Anda di halaman 1dari 90

LAPORAN AUDIT INTERNAL

SMKP MINERBA TAHUN 2019

PT. KRIDA MAKMUR BERSAMA

Audit Internal SMKP Minerba PT. Krida Makmur Bersama Periode Tahun 2019
LAPORAN INTERNAL AUDIT
PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATUBARA

NAMA PERUSAHAAN : PT. KRIDA MAKMUR BERSAMA


ALAMAT PERUSAHAAN : JL. Pelita, Pesona Mahakam Estafe
Blok Ruko 02 RT 28 Harapan Baru, Loa Janan
Samarinda, Kalimantan Timur - Indonesia
PELAKSANAAN AUDIT : 01 Desember 2019 s.d. 07 Desember 2019

Audit Internal SMKP Minerba PT. Krida Makmur Bersama Periode Tahun 2019
PT. KRIDA MAKMUR BERSAMA 2019

KATA PENGANTAR

Sebagai salah satu Perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha


Pertambangan Batubara di wilayah Samarinda Kalimantan Timur, PT. Krida Makmur
Bersama mendukung serta akan berperan aktif dalam Penerapan Sistem Manajemen
Keselamatan Pertambangan Minerba. Sebagai Perusahaan yang memiliki Komitmen
untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, selamat dan sehat di wilayah IUP PMA
PT. Krida Makmur Bersama serta tidak terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat
kerja.
Untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan kedisplinan terhadap aturan -
aturan norma keselamatan pertambangan di PT. Krida Makmur Bersama, maka
manajemen melakukan program-program keselamatan pertambangan yang sesuai
dengan aturan perusahaan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku sesuai
dengan kebijakan keselamatan pertambangan.
Demikian laporan audit internal Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan
ini kami buat dengan sebenarnya. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat
kami harapkan demi kesempurnaan laporan ini.

Bantuas, 31 Desember 2019

Supriyatna
Kepala Teknik Tambang

Audit Internal SMKP Minerba PT. Krida Makmur Bersama Periode Tahun 2019 i
PT. KRIDA MAKMUR BERSAMA 2019

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................................................................................ i


DAFTAR ISI ............................................................................................................................ ii
DAFTAR GAMBAR ................................................................................................................. iii
DAFTAR TABEL ...................................................................................................................... iii
BAB I Latar Belakang ......................................................................................................... 1
BAB II Gambaran Umum Perusahaan ................................................................................ 2
2.1 Lokasi dan Legalitas PT. Krida Makmur Bersama ............................................... 2
2.2 Ruang Lingkup PT. Krida Makmur Bersama ....................................................... 8
2.3 Penerapan SMKP Minerba ................................................................................. 9
BAB III Lingkup Audit ........................................................................................................... 10
BAB IV Pelaksanaan Audit dan Tim Audit ............................................................................ 11
BAB V Ringkasan Laporan dan Penilaian Audit .................................................................. 12
5.1 Hasil Audit .......................................................................................................... 12
5.2 Tingkat Pencapaian Penerapan SMKP Minerba ................................................. 16
BAB VI Lampiran .................................................................................................................. 17

Audit Internal SMKP Minerba PT. Krida Makmur Bersama Periode Tahun 2019 ii
PT. KRIDA MAKMUR BERSAMA 2019

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Lokasi Kesampaian Daerah........................................................................ 6


Gambar 2.2 Struktur Organisasi PT. Krida Makmur Bersama ............................................... 7
Gambar 5.1 Diagram Pencapaian Penerapan SMKP ............................................................. 16

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Profil Perizinan PT. Krida Makmur Bersama .......................................................... 5


Tabel 2.3 Jumlah tenaga kerja PT. Krida Makmur Bersama .................................................. 8
Tabel 5.1 Presentase Pencapaian Penerapan SMKP ............................................................. 16

Audit Internal SMKP Minerba PT. Krida Makmur Bersama Periode Tahun 2019 iii
PT. KRIDA MAKMUR BERSAMA 2019

BAB I
LATAR BELAKANG

Sistem Manajemen Keselamatan pertambangan (SMKP) merupakan sistem


manajemen yang menjadi bagian dari sistem manajemen perusahaan dalam rangka untuk
mengendalikan resiko keselamatan pertambangan yang terdiri dari K3 Pertambangan dan
Keselamatan Operasi Pertambangan, yang penerapannya diatur dalam Peraturan
Menteri ESDM Nomor 38 Tahun 2014.
Dalam pelaksanaan SMKP perusahaan wajib melakukan audit. Audit SMKP
Minerba bertujuan untuk mendapatkan gambaran tingkat penerapan SMKP Minerba di
perusahaan PT. Krida Makmur Bersama sejak periode 01 Desember 2019 sampai dengan
periode 07 Desember 2019.
Audit SMKP merupakan salah satu alat bagi perusahaan untuk menangkap
ketidaksesuaian yang ada di dalam bisnis yang sedang dijalankan sehingga dapat dibenahi
sedini mungkin. Sebagai bagian dari penerapan budaya keselamatan dan kesehatan kerja
(K3) yang telah menjadi salah satu kebijakan perusahaan yang telah diterapkan di
lapangan. Sehingga dalam tujuannya untuk menghindari atau mengurangi angka
kecelakaan kerja serta menjaga dan meningkatkan produktivitas dapat terlaksana.

Audit Internal SMKP Minerba PT. Krida Makmur Bersama Periode Tahun 2019 1
PT. KRIDA MAKMUR BERSAMA 2019

BAB II
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN
2.1. Lokasi dan Legalitas PT. Krida Makmur Bersama
2.1.1. Lokasi PT. Krida Makmur Bersama
IUP PT. Krida Makmur Bersama dengan luas areal ± 545 Ha terletak di Kelurahan Bantuas,
Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, secara geografis terletak 00° 38'00 “ LS - 00° 39’ 50” LS dan 117° 11 ‘
15” BT-1170 13‘ 42” BT, dibatasi oleh :
- Sebelah utara berbatasan dengan PT. ECI dan PT. MEC,
- Sebelah timur berbatasan dengan Sungai Sangasanga,
- Sebelah selatan berbatasan dengan PT. ABPC dan CV. ATU, dan
- Sebelah barat berbatasan dengan CV. SBJ.
Dan untuk mencapainya dapat ditempuh dengan waktu kurang lebih 30 menit dari Kota Samarinda dengan
jarak ±28 km, hingga mencapai lokasi IUP PT. KMB di Kelurahan Bantuas, Kecamatan Palaran, dengan
menggunakan kendaraan roda empat atau kendaraan roda dua, sarana perhubungan jalan berupa jalan
aspal.

2.1.2. Legalitas
Daftar perizinan yang sudah dimiliki oleh PT. KMB dapat dilihat pada tabel berikut ini:
1. Surat Keputusan Walikota Samarinda No. 545/252/HK-KS/2008 tentang Pemberian Kuasa
Pertambangan (KP) Penyelidikan Umum Batubara (KW 01.Bb007.08) kepada CV. Krida
Makmur Bersama, tertanggal 7 April 2008.
2. Surat Keputusan Walikota Samarinda No. 545/478/HK-KS/2008 tentang Pemberian Kuasa
Pertambangan (KP) Eksplorasi Batubara (KW 01.Bb013.08) kepada CV. Krida Makmur
Bersama, tertanggal 26 Agustus 2008.
3. Surat Keputusan Walikota Samarinda No. 545/498/HK-KS/2008 tentang Pemberian Kuasa
Pertambangan (KP) Eksploitasi Batubara (KW 01.Bb015.08) kepada CV. Krida Makmur
Bersama, tertanggal 8 September 2008.
4. Surat Keputusan Walikota Samarinda No. 545/528/HK-KS/2008 tentang Pemberian Kuasa
Pertambangan (KP) Pengangkutan Dan KP Penjualan Batubara kepada CV. Krida Makmur
Bersama, tertanggal 6 Oktober 2008.
5. Surat Keputusan Walikota Samarinda No. 545/378/HK-KS/VII/2010 tentang Persetujuan
Penyesuaian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP)
Operasi kepada PT. Krida Makmur Bersama, tertanggal 19 Juli 2010.

Audit Internal SMKP Minerba PT. Krida Makmur Bersama Periode Tahun 2019 2
PT. KRIDA MAKMUR BERSAMA 2019

6. Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas nama Menteri
Energi dan Sumberdaya Mineral no. 69/1/IUP/PMA/2017, tentang Persetujuan Penyesuaian
dan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Dalam Rangka Penanaman
Modal Asing untuk komoditas Tambang Batubara kepada PT. Krida Makmur Bersama,
tertanggal 29 Desember 2017 berlaku sampai dengan 7 September 2028.
7. Surat Keputusan Walikota Samarinda No. 660/622/Bpdl-IV-TA/IX/2008 tentang penetapan
kelayakan lingkungan hidup rencana kegiatan tambang batubara CV. Krida Makmur Bersama,
tertanggal 1 September 2008.
8. Pengesahan Kepada BLH Kota Samarinda tentang rekomendasi UKL-UPL Pelabuhan no.
503/847/BLH-IV/KS/VIII/2011 kepada PT. Krida Makmur Bersama, tertanggal 24 Agustus 2011.
9. Surat Persetujuan Gubernur Kalimntan Timur tentang Pemberian Izin Perlintasan Jalan Umum
untuk hauling batubara pada ruas jalan umum Samarinda- Sangasanga, tertanggal 29 Februari
2012.
10. Surat Persetujuan dari Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur tentang Perpanjangan Izin perlintasan jalan umum,
tertanggal 6 Juni 2017.
11. Surat Keputusan Walikota Samarinda No. 660/361/HK-KS/V/2012 tentang pemberian izin
pembuangan air limbah SP-01 kepada PT. Krida Makmur Bersama, tertanggal 21 Mei 2012.
12. Surat Keputusan Walikota Samarinda No. 660/713/HK-KS/V/2012 tentang pemberian izin
pembuangan air limbah SP-03 kepada PT. Krida Makmur Bersama, tertanggal 22 Oktober
2012.
13. Surat Keputusan dari Kepala BP2TSP Kota Samarinda No. 503/35/SIPAL/BPPTSP-C/XII/2014
tentang perpanjangan izin pembuangan air limbah SP-03 kepada PT. Krida Makmur Bersama,
tertanggal 31 Desember 2014.
14. Surat Keputusan dari Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BP2TSP) Kota
Samarinda No. 503/08/SIPAL/BPPTSP-C/III/2013 tentang pemberian izin pembuangan air
limbah SP-04 kepada PT. Krida Makmur Bersama, tertanggal 25 Maret 2013.
15. Surat Keputusan dari Kepala BP2TSP Kota Samarinda No. 503/02/SIPAL/BPPTSP-C/I/2016
tentang pemberian perpanjangan izin pembuangan air limbah SP-04 kepada PT. Krida Makmur
Bersama, tertanggal 27 Januari 2016.
16. Surat Keputusan dari Kepala BP2TSP Kota Samarinda No. 503/01/SIPAL/BPPTSP-C/I/2016
tentang pemberian izin pembuangan air limbah SP-05 kepada PT. Krida Makmur Bersama,
tertanggal 27 Januari 2016.

17. Surat Keputusan dari Kepala DPMPTSP Kota Samarinda no. 503/06/SIPAL/100.26/2018

Audit Internal SMKP Minerba PT. Krida Makmur Bersama Periode Tahun 2019 3
PT. KRIDA MAKMUR BERSAMA 2019

tentang pemberian izin air limbah SP-04 & SP-05 kepada PT. KMB, tertanggal 2 Februari 2018.
18. Surat Keputusan dari Kepala DPMPTSP Kota Samarinda no. 100/76/100.26/2017 tentang
pemberian izin air limbah SP-06 kepada PT. KMB, tertanggal 10 September 2017
19. Surat Keputusan Walikota Samarinda No. 660/811/HK-KS/XII/2012 tentang pemberian izin
penyimpanan sementara LB3 kepada PT. Krida Makmur Bersama, tertanggal 12 Desember
2012.
20. Surat Keputusan dari Kepala BP2TSP Kota Samarinda No. 503/01/PIPSLB3/BPPTSP-C/IV/2015
tentang perpanjangan izin penyimpanan sementara LB3 kepada PT. Krida Makmur Bersama,
tertanggal 14 April 2015.
21. Surat Keputusan dari Kepala DPMPTSP Kota Samarinda no. 503/05.B3/100.26 tentang
perpanjangan izin TPS B3 kepada PT. KMB, tertanggal 6 Oktober 2017.
22. Persetujuan Tekno Ekonomi dari Kepala Distamben Provinsi Kaltim no. 541.23/2661/I/PU
tertanggal 30 Oktober 2015
23. Persetujuan Akhir Studi Kelayakan dari Kepala DESDM Provinsi Kaltim no. 541.23/1384/I-
MINERBA tertanggal 18 April 2017.
24. Surat Keputusan Walikota Samarinda No. 660/501/KH-KS/XII/2016 tentang kelayakan
lingkungan hidup peningkatan produksi batubara daro 480.000 ton menjadi 2.000.000 ton per
tahun kepada PT. KMB tertanggal 20 Desember 2016.
25. Surat Keputusan Walikota Samarinda No. 660/502/KH-KS/XII/2016 tentang izin lingkungan
peningkatan produksi batubara daro 480.000 ton menjadi 2.000.000 ton per tahun kepada PT.
KMB tertanggal 20 Desember 2016.
26. Surat Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 471 tahun 2012 tentang persetujuan
Pengelolaan TUKS PT. KMB, tertanggal 24 April 2012.
27. Surat Keputusan Dirjen Perhubungn Laut No. BX-174/PP008 tahun 2015 tentang persetujuan
Pengelolaan TUKS PT. KMB, tertanggal 2 April 2015.

Tabel 2.1 Profil Perizinan PT. KRIDA MAKMUR BERSAMA


URAIAN KETERANGAN
No.
1 2

Audit Internal SMKP Minerba PT. Krida Makmur Bersama Periode Tahun 2019 4
PT. KRIDA MAKMUR BERSAMA 2019

1 Nama Perusahaan PT. KRIDA MAKMUR BERSAMA


2 NPWP Perusahaan 02.133.203.6-722.000
3 Nomor IUP 69/1/IUP/PMA/2017
4 Status IUP Operasi Produksi PMA
5 Kode WILAYAH IUP OP.01Bb021.10/3364723032014039
6 No SK Penetapan Tanda Batas 503/2179/Tap-Bts/DPMPTSP/XI/2017
7 Komoditas Batubara
8 Jangka Waktu WIUP 29/12/2017 s.d 07/09/2028
9 Kepala Teknik Tambang Supriyatna
Persetujuan Dokumen Lingkungan 660/622/Bpdl-IV-TA/IX/2008, tanggal 20 Desember
10
(Nomor dan Tanggal) 2016
Persetujuan Studi Kelayakan/FS
541.23/1384/I-MINERBA, tanggal 18 April 2017
(Nomor dan Tanggal)
11 -Kapasitas Produksi Pertahun
a.Tambang 2.000.000 ton
b.Pengolahan 2.000.000 ton
12 Rencana Produksi Tahun 2019
a. Tambang Komoditas & Waste 1,542,882 ton
b. Pengolahan 1,542,882 ton
Kawasan Hutan (ha) Bukan Kawasan
Luas Wilayah Izin Periode Produksi HK HL HP Hutan (ha)
13
0 0 0 545
Total Luas Wilayah 545 ha
14 Luas Project Area 4,90 ha
Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan No. -
15
(IPPKH) Untuk Operasi Produksi Tanggal -
Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan No. -
(IPPKH) Untuk Eksplorasi Lanjutan Tanggal -
Luas Wilayah Pinjam Pakai
16 Kawasan Hutan Untuk Operasi 0 ha
Produksi
Luas Wilayah Pinjam Pakai
Kawasan Hutan Untuk Eksplorasi 0 ha
Lanjutan
1. Param Mitra Coal Movers : 99,99%
17 Pemegang Saham
2. Yusi Ananda : 0,01%
Direksi:
1. Dev Sindhu
2. Vritpal Sindhu
Susunan Pengurus dan NPWP 3. Saurabh Sindhu
18
Pengurus 4. Ajay Kumar
5. Eka Doddy Purwana
Komisaris:
1. Sumit Surjewala NPWP :

Gambar 2.1 Peta Lokasi PT. Krida Makmur Bersama

Audit Internal SMKP Minerba PT. Krida Makmur Bersama Periode Tahun 2019 5
PT. KRIDA MAKMUR BERSAMA 2019

Gambar 2.2 Struktur Organisasi PT. Krida Makmur Bersama

Audit Internal SMKP Minerba PT. Krida Makmur Bersama Periode Tahun 2019 6
PT. KRIDA MAKMUR BERSAMA 2019

Audit Internal SMKP Minerba PT. Krida Makmur Bersama Periode Tahun 2019 7
PT. KRIDA MAKMUR BERSAMA 2019

2.2.2. Kegiatan PT. Krida Makmur Bersama


KEGIATAN PEMBEBASAN LAHAN
Lahan untuk kegiatan pertambangan sebagian masih merupakan lahan yang
diusahakan masyarakat atau perusahaan dalam bidang usaha lain. Sehingga perlu
dibebaskan. Kegiatan ini menjadi tahapan persiapan untuk kegiatan pembangunan sarana
prasarana hingga kepada kegiatan penambangan.

2.2.3. Jumlah Tenaga Kerja


Tabel 2.3 Jumlah Tenaga kerja PT. Krida Makmur Bersama per Tahun 2019

Bulan Operasional Administrasi Pengawas Jumlah

1 2 3 4 5=(2+3+4)

Januari 134 18 20 172


Februari 138 18 21 177
Maret 137 18 21 176
April 158 10 42 210
Mei 158 10 42 210
Juni 158 10 42 210
Juli 91 8 25 124
Agustus 90 9 25 124
September 90 8 25 123
Oktober 90 9 21 120
November 90 9 21 120
Desember 90 9 21 120
Rata-rata 110 11 27 157

Dan untuk meningkatkan keterampilan serta kompetensi karyawan yang telah


ada, maka kegiatan pelatihan untuk karyawan diberikan agar karyawan dapat
meningkatkan efektifitas, efisien kerja dan disesuaikan dengan jenis pekerjaan, resiko
pekerjaan, serta melihat kepada tingkat kebutuhan dan kepentingan perusahaan.

Audit Internal SMKP Minerba PT. Krida Makmur Bersama Periode Tahun 2019 8
PT. KRIDA MAKMUR BERSAMA 2019

2.3. Penerapan Sistem Penerapan Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara


Penerapan sistem manajemen keselamatan Pertambangan telah menjadi salah
satu kebijakan perusahaan yang telah diterapkan di lapangan. Tujuannya adalah untuk
menghindari atau mengurangi angka kecelakaan kerja serta menjaga dan meningkatkan
produktivitas. Selain itu setiap orang diwajibkan untuk menggunakan alat pelindung diri
yang telah ditentukan apabila memasuki daerah kerja. Program Keselamatan
Pertambangan yang dilakukan pada tahun 2018 bertujuan untuk terus meningkatkan
budaya bekerja dengan aman di lingkungan PT. Krida Makmur Bersama.
Program Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan ini berupaya untuk
menciptakan suatu lingkungan kerja yang aman, serta memenuhi semua persyaratan
Keselamatan Pertambangan dalam setiap operasinya untuk mencapai target Zero
Accident.
Kegiatan rutin yang dilakukan untuk mendukung terciptanya budaya tersebut
diantaranya:
 Penyusunan Identifikasi Bahaya dan Penilaian Resiko (IBPR) pada setiap bisnis
proses PT. Krida Makmur Bersama.
 Penyusunan dan Pembuatan Job Safety Analisis dan Standard Operasional
Perusahaan.
 Melengkapi alat pelindung diri bagi para pekerja.

Audit Internal SMKP Minerba PT. Krida Makmur Bersama Periode Tahun 2019 9
PT. KRIDA MAKMUR BERSAMA 2019

BAB III
LINGKUP AUDIT

Audit SMKP Minerba ini merupakan audit internal yang merupakan audit berkala
dari periode sebelumnya untuk mendapatkan gambaran tingkat penerapan SMKP
Minerba pada Perusahaan PT. Krida Makmur Bersama. Audit SMKP Minerba ini
dilaksanakan pada kegiatan pembebasan lahan.

Audit Internal SMKP Minerba PT. Krida Makmur Bersama Periode Tahun 2019 10
PT. KRIDA MAKMUR BERSAMA 2019

BAB IV
PELAKSANAAN AUDIT & TIM AUDIT

Audit SMKP Minerba dilakukan oleh Internal Auditor yang dilaksanakan sejak
periode 01 Desember 2019 sampai dengan periode 07 Desember 2019, yang dilakukan
oleh Supriyatna & Arief Budiono sebagai Auditor.

Audit Internal SMKP Minerba PT. Krida Makmur Bersama Periode Tahun 2019 11
PT. KRIDA MAKMUR BERSAMA 2019

BAB V
RINGKASAN LAPORAN & PENILAIAN AUDIT

5.1. Hasil Audit


Hasil Audit SMKP Minerba yang dilaksanakan terhadap perusahaan PT. Krida
Makmur Bersama adalah audit internal sejak periode 01 Desember 2019 sampai dengan
periode 07 Desember 2019, dengan memperoleh informasi sebagai berikut;

5.1.1. Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP)


A. Kebijakan Perusahaan
PT. Krida Makmur Bersama telah melakukan penyusunan terhadap Kebijakan
Perusahaan yang telah melalui proses komunikasi antara Direksi Perusahaan, manajemen
serta melibatkan karyawan PT. Krida Makmur Bersama, komunikasi ini melalui rapat-
rapat yang telah dilakukan guna merumuskan Kebijakan Perusahan terhadap
Keselamatan Pertambangan di PT. Krida Makmur Bersama.
Di dalam Kebijakan PT. Krida Makmur Bersama termuat visi dan misi perusahaan
dalam menciptakan lingkungan yang aman agar senantiasa tercipta lingkungan kerja yang
bebas kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta mendorong tanggung jawab
pribadi karyawan untuk bekerja dalam keadaan sehat dan tidak terjadinya
penyalahgunaan narkotika dalam bentuk apapun.
Disamping hal tersebut diatas, kebijakan perusahan PT. Krida Makmur Bersama
juga memuat perihal ketaatan perusahaan dalam mematuhi setiap regulasi perundang-
undangan yang berlaku di Indonesia.

Audit Internal SMKP Minerba PT. Krida Makmur Bersama Periode Tahun 2019 12
PT. KRIDA MAKMUR BERSAMA 2019

B. Perencanaan
Dalam pelaksanaan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan
Mineral dan Batubara (SMKP MINERBA) yang termuat dalam elemen ke 2 yaitu
Perencanaan. Dalam hal ini PT. Krida Makmur Bersama telah melakukan penyusunan
terhadap Prosedur Manajemen Resiko yang memuat tentang Identifikasi Bahaya dan
Penilaian Resiko berdasarkan Bisnis Proses yang terjadi pada kegiatan operasional PT.
Krida Makmur Bersama. Untuk tahun 2019 telah disusun Identifikasi Bahaya dan Penilaian
Resiko pada area kerja kegiatan pembebasan lahan sedangkan untuk kegiatan yang lain
belum dilaksanakan penyusunan hal ini dikarenakan masih belum lengkapnya tahap-
tahapan bisnis proses pada PT. Krida Makmur Bersama.

C. Struktur dan Personil


Terkait dengan Struktur dan Personil, saat ini belum terlaksana penempatan
sumber daya manusia yang diperlukan untuk mengisi posisi di departemen-departemen
yang ada pada Struktur Organisasi Perusahaan PT. Krida Makmur Bersama. Hal ini
dikarenakan hingga saat ini masih belum banyaknya kegiatan operasional di lapangan.
Namun dalam hal ini proses perekrutan tetap berjalan untuk mengisi posisi dalam
struktur organisasi yang dimaksud.
Untuk pengangkatan dan pengesahan KTT PT. Krida Makmur Bersama telah sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan untuk penunjukan dan
pengesahan Pengawas Operasional untuk kegiatan Pengukuran Luasan Lahan yang telah
dibebaskan belum dilakukan.

D. Implementasi
Telah dilakukan Penyusunan Prosedur terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh
PT. Krida Makmur Bersama. Kegiatan tersebut meliputi Kegiatan Pembebasan Lahan dan
juga mempersiapkan penyusunan prosedur terkait kegiatan-kegiatan lain yang akan
dilaksanakan kedepannya. Prosedur yang disusun disesuaikan dengan kaidah-kiadah dan
norma-norma Keselamatan Pertambangan yang termuat dalam Kebijakan Keselamatan
Pertambangan PT. Krida Makmur Bersama.

Audit Internal SMKP Minerba PT. Krida Makmur Bersama Periode Tahun 2019 13
PT. KRIDA MAKMUR BERSAMA 2019

E. Evaluasi Dan Tindak Lanjut


Dalam rangka Penerapan Prosedur kerja yang sesuai dengan kegiatan operasional
PT. Krida Makmur Bersama maka telah dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap
Prosedur yang telah ada. Hal ini agar Penerapan Prosedur dapat sesuai dan relevan
dengan aturan-aturan perusahaan dan perundang-undangan yang berlaku.

F. Dokumentasi
PT. Krida Makmur Bersama membuat prosedur pengendalian dokumen dan
rekaman terhadap sistem manajemen keselamatan pertambangan mineral dan batubara.
Dalam melakukan pengendalian dokumen ini PT. Krida Makmur Bersama menyimpan
dalam bentuk arsip dokumen sesuai dengan jenis kegiatan operasional PT. Krida
Makmur Bersama.

G. Tinjauan Manajemen
Manajemen PT. Krida Makmur Bersama telah melakukan penyusunan Rencana
Kerja Teknik Tambang dan Lingkungan (RKTTL) dan Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB)
pada bidang Keselamatan Pertambangan yang setiap tahun mengalami perubahan sesuai
dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Perubahan-perubahan ini melibatkan
semua unsur-unsur manajemen PT. Krida Makmur Bersama.
Hal-hal yang menjadi tolak ukur manajemen PT. Krida Makmur Bersama dalam
keberhasilan penerapan sistem manajemen keselamatan pertambangan adalah tingginya
tingkat Penerapaan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral Dan
Batubara.

Audit Internal SMKP Minerba PT. Krida Makmur Bersama Periode Tahun 2019 14
PT. KRIDA MAKMUR BERSAMA 2019

5.1.2. Temuan-temuan di PT. Krida Makmur Bersama


A. Temuan-temuan Kritikal
Tidak terdapatnya temuan-temuan yang bersifat kritikal dalam Penerapan Sistem
Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral Dan Batubara Periode tahun 2019 hal
ini didasarkan nihilnya catatan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
Dalam kegiatan operasional di area kerja PT. Krida Makmur Bersama, karyawan
perusahaan masih bekerja sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh
manajemen PT. Krida Makmur Bersama dan dalam melakukan kegiatan perusahaan telah
menerapkan prosedur kerja sesuai dengan identifikasi bahaya dan penilaian resiko.

B. Temuan-temuan Mayor
Temuan-temuan mayor yang masih terdapat pada kegiatan operasiona PT.
Krida Makmur Bersama adalah masih terdapatnya pekerjaan yang tidak sesuai dengan
prosedur-prosedur kerja yang telah disusun setelah melalui proses identifikasi bahaya
dan penilaian resiko serta masih belum selesainya penyusunan Tahap –tahap Bisnis
Proses pada Kegiatan Operasional PT. Krida Makmur Bersama.

5.2. Tingkat Pencapaian Penerapan SMKP Minerba


Selanjutnya, berdasarkan Pedoman Penilaian SMKP Minerba sebagaimana
dimaksud dalam Lampiran II Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor
38 Tahun 2014 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan
Mineral dan Batubara, maka tingkat pencapaian SMKP di Perusahaan PT. Krida Makmur
Bersama adalah 66 % dan mendapatkan surat keterangan pernah dilakukan audit SMKP
Minerba.

Audit Internal SMKP Minerba PT. Krida Makmur Bersama Periode Tahun 2019 15
PT. KRIDA MAKMUR BERSAMA 2019

Tabel 5.1 Presentase Pencapaian Penerapan SMKP Minerba


PT. Krida Makmur Bersama Periode Tahun 2018

Nilai Elemen Bobot Nilai


No Elemen Maksimu Maksimu %
Aktual NA Aktual
m m
I. KEBIJAKAN 34 26 0 200 152.94 76.5%
II. PERENCANAAN 234 218 2 200 189.57 94.8%
ORGANISASI
III. 200 132 20 150 123.75 82.5%
DAN PERSONEL
IV. IMPLEMENTASI 284 270 2 200 192.86 96.4%
EVALUASI DAN
V. 264 202 15 150 129.49 86.3%
TINDAK LANJUT
VI. DOKUMENTASI 68 59 0 50 43.38 86.8%
VII TINJAUAN
30 25 0 50 41.67 83.3%
. MANAJEMEN
Total 87.4%
1,114 932 39 1,000 874

KEBIJAKAN
100.0% 76.5%
80.0%
TINJAUAN 94.8%
83.3% 60.0% PERENCANAAN
MANAJEMEN
40.0%
20.0%
0.0%
ORGANISASI DAN
DOKUMENTASI
86.8% PERSONEL
82.5%

EVALUASI DAN TINDAK


IMPLEMENTASI
LANJUT 86.3% 96.4%

Gambar 5.1 Diagram Pencapaian Penerapan SMKP Minerba


PT. Krida Makmur Bersama Periode Tahun 2019

Audit Internal SMKP Minerba PT. Krida Makmur Bersama Periode Tahun 2019 16
PT. KRIDA MAKMUR BERSAMA 2019

BAB VI
LAMPIRAN - LAMPIRAN

1. Formulir Kriteria Audit


2. Tindak lanjut audit SMKP Minerba
3. Daftar Hadir Peserta Pertemuan Pembukaan Audit
4. Daftar Hadir Peserta Pertemuan Penutupan Audit
5. Respon Perusahaan terhadap pelaksanaan audit SMKP Minerba

Audit Internal SMKP Minerba PT. Krida Makmur Bersama Periode Tahun 2019 17
PT. KRIDA MAKMUR BERSAMA 2019

KRITERIA AUDIT SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERTAMBANGAN - SMKP 3814

PT. KRIDA MAKMUR BERSAMA

MAKSIMUM (DIKURANGI NA)


BOBOT NILAI SUBELEMEN
TOTAL NILAI SUBELEMEN
NILAI SUB - SUBELEMEN

NILAI MAKSIMUM (A)


NILAI SUBELEMEN
NILAI ELEMEN
PENJELASAN &
KRITERIA DOKUMEN %
PENDUKUNG

I. KEBIJAKAN 200 34 200 200.00 76%


Komitmen Keselamatan Pertambangan
dalam bentuk kebijakan tertulis.
I.1. Penyusunan Kebijakan 6 35.29 35.29 67%
a. Tinjauan awal kondisi HIRADC, yang 2
Keselamatan Pertambangan digunakan sebegai
referensi masukan
dalam membuat
kebijakan K3,
analisa kondisi
perusahaan, isue
K3L, Strategi bisnis,
perubahan regulasi
/persyaratan K3L
lainnya
b. Kinerja manajemen Data statistik K3 2
Keselamatan Pertambangan (leading indicator &
Lagging indicator)
c. Masukan dari pekerja Bukti MoM 2
tambang pertemuan
pembahasan
tinjauan kebijakan
dimana isinya
terdapat masukan-
m asukan dari wakil
pekerja, sebagai
bukti komunikasi
lainnya yang
berisikan mengenai
pengumpulan
masukan dari
karyawan /
perwakilan
karyawan
I.2. Isi Kebijakan 14 82.35 82.35 79%
Memuat :

Audit Internal SMKP Minerba PT. Krida Makmur Bersama Periode Tahun 2019 18
PT. KRIDA MAKMUR BERSAMA 2019

a. Visi, misi dan tujuan Isi Kebijakan 2


Perusahaan menginformasikan
visi misi dan tujuan
perusahaan
b. Komitmen dan tekad Isi kebijakan 2
melaksanakan kebijakan mencantumkan
mengenai
komitmen dari
perusahaan
(pimpinan &
karyawan dan atau
mitra kerja)
c. Kerangka dan program kerja Kebijakan SMKP 2
mencantumkan
mengenai kerangka
program kerja K3
(dapat berupa
informasi arahan
pelaksanaan
program)
d. Komitmen K3 Pertambangan Kebijakan 2
mencantumkan
komitmen K3
mengenai
pencegahan
kecelakaan kerja
dan kesehatan dan
lingkungan kerja
e. Komitmen KO Pertambangan Kebijakan 2
mencantumkan
mengenai
komitment KO
pencegahan
kecelakaan dari
peralatan kerja
tambang ( work
plan)
f. Komitmen untuk mendorong Kebijakan 2
keterlibatan pekerja tambang mencantumkan
bahwa semua
elemen karyawan
termasuk pimpinan
terlibat dalam
pelaksanaan dari
kebijakan yang
dibuat (bukti konser
kick implementasi
SMKP)
g. Komitmen untuk mematuhi Kebijakan 2
ketentuan dan peraturan mencantumkan
perundang-undangan serta komitmen untuk
persyaratan lainnya yang memenuhi
terkait peraturan
perundangan sesuai
persyaratan lainnya
yang terkait bisnis
perusahaan
I.3. Penetapan Kebijakan 10 58.82 58.82 100
%

Audit Internal SMKP Minerba PT. Krida Makmur Bersama Periode Tahun 2019 19
PT. KRIDA MAKMUR BERSAMA 2019

a. Disahkan oleh pimpinan Kebijakan ditanda 2


tertinggi Perusahaan tangani oleh
pimpinan tertinggi
perusahaan
b. Tertulis, tertanggal, dan Kebijakan 2
ditandatangani mencantumkan
detail tanggal bulan
dan tahun serta
ditanda tangani
oleh Presdir &
Wapresdir
c. Menyatakan tujuan dan Kebijakan Mutu, 2
sasaran Keselamatan keselamatan,
Pertambangan Kesehatan Kerja,
Perlindungan
Lingkungan,
Keselamatan
pangan &
Keamanan
d. Terdokumentasi dan Dokumen kebijakan 2
terpelihata dengan baik didokumentasikan,
di register dan
disimpan dan
terpelihara dengan
baik
e. Bersifat dinamis Kebijakan 2
K3L/SMKP. Dapat
ditunjukan dengan
status revisi /
terbitan ke
berapa?.... Atau
bukti kebijakan
yang kadaluarsa
disimpan sebegai
master penelusuran
perubahan
I.4. Komunikasi kebijakan 2 11.76 11.76 0%
Kebijakan Keselamatan Kebijakan 2
Pertambangan dijelaskan dan disampaikan dalam
disebarluaskan induksi karyawan,
dan disosialisasikan
pada karyawan PT.
KMB dan semua
kontraktor dan
tamu serta pihak
ketiga
I.5. Tinjauan Kebijakan 2 11.76 11.76 50%
Kebijakan Keselamatan Kebijakan 2
Pertambangan ditinjau secara berkala perusahaan secara
periodik di tinjauan
sesuai prosedur
yang di tetapkan
dalam prosedur
atau manual K3L

II. PERENCANAAN 200 23 200 200.00 95%


4

Audit Internal SMKP Minerba PT. Krida Makmur Bersama Periode Tahun 2019 20
PT. KRIDA MAKMUR BERSAMA 2019

II.1 Penelaahan Awal 8 6.84 6.96 88%


.
Penelaahan awal meliputi :
Proses-proses dalam perusahaan atau Bisnis proses yang 2
intraksi bisnis terkait setiap
bagian input sampai
output (awal
sampai akhir), di
cantumkan pada
manual K3L dan
struktur organisasi
Interaksi proses-proses Bagan Bisnis proses 2
yang terkait setiap
bagiannya, dapat
dalam bentuk flow
chart bisnis
Peraturan perundang-undangan Daftar peraturan 2
perundangan yang
berhubungan
dengan kegiatan
kerja perusahaan
dan prosedurnya
Evaluasi kebijakan Keselamatan Bukti MOM 2
Pertambangan pelaksanaan proses
kegiatan evaluasi
kebijakan K3
II.2 Manajemen Risiko 16 138.4 140.87 99%
. 2 6
Prosedur manajemen risiko Prosedur 2
Manajemen Risiko
atau hiracd
Proses manajemen risiko terintegrasi Prosedur 2
dan melibatkan semua bagian dari Manajemen Risiko -
Perusahaan -> mencantumkan
keterlibatan setiap
orang
person/departeme
n pada prosedur
Proses manajemen risiko meliputi 5
(lima) kegiatan
II.2. Komunikasi dan konsultasi 6
1. risiko
Proses komunikasi dan Bukti sosialisasi dan 2
konsultasi internal komunikasi
konsultasi Risk
management
Proses komunikasi dan Bukti MOM, 2
konsultasi eksternal pelaksanaan
workshop Risk
management , /
komunikasi dan
konsultasi dengan
client, sosial dsb
dapat dan daftar
hadir, foto,
Rencana komunikasi dan Undangan,informas 2
konsultasi i jadwal rencana
komunikasi / review

Audit Internal SMKP Minerba PT. Krida Makmur Bersama Periode Tahun 2019 21
PT. KRIDA MAKMUR BERSAMA 2019

risk management,
tanda hadir bukti
konsultasi
II.2. Penetapan konteks risiko 80
2.
II.2.2. Penetapan faktor
1. internal
a Kegiatan dan Prosedur HIRARC / 2
. proses rutin dan IBPR, menjelaskan
tidak rutin mengenai kegiatan
rutin dan non rutin,
ada kolom dalam
form HIRARC / IBPR
b Perubahan pada Prosedur HIRARC / 2
. organisasi, IBPR menjelaskan
lingkungan setiap ada
kerja, kegiatan, perubahan kegiatan
atau kerja, atau bahan
bahan/material material
c. Modifikasi pada Prosedur 2
sistem modifikasi ,
Keselamatan perubahan harus di
pertambangan jelaskan setiap ada
perubahan kegiata proses
sementara, menyangkut sistem
dampak operasi, manajemen
proses, dan keselamatan
kegiatan pertambangan
d Fasilitas yang Prosedur HIRARC / 2
. baru dibangun, IBPR menjelaskan
peralatan atau dan
proses yang memperkenalkan
baru fasilitas baru di
dipekenalkan, dalam lokasi kerja.
serta kegiatan
dan instalasi
Perusahaan Jasa
Pertambangan
di dalam lokasi
kerja
e Kondisi normal Prosedur HIRARC / 2
. dan abnormal IBPR menjelaskan
dan/atau kondisi status kondisi
proses serta normal atau tidak
potensi insiden normal dari suatu
dan keadaan proses kerja serta
darurat selama kondisi darurat
siklus yang dijelaskan /
pemakaian ditunjukan pada
produk dan/atau keterangan matrix
siklus lamanya risiko)
proses
f. Ketidakpatuhan Prosedur harus ada 2
terhadap menjelaskan
rekomendasi mengenai
sebelumnya, ketidaksesuaian
standar atau
dan/atau ketidakpatuhan
prosedur terhadap

Audit Internal SMKP Minerba PT. Krida Makmur Bersama Periode Tahun 2019 22
PT. KRIDA MAKMUR BERSAMA 2019

Keselamatan tindaklanjut dan


Pertambangan rekomendasi
yang ada, atau perbaikan dan
ketidakpatuhan pencegahan
terhadap tindak
lanjut
rekomendasi
insiden
g Faktor personal Dalam Prosedur 2
. pekerja HIRARC / IBPR
menjelaskan
mengakomodir
perihal ini
h Desain area Prosedur 2
. kerja, proses, operasional harus
instalasi, ada sesuai
peralatan, organisasi kerja.
prosedur
operasi dan
organisasi kerja,
termasuk
kemampuan
adaptasi
manusia
i. Sistem dan Prosedur 2
pelaksanaan pemeliharaan
pemeliharaan/p /perawatan alat
erawatan sarana harus ada
sarana, atau schedul plan
prasarana, maentenance
instalasi, dan
peralatan
pertambangan
j. Pengamanan Prosedur HIRARC / 2
instalasi IBPR menjelaskan
mengakomodir
perihal ini
k Kelayakan Prosedur kelayakan 2
. sarana, sarana/commisioni
prasarana, ng unit harus ada
instalasi, serta atau prosedur
peralatan inspeksi untuk
pertambangan mengakomodir
perihal ini
l. Kompetensi Prosedur 2
tenaga teknik kompetensi atau
program pelatihan
harus ada
menjelaskan
mengakomodir
perihal ini
m Evaluasi laporan Prosedur HIRARC / 2
. hasil kajian IBPR menjelaskan
teknis tehnis
pertambangan pertambangan
harus ada
(manajemen lereng,
tambang dan
Fesiblity study (FS).

Audit Internal SMKP Minerba PT. Krida Makmur Bersama Periode Tahun 2019 23
PT. KRIDA MAKMUR BERSAMA 2019

II.2.2. Penetapan faktor


2. exsternal
a Budaya, politik, MoM, bukti 2
. hukum, pelaksanaan
keuangan, komunikasi, Review
teknologi, kinerja
ekonomi, alam performance foto
dan lingkungan pelaksanaan,
yang kompetitif rekaman
secara lokal,
nasional,
regional, dan
internasional
b Pendorong MoM, bukti 2
. utama dan pelaksanaan
perkembangan komunikasi.
isu yang
berdampak
terhadap tujuan
organisasi
c. Persepsi dan Bukti evaluasi 2
nilai-nilai dari penilaian
para pemangku performance
kepentingan asesmen bisnis.
eksternal
d Kegiatan semua Prosedur 2
. orang yang pengendalian
memiliki akses kontraktor /subkon
ke tempat kerja, dan ijin kerja
termasuk yang masuk serta tamu
dilakukan oleh ke lokasi tambang
Perusahaan Jasa harus ada
Pertambangan
dan para tamu
e Fasilitas yang Prosedur HIRARC / 2
. baru dibangun, IBPR menjelaskan
peralatan atau mengakomodir
proses yang perihal ini
baru
diperkenalkan,
serta kegiatan
dan instalasi
Perusahaan Jasa
Pertambangan
di luar lokasi
kerja
f. Bahaya-bahaya Prosedur HIRARC / 2
teridentifikasi IBPR menjelaskan
yang berasal mengakomodir
dari luar lokasi perihal ini
kerja, yang
dapat
membahayakan
keselamatan
dan kesehatan
orang di tempat
kerja yang
berada dalam

Audit Internal SMKP Minerba PT. Krida Makmur Bersama Periode Tahun 2019 24
PT. KRIDA MAKMUR BERSAMA 2019

kendali
Perusahaan

g Infrastruktur, Prosedur HIRARC / 2


. peralatan, dan IBPR menjelaskan
bahan-bahan di mengakomodir
tempat kerja, perihal ini
yang disediakan
oleh pihak lain
h Kewajiban Prosedur HIRARC / 2
. hukum yang IBPR menjelaskan
berkaitan mengakomodir
dengan perihal ini
identifikasi
bahaya dan
penilaian risiko
serta
pengendalian
yang diperlukan
i. Hal-hal lain yang Prosedur HIRARC / 2
mempengaruhi IBPR menjelaskan
Keselamatan mengakomodir
Pertambangan perihal ini
II.2.2. Penetapan konteks
3. dalam proses
manajemen risiko
Pertimbangan Prosedur HIRARC / 2
sumber daya yang IBPR
akan digunakan, mempertimbangan
penetapan tanggung aspek tehnologi
jawab dan budget dan
wewenang, serta financial dan
pendokumentasian tanggung jawab dan
rekaman kewenangannya
pengelolaan risiko
Kesesuaian Prosedur HIRDC / 2
pendekatan IBPR harus sesuai
manajemen risiko dengan lingkup
yang diterapkan kerja perusahaan
sesuai dengan situasi
Perusahaan
Penetapan konteks
dalam proses
manajemen risiko
antara lain:
a Ruang lingkup Prosedur HIRARC / 2
. IBPR / Manajemen
risiko
b Kegiatan, Prosedur HIRARC / 2
. proses, fungsi, IBPR / Manajemen
proyek, produk, risiko
jasa atau aset
dalam hal waktu
dan lokasi serta
tujuan dan
sasaran

Audit Internal SMKP Minerba PT. Krida Makmur Bersama Periode Tahun 2019 25
PT. KRIDA MAKMUR BERSAMA 2019

c. Hubungan Prosedur HIRARC / 2


antara proyek IBPR / Manajemen
tertentu atau risiko
kegiatan dengan
proyek-proyek
lainnya atau
kegiatan
perusahaan
d Metodologi Prosedur HIRARC / 2
. penilaian risiko IBPR / Manajemen
risiko
e Cara kerja yang Prosedur HIRARC / 2
. dievaluasi dalam IBPR / Manajemen
manajemen risiko
risiko
f. Keputusan yang Prosedur HIRARC / 2
harus dibuat IBPR / Manajemen
risiko
g Kerangka studi Prosedur HIRARC / 2
. yang diperlukan IBPR / Manajemen
risiko
II.2.2. Penetapan kriteria
4. risiko
Penetapan kriteria Matrik risiko dan 2
untuk evaluasi risiko penjelasannya,
dimasukan / diatur
dalam prosedur
HIRARC / IBPR /
Manajemen risiko
Kriteria Matrik risiko dan 2
mencerminkan penjelasannya,
tujuan, sumber daya, dimasukkan / diatur
dan nilai-nilai dalam prosedur
Perusahaan HIRARC / IBPR /
Manajemen risiko
Kriteria risiko yang Prosedur 2
diterapkan ditinjau manajemen risiko
secara berkala menyatakan untuk
selalu melakukan
review berkala atau
ada perubahan
(proses, bahan,
metode kerja,
incident dll)
Kriteria risiko antara
lain:
a Jenis risiko Matrik risiko 2
. penjelasannya,
dimasukan / diatur
dalam prosedur
HIRARC / IBPR /
Manajemen risiko
b Konsekuensi/ke Matrik risiko dan 2
. parahan yang penjelasannya,
dapat terjadi dimasukan / diatur
dan cara dalamprosedur
mengukurnya HIRARC / IBPR /
Manajemen risiko

Audit Internal SMKP Minerba PT. Krida Makmur Bersama Periode Tahun 2019 26
PT. KRIDA MAKMUR BERSAMA 2019

atau tabel matrik


resiko

c. Kemungkinan/pr Matrik risiko dan 2


obabilitas yang penjelasannya,
dapat terjadi dimasukan / diatur
dan cara dalamprosedur
mengukurnya HIRARC / IBPR /
Manajemen risiko
d Penentuan Matrik risiko dan 2
. tingkat risiko penjelasannya,
dimasukan / diatur
dalamprosedur
HIRARC / IBPR /
Manajemen risiko
e Tingkat risiko Matrik risiko dan 2
. yang dapat penjelasannya,
diterima atau dimasukan / diatur
ditoleransi dalamprosedur
HIRARC / IBPR /
Manajemen risiko
f. Tingkat risiko Matrik risiko dan 2
yang penjelasannya,
memerlukan dimasukan / diatur
pengendalian dalamprosedur
HIRARC / IBPR /
Manajemen risiko
II.2. Identifikasi bahaya dan 40
3. penilaian risiko
Proses identifikasi bahaya dan Dipastikan dengan 2
penilaian risiko dilakukan bukti pelaksanaan
secara menyeluruh dan proses identifikasi
terintegrasi risiko, misal bukti
pelaksanaan
workshop IBPR
/HIRACD
II.2.3. Identifikasi bahaya
1
Identifikasi sumber- Prosedur IBPR 2
sumber bahaya, area memastikan bahwa
yang terpapar oleh sumber - sumber
bahaya, dan bahaya
konsekuensi yang teridentifikasi,
potensial ditunjukan dalam
form IBPR atau
pemetaan area
berpotensi bahaya
Proses identifikasi
bahaya harus
mempertimbangkan:
a Kegiatan dan Prosedur IBPR 2
. proses rutin dan /HIRACD
tidak rutin menerangankan
mengenai proses
Rutin dan Tidak
rutin, form
identifikasi bahaya
resiko

Audit Internal SMKP Minerba PT. Krida Makmur Bersama Periode Tahun 2019 27
PT. KRIDA MAKMUR BERSAMA 2019

b Kegiatan semua IBPR Document & 2


. orang yang Manajemen resiko
memiliki akses
ke tempat kerja,
termasuk yang
dilakukan oleh
Perusahaan Jasa
Pertambangan
dan para tamu
c. Perubahan pada IBPR/HIRACD 2
organisasi, Document &
lingkungan Manajemen resiko
kerja, kegiatan,
atau
bahan/material
d Modifikasi pada IBPR/HIRACD 2
. sistem Document &
Keselamatan Manajemen resiko
Pertambangan,
perubahan
sementara,
dampak operasi,
proses, dan
kegiatan
e Fasilitas yang IBPR/HIRACD 2
. baru dibangun, Document &
peralatan atau Manajemen resiko
proses yang
baru
diperkenalkan,
serta kegiatan
dan instalasi
Perusahaan Jasa
Pertambangan
di dalam dan di
luar lokasi kerja
f. Kondisi normal IBPR /HIRACD 2
dan abnormal Document &
dan/atau kondisi Manajemen resiko
proses serta
potensi insiden
dan keadaan
darurat selama
siklus
pemakaian
produk dan/atau
siklus lamanya
proses
g Ketidakpatuhan IBPR Document & 2
. terhadap Manajemen resiko
rekomendasi serta prosedur
sebelumnya, tindakan
standar ketidaksesuaian
dan/atau dan pencegahan
prosedur
Keselamatan
Pertambangan
yang ada, atau
ketidakpatuhan

Audit Internal SMKP Minerba PT. Krida Makmur Bersama Periode Tahun 2019 28
PT. KRIDA MAKMUR BERSAMA 2019

terhadap tindak
lanjut
rekomendasi
insiden

h Faktor personal IBPR Document & 2


. pekerja Manajemen resiko
serta prosedur
tindakan
ketidaksesuaian
dan pencegahan
i. Bahaya-bahaya IBPR /HIRACD 2
teridentifikasi Document &
yang berasal Manajemen resiko
dari luar lokasi
kerja yang dapat
membahayakan
keselamatan
dan kesehatan
orang di tempat
kerja yang
berada dalam
kendali
Perusahaan
j. Bahaya-bahaya IBPR/HIRACD 2
yang timbul di Document &
sekitar tempat Manajemen resiko
kerja akibat
kegiatan yang
berkaitan
dengan
pekerjaan yang
berada dalam
kendali
Perusahaan
k Infrastruktur, IBPR/HIRACD 2
. peralatan, dan Document &
bahan/material Manajemen resiko
di tempat kerja,
yang disediakan
oleh pihak lain
l. Kewajiban 2
hukum yang
berkaitan
dengan
identifikasi
bahaya dan
penilaian risiko
serta
pengendalian
yang diperlukan
m Desain area IBPR Document & 2
. kerja, proses, Manajemen resiko
instalasi,
peralatan,
prosedur
operasi dan
organisasi kerja,

Audit Internal SMKP Minerba PT. Krida Makmur Bersama Periode Tahun 2019 29
PT. KRIDA MAKMUR BERSAMA 2019

termasuk
kemampuan
adaptasi
manusia

n Sistem dan IBPR Document & 2


. pelaksanaan Manajemen resiko
pemeliharaan/p
erawatan
sarana,
prasarana,
instalasi, dan
peralatan
pertambangan
o Pengamanan IBPR Document & 2
. instalasi Manajemen resiko
p Kelayakan IBPR Document & 2
. sarana, Manajemen resiko
prasarana,
instalasi, serta
peralatan
pertambangan
q Kompetensi IBPR Document & 2
. tenaga teknik Manajemen resiko
r. Evaluasi laporan IBPR Document & 2
hasil kajian Manajemen resiko
teknis
pertambangan
II.2.3. Penilaian risiko
.2
Metodologi penilaian
risiko:
a Metode proaktif IBPR Document 2
. dengan
memperhatikan
ruang lingkup,
sifat dan waktu
b Identifikasi IBPR Document 2
. bahaya,
penilaian risiko,
penentuan
kriteria dan
prioritas risiko,
penentuan
pengendalian
yang sesuai, dan
pendokumentasi
an
II.2. Pengendalian risiko 14
.4.
Evaluasi pengendalian risiko Bukti evaluasi 2
HIRARC / IBPR,
dapat dibuktikan
dengan status revisi
dan pembandingan
dengan HIRARC /
IBPR lama

Audit Internal SMKP Minerba PT. Krida Makmur Bersama Periode Tahun 2019 30
PT. KRIDA MAKMUR BERSAMA 2019

Langkah-langkah dapat diukur tren 2


pengendalian lanjutan penurunan tingkat
risiko setelah
adanya upaya
pengendalian
(inheren risk,
current risk,
residual risk)
Penerapan dan Bukti - bukti 2
pendokumentasian langkah- pelakasanaan dari
langkah pengendalian pengendalian yang
dituliskan di HRIRC
/ IBPR
Hirarki pengendalian risiko:
a. Rekayasa Pastikan kolom 2
pengendalian
bahaya /risiko
emnggunakan
prinsip hirarki
kendali risiko (
rekayas :
eliminasi,substitusi,
engineering
kontrol, isolasi dll)
b. Administrasi Pastikan kolom 2
pengendalian
bahaya /risiko
emnggunakan
prinsip hirarki
kendali risiko ( Adm
: pengaturan jam
kerja, teknis seleksi
orang, rambu,
pamflet dll)
c. Praktek kerja Pastikan kolom 2
pengendalian
bahaya /risiko
menggunakan
prinsip hirarki
kendali risiko (
Praktek kerja :
SOP,JSA,WI,Petunju
k kerja, IK.. Dll
d. Alat pelindung diri Pastikan kolom 2
pengendalian
bahaya /risiko
menggunakan
prinsip hirarki
kendali risiko ( APD
: sepatu
safety,helem,
sarung tangan dll)
II.2. Pemantauan dan peninjauan 14
5.
Pemantauan dan peninjauan IBPR Document 2
terhadap proses penilaian
risiko dan pengendaliannya

Audit Internal SMKP Minerba PT. Krida Makmur Bersama Periode Tahun 2019 31
PT. KRIDA MAKMUR BERSAMA 2019

Hasil pemantauan dan Bukti 2


peninjauan terhadap proses komunikasi,dapat
penilaian risiko disampaikansaat
dikomunikasikan safety
talk,meeting,dll
Tindak lanjut proses penilaian IBPR Document 2
dan pengendalian risiko
Pemantauan dilakukan secara
periodik atau apabila:
a. Terjadi kecelakaan IBPR Document 2
atau kejadian
berbahaya
b. Terjadi penyakit IBPR Document 2
akibat kerja
c. Terjadi perubahan IBPR Document 2
dalam peralatan,
instalasi, dan/atau
proses serta kegiatan
Perusahaan
d. Ada proses serta IBPR Document 2
kegiatan baru dalam
Perusahaan
II.3 Identifikasi dan Kepatuhan Terhadap 28 23.93 24.35 71%
. Ketentuan Peraturan Perundang-
undangan dan Persyaratan Lainnya
yang Terkait
a. Peraturan perundang- Identifikasi dan 2
undangan dan persyaratan daftar peraturan
lainnya yang terkait perundangan sesuai
diidentifikasi, diinventarisasi, dengan lingkup
dan dipatuhi kerja dari
perusahaan
b. Peraturan perundang- Identifikasi 2
undangan dan persyaratan peraturan
lainnya yang terkait perundangan
disosialisasikan disosialisasikan,
dapat dalam bentuk
slide presentasi
induksi K3, safety
meeting, safety talk
dll
II.3. Identifikasi dan pemantauan 6
1. terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan dan
persyaratan lainnya yang
terkait
Proses formal untuk Bukti proses 2
mengidentifikasi, pengidentifikasian
memperoleh, dan memantau peraturan
ketentuan peraturan perundangan,
perundang-undangan dan dapat berupa surat
persyaratan lainnya yang permintaan up-date
terkait kepada pemerintah
terkait, client,
lembaga tertentu
dll

Audit Internal SMKP Minerba PT. Krida Makmur Bersama Periode Tahun 2019 32
PT. KRIDA MAKMUR BERSAMA 2019

Kesesuaian ketentuan Hasil identifikasi 2


peraturan Perpu harus sesuai
perundangundangan yang dengan jenis
spesifik terhadap operasi, kegiatan dari
proses, kegiatan, dan fasilitas perusahaan dan
Perusahaan, serta ada bukti evaluasi
mengevaluasi kepatuhannya kepatuhannya
Pengkajian terhadap Hasil identifikasi 2
ketentuan peraturan Perpu harus sesuai
perundang-undangan yang dengan jenis
berpotensi menimbulkan kegiatan dari
dampak atau pengaruh perusahaan dan
terhadap operasi, proses, ada bukti evaluasi
kegiatan, dan fasilitas kepatuhannya
Perusahaan dilakukan
II.3. Kepatuhan terhadap 4
2. ketentuan peraturan
perundang-undangan dan
persyaratan lainnya yang
terkait
Menginventarisasi dan Daftar perundangan 2
membuat daftar yang yang di identifikasi
menjelaskan telah dipenuhi per-pasal yang
dan dipatuhinya ketentuan sesuai dengan
peraturan perundang- lingkup kerja
undangan, dan persyaratan perusahaan dan
lain yang terkait di tingkat dievaluasi
lokal, nasional, regional, dan pemenuhannya
internasional
Menginventarisasi dan Daftar Persyaratan 2
membuat daftar yang lainnya yang di
menjelaskan telah dipenuhi identifikasi per-
dan dipatuhinya ketentuan pasal yang sesuai
lain mengenai penggunaan dengan lingkup
sarana dan prasarana untuk kerja perusahaan
kepentingan bersama dan dievaluasi
pemenuhannya
II.3. Kepatuhan terhadap 12
3. persyaratan perizinan
Kepatuhan terhadap perizinan Evaluasi 2
termasuk lisensi dan sertifikasi pemenuhan
yang berlaku perijinan, dan
sertifikasi peralatan
sesuai yang diatur
dalam peraturan
perundangan
Izin, lisensi, atau sertifikat Daftar ijin dan 2
terkait yang dimiliki, sesuai sertifikasi semua
dengan ketentuan peraturan peralatan yang
perundang-undangan diatur dalam
perundang
undangan
Daftar tanggal habis berlaku Tabel kontrol / 2
dan perpanjangan semua izin register perijinan
dan lisensi dan sertfikasi sesuai
masa berlaku
Daftar izin dan lisensi harus:

Audit Internal SMKP Minerba PT. Krida Makmur Bersama Periode Tahun 2019 33
PT. KRIDA MAKMUR BERSAMA 2019

a. Dikaji ulang akurasi Bukti perijinan dan 2


dan relevansinya sertifikasi peralatan
secara berkala
b. Diperbarui jika Up-date untuk 2
terjadi perubahan peraturan
dalam peraturan perundangan dan
perundang-undangan pastikan peraturan
dan persyaratan perundangan
lainnya yang terkait terbaru atau yang
sudah tidak berlaku
dikeluarkan dalam
daftar peraturan
perundangan &
persyaratan lainnya
c. Dapat diakses oleh pastikan filing 2
pihak-pihak terkait folder peraturan
yang diperbolehkan perundangan
untuk mengakses mudah di akses
oleh Perusahaan oleh siapapun
dalam perusahaan
jika membutuhkan
II.3. Evaluasi dan audit atas 2
4. kepatuhan terhadap
ketentuan peraturan
perundang-undangan dan
persyaratan lainnya yang
terkait
Evaluasi kepatuhan terhadap Bukti evaluasi 2
ketentuan peraturan peraturan
perundang-undangan, dan perundangan dan
persyaratan lainnya yang persentase
terkait, kepatuhan terhadap pemenuhannya
perizinan termasuk lisensi dan yang
sertifikat yang berlaku ditandatangani oleh
PJO
II.4 Penetapan Tujuan, Sasaran, dan 22 18.80 19.13 95%
Program
Tujuan, sasaran, dan program Perusahaan harus 2
Keselamatan Pertambangan mempunyai
program K3 & L
Tujuan, sasaran, dan program Pastikan program 2
Keselamatan Pertambangan selaras K3&L sesuai dengan
dengan kebijakan visi - misi serta
kebijakan K3L
perusahaan
Tujuan, sasaran, dan program Program harus 2
Keselamatan Pertambangan terukur dapat dipantau
progress
pelaksanaannya,
target
pencapaiannya,
sasarannya, waktu
pencapaian , PIC dll
Penetapan dan pengesahan tujuan, Program K3& L di 2
sasaran, dan program Keselamatan tanda tangani oleh
Pertambangan oleh Komite PJO dan oleh
Keselamatan Pertambangan komite K3
Penyusunan program
mempertimbangkan:

Audit Internal SMKP Minerba PT. Krida Makmur Bersama Periode Tahun 2019 34
PT. KRIDA MAKMUR BERSAMA 2019

a. Peraturan perundang- Dapat dilihat di 2


undangan dan persyaratan Prosedur
lainnya yang terkait, hasil penyusunan tujuan,
kinerja, dan permasalahan sasaran & Program,
K3&L
b. Skala prioritas berdasarkan Dapat dilihat di 2
tingkat risiko Prosedur
penysusunan
tujuan, sasaran &
Program, K3&L
c. Upaya pengendalian risiko Dapat dilihat di 2
Prosedur
penysusunan
tujuan, sasaran &
Program, K3&L
d. Tersedianya sumber daya Dapat dilihat di 2
Prosedur
penysusunan
tujuan, sasaran &
Program, K3&L
e. Jangka waktu pelaksanaan Dapat dilihat di 2
Prosedur
penysusunan
tujuan, sasaran &
Program, K3&L
f. Pengukuran dan indikator Dapat dilihat di 2
pencapaian yang ditetapkan Prosedur
dengan menggunakan penysusunan
pengukuranpengukuran tujuan, sasaran &
berdasarkan parameter Program, K3&L
tertentu sebagai dasar
penilaian keberhasilan
program Keselamatan
Pertambangan
g. Sistem pertanggungjawaban Dapat dilihat di 2
sesuai dengan fungsi dan Prosedur
tingkat manajemen penysusunan
perusahaan tujuan, sasaran &
Program, K3&L
II.5 Rencana Kerja dan Anggaran 14 11.97 8.70 90%
Keselamatan Pertambangan
Rencana kerja dan anggaran Perusahaan harus 2
Keselamatan Pertambangan mempunyai
rencana anggaran
K3&L
Rencana kerja dan anggaran Bisa di lihat dalam 2
Keselamatan Pertambangan untuk bentuk rencana
Perusahaan Pertambangan tertuang global perusahaan
dalam dokumen Rencana Kerja atau annual plan
Tahunan Teknik dan Lingkungan dan dimana rencana
Rencana Kerja Anggaran dan Biaya dan anggaran K3&L
terdapat di
dalamnya
Persetujuan dokumen Rencana Kerja Rencana anggaran 2
Tahunan Teknik dan Lingkungan dan dan progran di
Rencana Kerja Anggaran dan Biaya tanda tangani oleh
pimpinan tertinggi

Audit Internal SMKP Minerba PT. Krida Makmur Bersama Periode Tahun 2019 35
PT. KRIDA MAKMUR BERSAMA 2019

Realisasi dan evaluasi rencana kerja Terdapat laporan 2


dan anggaran Keselamatan aktual penggunaan
Pertambangan anggaran k3&L
dibandingkan
dengan rencananya
Rencana kerja dan anggaran
Keselamatan Pertambangan
mempertimbangkan:
a. Skala prioritas sasaran dan Pastikan rencana 2
program Keselamatan program dan
Pertambangan anggaran
diperuntukan untuk
kegiatan yang
berisiko tinggi yang
perlu segera
dilakukan perbaikan
dan pemenuhan
peraturan
perundangan
b. Kebutuhan untuk perbaikan Pastikan rencana 2
dan peningkatan Keselamatan program dan
Pertambangan yang anggaran
berkelanjutan diperuntukan untuk
kegiatan yang
berisiko tinggi yang
perlu segera
dilakuakn perbaikan
dan pemenuhan
peraturan
perundangan
c. Pemenuhan terhadap Pastikan rencana 2
peraturan program dan
perundangundangan dan anggaran
persyaratan lainnya yang diperuntukan untuk
terkait kegiatan yang
berisiko tinggi yang
perlu segera
dilakuakn perbaikan
dan pemenuhan
peraturan
perundangan

III ORGANISASI DAN PERSONEL 150 20 150 150.00 83%


. 0
III. Penyusunan dan Penetapan Struktur 14 10.50 13.13 86%
1. Organisasi, Tugas, Tanggung Jawab,
dan Wewenang
Struktur organisasi Perusahaan Struktur organisasi 2
lengkap dengan nama dan jabatan perusahaan,
dilengkapi dengan
jabatan dan job
descriptionnya
a. Penunjukan jajaran Kompetensi pejabat 2
manajemen yang memiliki pada struktur
kompetensi di bidangnya organisasi harus
untuk bertanggung jawab sesuai dengan
terhadap pengelolaan jenjang jabatanya
administrasi dan operasional

Audit Internal SMKP Minerba PT. Krida Makmur Bersama Periode Tahun 2019 36
PT. KRIDA MAKMUR BERSAMA 2019

Keselamatan Pertambangan (POP, POM, POU


sesuai dengan area tanggung dll)
jawabnya
b. Penetapan, pengesahan, dan SO dan job desc nya 2
pendokumentasian serta di tanda tangani
komunikasi tugas, wewenang, oelh pimpinan
dan tanggung perusahaan / yang
jawab jajaran manajemen berwenang
c. Komitmen Keselamatan
Pertambangan oleh pimpinan
dan jajaran manajemen
Perusahaan
1 Memastikan Jumlah petugas 2
ketersediaan dan atau orang dalam
kecukupan sumber suatu jabatan
daya sesuai dengan
kebutuhan
lapangan atau
perbandingan di
lapangan
2 Menetapkan tugas, Dipastikan dalam 2
wewenang, tanggung SO / job desc
jawab, dan terdapat personal /
akuntabilitas untuk jabatan yang di
memfasilitasi tunjuk untuk
penerapan SMKP melaksanakan
Minerba SMKP minerba /
SMK3 di
pertambangan
3 Memasukkan Dalam Job desc 2
Keselamatan masing - masing
Pertambangan dalam jabatan harus ada
tugas dan tanggung tugas dan tanggung
jawab pimpinan dan jawab terhadap
jajaran manajemen K3&L
Perusahaan
4 Mengkaji ulang Terdapat 2
secara berkala pengaturan review
struktur organisasi thd job desc, dapat
perusahaan, tugas, dilihat pada SOP
wewenang, tanggung mengenai HR /
jawab, dan personalia
akuntabilitas
III. Penunjukan KTT, Kepala Tambang 18 13.50 0.00 NA
2. Bawah Tanah, dan/atau Kepala Kapal
Keruk untuk Perusahaan
Pertambangan
III.2 Penunjukan KTT 8
.1.
Penunjukan KTT oleh N/A 2
pimpinan Perusahaan
Pengesahan KTT dari KAIT N/A 2
Posisi KTT dalam struktur N/A 2
organisasi
Sertifikat kompetensi KTT N/A 2
III.2 Penunjukan Kepala Tambang 6
.2. Bawah Tanah

Audit Internal SMKP Minerba PT. Krida Makmur Bersama Periode Tahun 2019 37
PT. KRIDA MAKMUR BERSAMA 2019

Penunjukan Kepala Tambang N/A 2


Bawah Tanah oleh KTT
Pengesahan Kepala Tambang N/A 2
Bawah Tanah dari KAIT
Sertifikat kompetensi Kepala N/A 2
Tambang Bawah Tanah
III.2 Penunjukan Kepala Kapal 4
.3. Keruk
Penunjukan Kepala Kapal N/A 2
Keruk dan Kepala Gilir Kerja
oleh KTT
Pemenuhan kualifikasi yang N/A 2
ditetapkan KTT untuk Kepala
Kapal Keruk dan Kepala Gilir
Kerja
III. Penunjukan PJO untuk Perusahaan 4 3.00 3.75 100
3. Jasa Pertambangan %
Penunjukan PJO oleh pimpinan Surat peunjukan 2
Perusahaan PJO di tanda
tangani oleh
pimpinan
perusahaan
Kualifikasi PJO sesuai dengan Kompetensi sesuai 2
ketentuan peraturan perundang- jenjang jabatannya
undangan (POP, POM, POU
dll)
III. Pembentukan dan Penetapan Bagian 34 25.50 31.88 47%
4. K3 Pertambangan dan KO
Pertambangan
Bagian K3 Pertambangan dan Bagian Jumlah petugas 2
KO Pertambangan dibentuk atau orang dalam
berdasarkan pertimbangan jumlah suatu jabatan
pekerja sesuai dengan
serta sifat atau luasnya pekerjaan kebutuhan
lapangan atau
perbandingan di
lapangan (sama dg.
Bukti di III.1.c.1)
Struktur organisasi Bagian K3 Struktur organisasi 2
Pertambangan dan Bagian KO Dept. K3&L dan
Pertambangan lengkap dengan nama bagian KO yang
dan jabatan langsung di bawah
PJO / pimpinan
tertinggi, dilengkapi
dengan nama,
nama jabatan dan
job desc nya
Deskripsi tugas Bagian K3 Job desc bagian K3 2
Pertambangan dan Bagian KO dan bagian KO
Pertambangan (Sesuaikan dengan
gambaran tugas
pada point elemen
(III.4.1 & III.4.2)
Bagian K3 Pertambangan dan Bagian SO K3 & KO 2
KO Pertambangan dibawah KTT atau dibawah langsung
PJO pimpinan tertinggi /
PJO

Audit Internal SMKP Minerba PT. Krida Makmur Bersama Periode Tahun 2019 38
PT. KRIDA MAKMUR BERSAMA 2019

III.4 Bagian K3 Pertambangan 12


.1.
Deskripsi tugas Bagian K3
Pertambangan:
a. Mengumpulkan dan Sesuai dengan bukti 2
menganalisa data di bagian III.4 ttg
kecelakaan atau deskripso tugas K3
kejadian & KO
b. Mengumpulkan data Sesuai dengan bukti 2
mengenai area dan di bagian III.4 ttg
kegiatan yang deskripso tugas K3
memerlukan & KO
pengawasan yang
lebih ketat
c. Memberikan Sesuai dengan bukti 2
penerangan dan di bagian III.4 ttg
petunjuk mengenai deskripso tugas K3
keselamatan dan & KO
kesehatan kerja
kepada semua
pekerja
d. Membentuk dan Sesuai dengan bukti 2
melatih anggota Tim di bagian III.4 ttg
Penyelamat deskripso tugas K3
Tambang & KO
e. Menyusun statistik Sesuai dengan bukti 2
kecelakaan di bagian III.4 ttg
deskripso tugas K3
& KO
f. Melakukan evaluasi Sesuai dengan bukti 2
keselamatan dan di bagian III.4 ttg
kesehatan kerja deskripso tugas K3
& KO
III.4 Bagian KO Pertambangan 14
.2.
Deskripsi tugas Bagian KO Sesuai dengan bukti
Pertambangan: di bagian III.4 ttg
deskripso tugas K3
& KO
a. Mengumpulkan dan Sesuai dengan bukti 2
mengevaluasi di bagian III.4 ttg
rekaman hasil deskripso tugas K3
pemeriksaan dan & KO
pemeliharaan
sarana, prasarana,
instalasi, dan
peralatan
pertambangan
b. Mengumpulkan dan Sesuai dengan bukti 2
mengevaluasi di bagian III.4 ttg
rekaman hasil deskripso tugas K3
pengamanan & KO
instalasi
c. Mengumpulkan dan Sesuai dengan bukti 2
mengevaluasi di bagian III.4 ttg
rekaman hasil deskripso tugas K3
pengujian dan & KO
penyelidikan

Audit Internal SMKP Minerba PT. Krida Makmur Bersama Periode Tahun 2019 39
PT. KRIDA MAKMUR BERSAMA 2019

terhadap kelayakan
sarana, prasarana,
instalasi, dan
peralatan
pertambangan
d. Mengumpulkan Sesuai dengan bukti 2
rekaman hasil kajian di bagian III.4 ttg
teknis KO deskripso tugas K3
Pertambangan & KO
e. Mengumpulkan data Sesuai dengan bukti 2
kompetensi tenaga di bagian III.4 ttg
teknik deskripso tugas K3
& KO
f. Mengumpulkan Sesuai dengan bukti 2
rekaman jadwal di bagian III.4 ttg
pemeliharaan deskripso tugas K3
sarana, prasarana, & KO
instalasi, dan
peralatan
pertambangan
g. Melakukan analisis Sesuai dengan bukti 2
data dari rekaman di bagian III.4 ttg
KO Pertambangan deskripso tugas K3
dan memberikan & KO
rekomendasi tindak
lanjut
III. Penunjukan Pengawas Operasional 26 19.50 24.38 100
5. dan Pengawas Teknik %
Penunjukan Pengawas Operasional Surat penunjukan 2
sebegai pengawas
operasional yang di
ttd oleh pimpinan
tertinggi / PJO
Penunjukan Pengawas Teknik Surat penunjukan 2
sebegai pengawas
teknik yang di ttd
oleh pimpinan
tertinggi / PJO
Sertifikat kompetensi Pengawas Bukti sertifikasi 2
Operasional dan Pengawas Teknik pengawas
operasional dan
teknik (sertifikat
POP, POM,POU dll)
III.5 Tugas dan tanggung jawan 8
.1. Pengawas Operasional
a. Bertanggung jawab Sampaikan dalam 2
kepada KTT untuk surat penujukan
keselamatan, pengawas
kesehatan, dan operasional
kesejahteraan semua mengenai job desc /
pekerja tambang tugas dan tanggung
yang menjadi jawab
bawahannya
b. Melaksanakan Sampaikan Tugas 2
inspeksi, dan tanggung jawab
pemeriksaan, dan dalam surat
pengujian penujukan
pengawas

Audit Internal SMKP Minerba PT. Krida Makmur Bersama Periode Tahun 2019 40
PT. KRIDA MAKMUR BERSAMA 2019

operasional
mengenai job desc /
tugas dan tanggung
jawab
c. Bertanggung jawab Surat penujukan 2
kepada KTT atas pengawas
keselamatan, operasional
kesehatan, dan mengenai job desc /
kesejahteraan dari tugas dan tanggung
semua orang yang jawab
ditugaskan
kepadanya
d. Membuat dan Bukti wewenang 2
menandatangani tugas utama dalam
laporan-laporan surat penunjukan
pemeriksaan, pengawas
inspeksi dan operasional
pengujian mengenai job desc /
III.5 Tugas dan tanggung jawab 12
.2. Pengawas Teknik
a. Bertanggung jawab Sampaikan dalam 2
kepada KTT untuk surat penujukan
keselamatan pengawas
pemasangan dan operasional
pekerjaan serta mengenai job desc /
pemeliharan yang tugas dan tanggung
benar semua sarana, jawab
prasarana, instalasi,
dan peralatan
pertambangan yang
menjadi tugasnya
b. Mengawasi dan Sampaikan dalam 2
memeriksa semua surat penujukan
sarana, prasarana, pengawas
instalasi, dan operasional
peralatan mengenai job desc /
pertambangan dalam tugas dan tanggung
ruang lingkup yang jawab
menjadi tanggung
jawabnya
c. Menjamin bahwa Sampaikan dalam 2
selalu dilaksanakan surat penujukan
penyelidikan, pengawas
pemeriksaan, dan operasional
pengujian sarana, mengenai job desc /
prasarana, instalasi, tugas dan tanggung
dan peralatan jawab
pertambangan
d. Membuat dan Sampaikan dalam 2
menandatangani surat penujukan
laporan dari pengawas
penyelidikan, operasional
pemeriksaan, dan mengenai job desc /
pengujian sarana, tugas dan tanggung
prasarana, instalasi, jawab
dan peralatan
pertambangan

Audit Internal SMKP Minerba PT. Krida Makmur Bersama Periode Tahun 2019 41
PT. KRIDA MAKMUR BERSAMA 2019

e. Melaksanakan Sampaikan dalam 2


penyelidikan, surat penujukan
pemeriksaan, dan pengawas
pengujian sarana, operasional
prasarana, instalasi, mengenai job desc /
dan peralatan tugas dan tanggung
pertambangan jawab
sebelum digunakan,
setelah dipasang
kembali, dan/atau
diperbaiki
f. Merencanakan dan Sampaikan dalam 2
menekankan surat penujukan
dilaksanakannya pengawas
jadwal pemeliharaan operasional
yang telah mengenai job desc /
direncanakan serta tugas dan tanggung
semua perbaikan jawab
sarana, prasarana,
instalasi, dan
peralatan
pertambangan yang
dipergunakan
III. Penunjukan Tenaga Teknik Khusus 6 4.50 5.63 83%
6. Pertambangan
Penunjukan Tenaga Teknik Khusus Surat penunjukan 2
Pertambangan tenanga teknik
khusus (sesuai
dengan lingkup
kerja perusahaan)
Sertifikat kompetensi Tenaga Teknik Bukti sertifikasi 2
Khusus Pertambangan kompetensi tenaga
khusus
Daftar Tenaga Teknik Khusus Daftar / register 2
Pertambangan personel yang
ditugaskan /
ditunjuk sebagai
tenaga teknik
khusus
III. Pembentukan dan Penetapan Komite 30 22.50 28.13 97%
7. Keselamatan Pertambangan
Pembentukan dan penetapan Komite Struktur organisasi 2
Keselamatan Pertambangan Komite K3 / P2K3
Pelaporan struktur, anggota, dan Pelaporan dapat 2
tugas Komite Keselamatan melalui client yang
Pertambangan kepada Kepala akan diteruskan
Inspektur Tambang kepada KTT PT MSJ
Deskripsi peran, tugas dan tanggung
jawab Komite Keselamatan
Pertambangan:
a. Pembentukan dan penetapan Dalam SO komte K3 2
Komite Keselamatan dilengkapi dengan
Pertambangan secara Job desc seusai
berjenjang dengan yang
digambarkan oleh
SMKP / Kepmen
555K

Audit Internal SMKP Minerba PT. Krida Makmur Bersama Periode Tahun 2019 42
PT. KRIDA MAKMUR BERSAMA 2019

b. Penetapan Komite Dalam SO komte K3 2


Keselamatan Pertambangan dilengkapi dengan
oleh KTT atau pimpinan Job desc seusai
Perusahaan dengan yang
digambarkan oleh
SMKP / Kepmen
555K
c. Struktur Komite Keselamatan SO Komite K3 2
Pertambangan
d. Struktur Komite Keselamatan SO Komite K3 2
Pertambangan di bawah KTT dipimpin oleh
pimpinan tertinggi
perusahaan
(Komite K3 akan di
collect dan di ttd
oleh KTT MSJ
e. Tugas dan tanggung jawab
Komite Keselamatan
Pertambangan:
1 Mengidentifikasi, Job desc komite K3 2
menetapkan, dan sesuai dengan
mengesahkan tujuan, ketentuan
sasaran, dan perundangan /
program SMKP
Keselamatan
Pertambangan
2 Memastikan Job desc komite K3 2
pelaksanaan dan sesuai dengan
perkembangan ketentuan
tujuan, sasaran, dan perundangan /
program SMKP
Keselamatan
Pertambangan
3 Memastikan Job desc komite K3 2
diterbitkannya sesuai dengan
kebijakan, standar, ketentuan
dan prosedur perundangan /
Keselamatan SMKP
Pertambangan
4 Memastikan Job desc komite K3 2
terselenggaranya sesuai dengan
audit Keselamatan ketentuan
Pertambangan perundangan /
secara berkala SMKP
5 Memastikan Job desc komite K3 2
terlaksananya sesuai dengan
tinjauan manajemen ketentuan
terhadap penarapan perundangan /
SMKP Minerba SMKP
6 Membahas masalah- Job desc komite K3 2
masalah dan sesuai dengan
membuat program ketentuan
pencegahan perundangan /
mengenai SMKP
Keselamatan
Pertambangan
f. Pertemuan Komite Dipastikan dalam 2
Keselamatan Pertambangan SOP atau aturan
secara berkala pelaksanaan komite

Audit Internal SMKP Minerba PT. Krida Makmur Bersama Periode Tahun 2019 43
PT. KRIDA MAKMUR BERSAMA 2019

K3 mengenai
periode pertemuan
(minimal 1 x
dalamsebulan
g. Dokumentasi dan distribusi Dokumentasi MoM, 2
risalah pertemuan Komite daftar hadir dll
Keselamatan Pertambangan pastikan informasi
hasil pertemuan
dikomunikasikan
kepada karyawan
h. Pendidikan dan pelatihan Anggota Komite K3 2
anggota Komite Keselamatan harus
Pertambangan diberikanpendidika
n mengenai
tugasnya (training
p2K3, training K3
lainnya)
III. Penunjukan dan Penetapan Tim 10 7.50 9.38 60%
8. Tanggap Darurat
Struktur organisasi Tim Tanggap Dibuat struktur 2
Darurat organisasi team
tanggap darurat
sesuai dengan
lingkup kerja
perusahaan dan
potensi darurat
yang mungkin
muncul
Keterampilan dan kompetensi Tim Bukti sertifikasi dan 2
Tanggap Darurat training mengenai
penanganan kondisi
darurat yang
teridentifikasi
Latihan kesiap-siagaan tanggap Bukti pelaksanaan 2
darurat simulasi keadaan
darurat sesuai
potensi darurat
yang teridientfikasi
Pelaporan struktur organisasi Tim Struktur organisasi 2
Tanggap Darurat kepada Kepala tanggap darurat di
Inspektur Tambang tanda tangani oleh
PJO / pimpoinan
tertinggi,
disampaikan
kepada KTT
Pendidikan dan pelatihan Tim dibuatkan dan 2
Tanggap Darurat dilaksanakan jadwal
latihan / training
tanggap darurat
III. Seleksi dan Penempatan Personel 4 3.00 3.75 100
9. %
Proses seleksi dan penempatan Pastikan terdapat 2
personel memenuhi persyaratan persyaratan
Keselamatan Pertambangan penempatan
seseorang pada
jabatan / posisi
Deskripsi tugas dan tanggung jawab Position Description 2
untuk setiap personel memenuhi belum

Audit Internal SMKP Minerba PT. Krida Makmur Bersama Periode Tahun 2019 44
PT. KRIDA MAKMUR BERSAMA 2019

persyaratan Keselamatan mempertimbangka


Pertambangan n persyaratan
Keselamatan
Pertambangan
III. Penyelenggaraan dan Pelaksanaan 34 25.50 26.25 93%
10. Pendidikan dan Pelatihan serta
Kompetensi Kerja
Identifikasi kompetensi Keselamatan Dibuatkan matrix 2
Pertambangan yang dibutuhkan komptensi sesuai
jabatan /
kewenangan / job
desc
Analisisi kebutuhan pendidikan dan Matrix training / 2
pelatihan Training need
Analisys
Program pendidikan dan pelatihan Dapat dimasukan 2
dalam rencana
training tahunan
Kompetensi tenaga pengajar bukti kompetensi 2
petugas training /
trainer, jika tidak
ada dapat
menggunakan bukti
ijin provider
training sebegai
penyedia training /
PJK3
Persetujuan program pendidikan dan Rencana kegiatan 2
pelatihan oleh KAIT training tahunan di
tanda tangani oleh
PJO disampaikan
kepada KTT
Rekaman hasil pendidikan dan Bukti - bukti 2
pelatihan pelaksanaan
training (daftar
hadir, sertifikat,
penunjukan,
evaluasi training)
Evaluasi program pendidikan dan Setiap pelaksanaan 2
pelatihan training dilakukan
evalauasi
pelaksanaannya,
jika dilakukan di
luar / public
training dapat
menggunakan form
evaluasi yang
diisikan
III.1 Pendidikan dan pelatihan
0.1 pekerja tambang
Pendidikan dan pelatihan 2
untuk semua pekerja tambang
III.10. Pendidikan dan 2
1.1 pelatihan pekerja
tambang terbuka
Mata pelajaran 2
program pendidikan
dan pelatihan

Audit Internal SMKP Minerba PT. Krida Makmur Bersama Periode Tahun 2019 45
PT. KRIDA MAKMUR BERSAMA 2019

pekerja tambang
terbuka

III.10. Pendidikan dan 2


1.2. pelatihan pekerja
tambang bawah
tanah Mata pelajaran
program pendidikan
dan pelatihan
pekerja tambang
bawah tanah
Mata pelajaran 2
program pendidikan
dan pelatihan
pekerja tambang
bawah tanah
III.1 Pendidikan dan pelatihan
0.2. Pengawas Operasional dan
Pengawas Teknik
III.10. Pendidikan dan
2.1. pelatihan Pengawas
Operasional dan
Pengawas Teknik
tambang terbuka
Mata pelajaran 2
program pendidikan
dan pelatihan
Pengawas
Operasional dan
Pengawas Teknik
tambang terbuka
III.10. Pendidikan dan
2.2. pelatihan Pengawas
Operasional dan
Pengawas Teknik
tambang bawah
tanah
Mata pelajaran 2
program pendidikan
dan pelatihan
Pengawas
Operasional dan
Pengawas Teknik
tambang bawah
tanah
III.1 Kompetensi kerja 6
0.3.
a. Sertfikat kompetensi Bukti record 2
POP untuk pengawas sertifikasi POP
operasional
b. Sertfikat kompetensi Bukti record 2
POM untuk sertifikasi POM
pengawas
operasional
c. Sertfikat kompetensi Bukti Sertifikasi 2
POU untuk pengawas POU
operasional

Audit Internal SMKP Minerba PT. Krida Makmur Bersama Periode Tahun 2019 46
PT. KRIDA MAKMUR BERSAMA 2019

III. Penyusunan, Penetapan, dan 4 3.00 3.75 100


11. Penerapan Komunikasi Keselamatan %
Pertambangan
Mekanismen komunikasi Keselamatan Safety Induction 2
Pertambangan
Penyampaian dan penerimaan HSE Induction, 2
informasi Keselamatan Pertambangan Weekly safety
meeting
III. Pengelolaan Administrasi 14 10.50 0.00 NA
12. Keselamatan Pertambangan
III.1 Buku Tambang owner 6
2.1.
Pengisian Buku Tambang owner 2
Penyimpanan Buku Tambnag owner 2
Isi Buku Tambang dapat owner 2
dibaca dan dipelajari oleh
para pekerja tambang
III.1 Buku Daftar Kecelakaan owner 4
2.2. Tambang
Buku Daftar Kecelakaan owner 2
Tambang
Pecatatan kecelakaan owner 2
tambang dalam Buku Daftar
Kecelakaan Tambang
III.1 Pelaporan pengelolaan owner 4
2.3. Keselamatan Pertambangan
Laporan berkala (III-i sampai owner 2
dengan XIV-i)
Laporan awal kecelakaan dan owner 2
kejadian berbahaya
III. Penyusunan, Penerapan, dan 2 1.50 0.00 NA
13. Pendokumentasian Prosedur
Partisipasi, Konsultasi, Motivasi, dan
Kesadaran Pelaksanaan SMKP
Minerba
Prosedur partisipasi, konsultasi, Prosedur 2
motivasi, dan kesadaran pelaksanaan komunikasi
SMKP Minerba mengenai
konsultasi, motivasi
dan kesadaran K3 L
(Bentuk safety talk,
brieffing setelah
cuti)

I IMPLEMENTASI 200 28 200 200.00 96%


V 4
.
IV. Pelaksanaan Pengelolaan Operasional 32 22.54 22.86 100
1. %
IV.1 Prosedur operasi/kerja 18
.1.
Prosedur operasi/kerja INSTRUKSI KERJa, 2
SOP pekerjaan
Daftar prosedur operasi/kerja daftar SOP, WI 2
untuk semua aktifitas (nomor dokumen,

Audit Internal SMKP Minerba PT. Krida Makmur Bersama Periode Tahun 2019 47
PT. KRIDA MAKMUR BERSAMA 2019

judul dokumen,
revisi ke berapa)
Prosedur operasi/kerja
disusun:
a. Sesuai dengan semua prosedur 2
ketentuan peraturan mencantumkan
perundang-undangan referensi peraturan
perundangan /
standard yang
sesuai dengan
aktifitas kerjanya
b. Sesuai dengan Referensi HSE 2
kebijakan Policy
Keselamatan
Pertambangan
Perusahaan
c. Dikomunikasikan dikomunikasikan 2
kepada pihak-pihak melalui safety talk,
terkait pertemuan k3,
dipastikan bukti
pelaksanaannya
d. Disahkan oleh oleh Daftar kebutuhan 2
pimpinan training (TNA) di
Perusahaan atau KTT sahkan oleh PJO
untuk Perusahaan dan client
Pertambangan atau
PJO untuk
Perusahaan Jasa
Pertambangan
e. Diberi nomor, Document number 2
didokumentasikan,
dan ditinjau ulang
secara berkala
Job safety analysis dibuat dan Job Hazard 2
digunakan untuk Analysis & IBPR
pekerjaan/tugas yang belum
atau tidak tersedia prosedur
operasi/kerja
Peninjauan ulang secara Bukti catatan 2
berkala dan apabila terjadi review IBPR / SOP
kecelakaan, perubahan atau WI setelah
peralatan, perubahan proses, terjadi insient
dan/atau perubahan bahan
prosedur operasi/kerja
IV.1 Izin kerja khusus 4
.2.
Daftar jenis pekerjaan yang Perusahaan 2
memerlukan izin kerja khusus mengidentifikasi
jenis pekerjaan yan
memerlukan ijiin
khusus sperti :
pekerjaan
ketinggian, kerja di
ruang terbatas,
penggalian,
pekerjaan panas
dimana
pelaksanaan

Audit Internal SMKP Minerba PT. Krida Makmur Bersama Periode Tahun 2019 48
PT. KRIDA MAKMUR BERSAMA 2019

kerjanya
merupakan
pekerjaan non rutin

Izin kerja khusus Bukti berupa form 2


ijin kerja khusus
dan contoh
penerapannya
IV.1 Alat pelindung diri dan alat 10
.3. keselamatan
Prosedur alat pelindung diri
dan alat keselamatan:
a. Penilaian kebutuhan Prosedur APD, 2
alat pelindung diri menjelaskan
dan alat keselamatan mengenai
kebutuhan APD
sesuai risiko kerja
b. Penentuan dan Matrix APD sesuai 2
penyediaan alat dengan jenis kerja /
pelindung diri dan proses kerja
alat keselamatan
c. Pembuatan matriks Matrix APD sesuai 2
alat pelindung diri dengan jenis kerja /
proses kerja
d. Evaluasi kepatuhan Inspeksi 2
terhadap penggunaan APD,
penggunaan dan dapat
perawatan alat diganbungkan
pelindung diri dan dalam inspeksi area
alat keselamatan kerja dimana ada
item pemeriksaan
APD
e. Pelaksanaan Bukti pelatihan / 2
pelatihan untuk komunikasi
pekerja yang terkait mengenai
dengan fungsi, penggunaan APD,
manfaat, fungsi APD dan
penggunaan, dan perawatannya
perawatan alat
pelindung diri dan
alat keselamatan
IV. Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan 28 19.72 20.00 86%
2. Kerja
Prosedur pengelolaan lingkungan Prosedur mengenai 2
kerja pengelolaan
lingkungan kerja
Pengelolaan lingkungan kerja terdiri Prosedur 2
atas pengendalian debu, kebisingan, pengelolaan
getaran, pencahayaan, kualitas dan lingkungankerja
kuantitas udara kerja, radiasi, faktor meliputi hal - hal
kimia, faktor biologi, dan kebersihan yang dimintakan
lingkungan kerja dalam SMKP /
peraturan
perundangan
Pemantauan/pengukuran lingkungan jadwal pelaksanaan 2
kerja dilaksanakan secara berkala dan pengukuran
hasilnya didokumentasikan serta lingkungan dan

Audit Internal SMKP Minerba PT. Krida Makmur Bersama Periode Tahun 2019 49
PT. KRIDA MAKMUR BERSAMA 2019

digunakan untuk penilaian dan bukti


pengendalian risiko pelaksanaannya

Cakupan Pemantauan/pengukuran pemetaan atau 2


lingkungan kerja penentuan titik
pengamblan sampel
untukpengukuran
ligkungan sesuai
dengan potensi
bahaya dan risiko
pekerjaan
(prioritaskan pada
area yang
berpotensi tinggi )
Pemantauan/pengukuran lingkungan Jika tidak ada 2
kerja dilakukan oleh petugas petugas industrial
industrial hygiene hygiene sendiri,
dapat dilampirkan
untuk sertifikasi
kompetensi
industrial hygiene
dari piohak ke 3 /
laboratorium
lingkungan
Prosedur mengenai identifikasi, Prosedur dapat 2
kalibrasi, pemeliharaan, dan dijadikan 1 denan
penyimpanan untuk alat prosedur
pemeriksaan, ukur, dan uji lingkungan pengelolaan
kerja lingkungan atau
prosedur
pengukuran dan
kalibrasi
Pemeliharaan dan kalibrasi alat Daftar peralatran 2
pemeriksaan, ukur, dan uji lingkungan kerja yang
kerja diharuskan
dilakukan kalibrasi
(alat ukur)
Prosedur pengelolaan tata graha Perusahaan 2
(housekeeping) tempat kerja membuat prosedur
mengenai
housekeeping
(dapat juga di
gabung ke prosedur
pengelolaan
lingkungan)
Pengelolaan tata graha
(housekeeping) tempat kerja:
a. Kebersihan Dijelaskan pada 2
prosedur
housekeeping
b. Kerapihan Dijelaskan pada 2
prosedur
housekeeping
c. Keteraturan Tata Letak Dijelaskan pada 2
prosedur
housekeeping

Audit Internal SMKP Minerba PT. Krida Makmur Bersama Periode Tahun 2019 50
PT. KRIDA MAKMUR BERSAMA 2019

d. Penataan Dijelaskan pada 2


prosedur
housekeeping
e. Sanitasi Dijelaskan pada 2
prosedur
housekeeping
Pemantauan pengelolaan tata graha Inspeksi kebersihan 2
(housekeeping) tempat kerja / lingkungan
IV. Pelaksanaan Pengelolaan Kesehatan 26 18.31 18.57 88%
3. Kerja
Prosedur pengelolaan kesehatan kerja Prosedur mengenai 2
pengelolaan
kesehatan kerja
Cakupan pengelolaan kesehatan kerja Prosedur 2
menjelaskan
mengenai cakupan
pengelolaan
kesehetan kerja,
contoh pelaksanaan
MCU, managemen
klinik jika ada,
pemantauan
kesehatan kerja dll
Data diagnosa dasar untuk penentuan daftar penyakit 2
kategori sakit atau penyakit akibat akibat kerja yang
kerja mungkin muncul
dari pelaksanaan
kerja sesuai lingkup
kerja perusahaan,
catatan PAK jika
ada dan follow up
nya
Pendekatan 4 (empat) pilar kesehatan
kerja:
a. Promitif Health Campaign 2
Weekly Health Talk
b. Preventif Penyediaan dan 2
pemakaian APD
Fogging
Hand cleanser
c. Kuratif P3K & pengobatan 2
RS rujukan
d. Rehabilitatif Bukti kontrol 2
setelah pengobatan
dan atau rujukan ke
rumah sakit
Form surat
pengantar berobat
Pengelolaan kesesuaian tempat kerja, Prosedur dapat 2
peralatan, dan lingkungan tempat digabungkan
kerja dengan postur tubuh pekerja dengan prosedur
(ergonomic) pengelolaan
kesehatan yang
menjelaskan dan
mengatur
mengenai
penyediaan

Audit Internal SMKP Minerba PT. Krida Makmur Bersama Periode Tahun 2019 51
PT. KRIDA MAKMUR BERSAMA 2019

makanan, minuman
dan gizi kerja
Pengelolaan keselamatan makanan Prosedur dapat 2
(food safety), minuman, dan gizi digabungkan
dengan prosedur
pengelolaan
kesehatan yang
menjelaskan dan
mengatur
mengenai
penyediaan
makanan, minuman
dan gizi kerja
Unit Pelayanan Kesehatan Kerja dan 2
dokter hiperkes
Pemeriksaan awal, pemeriksaan Regular Medical 2
secara berkala, dan pemeriksaan Check Up
khusus terhadap kesehatan pekerja
tambang
Pemantauan kesehatan secara Hygiene Inspection 2
berkala pekerja tambang yang bekerja
pada tempat kerja yang memiliki
risiko tinggi terhadap kesehatan kerja
termasuk tingkat kelelahan (fatigue)
Catatan kesehatan pekerja tambang Medical Record 2
IV. Pelaksanaan Pengelolaan KO 48 33.80 31.43 100
4. Pertambangan %
Prosedur pengelolaan KO Prosedur mengenai 2
Pertambangan maintenance
peralatan,
komisioning
peralatan dan
pemeriksaannya
Tenaga teknik yang memiliki Struktur organisasi 2
kompetensi dan bukti sertifikasi
kompetensi untuk
tenaga teknik
sesuai peralatan
IV.4 Sistem dan pelaksanaan 10
.1. pemeliharaan/perawatan
sarana, prasarana, instalasi,
dan peralatan pertambangan
a. Prosedur Prosedur mengenai 2
pelaksanaan maintenance
pemeliharaan/peraw peralatan,
atan komisioning
peralatan dan
pemeriksaannya
b. Program dan jadwal Form program 2
pelaksanaan perawatan &
pemeliharaan/peraw pemeliharaan
atan
c. Hasil pelaksanaan hasil pelaksanaan 2
pemeliharaan/peraw dari point b
atan
d. Penyediaan Registrasi peralatan 2
peralatan untuk kerja sudah sesuai
pelaksanaan dengan kebutuhan

Audit Internal SMKP Minerba PT. Krida Makmur Bersama Periode Tahun 2019 52
PT. KRIDA MAKMUR BERSAMA 2019

pemeliharaan/peraw kerja dari tenaga


atan teknik
e. Evaluasi dan ada verifikasi hasil 2
dokumentasi sistem kerja dari proses
dan pelaksanaan maintenance,
pemeliharaan/peraw perbaikan atau
atan komisioning
IV.4 Pengamanan instalasi 10
.2.
a. Prosedur Prosedur 2
pengamanan pengamanan
instalasi instalasi sesuai
dengan lingkup
pekerjaan di
perusahaan
b. Pengamanan Prosedur 2
instalasi pengamanan
sekurangkurangnya instalasi sesuai
terdiri atas instalasi dengan lingkup
kelistrikan, hydraulic, pekerjaan di
pneumatic, bahan perusahaan
bakar cair, gas, air,
proteksi kebakaran,
dan komunikasi
c. Program dan jadwal Adanya jadwal 2
pemeriksaan pelaksanaan
pengamanan pemeriksaan /
instalasi perawatan /
perbaikan instalasi
d. Hasil pemeriksaan Bukti pelaksanaan 2
pengamanan di point c
instalasi
e. Evaluasi dan ada komen, 2
dokumentasi hasil tanggapan dan
pemeriksaan persetujuan dari
pengamanan pimpinan atau yang
instalasi berweanang untuk
menyetujui hasil
pemeriksaan
IV.4 Kelayakan sarana, prasarana, 8
.3. instalasi, dan peralatan
pertambangan
a. Prosedur pengujian Prosedur mengenai 2
kelayakan uji kelayakan /
komisioning
peralatan
b. Program dan jadwal Jadwal uji 2
pengujian kelayakan kelayakan /
sertifikasi perlaatan
atau instalasi sesuai
peraturan
perundangan
c. Hasil pelaksanaan Bukti pelaksanaan 2
pengujian kelayakan uji kelayakan
(sertfikat kelayakan
peralatan)

Audit Internal SMKP Minerba PT. Krida Makmur Bersama Periode Tahun 2019 53
PT. KRIDA MAKMUR BERSAMA 2019

d. Evaluasi dan Registrasi sertifkat, 2


dokumentasi hasil melakukan evlauasi
pengujian kelayakan jika ada
ketidaksesuain dan
kontrol pad amasa
berlaku sertifikat
kelayakan
IV.4 Kompetensi tenaga teknik 8
.4.
a. Penunjukan tenaga Surat penunjukan 2
teknik yang memiliki kepada tenaga
kompetensi untuk teknik
melaksanakan
pemeliharaan/peraw
atan
b. Penunjukan tenaga Surat penunjukan 2
teknik yang memiliki kepada tenaga
kompetensi untuk teknik (jika
melaksanakan orangnya sama
pengamanan maka surat
instalasi penunjukan dapat
disatukan)
c. Penunjukan tenaga Penunjukan kepada 2
teknik yang memiliki tenaga teknik
kompetensi untuk senior yang
melaksanakan mempunyai
pengujian kelayakan kompetensi lebih
d. Penunjukan tenaga Penunjukan kepada 2
teknik yang memiliki tenaga teknik
kompetensi untuk senior yang
melaksanakan mempunyai
evaluasi laporan hasil kompetensi lebih
kajian teknis (dapat dijadikan
pertambangan satu dengan poin c)
IV.4 Evaluasi laporan hasil kajian 8
.5. teknis pertambangan
a. Kajian teknis untuk 2
setiap kegiatan awal
atau baru sebelum
dimulainya kegiatan
pertambangan
b. Kajian teknis untuk 2
setiap perubahan
atau modifikasi
terhadap proses,
sarana, prasarana,
instalasi, dan
peralatan
pertambangan
c. Pelaporan hasil 2
kajian teknis
pertambangan
tertentu sesuai
dengan ketentuan
peraturan
perundangundangan
kepada KAIT

Audit Internal SMKP Minerba PT. Krida Makmur Bersama Periode Tahun 2019 54
PT. KRIDA MAKMUR BERSAMA 2019

d. Evaluasi dan 2
dokumentasi hasil
kajian teknis
pertambangan
IV. Pengelolaan Bahan Peledak dan 58 40.85 41.43 100
5. Peledakan %
IV.5 Gudang bahan peledak 16
.1.
Persetujuan lokasi 2
pembangunan gudang bahan
peledak
Perizinan gudang bahan 2
peledak
Kesesuaian gudang bahan 2
peledak dengan jenis dan
kapasitas bahan peledak
Persetujuan gudang bahan 2
peledak yang terletak di luar
Wilayah Izin Usaha
Pertambangan/Wilayah Izin
Usaha Pertambangan Khusus
Penjagaan gudang bahan 2
peledak
Penyediaan personel dan 2
fasilitas untuk menjamin
keselamatan dan keamanan
gudang bahan peledak
Pemeriksaan penangkal petir 2
gudang bahan peledak
Evaluasi dan dokumentasi 2
persetujuan dan perizinan
gudang bahan peledak
IV.5 Penyimpanan bahan peledak 18
.2.
Prosedur penyimpanan bahan 2
peledak
Kesesuaian penyimpanan 2
bahan peledak dengan
persetujuan dan perizinan
gudang bahan peledak
Adminitrasi bahan peledak 2
Penunjukan petugas 2
administrasi bahan peledak
Kompetensi petugas 2
administrasi bahan peledak
Penunjukan petugas gudang 2
bahan peledak
Pemeriksaan isi gudang bahan 2
peledak
Pelaporan KTT tentang 2
berhentinya kegiatan
pertambangan
Evaluasi dan dokumentasi 2
hasil pemeriksaan
penyimpanan bahan peledak
IV.5 Pengangkutan bahan peledak 10
.3.

Audit Internal SMKP Minerba PT. Krida Makmur Bersama Periode Tahun 2019 55
PT. KRIDA MAKMUR BERSAMA 2019

Prosedur pengangkutan, 2
pemindahan, dan pengiriman
bahan peledak termasuk
peralatan dan kendaraan yang
digunakan
Penetapan peralatan dan 2
kendaraan untuk
mengangkut, memindahkan,
dan mengirim bahan peledak
maupun yang berhubungan
dengan ekerjaan peledakan
Penetapan peralatan dan 2
kendaraan untuk
mengangkut, memindahkan,
dan mengirim bahan peledak
maupun yang berhubungan
dengan pekerjaan peledakan
Kesesuaian kompetensi 2
pekerja tambang yang
menangani pengangkutan,
pemindahan, dan pengiriman
bahan peledak maupun yang
berhubungan dengan
pekerjaan peledakan dengan
ketentuan peraturan
perundang-undangan
Evaluasi dan dokumentasi 2
hasil pemeriksaan peralatan
dan kendaraan untuk
mengangkut, memindahkan,
dan mengirim bahan peledak
maupun yang berhubungan
dengan pekerjaan peledakan
IV.5 Pekerjaan peledakan 14
.4.
Prosedur pelaksanaan 2
pekerjaan peledakan yang
mencakup penanganan dan
pengamanan peledakan
mangkir
Kesesuaian penyediaan 2
peralatan dan bahan untuk
pelaksanaan pekerjaan
peledakan
Penyimpanan, pemeriksaan, 2
dan pemeliharaan peralatan
untuk pelaksanaan pekerjaan
peledakan
Pendokumentasian hasil 2
pemeriksaan peralatan
peledakan
Penunjukan orang yang 2
memiliki kompetensi untuk
melaksanakan pekerjaan
peledakan
Kepemilikan Kartu Izin 2
Meledakan untuk orang yang

Audit Internal SMKP Minerba PT. Krida Makmur Bersama Periode Tahun 2019 56
PT. KRIDA MAKMUR BERSAMA 2019

melaksanakan pekerjaan
peledakan
Persetujuan pengisian bahan 2
peledak pada lubang ledak
dan stemming pada malam
hari serta peledakan tidur
IV. Penetapan Sistem Perancangan dan 10 7.04 7.14 100
6 Rekayasa %
IV.6 Perancangan dan rekayasa 6
.1.
Prosedur perancangan dan Prosedur mengenai 2
rekayasa perubahan
(Management of
Change)
Petugas yang memiliki Prosedur 2
kompetensi untuk melakukan menjelaskan
verifikasi kewenangan
kepada pejabat
tertentu atau
personel yang
mempunyai
kualifikasi /
kompetensi untuk
verifikasi hasil atau
perubahan yang
dilakukan
Orang yang bertanggung Hasil verifikasi atau 2
jawab memberikan hasil analisa
persetujuan perubahan di
setujui oleh
pimpinan tertinggi
atau yang ditunjuk
dengan kompetensi
cukup
IV.6 Perubahan 4
.2
Prosedur yang mengatur Prosedur mengenai 2
bahwa semua perubahan dan perubahan
modifikasi perancangan dan (Management of
rekayasa diidentifikasi, Change)
didokumentasikan, ditinjau
ulang, dan disetujui
Petugas yang memiliki Hasil verifikasi atau 2
kompetensi untuk melakukan hasil analisa
identifikasi dan tinjauan ulang perubahan di
setujui oleh
pimpinan tertinggi
atau yang ditunjuk
dengan kompetensi
cukup
IV. Penetapan Sistem Pembelian 12 8.45 8.57 100
7. %
Prosedur pembelian yang Prosedur yang 2
terdokumentasi mengatur proses
pembelian

Audit Internal SMKP Minerba PT. Krida Makmur Bersama Periode Tahun 2019 57
PT. KRIDA MAKMUR BERSAMA 2019

Spesifikasi teknik, persyaratan Prosedur 2


Keselamatan Pertambangan pembelian,
Perusahaan, serta ketentuan menmastikan
peraturan perundang-undangan bagian - bagian K3
menjadi pertimbangan utama dalam dan lingkungan
setiap keputusan untuk membeli sudah diatur di
sarana pertambangan, bahan kimia, dalam prosedur,
dan/atau jasa misal
mempersyaratkan
adanya MSDS untuk
bahan kimia,
persyaratan jenis
packing yang ramah
lingkungan,
produsen wajib
memberikan
training pad
aproduk yang
dijualnya dll
Penetapan spesifikasi pembelian Bukti order barang 2
harus dikonsultasikan dengan pekerja / bahan, spesfikasi
yang memiliki kompetensi yang dimiintakan
dari pekerja /
pengguna barang
atau bahan
Proses seleksi pembelian dan proses Prosedur 2
verifikasi kesesuaian dengan pembelian,
spesifikasi pembelian menjelaskan
mengenai proses
tender sesuai
dnegan persyaratan
yang dimintakan
Pertimbangan kebutuhan pelatihan, Prosedur 2
pasokan alat pelindung diri, alat pembelian,
keselamatan, dan perubahan menjelaskan
terhadap prosedur operasi/kerja mengenai
sebelum pembelian dan penggunaan kebutuhan APD,
sarana pertambangan, bahan kimia, pelatihan dll
dan/atau jasa
Penjelasan diberikan kepada semua MSDS dari bahan 2
pihak terkait yang akan menggunakan kimia atau manual
sarana pertambangan, bahan kimia, book atau manual
dan/atau jasa tersebut, terkait pengoperasian
dengan identifikasi, penilaian, dan telah dipastikan
pengendalian risiko kecelakan serta dikomunikasikan
penyakit akibat kerja kepada pengguna
barang atau bahan,
pastikan buktinya
berupa tanda hadir
atau laporan
pelaksanaannya dg
foto aktifitas
IV. Pemantauan dan Pengelolaan 10 7.04 7.14 100
8. Perusahaan Jasa Pertambangan %
Prosedur pengelolaan Perusahaan 2
Jasa Pertambangan yang
terdokumentasi

Audit Internal SMKP Minerba PT. Krida Makmur Bersama Periode Tahun 2019 58
PT. KRIDA MAKMUR BERSAMA 2019

IV.8 Persyaratan, seleksi, dan 2


.1. penetapan Perusahaan Jasa
Pertambangan
IV.8 Tanggung jawab, 2
.2. pemantauan, dan
pelaporanPerusahaan Jasa
Pertambangan
IV.8 Evaluasi Perusahaan Jasa
.3. Pertambangan
a. Evaluasi secara 2
berkala kinerja
Keselamatan
Pertambangan
melalui pemeriksaan,
pengujian,
pengukuran, dan
audit
b. Evaluasi akhir untuk 2
semua penyelesaian
kontrak dalam
bentuk laporan
kinerja Keselamatan
Pertambangan
IV. Pengelolaan Keadaan Darurat 50 35.21 35.71 100
9. %
Prosedur pengelolaan keadaan Prosedur tanggap 2
darurat yang terdokumentasikan darurat
Prosedur telah mempertimbangkan prosedur tanggap 2
potensi keadaaan darurat yang darurat,
mungkin muncul sesuai dengan menjelaskan
kategori dan jenisnya mengenai
pertimbangan area
- area atau
operasional yang
dapat menimbulkan
kondisi darurat
Prosedur sekurang-kurangnya:
a. Identifikasi dan penilaian Prosedur tanggap 2
potensi keadaan darurat darurat
b. Pencegahan keadaan Prosedur tanggap 2
darurat darurat
c. Kesiapsiagaan keadaan Prosedur tanggap 2
darurat darurat
d. Respons keadaan darurat Prosedur tanggap 2
darurat
e. Pemulihan keadaan Prosedur tanggap 2
darurat darurat
IV.9 Identifikasi dan penilaian 4
.1. potensi keadaan darurat
Identifikasi dan penilaian Pemetaan area - 2
potensi keadaan darurat area yang
yang mungkin timbul mempunyai
potensi terjadinya
kondisi darurat,
dapat dengan
pengkodean yang

Audit Internal SMKP Minerba PT. Krida Makmur Bersama Periode Tahun 2019 59
PT. KRIDA MAKMUR BERSAMA 2019

dijelaskan pada
prosedur tanggap
darurat
Prosedur untuk prosedur tanggap 2
menetapkan kategori dan darurat
jenis keadaan darurat
berdasarkan penilaian
potensi keadaan darurat
IV.9 Pencegahan keadaan 2
.2. darurat
Rencana pencegahan Bukti inspeksi 2
setiap keadaan darurat pada area - area
sesuai dengan hasil berpotensi
identifikasi dan penilaian terjadinya kondisi
potensi keadaan darurat darurat
IV.9 Kesiap-siagaan keadaan 16
.3. darurat
Rencana kesiapsiagaan Skenario 2
penanggulangan keadaan penanganan
darurat dan alokasi sumber keadaan darurat
daya, sarana, dan sesuai dengan
prasarana yang diperlukan keadaan darurat
untuk menanggulangi yang
keadaan darurat sesuai teridentifikasi,
tingkatan/kategori dijelaskan pada
keadaan darurat yang prosedur tanggap
teridentifikasi darurat
Perusahaan harus
memastikan:
a. Tim Tanggap Struktur team 2
Darurat yang tanggap darurat
memadai, memiliki
kompetensi, dan
selalu siap siaga
telah tersedia
b. Sarana dan APAR, Hydrant, 2
prasarana keadaan Kotak P3K, tandu,
darurat yang ambulance (jika
memadai dan ada)
selalu siap
digunakan telah
tersedia
c. Prosedur Bentuk 2
penanggulangan pengkajian
keadaan darurat dibuktikan
dikaji secara dengan evaluasi
berkala simulasi darurat
d. Setiap pekerja pemastian 2
memahami tata kepada semua
cara pelaporan karyawan apa
keadaan darurat yang harus
dan cara dilakukan jika
penyelamatan diri terjadi kondisi

Audit Internal SMKP Minerba PT. Krida Makmur Bersama Periode Tahun 2019 60
PT. KRIDA MAKMUR BERSAMA 2019

darurat sesuai
prosedur yang
dibuat
e. Latihan dan bukti pelaksanaan 2
simulasi simulasi keadaan
penanggulangan darurat sesuai
keadaan darurat dengan jenis
dilakukan secara kondisi darurat
berkala yang diidentifikasi
f. Akses bantuan dari nomor telepon 2
pihak luar apabila penting pad
diperlukan dalam akeadaan darurat
penanganan (Polisi, pemadam
keadaan darurat kebakaran, RS dll)
telah tersedia
Sarana dan prasarana bukti inspeksi 2
keadaan darurat didaftar, pada sarana dan
diperiksa secara berkala, prasarana dan
mudah diakses, dan pastikan saat
berfungsi baik setiap saat dilakukan
percobaan
peralatan dapat
berfungsi baik
IV.9 Respon keadaan darurat 12
.4.
Respon keadaan darurat Catatan dan 2
evaluasi hasil
pelakasanaan
simulasi kondisi
darurat
Ruang pusat kendali
darurat
sekurangkurangnya
dilengkapi dengan:
a. Peta, papan tulis, Dapat 2
jam, daftar nama, ditempelkan di
dan nomor kontak ruang / tempat
anggota tim yang dijadikan
kordinasi tanggap
darurat, dapat di
ruang pos
security atau
lainnya
b. Peralatan Radio komunikasi, 2
komunikasi dua telepon
arah
c. Pasokan tenaga sumber energi 2
listrik dalam listrik cadangan
keadaan darurat untuk keperluan
yang diperlukan penerangan dan
untuk penerangan peralatan
dan peralatan komunikasi
komunikasi

Audit Internal SMKP Minerba PT. Krida Makmur Bersama Periode Tahun 2019 61
PT. KRIDA MAKMUR BERSAMA 2019

d. Prosedur Prosedur tanggap 2


penetapan darurat,
tingkatan/kategori menjelaskan
keadaan darurat mengenai
kategori keadaan
darurat atau
pemetaan lokasi
dengan bahaya
tinggi yang dapat
menjadi kondisi
darurat
e. Nomor kontak Terdapat daftar 2
eksternal yang nomor kontak
terkait. yang dapat
dihubungi dan
jalur komunikasi
dalam keadaan
darurat yang di
tempelkan di
ruang kendali
darurat atau di
area berkumpul
lainnya
IV.9 Pemulihan keadaan 2
.5. darurat
Prosedur pemulihan Prosedur tanggap 2
keadaan darurat darurat,
menjelaskan
mengenai proses
pemulihan pasca
kondisi darurat :
proses investigasi,
penghitungan
kerugian dll
IV. Penyediaan dan Penyiapan P3K 6 4.23 4.29 50%
10.
Prosedur P3K Prosedur 2
mengenai P3K
Peralatan P3K Daftar kotak P3K 2
dan ceklisnya,
Petugas P3K Bukti penunjukan 2
/ sertifikat
sebagai petugas
P3K
IV. Pelaksanaan Keselamatan di Luar 4 2.82 2.86 100
11. Pekerjaan (Off The Job Safety) %
Komunikasi keselamatan di luar Penyampaian di 2
pekerjaan safety talk / tool
box meeting
mengenai tips
keselamatan di
luar pekerjaan

Audit Internal SMKP Minerba PT. Krida Makmur Bersama Periode Tahun 2019 62
PT. KRIDA MAKMUR BERSAMA 2019

(berkendara, di
rumah dll)
Promosi dan kegiatan Pamflet, tips 2
keselamatan di luar pekerjaan Keselamatan di
rumah, di jalan
dengan bukti
pelaksanaannya,
dapat juga
dilakukan dengan
kunjungan K3 di
rumah karyawan
dll

V EVALUASI DAN TINDAK LANJUT 150 26 150 150.00 86%


. 4
Evaluasi kinerja Keselamatan Form kepuasan 2 2
Pertambangan dan tindak lanjut pelanggan, daftar
ketidaksesuaian complain dari
client / pihak lain
/ daftar
pencapaian
tindak lanjut dari
temuan / ketidak
sesuaian
V.1 Pemantauan dan Pengukuran 14 79.55 88.46 96%
. Kinerja 0
Prosedur pemantauan dan Prosedur 2
pengukuran kinerja Keselamatan mengenai
Pertambangan kegiatan
pemantauan dan
pengukuran
(pengukuran
lingkungan,
analisa statisktik
k3 dll)
Cakupan pemantauan dan Daftar area / 2
pengukuran kinerja proses kerja yang
diukur
Metode dan frekuensi Jadwal 2
pemantauan dan pengukuran pelaksanaan
kinerja pemantauan dan
pengukuran serta
metodenya
Prosedur untuk kalibrasi dan Prosedur 2
pemeliharaan peralatan mengenai
pemantauan kalibrasi alat kerja
(Dapat dijadikan
sattu dengan
prosedur
pemantauan dan
pengukuran
kinerja atau
sebaliknya)

Audit Internal SMKP Minerba PT. Krida Makmur Bersama Periode Tahun 2019 63
PT. KRIDA MAKMUR BERSAMA 2019

Rekaman hasil kalibrasi dan Bukti Kalibrasi, 2


pemeriksaan bukti pengukuran
Rencana dan pelaksanaan Rencana tindak 2
perbaikan/tindak lanjut lanjut pada hasil
berdasarkan hasil pemantauan pengukuran dan
dan pengukuran kinerja kalibrasi yang
tidakmemenuhi
standar
V.1. Sasaran, target, dan 4
1. program Keselamatan
Pertambangan
Rencana dan pelaksanaan HSE OTP 2
perbaikan/tindak lanjut
sasaran, target, dan
program Keselamatan
Pertambangan
Rekaman hasil Progress status 2
perbaikan/tindak lanjut dan evidence
pelaksanaannya
V.1. Pengelolaan lingkungan 6
2. kerja
Rencana dan pelaksanaan Industrial Hygiene 2
perbaikan/tindak lanjut dan Occupational
lingkungan kerja Health
Monitoring
Program
Pemantauan dan Industrial Hygiene 2
pengukuran pengelolaan dan Occupational
lingkungan kerja sekurang- Health
kurangnya terdiri atas Monitoring
pengendalian debu, Program
kebisingan, getaran,
pencahayaan, kualitas
udara kerja, radiasi, faktor
kimia, faktor biologi, dan
kebersihan lingkungan
kerja
Petugas industrial hygiene Personnel 2
pelatihan
hyperkes
V.1. Pengelolaan kesehatan 18
3. kerja
Pemantauan dan
pengukuran pengelolaan
kesehatan kerja sekurang-
kurangnya terdiri atas:
a. Prosedur Prosedur 2
pengelolaan mengenai
kesehatan kerja, pengelolaan
budaya hidup kesehatan
bersih, dan sehat
(higienis dan
sanitasi)

Audit Internal SMKP Minerba PT. Krida Makmur Bersama Periode Tahun 2019 64
PT. KRIDA MAKMUR BERSAMA 2019

b. Pelayanan Klinik 24 jam, 2


kesehatan kerja atau jika tidak
ada klinik maka
prosedur
menjelaskan
mengenai
karyawan
mendapatkan
pelayanan
kesehatan
c. Prinsip 4 (empat) Bukti : Promotif, 2
pilar kesehatan Preventif, Kuratif
kerja dan rehabilitatif
apakah sudah
diatur dalam
prosedur khusus
d. Pengelolaan Bukti pelaksanaan 2
ergonomic kontrol ergonomi
contoh :inspeksi
kantor, ventilasi,
promosi pola
kerja ergonomic
dll
e. Pengelolaan Prosedur 2
makanan, menjelaskan
minuman, dan gizi mengenai kontrol
kerja makanan yang
disediakan, jika
tidak
menyediakan
sendiri maka
harus dijelaskan
di prosedur dan
mempromosikan
meengenai izi
kerja, sanitasi dll
f. Fasilitas kesehatan Klinik 24 jam, jika 2
kerja tidak ada
setidaknya ada
kotak P3K di area
- area tertentu
mengacu pada :
Permenaker
15_MEN_2008
Tentang P3K di
tempat kerja
g. Pemeriksaan Prosedur 2
kesehatan kerja menjelaskan dan
memastikan
pelaksanaan
MCU,
Pemantauan Prosedur 2
h.
pekerja tambang menjelaskan

Audit Internal SMKP Minerba PT. Krida Makmur Bersama Periode Tahun 2019 65
PT. KRIDA MAKMUR BERSAMA 2019

yang bekerja pada mengenai bagian


tempat kerja yang - bagian kerja
memiliki risiko yang berisiko
tinggi dan tingkat tinggi terhadap
kelelahan (fatigue) kesehatan dan
kontrolnya
Semua rekaman 2
kesehetan (MCU
dan catatatn
Rekaman data pengobatan
i.
kesehatan kerja lainnya)
didokumentasika
n baik, terdapat
registernya.
V.1. Pengelolaan KO 40
4. Pertambangan
V.1.4 Sistem dan
.1. pelaksanaan
pemeliharaan
pemelihaaraan/per
awatan sarana,
prasarana,
instalasi, dan
peralatan
pertambangan
a Prosedur Prosedur 2
. pelaksanaan mengenai
pemeliharaan pemeriksaan dan
/ perawatan pemeliharaan
peralatan kerja
b Program dan Form program 2
. jadwal perawatan &
pelaksanaan pemeliharaan,
pemeliharaan dapat berupa
/ perawatan jadwal
pelaksanaannnya
c Peralatan tools register, 2
. untuk disesuaikan
pelaksanaan jumlah dengan
pemeliharaan kebutuhan
/ perawatan aktualnya
d Evaluasi dan hasil dari 2
. dokumentasi pemeliharaan /
sistem dan perawatan di
pelaksanaan evaluasi dengan
pemeliharaan/ diberikan komen
perawatan oleh pejabat yang
mempunyai
otoritas
V.1.4 Pengamanan
.2. instalasi

Audit Internal SMKP Minerba PT. Krida Makmur Bersama Periode Tahun 2019 66
PT. KRIDA MAKMUR BERSAMA 2019

a Prosedur Prosedur 2
. pengamanan pengamanan
instalasi instalasi
b Jenis instalasi daftar instalasi 2
. yang yang harus
diamankan diamankan
(listrik, pemadam,
fire detector, OHC
dll)
c Program dan jadwal 2
. jadwal pemeriksaan
pemeriksaan peralatan /
pengamanan instalasi
instalasi
d Evaluasi dan hasil pemeriksaan 2
. dokumentasi penagmanan /
hasil inspeksi di ttd
pemeriksaan dan diberikan
pengamanan komentar sebegai
instalasi bentuk evaluasi
oleh pejabata yan
punya otoritas
V.1.4 Kelayakan sarana,
.3. prasarana,
instalasi, dan
peralatan
pertambangan
a Prosedur Prosedur 2
. pengujian pengujian
kelayakan kelayakan ini
dapat
digabungkan
dengan prosedur
pelaksanaan
pemeliharaan /
perawatan
b Program dan jadwal pengujian 2
. jadwal kelayakan di
pengujian sinkronkan
kelayakan dengan jadwal
pelaksanaan dan
pemeliharaan
atau dapt
dilaksanakan
sesuai
kebutuhannya
c Evaluasi dan bukti evluasi / 2
. dokumentasi persetujuan dari
hasil pengujian hasil
kelayakan pengujiankelayak
an dapaty berupa
komen dari

Audit Internal SMKP Minerba PT. Krida Makmur Bersama Periode Tahun 2019 67
PT. KRIDA MAKMUR BERSAMA 2019

otoritas yang
ditunjuk
V.1.4 Kompetensi tenaga
.4. teknik
a Penunjukan Surat penunjukan 2
. tenaga teknik tenaga teknik
yang memiliki
kompetensi
untuk
melaksanakan
pemeliharaan/
perawatan
b Penunjukan Surat penunjukan 2
. tenaga teknik dapat
yang memiliki diganungkan
kompetensi dengan poin a,
untuk sesuai
melaksanakan ketersediaan
pengamanan personel
instalasi
c Penunjukan Bukti komeptensi 2
. tenaga teknik tenaga teknik
yang memiliki (dapat berupa
kompetensi sertifikasi dari
untuk produsen /
melaksanakan principle produk /
pengujian mesin /
kelayakan peralatan)
d Penunjukan Bukti komeptensi 2
. tenaga teknik tenaga teknik
yang memiliki (dapat berupa
kompetensi sertifikasi dari
untuk produsen /
melaksanakan principle produk /
evaluasi mesin /
laporan hasil peralatan)
kajian teknis
pertambangan
e Pendokumenta Register nama - 2
. sian nama tenaga
penunjukan teknik
tenaga teknik
memiliki
kompetensi
V.1.4. Evaluasi laporan hasil
5. kajian teknis
pertambangan
a Kajian teknis Data rencana 2
. untuk setiap penambangan dari
kegiatan awal engineering
atau baru
sebelum
dimulainya

Audit Internal SMKP Minerba PT. Krida Makmur Bersama Periode Tahun 2019 68
PT. KRIDA MAKMUR BERSAMA 2019

kegiatan
pertambangan

b Kajian teknis Data rencana 2


. untuk setiap penambangan dari
perubahan atau engineering
modifikasi Presentasi proses
terhadap proses, dll
sarana,
prasarana,
instalasi, dan
peralatan
pertambangan
c. Pelaporan hasil Rencana tambang 2
kajian teknis yg sudah di setujui
pertambangan oleh KTT
tertentu sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundangunda
ngan kepada
KAIT
d Evaluasi dan Data pengukuran 2
. dokumentasi geotech, analisis dll
hasil kajian
teknis
pertambangan
V.1. Pengelolaan bahan peledak 60
5. dan peledakan
V.1.5. Gudang bahan
1. peledak
a Persetujuan Bukti ijin lokasi 2
. lokasi pembangunan
pembangunan gudang bahan
gudang bahan peledak
peledak
b Perizinan Daftar perijinan 2
. gudang bahan gudang handak
peledak
c. Kesesuaian 2
gudang bahan
peledak dengan
jenis dan
kapasitas
gudang bahan
peledak
d Persetujuan Daftar ijin usaha 2
. gudang bahan dan kontrak wilayah
peledak yang
terletak di luar
Wilayah Izin
Usaha
Pertambangan/
Wilayah Izin
Usaha
Pertambangan

Audit Internal SMKP Minerba PT. Krida Makmur Bersama Periode Tahun 2019 69
PT. KRIDA MAKMUR BERSAMA 2019

Khusus/wilayah
kontrak

e Penjagaan Prosedur penjaggan 2


. gudang bahan gudang handak
peledak
f. Penyediaan Prosedur penjaggan 2
personel dan gudang handak
fasilitas untuk
menjamin
keselamatan
dan keamanan
gudang bahan
peledak
g Pemeriksaan Bukti inspeksi 2
. penangkal petir penangkal petir
gudang bahan
peledak
h Pencantuman Bukti dokumen ijin 2
. perizinan gudang handak
gudang bahan
peledak pada
gudang
i. Evaluasi dan Daftar evaluasi ijin 2
dokumentasi ter update
perizinan
gudang bahan
peledak
V.1.5. Penyimpanan bahan
2. peledak
a Prosedur Bukti prosedur 2
. penyimpanan penyimpanan
bahan peledak bahan peledak
b Kesesuaian 2
. penyimpanan
bahan peledak
dengan
persetujuan dan
perizinan
gudang bahan
peledak
c. Pemeriksaan Bukti laporan 2
adminitrasi administrasi bahan
bahan peledak peledak kepada
serta pelaporan KAIT
secara berkala
kepada KAIT
d Penunjukan Bukti surat 2
. petugas penunjukan
administrasi petugas
bahan peledak administrasi bahan
peledak
e Kesesuaian Bukti sertifikat 2
. kompetensi kompetensi
petugas administrasi bahan
administrasi peledak
bahan peledak

Audit Internal SMKP Minerba PT. Krida Makmur Bersama Periode Tahun 2019 70
PT. KRIDA MAKMUR BERSAMA 2019

f. Kesesuaian 2
persyaratan dan
jumlah petugas
gudang bahan
peledak dan
pendaftarannya
dalam Buku
Tambang
g Hasil Laporan 2
. pemeriksaan isi pemeriksaan isi
gudang bahan gudang handak
peledak
h Pelaporan KTT Bukti surat 2
. tentang pemberhentian
berhentinya kegiatan
kegiatan pertambangan ke
pertambangan KAIT
kepada KAIT
i. Evaluasi dan 2
dokumentasi
hasil
pemeriksaan
penyimpanan
bahan peledak
V.1.5. Pengangkutan bahan
3. peledak
a Prosedur Standard prosedur 2
. pengangkutan, pengangkutan
pemindahan, bahan peledak
dan pengiriman (peralatan
bahan peledak kendaraan)
termasuk
peralatan dan
kendaraan yang
digunakan
b Penetapan Standard 2
. peralatan dan penetapan
kendaraan untuk prosedur
mengangkut, kendaraan
memindahkan, mengangkut
dan mengirim memindahkan
bahan peledak mengirim bahan
maupun yang peledak
berhubungan
dengan
pekerjaan
peledakan
c. Pengamanan, Bukti prosedur 2
kelayakan, serta commisioning
kesesuaian kelayakan peralatan
peralatan dan unit
kendaraan untuk
mengangkut,
memindahkan,
dan mengirim
bahan peledak
maupun yang
berhubungan
dengan

Audit Internal SMKP Minerba PT. Krida Makmur Bersama Periode Tahun 2019 71
PT. KRIDA MAKMUR BERSAMA 2019

pekerjaan
peledakan

d Kesesuaian Record/bukti 2
. kompetensi kompetensi
pekerja tambang pekerja tambang
yang menangani menangani
pengangkutan, pengangkutan,
pemindahan, pemindahan
dan pengiriman pengiriman bahan
bahan peledak peledak
maupun yang
berhubungan
dengan
pekerjaan
peledakan
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan
e Evaluasi dan 2
. dokumentasi
hasil
pemeriksaan
peralatan dan
kendaraan untuk
mengangkut,
memindahkan,
dan mengirim
bahan peledak
maupun yang
berhubungan
dengan
pekerjaan
peledakan
V.1.5. Pekerjaan peledakan
4.
a Prosedur 2
. pelaksanaan
pekerjaan
peledakan yang
mencakup
penanganan dan
pengamanan
peledakan
mangkir
b Kesesuaian 2
. penyediaan
peralatan dan
bahan untuk
pelaksanaan
pekerjaan
peledakan

Audit Internal SMKP Minerba PT. Krida Makmur Bersama Periode Tahun 2019 72
PT. KRIDA MAKMUR BERSAMA 2019

c. Penyimpanan, 2
pemeriksaan,
dan
pemeliharaan
peralatan untuk
pelaksanaan
pekerjaan
peledakan
d Pendokumentasi 2
. an hasil
pemeriksaan
peralatan
peledakan
e Penunjukan 2
. orang yang
memiliki
kompetensi
untuk
melaksanakan
pekerjaan
peledakan
f. Kepemilikan 2
Kartu Izin
Meledakan
untuk orang
yang
melaksanakan
pekerjaan
peledakan
g Persetujuan 2
. pengisian bahan
peledak pada
lubang ledakan
stemming pada
malam hari serta
peledakan tidur
V.2 Inspeksi Pelaksanaan Keselamatan 30 17.05 19.23 100
. Pertambangan %
Prosedur inspeksi pelaksanaan Prosedur Mengenai 2
Keselamatan Pertambangan kegiatan inspeksi
Cakupan prosedur inspeksi
pelaksanaan Keselamatan
Pertambangan:
a. Tujuan inspeksi Prosedur inspeksi 2
menjelaskan tujuan
dari inspeksi
b. Jenis inspeksi Prosedur inspeksi 2
menjelaskan jenis
inspeksi (terencana,
tidak terencana)
c. Pelaksana inspeksi Prosedur inspeksi 2
menjelaskan
pelaksanaannya /
jadwal dll
d. Objek Inspeksi Prosedur inspeksi 2
menjelaskan objek
apa yang akan
diinspeksi sesuai
jenis inspeksinya

Audit Internal SMKP Minerba PT. Krida Makmur Bersama Periode Tahun 2019 73
PT. KRIDA MAKMUR BERSAMA 2019

e. Jadwal dan frekuensi inspeksi Prosedur inspeksi 2


menjelaskan jadwal
dan bukti
konfirmasi jika
untuk inspeksi tidak
terencana
f. Lembar periksa inspeksi Prosedur inspeksi 2
menjelaskan /
melampirkan
lembar inspeksi /
cjhecklist
g. Peralatan inspeksi Prosedur inspeksi 2
menjelaskan
peralatan yang
dinutuhkan dalam
inspeksi
h. Metode atau tata cara Prosedur inspeksi 2
inspeksi menjelaskan
metode / cara
melakukan inspeksi
i. Pelaksanaan inspeksi Prosedur inspeksi 2
menjelaskan
ketentuan
pelaksanaan
inspeksi
j. Klasifikasi bahaya Prosedur inspeksi 2
menjelaskan
penentuan tingkat
bahaya dalam
laporan inspeksinya
(Form inspeksi dll)
k. Laporan inspeksi Prosedur inspeksi 2
menjelaskan
laporan inspeksi
harus di ttd oleh
pompinan area
l. Tindak lanjut inspeksi Prosedur inspeksi 2
menjelaskan
mengenai proses
tindak lanjut
m. Evaluasi hasil tindak lanjut Prosedur inspeksi 2
inspeksi menjelaskan proses
kontrol pada
pelaksanaan tindak
lanjut
n. Dokumentasi Prosedur inspeksi 2
menjelaskan hasil
inspeksi dan tindak
lanjutnya di
dokumentasinan
baik
V.3 Evaluasi kepatuhan terhadap 8 4.55 5.13 100
. ketentuan peraturan perundang- %
undangan dan persyaratan lainnya
yang terkait secara berkala
Prosedur evaluasi kepatuhan Perusahaan
terhadap ketentuan peraturan menyediakan
2
perundang-undangan dan prosedur untuk
persyaratan lainnya yang terkait melakukan

Audit Internal SMKP Minerba PT. Krida Makmur Bersama Periode Tahun 2019 74
PT. KRIDA MAKMUR BERSAMA 2019

identifikasi
peraturan
perundangan dan
evaluasi
pemenuhannya
Evaluasi kepatuhan terhadap Prosedur
ketentuan peraturan perundang- menerangan
undangan dan persyaratan lainnya mengenai periode 2
yang terkait secara berkala review paraturan
perundangan
Rencana dan pelaksanaan tindak rencana kegiatan
lanjut hasil evaluasi kepatuhan pemenuhan pada
terhadap ketentuan peraturan peraturan 2
perundangundangan dan persyaratan perundangan dan
lainnya yang terkait persyaratan lainnya
Rekaman evaluasi kepatuhan Filling peraturan
terhadap ketentuan peraturan perundangan dan
2
perundang-undangan dan registerasi / hasil
persyaratan lainnya yang terkait evalauasinya
V.4 Penyelidikan kecelakaan, kejadian 24 13.64 15.38 100
. berbahaya, dan penyakit akibat kerja %
Prosedur penyelidikan kecelakaan, Prosedur investigasi
kejadian berbahaya, dan penyakit kecelakaan kerja,
2
akibat kerja nearmiss, kejadian
berbahaya
Prosedur penyelidikan kecelakaan,
kejadian berbahaya, dan penyakit
akibat kerja sekurang-kurangnya
terdiri atas:
a. Pelaporan awal Cek pada isi 2
prosedur
investigasi, pastikan
ada form laporan
awal / notifikasi
b. Pengamanan lokasi dan Cek pada isi 2
barang bukti di tempat prosedur
kejadian investigasi, proses
investiasgi
mencakup proses
pengamanan area
kejadian
c. Pembentukan tim Cek pada isi 2
penyelidikan prosedur
investigasi, pastikan
ada penunjukan tim
investigasi
d. Tahapan penyelidikan ;
Cek pada isi
prosedur
Pengumpulan data investigasi, pastikan
1 2
dan informasi ada tahap
pengumpulan data
& informasi
2 Evaluasi dan analisis Review & comment 2
dari pimpinan di
lembar laporan
3 Kesimpulan dan Rekomendasi, due- 2
rekomendasi date dan PIC

Audit Internal SMKP Minerba PT. Krida Makmur Bersama Periode Tahun 2019 75
PT. KRIDA MAKMUR BERSAMA 2019

e. Tindak lanjut hasil Bukti tindak lanjut 2


penyelidikan
f. Pelaporan dan dokumentasi Pelaporan ke KTT / 2
hasil penyelidikan PJO
g. Komunikasi hasil penyelidikan penyampaian 2
melalui briefing
Waktu penyelidikan kecelakaan dan Cek pada isi 2
kejadian berbahaya prosedur
investigasi, pastikan
ada pengaturan
batas waktu
investigasi
Waktu penyelidikan penyakit akibat Cek pada isi
kerja prosedur
investigasi, pastikan
2
ada pengaturan
batas waktu
investigasi
V.5 Evaluasi Pengelolaan Administrasi 34 19.32 3.85 83%
. Keselamatan Pertambangan
Evaluasi Buku Tambang, Buku Daftar 2
Kecelakaan Tambang, dan pelaporan
pengelolaan Keselamatan
Pertambangan
V.5. Buku Tambang 6
1.
a. Pelaksanaan 2
perintah, larangan,
petunjuk, serta
pemberitahuan dari
KAIT dan Inspektur
Tambang
b. Pendaftaran-
pendaftaran yang
dipersyaratkan
dalam ketentuan
peraturan
perundang-undangan
yang sekurang-
kurangnya terdiri
atas:
1 Pelimpahan Surat pelimpahan 2
wewenang KTT KTT
2 Pendaftaran 2
tenaga teknik
khusus
pertambangan
V.5. Buku Daftar Kecelakaan 20
2. Tambang
Evaluasi Buku Daftar
Kecelakaan Tambang
sekurang-kurangnya terdiri
atas
a. Nomor urut Bukti laporan 2
kecelakaan tambang investigasi
untuk 1 (satu) korban kecelakaan
dengan 1 (satu)
penomoran

Audit Internal SMKP Minerba PT. Krida Makmur Bersama Periode Tahun 2019 76
PT. KRIDA MAKMUR BERSAMA 2019

b. Waktu, hari, dan jam Bukti laporan 2


kecelakaan investigasi
kecelakaan
c. Tempat kecelakaan Bukti laporan 2
investigasi
kecelakaan
d. Nama, jenis kelamin, Bukti laporan 2
dan umur dari investigasi
korban kecelakaan kecelakaan
e. Jabatan dan berapa Bukti laporan 2
lama dipegang oleh investigasi
orang yang kecelakaan
mendapat
kecelakaan
f. Sifat kecelakaan Bukti laporan 2
investigasi
kecelakaan
g. Pekerjaan yang Bukti laporan 2
sedang dilakukan investigasi
pada saat kecelakaan kecelakaan
h. Saksi-saksi Bukti laporan 2
kecelakaan investigasi
kecelakaan
i. Uraian tentang Bukti laporan 2
kecelakaan dan investigasi
sebabsebabnya yang kecelakaan
dibuat dan
ditandatangani oleh
KTT atau orang yang
ditunjuk oleh KTT
j. Waktu dilaporkan Bukti laporan 2
kepada KAIT investigasi
kecelakaan
V.5. Pelaporan pengelolaan 6
3. Keselamatan Pertambangan
Evaluasi Pelaporan
pengelolaan Keselamatan
Pertambangan sekurang-
kurangnya terdiri atas:
a. Ketepatan waktu 2
penyampaian
laporan
b. Kesesuaian isi 2
laporan
c. Isi laporan 2
V.6 Audit Internal Penerapan SMKP 14 7.95 8.97 0%
. Minerba
Prosedur audit internal penerapan Perusahaan 2
SMKP Minerba menyediakan
prosedur terkait
Internal Audit
(dapat digabungkan
dengan prosedur
audit yang ada
dengan
menambahkan
persyaratan di
SMKP)

Audit Internal SMKP Minerba PT. Krida Makmur Bersama Periode Tahun 2019 77
PT. KRIDA MAKMUR BERSAMA 2019

Prosedur audit internal penerapan


SMKP Minerba meliputi:
a. Ruang lingkup Prosedur internal 2
audit
b. Frekuensi Prosedur internal 2
audit
c. Metodologi Prosedur internal 2
audit
d. Kompetensi auditor Prosedur internal 2
audit
e. Tanggung jawab dan Prosedur internal 2
persyaratan pelaksanaan audit
audit
f. Pelaporan hasil audit Prosedur internal 2
audit, bukti
pelaporan
pelaksanaan
internal audit
V.7 Tindak Lanjut Ketidaksesuaian 12 6.82 7.69 0%
.
Prosedur tindak lanjut Perusahaan 2
ketidaksesuaian menyediakan
prosedur mengenai
tindaklanjut ketidak
sesuaian
Prosedur tindak lanjut
ketidaksesuaian sekurangkurangnya
terdiri atas:
a. Identifikasi dan perbaikan Prosedur tindak 2
ketidaksesuaian lanjut ketidak
sesuaian
b. Analisis penyebab Prosedur tindak 2
ketidaksesuaian lanjut ketidak
sesuaian
c. Evaluasi kebutuhan tindakan Prosedur tindak 2
untuk mencegah lanjut ketidak
ketidaksesuaian sesuaian
d. Catatan dan komunikasi hasil Prosedur tindak 2
tindakan perbaikan dan lanjut ketidak
pencegahan sesuaian
e. Evaluasi efektifitas tindakan Prosedur tindak 2
perbaikan dan pencegahan lanjut ketidak
sesuaian

VI DOKUMENTASI 50 68 50 50.00 87%


.
VI. Penyusunan Manual SMKP Minerba 10 7.35 7.35 90%
1.
Manual SMKP Minerba Perusahaan 2
terdokumentasikan sesuai dengan membuat Manual
kondisi terbaru SMKP, pastikan
revisi dokumen dan
konten manual
sesuai dengan
ruang lingkup
perusahaan

Audit Internal SMKP Minerba PT. Krida Makmur Bersama Periode Tahun 2019 78
PT. KRIDA MAKMUR BERSAMA 2019

Manual SMKP Minerba Bukti Dokumen 2


Manual SMKP

Manual SMKP Minerba meliputi:


a. Ruang lingkup SMKP Minerba Manual SMKP 2

b. Prosedur terdokumentasi Manual SMKP 2


yang ditetapkan untuk SMKP
Minerba
c. Uraian dari interaksi antara Manual SMKP 2
elemen-elemen dalam SMKP
Minerba dan acuan dokumen
dari elemen terkait
VI. Pengendalian Dokumen 28 20.59 20.59 100
2. %
Prosedur pengendalian dokumen perusahaan 2
Keselamatan Pertambangan membuat prosedur
mengenai
pengaturan
dokumen dan
catatan
Prosedur pengendalian dokumen
Keselamatan Pertambangan meliputi:
a. Persetujuan
pengeluaran/penerbitan dan
pengendalian dokumen yang
meliputi:
1 Dokumen dokumen ada 2
Keselamatan penomoran dan
Pertambangan status revisi
mempunyai
identifikasi status
2 Dokumen Dokumen di tttd 2
Keselamatan oleh pimpinan
Pertambangan
mempunyai
wewenang
3 Dokumen Dokumen 2
Keselamatan dicantumkan
Pertambangan tanggal diterbitkan
mempunyai tanggal dan tanggal dibuat
pengeluaran
4 Dokumen Dokumen 2
Keselamatan dipastikan ada
Pertambangan tanggal perubahan
mempunyai tanggal sesuai revisinya
perubahan
5 Penerima distribusi tanda terima atau 2
dokumen bukti distribusi
Keselamatan dokumen
Pertambangan
tercantum dalam
dokumen tersebut
6 Dokumen pastikan filling 2
Keselamatan system mudah di
Pertambangan edisi akses
terbaru disimpan
secara sistematis

Audit Internal SMKP Minerba PT. Krida Makmur Bersama Periode Tahun 2019 79
PT. KRIDA MAKMUR BERSAMA 2019

pada tempat yang


ditentukan sehingga
mudah diakses dan
dibaca
7 Dokumen usang Prosedur mengatur 2
segera disingkirkan mengenai dokumen
dari penggunaannya kadaluarsa. Dimana
sedangkan dokumen dokumen
usang yang disimpan kadaluarsa di
simpan masternya
tersendiri dengan
memastikan tidak
tersebar, hanya
untuk referensi dan
tinjauan saja
b. Perubahan dan modifikasi
dokumen yang meliputi:
1 Terdapat sistem Prosedur ttg 2
untuk dokumen dokumenmengatur
Keselamatan mengenai dokumen
Pertambangan keselamatan
pertambangan (file
analisa keselamatan
peralatan dll)
2 Terdapat sistem Prosedur mengatur 2
untuk menyetujui mengenai jenjang
perubahan dokumen persetujuan pada
Keselamatan dokumen itu sendiri
Pertambangan
3 Terdapat keterangan bukti perubahan 2
dan pada dokumen jika
menginformasikan ada revisi
kepada pihak terkait
dalam hal terjadi
perubahan dokumen
atau lampirannya
4 Terdapat prosedur Prosedur 2
pengendalian pengendalian
dokumen dokumen
5 Terdapat status dari Terdapat status 2
setiap dokumen revisi pada setiap
tersebut dalam dikumen atau
upaya mencegah tanggal pembuatan
penggunaan catatan pada
dokumen yang usang dokumen
c. Identifikasi dan pengelolaan Register dokumen 2
dokumen-dokumen yang pendukung dari
berasal dari luar yang terkait eksternal (Client dll)
VI. Pengendalian Rekaman 16 11.76 11.76 94%
3.
Prosedur pengendalian rekaman Prosedur 2
SMKP Minerba pengendalaian
rekaman dapat
digabungkan
dengan prosedur
pengendalaian
dokumen
Prosedur pengendalian rekaman
SMKP Minerb meliputi

Audit Internal SMKP Minerba PT. Krida Makmur Bersama Periode Tahun 2019 80
PT. KRIDA MAKMUR BERSAMA 2019

a. Tata cara mengidentifikasi prosedur mengatur 2


rekaman mengenai tata cara
mengidentifikasi
rekaman

b. Tata cara menyimpan prosedur mengatur 2


rekaman mengenai tata cara
menyimpan
rekaman

c. Tata cara melindungi rekaman prosedur mengatur 2


mengenai tata cara
perlindungan
rekaman (conrolled
/ uncontrolled)

d. Tata cara mengakses rekaman prosedur mengatur 2


mengenai tata cara
mengakses
rekaman

e. Tata cara menentukan masa prosedur mengatur 2


simpan rekaman mengenai tata cara
menyimoan / filling
system dari
dokumen &
rekaman
f. Tata cara memusnahkan prosedur mengatur 2
rekaman mengenai tata cara
pemusanhan
rekaman sesuai
dengan
kebutuhannya
Rekaman didokumentasikan agar Semua kegiatan 2
tetap dapat dibaca, diidentifikasi, dan yang dimintakan
ditelusuri oleh prosedur atau
bukti kegiatan di
simpan dengan
identifikasi yang
jelas
VI. Penetapan Jenis Dokumen dan 14 10.29 10.29 50%
4. Rekaman
Perusahaan telah menetapkan jenis
dokumen dan rekaman sesuai dengan
elemen-elemen SMKP Minerba yang
meliputi:
a. Kebijakan Prosedur dokumen 2
mengatur
mengenai level
dokumen yang ada

Audit Internal SMKP Minerba PT. Krida Makmur Bersama Periode Tahun 2019 81
PT. KRIDA MAKMUR BERSAMA 2019

b. Perencanaan Prosedur dokumen 2


mengatur
mengenai level
dokumen yang ada

c. Organisasi dan personel Prosedur dokumen 2


mengatur
mengenai level
dokumen yang ada

d. Implementasi Prosedur dokumen 2


mengatur
mengenai level
dokumen yang ada

e. Evaluasi dan tindak lanjut Prosedur dokumen 2


mengatur
mengenai level
dokumen yang ada

f. Dokumentasi Prosedur dokumen 2


mengatur
mengenai level
dokumen yang ada

g. Tinjauan manajemen Prosedur dokumen 2


mengatur
mengenai level
dokumen yang ada

VI TINJAUAN MANAJEMEN 50 30 50 50.00 83%


I.
Tinjauan manajemen dipimpin oleh tanda hadir dimana 2
manajemen tertinggi pimpinan tertinggi
atau yang mewakili
menghadiri
pertemuan tinjauan
manajemen
Tinjauan manajemen dilakukan secara Dilakukan setiap 2
berkala dan terencana bulan, dapat
digabungkan
dengan pertemuan
manajemen
bualanan dll
Masukan tinjauan manajemen sekurang-
kurangnya meliputi:
a. Kebijakan Keselamatan MoM atau slide 2
Pertambangan presentasi
mengenai tinjauan
kebijakan
b. Hasil audit penerapan SMKP Minerba Laporan internal 2
audit / temuan -

Audit Internal SMKP Minerba PT. Krida Makmur Bersama Periode Tahun 2019 82
PT. KRIDA MAKMUR BERSAMA 2019

temuan internal
audit
c. Daftar risiko IBPR, daftar risiko 2
penting yang harus
segera di tindak
lanjuti
d. Hasil evaluasi kepatuhan terhadap Pencapaian tingkat 2
ketentuan peraturan perundang- kepatuhan pada
undangan dan persyaratan lainnya peraturan
yang terkait perundangan
e. Tindak lanjut terhadap tinjauan MoM hasil tinjauan 2
manajeman sebelumnya manajemen
sebelumnya atau
isue safety lainnya
f. Hasil dari partisipasi dan konsultasi masukan - masukan 2
dari perwakilan
karyawan / serikat /
bipartit
g. Komunikasi yang berhubungan Masukan dari 2
dengan pihak eksternal terkait, client, pemerintah
termasuk keluhan-keluhan atau pihak lain
h. Tingkat pencapaian kinerja Statistik performa 2
Keselamatan Pertambangan, K3 Lingkungan
termasuk tujuan, sasaran, dan
program
i. Status penyelidikan kecelakaan, tren penyebab 2
kejadian berbahaya, dan penyakit kecelakaan dan
akibat kerja, tindakan perbaikan, dan rekomendasinya
pencegahan
j. Perubahan yang terjadi, termasuk identifikasi 2
peraturan perundangundangan dan peraturan
struktur organisasi Keselamatan perundangan /
Pertambangan update
perundangan yang
abru
k. Rekomendasi peningkatan masukan teknis dari 2
Keselamatan Pertambangan pihak lain (KTT, PJO,
client, pemrintah,
piahk ke 3 dll)
Keputusan dan tindak lanjut tinjauan Dalam MoM atau 2
manajemen laporan rangkuman
tinjauan
manajemen harus
ada komentar dari
PJO, terkait hasil
tinjauannya
Komunikasi dan distribusi hasil tinjauan Hasil tinjauan 2
manajemen manajemen
dikomunikasikan
dapat dalam bentuk
pertemuan komite
K3, sosialisasi dalam
safety talk dll

Audit Internal SMKP Minerba PT. Krida Makmur Bersama Periode Tahun 2019 83
PT. KRIDA MAKMUR BERSAMA 2019

KLASIFIKASI PEMENUHAN
No Nilai Pemenuhan
1 0 Tidak ada upaya
Sudah ada upaya, tetapi belum memenuhi persyaratan yang
2 1
diharuskan dalam elemen dan sub-elemen
Sudah ada upaya dan memenuhi persyaratan yang diharuskan dalam
3 2
elemen dan sub-elemen
4 NA Not Applicable (tidak dapat diaplikasikan)
Pelaksanaan Audit dilaksanakan dengan mengambil sampel sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh
persen) dari setiap area kegiatan.

KATEGORI TEMUAN AUDIT


No Kategori Ketentuan
Temuan yang dapat mengakibatkan kematian (fatality).
Apabila terdapat hasil temuan audit dengan kategori kritikal pada
1 Kategori Kritikal suatu kegiatan yang sedang berlangsung, maka kegiatan audit
dihentikan sementara
Auditor --> KTT/PJO --> Tindakan perbaikan tanpa waktu tunda
- Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Pada hasil pemeriksaan elemen di temukan sub-elemen yang
nilainya kurang dari 50% nilai maksimal sub-elemen tersebut
2 Kategori Mayor
- Terdapat temuan minor untuk satu sub-elemen audit di lebih dari
30% lokasi atau temuan berulang
Dilaporkan ke KTT/PJO <24jam – tindaklanjut 30 hari kalender
Ketidakkonsistenan dalam pemenuhan persyaratan peraturan
3 Kategori Minor
perundang-undangan, standar, pedoman, dan acuan lainnya.

KETENTUAN TINGKAT PENCAPAIAN PENERAPAN


SMKP MINERBA
No Tingkat Ketentuan
Tingkat pencapaian pemenuhan penerapan ≥90% dan tidak ada
1 EMAS
temuan mayor
Tingkat pencapaian pemenuhan penerapan 80% - <90% dan tidak ada
2 PERAK
temuan mayor
Tingkat pencapaian pemenuhan penerapan 70% - <80 % dan tidak
3 PERUNGGU
ada temuan mayor
4 SK Audit SMKP Tingkat pencapaian pemenuhan penerapan <70%
Temuan mayor tidak dapat terpenuhi lebih dari 30 (Tiga Puluh) hari
5 No SK Audit
kalender

Audit Internal SMKP Minerba PT. Krida Makmur Bersama Periode Tahun 2019 84
PT. KRIDA MAKMUR BERSAMA 2019

RESPON PERUSAHAAN TERHADAP PELAKSANAAN


AUDIT INTERNAL SMKP MINERBA
01 DESEMBER 2019 S/D 07 DESEMBER 2019

Dengan terlaksananya Audit Internal SMKP Minerba pada 01 Desember 2019 sampai
dengan periode 07 Desember 2019 dan dalam Audit Internal ini terdapat temuan-temuan pada
area kerja PT. Krida Makmur Bersama. Adapun temuan-temuan yang terdapat pada area kerja
perlu dilakukan Tindakan Perbaikan terhadap temuan-temuan tersebut. Kedepan dalam
menghadapi kegiatan yang lebih besar agar segera dipersiapkan hal-hal yang terkait dengan
Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan ini disesuaikan dengan kegiatan yang akan
dilaksanakan dimulai dari perencanaan hingga kepada evaluasi yang berkala.
Seperti yang termuat dalam Kebijakan Keselamatan Pertambangan PT. Krida Makmur
Bersama terhadap pelaksanaan program-program Keselamatan Pertambangan maka dengan ini
Manajemen PT. Krida Makmur Bersama menyatakan mendukung serta akan selalu berperan aktif
dalam penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan di PT. Krida Makmur Bersama.
Demikian yang dapat kami sampaikan, atas nama Manajemen PT. Krida Makmur Bersama
kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Tim Audit Internal Sistem
Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP) Minerba PT. Krida Makmur Bersama.

Hormat Kami,

Dodi Purwana
Direktur Utama

Audit Internal SMKP Minerba PT. Krida Makmur Bersama Periode Tahun 2019 85

Anda mungkin juga menyukai