Anda di halaman 1dari 8

LAPORAN AUDIT INTERNAL PUSKESMAS ALOR KECIL

TAHUN 2019

I. Latar Belakang:
Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja puskesmas yang
dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas berdasarkan
standar/kriteria/target yang ditetapkan. Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan
secara efektif dan efisien, maka disusun rencana program audit.
Puskesmas Alor Kecil Memiliki 5 Program UKM Esensialyaitu, Promkes, Gizi,KIA,P2 dan
Kesling dan 2 program UKM Pengembangan Yaitu Lansia dan Posbindu PTM.Jumlah sasaran
Program TB di Puskesmas alor kecil 12 orang dengan target pencapaian dalam satu tahun
2019 adalah 17 orang.dari data tersebut masih terdapat sasaran yang belum di temukan
sebanyak 5 orang
Oleh sebab itu perlu di lakukan audit untuk dapat mencari solusi persoalan sehingga bias
tercapai sasaran yang sesuai dengan cakupan.
II. Tujuan Audit
Untuk mengetahui permasalah atau persoalan yang ada di program p2 TB yang
mungkin dapat mengganggu kestabilan mutu pelayanan.
III. Lingkup audit:
Pelayanan UKM:
- Pencegahan Penyakit TB
IV. Objek audit:
Pelayanan UKM:
P2 : TB, PTM

V. Kriteria audit:
Keterangan (bisa diisi
Pelayanan Lingkup Objek Audit Kriteria dengan referensi yang
digunakan)
UKM P2 TB Buku Panduan
TB 2018, PMK
No 67 Thn 2016

VI. Auditor
1. Paulina Ina Kii Lalo
VII. Proses audit

Auditor menyampaikan salam kepada auditee dan menyampaikan


maksud dan tujuan adanya audit
Auditor melkakukan wawancara menggunakan instrument dengan
beberapa pertanyaan sesuai dengan kriteria audit yang digunakan
yaitu Buku panduan TB 2018 dan PMK 67 tahun 2016 dengan jumlah
pertanyaan 23 pertanyaan.auditee menjawab dengan baik sesuai
dengan pertanyaan yang diberikan oleh auditor.
Dari beberapa pertanyaan yang di sampaikan ada beberapa hal yang
tidak di lakukan atau belum di lakukan oleh auditee.
Selama memberikan Pertanyaan oleh Auditor auditor juga
melakukan observasi ketika pertanyaan di jawab oleh auditee.
Setelah memberikan pertanyaan auditor menyampaikan hasil audit
dan menyampaikan masalah yang di temukan saat melakukan
pertanyaan dan observasi yaitu belum melakukan sosialisasi tentang
program TB di kepada seluruh staf puskesmas alor kecil,belum
memiliki rencana inovasi untuk peningkatan cakupan program , dan
belum maksimal menggunakan APD saat kontak dengan Penderita
TB.
Auditor juga menyampaikan kepada auditee bahwa hasil audit akan
auditor buatkan dalam laporan temuan dan rencana tindak lanjut
kepada ketua manajemen mutu dan kepala puskesmas untuk di
bahas saat rapat tinjaun manajemen.
Auditor mengucapkan terima kasih kepada auditee

Form Ringkasan Temuan Audit Dan Rencana Tindak Lanjut

No Dok :
Status Revisi
Tgl Berlaku
Halaman
Tanggal Pemeriksaan :
Yang diperiksa :

N Uraian Bukti- Ketid standar Anali Tindak Tidakan Target


o ketidak bukti akses / sis an pencegah waktu
sesuaia objektif uaian instrum perbaik an penyelesa
n terha en yang an ian
dap digunak
stand an
ar /
instru
men
1 Belum 1.Tidak Sehar Buku Petug Petugas Kepala 1 hari
melaku adanya usnya Pandua as harus puskesm
kan pemberitah di n TB belum melaku as
sosialisa uan berupa sosiali 2018 mau kan menyetuj
si TB surat kelu sasi dan melak sosialisa ui
kepada
kepada kepala PMK 67 ukan si dan memberi
staf puskesmas Tahun sosiali mengaj kan
Puskes untuk 2016 sasi ukan anggara
mas sosialisasi kepada unutk
2.jawaban kepala sosialisas
dari puskes i kepada
pengelola mas staf
kepada untuk
auditor diangga
bahwa rkan
belum ada
perencanaa
n untuk
sosialisasi
kepada staf
2 Belum 1.pengaku Gebra Buku Petug
1.Petug 1.Mengik 2 hari
adanya an dari kan Pandua as as uti
inovasi pengelola inovas n TB belum
harus proses
belum ada i 2018 memil
melaku inovasi
rencana untuk dan iki kan yang
inovasi penin PMK 67 renca
gebraka akan
gkata Tahun na n dilakuka
n 2016 inova
inovasi n
capaia si 2. 2. kepala
n petugas puskesm
progr menya as
am mpaika menyetuj
n ui
rencana anggara
inovasi n untuk
kepada kegiatan
kepala inovasi
puskes
mas
3 Tidak Terdapat Pengg Buku Petug Petugas Melakuk 1 hari
menggu masker unaan Pandua as harus an
nakan diruangan APD n TB masih menggu monitori
APD petugas 2018 lalai nakan ng
sesuai dan dalam APD terhadap
SOP PMK 67 pengg saat petugas
Tahun unaan kontak tentang
2016 APD dengan penggun
pasien aan APD
sesuai
SOP
INSTRUMEN AUDIT
Nama unit yang diaudit: Unit pelayanan UKM Esensial P2 TB Puskesmas Alor Kecil
Auditor : 1. ……………, 2. ………….., 3………………
Waktu pelaksanaan : ………….Januari 2020
Instrumen Audit :

No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit
1 Buku Panduan TB 2018 1. Bagaimana pelaksanaan penemuan penjaringan TB dilakukan penjaringan Tidak memiliki Harus memiliki SOP
PERMENKES NO 67 baru yang di lakukan tapi tidak sesuai SOP
TAHUN 2016 2. bagaimana cara proteksi diri dalam menghadapi pasien prosedur (SOP)
TB
3. apakah sudah tercapinya tingkat kepatuhan pasien
terhadap pengobatan
4. apakah masyarakat memahami tentang cara
5. apakah penemuan kasus TB sudah mencapai target
pencapaian
6. apakah setiap pasien memiliki PMO
7. bagaimanakah peran dari petugas dalam membimbing
PMO
8. Bagaimanakah cara petugas sebelum memberikan obat
9. Apakah petugas melakukan kunjungan rumah
10. Apakah petugas sudah mengedukasi terhadap keluarga
tentang bahaya TB
11.
2 KIA 1. Apakah petugas sudah mengetahui SOP penggunaan
Alat Proteksi Diri (APD) APD
2. Apakah petugas menggunakan APD sesuai dengan
SOP
3. Apakah petugas mengetahui pentingnya APD
4. Bagaimanakah cara petugas menyimpan dan
membersihkan APD setelah penggunaan
5. Apakah ketersedian APD cukup
6. Apakah petugas melakukan permintaan alat dan bahan
secara rutin
7. Apakah tersedia alat sterilisator untuk penangan APD
setelah pemakaian
8. Bagaimana kerja sama dengan kader dan dukun dalam
pencapaian target K1 murni
9. Apakah ada stiker P4K di puskesmas
10. Bagaimana proses pencatatan P4K
11. Apakah petugas sudah menggunakan stiker P4K untuk
ibu hamil
12. Apa manfaat yang dirasakan oleh ibu hamil ketika
menggunakan stiker P4K
13. Apakah ada dukungan dana dari BOK dan JKN untuk
pencapaian program
14. Apak petugas dan kader sudah berperan dalam
kegiatan kelas ibu
15. Bagaimana petugas memanfaatkan kalender persalinan
untuk memantau persalinan di wilyah kerjanya
3 Apakah petugas memahami tentang Stunting
Apakah petugas mengetahui apa itu HPK (hari pertama
kehidupan)
Apakah petugas mengetahui cara pemeriksaaan
Antropometri
Apakah petugas sudah mempelajari tentang pelaksanaan
dan pemberian terapy
Apakah petugas sudah melakukan sosialisasi pada kader
cara pengukuran antropometri di posyandu
Apakah petugas sudah melakukan sosialisasi pada
masyarakat cara pengukuran antropometri di posyandu
Apakah petugas terlatih sudah memberikan sosialisai
kepada petugas yang lain
Apakah petugas sudah membagikan alat pita Lila kepada
kader di Posyandu

Jadual audit internal


JADUAL AUDIT INTERNAL
TAHUN 2020

UNIT KERJA YANG DIAUDIT JAN PEB MAR APR MEI JUNI JULI AGT SEP OKT NOP DES

UKM P2 TB P2 TB

Tim Audit Tim 1 Tim 1


1. dr 1. dr
Peggy Peggy
Falentin Falentin
Loban Loban
2. Darwin 2. Darwin
Mohala Mohala
3. Paulina 3. Paulina
Ina Kii Ina Kii
Lalo Lalo

Audit Plan
Puskesmas Alor Kecil

No Unit kerja/Sasaran audit Auditor Proses/kegiatan yang Standar/kriteria yang Tanggal/ Tanggal/ Tempat
diaudit digunakan sebagai waktu waktu pelaksanaan
acuan audit I audit II
1 UKM: P2 TB Dr Peggy Penjaringan TB Buku Panduan TB 12 Maret 2020 20 Oktober Desa Ampera,
Falentin 2018 2020 Desa Lefokisu,
Loban PERMENKES NO 67 Desa Bampalola
TAHUN 2016