NO KRTRIA URAIAN DOKUMEN tugas ready kumpul

1 1.1.3. SK Kepedulian untuk disabilitas Heni

2 1.2.1. SK Penanggung Jawab Klinik Rima
3 SK Pemilik ttg penunjukan sebagai Penanggung Jawab Klinik Rima
4 1.3.1. SK Pemilik ttg struktur organisasi P.Gi
5 1.3.1. SK Kepala FasKes P.Gi
6 1.3.5 SK Kepala Faskes ttg kewajiban mengikuti orientasi untuk P.Gi
Karyawan baru
7 1.3.6 SK Kepala Faskes ttg visi, misi, tata nilai, tujuan. Rima
8 1.3.11 SK ttg Komunikasi internal Via
9 1.3.12 SK ttg kajian dampak kegiatan pelayanan terhadap lingkungan P.Gi
10 1.3.12 SK ttg manjeman resiko Nike
11 1.3.14. SK penilaian kinerja dr.Marisa
12 1.3.14 SK indikator-indikator untuk penilaian kinerja dr.Marisa
13 1.3.15 SK kepala FasKes ttg pengelolaan anggaran P.Gi
14 1.3.15 SK dan uraian tugas pengelolaan keuangan P.Gi
15 1.3.15 SK audit penilaian kinerja pengelolaan keuangan P.Gi
16 1.3.16 SK dan uraian tugas pengelolaan keuangan P.Gi
17 1.3.17 SK kepala Faskes ttg data dan informasi yang harus tersedia di FasKes Via
18 1.4.1 SK kepala Faskes ttg hak dan kewajiban pengguna layanan Rima
19 1.4.1 SK kepala Faskes untuk memenuhi hak dan kewajiban pengguna layanan dr.Marisa
20 1.4.2 SK kepala Faskes ttg aturan perilaku dalam pemberian pelayanan Nike
21 1.4.2 SK kepala Faskes ttg aturan perilaku dalam pemberian pelayanan dr.Aga
dan kesesuaian dengan visi, misi,tata nilai dan tujuan
22 1.5.1 SK kepala Faskes ttg penyelenggaraan kontrak pihak ketiga dr.Aga
23 1.5.2 SK monitoring dan evaluasi kinerja pihak ke tiga dr.Aga
24 1.6.1 SK dan uraian tugas pengelola barang P.Gi
25 1.6.1 SK ttg penyimpanan barang termasuk bahan berbahaya Heni
26 2.1.3 SK penyampaian hak dan kewajiban pasien kepada pasien dan petugas Nike
bukti-bukti penyampaian informasi
27 2.1.5 SK kepala Faskes ttg kewajiban mengidentifikasi hambatan budaya, bahasa, Rima
kebiasaan dan hambatan lain dalam pelayanan
28 2.4.2 SK kepala klinik ttg ketetapan untuk melibatkan pasien dalam dr.Marisa
menyusun rencana layanan
29 2.4.2 SK kepala klinik ttg hak pasien untuk memilih tenaga kesehatan Nike
30 2.6.3 SK kepala klinik penanganan, penggunaan dan pemberian darah dan produk Dian
darah
31 2.6.6 SK kepala klinik untuk menghindari pengulangan yang tidak perlu dr.Aga
32 2.6.6 SK kepla klinik yang menjamin kesinambungan layanan dr.Marisa
33 2.6.7 SK kepala klinik ttg hak menolak atau tidak melanjutkan pengobatan dr.Marisa
34 2.7.1 SK ttg jenis-jenis sedasi yang dapat dilakukan di klinik dr.Marisa
35 2.7.1 SK ttg Nakes yang mempunyai kewenangan melakukan sedasi dr.Marisa
36 2.7.1 SK monitoring status fisiologi pasien selama pemberian anastesi lokal dr.Marisa
dan sedasi
37 2.8.1 SK pendidikan atau penyuluhan pada pasien Heni
38 2.10.1 SK penetapan PJ dalam pemulangan pasien dr.Marisa
39 3.1.1 SK ttg jenis-jenis pemeriksaan laborat yang tersedia Dian
40 3.1.3 SK ttg waktu penyampaian hasil pemeriksaan laborat Dian
41 3.1.3 SK ttg waktu penyampaian laporan hasil pemeriksaan laborat untuk Dian
pasien CITO
42 3.1.5 SK ttg jenis reagensia essensial dan bahan lain yang harus tersedia Dian
43 3.1.5 SK ttg menyatakan reagensia tidak tersedia (batas buffer stock) Dian
untuk melakukan order
44 3.1.6 SK rentang nilai yang menjadi rujukan hasil pemeriksaan laboratorium Dian
45 3.1.7 SK pengendalian mutu laborat Dian
46 3.1.7 SK ttg PME, dan SK hasil PME Rima
47 3.1.8 SK ttg penanganan dan pembuangan bahan berbahaya Dian
48 3.2.1 SK PJ pelayanan obat Rima
49 3.2.1 SK ttg penyedian obat yang menjamin ketersedian obat Rima
50 3.2.1 SK ttg pelayanan obat 24 jam Rima
51 3.2.2 SK ttg persyaratan petugas yang berhak memberi resep Rima
52 3.2.2 SK ttg persyaratan petugas yang berhak menyediakan obat Rima
53 3.2.2 Sk ttg pelatihan bagi petugas yang diberi kewenangan menyediakan Rima
obat tetapi belum sesuai persyaratan
54 3.2.2 SK peresepan pemesanan, dan pengelolaan obat Rima
55 3.2.2 SK peresepan psikotropika dan narkotika Rima
56 3.2.2 SK penggunaan obat yang dibawa sendiri oleh pasien/keluarga Rima
57 3.2.3 SK penanganan obat kadaluarsa atau rusak Rima
58 3.2.5 SK Penanggung Jawab tindak lanjut pelaporan Rima
59 3.2.6 SK penyediaan obat-obat emergensi di unit kerja, daftar obat emergensi Rima
di unit pelayanan
60 3.3.2 SK penanganan dan pembuangan bahan infeksius dan berbahaya Dian
61 3.3.3 RADIOLOGI ???
62 3.4.1 SK ttg standarisasi kode klasifikasi diagnosis dan terminologi yang dr.Marisa
digunakan
63 3.4.2 SK ttg akses terhadap rekam medis Nike
64 3.4.3 SK pelayanan rekam medis dan metode identifikasi Nike
65 3.4.3 SK ttg sistem pengkodean penyimpanan dokumentasi rekam medis Nike
66 3.4.3 SK penyimpanan rekam medis Nike
67 3.4.4 SK ttg isi rekam medis Nike
68 3.5.1 SK pemantauan lingkungan fisik Faskes jadwal pelaksanaan bukti P.Gi
pelaksanaan
69 3.5.1 SK pemantauan, pemiliharaan dan perbaikan sarana dan peralatan P.Gi
70 3.5.2 SK inventarisasi pengelolaan, penyimpanan dan penggunaan bahan P.Gi
berbahaya
71 3.5.2 SK pengendalian dan pembuangan limbah berbahaya P.Gi
72 3.5.3 SK Penanggung Jawab pengelolaan keamanan lingkungan fisik klinik P.Gi
73 3.6.1 SK memisahkan alat yang bersih dan yang kotor, Via
alat yang memerlukan sterilisasi
alat yang membutuhkan perwatan lebih lanjut (tidak siap pakai)
 serta alat-alat yang membutuhkan persyaratan khusus untuk peletakannya
74 3.6.1 SK petugas pemantau bukti pelaksanaan pemantau, hasil pemantauan Rima
tindak lanjut pemantauan
75 3.6.1 SK ttg bantuan peralatan Heni
76 3.6.2 SK Penanggung Jawab pengelolaan peralatan dan kalibrasi Heni
77 3.7.2 SK ttg keterlibatan petugas pemberi pelayanan klinis dalam peningkatan Heni
mutu klinis
78 3.7.4 SK ttg pemberian kewenangan jika tidak tersedia Nakes yang memenuhi dr.Marisa
persyaratan. Bukti pemberian kewenangan khusus pada petugas.
79 4.1.1 SK ttg kewajiban tenaga klinis dalam peningkatan mutu klinis dan dr.Marisa
keselamatan pasien
SK tentang keharusan melakukan identifikasi, dokumentasi dan pelaporan
80 4.1.1 kasus KTD, KPC, KNC dr.Marisa
81 4.1.1 SK penanganan KTD, KPC, KNC. dr.Marisa
82 4.1.1 Bukti analisis, dan tindak lanjut KTD, KPC, KNC dr.Marisa
83 4.1.1 SK tentang penerapan manajemen risiko klinis, dr.Marisa
84 4.1.2 SK tentang evaluasi dan perbaikan perilaku pelayanan klinis. dr.Marisa

SK tentang penanggung jawab pelaksanaan evaluasi perilaku petugas dalam

pelayanan klinis. Bukti pelaksanaan evaluasi, dan tindak lanjut
85 4.1.2 dr.Marisa
SK tentang budaya mutu dan keselamatan pasien dalam pelayanan klinis di
fasyankes, bukti sosialisasi, evaluasi terhadap budaya mutu dan keselamatan
86 4.1.2 pasien, serta tindak lanjutnya dr.Marisa
SK tentang penyusunan indikator klinis dan indikator perilaku pemberi layanan
87 4.1.2 klinis dan penilaiannya dr.Marisa
SK tentang standar layanan klinis, bukti monitoring pelaksanaan standar , hasil
88 4.2.2 monitoring dan tindak lanjut dr.Marisa
89 4.2.2 SK tentang penyusunan standar klinis mengacu pada acuan yang jelas dr.Marisa
90 4.2.2 SK tentang penetapan dokumen eksternal yang menjadi acuan dalam dr.Marisa
penyusunan standar pelayanan klinis
91 4.3.1 SK tentang indikator mutu layanan klinis dr.Marisa
92 4.3.1 SK tentang sasaran-sasaran keselamatan pasien dr.Marisa
93 4.4.1 SK semua pihak yang terlibat dalam upaya peningkatan mutu pelayanan dr.Marisa
klinis dan keselamatan pasien, dengan uraian tugas berdasarkan peran
dan fungsi masing-masing dalam tim
94 4.4.1 SK pembentukan tim peningkatan mutu layanan klinis dan keselamatan dr.Marisa
pasien. Uraian tugas, program kerja tim
95 4.4.2 SK tentang petugas yang berkewajiban melakukan pemantauan dr.Marisa
pelaksana kegiatan
96 4.4.4 SK penyampai informasi hasil peningkatan mutu layanan klinis dan dr.Marisa
keselamatan pasien
 PEDOMAN
NO KRITERIA URAIAN DOKUMEN ready corect kumpul
1 1.3.10 Pedoman penyelenggaraan kegiatan
pelayanan klinis (kerja FasKes)
2 2.6.1 Pedoman pelayanan klinis

KEBIJAKAN
NO KRITERIA URAIAN DOKUMEN ready corect kumpul
1 1.3.4 Kebijakan ttg kewajiban menindak lanjuti
pelatihan yang telah diikuti
2 1.3.6 Kebijakan penilaian kinerja
3 2.4.1 Kebijakan penyusunan rencana layanan medis
4 2.6.2 Kebijakan penanganan pasien gawat darurat
5 2.6.2 Kebijakan penanganan pasien beresiko tinggi

KERANGKA ACUAN
NO KRITERIA URAIAN DOKUMEN ready corect kumpul
1 1.3.5 Kerangka acuan program orientasi
2 2.2.3 Kerangka acuan pelatihan petugas UGD
3 2.3.1 Kerangka acuan pelatihan tenaga profesional
belum sesuai kompetensi

semuanya dr.Aga dan dr. Ais

NO KRTRIA URAIAN DOKUMEN ready corect kumpul
1 1.3.10 Panduan mutu Faskes
2 1.3.10 Panduan kerja Faskes
3 1.3.12 Panduan manajemen resiko
4 1.3.15 Panduan pengelolaan anggaran
5 1.3.15 Panduan penggunaan anggaran
6 1.3.15 Panduan pembukuan keuangan
7 1.3.16 Panduan pengelolaan keuangan
8 2.6.2 Panduan kewaspadaan universal
9 2.8.1 Panduan penyuluhan pada pasien
10 3.1.5 Panduan tertulis untuk evaluasi reagensia
11 3.1.8 Panduan program keselamatan pasien
12 3.3.8 Panduan program pengendalian mutu
13 3.5.3 Panduan program keamanan lingkungan fisik klinik :
perencanaan, pelaksanaan, pendidikan, pelatihan, pemantauan
dan evaluasi petugas
14 4.1.1 Panduan manjemen resiko

semua dr. Aga dan dr. Ais

NO KRITE URAIAN DOKUMEN Tugas Ready kumpul
BAB I
1 1.1.3 SPO yg menunjukkan kepedulian thdp disability Arum
2 1.3.1 SPO komunikasi dan koordinasi drg.ica
3 1.3.5 SPO seminar, pendidikan, pelatihan drg.ica
4 1.3.6 SPO komunikasi visi, misi, tata nilai, tujuan drg.ica
5 1.3.6 SPO peninjauan ulang visi, misi, tata nilai, tujuan drg.ica
6 1.3.6 SPO penilaian kinerja dr.Marisa
7 1.3.7 SPO pengarahan, bukti pelaksanaan pengarahan oleh atasan P.Gi
8 1.3.7 SPO penilaian kinerja, bukti penilaian kinerja P.Gi
9 1.3.7 SPO pencatatan dan pelaporan. Win
10 1.3.9 SPO komunikasi dengan pihak terkait P.Gi
11 1.3.10 SPO pelayanan di Faskes Win
12 1.3.10 SPO pengendalian dokumen P.Gi
13 1.3.11 SPO komunikasi internal drg.ica
14 1.3.12 SPO ttg kajian dampak kegiatan pelayanan terhadap lingkungan P.Gi
15 1.3.13 SPO monitoring kegiatan faskes P.Gi
16 1.3.13 SPO monitoring dan tindak lanjut pelayanan faskes P.Gi
17 1.3.13 SPO revisi rencana operasional P.Gi
18 1.3.14 SPO ttg penilaian kinerja P.Gi
19 1.3.15 SPO AUDIT PENILAIAN KINERJA PENGELOLA KEUANGAN P.Gi
20 1.3.17 SPO pengumpulan, penyimpanan dan retrieving data P.Gi
21 1.3.17 SPO analisa data P.Gi
22 1.3.17 SPO pelaporan dan distribusi informasi P.Gi
23 1.4.1 SPO untuk memenuhi hak dan kewajiban pengguna pelayanan Win
24 1.5.1 SPO kontrak pihak ke tiga
25 1.5.2 SPO ttg monitoring dan evaluasi kinerja pihak ke tiga
26 1.6.1 SPO ttg penyimpanan barang termasuk bahan berbahaya

BAB II
27 2.1.1 SPO pendaftaran
28 SPO untuk menilai kepuasan pelanggan
29 2.1.2 SPO penyampaian informasi, ketersediaan informasi lain
30 2.1.3 SPO penyampaian hak dan kewajiban pasien kepada
pasien dan petugas
31 SPO koordinasi dan komunikasi antara pendaftaran dengan
unit-unit penunjang terkait
misal : - SPO rapat antar unit kerja
- SPO transfer pasien
32 2.1.4 SPO alur pelayanan pasien
33 2.1.5 SPO untuk mengidentifikasi hambatan
misal : - SPO untuk memberikan angket untuk identifikasi
hambatan
- SPO rapat untuk mengidentifikasi hambatan
34 2.2.1 SPO kajian awal klinis
35 SPO pelayanan medis
36 SPO asuhan keperawatan
37 2.2.2 SPO kajian awal yg memnuat informasi apa saja yg harus
diperoleh selama proses pengkajian
(tim Yanis perlu menetapkan info apa saja di RM pasien)
38 2.2.3 SPO Triase
39 SPO rujukan pasien emergensi
(proses stabilitas dan memastikan kesiapan tempat rujukan
untuk menerima rujukan)
40 2.3.1 SPO pembentukan TIM interprofesi (home care)
41 SPO pendelegasian wewenang
42 2.3.2 SPO pemeliharaan peralatatan
43 SPO sterilisasi alat
44 SPO pemeliharaan sarana (gedung)
45 2.4.1 SPO penyusunan rencana layanan medis
46 SPO penyusunan rencana layanan terpadu jika diperlukan
penanganan secara tim
47 SPO evaluasi kesesuaian layanan klinis dg rencana terapi/
rencana asuhan (SPO audit klinis)
48 2.4.2 SPO melibatkan pasien dalam penyusunan rencana layanan
49 2.4.3 SPO layanan terpadu
50 SPO penyusunan layanan terpadu
51 SPO pemberian informasi ttg efek samping dan resiko
pengobatan
52 SPO pendidikan/penyuluhan pasien
53 2.4.4 SPO informed consent
54 SPO evaluasi informed consent
55 2.5.1 SPO rujukan
56 SPO persiapan pasien rujukan
57 2.5.2 SPO rujukan
58 2.5.3 SPO rujukan
59 2.5.4 SPO rujukan
60 2.6.1 SPO pelayanan klinis
61 2.6.2 SPO penanganan pasien gawat darurat
62 SPO penanganan pasien beresiko tinggi
63 SPO kewaspadaan universal
64 2.6.3 SPO penangan, penggunaan dan pemberian darah dan
produk darah
65 2.6.5 SPO identifikasi dan penanganan keluhan
66 2.6.6 SPO untuk menghindari pengulangan yang tidak perlu
67 SPO layanan klinis yang menjamin kesinambungan layanan
68 SPO untuk menghindari pengulangan yang tidak perlu
69 2.6.7 SPO ttg hak menolak atau tidak melanjutkan pengobatan
70 2.7.1 SPO pemberian anestesi lokal dan sedasi di klinik
71 SPO monitoring status fisiologi pasien selama pemberian
 anestesi lokal dan sedasi
72 2.7.2 SPO kajian sebelum melakukan pembedahan
73 SPO informed consent pada pembedahan minor
74 SPO informed consent untuk tindakan pembedahan
75 SPO pemberian edukasi bila keluarga menyediakan
makanan
76 2.8.1 SPO pendidikan/penyuluhan pasien
77 2.9.1 SPO pemberian nutrisi pada pasien rawat inap
78 SPO pemberian edukasi bila keluarga menyediakan
makanan
79 2.9.2 SPO penyiapan makanan dan distribusi makanan yg aman
80 SPO penyimpanan makanan dan bahan makanan
81 SPO distribusi makanan
82 2.9.3 SPO asuhan gizi
83 2.10.1 SPO pemulangan pasien dan tindak lanjut pasien
84 SPO alternatif penanganan pasien yang memerlukan
rujukan tetapi tidak mungkin dilakukan
85 2.10.2 SPO pemulangan pasien dan tindak lanjut pasien
86 SPO rujukan
87 SPO evaluasi terhadap prosedur penyampaian informasi
88 2.10.3 SPO transportasi rujukan
89 SPO rujukan

BAB III
90 3.1.1 SPO pemeriksaan laboratorium
91 3.1.2 SPO permintaan pemeriksaan, penerimaan spesimen, pengambilan
dan penyimpanan spesimen
92 SPO pemeriksaan lab
93 SPO pemantauan pelaksanaan prosedur pemeriksaan lab
94 SPO penilaian ketepatan waktu penyerahan hasil
95 SPO pelayanan di luar jam kerja
96 SPO pemeriksaan lab yang berisiko tinggi
97 SPO kesehatan dan keselamatan kerja bagi petugas
SPO penggunaan alat pelindung diri, SPO pemantauan terhadap
98 penggunaan alat pelindung diri
SPO pengelolaan bahan berbahaya dan beracun, SPO pengelolaan
99 limbah hasil pemeriksaan lab
100 SPO pengelolaan reagen
101 SPO pengelolaan limbah
SPO pemantauan waktu penyampaian hasil pemeriksaan
102 3.1.3 laboratorium untuk pasien urgen/gawat darurat.
103 3.1.4 SPO pelaporan hasil pemeriksaan lab yang kritis, Rekam medis
SPO pelaporan hasil pemeriksaan lab yang kritis: penetapan nilai
104 ambang kritis untuk tiap tes
SPO monitoring, hasil montiroing, tindak lanjut monitoring, rapat-
105 rapat mengenai monitoring pelaksanaan pelayanan lab
106 3.1.5 SPO penyimpanan dan distribusi reagensia
107 SPO pelabelan
108 3.1.6 SPO evaluasi terhadap rentang nilai, hasil evaluasi dan tindak lanjut
109 3.1.7 SPO pengendalian mutu laboratorium
110 SPO kalibrasi dan validasi instrumen
111 Bukti-bukti pelaksanaan kalibrasi atau validasi
112 SPO perbaikan, bukti pelaksanaan perbaikan
113 SPO rujukan laboratorium
114 SPO PMI dan PME, Bukti pelaksanaan PMI dan PME
SPO pelaporan program keselamatan dan pelaporan insidens, Bukti
115 3.1.8 laporan
116 SPO tentang penanganan dan pembuangan bahan berbahaya
117 SPO penerapan manajemen risiko lab
118 SPO orientasi prosedur dan praktik keselamatan/ keamanan kerja
SPO pelatihan dan pendidikan untuk prosedur baru, bahan
119
berbahaya, peralatan baru
120 3.2.1 SPO penilaian, pengendalian, penyediaan dan penggunaan obat
121 SPO penyediaan dan penggunaan obat
122 SPO tentang penyediaan obat yang menjamin ketersediaan obat
123 SPO evaluasi ketersediaan obat terhadap formularium
124 SPO evaluasi kesesuaian peresepan dengan formularium
125 3.2.2 SPO peresepan, pemesanan, dan pengelolaan obat
126 SPO menjaga tidak terjadinya pemberian obat kedaluarsa,
127 SPO peresepan psikotropika dan narkotika
128 SPO penggunaan obat yang dibawa sendiri oleh pasien/keluarga
SPO pengawasan dan pengendalian penggunaan psikotropika dan
129 narkotika
130 3.2.3 SPO penyimpanan obat
131 SPO pemberian obat kepada pasien dan pelabelan
132 SPO pemberian informasi penggunaan obat
SPO pemberian informasi ttg efek samping obat atau efek yang tidak
133 diharapkan
134 SPO ttg petunjuk penyimpanan obat di rumah
135 SPO penanganan obat kedaluwarsa/rusak
136 SPO penanganan obat kedaluwarsa/rusak
137 3.2.4 SPO pelaporan efek samping obat
138 SPO pencatatan, pemantauan, pelaporan efek samping obat, KTD,
139 SPO tindak lanjut efek samping obat dan KTD
140 3.2.5 SPO identifikasi dan pelaporan kesalahan pemberian obat dan KNC
141 3.2.6 SPO penyediaan obat-obat emergensi di unit kerja
142 SPO penyimpanan obat emergensi di unit pelayanan
143 SPO monitoring penyediaan obat emergensi di unit kerja
144 3.4.2 SPO ttg akses rekam medis
145 3.4.3 SPO penyimpanan rekam medis
146 3.4.4 SPO penilaian kelengkapan dan ketepatan isi rekam medis
147 SPO kerahasiaan rekam medis
148 3.5.1 SPO pemantauan lingkungan fisik fasyankes
SPO pemeliharaan dan pemantauan instalasi listrik, air, ventilasi, gas
149 dan sistem lain
150 SPO jika terjadi kebakaran
151 SPO pemantauan, pemeliharaan dan perbaikan sarana dan peralatan
SPO inventarisasi, pengelolaan, penyimpanan dan penggunaan
152 3.5.2 bahan berbahaya
153 SPO pengendalian dan pembuangan limbah berbahaya
SPO pemantauan pelaksanaan kebijakan dan prosedur penanganan
154 bahan berbahaya
SPO memisahkan alat yang bersih dan alat yang kotor, alat yang
memerlukan sterilisasi, alat yang membutuhkan perawatan lebih
155 3.6.1 lanjut (tidak siap pakai), serta alat-alat yang membutuhkan
persyaratan khusus untuk peletakannya
156 SPO sterilisasi
SPO pemantauan berkala pelaksanaan prosedur pemeliharaan dan
157 sterilisasi instrumen bukti pelaksanaan pemantauan, hasil
pemantauan, tindak lanjut pemantauan
158 SPO tentang bantuan peralatan
SPO kontrol peralatan, testing, dan perawatan secara rutin untuk
159 3.6.2 peralatan klinis yang digunakan
160 SPO penggantian dan perbaikan alat yang rusak
161 3.7.1 SPO penilaian kualifikasi tenaga dan penetapan kewenangan
162 SPO kredensial, tim kredensial, bukti bukti sertifikasi dan lisensi
SPO peningkatan kompetensi, pemetaan kompetensi, rencana
163 peningkatan kompetensi
164 3.7.2 SPO penilaian kinerja petugas pemberi pelayanan klinis,
SPO evaluasi hasil mengikuti pendidikan dan pelatihan, bukti
165 3.7.3 pelaksanaan evaluasi
SPO evaluasi thd uraian tugas dan pemberian kewenangan pada
166 3.7.4 petugas pemberi pelayanan klinis
NO KRITERIA URAIAN DOKUMEN ready corect kumpul
BAB I
1 1.1.1
2 1.1.2
Instrumen kajian kebutuhan pasien
3 1.1.3
4 1.1.4
5 1.1.4 Bukti pelaksanaan monitoring
6 1.1.5 Daftar inventaris peralatan medis & non medis
7 1.1.5 Jadwal dan rekaman pelaksanaan pemeliharaan
peralatan medis dan non medis
8 1.1.5 Bukti pelaksanaan monitoring
9 1.1.5 Daftar peralatan yang perlu di kalibrasi
10 1.1.5 Rencana jadwal kalibrasi
11 1.1.5 Bukti pelaksanaan kalibrasi
12 1.1.5 Bukti perijinan
13 1.2.2 Bukti analisis kebutuhan tenaga
14 1.2.2 Persyaratan kompetensi tenaga
15 1.2.2 Bukti-bukti upaya yang dilakukan
16 1.2.2 Uraian tugas setiap tenaga yg bekerja di klinik
17 1.2.2 STR dan SIK NaKes
18 1.3.2 Uraian tugas kepala dan masing-masing pemangku jabatan
19 1.3.2 Bukti evaluasi tugas
20 1.3.3 Bukti kajian struktur organisasi
21 1.3.3 Bukti tindak lanjut kajian
22 1.3.4 Persyaratan kompetensi untuk kepala, pemangku jabatan,
dan pelaksana
23 1.3.4 Pola ketenagaan, peta kompetensi
24 1.3.4 Kelengkapan file kepegawaian
25 1.3.4 Bukti-bukti pelaksanaan pengembangan kompetensi
26 1.3.4 Bukti evaluasi penerapan hasil pelatihan.
27 1.3.5 Bukti pelaksanaan kegiatan orientasi
28 1.3.7 Struktur organisasi, hasil evaluasi efektivitas struktur yg ada
dan tata hubungan kerja
29 Dokumen pencatatan dan pelaporan
30 1.3.8 Rencana operasional
31 1.3.8 Rencana operasional dan hasil penilaian kinerja
32 1.3.8 Rencana operasional dan isi dari rencana operasional
33 1.3.9 Daftar pihak di luar faskes yg terkait dg pelayanan faskes
34 dan peran masing-masing
35 1.3.9 Hasil evaluasi peran pihak terkait
36 1.3.11 Dokumentasi pelaksanaan komunikasi internal
37 1.3.11 Bukti tindak lanjut thdp rekomendasi hsl komuniksi intrnal
38 1.3.12 Hasil kajian dan bukti tindak lanjut
39 1.3.13 Daftar indikator-indikator untuk monitoring
40 1.3.13 Bukti tindak lanjut hasil monitoring
41 1.3.14 Bukti pelaksanaan penilaian kinerja dan tindak lanjutnya
42 1.3.14 Daftar indikator-indikator untuk penilaian kinerja
43 1.3.15 Bukti penilaian kinerja keuangan
44 1.3.16 Dokumen rencana anggaran
45 Bukti evaluasi pelaksanaan anggaran
46 Dokumen laporan dan pertanggung jawaban keuangan
47 Bukti pelaksanaan dan tindak lanjut audit keuangan
48 1.3.17 Bukti evaluasi & tindak lanjut pengelolaan data & informasi
49 1.4.1 Brosur, leaflet, poster ttg hak dan kewajiban, sasaran
50 program pasien/pengguna layanan
51 1.5.1 Dokumen kontrak (MOU) pihak ke tiga
52 1.5.2 Indikator dan standar kinerja pada dokumen kontrak
53 1.5.2 Instrumen dan bukti monitoring kinerja pihak ketiga
54 Bukti tindak lanjut monitoring & evaluasi kinerja pihak ke3
55 1.6.1 Daftar inventaris
56 Program pemeliharaan dan bukti pelaksanaan pemeliharaan
57 Program kebersihan faskes
58 Bukti pelaksanaan program kebersihan
59 Program kerja pemeliharaan kendaraan
60 Dokumen pencatatan dan pelaporan barang inventaris

BAB II
61 2.1.1 Bagan Alur Pendaftaran
62 Form survei pasien
63 Hasil survei dan tindak lanjut survei
64 2.1.2 Media informasi di tempat pendaftaran
65 Hasil evaluasi terhadap penyampaian informasi di tempat
pendaftaran
66 Ketersediaan informasi ttg fasilitas rujukan
67 MOU dengan tempat rujukan
68 2.1.3 Informasi ttg hak dan kewajiban pasien/keluarga
69 Bukti-bukti pelaksanaan penyampaian informasi
70 Persyaratan kompetensi petugas, pola ketenagaan,
kesesuaian terhadap persyaratan kompetensi dan pola
ketenagaan, pelatihan yang diikuti
71 Persyaratan kompetensi petugas pendaftaran
72 Bukti sosialisasi hak dan kewajiban pasien baik kpd pasien
(brosur, leaflet, poster) maupun karyawan (rapat)
73 2.1.4 Brosur, papan pengumuman ttg jenis dan jadual pelayanan
74 MOU dengan sarana kesehatan untuk rujukan klinis,
diagnostik, konsultasi
75 Bukti pelaksanaan rujukan
76 2.1.5 Hasil-hasil identifikasi hambatan dalam pelayanan yang
dikeluhkan oleh pasien dan petugas
77 Bukti adanya upaya tindak lanjut untk mengatasi hambatan
 dalam pelayanan
78 2.2.1 Persyaratan kompetensi, pola dan kondisi ketenagaan
yang memberikan pelayanan klinis
79 2.2.3 Bukti pelaksanaan pelatihan gawat darurat
80 2.3.1 Persyaratan kompetensi, pola ketengaan yg memberikan
pelayanan klinis
81 Persyaratan pelatihan yg hrs diikuti untk tenaga profesional
yang belum sesuai kumpetensi
82 Bukti mengikuti pelatihan : sertifikat
83 2.3.2 Persyaratan peralatan klinis di klinik
84 Daftar inventaris peralatan klinis di klinik
85 Jadwal pemeliharaan alat
86 Jadwal sterilisasi peralatan yg perlu disterilkan
87 2.4.1 Hasil evaluasi
88 Bukti tindak lanjut terhadap hasil evaluasi
89 Bukti evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut
90 2.4.3 Rekam Medis
91 2.4.4 Hasil evaluasi dan tindak lanjut informed consent
92 2.5.2 MOU dg fasilitas kesehatan rujukan
93 2.5.3 Sampel / resume klinis pasien yg dirujuk
94 2.5.4 Persyaratan kompetensi petugas yg melakukan monitoring
95 Bukti pelaksanaan monitoring pasien rujukan
96 2.6.1 Rekam Medis
97 2.6.2 Daftar kasus-kasus gawat darurat/beresiko tinggi yang biasa
ditangani
98 MOU kerjasama
99 2.6.3 Rekam medis pasien yang mendapat transfusi/produk darah
100 2.6.4 Daftar indikator klinik yg digunakan untuk pemantauan dan
evaluasi layanan klinis
101 Data hasil monitoring dan evaluasi
102 Data hasil analisis hasil monitoring dan evaluasi
103 Data tindak lanjut
104 2.6.5 Hasil identifikasi keluhan, analisis dan tindak lanjut
105 Dokumentasi hasil identif, analisis & tindak lanjut keluhan
106 2.7.2 Rekam medis : catatan rencana asuhan pembedahan minor
107 Rekam medis dan laporan operasi
108 Rekam medis catatan monitoring status pasien pasca
pembedahan minor
109 2.9.1 Memberi pilihan makanan pada pasien
110 Daftar Menu
111 2.10.1 Kriteria pemulangan pasien dan tindak lanjut
112 Bukti umpan balik dari sarana kesehatan lain
113 2.10.2 Bukti evaluasi & tindak lanjut prosedur penyampaian pasien
114 2.10.3 Kriteria pasien-pasien yang perlu/harus dirujuk
115 Form persetujuan rujukan
 BAB III
116 3.1.1 Dokumen di klinik
117 Brosur pelayanan laboratorium
118 Pola ketenagaan, persyaratan kompetensi, ketentuan jam
buka pelayanan
119 Persyaratan kompetensi analis/petugas laboratorium
120 3.1.2 hasil evaluasi dan tindak lanjut hasil evaluasi ketepatan
waktu penyerahan hasil
121 hasil pemantauan, tindak lanjut pemantauan pelaksanaan
prosedur pemeriksaan laborat
122 3.1.3 Hasil pemantauan waktu penyampaian hasil laborat untuk
pasien urgent/gawat darurat
123 Hasil pemantauan penyampaian hasil pemeriksaan laborat
124 3.1.6 Form hasil pemeriksaan lab
125 3.1.7 Bukti-bukti pelaksanaan kalibrasi atau validasi
126 Bukti pelaksanaan perbaikan
127 Bukti pelaksanaan PMI dan PME
128 3.1.8 Bukti laporan program keselamatan dan pelaporan insiden
Bukti pelaksanaan manajemen risiko:identifikasi risiko, analisis,
129 dan tindak lanjut risiko
Pelaksanaan program orientasi prosedur dan praktik
130 keselamatan/keamanan kerja
Bukti pelaksanaan pendidikan dan pelatihan untuk prosedur
131 baru, bahan berbahaya, dan peralatan baru
132 3.2.1 Formularium obat
hasil evaluasi dan tindak ketersediaan obat terhadap
133 formularium
134 Hasil evaluasi dan tindak lanjut kesesuaian peresepan dengan
formularium
135 3.2.2 Pelaksanaan FIFO & FEFO, kartu stok/kendali
136 Bukti pelaksanaan pengawasan
137 3.2.5 Laporan kesalahan pemberian obat dan KNC
138 Laporan, dan bukti perbaikan
139 3.2.6 Daftar obat emergency di unit layanan
140 Hasil monitoring dan tindak lanjut penyediaan obat emergency
di unit kerja
Standarisasi kode klasifikasi diagnosis dan terminologi di
141 3.4.1 fasyankes
142 Pembakuan singkatan yang digunakan
143 3.4.4 Bukti pelaksanaan penilaian, hasil dan tindak lanjut penilaian
kelengkapan dan ketetpan isi rekam medis
144 3.5.1 Jadwal pelaksanaan pemantauan lingkungan fisik faskes
145 Bukti pelaksanaan pemantauan lingkungan fisik faskes
146 Bukti pemantauan instalasi listrik, air, ventilasi, gas & sistem lain
147 Tindak lanjut hasil pantauan tersebut
148 Ketersediaan APAR, pelatihan penggunaan APAR, pelatihan
jika terjadi kebakaran
Dokumentasi pelaksanaan pemantauan, pemeliharaan, dan
149 perbaikan sarana dan peralatan
150 3.5.2 Bukti pemantauan pelaksanaan kebijakan dan prosedur
penanganan bahan berbahaya
151 Tindak lanjut hasil pantauan tersebut
152 3.5.3 Bukti pelaksanaan program, evaluasi dan tindak lanjut program
keamanan lingkungan fisik klinik
153 3.6.1 bukti pelaksanaan pemantauan, hasil pemantauan, tindak
lanjut pemantauan sterilisasi instrumen
154 3.6.2 Daftar Inventaris peralatan di fasyankes
155 Dokumentasi hasil pemantauan
Pola ketenagaan dan persyaratan kompetensi tenaga yang
156 3.7.1 memberi pelayanan klinis
Bukti pelaksanaan peningkatan kompetensi, pemetaan
157 kompetensi, rencana peningkatan kompetensi
Proses evaluasi, hasil evaluasi dan tindak lanjut penilaian
158 3.7.2 petugas pemberi layanan klinis
159 Bukti analisis, bukti tindak lanjut proses tersebut
Bukti penyediaan informasi ttg peluang pendidikan dan
160 3.7.3 pelatihan
Bentuk-bentuk dukungan manajemen untuk pendidikan dan
161 pelatihan
162 Dokumentasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan
Uraian tugas petugas pemberi pelayanan klinis dan kewenangan
163 3.7.4 klinis
Bukti pemberian kewenangan khusus pada petugas pemberi
164 layanan klinis
Penilaian oleh tim kredensial ttg kompetensi petugas yang diberi
165 kewenangan khusus, bukti penilaiannya
Bukti evaluasi dan tindak lanjut terhadap petugas pemberi
166 pelayanan klinis
NO KRITERIA URAIAN DOKUMEN Ready Corect Kumpul
1 1.3.4 Kebijakan ttg kewajiban menindak lanjuti
pelatihan yg telah diikuti
2 1.3.6 Kebijakan penilaian kinerja
3 2.4.1 Kebijakan penyusunan rencana layanan medis
4 2.6.2 Kebijakan penanganan pasien gawat darurat
5 2.6.2 Kebijakan penanganan pasien beresiko tinggi
NO KRITERIA URAIAN DOKUMEN Ready Correct Kumpul
1 1.3.5 Kerangka acuan program orientasi
2 2.2.3 Kerangka acuan pelatihan petugas UGD
3 2.3.1 Kerangka acuan pelatihan tenaga profesional
belum sesuai kompetensi