DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIANJUR

UPTD PUSKESMAS RAWAT INAP MANDE

Jl. Aria Wiratanudatar Km. 9 Mande - Cianjur 43292
Email: mande.puskesmas@gmail.com Telp. 087717170117

KERANGKA ACUAN AUDIT INTERNAL TENTANG PENGGALANGAN KOMITMEN

UPTD PUSKESMAS RAWAT INAP MANDE

I. PENDAHULUAN
Dalam era globalisasi tantangan terbesar bagi suatu lembaga baik pemerintah
maupun swasta adalah kemampuan untuk menjamin kepuasan pelanggan atau mitra
kerja. Tantangan global yang dihadapi dunia tidak dapat dihindari baik dari sektor
pemerintah maupun swasta. Mau tidak mau semua pihak dituntut untuk mempersiapkan
diri untuk mampu bertahan (survive) dalam menghadapi kondisi tersebut. Seiring
dengan globalisasi, standardisasi manajemen telah menjadi isu utama, lebih khusus lagi
standardisasi tentang sistem manajemen mutu.
Untuk mencegah timbulnya, hambatan internal perlu diselesaikan dengan
pendekatan yang lebih interpersonal. Selain digunakan pendekatan teori, pengalaman
bisa menjadi panutan yang baik. Keterbatasan human relation personel kesehatan di
lapangan dapat dikurangi dengan jalan melakukan penggalangan komitmen bersama
baik dalam kerangka sebagai individu maupun organisasi. Upaya ini memerlukan
peningkatan kemampuan dari dua arah, yaitu dari pemimpin dan karyawan.
Untuk itu penggalangan komitmen bersama dalam rangka menyamakan
persepsi terhadap suatu sistem yang akan diterapkan sangat penting. Ada banyak hal
yang dapat diterapkan dalam menggalang komitmen bersama.

II. LATAR BELAKANG

Tanggung jawab Puskesmas sebagai unit pelaksana teknis adalah
menyelenggarakan sebagian tugas pembangunan kesehatan yang dibebankan oleh
Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota. Untuk hasil yang optimal. Berdasarkan hasil
evaluasi penilaian kinerja Puskesmas oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur tahun
2018 menunjukkan sebagian besar Puskesmas belum memenuhi pencapaian kinerja.
Pusat Kajian dan Kepakaran Statistika (PK2S) Fakultas Matematika, IPA dan
Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, mencatat angka kepuasan masyarakat
Cianjur hanya mencapai 15,21 persen, hasil tersebut menempatkan Kabupaten
Cianjur menempati urutan dua terbawah di Propinsi Jawa Barat.
UPTD Puskesmas Rawat Inap Mande bertekad meningkatkan indeks kepuasan
masyarakat terutama dalam hal pelayanan kesehatan terhadap warga masyarakat,
sesuai dengan Tata Nilai Puskesmas yaitu “JUARA”: jujur, utamakan pelayanan,
amanah, ramah dan adil. Usaha pertama yang dilakukan adalah dengan penggalangan
komitmen seluruh karyawan UPTD Puskesmas Rawat Inap Mande
III. TUJUAN UMUM DAN TUJUAN KHUSUS
a. Tujuan Umum.
Setelah dilakukan penggalangan komitmen diharapkan terjadi persamaan persepsi
dan terwujudnya peningkatan pengelolaan mutu di UPTD Puskesmas Rawat Inap
Mande secara berkesinambungan yang akan menjamin pelaksanaan kegiatan mutu
dan kinerja secara konsisten dan sitematis.
b. Tujuan Khusus.
Setelah dilaksanakan penggalangan komitmen di UPTD Puskesmas Rawat Inap
Mande, maka diharapkan :
1. Terinformasikannya semua pengukuran mutu dan kinerja secara
berkesinambungan.
2. Terlaksananya audit internal mutu dan kinerja secara konsisten dan sistematis
3. Terwujudnya kepatuhan pelaksanaan kegiatan kontrak dengan pihak ketiga
4. Terwujudnya peningkatan kemampuan pegawai dalam mutu pelayanan

IV. KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN

NO KEGIATAN POKOK RINCIAN KEGIATAN
A Peningkatan Pengukuran Kinerja Menetapkan indikator mutu pelayanan
Menetapkan sasaran
Menetapkan instrument
Mencatat data
Melaksanakan pengukuran
Melakukan analisis
Melakukan tindak lanjut
B Peningkatan Pelaksanan Audit Menetapkan tim audit
internal Penetapan periodisasi audit internal
Pelaksanaan audit internal
C Peningkatan pengelolaan kontrak Identifikasi masalah kegiatan yang
pihak ketiga memerlukan dukungan pihak ketiga
Penetapan spesifikasi
Penyusunan dokumen kontrak
Penetapan pihak ketiga
Pelaksanaan kegiatan
Evaluasi kegiatan
Rencana tindak lanjut
D Peningkatan Kemampuan Identifikasi kapasitas masing masing staf
pegawai dalam mutu pelayanan Penetapan standart kompetensi
Peningkatan kapasitas staf
Penyusunan rencana kerja staf
Pelaksanaan rencana kerja
Penilaian hasil kerja
Rencana tindak lanjut

V. Cara Melaksanakan kegiatan

a. Cara melaksanakan kegiatan
Secara umum dalam pelaksanaan kegiatan perbaikan mutu pelayanan adalah
mengikuti siklus Plan, Do, Cek , Action.
Adapun cara yang ditetapkan adalah :
1) Pengukuran kinerja melalui SPM
2) Pelaksanaan audit internal secara periodik semester
3) Pelaksanaan kepatuhan kontrak pihak ketiga
 4) Peningkatan kemampuan kinerja mutu pelayan oleh SDM

b. Sasaran Yang Akan Dicapai

1) Terwujudnya status penilaian kinerja pelayanan di Puskesmas yang berkategori
baik.
2) Terlaksanaanya audit mutu internal secara periodik semesteran dengan tepat
waktu
3) Terpatuhinya semua isi ketentuan kontrak dengan pihak ketiga 100%
4) Jumlah karyawan Puskesmas yang ikut tugas peningkatan kompetensi mutu 40
% per tahun kegiatan

c. Rincian Kegiatan, Sasaran Khusus, Cara Melaksanakan Kegiatan

Cara
Kegiatan Sasaran
No Rincian Kegiatan Sasaran Melaksanakan
Pokok Umum
kegiatan
1 Peningkatan Kinerja Menetapkan Tersusunnya Pertemuan unit
pengukuran pelayanan indikator mutu indikator pembahasan
kinerja di pelayanan indikator,
Puskesmas sasaran,instrumen
Menetapkan Tersepakatinya Sda
sasaran sasaran
Menetapkan Terwujudnya Sda
instrumen instrumen
Mencatat data Terekamnya data Pencatatan data
data yang ada
secara rutin
Melaksanakan Terlaksananya Pengukuran di
pengukuran kegiatan tiap unit mll
pengukuran wawancara dan
observasi
Melakukan analisis Adanya dokumen Penganalisaan
hasil analisis data di tiap unit
Melakukan tindak Tersusunnya Menyusun tindak
lanjut rencana tindak lanjut di tiap unit
lanjut
2 Peningkatan Unit unit Menetapkan tim Tersusunya tim Rapat bersama
Pelaksanan pelayanan audit audit tim pengendali
Audit di mutu
iinternal Puskesmas Penetapan Tersusunnya Penetapan jadwal
periodisasi audit jadwal audit kegiatan audit
internal
Pelaksanaan audit Terlaksananya Melakukan audit
internal audit sesuai jadwal
yang telah
ditetapkan
3 Peningkatan Kegiatan Identifikasi masalah Teridentifikasinya Rapat bersama
pengelolaan unit yang kegiatan yang kegiatan yang membahas
kontrak terkait memerlukan berhubungan kebutuhan kerja
pihak ketiga dengan dukungan pihak dengan pihak sama dengan
pihak ketiga ketiga pihak ketiga
ketiga Penetapan Tersusunya Penetapan spek
spesifikasi spesifikasi yang oleh tim teknis
dibutuhkan dalam tang terkait
kerja sama pihak dengan pihak
ketiga ketiga
(administrasi dan
teknis)
 Penyusunan Tersusunya Penugasan
dokumen kontrak dokumen kontrak kepada tim
dengan pihak administrasi dan
ketiga teknis yang terkait
dengan pihak
ketiga
Penetapan pihak Penandatanganan Pertemuan dan
ketiga kontrak kerja pembahasan
kesepakatan
kontrak kerja
Pelaksanaan Terlaksananya Adanya bentuk
kegiatan kegiatan sesuai isi kerja sama nyata
ontrak di Puskesmas
dengan pihak
ketiga
Evaluasi kegiatan Adanya catatan Monev hasil kerja
hasil monev oleh pihak ketiga
Rencana tindak Tersususunnya Penyusunan
lanjut rencana tindak rekomendasi
laanjut tindak lanjut hasil
monev
4 Peningkatan Semua staf Identifikasi Diketahuinya Rapat
Kemampuan puskesmas kapasitas masing kapasitas masing pembahasan hasil
pegawai masing staf masing staf kinerja
dalam mutu puskesmas bulanan/tribulan
pelayanan mll lokmin
Penetapan standart Adanya dokumen Pertemuan
kompetensi standart pembahasan
kompetensi yang standart
disepakati kompetensi oleh
koorditor dan
kepala
Peningkatan Adanya Tugas belajar/ijin
kapasitas staf peningkatan belajar. Pelatihan
kompetensi teknis/sdministrasi
Workhshop,
magang
Penyusunan Tersusunya Penugasan
rencana kerja staf rencana kerja penyusunan
setiap staf rencana kerja
Pelaksanaan Terlaksananya Melaksanaakaan
rencana kerja rencana kerja tugas
Penilaian hasil Adanya hasil kerja Pemantauan kerja
kerja di unit kerja
Tindak lanjut Terlaksananya Penyususnan
tindak lanjut rekomendasi
tindak lanjut hasil
monev

d. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

WAKTU
NO KEGIATAN JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP
1 Peningkatan x
pengukuran
kinerja
Pertemuan x
pembahasan
indikator,
sasaran ,
instrumen
Pencatatan data x x x x x x x X x X
Pengukuran x x x x x X x X
kinerja
Penganalisaan X x x x x X x X
Penyusunan X x x x x X x X
rekomendasi
tindak lanjut
2 Peningkatan x
pelaksanaan audit
internal
Penetapan tim x
Penentuan jadwal x
Pelaksanaan X
audit
Rekomendasi x x
tindak lanjut
3 Peningkatan
pengelolaan pihak
ketiga
Penetapan spek x
oleh tim teknis
yang terkait
dengan pihak
ketiga
(administrasi dan
teknis)
Penugasan x
kepada tim
administrasi dan
teknis yang terkait
dengan pihak
ketiga
Pertemuan dan X
pembahasan
kesepakatan
kontrak kerja
Adanya bentuk X
kerja sama nyata
di Puskesmas
dengan pihak
ketiga
Monev hasil kerja x X x x x x X x X
oleh pihak ketiga
Penyusunan x X
rekomendasi
tindak lanjut hasil
monev

4 Peningkatan x
kemampuan
pegawai dalam
mutu pelayanan
Rapat x x x
 pembahasan hasil
kinerja
bulanan/tribulan
mll lokmin
Pertemuan x
pembahasan
standart
kompetensi oleh
koorditor dan
kepala
Tugas belajar/ijin x
belajar. Pelatihan
teknis/sdministrasi
Workhshop,
magang
Penugasan x X
penyusunan
rencana kerja
Melaksanaakaan x x X x X
tugas
Pemantauan kerja X x X x x
di unit kerja
Penyususnan x x X x X
rekomendasi
tindak lanjut hasil
monev

e. Evaluasi Pelaksanaan kegiatan dan pelaporan

Evaluasi dlaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan , dan disusun pelaporan
tentang hasil hasil yang dicapai pada bulan tersebut, sedangkan untuk tugas belajar
dan ijin belajar adalah laporan nilai akademik dan perilaku ditempat belajar oleh
pihak institusi pendidikan diman staf belajar

f. Pencatatan, Pelaporan dan evaluasi kegiatan

Catatan harian pelaksanaan indikator mutu pengukuran kinerja dilakukan tiap hari
Catatan audit internal dua kali dalam satu tahun kegiatan
Catatan kontrak dengan pihak ketiga dilakukan pada awal penandatangan kontrak,
pelaksanaan kontrak dan monev tiap bulan
Catatan peningkatan kemampuan staf dalam mutu pelayanan dilakukan pada awal
tahun dan akhir tahun kegiatan
Dilakukan pencatatatan dan pelaporan indikator pelayanan dari tiap unit kerja
Dilakukan pelaporan hasil pengukuran kinerja tiap unit setiap bulan oleh koordinator
unit dan dilaporkan kepada wakil manajemen mutu dan diketahui oleh kepala
Puskesmas
Pelaporan tahunan hasil analisis penilaian kinerja oleh wakil manajemen mutu.

VI. PANITIA
Panitia kegiatan penggalangan komitmen adalah POKJA ADMIN.

VII. NARASUMBER
1. Koordinator Tim Admin
2. Koordinator Tim UKP
 3. Koordinator Tim UKM

VIII. PESERTA PERTEMUAN

1. Seluruh Staf UPTD Puskesmas Rawat Inap Mande

IX. JADWAL KEGIATAN

WAKTU KEGIATAN Fasilitator/ Narasumber Penanggung
Jawab
07.30 Pendaftaran Peserta Panitia

08.00 Pembukaan oleh Kepala UPTD drg.Tutik Suprihatin, M.Kes.

Puskesmas Rawat Inap Mande

08.30 Sneck Pagi Koordinator Tim Admin Panitia

09.00 Materi 1 Tim Admin Koordinator Tim UKP
10.00 Materi 2 Tim UKP Koordinator Tim UKM
11.00 Materi 3 Tim UKM
12.00 ISOMA Panitia
13.00 Kesepakatan Komitmen Tim MUTU
14.00 RTL drg.Tutik Suprihatin, M.Kes. Tim MUTU
15.00 Penutup

X. DANA
Adapun dana yang digunakan untuk kegiatan penggalangan komitmen adalah dari
dana JKN/BOK.

Mengetahui
Kepala UPTD Puskesms Rawat Inap Mande

drg. Tutik Suprihatin, M.Kes.

NIP: 19650408 199403 2002