ÁREA (AS) / PROVEEDOR (ES): SAN NICOLAS -SHOUGANG HIERRO PERU RESPONSABLE: JHOSELYN MORELL

FECHA DE ELABORACIÓN: 9/4/2019 LUGAR DONDE SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD: SAN NICOLAS - MAGNETICA

EVALUACIÓN
T C INCUMPLIMIE
PROCESO SUBPROCESO DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD ASPECTO IMPACTO CONTROLES
Ps/Pr/Ft N/A/E NTO LEGAL

IF IC IS IA IRA

Mantenimiento preventivo de la unidad movil. Check list

Consumo de Diesel y Agotamiento de de la unidad movil, capacitación sobre el uso racional de
1 1 2 0 4 No
derivados Recursos los recursos, apagar el vehículo cuando no sea
necesario.

Revisión técnica del vehículo, matenimiento preventivo y

Se trasladará diariamente al personal a las areas Contaminación de check list. Implementar un kit anitderrame, reportar como
Derrame de hidrocarburos 1 1 2 1 5 No
de trabajo (haciendo uso de vehiculos: camioneta), Suelo/Agua incidente ambiental de inmediato del suelo impactado,
TRASLADO DE PERSONAL, ademas se trasladarán los materiales al taller de almacenarlo en un cilindro rojo.
HABILITACION DE fabricacion (haciendo uso de camion - grua), asi
MATERIALES, EQUIPOS Y mismo se trasladarán las estructuras fabricadas Ft N
HERRAMIENTAS, ADEMAS DE hacia la zona de montaje y por ultimo finalizada las
DISPOSICION DE RESIDUOS actividades se realizara el ORDEN Y LIMPIEZA
DEL AREA realizando la disposición de los
Mantenimiento preventivo del vehículo, check list y
residuos sólidos generados.
revisión técnica, apagar el vehículo, equipo o maquinaria
cuando este encendida innecesariamente. Se prohibirá el
Generación de Ruido Contaminación Acústica 1 1 2 1 5 No
uso de bocinas (claxon) de vehículos y/o maquinarias,
salvo que su uso sea requerido por medidas de
seguridad.

Generación de gases de Mantenimiento preventivo de equipos. Apagar el equipo

Contaminación de Aire 1 0 1 2 4 No
combustion cuando no sea necesario. Uso de EPP adecuado.

Mantenimiento preventivo de equipos (para evitar fugas).

Generación de humos
Contaminación del aire 2 1 1 1 5 No Apagar el equipo cuando no sea necesario. Uso de EPP
metálicos
adecuado.

Generación de Residuos
Metálicos (Rebabas, Contaminación del
escoria, reatasos de
metal, etc)
Se deberán recoger todos los residuos metalicos despues
de culminadas las actividades. El almacenamiento
temporal de los residuos se debe hacer en bandejas de
2 0 1 2 5 No color amarillo y deben estar correctamente rotulados. Se
suelo
debe seguir los procedimientos de manejo de residuos
sólidos establecidos en SHP. Finalmente deben ser
trasladados al Chatarral.

Capacitar a todo el personal sobre el uso racional del

recurso, colocar afiches alusivos sobre el ahorro de
Agotamiento de energía, inspecciones diarias (check list), campañas de
Consumo de Energía 2 1 0 2 5 No
recursos sensibilización. Apagar o desconectar los aparatos o
equipos electricos electrónicos cuando estos no sean
necesarios.
Trazado, oxicorte , armado y soldeo de estructuras
FABRICACION DE
metálicas(pernos, planchas de fierro, angulos, Ft N
ESTRUCTURAS METALICAS
tuberias, etc)

Se deberán recoger todos los residuos generados

después de culminadas las actividades. El
almacenamiento temporal de los residuos se debe hacer
en cilindros de color rojo y deben estar correctamente
Generación de residuos rotulados e impermeabilizados. Se debe seguir los
peligrosos (colillas de Contaminación de suelo 2 1 0 2 5 No procedimientos de manejo de residuos sólidos
soldadura) establecidos en SHP. Finalmente deben ser trasladados
al Almacén de Residuos. Capacitar al personal en temas
de MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS. Tener al
alcance inmediato las HOJAS DE SEGURIDAD del
producto.

Mantenimiento preventivo del equipo, check list y

Generación de Ruido Contaminación Acústica 1 1 2 1 5 No revisión , apagar el equipo o maquinaria cuando este
encendida innecesariamente. Uso de EPP adecuado.

Capacitar a todo el personal sobre el uso racional del

recurso, colocar afiches alusivos sobre el ahorro de
Agotamiento de energía, inspecciones diarias (check list), campañas de
Consumo de Energía 2 1 0 2 5 No
recursos sensibilización. Apagar o desconectar los aparatos o
equipos electricos electrónicos cuando estos no sean
necesarios.

Mantenimiento preventivo de la unidad movil. Check list

Consumo de Agotamiento de de la unidad movil, capacitación sobre el uso racional de
1 1 2 0 4 No
Hidrocarburos Recursos los recursos, apagar el vehículo cuando no sea
necesario.
 Revisión técnica del vehículo, matenimiento preventivo y
check list. Implementar un kit anitderrame, reportrar como
incidente ambiental inmediatamente ante alguna
Contaminación de
Derrame de hidrocarburos 1 1 2 1 5 No eventualidad de este tipo e aplicar el plan de
EJECUCION DE Suelo/Agua
contingencia y Recojo inmediato del suelo impactado,
MANTENIMIENTOS Se realiza las actividades de inspeccion de almacenarlo en un cilindro rojo y disponerlo segun
CORRECTIVOS Y equipos y maquinarias , se ejecuta las actividades standar autorizado por el Dpto. de Medio ambiente.
Ft N
PREVENTIVOS E INSPECCION de mantenimiento correctivos programados, PM -
DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS - mecanicos.
Bombas de pulpas 213-243/241/107/216/002

MECANICOS

Generación de gases de Mantenimiento preventivo de equipos. Apagar el equipo

Contaminación de Aire 1 0 1 2 4 No
combustion cuando no sea necesario. Uso de EPP adecuado.

Mantenimiento preventivo del equipo, check list y revisión

Generación de Ruido Contaminación Acústica 1 1
técnica, apagar el vehículo, equipo o maquinaria cuando
este encendida innecesariamente. Se prohibirá el uso de
2 1 5 No
bocinas (claxon) de vehículos y/o maquinarias, salvo que
su uso sea requerido por medidas de seguridad.
Aislamiento de compresora mediante barreras físicas.

Generación de Material Contaminación Se deberá colocar barreras físicas (mallas, jebe, etc) en el
2 0 1 2 5 No
Particulado Atmósferica perímetro del taller de arenado.

Se deberán recoger todos los residuos generados

después de culminadas las actividades. El
almacenamiento temporal de los residuos se debe hacer
en cilindros de color rojo y deben estar correctamente
Generación de residuos rotulados e impermeabilizados. Se debe seguir los
peligrosos ( aceites y Contaminación de suelo 2 1 0 2 5 No procedimientos de manejo de residuos sólidos
grasas residuales , etc) establecidos en shouxin. Finalmente deben ser
trasladados a donde lo determine la empresa cliente .
Capacitar al personal en temas de MANEJO DE
RESIDUOS PELIGROSOS. Tener al alcance inmediato
las HOJAS DE SEGURIDAD del producto.

Capacitar a todo el personal sobre el uso racional del

EJECUCION DE ACTIVIDADES SE REALIZARA EL CAMBIO DE TUBERIAS Y recurso, colocar afiches alusivos sobre el ahorro de
Ft N
DE MANTENIMIENTO VALVULAS DE 24" Agotamiento de energía, inspecciones diarias (check list), campañas de
Consumo de Energía 2 1 0 2 5 No
recursos sensibilización. Apagar o desconectar los aparatos o
equipos electricos electrónicos cuando estos no sean
necesarios.
 Derrame de aceite y Contaminación de
2 1 1 1 5 No Impermeabilización del suelo en el taller de pintado.
combustible Suelo

Mantenimiento preventivo del equipo, check list y

revisión , apagar el equipo o maquinaria cuando este
Generación de Ruido Contaminación Acústica 1 1 2 1 5 No
encendida innecesariamente.Aislamiento de compresora
mediante barreras físicas.

Se deberán recoger todos los residuos generados

después de culminadas las actividades. El
EJECUCION DE
Se realiza las actividades de inspeccion de almacenamiento temporal de los residuos se debe hacer
MANTENIMIENTOS
equipos, maquinarias y tableros, se ejecuta las Generación de Residuos en cilindros de color negro y deben estar correctamente
CORRECTIVOS Y Ft N Contaminación de suelo 2 1 0 2 5 No
actividades de mantenimiento correctivos no Reaprovechables rotulados. Se debe seguir los procedimientos de manejo
PREVENTIVOS E INSPECCION
programados. de residuos sólidos establecidos en Shouxin. Finalmente
DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS .
deben ser trasladados a donde la empresa cliente lo
disponga.

Se deberán recoger todos los residuos generados

Generación de Residuos Contaminación de suelo 2 1
después de culminadas las actividades. El
almacenamiento temporal de los residuos se debe hacer
en cilindros de colores de acuerdo a su clasificación y
0 2 5 No deben estar correctamente rotulados. Se debe seguir los
procedimientos de manejo de residuos sólidos
establecidos en Shouxin. Finalmente deben ser
trasladados al lugar dispuesto de acuerdo a su
clasificación.

TRABAJOS ADMINISTRATIVOS Trabajos en oficina Ft N

Capacitar a todo el personal sobre el uso racional del

recurso, colocar afiches alusivos sobre el ahorro de
Agotamiento de energía, inspecciones diarias (check list), campañas de
Consumo de Energía 2 1 0 2 5 No
recursos sensibilización. Apagar o desconectar los aparatos o
equipos electricos electrónicos cuando estos no sean
necesarios.
 Revisión diaria de las conexiones eléctricas. No
sobrecargar los tomacorrientes. Verificación del amperaje
Emanación de gases y
de equipos, Activación del Plan de Preparación y
agentes perjudiciales para Daño al ECOSISTEMA
DESASTRE NO-NATURAL INCENDIO Ft N 2 2 3 3 10 No Respuesta a Emergencias. Participación del personal en
la salud de las personas y y/o propiedad
los simulacros programados. Extintores en las áreas que
el Medio Ambiente
se encuentren operativos y personal capacitado para su
manejo. formar brigadas de emergencia.

Evacuación a lugares despejados libres de peligro

Generación de diversos (Puntos de Reunión / Zonas Seguras). Activación del Plan
materiales que afectan Daño al ECOSISTEMA de Preparación y Respuesta a Emergencias. Señalización
SISMOS/TERREMOTO Ft E 0 3 3 3 9 No
significativamente el y/o propiedad de las rutas de evacuación. Capacitación al personal,
Medio Ambiente realizar simulacros, contar con extintores, botiquin y
camillas. formar brigadas de emergencia.
DESASTRES NATURALES

Activación del Plan de Preparación y Respuesta a

Emergencias. Participación del personal en los
Contaminación del Mar y Daño al ECOSISTEMA
TSUNAMI Ft E 0 3 3 3 9 No simulacros programados. Señalización de los puntos de
el Ambiente y/o propiedad
reunión. Contar con extintores, botiquin y camillas.
Formar brigadas de emergencia.

MECANISMOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES PARÁMETROS PARA LA EVALUACIÓN

ÍNDICE DE FRECUENCIA ÍNDICE DE CONTROL ÍNDICE DE SEVERIDAD ÍNDICE DE ALCANCE

(IF) (IC) (IS) (IA)
ÍNDICE DE RIESGO AMBIENTAL (IRA)

La evaluación de los impactos se realizará mediante

0: Si el impacto ambiental es TEMPORALIDAD
0: La actividad que genera el aspecto 0: Los aspectos ambientales se la suma de los valores obtenidos en los Índices
imperceptible por las personas y 0: La actividad que genera el (T)
ambiental solo se realiza en encuentran controlados de manera Ambientales:
procesos, debido a la baja peligrosidad impacto ambiental, se realiza fuera
condiciones anormales o de eficaz, por lo que hay una prevención
de los aspectos ambientales que lo de la Concesión Minera de SHP
emergencia de la contaminación IF+IC+IS+IA
generan

0-2: IMPACTO BAJO: Existe un daño al ambiente

1: La actividad que genera el aspecto 1: Si la fuente que genera el impacto 1: Si el impacto ambiental afecta
1: Los controles ambientales son pero éste puede autodepurarse de manera natural
ambiental se realiza sólo una vez al ambiental no es de carácter peligroso sólo a un componente ambiental
eficacez para la mitigación de los de manera inmediata, sin embargo es necesaria la Ps: Pasado
día y con una duración no mayor a una y causa un daño reversible al medio (agua, aire, suelo, etc), en un área
impactos ambientales acción humana mediante mecanismos de control
hora. ambiente. menor a 5m2.
preventivos

2: Si la fuente que genera el impacto

3-5: IMPACTO MEDIO: Existe un daño significativo
2: La actividad que genera el aspecto ambiental presenta caracterisitcas de 2: El impacto ambiental afecta sólo a
2: Los controles ambientales son de al ambiente sin embargo aún puede autodepurarse
ambiental se realiza de manera peligrosidad y causa alteraciones al un componente ambiental (agua,
carácter administrativo, pese a que se en un corto plazo, por lo cual es indispensable la Pr: Presente
continua, pero en un solo turno de suelo, agua, aire, paisaje, etc; aire, suelo, etc), en un área mayor a
requieren controles operacionales acción del hombre mediante mecanismos de control
trabajo modificando sus condiciones 5m2.
preventivos y correctivos
normales.
 6-12: IMPACTO ALTO: Existe un daño significativo
3: La actividad que genera el aspecto
3: El impacto ambiental puede ser 3: El impacto ambiental afecta a más al ambiente, por lo cual éste no podrá recuperar sus
ambiental se realiza de manera 3: No se ha implementado controles
considerado como Emergencia de un componente ambiental (agua, características naturales hasta en un largo plazo, Ft: Futuro
continua, y en más de un turno de ambientales.
Ambiental en caso se materialice aire, suelo, etc.) por lo cual se deberá recurrir a controles de
trabajo.
ingeniería.

ELABORADO REVISADO REVISADO APROBADO

Nombre y Firma: Nombre y Firma: Nombre y Firma: Nombre y Firma:

Ingeniero Residente / Gerente de Pro

Supervisor Responsable Ingeniero Supervisor Jefe/ Ingeniero de Seguridad y Salud Ocupacional

Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación:

Fecha de Revisión:
 JHOSELYN MORELL

SAN NICOLAS - MAGNETICA

RE EVALUACIÓN
(Para ser llenado por el Dpto. Medio
Ambiente)
CONTROLES

IRA
IF IC IS IA
Residual

entivo de la unidad movil. Check list

capacitación sobre el uso racional de
0 1 0 0 1
r el vehículo cuando no sea

vehículo, matenimiento preventivo y

ntar un kit anitderrame, reportar como
0 1 0 0 1
de inmediato del suelo impactado,
ilindro rojo.

entivo del vehículo, check list y

agar el vehículo, equipo o maquinaria
ida innecesariamente. Se prohibirá el
0 1 0 0 1
xon) de vehículos y/o maquinarias,
a requerido por medidas de

entivo de equipos. Apagar el equipo

0 1 0 0 1
sario. Uso de EPP adecuado.

entivo de equipos (para evitar fugas).

ando no sea necesario. Uso de EPP 1 0 0 0 1
 todos los residuos metalicos despues
ctividades. El almacenamiento
duos se debe hacer en bandejas de
en estar correctamente rotulados. Se 1 0 0 1 2
edimientos de manejo de residuos
en SHP. Finalmente deben ser
arral.

personal sobre el uso racional del

hes alusivos sobre el ahorro de
es diarias (check list), campañas de
1 0 0 0 1
gar o desconectar los aparatos o
lectrónicos cuando estos no sean

todos los residuos generados

das las actividades. El
mporal de los residuos se debe hacer
rojo y deben estar correctamente
eabilizados. Se debe seguir los
manejo de residuos sólidos 1 0 0 1 2
P. Finalmente deben ser trasladados
duos. Capacitar al personal en temas
SIDUOS PELIGROSOS. Tener al
as HOJAS DE SEGURIDAD del

entivo del equipo, check list y

equipo o maquinaria cuando este 1 0 1 0 2
riamente. Uso de EPP adecuado.

personal sobre el uso racional del

hes alusivos sobre el ahorro de
es diarias (check list), campañas de
1 0 0 1 2
gar o desconectar los aparatos o
lectrónicos cuando estos no sean

entivo de la unidad movil. Check list

capacitación sobre el uso racional de
0 0 1 0 1
r el vehículo cuando no sea
 vehículo, matenimiento preventivo y
ntar un kit anitderrame, reportrar como
inmediatamente ante alguna
te tipo e aplicar el plan de 0 0 1 0 1
ojo inmediato del suelo impactado,
ilindro rojo y disponerlo segun
por el Dpto. de Medio ambiente.

entivo de equipos. Apagar el equipo

0 0 0 1 1
sario. Uso de EPP adecuado.

entivo del equipo, check list y revisión

ehículo, equipo o maquinaria cuando
cesariamente. Se prohibirá el uso de
0 0 1 0 1
vehículos y/o maquinarias, salvo que
o por medidas de seguridad.
presora mediante barreras físicas.

arreras físicas (mallas, jebe, etc) en el

1 0 0 1 2
de arenado.

todos los residuos generados

das las actividades. El
mporal de los residuos se debe hacer
rojo y deben estar correctamente
eabilizados. Se debe seguir los
manejo de residuos sólidos 1 0 0 1 2
uxin. Finalmente deben ser
e lo determine la empresa cliente .
al en temas de MANEJO DE
ROSOS. Tener al alcance inmediato
URIDAD del producto.

personal sobre el uso racional del

hes alusivos sobre el ahorro de
es diarias (check list), campañas de
1 0 0 1 2
gar o desconectar los aparatos o
lectrónicos cuando estos no sean
del suelo en el taller de pintado. 1 0 0 0 1

entivo del equipo, check list y

equipo o maquinaria cuando este
0 0 1 1 2
riamente.Aislamiento de compresora
sicas.

todos los residuos generados

das las actividades. El
mporal de los residuos se debe hacer
negro y deben estar correctamente
1 0 0 1 2
seguir los procedimientos de manejo
establecidos en Shouxin. Finalmente
os a donde la empresa cliente lo

todos los residuos generados

das las actividades. El
mporal de los residuos se debe hacer
es de acuerdo a su clasificación y
amente rotulados. Se debe seguir los 1 0 0 1 2
manejo de residuos sólidos
uxin. Finalmente deben ser
dispuesto de acuerdo a su

personal sobre el uso racional del

hes alusivos sobre el ahorro de
es diarias (check list), campañas de
1 0 0 1 2
gar o desconectar los aparatos o
lectrónicos cuando estos no sean
 s conexiones eléctricas. No
acorrientes. Verificación del amperaje
ón del Plan de Preparación y
encias. Participación del personal en 1 0 2 2 5
amados. Extintores en las áreas que
ativos y personal capacitado para su
adas de emergencia.

es despejados libres de peligro

/ Zonas Seguras). Activación del Plan
espuesta a Emergencias. Señalización
0 1 2 2 5
uación. Capacitación al personal,
contar con extintores, botiquin y
adas de emergencia.

de Preparación y Respuesta a
ipación del personal en los
ados. Señalización de los puntos de 0 1 1 1 3
n extintores, botiquin y camillas.
emergencia.

PARÁMETROS PARA LA EVALUACIÓN

CONDICIÓN INCUMPLIMIENTO LEGAL:

(C) Se determina si
en el momento de la
evaluación, los aspectos
ambientales han trasgredido
una Normatividad Ambiental
Nacional o Internacional. (De
ser necesario solicitar
asesoría del Dpto. de Medio
Ambiente)
N: Normal

S: Si ha trasgredido
A: Anormal
normatividad ambiental
 N: No ha trasgredido
E: Emergencia
normatividad ambiental

Ingeniero Residente / Gerente de Proyecto