Lampiran PDF
Lampiran PDF
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Kesehatan
Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan
Data Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Indikator Kinerja pada Tahun
Kondisi Kinerja pada Akhir SKPD
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan Program (outcome) Awal 2011 2012 2013 2014 2015 Lokasi
Periode Renstra SKPD Penanggung
dan Kegiatan (output) Perencanaan Jawab
(2010) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000)
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Meningkatnya Perilaku
Cakupan Tatanan PHBS
Hidup Bersih dan Sehat Program Promosi
yang memenuhi syarat
Meningkatnya Masyarakat serta Kesehatan dan 42,59% (23 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 12,96% 100%
Kesehatan meningkat 1,02 19 Cakupan Desa Siaga Aktif
Kualitas Manusia Terwujudnya Lingkungan Pemberdayaan Desa/Kel) (6 Desa/Kel) (6 DesaKel) (6 Desa/Kel) (6 Desa/Kel) (7 Desa/Kel) (54 Desa/Kel)
dari 37,04% tahun 2009
yang memenuhi syarat Masyarakat
menjadi 56% tahun 2015
kesehatan
109.674 385.000 435.000 455.000 495.000 1.879.674
Pekerja Sektor Informal yg
menerapkan syarat - 70% 1% 1% 1% 1% 1% 75%
syarat kesehatan kerja
Cakupan Posyandu
46% 3% 4% 4% 4% 4% 65%
Purnama
Terlaksananya
Penyuluhan Masyarakat Seksi Promosi 54 Desa/
1,02 19 02 Penyuluhan Masyarakat 55,000 org 60,000 org 34.657 70,000 org 130.000 80,000 org 140.000 85,000 org 150.000 90,000 org 165.000 90,000 org 619.657
Pola Hidup sehat Kesehatan Kel
Pola Hidup sehat
Terselenggaranya
Pembinaan Sanitasi
Dasar (jamban Seksi Bina
Penyelenggaraan 54 Desa/
1,02 16 14 keluarga, SPAL, Air 54 Desa 54 Desa/Kel 83.239 54 Desa/Kel 150.000 54 Desa/ Kel 175.000 54 Desa/ Kel 180.000 54 Desa/ Kel 185.000 54 Desa/Kel 773.239 Kesehatan
Penyehatan Lingkungan Kel
Bersih, Kebersihan Lingkungan
Lingk, Penyehatan
Lingk Pemukiman)
Terlaksananya model
kerjasama dlm
Pelayanan Kesehatan
Revitalisasi Sistem Subag 54 Desa/
1,02 16 06 Dasar yg berbasis 28 Desa/kel 40 Desa/ Kel 89.350 54 Desa/Kel 125.000 54 Desa/ Kel 130.000 54 Desa/ Kel 135.000 54 Desa/ Kel 140.000 54 Desa 619.350
Kesehatan Program Kel
masyarakat (Model
Manajemen Prima
Kesehatan)
Seksi Bina
Pengadaan Obat untuk Tersedianya obat untuk Farmasi,
1,02 15 07 136 jenis Obat 148 Jenis Obat 1.405.774 148 Jenis Obat 1.750.000 148 Jenis Obat 2.000.000 148 Jenis Obat 2.000.000 148 Jenis Obat 2.250.000 148 Jenis Obat 9.405.774 10 Pusk
Pelayanan Kesehatan pelayanan kesehatan Makanan &
Lab.
Persentase Puskesmas
Program Upaya
1,02 16 yg menerapkan Standar 0% 0% 229.846 0% 780.000 20% (2 pusk) 1.150.000 20% (2 pusk) 825.000 10% (1 pusk) 740.000 50% 3.724.846
Kesehatan Masyarakat
mutu pelayanan : ISO
Jumlah kunjungan 144,363 151,581 159,160 170,301 187,331 234,163 234,163 Seksi RS &
Pemeliharaan dan pasien rawat jalan dan kunjungan rawat kunjungan rawat kunjungan rawat kunjungan rawat kunjungan kunjungan kunjungan rawat PKM,
1,02 16 02 48.820 90.000 95.000 rawat jalan dan 100.000 rawat jalan dan 105.000 438.820 10 Pusk
Pemulihan Kesehatan rawat inap di jalan dan 2,158 jalan dan 2,183 jalan dan 2,233 jalan dan 2,333 jalan dan 2,603 Kesehatan
Puskesmas rawat Inap rawat inap rawat inap rawat inap 2,453 rawat 2,603 rawat rawat inap Khusus
inap inap
Terlaksananya Seksi RS &
1,103 1,323
Perawatan kesehatan 300 kunjungan ke 662 kunjungan 750 kunjungan ke 882 kunjungan 1,323 kunjungan PKM, 54 Desa/
21.000 35.000 40.000 kunjungan ke 45.000 kunjungan ke 50.000 191.000
masyarakat (kunjungan rumah ke rumah rumah ke rumah ke rumah Kesehatan Kel
rumah rumah
rumah) Khusus
Terlaksananya
Pelayanan Kesehatan 4500 54 Desa/
1,02 16 17 Pelayanan Kesehatan 900 kunjungan 1500 kunjungan 12.526 2000 kunjungan 35.000 2800 kunjungan 40.000 3900 kunjungan 45.000 90.000 4500 kunjungan 222.526
Khusus kunjungan Kel
Khusus
Terwujudnya
Pembinaan Sistem Subag
Pengembangan Sistem 9 pusk rutin, 1 8 pusk rutin, 2 5 pusk rutin, 2 5 pusk rutin, 5 10 pusk
Administrasi dan 10 Pusk, 0 pusk 10 pusk, 0 pusk Program/ Dinkes +
1,02 16 16 Administrasi dan 94.700 pusk Binaan utk 550.000 Pusk binaan utk 900.000 pusk binaan utk 550.000 pusk binaan 400.000 (termasuk 5 2.494.700
Manajemen Kesehatan ISO ISO Seksi 10 Pusk
Manajemen Kesehatan ISO ISO ISO ISO Pusk ISO)
untuk mencapai Puskesmas
Puskesmas ISO
Menurunnya kasus
keracunan Obat,
Makanan dan Minuman Cakupan Sarana
yang tidak memenuhi produksi dan distribusi
Program Pengawasan
syarat atau karena 1,02 17 obat dan 60% 5% 48.079 5% 250.000 10% 280.000 10% 305.000 10% 310.000 100% 1.193.079
Obat dan Makanan
penyalahgunaan dari 3 makanan/minuman yg
kasus tahun 2009 memenuhi syarat
menjadi maksimal 1
kasus tahun 2015
Terlaksananya
Peningkatan Kapasitas Seksi Bina
Pengambilan Sampel
Laboratorium Farmasi, 54 Desa/
1,02 17 03 Obat dan Makanan dan 20 Sampel 25 Sampel 8.500 30 sampel 45.000 35 sampel 50.000 40 sampel 55.000 50 sampel 60.000 50 sampel 218.500
Pengawasan Obat dan Makanan & Kel
pemeriksaan
Makanan Lab.
sederhana/ terbatas
Terlaksananya
Peningkatan Penyidikan Seksi Bina
penyidikan dan
dan Penegakan Hukum Farmasi, 54 Desa/
1,02 17 04 penegakan hukum di 1 Kasus 1 kasus 9.150 2.kasus 35.000 2 kasus 45.000 2 kasus 50.000 1 kasus 25.000 1 kasus 164.150
di bidang Obat dan Makanan & Kel
bidang Obat dan
Makanan Lab.
Makanan
Peningkatan
Seksi Bina
Pemberdayaan Terlaksananya
Farmasi, 54 Desa/
1,02 17 01 Konsumen /masyarakat pembinaan Masyarakat 6,000 org 7,000 Org 25.689 7,500 org 85.000 9,000 org 95.000 9,500 org 105.000 10,000 org 125.000 40.000 435.689
Makanan & Kel
di bidang obat dan ttg Obat dan Makanan
Lab.
makanan
Terlaksananya
Peningkatan Seksi Bina
pengawasan pangan 64 produsen 85 produsen 94 produsen 104 Produsen
pengawasan pangan 54 Produsen dan 74 produsen dan 100% Produsen Farmasi, 54 Desa/
1,02 17 2 dan bahan berbahaya dan 174 4.740 85.000 dan 204 90.000 dan 222 95.000 dan 250 100.000 374.740
dan bahan berbahaya 154 . Distributor 194 Distributor dan Distribustor Makanan & Kel
lainnya pada sarana Distributor Distibutor Distributor Distributor
lainnya Lab.
produksi dan distribusi
Dipertahankannya
persentase pasien
yang mendapatkan
Program Upaya Cakupan pelayanan
pelayanan kesehatan 1,02 16 100% 100% 2.500.000 100% 2.500.000 100% 2.550.000 100% 2.600.000 100% 2.650.000 100% 12.800.000
Kesehatan Masyarakat kesehatan gratis
gratis dari 100% tahun
2009 tetap 100% tahun
2015
Menurunnya prevalensi
balita pendek dari 29%
pada tahun 2009 Program Perbaikan
menjadi 26% pada tahun 1,02 20
Gizi Masyarakat
2015
Peningkatan Upaya Terlaksananya 507 sasaran 564 sasaran 659 sasaran 942 sasaran Seksi Bina
752 sasaran 847 sasaran 942 sasaran 54 Desa/
1,02 20 07 Kewaspadaan Pangan pemantauan kerawanan Rawan Gizi yg rawan gizi yg 15.365 rawan gizi yg 95.000 100.000 110.000 115.000 rawan gizi yg 435.365 Gizi
rawan gizi rawan gizi rawan gizi Kel
dan Gizi pangan dan Gizi diawasi diawasai diawasi diawasi Masyarakat
Menurunnya prevalensi
Balita kurus dari 6,9
persen pada tahun 2009 Program Perbaikan Gizi
menjadi 5% pada tahun 1,02 20
Masyarakat
2015
Pemberdayaan
Terlaksananya Seksi Bina
masyarakat untuk 54 Desa/
1,02 20 04 pembinaan kelompok 0 klp 0 klp 5.240 14 klp 130.000 14 klp 135.000 14 klp 140.000 12 klp 145.000 54 Klp di Desa 555.240 Gizi
pencapaian keluarga Kel
Sadar Gizi di Desa Masyarakat
sadar Gizi (Kadarzi)
Terlaksananya
Seksi Bina
penguatan petugas
0 org 15 Petugas Gizi 9.035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.035 Gizi Dinkes
pendamping keluarga
Masyarakat
Sadar Gizi
Terlaksananya
Seksi Bina
Pemberian Tambahan pemberian Makanan 122 anak BGM + 272 anak BGM 322 anak BGM + 370 anak BGM 420 anak BGM 470 anak BGM 470 anak BGM 54 Desa/
1,02 20 02 152.595 155.000 60.000 65.000 70.000 502.595 Gizi
Makanan dan Vitamin Tambahan dan Vitamin 276 anak 2 T + 276 anak 2 T 316 anak 2 T + 26 anak 2 T + 396 anak 2 T + 2 anak 2 T dan 2 anak 2 T Kel
Masyarakat
pada bayi dan Balita
Menurunnya angka
kematian Ibu melahirkan
Menurunnya Angka dari 1 per 100.000 Program Peningkatan
Cakupan Kunjungan
Kematian Bayi, Balita, kelahiran hidup pada 1,03 30 Keselamatan Ibu 83,7% 2% 3% 4% 4% 3,3% 100%
Ibu Hamil K4
dan Ibu Melahirkan tahun 2009 menjadi 0 Melahirkan dan Anak
per 100.000 kelahiran
hidup pada tahun 2015
Dipertahankannya
prosentase Ibu
melahirkan yang dilayani
dengan PONED Program Peningkatan
Cakupan Komplikasi
(pelayanan obstetri, 1,02 30 Keselamatan Ibu 57,4% 6% 8% 10% 10% 8,26% 100%
Kebidanan yg ditangani
neonatal, emergency Melahirkan dan Anak
dasar) sebesar 100%
pada tahun 2009 dan
tahun 2015 21.130 98.000 100.000 102.000 105.000 765.630
Cakupan pertolongan
Persalinan oleh Tenaga
83,5% 3% 3% 3% 4% 3,5% 100%
Kesehatan yg memiliki
kompetensi kebidanan
Cakupan penanganan
67,90% 5% 7% 7% 7% 6,1% 100%
Komplikasi Neonatus
Terlaksananya
pertolongan Persalinan
21.130 Seksi Bina
oleh Tenaga Kesehatan 2,956 org 3,104 org 3,252 org 40.000 3,400 org 42.500 3,548 org 45.000 3,696 org 47.000 3696 org 174.500
KIA
yg memiliki kompetensi
kebidanan
Terlaksananya
Seksi Bina
penanganan Komplikasi 442 org 420 org 398 org 37.500 376 org 40.000 354 org 42.500 332 org 45.000 332 org 165.000
KIA
Neonatus
Meningkatnya
Terpenuhinya Cakupan pelayanan Program Pengadaan,
Kebutuhan sarana/ sarana kesehatan Peningkatan dan Cakupan Sarana dan
prasarana Kesehatan, (Puskesmas, Pustu, Perbaikan Sarana dan Prasarana Pelayanan
1,02 25 60% 5% 1.510.730 5% 2.618.000 5% 2.770.000 5% 3.590.000 5% 2.805.000 90% 13.293.730
Teknologi Kesehatan Poskesdes, Polindes) Prasarana Puskesmas/ Kesehatan sesuai
dan Tenaga Kesehatan dari 80,53% tahun 2009 Puskesmas Pembantu kebutuhan
sesuai bidangnya menjadi 90% tahun dan jaringannya
2015
Seksi Bina
Terlaksananya Sarana Pel.
penyediaan Paving Blok 21 unit 0 0 5 unit 150.000 6 unit 180.000 8 unit 240.000 10 unit 300.000 50 unit 870.000 Kes. Umum
Pustu/Poskesdes
Seksi Bina
Peningkatan Puskesmas Meningkatnya Sarana Pel. Kec.
1,02 25 12 Menjadi Puskesmas Puskesmas menjadi 8 puskesmas 1 puskesmas 1.285.730 0 - 0 0 0 0 0 0 9 Puskesmas 1.285.730 Kes. Umum Malluseta
Rawat Inap Puskesmas Rawat Inap si
Seksi Bina
Terlaksananya Sarana Pel.
Pemeliharaan Rutin/
Pemeliharaan Rutin/ Kes. Umum
1,02 25 14 Berkala sarana dan 10 Pusk. 0 0 10 pusk 150.000 10 pusk 175.000 10 pusk 200.000 10 pusk 210.000 10 Puskesmas 735.000 10 Pusk
Berkala Sarana dan
prasarana Puskesmas
Prasarana Puskesmas
Seksi Bina
Terlaksananya Sarana Pel.
Pemeliharaan Rutin/
Pemeliharaan Rutin/ Kes. Umum
Berkala sarana dan
1,02 25 15 Berkala Sarana dan 33 Pustu 0 0 33 pustu 75.000 33 pustu 100.000 33 pustu 125.000 33 pustu 150.000 33 pustu 450.000 33 Pustu
prasarana Puskesmas
Prasarana Puskesmas
Pembantu
pembantu
Seksi Bina
Rehabilitasi
Terehabilitasinya Sarana Pel.
1,02 25 21 sedang/berat 3 Pustu 1 225.000 2 450.000 2 450.000 2 450.000 2 450.000 15 pustu 2.025.000 8 Pustu
puskesmas pembantu Kes. Umum
Puskesmas Pembantu
Meningkatnya
kemampuan tangkal atas Menurunnya prevalensi
penyakit menular dan Penyakit yang dapat
Program Pencegahan Cakupan Desa/Kel
penyakit tertentu seperti dicegah dengan
1,02 22 dan Penanggulangan Universal Child 70% 5% 55.201 6% 145.000 7% 155.000 6% 160.000 6% 175.000 100% 690.201
HIV/AIDS, Flu Burung Imunisasi (PD3i) dari
Penyakit Menular Imunization (UCI)
serta potensi/gangguan 1% tahun 2009 menjadi
kesehatan akibat 0,5% tahun 2015
pemanasan Global
Menurunnnya prevalensi
penyakit menular
langsung yaitu
Tuberculosis (0,05% thn
2009 menjadi 0,02% thn
2015), kusta (16,6 per Cakupan Desa/Kel
Program Pencegahan
100.000 pddk thn 2009 mengalami KLB yg
dan Penanggulangan 100% 100% 100% 100% 100% 100%
menjadi 10,2 per dilakukan penyelidikan
Penyakit Menular
100.000 pddk thn 2015), epidemiologi < 24 jam
ISPA (0,14% thn 2009
menjadi 0,09% thn
2015) dan HIV/AIDS dari
0% thn 2009 menjadi
0% thn 2015
TBC 40 kasus, TBC 70 kasus, TBC 80 kasus,
TBC 60 kasus, TBC 80 kasus,
TBC 137 kasus, kusta 5 kasus, TBC 50 kasus, kusta 10 kasus, kusta 10 kasus,
kusta 10 kasus, kusta 10 kasus,
kusta 26 kasus, DBD 10 kasus, kusta 5 kasus, DBD 10 kasus, DBD 10 kasus,
DBD 10 kasus, DBD 10 kasus,
DBD 12 kaus, Diare 200 DBD 10 kasus, Diare 500 Diare 600
Terlaksananya Diare 400 Diare 600
Diare 4,601 kasus, kasus, ISPA 20 Diare 300 kasus, kasus, ISPA 50 kasus, ISPA 60
penemuan Dini kasus, ISPA 40 kasus, ISPA 60 Seksi
ISPA 80 kasus, kasus, Thypoid ISPA 30 kasus, kasus, Thypoid kasus, Thypoid
Pelayanan Pencegahan penyakit menular dan kasus, Thypoid kasus, Thypoid Pengamatan
Thypoid 730 40 kasus, Thypoid 50 70 kasus, 80 kasus, 54 Desa/
1,02 22 05 dan Penanggulangan penanganannya (TBC, 184.314 160.000 60 kasus, 160.000 165.000 170.000 80 kasus, 839.314 &
kasus, Malaria 61 Malaria 10 kasus, Malaria 5 Malaria 4 Malaria 3 Kel
Penyakit Menular Kusta, Malaria, Positif Malaria 5 kasus, Malaria 3 kasus, Pencegahan
kasus, penyakit kasus, penyakit kasus, penyakit kasus, penyakit kasus, penyakit
DBD, Diare, Flu penyakit penyakit Penyakit
menular seksual 6 menular seksual menular seksual menular menular
Burung, HIV/AIDS) menular seksual menular seksual
kasus, kecacingan 6 kasus, 10 kasus, seksual 10 seksual 10
10 kasus, 10 kasus,
93 kasus, dan kecacingan 93 kecacingan 150 kasus, kasus,
kecacingan 150 kecacingan 100
Filariasis 1 kasus. kasus, dan kasus. kecacingan 100 kecacingan 100
kasus. kasus.
Filariasis 1 kasus. kasus.
Menurunnya Prevalensi
Penyakit Menular
Langsung yaitu
Tuberculosis (0,05% thn
2009 menjadi 0,02% thn
2015) dan Kusta (16,6
per 100.000 penduduk
thn 2009 menjadi 10,2
per 100.000 penduduk
tahun 2015), Typhoid
(0,34% thn 2009
menjadi 0,20% tahun Program Pencegahan
2015), Diare (1% thn dan Penanggulangan
2009 menjadi 0,5% thn Penyakit Menular
2015) dan ISPA (0,14%
thn 2009 menjadi 0,09%
thn 2015), tertanganinya
penderita HIV/AIDS
dengan baik dari 0%
tahun 2009 menjadi 0%
tahun 2015)
Persentase masyarakat
Berkurangnya jumlah miskin yang
Tercapainya
penduduk miskin, memperoleh Jaminan Program Pelayanan Cakupan pelayanan
Kesejahteraan
kedalaman kemiskinan Askeskin meningkat dari 1,02 24 Kesehatan Penduduk kesehatan rujukan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 215.000 100% 841.585
ekonomi dan
dan kerentanan untuk 91,53% tahun 2009 Miskin pasien miskin
Sosial Masyarakat
miskin menjadi 100% tahun
111.585 160.000 175.000 180.000
2015
Cakupan
penanggulangan Gizi
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Buruk bagi masyarakat
miskin
Terlaksananya
Pelayanan Kesehatan Pelayanan Seksi Bina
1,02 24 08 Akibat Gizi Buruk/ Penanggulangan akibat 11 org Balita Gizi 10 org Balita
73.695
9 Balita Gizi
85.000
9 Balita Gizi
85.000
8 Balita Gizi
80.000
7 Balita Gizi
95.000
7 Balita Gizi
418.695 Gizi
54 Desa/
Gizi Buruk/ busung Buruk Gizi Buruk Burul Buruk Buruk Buruk Buruk Kel
busung Lapar Masyarakat
lapar
1,02 19 Program Promosi
Cakupan Jaminan
Kesehatan dan
Pemeliharaan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Pemberdayaan
Kesehatan Masyarakat
Masyarakat
Cakupan pelayanan
1.750.000 43.000 44.900 48.500 52.000 1.938.400
kesehatan rujukan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
pasien miskin
Cakupan pelayanan
kesehatan dasar 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
masyarakat miskin
Terlaksananya
Pengembangan
pemberian Jaminan 44,501 org
Jaminan Pemeliharaan 44,501 org miskin 43,611 Org 42,741 Org 41,887 Org 41,050 Org 41,050 org Seksi Bina 54 Desa/
1,02 19 08 Pemeliharaan miskin yg 1.750.000 43.000 44.900 48.500 52.000 1.938.400
Kesehatan Masyarakat yg dilayani miskin miskin miskin miskin miskin JPKM Kel
Kesehatan masyarakat dilayani
(JPKM)
miskin
Dipertahankannya
Terpeliharanya dan
persentase korban dan
Semakin Cakupan pelayanan gawat
Terciptanya Sistem lokasi bencana yang
meningkatnya darurat level 1 yang harus
Penanganan bencana ditangani sebesar 100% Program Upaya
Kebersamaan 1,02 16 diberikan sarana 100% 100% 100% 10% 10% 5% 80%
yang tanggap, efektif dan tahun 2009 dan tahun Kesehatan Masyarakat
antar Berbagai kesehatan (RS) di
efesien 2015
unsur dalam Kabupaten 89.000 115.000 120.000 125.000 135.000 584.000
Tatanan Daerah
Cakupan penanggulangan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
kesehatan Bencana alam
Terlaksananya
Seksi RS &
Peningkatan Pelayanan Pelayanan terhadap
PKM, 54 Desa/
1,02 16 12 dan Penanggulangan bencana dan 3 kasus 2 kasus 89.000 2 kasus 115.000 2 kasus 120.000 2 kasus 125.000 2 kasus 135.000 2 kasus 584.000
Kesehatan Kel
Masalah Kesehatan Kegawatdaruratan
Khusus
Kesehatan
Terwujudnya
Tercapainya efektifitas Tertibnya administrasi
pelayanan umum
dan efesiensi pengelolaan dan keuangan dari 90 Program Pelayanan Dipertahankannya
yang efektif dan
program/ kegiatan yang % Pada Tahun 2009 1,02 01 Administrasi Layanan Administrasi 100% 100% 100% 168.970 100% 174.967 100% 189.967 100% 205.566 100% 174.071.309
efesien serta
transparan, akuntabel dan menjadi 100% Pada Perkantoran Perkantoran 100%
memuaskan
partisipatif tahun 2015
masyarakat
Terlaksananya
Penyediaan jasa Surat Dinkes +
1,02 01 01 penyelesaian jasa surat 100% 100% 100% 35.000 100% 30.000 100% 35.000 100% 40.000 100% 173.471.839 Subag Umum
Menyurat 10 Pusk
menyurat
Terlaksananya
pembayaran
4 OK 4 OK 4 OK 12.000 4 OK 12.000 4 OK 12.000 4 OK 12.000 4 OK 48.000
honorarium tenaga
honorer 173.331.839
Dinkes +
Terlaksananya 10 Pusk
penyediaan Alat Tulis 85 Jenis 85 Jenis 90 jenis 65.000 95 jenis 70.000 95 jenis 75.000 100 jenis 80.000 100 jenis 290.000 Subag Umum
menulis dan Kantor
Tersedianya barang
cetakan dan
penggandaan format
pelaporan, format
administrasi keuangan,
administrasi 70 jenis 70 jenis 70 jenis 45.000 70 Jenis 50.000 70 Jenis 55.000 70 Jenis 60.000 70 jenis 210.000 Subag Umum Dinkes
kepegawaian dan
administrasi umum
lainnya
Tersedianya makan
16,245 OH 16,245 OH 17100 OH 11.970 18,525 OH 12.967 18,525 OH 12.967 19,380 OH 13.566 19.380 51.470
dan minum harian
Program Peningkatan
Tersampaikannya laporan
Pengembangan Sistem
1,02 06 capaian kinerja secara 100% 100% 19.814 100% 4.000 100% 4.000 100% 4.000 100% 4.000 100% 35.814
Pelaporan Capaian
tepat waktu
Kinerja dan Keuangan
Dinkes +
Penyusunan Laporan Subag 10 Pusk
Capaian Kinerja dan Terlaksananya Program/
1,02 06 01 1 dokumen 1 dokumen 4.925 1 dokumen 1.000 1 dokumen 1.000 1 dokumen 1.000 1 dokumen 1.000 6 dokumen 8.925
Ikhtisar realisasi kinerja penyusunan LAKIP Subag
SKPD Keuangan
Subag Dinkes +
Terlaksananya
Penyusunan Laporan Program/ 10 Pusk
1,02 06 02 penyusunan laporan 1 dokumen 1 dokumen 4.925 1 dokumen 1.000 1 dokumen 1.000 1 dokumen 1.000 1 dokumen 1.000 6 dokumen 8.925
Semesteran Subag
semesteran
Keuangan
Subag Dinkes +
Penyusunan Laporan Terlaksananya Laporan Program/ 10 Pusk
1,02 06 04 1 dokumen 1 dokumen 4.981 1 dokumen 1.000 1 dokumen 1.000 1 dokumen 1.000 1 dokumen 1.000 6 dokumen 8.981
Akir Tahun keuangan akhir tahun Subag
Keuangan
Subag Dinkes +
Terlaksananya Program/ 10 Pusk
Penyusunan RKA dan
1,02 06 06 Penyusunan Laporan 2 dokumen 2 dokumen 4.983 2 dokumen 1.000 2 dokumen 1.000 2 dokumen 1.000 2 dokumen 1.000 12 dokumen 8.983 Subag
DPA
RKA dan DPA
Keuangan
Persentase pencapaian
Program Pelayanan Dipertahankannya
sasaran kinerja dari 90%
1,02 01 Administrasi Layanan Administrasi 100% 100% 532.245 100% 357.100 100% 390.100 100% 438.600 100% 467.600 100% 2.185.645
tahun 2009 menjadi
Perkantoran Perkantoran 100%
100% tahun 2015
Terlaksananya Dinkes +
Penyediaan Jasa 10 Pusk
pembayaran jasa
pemeliharaan dan
1,02 01 06 pemeliharaan dan 171 Unit 171 Unit 10.595 171 Unit 15.000 171 Unit 17.500 171 Unit 20.000 171 Unit 22.500 171 Unit 85.595 Subag umum
perizinan kendaraan
perizinan kendaraan
Dinas/ Operasional
dinas/operasional
Terlaksananya
Penyediaan Jasa Dinkes +
1,02 01 08 pembayaran jasa 0 0 27.800 1 ok 3.600 1 ok 3.600 1 ok 3.600 1 ok 3.600 5 OK 42.200 Subag umum
Kebersihan Kantor 10 Pusk
kebersihan kantor
Terlaksananya
Penyediaan Jasa
perbaikan peralatan Dinkes +
1,02 01 09 perbaikan peralatan 0 1 pkt 15.075 5 jenis 15.000 5 jenis 17.000 5 jenis 20.000 5 jenis 20.000 20 jenis 87.075 Subag umum
kerja (komputer, printer, 10 Pusk
kerja
mesin ketik dll)
Terlaksananya
Penyediaan komponen
penyediaan instalasi
instalasi listrik/ Dinkes +
1,02 01 12 listrik, peralatan listrik 0 5 jenis 9.317 5 jenis 15.000 5 jenis 18.000 5 jenis 20.000 5 jenis 22.500 25 jenis 84.817 Subag umum
penerangan bangunan 10 Pusk
dan penerangan
kantor
bangunan kantor
Terlaksananya
Penyediaan Peralatan Dinkes +
1,02 01 14 penyediaan peralatan 0 4 jenis 10.752 0 - 0 - 4 jenis 6.000 0 - 4 jenis 16.752 Subag umum
Rumah Tangga 10 Pusk
makan dan minum
Terlakananya
Penyediaan Bahan
penyediaan buku
1,02 01 15 Bacaan dan Peraturan 0 buku 22 buku 12.400 22 buku 4.500 22 buku 4.500 22 buku 4.500 22 buk 4.500 110 buku 30.400 Subag umum Dinkes.
bacaan dan peraturan
Peundang - undangan
perundang - undangan
Rapat - Rapat
koordinasi dan Terselenggaranya rakor Subag
1,02 01 18 90 OK 83 .OK 128.325 95 OK 175.000 97 OK 195.000 98 OK 215.000 100 OK 230.000 1 paket 943.325 Dinkes
konsultasi ke luar dan konsultasi luar daerah Keuangan
daerah
Terlaksananya makan
450 org 470 Org 33.000 900 Org 35.000 950 Org 35.000 1,000 Org 40.000 1,100 Org 45.000 4420 org 188.000 Subag Umum
minum rapat dan tamu
Rapat-Rapat Koordinasi
Terselenggaranya rakor Subag Dinkes +
1,02 01 19 dan Konsultasi ke Dalam 650 kali 630 kali 79.766 635 kali 55.000 640 kali 60.000 645 kali 65.000 650 kali 70.000 650 kali 329.766
dalam daerah Keuangan 10 Pusk
Daerah
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Tersedianya laporan
1,02 06 100% 100% 14.690 100% 28.000 100% 30.000 100% 32.000 100% 35.000 100% 139.690
Kinerja dan Keuangan kinerja dan kegiatan
Subag
Terlaksananya laporan program/
1,02 06 05 Monitoring dan Evaluasi 4 kali per tahun 4 kali per tahun 14.690 4 kali per tahun 28.000 4 kali per tahun 30.000 4 kali per tahun 32.000 4 kali per tahun 35.000 4 Kali per tahun 139.690 Dinkes
monitoring dan evaluasi subag
keuangan
Persentase
ketersediaan Sarana
Program Peningkatan dan Prasarana Aparatur
1,02 02 Sarana dan Prasarana kesehatan sesuai 60% 60% 229.889 65% 249.500 70% 146.000 75% 151.000 80% 168.500 80% 943.595
Aparatur kebutuhan dari 60%
menjadi 90% tahun
2015
57 unit (Meja +
Terlaksananya 34 unit (Meja + 40 kursi 23 unit (Meja +
Kursi), 30 lemari Dinkes +
1,02 02 09 Pengadaan Meubiler Pengadaan Meubiler Kursi dan 19 meeting, 10 29.650 Kursi) dan 11 55.000 0 - 0 - 0 - 84.650 Subag umum
arsip dan 24 10 Pusk
Dinas Kesehatan Lemari Meja Meeting lemari arsip
Meja + 40 Kursi
Meeting
Terlaksananya
Pemeliharaan Rutin/ 6 Kali Dinkes +
1,02 02 22 pemeliharaan rutin/ 1 unit 1 unit 3.514 1 unit 10.000 1 15.000 1 20.000 1 25.000 73.514 Subag umum
Berkala Gedung Kantor pemeliharaan 10 Pusk
berkala gedung kantor
Terlaksananya
Pemeliharaan
pemeliharaan rutin/ Dinkes +
1,02 02 24 Rutin/Berkala kendaraan 171 Unit 171 unit 156.471 171 unit 95.000 171 unit 100.000 171 unit 110.000 171 Unit 120.000 173 unit 581.471 Subag umum
berkala kendaraan 10 Pusk
Dinas/ Operasional
Dinas/ operasional
Terlaksananya
Pemeliharaan Rutin/ 1 Jenis
pemeliharaan rutin/ Dinkes +
1,02 02 25 berkala perlengkapan 1 jenis 1 jenis 3.510 1 jenis 5.000 1 jenis 5.000 1 jenis 5.500 1 jenis 6.000 pemeliharaan 25.010 Subag umum
berkala perlengkapan 10 Pusk
gedung kantor berkala
gedung kantor
Teraksananya
Pemeliharaan
pemeliharaan rutin/ Dinkes +
1,02 02 28 rutin/berkala peralatan 1 jenis 0 1.294 1 jenis 7.500 1 jenis 7.500 1 jenis 8.000 1 jenis 10.000 1 jenis 33.000 Subag umum
berkala peralatan 10 Pusk
gedung kantor
gedung kantor
terlaksananya
Pemeliharaan rutin/ Dinkes +
1,02 02 29 pemeiharaan rutin/ 0 0 - 5 meubiler 7.500 5 meubiler 7.500 5 meubiler 7.500 5 meubiler 7.500 25 meubiler 30.000 Subag umum
berkala meubiler 10 Pusk
berkala meubiler
Tersusunnya profil
Penyusunan Profil Subag Dinkes +
1,23 16 02 kesehatan Kabupaten 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000 1 Dokumen 10.000 1 Dok 125.000 1 Dok 15.000 1 Dok 17.500 1 Dok 177.500
Kesehatan program 10 Pusk
setiap Tahun
Tersusun dan
Terimplementasikannya Meningkatnya tingkat
Terciptanya Pelayanan Program Peningkatan
SOPP dari 50% tahun kepuasan 9.650 47.500 50.000 72.500 50.000 229.650
Publik yang Prima Pelayanan Publik
2009 menjadi 100% masyarak/pelanggan
pada tahun 2015
Tersusunnya standar
Penyusunan Standar 1 Dokumen 1 dok (SOP) dan Subag Dinkes +
pelayanan kesehatan 1 Standar (SPM) 9.650 47.500 1 Dok (SPP) 50.000 1 Dok (ISO) 72.500 0 50.000 4 standar 229.650
Pelayanan (SPM) 1 Dok ISO Program 10 Pusk
(SPM, SPP, SOP, ISO)
Persentase peningkatan
Persentase aparat yang
Kapasitas Aparatur
Meningkatnya mengkuti Diklat Teknis Program Peningkatan
sesuai Fungsinya dari
Kemampuan Manajerial dan Fungsional dari 64% 1,02 05 Kapasitas sumber 60% 65% 15.250 70% 40.000 75% 44.500 80% 55.000 80% 57.500 80% 212.250
60% tahun 2009
dan Teknis aparatur tahun 2009 menjadi 80% daya Aparatur
menjadi 80% tahun
tahun 2015
2015
63 Org
Terlaksananya
pelatihan
pendidikan dan
Pendidikan dan fungsional Dinkes +
1,02 05 01 pelatihan Fungsional 14 Org 5 org 15.250 10 Org 25.000 10 Org 25.000 14 org 35.000 15 org 37.500 137.750 Subag umum
Pelatihan Formal kesehatan, 50 10 Pusk
Kesehatan dan Teknis
Org pelatihan
Kesehatan
teknis
Terlaksananya
Sosialisasi Peraturan Dinkes +
1,02 05 02 sosialisasi perundang - 1 Kali 0 0 1 kali 3.000 1 kali 3.500 1 kali 4.000 1 kali 4.000 5 kali 14.500 Subag umum
Perundang - undangan 10 Pusk
undangan