Contoh Instrumen Audit

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGLI

UPT PUSKESMAS BANGLI
JALAN JELEKUNGKANG TAMANBALI BANGLI
NO TELP (0366)5501052
Email : puskesmasbangli @yahoo.com
FORM RINGKASAN TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT
Unit Yang diperiksa : Umum

Tanggal pemeriksaan : 21-22 juli 2017
NO Uraian Ketidak sesuaian Bukti-bukti obyektif Ketidak sesuaian terhadap Standar / kriteria Analisis Tindakan Perbaikan Tindakan Pencegahan Waktu Penyelasaian
standar/ instrumen yang digunakan
1 Menyusun RUK melalui Belum sesuai dengan Belum pernah diadakan Permenkes 75 Belum pernah Sosialisasikan ke semua Refresing tentang Untuk tahun 2018
analisa dan perumusan format yang terbaru / penyegaran tentang diadakan penyegaran pegawai/staf/ pemegang pembuatan RUK yang RUK sudah sesuai
masalah belum berdasarkan masih menggunakan pembuatan RUK sehingga tentang pembuatan program untuk sesuai dengan dengan aturan yang
prioritas format lama pemahaman petugas RUK sehingga melaksanakan revisi Permenkes 75 berlaku
tentang RUK tersebut masih pemahaman petugas
kurang tentang RUK tersebut
masih kurang
Mengetahui Audtee
Auditor
Ni Luh Made Aryawati Dewa Ayu Jati Kesuma Dewi

NIP.197301031995032005 NIP. 198409182009022003
NO TELP (0366)5501052
No. Dok.
Status revisi
Unit Yang diperiksa : Manajemen Tanggal berlaku
Tanggal pemeriksaan : 21 - 22 jULI 2017 Halaman
NO Uraian Ketidak sesuaian Bukti-bukti obyektif Ketidak sesuaian Standar / Analisis Tindakan Perbaikan Tindakan Pencegahan Waktu Penyelasaian
terhadap standar/ kriteria yang
instrumen digunakan
1 Menyusun RUK melalui Format RUK dan RPK masih Belum sesuai dengan Permenkes 75 Belum pernah diadakan Diadakan revisi Sosialisasikan ke semua Per Juni 2017 sudah
analisa dan perumusan belum mengacu dari format yang terbaru / pelatihan tentang sesuai SK Ka.Pusk pegawai/staf/ pemegang ada hasil revisinya
masalah belum Permenkes 75 masih menggunakan pembuatan RUK dan dan mengacu dari program untuk
berdasarkan prioritas format lama RPK sehingga Permenkes 75 melaksanakan revisi
pemahaman petugas
tentang RUK dan RPK
tersebut masih kurang
Survey kepuasan Buku kepuasan pelanggan Petugas dan pasien / SK tentang Belum ada hasil survey Revew tentang Jelaskan kembali / revew Mulai mei 2017
pelanggan belum masih belum terisi dengan keluarga belum kepuasan kepuasan pelanggan survey kepuasan tentang survey kepuasan survey sudah
terlaksana baik memahami maksud pelanggan pelanggan pelanggan dilaksanakan dengan
dari survey tersebut baik
Barun beberapa blangko
yang terisi
Ada pasien minta Pasien komplin , kartu Kartu jaminan pasien SK tentang Masih ada beberapa Berikan penjelasan Sosialisasikan ke pasien/ Tidak ada lagi pasien
rujukan tp pasien adalah jaminan pasien PPTK nya di PPTKnya tidak di kepuasan pasien dan keluarga yng kepada pasien keluarga agar lebih yg datang dengan
PPTK nya bukan dokter keluarga puskesmas bangli pelanggan datang ke puskesmas tentang PPTK mempertimbangkan terlebih masalah PPTK
puskesmas melain dengan PPTK bukan dahulu dalam memilih PPTK
dokter keluarga puskesmas
Mengetahui Audtee
Auditor
Ni Luh Made Aryawati Ni Luh Made Aryawati

NIP.197301031995032005 NIP.197301031995032005
NO TELP (0366)5501052
Unit Yang diperiksa :Gudang Logistik

Tanggal pemeriksaan :
NO Uraian Ketidak sesuaian Bukti-bukti obyektif Ketidak sesuaian terhadap Standar / kriteria Analisis Tindakan Perbaikan Tindakan Waktu Penyelasaian
standar/ instrumen yang digunakan Pencegahan
Mengetahui Audtee
Auditor
Ni Luh Made Aryawati Ni Luh Lilis Rahayu Merta
NIP.197301031995032005 NIP.
NO TELP (0366)5501052
No. Dok.
Status revisi
Unit Yang diperiksa :Keuangan Tanggal berlaku
Tanggal pemeriksaan : Halaman
NO Uraian Ketidak sesuaian Bukti-bukti obyektif Ketidak sesuaian terhadap Standar / Analisis Tindakan Perbaikan Tindakan Pencegahan Waktu Penyelasaian
standar/ instrumen kriteria yang
digunakan
1 Masih ada Pustu yang Penyetoran retribusi Petugas Pustu/Polindes SOP tentang Agar petugas membaca Lebih ditekankan lagi agar Saat rapat/minlok LP Penyetoran bulan
menyetor atau melaporkan pasien umum tidak masih ada yg tidak tepat retribusi kembali dan memahami petugas membaca kdan ditekankan kembali agar berikut sudah sesuai
retribusi pasien umum tidak sesuai jadwal waktu setorannya penyetoran SOP tentang retribusi memahami SOP tentang penyetoran tepat sesuai dengan SOP
sesuai jadwal penyetoran retribusi penyetoran SOP nya
Mengetahui Audtee
Auditor
Ni Luh Made Aryawati Ni Wayan Luh Mirawati

NIP.197301031995032005 NIP.
NO TELP (0366)5501052
FORM INSTRUMEN AUDIT
NO Standar kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta Temuan audit Rekomendasi
1 Penyusunan RUK dan RPK Sudahkah dr jaga hadir sesuai jadwal Dokter sudah hadir sesuai jadwal Pada saat dilakukan audit pukul 08.0 Pertahankan kehadiran dokter
ditemui dr. Supadma sudah sedia di sesuai jadwal
ruangan dengan kelengkapannya
Sudahkah dr jaga melimpahkan Dari RUK yang diperiksa, tidak satu pun
kewenangan jika tidak bisa hadir yang disusun berdasarkan penyusunan
prioritas masalah Adakan penyegaran tentang
Penyusunan RUK belum melalui tehnik prioritas masalah sesuai
analisa dan perumusan masalah arahan KMK no. 44 tentang
berdasarkan prioritas manajemen puskesmas
Sudahkah dokter memberi pelayanan
sesuai SOP
Membuat dan mengirimkan laporan Apakah karena programer sendiri yang Masih ada laporan yang dikirim Petugas masih belum mentaati Dilakukan kontrol lebih baik agar
bulanan ke Kabupaten / kota masih ada menghambat sehingga peniriman belum tepat waktu kesepakatan dalam penyetoran laporan petugas kooperatif dan
yang tidak tepat waktu laporan ada yang tidak tepat waktu konsekwen dengan kesepakatan
yang telah disepakati
Mengelola surat masuk dan surat keluar Sudahkah sesuai tentang pengelolaan Pengarsipan surat masuk dan surat Tidak semua surat masuk dan surat keluar Review kepada petugas tentang
belum maksimal surat masuk dan surat keluarnya keluar belum maksimal , Dan dikelola dengan baik tupoksinya sehingga petugas
petugas belum memahami mampu mengelola surat masuk
tupoksinya dan surat keluar dengan baik
Apakah petugas sudah memahami

tupoksinya dalam mengelola surat
masuk dan surat keluar
2 Melaksanakan pemeliharaan alat,sarana Mengapa pemeliharaan alat, sarana Dari segi bangunan penataan dan Penataan tidak maksimal , Membuat usulan tentang
dan prasarana baru mencapai 70% dan prasarana baru mencapai 70% fungsi nya belum memadai , pemeliharaan alat, sarana dan
karena tidak semua usulan bisa prasarana
terealisasi
Apakah dana nya yang belum Pemanfaatan ruangan terbatas

memadai
Apakah usulan tahun lalu belum
terealisasi
Kesesuaian lokasi barang dengan KIR Mengapa kesesuaian lokasi barang Ditemukan beberapa barang yang Barang-barang logistik masih belum Meningkatkan pengelolaan
belum maksimal / baru mencapai 90% dengan KIR belum maksimal pindah-pindah tempatnya semua bisa tersimpan di gudang logistik sarpras Puskesmas
Apakah sering terjadi mutasi barang

sehingga KIR tidak sesuai lokasi
Melaksanakan up dating daftar inventaris Sudahkah melaksanakan update ing Masih ada barang logistik Ada barang logistik tersimpan di luar Meningkatkan pengelolaan
alat dalam ASPAK daftar inventaris alat dan ASPAK tersimpan di luar gudang logistik/ gudang logistik sarpras Puskesmas
di tempat terpisah
Mencatat penerimaan dan pengeluaran Mengapa Puskesmas Bangli Adanya mutasi petugas Tingkatkan komitmen dengan
alat dan barang di setiap Unit Puskesmas pencatatannya kurang dari 4 kali Pustu tentang ketepatan setoran
idealnya 4-6X/tahun namun Puskesmas setahun retribusi
Bangli > 4X/tahun
Apakah petugas yang kurang mampu/ Petugas baru , masih mempelajari

memahami tugas nya tupoksinya
Apakah karena ada mutasi petugas
Menerapkan FIFO dan FEFO Apakah penerapan FIFO dan FEFO Masih ada pegawai yang tidak Ada pegawai yang tidak disiplin Berikan teguran lisan terlebih
sudah sesuai disiplin mengabsen setiap harinya mengabsen setiap harinya dahulu jika tidak bisa ditindak
lanjuti
Melakukan penyetoran retribusi umum 2 x Apakah penyetoran retribusi sudah Ada Pustu/ Polindes yang Belum dibuat laporan orientasi Laporan orientasi harus dibuat
3 seminggu sesuai/ tepat waktu melakukan penyetoran retribusi
tidak tepat waktu
Apakah petugas sudah melakukan Menyimpang dari SOP

penyetoran sesuai dengan SOP
Realisasi fisik Apakah anggaran untuk fisik bisa
terealisasi
Apakah sudah sesuai dengan yang
Realisasi Anggaran dianggar kan
Membuat rencana kerja bulanan Apakah rencana kerja bulanan petugas Berikan teguran dan dampaknya
sudah sesuai dengan tugas , jika BCP tidak lengkap
4 bagi setiap petugas sesuai wewenang dan tanggung jawab Ada petugas yang rencana kerjanya
dengan tugas, wewenang dan tidak sesuai dengan tugas,
tanggung jawab wewenang dan tanggung jawabnya
Apakah semua petugas sudah Ada BCP tapi belum lengkap BCP petugas ada yang belum lengkap
Membuat catatan hasil kegiatan membuat BCP ( buku catatan pribadi)
(BCP)
Mengendalikan absensi pegawai Apakah absensi pegawai dilaksanakan Ada pegawai yang tidak disiplin Ada pegawai yang tidak mentaati aturan Berikan teguran lisan terlebih
sesuai aturan kepegawaian mengabsen setiap harinya kepegawaian dahulu jika tidak bisa ditindak
lanjuti
Apakah semua pegawai sudah

mentaati aturan kepegawaian
NO TELP (0366)5501052

NO TELP (0366)5501052
FORM RENCANA AUDIT
NO Unit/sasaran audit Auditor Kegiatan / proses yang di audit Standar / kriteria yang Tgl. Audit I Tgl. Audit II
digunakan
1 Poli Umum dr. Supadma Pemberian Pelayanan di Poli Umum oleh Permenkes 75, PMK No. 21-22/07/2017
dokter 44 Tentang Pedoman
Manajemen Puskesmas
Aryawati Pengendalian Absensi Pegawai SK Ka. Pusk Tentang Tata 21-22/07/2017

Kelola Kepegawaian Pusk
Bangli.....
Pelaporan Kegiatan Bulanan ke Kabupaten
Pengelolaan Surat
Tata kelola aset puskesmas

3 Logistik Jumlah ruangan yang terbatas sehingga SK Ka. Pusk Tentang 12/11/2017
penempatan barang-barang logistik masih
belum maksimal
Kesesuaian lokasi barang dengan KIR belum
maksimal / baru mencapai 90%
Melaksanakan up dating daftar inventaris

alat dalam ASPAK
Mencatat penerimaan dan pengeluaran alat

dan barang di setiap Unit Puskesmas
idealnya 4-6X/tahun namun Puskesmas
Bangli > 4X/tahun
Menerapkan FIFO dan FEFO
4 Keuangan Melakukan penyetoran retribusi umum 2 x SK Ka. Pusk Tentang 12/11/2017

seminggu
Realisasi fisik
Realisasi Anggaran
5 Kpegawaian Membuat rencana kerja bulanan bagi setiap SK Ka. Pusk Tentang 12/11/2017
petugas sesuai dengan tugas, wewenang
dan tanggung jawab
Membuat catatan hasil kegiatan

(BCP)
Mengendalikan absensi pegawai
Mengetahui Audtee
Auditor
Ni Luh Made Aryawati Petugas yang di admen

NIP.197301031995032005
NO TELP (0366)5501052
No. Dok.
Status revisi
Unit Yang diperiksa : Kegawaian Tanggal berlaku
Tanggal pemeriksaan : 21-22 Juli 2017 Halaman
NO Bukti-bukti obyektif Ketidak sesuaian Standar / kriteria yang Analisis Tindakan Tindakan Pencegahan Waktu Penyelasaian
Uraian Ketidak sesuaian terhadap standar/ digunakan Perbaikan
instrumen
1 Mengendalikan absensi Ada pegawai yang tidak Tidak memperhatikan/ Aturan kepegawaian Sosialisasikan
pegawai mentaati aturan mengindahkan aturan Lebih ditekankan kembali aturan Berikan teguran terhadap
kepegawaian kepegawaian kembali tentang kepegawaian pegawai yang melakukan Maksimal dalam 3
disiplin dan aturan pelanggaran agar tidak hari disiplin pegawai
kepegawaian berdampak kepada yang lain sudah maksimal
Ni Luh Made Aryawati Ni Ketut Sumerati

NIP.197301031995032005 NIP.196412311985122092
Ringkas
No Uraian Ketidak Sesuaian Bukti Obyektif yang ditemukan

Ringkasan Temuan Audit dan Tindak Lanjut
Unit yang diperiksa ....................
Tanggal Audit ....................
Ketidaksesuaian terhadap Standar/Kriteria yang Analisis

standar/instrumen digunakan
ak Lanjut
Tindakan Perbaikan Tindakan Pencegahan

Waktu Penyelesaian

Contoh Instrumen Audit

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Contoh Instrumen Audit

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGLI

FORM RINGKASAN TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Unit Yang diperiksa : Umum

Ni Luh Made Aryawati Dewa Ayu Jati Kesuma Dewi

FORM RINGKASAN TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Ni Luh Made Aryawati Ni Luh Made Aryawati

FORM RINGKASAN TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Unit Yang diperiksa :Gudang Logistik

FORM RINGKASAN TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Ni Luh Made Aryawati Ni Wayan Luh Mirawati

FORM INSTRUMEN AUDIT

NO Standar kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta Temuan audit Rekomendasi

Apakah petugas sudah memahami

Apakah dana nya yang belum Pemanfaatan ruangan terbatas

Apakah sering terjadi mutasi barang

Apakah petugas yang kurang mampu/ Petugas baru , masih mempelajari

Apakah karena ada mutasi petugas

Apakah petugas sudah melakukan Menyimpang dari SOP

Apakah semua pegawai sudah

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

FORM RENCANA AUDIT

Aryawati Pengendalian Absensi Pegawai SK Ka. Pusk Tentang Tata 21-22/07/2017

Pelaporan Kegiatan Bulanan ke Kabupaten

Tata kelola aset puskesmas

Melaksanakan up dating daftar inventaris

Mencatat penerimaan dan pengeluaran alat

4 Keuangan Melakukan penyetoran retribusi umum 2 x SK Ka. Pusk Tentang 12/11/2017

Membuat catatan hasil kegiatan

Ni Luh Made Aryawati Petugas yang di admen

FORM RINGKASAN TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Ni Luh Made Aryawati Ni Ketut Sumerati

No Uraian Ketidak Sesuaian Bukti Obyektif yang ditemukan

Ketidaksesuaian terhadap Standar/Kriteria yang Analisis

Tindakan Perbaikan Tindakan Pencegahan

Anda mungkin juga menyukai