DINAS KESEHATAN

UPTD PUSKESMAS TAMBAKBOYO

Jalan Raya Tambakboyo No.258 Telepon ( 0356 ) 411080
Email:puskesmas.iso.tambakboyo@gmail.com
TUBAN 62353

MONITORING DAN EVALUASI AUDIT INTERNAL

BAGIAN : RUANG PELAYANAN UGD
BULAN DESEMBER 2020

NO TEMUAN AUDIT ANALISA RENCANA TUJUAN P.JAWAB PLKSANA WAKTU TINDAK EVALUASI KET.
TINDAKLANJUT LANJUT T. LANJUT
1 Auditor tidak Uraian Tugas yang Uraian Tugas Dicari Petugas UGD R.Endyk. W R.Endyk. W 11-01-2020 Berkoordinasi Auditee sdh Belum
menemukan Uraian lama sudah dibuat dan segera di mempunyai dengan pokja 1 berkoordinasi selesai
tugas Layanan UGD,dan tetapi idak ada di sosialisaikan ke Uraian tugas untuk dengan ketua
dan membuat pokja 1 dan
petugas UDG belum tempat dan petugas petugas
memahami Uraian tugas Uraian tugas
tahu uraian tugasnya tidak isinya masih dalam
mengetahui/memaham proses
i isi dari Uraian Tugas pembuatan
Tersebut

2 Auditor menemukan Petugas UGD belum SOP yang perlu Petugas UGD R.Endyk. W R.Endyk. W 11-01-2020 Segera Revisi SOP Belum
Sop di ruang UGD semua memahami direvisi segera mempunyai merevisi SOP masih dalam selesai
sudah sesui standart dan SOP yang ada di direvisi dan SOP yang yang perlu proses
sudah
ada beberapa yg perlu Ruang Pelayanan disosialisasikan ke direvisi dan
terrevisi dan
dilakukan Revisi, semua petugas UGD memahami disosialisasika
Namun saat salah satu SOP yang ada n ke semua
petugas UGD diminta petugas UGD
peragaan
Kegiatan/Tindakan
menjahit luka, praktek
 yang dilakukan Tidak
sesui dengan SOP yang
telah dibuat

3 Auditor mendapati Alat2 Penanggungjawab Penanggungjawab Peralatan di R.Endyk. W R.Endyk. W 11-01-2020 PJ Ruang PJ Ruang selesai
di UGD seperti Ruang UGD belum Ruang UGD harus Ruang UGD UGD UGD Sudah
Tensimeter,Termometer mengelola peralatan mengelola peralatan dikelola menginventaris menginfentaris
untuk pelayanan untuk pelayanan dengan baik ir peralatan ir peralatan
tidak di lakukan
dengan baik dengan baik meliputi dan
FERIFIKASI, bebrapa ketersediaan mengajukan
Alat Rusak,tidak alat dan penambahan
tersedia dan masih riwa perawatannya alat yang
riwi meminjam di kurang
Ruangan Lain,ada
beberapa alat Ada tetapi
tidak siap pakai petugas
tidak tahu klo alat
tersebut Rusak

4 Auditor tidak Di Ruang UGD Segera Dengan tertib R.Endyk. W R.Endyk. W 11-01-2020 PJ Ruang PJ Ruang selesai
menemukan register kurang nyaman untuk mengembalikan ke administrasi UGD UGD sdh
rujukan di Layanan mengerjakan tempat semula tidak memberitahu memberitahu
administrasi sehingga ( UGD ) bila menghambat kesemua kesemua
UGD
petugas sering mengerjakan pekerjaan petugas agar petugas agar
mengerjakan di tempat administrasi di Segera Segera
lain dan kadang2 buku tempat lain mengembalika mengembalika
tertinggal n ke tempat n ke tempat
semula semula ( UGD
( UGD ) bila ) bila
mengerjakan mengerjakan
administrasi di administrasi di
tempat lain tempat lain

5 Auditor mendapati Arsip Petugas Ruang UGD Segera melengkapi Arsip laporan R.Endyk. W R.Endyk. W 11-01-2020 Segera Petugas sudah selesai
Laporan ada namun blm kurang tertib arsip laporan terisi lengkap melengkapi melengkapi
dilengkapi administrasi arsip laporan Arsip laporan
 UGD

6 Auditor menemukan Pada saat dilakukan PJ Ruang UGD Visualisasi R.Endyk. W R.Endyk. W 11-01-2020 Membuat PJ Ruang selesai
Visualisasi Data di UGD audit memang banyak segera membuat data UGD grafik rujukan UGD sudah
sudah hampir lengakp sekali administrasi grafik rujukan dan tersaji dengan membuat
UGD yang harus segera lengkap Grafik
sesui Standart hanya
diselesaikan sehingga diVisualisasikan Rujukan dan
kurang Grafik Rujukan belum sempat buat sudah
Saja grafik rujukan diVisualisasik
an

Tambakboyo, 11-01-2020

Ketua tim Audit Auditor

Ikhwan Ikhwan,Sulistiana