Anda di halaman 1dari 4

DAFTAR CEK KELENGKAPAN DOKUMEN

Nama Program :
Nama Kegiatan :
Nama Paket :
No Kontak + Tgl :
Penyedia :

Status
No Uraian
Ada Tidak

1 Dokumen Anggaran dan revisinya √


2 Surat penetapan PPK √
3 Dokumen Persiapan pengadaan
a. Permohonan Lelang ke bagian ULP √
b. Draf Dokumen Rancangan Pengadaan √
c. Fc. DPA SKPD √
d. KAK - Kerangka Acuan Kerja √
e. HPS - RAB √
f. Spesifikasi Teknis
g. Desain Gambar √
h. Fc. SiRUP √
4 Dokumen Evaluasi Pemilihan Langsung (Pokja ULP)
a. Penawaran Pengadaan Langsung + Lampiran + Tanda Terima √
b. Berita Aanwizjing (Penjelasan Dokumen Lelang) √
c. Berita Acara Pembukaan Penawaran √
d. Lapiran data Pembukaan Penawaran √
e. Berita Acara Evaluasi Penawaran √
f. Undangan Pembuktian Kualifikasi dan Klarifikasi Negoisasi Harga √
g. Berita Acara Pembuktian Kualifikasi √
h. Undangan Klarifikasi dan Negoisasi Teknis dan Biaya √
i. Berita Acara Klarifikasi Dan Negosiasi Teknis Dan Biaya √
j. Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) √
k. Penyamaian Hasil Proses e Lelang Pemilihan Langsung √
5 SPPBJ _ Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa √
6 Dokumen serah terima hasil pekerjaan
a. Surat Permohonan Pemeriksaan √
b. Permintaan Pemeriksaan Oleh PPK √
c. BAPP - Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan √
d. BAHP - Berita Acara Hasil Pemeriksaan √
e. BAST - Berita Acara Serah Terima √
f. BAHPA- Berita Acara Pemeriksaan Administratif √
7 Dokumen pembayaran
a. Surat Permohonan Pembayaran √
b. Berita Acara Pembayaran √
8 Dokumen Kontrak
a. SPMK - Surat Perntah Kerja Atau SPP √
b. SPK - Surat Perntah Kerja + SKK √
c. SPPBJ _ Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa √
d. SSKK - Ssyarat-syarat Khusus Kontrak √
e. Undangan √
f. Penawaran + HPS √
g. Data Kualifikasi Penunjukan Langsung dari Pejabat Pengadaan √
h. Data Kualifikasi Perusahaan √
i. KAK / Spesifikasi Teknis √
k. Gambar √
9 Dokumen prestasi pekerjaan dan pemeriksaan pekerjaan
a. Laporan pendahuluan √
b. Laporan Mingguan √
c. Laporan Bulanan √
d. invoice √
e. Lapran lainnya √

Ketua Panitia Pemeriks Hasil Pekerjaan Pejabat Penandatangan Kon


DISKOMINFO Kab. Buton Tengah PembuatKomitmen) DISKOMINFO

JAFAR, S.E LA OTA, S.Pd


NIP. 19661231 199803 1 031 NIP. 19720911 19980
CEK KELENGKAPAN DOKUMEN

Keterangan

FC. Dok_8.g
FC. Dok_8.g
FC. Dok_8.g
FC. Dok_8.g
FC. Dok_8.g
FC. Dok_8.g
FC. Dok_8.g
FC. Dok_8.g
FC. Dok_8.g
FC. Dok_8.g
FC. Dok_8.g
Pejabat Penandatangan Kontrak (Pejabat
PembuatKomitmen) DISKOMINFO Kab. Buton Tengah

LA OTA, S.Pd
NIP. 19720911 199802 1 002