BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

Jalan Raya Juanda, Gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur 61253 Telp. (031) 8669244, Fax. (031) 8669206

Sidoarjo, 24 Januari 2020

Nomor : 01/INT2.JATIM/01/2020
Lampiran : 1 berkas
Hal : Pemberitahuan dan Permintaan Data
Pemeriksaan Interim Tahap II atas LKPD
TA 2019 pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Yth.
Gubernur Jawa Timur
Cq. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur
di
Surabaya

Sehubungan akan dilaksanakannya Pemeriksaan Interim Tahap II atas Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur sesuai
Surat Tugas No. 26/ST/XVIII.SBY/01/2020 tanggal 21 Januari 2020, berikut kami sampaikan
bahwa Tim BPK akan melaksanakan tugas mulai hari Senin, tanggal 27 Januari 2020 dan akan
berakhir tanggal 28 Februari 2020.
Berkenaan dengan hal tersebut, kami membutuhkan data dan dokumen sesuai yang
tercantum pada lampiran surat ini. Data dan dokumen tersebut mohon diserahkan kepada Tim
BPK secara bertahap mulai hari Senin, 27 Januari 2020. Permintaan data tersebut bersifat
sementara dan akan berlanjut sesuai dengan perkembangan pemeriksaan.
Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian serta kerja sama yang baik,
kami ucapkan terima kasih.

Ketua Tim

Anita Nursia
NIP. 19730412200032005

Tembusan:
1. Yth. Penanggung Jawab Pemeriksaan
2. Yth. Pengendali Teknis Pemeriksaan
 DAFTAR PERMINTAAN DOKUMEN/DATA
PEMERIKSAAN INTERIM TAHAP II

No Nama Data/Dokumen Keterangan

1. Laporan Realisasi Fisik Dan Keuangan (LRFK) Per Masing-Masing OPD Softcopy
Posisi Per 31 Desember 2019
2. Daftar Hutang (belanja/kegiatan/kontrak yang belum dibayar) posisi Format 1
akhir tahun (31 Desember 2019) per OPD/UPT
3. Daftar kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola oleh OPD/UPT Format 2
selama Tahun 2019
4. Daftar Kontrak Multi Years yang dilaksanakan di Tahun 2019 per OPD Format 3
5. Daftar Pekerjaan yang putus kontrak di Tahun 2019 per OPD Format 4
6. Daftar pengadaan jasa konsultansi (51221), meliputi penelitian, Format 5
perencanaan, pengawasan, manajemen/keuangan/SDM, TI, hukum,
appraisal, dan design untuk Tahun 2019 per OPD/UPT
7. Daftar pengadaan barang/jasa diserahkan ke masyarakat Tahun 2019 Format 6
per OPD/UPT
8. Daftar perjalanan dinas melalui transportasi udara Tahun 2019 per Format 7
OPD/UT
9. Realisasi Belanja Pemeliharaan Tahun 2019 per OPD/UPT Format 8
10. Data bantuan/hibah dari pihak ketiga selama Tahun 2019 per Format 9
OPD/UPT Form ini untuk seluruh
OPD/UPT, tidak termasuk
sekolah
11. Data bantuan/sumbangan/hibah dari pihak ketiga yang diterima oleh Format 10
sekolah selama Tahun 2019 Form ini khusus untuk
SMA/SMK Negeri, baik
BLUD maupun non BLUD
12. Rekap Alokasi dan Realisasi Penyaluran Bagi Hasil ke Kabupaten Kota Format bebas yang
posisi per 31 Desember 2019 menggambarkan nilai
alokasi, nilai pencairan dan
sisa yang belum disalurkan
ke Kab/Kota per
31/12/2019
13. Login akses ke aplikasi aset tetap SIMBADA dengan database per 31
Desember 2019
14. Login akses ke aplikasi Laporan Keuangan dengan database per 31
Desember 2019

Informasi lainnya:
 Data dan dokumen diutamakan dalam bentuk softcopy, baik format pdf atau excel dan berupa
hasil scan;
 Data tersebut dapat dikirim melalui email ke: lkprovjatim2019@gmail.com atau diantar
dalam bentuk CD ke Tim Pemeriksa;
 Data paling lambat kami terima tanggal 7 Februari 2020.
 Untuk lebih mudah indentifikasi, judul email harap mencantumkan entitas, contoh:
“Dinas Pertanian, data permintaan awal BPK”
“Dishub, data belanja modal & belanja perjadin”
 BA Rekon dengan Pemerintah Pusat
