Anda di halaman 1dari 4

DAFTAR CEK KELENGKAPAN DKUMEN

Nama Program : Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi


Nama Kegiatan : Pengembangan Jaringan Teknologi Informasi
Nama Paket : Pengawasan Pekerjaan Pengadaan Menara Anten Jaringan Internet
No Kontak + Tgl : 02/SPK/PL/JS/PPK.DKISP/XI/2018 Tanggal 16 November 2018
Penyedia : CV. NISMAR JAYA KONSULTAN

Status
No Uraian
Ada Tidak
1 Dokumen Anggaran dan revisinya
2 Surat penetapan PPK
3 Kerangka Acuan Kegiatan
4 Dokumen Persiapan pengadaan
Dokumen Rancangan Pengadaan
KAK/spesifikasi
HPS
5 Dokumen penawaran penyedia
Undangan
Penawaran
6 Dokumen Evaluasi, kertas kerja, s.d Penetapan Penyedia
Undangan Pengadaan Langsung + Lampiran + Tanda Terima
Penawaran Pengadaan Langsung + Lampiran + Tanda Terima
Berita Acara Pembukaan Sampul Penawaran
Berita Acara Hasil Koreksi Aritmatik
Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran
Berita Acara Klarifikasi Dan Negosiasi Teknis Dan Biaya
Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL)
Penetapan Pemenang Pengadaan Barang/Jasa
Pengumuman Pemenang Pengadaan Barang/Jasa
Laporan Proses Dan Hasil Pengadaan
Berita Acara Serah Terima Dokumen Dan Hasil Pengadaan
7 SPPBJ _ Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa
8 Dokumen Kontrak
SPK - Surat Perntah Kerja + SKK
SPMK - Surat Perntah Kerja Atau SPP
SPPBJ _ Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa
Undangan
Penawaran + Billing rate
Data Kualifikasi Penunjukan Langsung dari Pejabat Pengadaan
Data Kualifikasi Perusahaan
KAK / Spesifikasi Teknis
RAB
Gambar
9 Dokumen prestasi pekerjaan dan pemeriksaan pekerjaan
Laporan pendahuluan
laporan antara
laporan akhir
invoice
Lapran lainnya
10 Dokumen serah terima hasil pekerjaan
Surat Permohonan Pemeriksaan
Permintaan Pemeriksaan Oleh PPK
BAPP - Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan
BAHP - Berita Acara Hasil Pemeriksaan
BAST - Berita Acara Serah Terima
BAHPA- Berita Acara Pemeriksaan Administratif
11 Dokumen pembayaran
N DKUMEN

gan Internet

Keterangan