PROSEDUR MUTU

DOKUMENTASI SISTEM
MANAJEMEN MUTU
(PM-STT-420-00-01)

BAGIAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

(BPMP STT-PLN)

SEKOLAH TINGGI TEKNIK - PLN

JAKARTA
 G( SEKOLAH TINGGI TEKNIK - PLN
l;, YAYASAN PENDIDIKAN DAN KESETAHTERAAN PT. PLN (PERSERO)
\..-. Kampus : Menara PLN, Jl. Lingkar Luar Barat, Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat.l 17S0
Telp. 021 '5440342,5440344 Fax. 021-5440343 Website : www.sttptn.ac.id E-mait : rektorat@sttptn.ac.id

KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI TEKNIK
YAYASAN PENDTDIKAN DAN KESEJAHTERAAN
PT.PLN (PERSERO)

Nomor : O i3 .SIVZ n?0d-l

Tentang

Penetapan ProsedurMutu Dokumentasi Sistem Manajemen Mutu

KETUA SEKOLAH TINGGI TEKNIK-PLN

\[, n [nbang : a. Bahwa sesuai Manual Mutu salah satu dokumen yang diperlukan untuk
melaksanakan Sistem Penjamin Mutu Internal (SpMI) adalah adanya
Prosedur Mutu Dokumentasi Sistem Manajemen Mutu
b. Bahrva untuk pemberlakuan prosedur tersebut perlu ditetapkan, yang
dituangkan dalam Keputusan Ketua

1. undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang

Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010,
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan
J. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor l9 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 73
Tahun 2009, tentang Perangkat Akeditasi Program Studi Sarjana (S1)
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. oo rahun 1999 tentang
Pendidikan Tinggi
6. Keputusan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan pr.
PLN (Persero) No. 039.I(Pend/YPK-PLNlt99B tanggal I April 1998
7. Keputusan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan pr.
PLN (Persero) No. 096.K /?EG/YPK-PLN/2010 tanggal r3 Desember
2010
8. Statuta STT-PLN Tahun 2011
9. SK Ketua Nomor :37015W2/L1201I tentang Manual Mutu

MEMUTUSKAN
 SEKOLAH TINGGI TEKNIK - PLN
YAYASAN PENDIDIKAN DAN KESEIAHTNNEEN PT. PLN (PERSERO)
Kampus: Menara PLN, Jl. Lingkar Luar Barat, Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta
Barat 117S0
Telp' 021-5440342,5440344 Fax. 021-5440943 Website : www.sttptn.ac.id
E-mait : rektorat@snptn.ac.id

MEMUTUSKAN
llenetapkan
PERTAMA Menetapkan Prosedur Mutu Dokumentasi Sistem Manajemen Mutu di
Lingkungan STT-PLN, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan
ini.

KEDUA Pemberlakuan dan Pelaksanaan Prosedur Mutu Dokumentasi Sistem

Manajemen Mutu dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan

hTTIGA Semua biaya sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan

kepada anggaran STT-PLN

hIENIPAT Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyataterdapat kekeliruan pada
penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi : J akarta
Pada tanggal :Xo Januai}}lZ

Ketua,

LEGINO

l:-:'-san Kepada Yth:

i,:tua YPK-PLN
i,:tua BPH STT-PLN
L'aket I, II,III, IV
K:t'aa Jurusan & Ketua Program Diploma
Kepala Lembaga
Kepala Bagian
 PROSEDUR MUTU
DOKUMENTASI SISTEM
MANAJEMEN MUTU

Kode Dokumen : PM-STT-420-00-01

Revisi ke : 0
Tanggal : 23 Desember 2011
Diajukan oleh : KBPMP

Drs. Prayudi, MM.,MT.

Diperiksa oleh : Wakil Ketua I

Dr. Ir. Uno Bintang Sudibyo

Disetujui oleh : Ketua

Dr. Ir. Supriadi Legino

 Kode PM-STT-420-00-01
PROSEDUR MUTU
Tanggal 23 Desember 2011

Revisi ke 0
DOKUMENTASI SISTEM
MANAJEMEN MUTU Halaman: iv dari viii halaman

KATA PENGANTAR

Sekolah Tinggi Teknik PLN (STT-PLN) mulai tahun 2011 menerapkan Sistem Penjaminan
Mutu Internal mengacu pada standar internasional sistem mutu ISO 9001:2008 dan IWA
2:2007 sebagaimana telah dijelaskan pada Manual Mutu. Berdasarkan manual mutu dan
mengacu pada persyaratan dokumentasi sistem mutu ISO 9001:2008, prosedur sistem
dokumentasi manajemen mutu ini dijelaskan tata cara penerapan dan dokumentasi SPMI di
STT-PLN. Berdasarkan Standar Akademik, Kebijakan Akademik, Manual Mutu dan Standar
Mutu disusun Prosedur Sistem Dokumentasi Manajemen Mutu dimana diantaranya
memuat Prosedur Pengendalian Dokumen Induk, Prosedur Pengendalian Dokumen Mutu,
dan Prosedur Pengendalian Rekaman.

Dalam penerapan prosedur mutu ini perlu adanya evaluasi untuk kelancaran, perbaikan
sistem, keamanan, kenyamanan dan tertib administrasi, untuk itu diperlukan saran dan
usulan perbaikan dari semua pemangku kepentingan demi terwujudnya penjaminan mutu
di STT PLN. Adanya prosedur mutu ini, diharapkan semua dokumen dan rekaman di
lingkungan STT-PLN dapat mudah untuk ditelurusi dan dilacak keberadaanya.

Pada akhirnya, semoga Prosedur Dokumentasi Sistem Manajemen Mutu ini dapat
bermanfaat bagi pihak-pihak yang melaksanakan sistem penjaminan mutu di lingkungan
STT-PLN.

Jakarta, 23 Desember 2011

Ketua

Dr. Ir. Supriadi Legiono

 Kode PM-STT-420-00-01
PROSEDUR MUTU
Tanggal 23 Desember 2011

Revisi ke 0
DOKUMENTASI SISTEM
MANAJEMEN MUTU Halaman: v dari viii halaman

CATATAN PERUBAHAN

No Revisi Halaman Bagian Yang Diubah Disetujui Oleh Tanggal

 Kode PM-STT-420-00-01
PROSEDUR MUTU
Tanggal 23 Desember 2011

Revisi ke 0
DOKUMENTASI SISTEM
MANAJEMEN MUTU Halaman: vi dari viii halaman

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN

No Pemegang Dokumen Status Dokumen No Copy

1 Sekretariat Sistem Manajemen Mutu (QMR) Master Master
2 Dokumen versi WEB Dikendalikan 00
3 Ketua Dikendalikan 01
4 Wakil Ketua Bidang Akademik Dikendalikan 02
5 Wakil Ketua Bidang Administrasi Umum dan Dikendalikan 03
Keuangan
6 Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan Dikendalikan 04
Kerjasama
7 Wakil Ketua Bidang Alumni dan Kerjasama Dikendalikan 05
9 Senat STT Dikendalikan 06
8 Ketua Jurusan/Ketua Program Dikendalikan 07-12
10 Sekretaris Jurusan Dikendalikan 13-17
14 Kepala Lembaga Dikendalikan 18-19
15 Kepala Bagian Dikendalikan 20-29
16 Kepala Laboratorium Dikendalikan 30
 Kode PM-STT-420-00-01
PROSEDUR MUTU
Tanggal 23 Desember 2011

Revisi ke 0
DOKUMENTASI SISTEM
MANAJEMEN MUTU Halaman: vii dari viii halaman

DAFTAR ISI

Halaman
HALAMAN JUDUL
SK KETUA PENGESAHAN PROSEDUR MUTU i
HALAMAN PENGESAHAN iii
KATA PENGANTAR iv
CATATAN PERUBAHAN v
DISTRIBUSI PEMEGANG COPY DOKUMEN vi
DAFTAR ISI vii
DAFTAR LAMPIRAN viii
I Tujuan 1
II Ruang Lingkup 1
III Referensi 1
IV Istilah dan Definisi 1
V Format dan Identifikasi Dokumen 4
VI Tanggung Jawab dan Wewenang 9
VII Prosedur 11
6.1. Prosedur Pengendalian Dokumen Induk 11
6.2. Prosedur Pengendalian Dokumen Mutu 12
6.3. Prosedur Pengendalian Rekaman Mutu 13
VIII Kriteria Keberhasilan 14
IV Formulir dan Lampiran 14
 Kode PM-STT-420-00-01
PROSEDUR MUTU
Tanggal 23 Desember 2011

Revisi ke 0
DOKUMENTASI SISTEM
MANAJEMEN MUTU Halaman: viii dari viii halaman

DAFTAR LAMPIRAN
Judul Lampiran Halaman
Lampiran 1. Kode Unit Kerja 14
Lampiran 2. Format Halaman Judul 16
Lampiran 3. Format Halaman Pengesahan 17
Lampiran 4. Format Halaman Isi Dokumen 18
Lampiran 5. Borang Daftar Induk Dokumen Internal 19
Lampiran 6. Borang daftar induk dokumen eksternal 20
Lampiran 7. Borang daftar distribusi dokumen 21
Lampiran 8. Borang daftar rekaman mutu 22
Lampiran 9. Formulir catatan perubahan 23
Lampiran 10. Borang Daftar Penarikan Dokumen 24
Lampiran 11. Borang Berita Acara Pemusnahan Dokumen 25
Lampiran 12. Borang Daftar Dokumen Yang Dimusnakan 26
 Kode PM-STT-420-00-01
PROSEDUR MUTU
Tanggal 23 Desember 2011

Revisi ke 0
DOKUMENTASI SISTEM
MANAJEMEN MUTU Halaman: 1 dari 26 halaman

I. TUJUAN

1.1. Prosedur ini memberikan pedoman dalam penyusunan dan dokumentasi sistem
manajemen mutu untuk memastikan akurasi, konsistensi, dan kelengkapan sistem
yang dibutuhkan dalam pelaksanaan SPMI STT-PLN.
1.2. Memastikan bahwa semua dokumen mutu terkait telah dikaji dan disetujui secara
memadai.

II. RUANG LINGKUP

Pengendalian Dokumen dan Rekaman harus diterapkan pada semua dokumen sistem
penjaminan mutu internal STT-PLN. Dokumen yang dimaksud dalam prosedur mutu ini
adalah :
2.1. Dokumen induk, yang terdiri atas visi, misi, Rencana Induk Pengengembangan
(RIP), Statuta, Pedoman Peraturan Akademik dan Petunjuk Teknis
Kemahasiswaan, Standaa Akademik dan Kebijakan Akademik
2.2. Dokumen Mutu terdiri atas Manual Mutu (MM), Standar Mutu, (SM) Prosedur
Mutu (PM), Instruksi Kerja (IK), Struktur Organisasi, Job Description, Rencana
Mutu, Spesifikasi Produk dan semua dokumen eksternal yang berkaitan dengan
mutu.
2.3. Dokumen Audit, yang terdiri atas Manual Audit, Prosedur Audit, Borang Akreditasi
Program Studi, dokumen eksternal yang terkaiy dengn dokumen audit.

III. REFERENSI

3.1. Manual Mutu STT PLN (MM-STT-01)

3.2. Standar Nasional Indonesia (SNI) Sistem Manajemen Mutu (SMM) – Persyaratan
Dokumentasi ISO 9001:2008, klausul 4.2.

IV. ISTILAH DAN DEFINISI

4.1. Dokumen mutu adalah sistem dalam bentuk tulisan (hardcopy atau softcopy)
yang mengandung ketentuan-ketentuan yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan
aktivitas, proses, dan kegiatan terkait dengan layanan akademik yang digunakan
sebagai alat (sarana) untuk menjalankan SPMI.
4.2. Dokumen Internal adalah setiap referensi yang ditetapkan dan diterapkan
institusi dalam pelaksanaan sistem manajemen mutu mencakup antara lain:
 Kode PM-STT-420-00-01
PROSEDUR MUTU
Tanggal 23 Desember 2011

Revisi ke 0
DOKUMENTASI SISTEM
MANAJEMEN MUTU Halaman: 2 dari 26 halaman

4.2.1. Dokumen sistem manajemen mutu

4.2.2. Peraturan akademik
4.2.3. Standar akademik
4.2.4. Kebijakan akademik
4.2.5. Statuta
4.2.6. Rencana Induk Pengembangan
4.2.7. Dll.
4.3. Dokumentasi sistem manajemen mutu STT disusun berdasarkan hierarki sebagai
berikut :
4.3.1. Manual Mutu
4.3.2. Standar Mutu
4.3.3. Prosedur Mutu
4.3.4. Instruksi Kerja/ dokumen setara
4.3.5. Borang/Formulir/ lampiran
4.4. Manual Mutu (MM) adalah dokumen yang menjadi panduan untuk menentukan
sistem manajemen mutu dari organisasi yang menerangkan tentang kebijakan
penetapan, pendokumentasian, penerapan dan pemeliharaan sistem manajemen
mutu layanan akademik.
4.5. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk atau layanan akademik yang
menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan
yang ditetapkan customer (stakeholders), baik yang tersurat (dinyatakan dalam
kontrak ), maupun tersirat.
4.6. Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara
dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait
dengan memperhatikan syarat-syarat perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa datang untuk
memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya (PP No. 102 Tahun 2000).
4.7. Standar mutu (SM) adalah dokumen yang menjelaskan suatu pernyataan berisi
kriteria tolok ukur untuk menetapkan dan atau mengevaluasi mutu dari suatu hal.
4.8. Prosedur Mutu (PM) adalah dokumen yang menerangkan tentang tanggung
jawab dan tugas fungsi jabatan, kriteria keberhasilan kegiatan dalam sistem
manajemen mutu.
4.9. Instruksi kerja (IK) adalah dokumen yang menerangkan secara rinci langkah-
langkah teknis dalam suatu kegiatan untuk memastikan hasil efektif dan sesuai
dengan yang direncanakan.
4.10. Dokumen setara merupakan dokumen internal yang antara lain terdiri atas :
4.10.1. Pedoman
4.10.2. Satuan Acara Perkuliahan (SAP)
4.10.3. Rencana Kegiatan Pembelajaran Semester (RKPS)
 Kode PM-STT-420-00-01
PROSEDUR MUTU
Tanggal 23 Desember 2011

Revisi ke 0
DOKUMENTASI SISTEM
MANAJEMEN MUTU Halaman: 3 dari 26 halaman

4.10.4. Petunjuk praktikum

4.10.5. Handout / Modul Kuliah
4.10.6. Kaidah penyusunan soal ujian
4.10.7. Dll
4.11. Borang adalah lembar isian data yang memberikan informasi
4.12. Formulir/lampiran adalah dokumen rekaman hasil kegiatan penerapan sistem
manajemen mutu.
4.13. Rencana mutu adalah dokumen spesifik terkait layanan akademik yang konsisten
terhadap persyaratan dokumentasi sistem manajemen mutu yang disusun untuk
tujuan memastikan tercapainya persyaratan mutu layanan akademik tertentu.
4.14. Dokumen terkendali adalah dokumen yang dalam peredarannya dikendalikan
oleh Dokumen Kontrol dan apabila ada perubahan/diganti dengan dokumen baru,
maka dokumen lama akan ditarik dari peredaran. Dokumen ini harus dilengkapi
tanda tangan Ketua atay Manajer Representatif (MR) dan ditempel STT-PLN
4.15. Dokumen tak terkendali adalah dokumen yang peredarannya tidak dikendalikan
oleh Dokumen kontrol dan apabila dokumen lama ada perubahan tidak ditarik
kembali. Dokumen yang tidak ada tanda tangan pengesahan dan atau persetujuan
Ketua dan stampel STT-PLN dianggap sebagai dokumen tidak terkendali
4.16. Dokumen kontrol adalah dokumen untuk mengendalikan dokumen yang berisi
daftar dokumen,distribusi dokumen, revisi dokumen, keterangan terkendali/tidak
terkendali
4.17. Pendistribusian Dokumen Internal Sistem Manajemen Mutu (SMM) yang
Dikendalikan, diberi nomor, serta stempel “ DIKENDALIKAN “, ”No.Copy” (untuk
dokumen dalam bentuk hardcopy) dengan warna MERAH di halaman muka.
Untuk dokumen dalam bentuk softcopy dapat diakses dengan password dan
diberi No Copy 00.
4.18. Dokumen Internal Sistem Manajemen Mutu (hardcopy) yang didistribusikan
kepada pihak lain yang berkepentingan terhadap dokumen tersebut distempel
“TIDAK DIKENDALIKAN” dengan warna BIRU dihalaman muka. Dokumen Internal
SMM (softcopy) yang didistribusikan kepada pihak lain yang berkepentingan
terhadap dokumen tersebut distempel ”DIKENDALIKAN” dengan pemakaian
password dan akses yang dibatasi.
4.19. Dokumen (hardcopy) dikendalikan hasil revisi yang telah diberlakukan diberi
stempel ”DIKENDALIKAN”, No. Copy, serta dokumen lama harus ditarik dari
peredaran dan dinyatakan tidak berlaku diberi stempel “KEDALUARSA” dengan
warna merah termasuk Master Dokumen.
 Kode PM-STT-420-00-01
PROSEDUR MUTU
Tanggal 23 Desember 2011

Revisi ke 0
DOKUMENTASI SISTEM
MANAJEMEN MUTU Halaman: 4 dari 26 halaman

V. FORMAT DAN IDENTIFIKASI DOKUMEN

5.1. Manual mutu disusun berdasarkan ketentuan format sebagai berikut :

5.1.0. Halaman pengesahan
5.1.1. Catatan Perubahan
5.1.2. Kata Pengantar
5.1.3. Daftar Isi
5.1.4. Pendahuluan
5.1.5. Landasan Kebijakan Manajemen Mutu
5.1.6. Definisi dan Istilah
5.1.7. Sistem Manajemen Mutu
5.1.8. Tanggung Jawab Manajemen
5.1.9. Pengelolaan Sumber Daya
5.1.10. Realisasi Layanan Pendidikan
5.1.11. Pengukuran, Analisis dan Peningkatan Mutu
5.2. Standar Mutu disusun berdasarkan ketentuan format sebagai berikut :
5.2.0. Halaman pengesahan
5.2.1. Visi dan Misi
5.2.2. Rasionale
5.2.3. Pihak yang bertanggung jawab memenuhi standar
5.2.4. Definisi Istilah
5.2.5. Pernyataan Isi standar
5.2.6. Strategi
5.2.7. Indikator
5.2.8. Dokumen terkait
5.2.9. Referensi
5.3. Prosedur Mutu disusun berdasarkan ketentuan format sebagai berikut :
5.3.0. Halaman pengesahan
5.3.1. Catatan Perubahan
5.3.2. Kata Pengantar
5.3.3. Daftar isi
5.3.4. Tujuan
5.3.5. Ruang lingkup
5.3.6. Referensi
5.3.7. Istilah dan Definisi
5.3.8. Tanggung jawab dan Wewenang atau pihak terkait
5.3.9. Prosedur
5.3.10. Kriteria Keberhasilan
5.3.11. Formulir dan Lampiran terkait
 Kode PM-STT-420-00-01
PROSEDUR MUTU
Tanggal 23 Desember 2011

Revisi ke 0
DOKUMENTASI SISTEM
MANAJEMEN MUTU Halaman: 5 dari 26 halaman

5.4. Instruksi Kerja memuat informasi yang disusun berdasarkan ketentuan format
sebagai berikut:
5.4.0. Halaman Pengesahan
5.4.1. Catatan Perubahan
5.4.2. Kata Pengantar
5.4.3. Tujuan
5.4.4. Ruang Lingkup
5.4.5. Penanggung jawab Pelaksanaan Instruksi kerja
5.4.6. Peralatan dan Bahan (bila dipersyaratkan)
5.4.7. Tahapan dan Target
5.4.8. Formulir Terkait
5.5. Dokumen Setara mengikuti ketentuan format yang berlaku di STT dan Jurusan,
5.6. Penomoran Manual Mutu mengikuti ketentuan sebagai berikut :

MM‐STT‐XX

5.6.1. MM : Manual Mutu

5.6.2. STT : Sekolah Tinggi Teknik PLN
5.6.3. XX : No. Urut Manual Mutu
5.7. Penomoran STANDAR MUTU mengikuti ketentuan sebagai berikut :

SM-STT-YY-XX

5.7.1. SM : Standar Mutu

5.7.2. STT : Sekolah Tinggi Teknik PLN
5.7.3. YY : Nomor urut kode standar mutu
5.7.4. XX : No. urut dari sub standar mutu
5.7.5. Nomor urut standar mutu mengikuti ketentuan sebagai berikut :

No Kode Judul Standar

00 Belum ada standar/prosedur wajib
01 Standar Isi
02 Standar Proses
03 Standar Kompetensi
04 Standar Dosen dan Tenaga kependidikan
05 Standar Sarana dan Prasarana
06 Standar Pengelolaan
07 Standar Pembiayaan
 Kode PM-STT-420-00-01
PROSEDUR MUTU
Tanggal 23 Desember 2011

Revisi ke 0
DOKUMENTASI SISTEM
MANAJEMEN MUTU Halaman: 6 dari 26 halaman

No Kode Judul Standar

08 Standar Penilaian Pendidikan
09 Standar Penelitian
10 Standar Pengabdian Kepada Masyarakat
11 Standar Kemahasiswaan
12 Standar Suasana Akademik
13 Standar Sistem Informasi
14 Standar Kerjasama

5.8. Penomoran PROSEDUR MUTU yang mengacu pada standar mutu dan klausul ISO
mengikuti ketentuan sebagai berikut :

PM-STT-YYY-KSM-XXX

5.8.1. PM : Prosedur Mutu

5.8.2. STT : Sekolah Tinggi Teknik PLN
5.8.3. YYY : No. mengacu pada klausul
5.8.4. KSM : Nomor kode standar mutu yang mengacu pada butir 5.7.5
5.8.5. XXX : No. urut prosedur dari klausul bersangkutan
5.9. Penomoran INSTRUKSI KERJA untuk setiap unit kerja mengikuti ketentuan sebagai
berikut :

IK-STT-ZZZ-XXX

5.9.1. IK : Intruksi Kerja

5.9.2. STT : Sekolah Tinggi Teknik PLN
5.9.3. ZZZ : Kode Unit Kerja
5.9.4. XXX : No. urut instruksi kerja
5.9.5. Kode Unit Kerja mengikuti ketentuan sebagaimana pada lampiran
5.10. Penomoran DOKUMEN SETARA atau DOKUMEN INTERNAL unit kerja mengikuti
ketentuan sebagai berikut :

DOK-INT-STT-ZZZ -XXX

5.10.1. DOK : Dokumen

5.10.2. INT : Internal
 Kode PM-STT-420-00-01
PROSEDUR MUTU
Tanggal 23 Desember 2011

Revisi ke 0
DOKUMENTASI SISTEM
MANAJEMEN MUTU Halaman: 7 dari 26 halaman

5.10.3. STT : Sekolah Tinggi Teknik PLN

5.10.4. ZZZ : Kode unit kerja
5.10.5. XXX : no. urut
5.10.6. Kode unit kerja mengikuti ketentuan pada butir 5.9.5
5.11. Penomoran FORMULIR/BORANG yang merujuk Prosedur Mutu mengikuti
ketentuan sebagai berikut :

FO-STT-PM-XXX-L.YYY

5.11.1. FO : Formulir Mutu

5.11.2. STT : Sekolah Tinggi Teknik PLN
5.11.3. PM : Prosedur Mutu
5.11.5. XXX : No. prosedur mutu
5.11.6. L : Lampiran
5.11.7. YYY : No. urut formulir.
5.12. Penomoran FORMULIR/BORANG yang merujuk Instruksi Kerja mengikuti
ketentuan sebagai berikut :

FO-STT-IK-ZZZ-XXX-L.YYY

5.12.1. FO : Formulir
5.12.2. STT : Sekolah Tinggi Teknik PLN
5.12.3. IK : Instruksi Kerja
5.12.4. ZZZ : Kode unit kerja
5.12.5. XXX : No urut instruksi kerja
5.12.6. L : Lampiran
5.12.7. YYY : No. urut
5.12.8. Kode unit kerja mengikuti ketentuan pada butir 5.9.5.
5.13. Penomoran Dokumen Eksternal unit kerja mengikuti ketentuan sebagai berikut :

DOK-EKS-STT-ZZZ -XXX

5.13.1. DOK : Dokumen

5.13.2. EKS : Eksternal
5.13.3. STT : Sekolah Tinggi Teknik PLN
5.13.4. ZZZ : Kode unit kerja
5.13.5. XXX : No. Urut dokumen
5.13.6. Kode unit kerja mengikuti ketentuan pada butir 5.9.5.
 Kode PM-STT-420-00-01
PROSEDUR MUTU
Tanggal 23 Desember 2011

Revisi ke 0
DOKUMENTASI SISTEM
MANAJEMEN MUTU Halaman: 8 dari 26 halaman

5.14. Persyaratan keabsahan halaman judul dokumentasi sistem manajemen mutu

memuat informasi dengan urutan sebagai berikut :
5.14.1. Jenis Dokumen
5.14.2. Nama dokumen
5.14.3. Nomor dokumen
5.14.4. Logo STT-PLN
5.14.5. Identitas STT-PLN
5.14.6. Tahun persetujuan
5.14.7. Format halaman pengesahan dokumentasi terlampir
5.15. Persyaratan keabsahan halaman pengesahan dokumentasi sistem manajemen
mutu memuat informasi dengan urutan sebagai berikut:
5.15.1. Logo STT PLN
5.15.2. Jenis Dokumen
5.15.3. Nama dokumen
5.15.4. Nomor dokumen
5.15.5. Nomor revisi
5.15.6. Tanggal berlaku
5.15.7. Persetujuan pihak berwenang
5.15.8. Format halaman pengesahan dokumentasi terlampir
5.16. Persyaratan keabsahan isi dokumentasi sistem manajemen mutu meliputi harus
memuat informasi :
5.16.1. Logo STT PLN
5.16.2. Jenis dokumen
5.16.3. Nama dokumen
5.16.4. Nomor dokumen
5.16.5. Nomor revisi
5.16.6. Tanggal berlaku
5.16.7. Jumlah halaman
5.16.8. Isi dokumen
5.16.9. Format keabsahan halaman isi dokumen terlampir.
 Kode PM-STT-420-00-01
PROSEDUR MUTU
Tanggal 23 Desember 2011

Revisi ke 0
DOKUMENTASI SISTEM
MANAJEMEN MUTU Halaman: 9 dari 26 halaman

VI. TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG :

Tanggung jawab dan wewenang tiap fungsi jabatan dalam pembuatan, pemeriksaan,
pengesahan dan distribusi dokumen dapat dilihat pada matriks berikut :

Jenis Dokumen
Pengendalian Manual Mutu Standar Mutu Prosedur Instruksi Kerja
Mutu
Tenaga
PEMBUATAN QMR/BPMP/TIM TIM UJM-TIM Kependidikan
QMR/BPMP
[Baru/Revisi] STANDAR MUTU ISO Pada Unit
Terkait

DIPERIKSA Pembantu Pembantu Ketua

Kepala Unit
Ketua I Bidang I Bidang QMR/BPMP
[Baru/Revisi] Kerja Terkait
Akademik Akademik
Ketua
DISETUJUI Jurusan/Wakil
Ketua Ketua Ketua
[baru/Revisi] Ketua Unit
Kerja Terkait
PENYIMPANAN
BPMP BPMP dan B BPMP BPMP
MASTER
PENDISTRIBUSIAN
BPMP dan BPMP dan BPMP dan
PENARIKAN, dan BPMP dan BSRT
BSRT BSRT BSRT
PEMUSNAHAN

Rincian tugas dan tanggung jawab adalah sebagai berikut :

6.1. QMR/BPMP/ Tim ISO/Tim UMM

6.1.1. Membuat Manual Mutu/Standar Mutu/Prosedur Mutu yang baru /revisi
6.1.2. Menyerahkan Manual Mutu, Standar Mutu dan Prosedur Mutu yang baru
/revisi kepada QMR/Wakil Dekan Bidang Akademik.
6.2. Wakil Dekan Bidang Akademik/QMR/BPMP
6.2.1. Memeriksa Manual Mutu/Standar Mutu dan Prosedur Mutu yang baru
/revisi
 Kode PM-STT-420-00-01
PROSEDUR MUTU
Tanggal 23 Desember 2011

Revisi ke 0
DOKUMENTASI SISTEM
MANAJEMEN MUTU Halaman: 10 dari 26 halaman

6.2.2. Menyerahkan Manual Mutu/Standar Mutu dan Prosedur Mutu yang

baru/revisi kepada Ketua.
6.3. Tenaga kependidikan pada Unit Kerja
6.3.1. Membuat Instruksi Kerja yang baru /revisi
6.3.2. Menyerahkan Instruksi Kerja yang baru /revisi kepada Kepala Unit Kerja
terkait
6.4. Kepala Unit Kerja
6.4.1. Menerima Instruksi Kerja yang baru/ revisi dari tenaga kependidikan pada
Unit Kerja terkait.
6.4.2. Memeriksa Instruksi Kerja yang baru / revisi
6.4.3. Menyerahkan Instruksi Kerja yang telah diperiksa kepada Ketua Jurusan/
Wakil Ketua terkait
6.5. Ketua Jurusan/Wakil Ketua
6.5.1. Menerima Instruksi Kerja yang baru/revisi dari Kepala Unit Kerja terkait
6.5.2. Menyetujui Instruksi Kerja baru/ revisi
6.5.3. Menyerahkan Instruksi Kerja yang baru/ revisi yang telah disetujui kepada
QMR/Sekretariat BPMP.
6.6. Ketua
6.6.1. Menerima Manual Mutu/Standar Mutu dan Prosedur Mutu yang
baru/revisi dari Wakil Ketua Bidang Akademik/QMR/BPMP
6.6.2. Menyetujui Panduan Mutu/Standar Mutu dan Prosedur Mutu baru/revisi
6.6.3. Menyerahkan Panduan Mutu/Standar Mutu dan Prosedur Mutu yang
baru/ revisi yang telah disetujui kepada QMR/Sekretariat BPMP.
6.7. Senat
6.7.1. Ketua Senat bertanggungjawab mengesahkan dokumen induk
6.7.2. Sekretaris Senat bertanggung jawab menentukan masa berlakunya
dokumen induk
6.7.3. Sekretaris Senat mengendalikan dokumen induk sesuai prosedur
Pengendalian Dokumen Induk
6.8. Sekretariat BPMP
6.8.1. Mengendalikan dan melaksanakan tata usaha dokumen mutu sesuai
prosedur Pengendalian Dokumen Mutu
6.8.2. Mengendalikan dan melaksanakan tata usaha rekaman mutu sesuai
prosedur Pengendalian Rekaman Mutu
6.9. Sekretariat BSRT
6.8.1. Mengendalikan dan melaksanakan tata usaha dokumen mutu sesuai
prosedur Pengendalian Dokumen Mutu
6.8.2. Mengendalikan dan melaksanakan tata usaha rekaman mutu sesuai
prosedur Pengendalian Rekaman Mutu
 Kode PM-STT-420-00-01
PROSEDUR MUTU
Tanggal 23 Desember 2011

Revisi ke 0
DOKUMENTASI SISTEM
MANAJEMEN MUTU Halaman: 11 dari 26 halaman

VII. PROSEDUR
7.1. Prosedur Pengendalian Dokumen Induk

Kegiatan Pihak Sekretaris Ketua Ketua Waktu Dokumen yang

terkait Senat Senat digunakan
Mengusulkan dokumen
baru/revisi 1
Menyerahkan dokumen FO-STT-PM-420-
baru/revisi lengkap 2 00-01-L.03
identitasnya
Menerima dan mengkaji FO-STT-PM-420-
3 00-01-L.03
dokumen baru/revisi
Mengesahkan atau FO-STT-PM-420-
persetujuan dokumen 4 00-01-L.03
baru/revisi
Menerbitkan dokumen : FO-STT-PM-420-
stempel ASLI, 5 00-01-L.05
menggadakan: SALINAN
Mendistribusikan FO-STT-PM-420-
dokumen dengan 6 00-01-L.07
memberikan tanda
dokumen terkendali
Menerima dan FO-STT-PM-420-
menyimpan dokumen 7 7 00-01-L.07
baru/revisi yang telah
disyahkan
Mengendalikan FO-STT-PM-420-
dokumen dengan 8 00-01-L.08
dokumen kontrol
Mengkaji ulang dan
merevisi dokumen 9 11 10
secara periodik
Melakukan revisi FO-STT-PM-420-
dokumen baru dengan 12 00-01-L.09
masukan pihak terkait
Mengendalikan FO-STT-PM-420-
dokumen mencegah 13 00-01-L.05
pemakaian dokumen lain
 Kode PM-STT-420-00-01
PROSEDUR MUTU
Tanggal 23 Desember 2011

Revisi ke 0
DOKUMENTASI SISTEM
MANAJEMEN MUTU Halaman: 12 dari 26 halaman

7.2. Prosedur Pengendalian Dokumen Mutu

Kegiatan Pihak BPMP Wakil Ketua Waktu Dokumen yang

terkait Ketua I/ digunakan
MR
Mengusulkan dokumen
baru/revisi 1
Menyerahkan dokumen FO-STT-PM-420-00-
baru/revisi lengkap dengan 2 01-L.03
identitasnya FO-STT-PM-40-00-
01-L.04
Menerima dan mengkaji
3
dokumen baru/revisi
Mengesahkan atau FO-STT-PM-420-00-
persetujuan dokumen 4 01-L.03
baru/revisi
Menerbitkan dokumen baru FO-STT-PM-420-00-
atau revisi : stempel ASLI 01-L.05
5
dan menggadakannya :
SALINAN
Mendistribusikan dokumen FO-STT-PM-420-00-
dengan memberikan tanda 6 01-L.07
dokumen terkendali
Menerima,menyimpan dan FO-STT-PM-420-00-
mengganti dokumen 7 7 7 01-L.05
baru/revisi yang telah FO-STT-PM-420-00-
disyahkan 01-L.08
Mengendalikan dokumen FO-STT-PM-420-00-
8
dengan dokumen kontrol 01-L.08
Mengajukan usulan revisi
9
bila ada perubahan
Mengkaji ulang dan
merevisi dokumen secara 12 11 10
periodik
Melakukan revisi dokumen FO-STT-PM-420-00-
dari masukan pihak terkait 13 01-L.09
Mengendalikan revisi FO-STT-PM-420-00-
dokumen mencegah 01-L.05
14
pemakaian dokumen lain
 Kode PM-STT-420-00-01
PROSEDUR MUTU
Tanggal 23 Desember 2011

Revisi ke 0
DOKUMENTASI SISTEM
MANAJEMEN MUTU Halaman: 13 dari 26 halaman

7.3. Prosedur Pengendalian Rekaman Mutu

Kegiatan Unit BPMP BSRT Wakil Waktu Dokumen yang

terkait Ketua I/MR digunakan
Menerima dokumen
1
baru/revisi
Menyimpan dokumen FO-STT-PM-
sesuai daftar 2 420-00-01-L.08
distribusi
Mengendalikan
rekaman dokumen
3
dan kegiatan lengkap
dengan identitasnya
Melaporkan rekaman FO-STT-PM-
dokumen dan 420-00-01-L.08
kegiatan dalam 4
hradcopy dan soft
copy ke BPMP
Meneriman dan FO-STT-PM-
menyimpan rekaman 5 420-00-01-L.08
dokumen baru/revisi
Mengkaji ulang 6 bulan FO-STT-PM-
rekaman setiap 6 6 6 6 sekali 420-00-01-L.11
bulan dan musnahkan FO-STT-PM-
bila kadaluarsa yang 420-00-01-L.12
dipantau oleh Waket I
Mengolah data FO-STT-PM-
rekaman setiap 6 7 7 420-00-01-L.05
bulan dengan BSRT
Menerima laporan FO-STT-PM-
borang pengendalian 8 420-00-01-L.12
rekaman
 Kode PM-STT-420-00-01
PROSEDUR MUTU
Tanggal 23 Desember 2011

Revisi ke 0
DOKUMENTASI SISTEM
MANAJEMEN MUTU Halaman: 14 dari 26 halaman

VIII. KRITERIA KEBERHASILAN

7.1. Kemudahan dokumen untuk dipahami,diterapkan dan dikembangkan.

IX. FORMULIR DAN LAMPIRAN TERKAIT

Lampiran 1. : KODE UNIT KERJA
FO-STT-PM-420-00-01-L.01
Kode Unit Kerja Nama Unit Kerja
100 Ketua
101 Wakil Ketua Bidang Akademik
102 Wakil Ketua Bidang Administrasi dan Keuangan
103 Wakil Ketua Kemahasiswaan
104 Wakil Ketua Alumni dan Kerjasama
201 Jurusan Teknik Elektro S1
202 Jurusan Teknik Mesin S1
203 Jurusan Teknik Sipil S1
204 Jurusan Teknik Informatika S1
205 Program D.III Teknik Elektro
206 Program D.III Teknik Mesin
301 Lembaga Penelitian dan Perpustakaan
302 Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat
303 BPMP
304 BPSI
305 Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan
306 Bagian Akuntansi dan Keuangan
307 Bagian Sumber Daya Manusia
308 Bagian Sekretariat dan Rumah Tangga
309 Bagian Koordinasi Kegiatan Kemahasiswaan
310 Pusat Jasa Teknik Kelistrikan
311 Proyek Studi Kelistrikan
401 Seksi Pengajaran
401 Seksi Pengolahan Data Akademik
402 Seksi Perpustakaan
403 Seksi Administrasi Penelitian
404 Seksi Anggaran dan Keuangan
405 Seksi Akuntansi
406 Seksi Perencanaan Pegawai dan Fasilitas
407 Seksi Administrasi Sumber Daya Manusia
408 Seksi Perkantoran
409 Seksi Rumah Tangga
410 Seksi Pemeliharaan Fasilitas
 Kode PM-STT-420-00-01
PROSEDUR MUTU
Tanggal 23 Desember 2011

Revisi ke 0
DOKUMENTASI SISTEM
MANAJEMEN MUTU Halaman: 15 dari 26 halaman

Kode Unit Kerja Nama Unit Kerja

411 Seksi Pembinaan Kegiatan Mahasiswa
412 Seksi Konseling Mahasiswa
413 Seksi Administrasi PKM
414 Seksi Pengumpulan Data
415 Seksi Pengolahan Data dan Pelaporan
501 Laboratorium Fisika Dasar
502 Laboratorium Kimia Dasar
503 Laboratorium Bahasan Inggris
504 Laboratorium Sains dan Teknologi
511 Laboratorium Dasar Teknik Elektro
512 Laboratorium Elektronika Industri
513 Laboratorium Mesin-mesin Listrik
514 Laboratorium Sistem Pengukuran dan Kontrol
515 Laboratorium Jaringan Tenaga Listrik
521 Laboratorium Konversi Energi
522 Laboratorium Fenomena Dasar Mesin
523 Laboratorium Proses Produksi
524 Laboratorium Ilmu Logam
531 Laboratorium Ukur Tanah
532 Laboratorium Mekanika Tanah
533 Laboratorium Ilmu Beton
541 Laboratorium Komputer Dasar
542 Laboratorium Multimedia
543 Laboratorium Linux
544 Laboratorium Simulasi dan Pemodelan
551 Bengkel Teknik Elektro
561 Bengkel Teknik Mesin
562 Studio Gambar
601 Kompartemen Matematika
602 Kompartemen Fisika
603 Kompartemen Bahasan Inggris
604 Kompartemen Kimia
605 Kompartemen Bahasa Indonesia
 Kode PM-STT-420-00-01
PROSEDUR MUTU
Tanggal 23 Desember 2011

Revisi ke 0
DOKUMENTASI SISTEM
MANAJEMEN MUTU Halaman: 16 dari 26 halaman

Lampiran 2 : FORMAT HALAMAN JUDUL

FO-STT-PM-420-00-01-L.02

JENIS DOKUMEN (FONT CALIBRI – 30)

(MANUAL MUTU, PROSEDUR MUTU, INSTRUKSI KERJA)
JUDUL DOKUMEN (FONT CALIBRI FONT 30)

LOGO STT PLN

IDENTITAS UNIT KERJA

HURUF CALIBRI-FONT 18

SEKOLAH TINGGI TEKNIK-PLN

JAKARTA
TAHUN XXXX
HURUF CALIBRI FONT-24
 Kode PM-STT-420-00-01
PROSEDUR MUTU
Tanggal 23 Desember 2011

Revisi ke 0
DOKUMENTASI SISTEM
MANAJEMEN MUTU Halaman: 17 dari 26 halaman

Lampiran 3 : FORMAT LEMBAR PENGESAHAN

FO-STT-PM-420-00-01-L.03

JENIS DOKUMEN (FONT CALIBRI – FONT 26)

JUDUL DOKUMEN (FONT CALIBRI – FONT 26)

JENIS HURUF CALIBRI FONT 14

Kode Dokumen : Diisi kode dokumen
Revisi ke : Diisi revisi ke-xx
Tanggal : Diisi tanggal persetujuan
Disusun oleh : Ketua Tim Pembuat/SPMI
Tanda tangan
Nama Penyusun
Diperiksa oleh : Jabatan pemeriksan
tanda tangan
Nama Pejabat Pemeriksa
Disetujui oleh : Jabatan yang menyetujui
Tanda tangan dan cap
Nama Pejabat Yang Menyetujui
 Kode PM-STT-420-00-01
PROSEDUR MUTU
Tanggal 23 Desember 2011

Revisi ke 0
DOKUMENTASI SISTEM
MANAJEMEN MUTU Halaman: 18 dari 26 halaman

Lampiran 4 : FORMAT HALAMAN ISI DOKUMEN

FO-STT-PM-420-00-01-L.04

FORMAT HEADAR
JENIS DOKUMEN MUTU Kode ISI KODE DOKUMEN
HURUF CALIBRI FONT 16
BLOD Tanggal TANGGAL PENGESAHAN

JUDUL DOKUMEN MUTU Revisi ke 0

HURUF CALIBRI FONT 14
BOLD Halaman: XX dari yy halaman

ISI DOKUMEN MUTU

Sub Judul : Jenis huruf FONT CALIBRI FONT 14 BOLD

Spasi antara sub judul dengan isi 2 spasi

Isi Dokumen : Jenis huruf FONT CALIBRI FONT 12

Jarak spasi antar baris spasi 1.
Paragraf rata kanan kiri
Cara pengetikan : Lihat Format dan Identifikasi Dokumen
 Kode PM-STT-420-00-01
PROSEDUR MUTU
Tanggal 23 Desember 2011

Revisi ke 0
DOKUMENTASI SISTEM
MANAJEMEN MUTU Halaman: 19 dari 26 halaman

Lampiran 5 : BORANG DAFTAR INDUK DOKUMEN INTERNAL

FO-STT-PM-420-00-01-L.05

DAFTAR INDUK DOKUMEN INTERNAL

TAHUN XXXXX

No Judul Kode Revisi Persetujuan Tanggal Jumlah Masa Keterangan

Dokumen Dokumen ke- terbit halaman simpan

Yang mengesahkan Yang membuat

Ketua/Wakil Ketua/MR BRST/BPMP

(...................................) (.................................)
 Kode PM-STT-420-00-01
PROSEDUR MUTU
Tanggal 23 Desember 2011

Revisi ke 0
DOKUMENTASI SISTEM
MANAJEMEN MUTU Halaman: 20 dari 26 halaman

Lampiran 6 : BORANG DAFTAR INDUK DOKUMEN EKSTERNAL

FO-STT-PM-420-00-01-L.06

DAFTAR INDUK DOKUMEN ENTERNAL

TAHUN XXXXX

No Judul Kode Pembuat/ Penerbit Tanggal Jumlah Masa Keterangan

Dokumen Dokumen Pengarang terbit halaman simpan

Yang mengesahkan Yang membuat

Ketua/Wakil Ketua/MR BSRT/BPMP

(...................................) (.................................)
 Kode PM-STT-420-00-01
PROSEDUR MUTU
Tanggal 23 Desember 2011

Revisi ke 0
DOKUMENTASI SISTEM
MANAJEMEN MUTU Halaman: 21 dari 26 halaman

Lampiran 7 : BORANG DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN

FO-STT-PM-420-00-01-L.07

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN

Nama Dokumen/Borang : ....................................................................................

Nomor Kode : ....................................................................................
Bentuk dokumen : ....................................................................................
Revisi ke- : ....................................................................................
Tanggal terbit : ....................................................................................

Copy ke- Unit Kerja yang Tanggal Tanda tangan

Menerima Penerima

Menyetujui, Petugas
BSRT/BPMP yang mendistribusikan

(...................................) (.......................................)
 Kode PM-STT-420-00-01
PROSEDUR MUTU
Tanggal 23 Desember 2011

Revisi ke 0
DOKUMENTASI SISTEM
MANAJEMEN MUTU Halaman: 22 dari 26 halaman

Lampiran 8 : BORANG DAFTAR REKAMAN MUTU

FO-STT-PM-420-00-01-L.08

DAFTAR REKAMAN MUTU

TAHUN XXXXX

No Judul Kode Revisi Filling (Lokasi Retensi Metode Keterangan

Dokumen Dokumen Penyimpanan) (Masa Berlaku) Penyimpanan

Yang mengesahkan Yang membuat

Ketua/Wakil Ketua/MR BSRT/BPMP

(...................................) (.................................)
 Kode PM-STT-420-00-01
PROSEDUR MUTU
Tanggal 23 Desember 2011

Revisi ke 0
DOKUMENTASI SISTEM
MANAJEMEN MUTU Halaman: 23 dari 26 halaman

Lampiran 9 : BORANG CATATAN PERUBAHAN

FO-STT-PM-420-00-01-L.09

CATATAN PERUBAHAN
Jenis Dokumen : ..............................................................................................
Nama Dokumen : ..............................................................................................
Kode Dokumen : ..............................................................................................

No Revisi Halaman Bagian Yang Diubah Disetujui Oleh Tanggal

`
 Kode PM-STT-420-00-01
PROSEDUR MUTU
Tanggal 23 Desember 2011

Revisi ke 0
DOKUMENTASI SISTEM
MANAJEMEN MUTU Halaman: 24 dari 26 halaman

Lampiran 10 : BORANG DAFTAR PENARIKAN DOKUMEN

FO-STT-PM-420-00-01-L.10

DAFTAR PENARIKAN DOKUMEN

Nama Dokumen/Borang : ....................................................................................

Nomor Kode : ....................................................................................
Bentuk dokumen : ....................................................................................
Revisi ke- : ....................................................................................

Copy ke- Unit Kerja yang Tanggal Tanda tangan Yang

Menyerahkan Menyerahkan

Menyetujui, Petugas
BSRT/BPMP yang menarik dokumen

(.......................................) (........................................)
 Kode PM-STT-420-00-01
PROSEDUR MUTU
Tanggal 23 Desember 2011

Revisi ke 0
DOKUMENTASI SISTEM
MANAJEMEN MUTU Halaman: 25 dari 26 halaman

Lampiran 11 : BORANG BERITA ACARA PEMUSNAHAN DOKUMEN

FO-STT-PM-420-00-01-L.11

BERITA ACARA PEMUSNAHAN DOKUMEN

Pada ini .......................... tanggal ..................... bulan ...................... Tahun ..... yang bertanda
tangan dibawah ini :
1. Nama : .............................................................................................
Jabatan : Ka Seksi Rumah Tangga di BSRT
2. Nama : .............................................................................................
Jabatan : Ka. Seksi Sekretariat BPMP
3. Nama : ..............................................................................................
Jabatan : Wakil Manajemen/Wakil Ketua I/Kabag Terkait

Bahwa berdasarkan penilai kembali dokumen telah melaksanakan pemusnahan dokumen

yakni :
Nama Dokumen : ..............................................................................................
Kode dokumen : ..............................................................................................
Revisi ke- : ..............................................................................................
Tanggal terbit : ..............................................................................................
Yang sesuai tercantum dalam Daftar Dokumen yang Dimusnaskan/Diserahkan terlampir
sebanyak ....................................... lembar, penghancuran secara total dengan cara
......................................................

Saksi-saksi Ka. Unit Terkait

Ka.Seksi Sekreratiat BPMP Ka. Seksi Rumah Tangga BSRT

(.................................................) (.................................................)

Wakil Manajemen/Waket/Kabag Terkait

(..................................................)
 Kode PM-STT-420-00-01
PROSEDUR MUTU
Tanggal 23 Desember 2011

Revisi ke 0
DOKUMENTASI SISTEM
MANAJEMEN MUTU Halaman: 26 dari 26 halaman

Lampiran 12 : BORANG DAFTAR DOKUMEN YANG DIMUSNAHKAN

FO-STT-PM-420-00-01-L.12

DAFTAR DOKUMEN YANG DIMUSNAHKAN

No Judul Kode Revisi Tanggal terbit Unit Kerja Metode Tanggal

Dokumen Dokumen dokumen Pemusnahan pemusnahan

Tanggal
Wakil Manajemen

(.........................................)
2011