RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL PUSKESMAS ALOR KECIL

TAHUN 2019

I. Latar Belakang

Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja puskesmas yang
dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas berdasarkan
standar/kriteria/target yang ditetapkan. Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan
secara efektif dan efisien, maka disusun rencana program audit.
Puskesmas Alor Kecil Memiliki 5 Program UKM Esensialyaitu, Promkes, Gizi,KIA,P2
dan Kesling dan 2 program UKM Pengembangan Yaitu Lansia dan Posbindu PTM.Jumlah
sasaran Program TB di Puskesmas alor kecil 12 orang dengan target pencapaian dalam
satu tahun 2019 adalah 17 orang.dari data tersebut masih terdapat sasaran yang belum di
temukan sebanyak 5 orang
Oleh sebab itu perlu di lakukan audit untuk dapat mencari solusi persoalan sehingga
bias tercapai sasaran yang sesuai dengan cakupan.

II. Lingkup audit:

Pelayanan UKM:
- Pencegahan Penyakit
- KIA
- Gizi
- Kesehatan Lingkungan

Pelayanan UKP:
- Gawat Darurat
- Laboratorium
- Loket pendaftaran

Administrasi manajemen:
- Pemeliharaan alat kesehatan
- Pengelolaan Administrasi
- Mekanisme kerja pembuatan SIP
III. Objek audit:
Pelayanan UKM:
- P2 : TB, PTM
- KIA : Kepatuhan Penggunaan APD
- Gizi : Stunting
- Kesling : Pengelolaan sampah medis dan non medis

Pelayanan UKP

- Gawat Darurat : pemasangan Infus

- Laboratorium : Waktu/ Lama Pengambilan darah dan pemeriksaan menggunakan
Microscopi
- Loket Pendaftaran : waktu pengantrian pendaftaran

Aministrasi manajemen:

- Pengelolaan Administrasi : penertiban surat masuk dan keluar\

- Pemeliharaan Alat kesehatan : Perencanaan dan pemeliharaan alat kesehatan
- Pengelolaan SIP : mekanisme kerja pembuatan SIP

IV. Jadual dan alokasi waktu (lihat lampiran)

V. Metoda audit: Observasi, wawancara, dan melihat dokumen dan rekaman yang ada
VI. Kriteria audit:
Keterangan (bisa diisi
Pelayanan Lingkup Objek Audit Kriteria dengan referensi yang
digunakan)
UKM P2 TB Buku Panduan
TB 2018, PMK
No 67 Thn 2016
KIA APD Standar
Akreditasi
Gizi Stunting Standar
Akreditasi
Kesling Pengelolaan Standar
sampah medis Akreditasi
dan non medis
UKP Gawat darurat Pemasangan Standar
Infus Akreditasi
Laboratorium Waktu/ Lama Standar
Pengambilan Akreditasi/ SOP
darah dan BAB 8.1.2.4,
pemeriksaan Permenkes No
menggunakan 37 Thn 2012
Microscopi
 Loket waktu Standar
Pendaftaran pengantrian Akreditasi/ SOP
pendaftaran BAB 7 Kriteria
7.1.1
Administrasi Pengelolaan penertiban surat Standar
Manejemen Administrasi masuk dan Akreditasi
keluar
Pemeliharaan Perencanaan Standar
Alat kesehatan dan Akreditasi
pemeliharaan
alat kesehatan
Pengelolaan mekanisme kerja SOP
SIP pembuatan SIP Puskesmas dan
Dinkes Kab.
Alor
VII. Instrumen audit:
a. Kuesioner untuk wawancara (terlampir)
b. Panduan observasi (terlampir)
c. Check list (terlampir)
 INSTRUMEN AUDIT
Nama unit yang diaudit: Unit pelayanan UKM Esensial P2 TB Puskesmas Alor Kecil
Auditor : 1. ……………, 2. ………….., 3………………
Waktu pelaksanaan : ………….Januari 2020
Instrumen Audit :

No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit
1 Buku Panduan TB 2018 1. Apakah memiliki SK pengelola program tb dilakukan penjaringan Tidak memiliki Harus memiliki SOP
PERMENKES NO 67 2. Apakah sop belum dilaksanakan petugas tapi tidak sesuai SOP
TAHUN 2016 3. Apakah pengelola sudah mendapatkan pelatihan prosedur (SOP)
tentang TB dan mendapatkan buku panduan
4. Apakah pengelola pengelola TB sudah melakukan
sosialisasi kepada staf puskesmas dan jejaringan
5. Apakah sudah melaksanakan pelaksaan program TB
sesuai SOP
6. Apakah petugas sudah melakukan skerening di
masyarakat
7. Apakah sudah melakukan pemantauan penderita
perdesa
8. Bagaimana menyusun perencanaan rencana usulan
kegiatan untuk mengatasi masalah yang ada
9. Setelah anda menyusun rencana waktu kegiatan
apakah dilaporkan kepada kepala puskesmas untuk
dibahas didalam rapat pembuatan RUK puskesmas
10. Apakah sudah di sisialisasi kepada masyarakat tentang
TB
11. Apakah ada rencana inovasi yang di lakukan
12. Bagaimana melaksanakan rencana inovasi
13. Bagaimana hasil inivasi yang dilakukan

2 KIA
Alat Proteksi Diri (APD)
14. Bagaimana Penanganan pengobatan pasien TB yang
Positif
15. Apakah memiliki kartu control penderita TB
16. Bagaimana tingkat kepatuhan pasien minum obat
17. Bagaimana proses pendistribusian obat TB sampai
kepada pasien TB
18. Apakah ada PSM untuk penderita TB
19. Bagaimana proses terbentuknya PMO
20. Apakah ada manfaat terhadap program TB setelah
terbentuknya PMO
21. Bagaimana Proteksi diri petugas saat kontak dengan
pasien TB
22. Apakah sudah mensosialisasikan proteksi diri kepada
PMO saat PMO kontak dengan penderita TB
1. Apakah petugas sudah mengetahui SOP penggunaan
APD
2. Apakah petugas menggunakan APD sesuai dengan
SOP
3. Apakah petugas mengetahui pentingnya APD
4. Bagaimanakah cara petugas menyimpan dan
membersihkan APD setelah penggunaan
5. Apakah ketersedian APD cukup
6. Apakah petugas melakukan permintaan alat dan bahan
secara rutin
7. Apakah tersedia alat sterilisator untuk penangan APD
setelah pemakaian
8. Bagaimana kerja sama dengan kader dan dukun dalam
pencapaian target K1 murni
9. Apakah ada stiker P4K di puskesmas
10. Bagaimana proses pencatatan P4K
 11. Apakah petugas sudah menggunakan stiker P4K untuk
ibu hamil
12. Apa manfaat yang dirasakan oleh ibu hamil ketika
menggunakan stiker P4K
13. Apakah ada dukungan dana dari BOK dan JKN untuk
pencapaian program
14. Apak petugas dan kader sudah berperan dalam
kegiatan kelas ibu
15. Bagaimana petugas memanfaatkan kalender persalinan
untuk memantau persalinan di wilyah kerjanya
3 Apakah petugas memahami tentang Stunting
Apakah petugas mengetahui apa itu HPK (hari pertama
kehidupan)
Apakah petugas mengetahui cara pemeriksaaan
Antropometri
Apakah petugas sudah mempelajari tentang pelaksanaan
dan pemberian terapy
Apakah petugas sudah melakukan sosialisasi pada kader
cara pengukuran antropometri di posyandu
Apakah petugas sudah melakukan sosialisasi pada
masyarakat cara pengukuran antropometri di posyandu
Apakah petugas terlatih sudah memberikan sosialisai
kepada petugas yang lain
Apakah petugas sudah membagikan alat pita Lila kepada
kader di Posyandu
 Jadual audit internal
JADUAL AUDIT INTERNAL
TAHUN 2020

UNIT KERJA YANG DIAUDIT JAN PEB MAR APR MEI JUNI JULI AGT SEP OKT NOP DES

UKM P2 TB P2 TB

Tim Audit Tim 1 Tim 1

1. dr 1. dr
Peggy Peggy
Falentin Falentin
Loban Loban
2. Darwin 2. Darwin
Mohala Mohala
3. Paulina 3. Paulina
Ina Kii Ina Kii
Lalo Lalo
 Audit Plan
Puskesmas Alor Kecil

No Unit kerja/Sasaran audit Auditor Proses/kegiatan yang Standar/kriteria yang Tanggal/ Tanggal/ Tempat
diaudit digunakan sebagai waktu waktu pelaksanaan
acuan audit I audit II
1 UKM: P2 TB Dr Peggy Penjaringan TB Buku Panduan TB 12 Maret 2020 20 Oktober Desa Ampera,
Falentin 2018 2020 Desa Lefokisu,
Loban PERMENKES NO 67 Desa Bampalola
TAHUN 2016