Anda di halaman 1dari 5

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN


KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2008 - 2013
Visi : Terwujudnya lingkungan yang bersih, indah dan tertib serta sehat melalui keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan prasarana dasar perkotaan dan perdesaan
Misi : 1. Meningkatkan pelayanan dibidang kebersihan lingkungan dengan pemberdayaan masyarakat.
2. Meningkatan cakupan pelayanan air bersih pedesaan dan pelayanan penyedotan lumpur tinja
3. Meningkatkan pelayanan masyarakat dalam penyediaan areal lokasi pemakaman dan penataan Ruang Terbuka Hijau
4. Meningkatkan pemanfaatan media luar ruang dalam menjalin kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat untuk berdaya saing melalui pelayanan dibidang reklame

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN


DATA CAPAIAN
INDIKATOR KODE PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM PADA TAHUN AWAL Kondisi Kinerja pada Akhir UNIT KERJA SKPD
NO TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN Tahun-1 2009 Tahun-2 2010 Tahun-3 2011 Tahun-4 2012 Tahun-5 2013 LOKASI
SASARAN DAN KEGIATAN (Outcome) dan KEGIATAN (Output) PERENCANAAN Periode Renstra SKPD PENANGGUNGJAWAB
(2008)
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
1 2 3 4 15 7 8 9 10 11 12 6 13

A. SEKRETARIAT DINAS
1 03 03 01 Program Pelayanan Administrasi Terwujudnya Kelancaran Pelayanan
Terwujudnya 1. Terlaksananya Tercapainya Perkantoran Administrasi Perkantoran
peningkatan pengelolaan dan pengelolaan dan
pelayanan pelayanan pelayanan Kegiatan :
administrasi administrasi administrasi 1 03 03 01 0001 1 Penyediaan jasa surat menyurat Meningkatnya kelancaran pelayanan 1 2,500,000 1 4,500,000 1 4,500,000 1 4,500,000 1 4,500,000 1 20,500,000 Sub Bagian Umum dan Kantor Dinas
perkantoran di perkantoran perkantoran administrasi perkantoran Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Kepegawaian Kebersihan dan
Dinas untuk satu tahun untuk satu tahun Pertamanan
Kebersihan anggaran anggaran
dan 1 03 03 01 0002 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber air Meningkatnya kelancaran pelaksanaan 12 130,200,000 12 191,800,000 12 219,400,000 12 241,340,000 12 250,000,000 12 1,032,740,000 Sub Bagian Umum dan Kantor Dinas
Pertamanan dan listrik tugas aparatur Dinas Kebersihan dan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Kepegawaian Kebersihan dan
Pertamanan Pertamanan

1 03 03 01 0004 3 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan Terjaminnya asuransi bagi petugas 100 34,920,000 - - - Sub Bagian Umum dan Kantor Dinas
kesehatan PNS lapangan Dinas Kebersihan dan % Kepegawaian Kebersihan dan
Pertamanan Kab. Bogor yang mengalami Pertamanan
kecelakaan dalam melaksankaan tugas

1 03 03 01 0006 4 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan dan Terjaminnya legalitas penggunaan 12 28,425,000 12 56,800,000 12 57,400,000 12 63,140,000 12 74,500,000 12 280,265,000 Sub Bagian Umum dan Kantor Dinas
perizinan kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas/operasional Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Kepegawaian Kebersihan dan
Pertamanan

1 03 03 01 0008 5 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terciptanya suasana bersih dan 12 20,000,000 12 25,580,000 12 43,905,000 12 48,295,500 12 45,000,000 12 182,780,500 Sub Bagian Umum dan Kantor Dinas
nyaman dalam bekerja dilingkungan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Kepegawaian Kebersihan dan
Dinas Kebersihan dan Pertamanan Pertamanan

1 03 03 01 0010 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Meningkatnya kelancaran pelaksanaan 12 108,525,000 12 181,590,000 12 300,245,000 12 330,269,500 12 325,000,000 12 1,245,629,500 Sub Bagian Umum dan Kantor Dinas
tugas aparatur Dinas Kebersihan dan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Kepegawaian Kebersihan dan
Pertamanan Pertamanan

1 03 03 01 0011 7 Penyediaan barang cetakan dan Meningkatnya kelancaran pelaksanaan 1 111,579,000 1 119,799,000 1 299,799,000 1 329,778,900 1 300,000,000 1 1,160,955,900 Sub Bagian Umum dan Kantor Dinas
pengandaan tugas aparatur Dinas Kebersihan dan Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Kepegawaian Kebersihan dan
Pertamanan Pertamanan

1 03 03 01 0012 8 Penyediaan komponen instalasi listrik Meningkatnya kelancaran pelaksanaan 12 46,440,000 12 27,113,000 12 27,888,000 12 30,676,800 12 30,000,000 12 162,117,800 Sub Bagian Umum dan Kantor Dinas
penerangan bangunan kantor tugas aparatur Dinas Kebersihan dan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Kepegawaian Kebersihan dan
Pertamanan Pertamanan

1 03 03 01 0013 9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan 1 53,516,000 1 148,375,000 1 46,407,000 1 51,047,700 1 55,000,000 1 354,345,700 Sub Bagian Umum dan Kantor Dinas
kantor perlengkapan kantor Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Kepegawaian Kebersihan dan
Pertamanan

1 03 03 01 0015 10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan 12 17,662,000 12 16,128,000 12 19,278,000 12 21,205,800 12 19,278,000 12 93,551,800 Sub Bagian Umum dan Kantor Dinas
perundang-undangan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Kepegawaian Kebersihan dan
Pertamanan

1 03 03 01 0016 11 Penyediaan bahan logistik kantor Terpenuhinya kebutuhan bahan logistik 12 9,010,000 12 7,508,000 12 8,283,000 12 9,111,300 12 8,383,000 12 42,295,300 Sub Bagian Umum dan Kantor Dinas
kantor Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Kepegawaian Kebersihan dan
Pertamanan

1 03 03 01 0017 12 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya kebutuhan jamuan 12 164,285,000 12 189,600,000 12 192,700,000 12 211,970,000 12 225,000,000 12 983,555,000 Sub Bagian Umum dan Kantor Dinas
makanan dan minuman Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Kepegawaian Kebersihan dan
Pertamanan

1 03 03 01 0018 13 Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam Meningkatnya koordinasi dan konsultasi 12 600,000,000 12 865,488,000 12 750,000,000 12 825,000,000 12 750,000,000 12 3,790,488,000 Sub Bagian Umum dan Kantor Dinas
dan luar daerah dengan instansi horizontal dan vertikal Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Kepegawaian Kebersihan dan
Pertamanan

1 03 03 01 0019 14 Penyediaan jasa tenaga pendukung, Meningkatnya motivasi kerja pegawai 1 557,925,000 1 785,325,000 1 210,375,000 1 231,412,500 1 210,375,000 1 1,995,412,500 Sub Bagian Umum dan Kantor Dinas
administrasi dan / teknis perkantoran non PNS dan tunjangan kesehatan sopir Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Kepegawaian Kebersihan dan
dan petugas angkutan sampah Pertamanan

1 03 03 01 0020 15 Pelayanan dokumentasi dan arsip SKPD Terwujudnya tertib administrasi 1 32,800,000 1 36,080,000 1 49,480,000 1 54,428,000 1 50,000,000 1 222,788,000 Sub Bagian Umum dan Kantor Dinas
kearsipan Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Kepegawaian Kebersihan dan
Pertamanan

1 03 03 01 0021 16 Penyediaan pelayanan administrasi Meningkatnya tertib administrasi 1 60,250,000 1 52,280,000 1 64,280,000 1 70,708,000 1 67,000,000 1 314,518,000 Sub Bagian Umum dan Kantor Dinas
kepegawaian kepegawaian Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Kepegawaian Kebersihan dan
Pertamanan

1
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
DATA CAPAIAN
INDIKATOR KODE PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM PADA TAHUN AWAL Kondisi Kinerja pada Akhir UNIT KERJA SKPD
NO TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN Tahun-1 2009 Tahun-2 2010 Tahun-3 2011 Tahun-4 2012 Tahun-5 2013 LOKASI
SASARAN DAN KEGIATAN (Outcome) dan KEGIATAN (Output) PERENCANAAN Periode Renstra SKPD PENANGGUNGJAWAB
(2008)
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
1 2 3 4 15 7 8 9 10 11 12 6 13

1 03 03 01 0022 17 Penyediaan pelayanan administrasi barang Terwujudnya tertib administrasi 1 55,325,000 1 37,822,000 1 34,047,000 1 37,451,700 1 40,000,000 1 204,645,700 Sub Bagian Umum dan Kantor Dinas
inventarisasi aset daerah Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Kepegawaian Kebersihan dan
Pertamanan

1 03 03 01 0024 18 Penyediaan pelayanan keamanan Terciptanya suasana aman dalam 1 98,400,000 1 259,000,000 1 173,100,000 1 190,410,000 1 175,000,000 1 895,910,000 Sub Bagian Umum dan Kantor Dinas
bekerja di lingkungan Dinas Kebersihan Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Kepegawaian Kebersihan dan
dan Pertamanan Pertamanan

1 03 03 01 0026 19 Penyediaan jasa tenaga petugas lapangan Meningkatnya motivasi kerja petugas 1 2,405,650,000 1 2,421,500,000 1 3,147,225,000 1 3,461,947,500 1 3,250,000,000 1 14,686,322,500 Sub Bagian Umum dan Kantor Dinas
non PNS lapangan pertamanan dan kebersihan Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Kepegawaian Kebersihan dan
serta upah kerja petugas harian lepas Pertamanan
pertamanan dan kebersihan

2. Terlaksananya 1 03 03 02 Program Peningkatan Sarana dan


pengadaan Prasarana Aparatur
kendaraan,
perlengkapan Kegiatan :
kantor, peralatan 1 03 03 02 0003 1 Pembangunan Gedung Kantor Dinas - - 1 15,000,000,000 - 1 15,000,000,000 Sub Bagian Umum dan
gedung, meubleir Kebersihan dan Pertamanan Gedung Gedung Kepegawaian
dan pemeliharaan
rutin
1 03 03 02 0005 2 Pengadaan kendaraan dinas operasional Meningkatnya kelancaran dalam 1 6,043,275,000 1 141,814,000 1 5,100,000,000 1 5,610,000,000 1 3,425,000,000 1 20,320,089,000 Sub Bagian Umum dan Kantor Dinas
bertugas Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Kepegawaian Kebersihan dan
Pertamanan

1 03 03 02 0010 3 Pengadaan meubleir Tersedianya meubeulair kebutuhan 1 53,439,000 1 59,234,000 1 44,954,000 1 49,449,400 1 150,000,000 1 357,076,400 Sub Bagian Umum dan Kantor Dinas
Dinas Kebersihan dan Pertamanan Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Kepegawaian Kebersihan dan
Pertamanan

1 03 03 02 0013 4 Pengadaan peralatan kantor Terpenuhinya kebutuhan sarana dan 1 198,569,000 1 111,605,000 1 153,602,000 1 168,962,200 1 150,000,000 1 782,738,200 Sub Bagian Umum dan Kantor Dinas
prasarana peralatan kantor di Dinas Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Kepegawaian Kebersihan dan
Kebersihan dan Pertamanan Pertamanan

1 03 03 02 0014 4 Pengadaan perlengkapan kantor Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan - - 1 66,231,000 1 72,854,100 1 85,000,000 1 224,085,100 Sub Bagian Umum dan Kantor Dinas
perlengkapan kantor Tahun Tahun Tahun Tahun Kepegawaian Kebersihan dan
Pertamanan

1 03 03 02 0021 5 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terjaganya kondisi fisik gedung kantor 1 155,000,000 1 170,000,000 1 202,250,000 1 222,475,000 1 250,000,000 1 999,725,000 Sub Bagian Umum dan Kantor Dinas
Dinas Kebersihan dan Pertamanan Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Kepegawaian Kebersihan dan
sehingga tetap dapat berfungsi secara Pertamanan dan
optimal 5 Gedung UPT

1 03 03 02 0023 6 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas Terjaganya kondisi kendaraan 1 135,533,000 1 515,000,000 1 452,170,000 1 497,387,000 1 550,000,000 1 2,150,090,000 Sub Bagian Umum dan Kantor Dinas
operasional dinas/operasional di Dinas Kebersihan Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Kepegawaian Kebersihan dan
dan Pertamanan sehingga tetap dapat Pertamanan
berfungsi secara optimal

1 03 03 02 0029 7 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor Bertambahnya umur teknis aset 12 30,000,000 12 10,810,000 12 12,368,000 12 13,604,800 12 17,500,000 12 84,282,800 Sub Bagian Umum dan Kantor Dinas
pemerintah Kabupaten Bogor Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Kepegawaian Kebersihan dan
Pertamanan

1 03 03 02 0030 8 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Memperpanjang umur teknis 1 40,530,000 1 11,000,000 1 12,507,000 1 13,757,700 1 15,000,000 1 92,794,700 Sub Bagian Umum dan Kantor Dinas
kantor perlengkapan kantor pada Dinas Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Kepegawaian Kebersihan dan
Kebersihan dan Pertamanan Pertamanan

1 03 03 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan :
1 03 03 03 0006 1 Pengadaan Kartu Pengenal Meningkatnya kedisplinan pegawai di - - 1 9,760,000 - - 1 9,760,000 Sub Bagian Umum dan Kantor Dinas
Lingkungan Dinas Kebersihan dan Tahun Tahun Kepegawaian Kebersihan dan
Pertamanan Pertamanan

3. Terlaksananya 1 03 03 05 Program Peningkatan Kapasitas


pendidikan dan Sumberdaya Aparatur
pelatihan formal
khususnya di Kegiatan :
bidang kebersihan 1 03 03 05 0001 1 Pendidikan dan pelatihan formal Meningkatnya pengetahuan dan 1 25,000,000 1 27,320,000 - - 1 52,320,000 Sub Bagian Umum dan Kantor Dinas
dan pertamanan pemahaman aparat Dinas Kebersihan Tahun Tahun Tahun Kepegawaian Kebersihan dan
dan Pertamanan Pertamanan

4. Terlaksananya 1 03 03 06 Program Peningkatan Pengembangan


penyusunan lakip, Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
laporan keuangan Keuangan
semesteran,
perencanaan Kegiatan :
anggaran, 1 03 03 06 0001 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan Tersedianya dokumen LAKIP Dinas 1 20,000,000 1 20,000,000 1 25,000,000 1 25,000,000 1 25,000,000 1 115,000,000 Sub Bagian Program Kantor Dinas
penatausahaan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Kebersihan dan Pertamanan Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen . Dokumen Dokumen dan Pelaporan Kebersihan dan
keuangan serta Pertamanan
penyusunan
laporan keuangan 1 03 03 06 0002 2 Penyusunan pelaporan keuangan Tersedianya dokumen keuangan 1 14,900,000 1 15,000,000 1 20,000,000 1 25,000,000 1 25,000,000 1 99,900,000 Sub Bagian Keuangan Kantor Dinas
akhir tahun. semesteran semesteran Dinas Kebersihan dan Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Kebersihan dan
Pertamanan Pertamanan

2
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
DATA CAPAIAN
INDIKATOR KODE PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM PADA TAHUN AWAL Kondisi Kinerja pada Akhir UNIT KERJA SKPD
NO TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN Tahun-1 2009 Tahun-2 2010 Tahun-3 2011 Tahun-4 2012 Tahun-5 2013 LOKASI
SASARAN DAN KEGIATAN (Outcome) dan KEGIATAN (Output) PERENCANAAN Periode Renstra SKPD PENANGGUNGJAWAB
(2008)
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
1 2 3 4 15 7 8 9 10 11 12 6 13

1 03 03 06 0004 3 Penyusunan pelaporan keuangan akhir Tersedianya laporan keuangan akhir 1 66,000,000 1 20,000,000 1 20,000,000 1 25,000,000 1 25,000,000 1 156,000,000 Sub Bagian Keuangan Kantor Dinas
tahun tahun Dinas Kebersihan dan Pertamanan Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Kebersihan dan
Pertamanan

1 03 03 06 0005 4 Penyusunan rencana anggaran Tersedianya dokumen perencanaan 1 75,000,000 1 75,000,000 1 85,000,000 1 95,000,000 1 90,000,000 1 420,000,000 Sub Bagian Program Kantor Dinas
anggaran 2012 Dinas Kebersihan dan Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun dan Pelaporan Kebersihan dan
Pertamanan Pertamanan

1 03 03 06 0006 5 Penatausahaan keuangan SKPD Meningkatnya tertib administrasi 1 150,000,000 1 122,932,000 1 125,000,000 1 143,573,000 1 150,000,000 1 691,505,000 Sub Bagian Keuangan Kantor Dinas
keuangan Dinas Kebersihan dan Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Kebersihan dan
Pertamanan Pertamanan

1 03 03 06 0007 6 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD Tersedianya Renja dan Renstra Dinas - 1 15,000,000 1 30,000,000 1 25,000,000 1 25,000,000 1 95,000,000 Sub Bagian Program Kantor Dinas
Kebersihan dan Pertamanan Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun dan Pelaporan Kebersihan dan
Pertamanan

1 03 03 06 0008 7 Penyusunan Renstra Tersedianya RENSTRA Dinas 100% 20,000,000 - - - - 100% 20,000,000 Sub Bagian Program Kantor Dinas
Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten dan Pelaporan Kebersihan dan
Bogor Pertamanan

1 03 03 06 0009 8 Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tersedianya RENJA Dinas Kebersihan 100% 25,000,000 - - - - 100% 25,000,000 Sub Bagian Program Kantor Dinas
dan Pertamanan Kabupaten Bogor dan Pelaporan Kebersihan dan
Pertamanan

1 03 03 06 0010 9 Porum SKPD Tersusunnya kegiatan dari hasil 100% 26,824,000 - - - 100% 26,824,000 Sub Bagian Program Kantor Dinas
reses/jumling, RENJA SKPD dan usulan dan Pelaporan Kebersihan dan
dari kecamatan Pertamanan

1 03 03 06 0023 10 Asistensi sistem penatausahaan keuangan Tersedianya Data Laporan Keuangan 100% 17,350,000 - - - - 100% 17,350,000 Sub Bagian Keuangan Kantor Dinas
SKPD SKPD Kebersihan dan
Pertamanan

1 03 03 06 0010 11 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tersedianya dokumen laporan dari Dinas 1 66,810,000 1 50,000,000 1 60,000,000 1 75,000,000 1 251,810,000 Sub Bagian Program Kantor Dinas
SKPD Kebersihan dan Pertamanan Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun dan Pelaporan Kebersihan dan
Pertamanan

B. BIDANG KEBERSIHAN LINGKUNGAN


Terwujudnya 1. Meningkatnya 1. Rasio Tempat 1 03 03 32 Program Pengembangan Kinerja
pelayanan Pelayanan di pembuangan Pengelolaan Persampahan
kebersihan Bidang Akhir (TPA)
lingkungan Kebersihan sampah per Kegiatan :
dengan Lingkungan satuan 1 Penyusunan kebijakan manajemen
Pemberdayaan penduduk pengelolaan sampah
Masyarakat
2. Persentase 1 03 03 32 0022 - Penyusunan Perda Pengelolaan Sampah Terselenggaranya pengelolaan sampah - Kab. 12,765,000 - 80,000,000 -
penanganan
Pelayanan Bogor
yang baik dan berwawasan lingkungan
sampah sesuai amanat UU 18/2008

1 03 03 15 0016 - Penyusunan Action Plan Penutupan TPA Terarahnya Kegiatan Monitoring Pasca 1 194,667,000 - - - - 1 194,667,000 Bidang Kebersihan Dinas
Pondok Rajeg sesuai UU no. 18/2008 Penutupan TPA Pondok Rajeg Lokasi Lokasi Lingkungan Kebersihan dan
Pertamanan

2. Penyediaan prasarana & sarana


pengelolaan sampah
1 03 03 15 0019 - Penyusunan Dokumen Feasibility Study Analisa Kelayakan Calon Lokasi TPA 3 318,357,000 - - - - 3 318,357,000 Bidang Kebersihan Kabupaten
TPA Alternatif di Kabupaten Bogor Alternatif Menjadi Lebih Definitif Lokasi - - - - Lokasi Lingkungan Bogor

1 03 03 32 0032 - Penyusunan Dokumen DED TPA Alternatif Dampak PembangunanTPA Alternatif Kab. 300,540,000 - - Kab. 450,000,000 Kab. 750,540,000 Bidang Kebersihan Kabupaten
di Kabupaten Bogor Menjadi Lebih Definitif Bogor - - - Bogor Bogor Lingkungan Bogor

- Pembebasan Tanah TPA Alternatif di - - - - 1 7,500,000,000 1 7,500,000,000 Bidang Kebersihan Kabupaten


Kabupaten Bogor Lokasi Lokasi Lingkungan Bogor

1 03 03 32 0033 - Penyediaan Prasarana Pasca Penutupan Dampak pencemaran TPA dapat lebih - 1 350,000,000 - - - 1 350,000,000 Bidang Kebersihan Kecamatan
TPA Pondok Rajeg diperkecil Lokasi Lokasi Lingkungan Cibinong

1 03 03 32 0013 - Penyediaan Sarana & Prasarana Meningkatnya kelancaran pengelolaan 1 385,601,000 1 449,349,000 1 487,741,000 1 536,515,100 1 750,000,000 1 2,609,206,100 Bidang Kebersihan Kabupaten
kebersihan kebersihan di Kabupaten Bogor Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Lingkungan Bogor

4. Peningkatan operasi & pemeliharaan


prasarana dan sarana persampahan
1 03 03 32 0014 - Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Terlaksananya pengelolaan sampah di Kab. 775,500,000 Kab. 1,132,225,000 Kab. 1,443,536,000 Kab. 3,000,000,000 Kab. 1,650,000,000 Kab. 8,001,261,000 Bidang Kebersihan Kabupaten
Prasarana TPA TPA Bogor operasional Bogor operasional Bogor operasional Bogor operasional Bogor operasional Bogor operasional Lingkungan Bogor

1 03 03 32 0015 - Peningkatan operasi & pemeliharaan truk Meningkatnya operasional pelayanan 67 Truk 6,854,236,000 66 Truk 8,967,092,000 65Truk 9,376,205,000 87 Truk 10,313,825,500 87 Truk 13,500,000,000 87 Truk 49,011,358,500 Bidang Kebersihan Kabupaten
sampah, Toyota HILUX dan kijang pengangkutan sampah 2 Pickup operasional 2 Pickup operasional 2 Pickup operasional 2 Pickup operasional 2 Pickup operasional 2 Pickup operasional Lingkungan Bogor

3
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
DATA CAPAIAN
INDIKATOR KODE PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM PADA TAHUN AWAL Kondisi Kinerja pada Akhir UNIT KERJA SKPD
NO TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN Tahun-1 2009 Tahun-2 2010 Tahun-3 2011 Tahun-4 2012 Tahun-5 2013 LOKASI
SASARAN DAN KEGIATAN (Outcome) dan KEGIATAN (Output) PERENCANAAN Periode Renstra SKPD PENANGGUNGJAWAB
(2008)
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
1 2 3 4 15 7 8 9 10 11 12 6 13
1 03 03 15 0015 - Peningkatan operasi & pemeliharaan truk Kendaraan Siap Dioperasionalkan Untuk - 8 Truk 431,344,000 8 Truk 431,344,000 Bidang Sanitasi Kabupaten
air kotor (tinja) Melayani Penyedotan Kakus Lingkungan Bogor

1 03 03 32 0027 - Sosialisasi PraKonstruksi TPPAS Regional Meningkatnya Kesadaran Masyarakat 1 50,000,000 100% 70,261,000 - - - 100% 120,261,000 Bidang Kebersihan Kecamatan
Nambo Kecamatan Kalapnunggal dan Aparat pemerintah akan pentingnya Paket Lingkungan Klapanunggal
pembangunan TPPAS Nambo

9. Peningkatan peran serta masyarakat


dalam pengelolaan persampahan
1 03 03 32 0016 - Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Terbinanya Masyarakat dalam 7 Lokasi 551,651,000 100% 540,517,000 1 Tahun 734,915,000 1 Tahun 1,050,000,000 1 Tahun 950,000,000 1 Tahun 3,827,083,000 Bidang Kebersihan Kabupaten
Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah pengelolaan persampahan Binaan 3 Lokasi 10 Lokasi 10 Lokasi 10 Lokasi 10 Lokasi Lingkungan Bogor

- Kegiatan Pengelolaan Sampah 3 R (berbasis 495,000,000 700,000,000 550,000,000


Masyarakat) 1 Kec. 1 Kec. 1 Kec 1 Kec

- 520,000,000
- 1 Kec. 1 Kec 1 Kec

10. Monitoring, evaluasi dan pelaporan


1 03 03 15 0018 - Pemantauan Kualitas Air di Lokasi TPA Tingkat pencemaran air dilokasi TPA 1 Lokasi 21,764,000 - - - - 1 Lokasi 21,764,000 Bidang Kebersihan Kecamatan
Pondok Rajeg Pondok Rajeg dapat terukur - - - - Lingkungan Cibinong

C. BIDANG SANITASI LINGKUNGAN

Terwujudnya 1. Meningkatnya 1. Rumah tangga 1 03 03 30 Program Pembangunan Infrastruktur


peningkatan cakupan pengguna air Perdesaan
cakupan pelayanan Air bersih
pelayanan air Bersih Perdesaan Kegiatan :
bersih dan Penyedotan 1 03 03 30 0003 1 Pembangunan sarana dan prasarana air Meningkatnya cakupan pelayanan Air Kab. Bogor 6,502,338,000 Kab. Bogor 7,253,338,000 Kab. Bogor 5,497,785,000 Kab. Bogor 9,500,000,000 Kab. Bogor 10,500,000,000 Kab. Bogor 39,253,461,000 Bidang Sanitasi Kabupaten Bogor
Perdesaan Lumpur Tinja bersih pedesaan Bersih Perdesaan 33 Desa 35 Desa 19 Desa 33 Desa 33 Desa 33 Desa Lingkungan
dan Pelayanan
penyedotan
Tinja 1 03 03 30 0008 2 Pembangunan SPAM , Sanitasi & Terpenuhinya kebutuhan air bersih dan Kab. Bogor 208,612,000 Kab. Bogor 1,771,010,000 Kab. Bogor 1,572,059,000 Kab. Bogor 913,774,572 Kab. Bogor 4,465,455,572 Bidang Sanitasi Kabupaten Bogor
Persampahan sanitasi, serta kemampuan masyarakat 1 Lokasi 4 Lokasi 6 Lokasi 6 Lokasi Lingkungan
mampu sampah lingkungannya

3 Rehabilitasi Sistem Penyediaan Air Minum - - -

1 03 03 30 0011 4 Pembangunan sarana dan prasarana air Meningkatnya cakupan pelayanan Air Kab. Bogor 1,512,000,000 Kab. Bogor 1,512,000,000 Bidang Sanitasi Kabupaten Bogor
bersih pedesaan (DAK) Bersih Perdesaan 7 Desa 7 Desa Lingkungan

1 03 03 30 0012 5 Dana Pendamping Pembangunan Sanimas Tersedianya kebutuhan Sanitasi Terpadu Kab. Bogor 100,000,000 Kab. Bogor 100,000,000 Bidang Sanitasi Kabupaten Bogor
Terpadu Lingkungan

2. Jumlah Program Pengembangan Kinerja


cakupan Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
pelayanan air
limbah domestik Kegiatan :
1 Peningkatan operasi & pemeliharaan truk Terpenuhinya pelayanan penyedotan air 1 Tahun 678,713,000 1 Tahun 835,653,000 1 Tahun 919,218,300 1 Tahun 1,000,000,000 1 Tahun 3,433,584,300 Bidang Sanitasi Kabupaten Bogor
air kotor (tinja) kotor/tinja 8 Truk 8 Truk 8 Truk 8 Truk 8 Truk Lingkungan

D. BIDANG PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN

Terwujudnya 1. Meningkatnya 1. Rasio tempat Program Pengelolaan Areal Pemakaman


peningkatan pelayanan dalam pemakaman
pelayanan penyediaan areal per satuan Kegiatan :
masyarakat pemakaman dan penduduk 1 Koordinasi penataan areal pemakaman Tersedianya inventarisasi data 100% 101,500,000 1 Tahun 294,270,000 - 1 Tahun 345,800,000 1 Tahun 741,570,000 Bidang Pertamanan dan Kabupaten Bogor
dalam ruang terbuka cadangan tanah makam di Kabupaten Pemakaman
penyediaan hijau Bogor
areal
pemakaman 2 Pemeliharaan sarana dan prasarana Terpeliharaanya Kendaraan Jenazah, 100% 274,600,000 Kab. Bogor 392,320,000 Kab. Bogor 450,920,000 Kab. Bogor 450,000,000 Kab. Bogor 550,000,000 Kab. Bogor 2,117,840,000 Bidang Pertamanan dan Kabupaten Bogor
dan penataan pemakaman Kendaraan operasional pemakaman dan Pemakaman
ruang terbuka terpeliharanya areal TPU
hijau
3 Rehabilitasi Plaza dan Tugu TMP Pondok Terwujudnya TPU yang representatif 100% 445,900,000 100% 445,900,000 Bidang Pertamanan dan TPU Pondok
Rajeg Kec. Cibinong Pemakaman Rajeg Kec.
Cibinong

4 Pembangunan dan Penataan TPU Ciomas Tertatanya TPU Ciomas - 1 Tahun 263,275,000 - 1 Tahun 299,075,000 1 Tahun 300,000,000 1 Tahun 862,350,000 Bidang Pertamanan dan Kecamatan
Pemakaman Ciomas

5 Penataan TMP, TMB dan TPU di Kabupaten Tersediaanya TPU yang representatif - Kab. Bogor 141,800,000 - - - Kab. Bogor 141,800,000 Bidang Pertamanan dan TPU Cirimekar
Bogor Pemakaman Kec. Cibinong

6 Penyusunan FS/DED Perencanaan Tersedianyan Dokumen Rencana 1 Tahun 345,800,000 1 Tahun 345,800,000 Bidang Pertamanan dan 5 Kecamatan di

4
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
DATA CAPAIAN
INDIKATOR KODE PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM PADA TAHUN AWAL Kondisi Kinerja pada Akhir UNIT KERJA SKPD
NO TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN Tahun-1 2009 Tahun-2 2010 Tahun-3 2011 Tahun-4 2012 Tahun-5 2013 LOKASI
SASARAN DAN KEGIATAN (Outcome) dan KEGIATAN (Output) PERENCANAAN Periode Renstra SKPD PENANGGUNGJAWAB
(2008)
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
1 2 3 4 15 7 8 9 10 11 12 6 13
TPU/TPBU di Kabupaten Bogor Strategis yang Fokus dan Terukur Pemakaman Kabupaten Bogor
sehingga dapat digunakan dengan
mudah dalam penataan dan
pembangunan TPU di Kabupaten Bogor
- Tersedianya dokumen Implementasi
TPU
- Tersedianya dokumen SOP (Standart
Operation Procedure)

2. Jumlah Taman Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau


Kota dan RTH (RTH)

Kegiatan :
3. Luas penangan 1 Pemeliharaan RTH Terjaganya kondisi RTH, Taman Kota, 1 Tahun 553,288,000 1 Tahun 866,406,000 1 Tahun 917,499,000 1 Tahun 1,378,735,000 1 Tahun 1,500,000,000 1 Tahun 5,215,928,000 Bidang Pertamanan dan Kabupaten Bogor
taman kota dan Taman Perkantoran dan Taman Pemakaman
RTH Jalur/median jalan

2 Pembangunan dan penataan RTH Tertatanya RTH Pembangunan Taman - 1 Tahun 1,243,312,000 1 Tahun 2,654,990,000 1 Tahun 10,000,000,000 1 Tahun 500,000,000 1 Tahun 14,398,302,000 Bidang Pertamanan dan Kabupaten Bogor
Kota, Taman Kecamatan dan Taman Pemakaman
Tugu Batas

3 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Tersedianya peralatan pertamanan, 100% 1,115,940,000 100% 350,000,000 100% 1,465,940,000 Bidang Pertamanan dan Kabupaten Bogor
Pertamanan terpeliharanya ken. Oprs pertamanan Pemakaman
dan MPR

4 Pembangunan dan Penataan Taman di Tertatanya RTH Pembangunan Taman Kab. Bogor 421,000,000 Kab. Bogor 421,000,000 Bidang Pertamanan dan Kabupaten Bogor
Kawasan Tertib Praja Kabupaten Bogor Kota di kawasan Tertib Praja Kabupaten Pemakaman
Bogor

E. BIDANG REKLAME

Terwujudnya 1. Meningkatnya 1. Jumlah selektif Program Pengendalian dan Penataan


pemanfaatan indentifikasi reklame di Reklame di Kabupaten Bogor
media luar reklame lokasi strategis
dalam menjalin berdasarkan jenis, Kegiatan :
kemitraan potensi dan 1 Pengelolaan Media Reklame Luar Ruang Terwujudnya Ketertiban dalam Kab. Bogor 115,645,000 Kab. Bogor 321,462,000 Kab. Bogor 253,040,000 Kab. Bogor 278,344,000 Kab. Bogor 350,000,000 Kab. Bogor 1,318,491,000 Bidang Reklame Kabupaten Bogor
dengan dunia permasalahan Reklame Penyelenggaraan Reklame dan
usaha dan keberadaan Terkendalinya Pemasangan Reklame
masyarakat reklame
melalui 2 Pembangunan Media Reklame Terbangunnya Penataan Panggung Kab. Bogor 39,590,000 Kab. Bogor 72,038,000 - Kab. Bogor 105,000,000 Kab. Bogor 150,000,000 Kab. Bogor 366,628,000 Bidang Reklame Kabupaten Bogor
pelayanan Reklame Spanduk, Banner dan
bidang reklame Umbul-umbul

3 Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Teknis Tersusunya Petunjuk Teknis Kab. Bogor 40,000,000 - - Kab. Bogor 40,000,000 Bidang Reklame Kabupaten Bogor
Penyelenggaraan Reklame Penyelenggaraan Reklame

4 Penataan dan Pendataan Media Luar Ruang Tersedian, tertata dan terdatanya objek 1 Tahun 108,927,000 1 Tahun 294,281,000 1 Tahun 128,771,000 1 Tahun 150,000,000 1 Tahun 350,000,000 1 Tahun 1,031,979,000 Bidang Reklame Kabupaten Bogor
Reklame media reklame di Kabupaten Bogor

INDIKATOR SASARAN : MERUPAKAN RENCANA PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN SESUAI DENGAN MISI KE TIGA RPJMD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2008 - 2013