DO Manajemen
DO Manajemen
Skala
No Jenis Variabel Definisi Operasional Nilai
Nilai 0 Nilai 4 Nilai 7 Nilai 10
2. RUK Tahun RUK (Rencana Usulan Tidak ada Ada , tidak Ada, sesuai Ada , sesuai .....
(N+1) Kegiatan) Puskesmas untuk sesuai visi, visi, misi, visi, misi,
tahun yad ( N+1) dibuat misi, tugas tugas pokok tugas pokok
berdasarkan analisa situasi, pokok dan dan fungsi dan fungsi
kebutuhan dan harapan fungsi Puskesmas, Puskesmas,
masyarakat dan hasil Puskesmas,tid tidak bedasarkan
capaian kinerja, prioritas ak berdasarkan pada analisis
serta data 2 ( dua) tahun berdasarkan pada analisis kebutuhan
yang lalu dan data survei, pada analisis kebutuhan masyarakat
disahkan oleh Kepala kebutuhan masyarakat dan kinerja ,
Puskesmas masyarakat dan kinerja ada
dan kinerja pengesahan
kepala
Puskesmas
3.RPK/POA Dokumen Rencana Tidak ada dokumen RPK dokumen RPK dokumen RPK .....
bulanan/tahunan Pelaksanaan Kegiatan Ada tidak sesuai sesuai RUK, sesuai RUK,
(RPK), sebagai acuan dokumen RUK, Tidak tidak ada ada
pelaksanaan kegiatan yang RPK ada pembahasan pembahasan
akan dijadwalkan selama 1 pembahasan dengan LP dengan LP
(satu) tahun dengan dengan LP maupun LS maupun LS
memperhatikan visi misi maupun LS, dalam dalam
dan tata nilai Puskesmas dalam penentuan penentuan
penentuan jadwal jadwal
jadwal
4.Lokakarya Mini Rapat Lintas Program (LP) Tidak ada Ada, dokumen Ada, dokumen Ada, dokumen .....
bulanan (lokmin membahas review kegiatan, dokumen tidak memuat corrective yang
bulanan) permasalahan LP,rencana evaluasi action,dafar menindaklanjut
tindak lanjut (corrective bulanan hadir, notulen i hasil lokmin
action) , beserta tindak pelaksanaan hasil bulan
lanjutnyasecara lengkap. kegiatan dan lokmin,undang sebelumnya
Dokumen lokmin awal langkah an rapat
tahun memuat penyusunan koreksi lokmin tiap
POA, briefing penjelasan bulan lengkap
program dari Kapus dan
detail pelaksanaan program
(target, strategi pelaksana)
dan kesepakatan pegawai
Puskesmas. Notulen
memuat evaluasi bulanan
pelaksanaan kegiatan dan
langkah koreksi.
Skala
No Jenis Variabel Definisi Operasional Nilai
Nilai 0 Nilai 4 Nilai 7 Nilai 10
5.Lokakarya Mini Rapat lintas program dan Tidak ada Ada, dokumen Ada Dokumen Ada, dokumen .....
tribulanan (lokmin Lintas Sektor (LS) dokumen tidak memuat corrective yang
tribulanan) membahas review kegiatan, evaluasi action,dafar menindaklanjut
permasalahan LP, corrective bulanan hadir, notulen i hasil lokmin
action, beserta tindak pelaksanaan hasil yang
lanjutnya secara lengkap kegiatan dan lokmin,undang melibatkan
tindak lanjutnya. Dokumen langkah an rapat peran serta LS
memuat evaluasi kegiatan koreksi lokmin
yang memerlukan peran LS lengkap
7.Survei Mawas Diri Kegiatan mengenali Tidak Ada dokumen Ada dokumen Ada SOP .....
(SMD) keadaan dan masalah yang dilakukan KA dan SOP KA dan SOP SMD,
dihadapi masyarakat serta SMD tapi SMD, kerangka
potensi yang dimiliki belum dilaksanakan acuan,
masyarakat untuk dilaksanakan SMD, ada pelaksanaan,
mengatasi masalah rekapan hasil rekapan,
tersebut.Hasil identifikasi SMD, tidak analisis dan
dianalisis untuk menyusun ada analisis jenis kegiatan
upaya, selanjutnya dan jenis yang
masyarakat dapat kegiatan yang dibutuhkan
digerakkan untuk berperan dibutuhkan masyarakat
serta aktif untuk masyarakat dari hasil
memperkuat upaya SMD.
perbaikannya sesuai batas
kewenangannya..
8. Pertemuan Pertemuan dengan Tidak ada Ada ada pertemuan ada pertemuan .....
dengan masyarakat masyarakat dalam rangka pertemuan pertemuan minimal 2 kali minimal 2 kali
dalam rangka pemberdayaan (meliputi minimal 2 kali setahun, ada setahun, ada
pemberdayaan keterlibatan dalam setahun hasil hasil
Individu, Keluarga perencanaan, pelaksanaan pembahasan pembahasan
dan Kelompok dan evaluasi kegiatan) untuk pemberdayaan
Individu, Keluarga dan pemberdayaan masyarakat,
Kelompok. masyarakat ada
tindaklanjut
pemberdayaan
9.SK Tim mutu dan Surat Keputusan Kepala Tidak ada SK Ada SK Tim Ada SK Tim Ada SK Tim .....
uraian tugas Puskesmas dan uraian Tim, uraian Mutu, tidak Mutu dan Mutu dan
tugas Tim Mutu (UKM tugas serta ada uraian uraian tugas, uraian tugas
Essensial, UKM evaluasi tugas dan tidak ada serta evaluasi
pengembangan , UKP, pelaksanaan evaluasi evaluasi pelaksanaan
Administrasi Manajemen, uraian tugas pelaksanaan pelaksanaan uraian tugas
Mutu, PPI, Keselamatan uraian tugas uraian tugas
Pasien serta Audit Internal),
serta dilaksanakan evaluasi
terhadap pelaksanaan uraian
tugas minimal sekali
setahun
Skala
No Jenis Variabel Definisi Operasional Nilai
Nilai 0 Nilai 4 Nilai 7 Nilai 10
10.Rencana program Rencana kegiatan Tidak ada Ada rencana Ada sebagian Ada dokumen .....
mutu dan perbaikan/peningkatan dokumen pelaksanaan dokumen rencana
keselamatan pasien mutu dan keselamatan rencana kegiatan rencana program mutu
pasien lengkap dengan program perbaikan dan pelaksanaan dan
sumber dana dan sumber mutu dan peningkatan kegiatan keselamatan
daya, jadwal audit keselamatan mutu, tidak perbaikan dan pasien lengkap
internal,kerangka acuan pasien ada bukti peningkatan dengan sumber
kegiatan dan notulen serta pelaksanaan mutu dan bukti dana, sumber
bukti pelaksanaan serta dan pelaksanaan daya serta
evaluasinya evaluasinya dan evaluasi bukti
belum pelaksanaan
dilakukan dan
evaluasinya
12.Pengelolaan Pengelolaan pengaduan tidak ada Media dan Media dan Media dan data .....
Pengaduan meliputi menyediakan media data tidak data ata ada, analisa
Pelanggan media pengaduan, mencatat pengaduan, lengkap, ada lengkap,analis lengkap
pengaduan (dari Kotak data ada, analisa , a sebagian ada dengan
saran, sms, email, wa, analisa rencana , rencana rencana tindak
telpon dll), melakukan lengkap tindak lanjut , tindak lanjut, lanjut, tindak
analisa, membuat rencana dengan tindak lanjut tindak lanjut lanjut dan
tindak lanjut, tindak lanjut rencana dan evaluasi dan evaluasi evaluasi
dan evaluasi tindak lanjut, belum ada belum ada .
tindak lanjut
dan evaluasi
13.Survei Kepuasan Survei Kepuasan adalah Tidak ada Data tidak Data Data ada, .....
Masyarakat dan kegiatan yang dilakukan data lengkap,analis lengkap,analis analisa lengkap
Survei Kepuasan untuk mengetahui kepuasan a , rencana a sebagian ada dengan
Pasien masyarakat/pasien terhadap tindak lanjut , , rencana rencana tindak
kegiatan/pelayanan yang tindak lanjut tindak lanjut, lanjut, tindak
telah dilakukan Puskesmas dan evaluasi tindak lanjut lanjut dan
serta publikasi dan evaluasi evaluasi serta
belum ada serta publikasi telah
belum ada dipublikasikan
14.Audit internal Pemantauan mutu layanan Tidak Dilakukan, Dilakukan, Dilakukan, .....
sepanjang tahun, meliputi dilakukan dokumen dokumen dokumen
audit input, proses (PDCA) audit internal lengkap, tidak lengkap, ada lengkap, ada
dan output pelayanan, ada ada analisa, analisa, analisa,
jadwal selama setahun, rencana tindak rencana tindak rencana tindak
instrumen, hasil dan lanjut, tindak lanjut, tidak lanjut, tindak
laporan audit internal lanjut dan ada tindak lanjut dan
evaluasi lanjut dan evaluasi
evaluasi
Skala
No Jenis Variabel Definisi Operasional Nilai
Nilai 0 Nilai 4 Nilai 7 Nilai 10
15.Rapat Tinjauan Rapat Tinjauan Manajemen Tidak ada Dilakukan 1 Dilakukan 2 Dilakukan > 2 .....
Manajemen (RTM) dilakukan minimal RTM, kali setahun, kali setahun, kali setahun,
2x/tahun untuk meninjau dokumen dan dokumen ada notulen, ada notulen,
kinerja sistem manajemen rencana notulen, daftar daftar hadir, daftar hadir,
mutu, dan kinerja pelaksanaan hadir lengkap, ada analisa, analisa,
pelayanan/ upaya kegiatan ada analisa, rencana tindak rencana tindak
Puskesmas untuk perbaikan rencana tindak lanjut lanjut
memastikan kelanjutan, dan lanjut (perbaikan/pen (perbaikan/pen
kesesuaian, kecukupan, dan peningkatan (perbaikan/pen ingkatan ingkatan
efektifitas sistem mutu ingkatan mutu), tindak mutu), tindak
manajemen mutu dan mutu),belum lanjut dan lanjut dan
sistem pelayanan, ada tindak belum evaluasi
menghasilkan luaran lanjut dan dilakukan
rencana perbaikan serta evaluasi evaluasi
peningkatan mutu
1.Updating data x Belum Data diupdate Data diupdate Data telah di .....
Aplikasi Sarana, pernah 1 kali setahun, 1 kali setahun, update
Prasarana dan Alat dilakukan isian data Isian data minimal 2 kali
Kesehatan updating data tidak lengkap, lengkap,dirala setahun. Isian
(ASPAK), diralat , diralat diralat t menjadi data
menjadi menjadi menjadi Nilai Nilai data lengkap,dirala
Kelengkapan SPA ( Nilai data data kumulatif t menjadi
Sarana, Prasarana, kumulatif kumulatif SPA >60 % Nilai data
Alkes) SPA < 60 % SPA <60 % dan kumulatif
dan dan kelengkapan SPA >60 %
kelengkapan kelengkapan alat dan
alat alat kesehatan <50 kelengkapan
kesehatan kesehatan % alat kesehatan
<50 % dan <50 % berdasarkan > 50%
data ASPAK berdasarkan data ASPAK berdasarkan
belum data ASPAK yang sudah data ASPAK
diupdate yang sudah diupdate dan yang sudah
dan diupdate dan divalidasi diupdate dan
divalidasi divalidasi Dinkes divalidasi
Dinkes Dinkes Kab/Kota Dinkes
Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota
2.Analisis data Analisis data ASPAK berisi Tidak ada Ada analisis Ada analisis Ada analisis .....
ASPAK dan rencana ketersediaan Sarana , analisis data data , rencana data SPA , data lengkap
tindak lanjut Prasarana dan alkes (SPA) tindak lanjut , rencana tindak dengan
di masing-masing ruangan tindak lanjut lanjut, tidak rencana tindak
dan kebutuhan SPA yang dan evaluasi ada tindak lanjut, tindak
belum terpenuhi.Tindak belum ada lanjut dan lanjut dan
lanjut berisi upaya yang evaluasi evaluasi
akan dilakukan dalam
pemenuhan kebutuhan SPA.
Skala
No Jenis Variabel Definisi Operasional Nilai
Nilai 0 Nilai 4 Nilai 7 Nilai 10
3.Pemeliharaan Pemeliharaan prasarana Tidak ada Ada jadwal Ada jadwal Ada jadwal .....
prasarana terjadwal serta dilakukan, jadwal pemeliharaan pemeliharaan pemeliharaan
Puskesmas dilengkapi dengan jadwal pemeliharaan dan tidak dan dilakukan dan dilakukan
dan bukti pelaksanaan prasarana dilakukan pemeliharaan. pemeliharaan.
dan tidak pemeliharaan Tidak ada Ada bukti
dilakukan bukti pelaksanaan.
pemeliharaan pelaksanaan.
4.Kalibrasi alat Kalibrasi alkes dilakukan Tidak ada Ada jadwal Ada jadwal Ada jadwal .....
kesehatan sesuai dengan daftar jadwal kalibrasi dan kalibrasi dan kalibrasi dan
peralatan yang perlu kalibrasi dan tidak dilakukan dilakukan
dikalibrasi, ada jadwal, dan tidak dilakukan kalibrasiTidak kalibrasi Ada
bukti pelaksanaan dilakukan kalibrasi ada bukti bukti
kalibrasi. kalibrasi pelaksanaan. pelaksanaan.
5.Perbaikan dan Perbaikan dan pemeliharaan Tidak ada Ada jadwal Ada jadwal Ada jadwal .....
pemeliharaan peralatan medis dan non jadwal pemeliharaan pemeliharaan pemeliharaan
peralatan medis dan medis terjadwal dan sudah pemeliharaan dan tidak dan dilakukan dan dilakukan
non medis dilakukan yang dibuktikan peralatan dan dilakukan pemeliharaan. pemeliharaan.
dengan adanya jadwal dan tidak pemeliharaan Tidak ada Ada bukti
bukti pelaksanaan dilakukan bukti pelaksanaan.
pemeliharaan pelaksanaan.
2.Data keuangan Data pencatatan pelaporan Tidak ada Data dan Data/laporan Data /laporan .....
dan laporan pertanggung jawaban data laporan tidak lengkap,analis ada, analisa
pertanggung keuangan ke Dinkes lengkap, a sebagian ada lengkap
jawaban Kab/Kota,penerimaan dan belum ada , rencana dengan
pengeluaran , realisasi analisa, tindak lanjut, rencana tindak
capaian keuangan yang rencana tindak lanjut lanjut, tindak
disertai bukti tindak lanjut, dan evaluasi lanjut dan
tindak lanjut belum ada evaluasi
dan evaluasi
3. Data kepegawaian data kepegawaian meliputi Tidak ada Data tidak Data Data lengkap, .....
dokumentasi data lengkap, tidak lengkap,analis analisa lengkap
STR/SIP/SIPP/SIB/SIK/SIP ada analisa , a sebagian ada dengan
A dan hasil pengembangan rencana , rencana rencana tindak
SDM ( sertifikat,Pelatihan, tindak lanjut, tindak lanjut, lanjut, tindak
seminar, workshop, dll),a tindak lanjut tindak lanjut lanjut dan
nalisa pemenuhan standar dan evaluasi dan evaluasi evaluasi
jumlah dan kompetensi belum ada
SDM di Puskesmas,
rencana tindak lanjut, tindak
lanjut dan evaluasi nya
2. Sarana Prasarana Sarana prasarana yang Tidak ada Ada sarana Ada sarana Ada sarana .....
Pelayanan terstandar dalam sarana prasarana, prasarana, prasarana,
Kefarmasian pengelolaan sediaan farmasi prasarana tidak lengkap lengkap sesuai lengkap sesuai
(adanya pallet, rak obat, sesuai kebutuhan kebutuhan,
lemari obat, lemari kebutuhan penggunaan
narkotika psikotropika, sesuai SOP
lemari es untuk menyimpan (kondisi
obat, APAR, pengatur suhu, terawat, bersih)
thermohigrometer, kartu
stok, dll) dan sarana
pendukung farmasi klinik (
alat peracikan obat,
perkamen, etiket, dll)
Skala
No Jenis Variabel Definisi Operasional Nilai
Nilai 0 Nilai 4 Nilai 7 Nilai 10
3. Data dan Data dan informasi terkait Tidak ada Data tidak Data lengkap, Data ada, .....
pengelolaan sediaan farmasi
informasi Pelayanan (pencatatan kartu stok/sistem data lengkap, tidak terarsip dengan terarsip dengan
Kefarmasian informasi data stok obat, laporan ada analisa, baik, tidak ada baik, analisa
narkotika/ psikotropika, LPLPO, tidak terarsip analisa, tidak lengkap
laporan ketersediaan obat) maupun
pelayanan farmasi klinik dengan baik, ada tindak dengan
(dokumentasi PIO, konseling, EPO, rencana tindak lanjut dan rencana tindak
PTO, MESO, laporan POR, lanjut dan evaluasi lanjut dan
kesesuaian obat dengan Fornas)
secara lengkap, rutin dan tepat evaluasi belum evaluasi
waktu, diralat menjadi Data dan ada
informasi terkait pengelolaan
sediaan farmasi (pencatatan kartu
stok/sistem informasi data stok
obat, laporan
narkotika/psikotropika, LPLPO,
laporan ketersediaan obat)
maupun pelayanan farmasi klinik
(dokumentasi Verifikasi Resep,
PIO, Konseling, EPO, PTO
(khusus untuk puskesmas rawat
inap) , MESO, laporan POR,
kesesuaian obat dengan Fornas)
secara lengkap, rutin dan tepat
waktu