1 Apakah sudah ditunjuk dan ditetapkan Sudah kami tunjuk, ini SK dan Penanggung jawab mutu. Siapa uraian tugasnya penanggung jawab mutu? Apakah juga sudah ditetapkan pengorganisasian mutu ? Bagaimana uraian tugas masing-masing. 2 Apakah sudah disusun kebijakan mutu Sudah kami susun, ini SK puskesmas dan keselamatan pasien ? tentang kebijakan mutu Apa garis besar kebijakannya ? puskesmas dan keselamatan Bagaimana proses penyusunannya ? pasien. Draft disusun oleh tim Apakah sudah disosialisasikan mutu, dan selanjutnya dibahas bersama dengan para penanggung jawab dan pelaksana dalam lokakarya mini 3 Apakah sudah disusun Manual ada, dan kami susun pedoman/manual/panduan mutu bersama puskesmas dan keselamatan pasien? Bagaimana proses penyusunannya, apakah sudah disosialisasikan ? 4 Apakah sudah disusun program- Program mutu kami susun program mutu baik untuk administrasi bersama berdasar usulan dari manajemen, UKM, maupun pelayanan masing-masing tim mutu klinis dan keselamatan pasien? admin, tim mutu ukm, dan tim Bisakah ditunjukkan perencanaan mutu klinis dan keselamatan programnya ? pasien 5 Apa upaya untuk memberdayakan Kami telah melakukan pelanggan dalam peningkatan mutu workshop dengan pelanggan dan kinerja puskesmas? dan lintas sector untuk mendapat masukan, juga melibatkan tokoh masyarakat. Kami melakukan upaya untuk memperoleh tanggapan masyarakat melalui survey……dsb 6 Bagaimana perumusan tata nilai dan Tata nilai kami sepakati budaya mutu puskesmas dan bersama melalui workshop keselamatan pasien baik dalam yang kami adakan pada pelayanan admin, UKM, dan UKP tanggal…….sekaligus membangun komitmen seluruh karyawan untuk peningkatan mutu dan kinerja serta mengupayakan keselamatan pasien 7 Bagaimana keterlibatan seluruh Kami melibatkan karyawan karyawan dalam upaya perbaikan mulai dari penyusunan mutu puskesmas dan keselamatan rencana program peningkatan pasien mutu puskesmas dan keselamatan pasien melalui lokakarya, pelaksanaan program kegiatan perbaikan mutu puskesmas dan keselamatan pasien, sampai dengan monitoring dan evaluasinya. Monitoring mutu dan kinerja kami lakukan tiap bulan, tiap tiga bulan, tiap semester melalui pertemuan tinjauan manajemen, dan evaluasi akhir tahun 8 Selanjutnya lakukan telusur pelaksanaan program sesuai dengan rencana yang disusun, mulai dari A Lakukan telusur pelaksanaan Program Mutu Administrasi dan Manajemen a. Penetapan indicator kinerja Indikator kinerja sudah kami manajerial, pengumpulan data, susun dan sudah ditetapkan, analisis, dan tindak lanjutnya hasilnya sudah kami analisis….dst b. Pelaksanaan audit internal: ada Audit internal sudah kami tidaknya tim audit, program kerja tim laksanakan sesuai dengan audit, pelaksanaan, dan tindak rencana program audit, sudah lanjutnya dianalisis dan ditindak lanjuti c. Pertemuan tinjauan manajemen: Pertemuan tinjauan kapan dilakukan, agendanya apa, manajemen kami lakukan pelaksanaannya bagaimana, notulen, setahun dua kali pada tindak lanjut tinjauan manajemen bulan…..dan bulan……, ini bukti pelaksanaan dan tindak lanjutnya d. Kajibanding kinerja Kajibanding kinerja kami lakukan dengan cara……., ini hasilnya, dan tindak lanjutnya Dst (sesuai perencanaan yang disusun) B Program mutu UKM Dst (telusur sesuai dengan (jawaban sesuai pelaksanaan perencanaan yang disusun) program mutu UKM) C Program mutu UKP Dst (telusur sesuai dengan (jawaban sesuai pelaksanaan perencanaan yang disusun): program mutu UKP dan Program mutu lab keselamatan pasien Program mutu obat Program mutu pada area prioritas Pelaksanaan PDCA pada tiap unit pelayanan Pelaksanaan RCA pada KTSD Pelaksanaan FMEA pada program prioritas Penyusunan panduan praktik klinis dan SOP klinis Pengukuran dan perbaikan perilaku pemberi pelayanan Dsb D Bagaimana pelaksanaan diklat mutu dan keselamatan pasien ? E Bagaimana diseminasi hasil-hasil perbaikan mutu F Bagaimana pelaporannya ?