STANDART OPERATING PROCEDURE ( SOP ) DEPARTEMEN : SHE

NO. DOK. : SOP - SHE - 039

Identifikasi Pemutahiran Peraturan NO. REVISI : 01
Perundangan dan Aspek K3 TANGGAL : 01 - 04 - 2015
PT . BIMA NUSA
HAL : 1-6

LEMBAR PENGESAHAN

Department Name Signature

Prepared by Safety Officer Ramal Eppata

Supt. SHE Supomo

Checked by Deputy Project Manager Deby Herman

Project Manager Ruslan Yusuf

Approved by Director Iwa Kustiwa

SOP-SHE-39 – Identifikasi Pemutahiran Peraturan Perundangan dan Aspek K3 - DOC TANGGAL 1

April 2015
 STANDART OPERATING PROCEDURE ( SOP ) DEPARTEMEN : SHE
NO. DOK. : SOP - SHE - 039
Identifikasi Pemutahiran Peraturan NO. REVISI : 01
Perundangan dan Aspek K3 TANGGAL : 01 - 04 - 2015
PT . BIMA NUSA
HAL : 2-6

LEMBAR PERUBAHAN

NO TANGGAL REVISI HAL ISI PERUBAHAN

16 3 8.1. Superintendent SHE dan HRD & GA bertanggung
1. Desember 1 jawab memastikan bahwa setiap peraturan dan
2015 perundang-undangan telah diidentifikasi.
3 8.2. Superintendent SHE dan HRD & GA
berkoordinasi dengan Superintendent terkait
bertanggung jawab untuk menyampaikan peraturan
kepada setiap bagian dan sub kontraktor / supplier
yang kegiatannya terkait dengan peraturan itu.

SOP-SHE-39 – Identifikasi Pemutahiran Peraturan Perundangan dan Aspek K3 - DOC TANGGAL 1

April 2015
 STANDART OPERATING PROCEDURE ( SOP ) DEPARTEMEN : SHE
NO. DOK. : SOP - SHE - 039
Identifikasi Pemutahiran Peraturan NO. REVISI : 01
Perundangan dan Aspek K3 TANGGAL : 01 - 04 - 2015
PT . BIMA NUSA
HAL : 3-6
1. TUJUAN
1.1 Untuk memastikan semua peraturan/perundanggan serta perijinan yang berkaitan dengan
kegiataan operasional perusahaan teridentifikasi dan dipastikan selalui terbaharui sesuai
dan terkait risiko pada aktivitas kerja , produk atau jasa
1.2 Memastikan semua peraturan / perundangan serta perijinan yang berkaitan dengan
kegiatan operasional perusahaan memenuhi ketentuan dan mempunyai
tindaklanjut/program bila dinilai belum mematuhi

2. RUANG LINGKUP
Prosedur ini berlaku untuk semua pengelolaan peraturan dan persyaratan yang berlaku di
perusahaan, khususnya terkait dengan sistem manajemen mutu, lingkungan dan K3 mulai dari
mengidentifikasi sampai dengan menentukan action plan untuk memenuhi kepatuhan

3. REFERENSI
3.1. Peraturan Pemerintah 50 tahun 2012 Elemen 2 ,6, 7, 8, dan 12
Kriteria : 2.1.3, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 6.1.4, 6.5.3, 6.6.1, 7.4.4, 8.2.1, 12.5.1
.
4. DEFINISI
4.1. Peraturan adalah aturan yang dibuat berdasarkan perundang-undangan yang mengatur
tentang K3L yang berlaku untuk setiap kegiatan tertentu.
4.2. Resume Peraturan Perundangan dan Persyaratan adalah himpunan intisari dan bukti
evaluasi pemenuhan terkait bahaya-resiko terhadap peraturan perundangan dan
persyaratan K3 & lingkungan

5. TANGGUNG JAWAB
5.1. Superintendent SHE dan HRD & GA bertanggung jawab memastikan bahwa setiap
peraturan dan perundang-undangan telah diidentifikasi.
5.2.Superintendent SHE dan HRD & GA berkoordinasi dengan Superintendent terkait
bertanggung jawab untuk menyampaikan peraturan kepada setiap bagian dan sub
kontraktor / supplier yang kegiatannya terkait dengan peraturan itu.
5.3.Semua karyawan, supplier / sub kontraktor yang terkait, bertanggung jawab untuk
mematuhi dan menyesuaikan dengan peraturan / perundang-undangan yang berlaku.

6. FLOWCHART
SOP-SHE-39 – Identifikasi Pemutahiran Peraturan Perundangan dan Aspek K3 - DOC TANGGAL 1

April 2015
 STANDART OPERATING PROCEDURE ( SOP ) DEPARTEMEN : SHE
NO. DOK. : SOP - SHE - 039
Identifikasi Pemutahiran Peraturan NO. REVISI : 01
Perundangan dan Aspek K3 TANGGAL : 01 - 04 - 2015
PT . BIMA NUSA
HAL : 4-6

7. RINCIAN PROCEDURE
7.1. Identifikasi dan Evalusai Kepatuhan Peraturan.
7.1.1 Bagian SHE dan Dept HRD & GA mereview semua peraturan/perundangan terkait resiko
pada produk, kegiatan dan jasa perusahaan
7.1.2 Bagian SHE dan HRD & GA mencari informasi dan mengidentifikasi peraturan dan
persyaratan lainnya dengan cara melakukan komunikasi melalui surat, e-mail, informasi
seminar, download internet, menghubungi ke Kementerian KL Hidup, Tenaga Kerja,
Bapedal, BPLHD, Hiperkes, Pemda, dll badan-badan non Pemerintah lainnya serta
mereview keterbaharuan peraturan /perundangan/regulasi tersebut, beberapa
ketentuan untuk memastikan keterbaharuan peraturan /perundangan/regulasi

SOP-SHE-39 – Identifikasi Pemutahiran Peraturan Perundangan dan Aspek K3 - DOC TANGGAL 1

April 2015
 - Dept SHE dan Dept HRD & GA harus selalu memantau perkembangan informasi
yang terkait dengan Peraturan. Persyaratan atau perijinan yang berlaku lewat
media, baik cetak maupun elektronik.
- Untuk Perubahan yang terjadi diatur sesuai dengan prosedur pengendalian
dokumen (dokumen external)
- Dept SHE atau Dept HRD & GA bertanggungjawab untuk memelihara hubungan
yang baik dengan instansi Pemerintah seperti Bapedal, Depnaker untuk
mempermudah akses dan mengidentifikasi peraturan-peraturan yang baru dan
melakukan pemutakhiran peraturan tersebut melalui mengajukan surat untuk
meminta informasi mengenai hal tersebut minimal sekali dalam setahun.
7.1.3 Apabila lebih dari satu peraturan yang mengatur satu permasalahan, maka dept SHE
atau Dept HRD & GA harus memilih yang lebih jelas dan ketat.

7.2. Review Pemenuhan Peraturan/Perundangan atau Regulasi

7.2.1 Untuk kondisi yang belum bisa dipenuhi atau belum patuh atau ada implikasi atau
dampak penting terhadap aktivitas Perusahaan, maka dibuatkan program/to do list
pemenuhannya
7.2.2 Dept terkait dan dept SHE/HRD memastikan semua program atau to do list itu dipenuhi
7.2.3 Dept SHE akan mengatur cara untuk menyampaikan setiap peraturan atau ketentuan
yang perlu ditindaklanjuti kepada pihak terkait sesuai dengan prosedur Komunikasi.
Seperti
- Setiap pimpinan departemen akan melakukan sosialisasi dilapangan tentang
peraturan yang terkait dengan kegiatan / pekerjaan yang dilakukan Karyawan.
- Dept SHE dan Dept HRD & GA melakukan sosialisasi peraturan yang relevan kepada
sub kontraktor, supplier dan pihak lain terkait.
- Setiap peraturan baru yang telah diperoleh akan didistribusikan kepada masing-
masing bagian sesuai dengan prosedur Pengendalian Dokumen.
- Bagian terkait harus membaca, memahami, mengerti tentang peraturan yang terkait
dengan bagiannya dan merubah, menyesuaikan dokumen yang terkait dengan
peraturan tersebut (termasuk IBPR). Bila ada ketidakpahaman maka dept yang
belum memahami berhak meminta konsultasi ke Dept SHE/HRD. Konsultasi ke
external juga bisa dilakukan oleh Dept HRD/SHE . Aturan konsultasi diatur di
prosedur konsultasi
7.2.4 Bagian HRD & GA dan Dept SHE mendokumentasikan seluruh bentuk komunikasi yang
berhubungan dengan identifikasi dan pemutahiran peraturan perundangan dan
persyaratan lainnya terkait dengan K3L misalnya dalam bentuk faksimili atau surat yang
diperlukan sebagai catatan/rekaman.

7.3 Reporting Ke Manajemen

- Semua rencana pemenuhan dan status pemenuhan diinformasikan ke manajemen
melalui meeting internal

SOP-SHE-39 – Identifikasi Pemutahiran Peraturan Perundangan dan Aspek K3 - DOC TANGGAL 1

April 2015
 STANDART OPERATING PROCEDURE ( SOP ) DEPARTEMEN : SHE
Identifikasi NO. DOK. : SOP - SHE - 039
Identifikasi Pemutahiran
Pemutahiran Peraturan
Peraturan NO. REVISI : 01
Perundangan
Perundangan dan Aspek K3
dan Aspek K3 TANGGAL : 01 - 04 - 2015
PT . BIMA NUSA HAL : 6
5-6

8. DOKUMEN TERKAIT
8.1. Daftar Peraturan dan Evaluasi Kepatuhan K3L
8.2. Form Identifikasi dan Evaluasi pemenuhan peraturan perundangan K3 dan persyaratan
lainnya .

SOP-SHE-39 – Identifikasi Pemutahiran Peraturan Perundangan dan Aspek K3 - DOC TANGGAL 1

April 2015