Anda di halaman 1dari 3

PUSKESMAS KARANG ASAM

KOTA SAMARINDA
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)

MONITORING KINERJA PIHAK KETIGA


No. BAB II/ TU /SPO- /2016

Status Dokumen : c Master c Salinan No.


Nomor Revisi : 00
Mulai Berlaku : 1 Februari 2016
Jumlah Halaman : 4 (empat)

Dibuat oleh :

Nama Murtini
Jabatan Koordinator Unit TU

Diperiksa oleh : Disahkan oleh :

Nama Dr. Siti Mardiah Thahir Nama Dr. Nata Siswanto


Jabatan MR Jabatan Kepala Puskesmas

Isi dokumen ini sepenuhnya merupakan rahasia Puskesmas Karang Asam dan tidak boleh
diperbanyak, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari Kepala
Puskesmas Karang Asam.

Puskesmas Karang Asam


STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)

MONITORING PIHAK KETIGA


No. BAB II/ TU /SPO-16/2015
PUSKESMAS KARANG ASAM
KOTA SAMARINDA
No. Revisi : 00 Mulai Berlaku : 1 Maret 2015 Halaman 2 dari 3

1. Pengertian 1. Monitoring adalah suatu proses pengumpulan dan pengukuran


kemajuan dari suatu kegiatan atau program
2. Pihak Ketiga adalah orang atau badan usaha yang melaksanakan
pekerjaan sesuai dengan yang dipersyaratkan
3. Monitoring Pihak Ketigaadalah proses pelaksanaan kegiatan untuk
menilai kemajuan pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sesuai
dengan yang dipersyaratkan.
2. Tujuan 1. Sebagai pedoman agar kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan
2. Sebagai acuan agar pencapaian program sesuai dengan target yang
ditetapkan
3. Kebijakan SK Kepala Puskesmas Karang Asam No.
4. Referensi 1.Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2.Perpres No.70 Tahun 2014 tentang pengadaan barang dan jasa
5. Alat dan 1. Komputer
Bahan 2. ATK
6. Prosedur Monitoring Pelaksanaan Kegiatan
1. Pelaksana kegiatan (PPTK) membuat rencana pelaksanaan kegiatan
yang meliputi Jenis Pekerjaan, Spesifikasi Pekerjaan, Pagu Dana, Jadwal
Pelaksanaan, Metode Pelaksanaan, Pelaksanaan Kegiatan, Penanggung
Jawab Kegiatan.
2. Pelaksana Kegiatan (PPTK) memeriksa kelengkapan administrasi dan
tekhnis pihak ketiga sebagai berikut :
a. Kelengkapan Teknis :
- Akte Pendirian Perusahaan
- NPWP
- SIUP / SITU berlaku
- Spesifikasi yang ditawarkan tercantum lengkap dan jelas
- Harga penawaran tidak melebihi pagu anggaran
b. Kelengkapan Administrasi
- Surat penawaran sesuai dokumen
- Jangka waktu pelaksanaan tidak melebihi batas waktu
- SPK di tandatangani yang berhak
- Surat penawaran berstempel perusahaan
- Surat penawaran diberikan tanggal bulan dan tahun jelas

Puskesmas Karang Asam


STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)

MONITORING PIHAK KETIGA


No. BAB II/ TU /SPO-16/2015
PUSKESMAS KARANG ASAM
KOTA SAMARINDA
No. Revisi : 00 Mulai Berlaku : 1 Maret 2015 Halaman 3 dari 3

3. Pihak ketiga membuat laporan kemajuan hasil pekerjaan kepada


pelaksana kegiatan.
4. Pelaksana kegiatan (PPTK) membuat analisa laporan hasil pekerjaan
dari pihak ketiga
5. Pelaksana kegiatan (PPTK) menyampaikan laporan hasil pekerjaan
kepada tim pemeriksa hasil pekerjaan
6. Tim pemeriksa hasil pekerjaan melakukan pemeriksaan terhadap hasil
pekerjaan yang dilaksanakan pihak ketiga
7. Tim pemeriksa hasil pekerjaan membuat berita acara hasil pekerjaan
meliputi :
a. Jenis Pekerjaan
b. Kesesuaian Spesifikasi Pekerjaan
c. Kesesuaian Waktu Pelaksanaan Dengan Rencana
8. Tim pemeriksa menyerahkan hasil pemeriksaan pekerjaan dalam
bentuk berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan (BA PPHP) kepada
pelaksana kegiatan
9. Pelaksana kegiatan (PPTK) menerima hasil pemeriksaan dari tim
pemeriksa
10.Pelaksana kegiatan (PPTK) mengarsipkan hasil pemeriksaan /
monitoring pihak ketiga.
7. Alur
Proses
8. Unit 1. Kepala Puskesmas
Terkait 2. Pelaksana / penanggung jawab kegiatan
3. Pihak Ketiga
9. Dokumen 1. Form berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan
Terkait 2. Laporan hasil pelaksanaan monitoring
10. Catatan
Revisi

Puskesmas Karang Asam