Anda di halaman 1dari 1

No Dok.

IA-FR-01-00
Form
Revisi ke 00
Berlaku . 14 Januari 2019
LAPORAN AUDIT INTERNAL 1 of 1
Halaman

No. Laporan Tanggal

Dokumen Unit kerja

Kategori temuan Major Minor Observasi


Temuan/Ketidaksesuaian

________________________________ ________________________________
Auditor Auditee
Penyebab Masalah/Analisa

________________________________
Tanggal audit: Auditee
Tindakan Koreksi

Tanggal Perbaikan : Auditee


Verifikasi Perbaikan

__________________________
Auditor Tanggal Verifikasi : _____________________