RINGKASAN TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Nama unit yang diaudit : Poli Umum

Auditor : 1. Efi, 2. Aspiansyah, 3. Febrian

Waktu pelaksanaan : 16 Agustus 2018

No Uraian Bukti-bukti Ketidaksesuaian thd Standard/ Analisis Tindakan Tindakan Target

Ketidaksesuaian Objektif Standar/Kriteria Instrumen Kriteria yang Perbaikan Pencegahan Waktu
digunakan Penyelesaian
1. Panduan atau Dari hasil telusur Alur pelayanan terhadap kasus Panduan Penjab PTM dan Poli Menyusun Panduan
prosedur untuk dokumen tidak hipertensi Praktek Klinis Umum lalai untuk atau prosedur untuk
kunjungan ulang ditemukan panduan membuata aturan tertulis kunjungan ulang 2 September
pasien hipertensi maupun prosedur dalam panduan atau pasien hipertensi ke 2018
ke poli PTM tentang kunjungan prosedur kunjungan ulang poli PTM
belum ada ulang pasien pasien hipertensi ke poli
hipertensi PTM
2. Tidak dilakukan Dari hasil telusur Analis data tidak dilakukan SOP analisis Penanggungjawab Mereview 2 September
analisis data dokumen dan oleh PJ program Bersama data pelayanan dan petugas Kebijakan 2018
tentang kasus wawancara dengan petugas terkait terkait hanya malakukan Pengelola Data
hipertensi yang penanggung jawab rekapitulasi data kasus untuk melakukan
cendrung dan petugas terkait tanpa menganalalisis, analisis data untuk
meningkat secara tidak ditemukan karena tidak ada rincian mengetahui
periodic bukti analisis data / tugas untuk melakukan penyebab
kasus hiptertensi analisis data yang masuk kecenderungan
dari poli/unit peningkatan kasus
hipertensi.
Jakarta, 16 Agustus 2018
Auditor : Auditee :

1. drg. Efi Syafrida, M.Kes (………………..) dr. Siti Aisyah (………………..)

2. Aspiansyah, SKM (………………..)

3. dr. Febrian Remexio Suwuh (………………..)