DAFTAR PERIKSA (CHECKLIST) PENILAIAN KESESUAIAN FULL ASSESSMENT LSP

MENUJU LISENSI

I. PEMENUHANKELENGKAPANPERSYARATAN PEMBENTUKAN LSP (PBNSP 202:2014).

PERSYARATAN UMUM LSP (PBNSP 201:2014)

KelengkapanDo
No KELENGKAPAN PERSYARATAN SMM-LSP REFERENSI kumen
Ada T.Ada
1 PERIKSA DokumenPendukung LSP
1.1 Akta Notaris LSP-P3 PBNSP202: 4.3.3
1.2 Surat Dukungan Pemangku Kepentingan LSP-P3 4.3.3
1) Surat Dukungan Asosiasi Industriterkait termasuk kesiapan mensuplai
peserta sertifikasi;
2) Surat Dukungan asosiasi Profesiterkait termasuk kesiapan mensuplai
peserta sertifikasi
3) Surat Dukungan Regulatorterkait termasuk kesiapan mensuplai peserta
sertifikasi.
1.3 SK pimpinan Instansi/Lembaga untuk Pembentukan LSP-P2 dan LSP- P1 4.3.4
1.4 Bentuk Organisasi terdiri unsur pengarah dan unsur pelaksana PBNSP 202:7.1.1
a. Unsur Pengarah
Unsur pengarah LSP-P3 dibuktikan dengan surat keterangan PBNSP 202:7.1.1
keterwakilan dari para pemangku kepentingan
(organisasi/industri/profesi) yang mengirimnya.
Unsur pengarah LSP-P1 dan LSP-P2 adalah pimpinan instansi/ lembaga
PBNSP 202:7.1.1
kerja yang membentuknya.
b. Unsur Pelaksana
Unsur pelaksana LSP memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan dan PBNSP 202:
tugas-tugas yang telah ditetapkan oleh pengarah. 7.1.4 s/d 7.1.7
1.5 Penetapan Keanggotaan Komite Skema Srtifikasi (SK Ketua LSP) PBNSP 210:
1.6 DokumenSkema Sertifikasi PBNSP 210:
1.7 Perangkat asesmen dan Materi Uji Kompetensi untuk masing2 skema PBNSP 202:
sertifikasi) 7.2.4.b
1.8 Legalitas/Status Kantor LSP PBNSP 202: 7.2.1
1.9 Rencana / Program Kerja & Anggaran Tahunan yg memuat kegiatan antara PBNSP 202:7.2.3;
lain: sertifikasi, surveilan, sertifikasi ulang, verifikasi TUK, audit internal, 4.3.2
kaji ulang manajemen, pelaporan berkala, dll. PBNSP 201: 4.4
1.10 Standar Kompetensi (SKKNI / Standar International /Standar Khusus) PBNSP 202:
7.2.4.a
1.11 Daftar TUK terverifikasi PBNSP 206:4.3;
4.1.2; 4.2.3
1.12 Persyaratan teknis spesifik untuk setiap TUK PBNSP 206:4.2.2

1.13 Daftar personel LSP (termasuk kualifikasi, uraian tugas, komitmen PBNSP 201: 6.2
mengikuti peraturan LSP)
1.14 Daftar Asesor Kompetensi (beserta CV & ruang lingkup unit PBNSP 201: 6.2.2
kompetensinya, komitmenmengikutiperaturan LSP)
1.15 Daftar Asesor Lisensi (beserta CV & ruang lingkup unit kompetensinya, PBNSP 201: 6.2.3
komitmenmengikutiperaturan LSP)
1.16 RekamanAudit danPerbaikan Audit Internal LSP PBNSP 201: 10.6
 1.17 Rekaman Kaji Ulang Manajemen LSP PBNSP 201: 10.5
1.17 Pedoman-pedoman BNSP (201, 202, 206, 208, 210, 211, 301, 302, dll)

2 PERIKSA kesesuaian Panduan Mutu LSP terhadap Persyaratan Umum LSP PBNSP No.1/
terkini BNSP/III/2014

3 PERIKSA SOP (Prosedur + Instruksi Kerja)

3.1 SOP Mengelola Ketidakberpihakan PBNSP 201:4.3.1
3.2 SOP Menjaga Keamanandan Kerahasiaan Perangkat UJK PBNSP 201:
7.3; 7.4
3.3 SOP Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi PBNSP 201: 8
PBNSP 210:
3.4 SOP Pengembangan Perangkat Asesmen Kompetensi. 202: 7.2.4.b
3.5 SOP Sertifikasi Kompetensi PBNSP 201:9.1-
9.6
3.6 SOP Merencanakan dan mengorganisasikan asesmen PBNSP 301:8
TAAASS401C
3.7 SOP Melaksanakan asesmen PBNSP 301:8
TAAASS402C
3.8 SOP Menyelesaikan Banding atas Keputusan Sertifikasi PBNSP 201: 9.8
3.9 SOP Menyelesaikan Keluhan Asesi PBNSP 201:9.9
3.10 SOP Pengendalian Dokumen PBNSP 201:10.3
3.11 SOP Mengendalikan Rekaman PBNSP 201:10.4
3.12 SOP Kaji Ulang Manajemen PBNSP 201:10.5
3.13 SOP Audit Internal PBNSP 201:10.6
3.14 SOP Membuat Keputusan Sertifikasi PBNSP 201: 9.4
3.15 SOP Verifikasi TUK (PBNSP 206) PBNSP 206:
3.16 SOP Membuat Laporan Kegiatan LSP PBNSP211:5.3;6

4 PERIKSA Formulir-Formulirterkaitdenganpelaksanaansertifikasi

II. PEMENUHAN PERSYARATAN TUK (PBNSP 206: 2014)

KelengkapanD
No KELENGKAPAN PERSYARATAN TUK REFERENSI okumen
Ada T.Ada
1 Ketentuan Umum TUK PBNSP: 4.2
 Memenuhi persyaratan teknis sesuai lingkup skema sertifikasi yang 4.2.2
diacu;
 Ditetapkan sebagai TUK terverifi-kasi oleh LSP; 4.2.4
 Wajib menjamin ketidakberpihakan dan keamanan MUK. 4.2.6
1.1 TUK di TempatKerja PBNSP 206:4.3
 TUK di TempatKerjadimilkiolehIndustri; 4.1.2
 Diverifikasisetiapakandigunakansebagaitempatujidilakukanoleh 4.2.3
asesorlisensidandapatdilakukanolehasesorkompetensi;
 Tidakwajibmengembangkan, menerapkandanmemelihara SMM (PM, SOP,
DP, FR);
 Hanya memiliki prosedur yang ditetapkan LSP
terkaitpelaksanaan ujikompetensi.
 Saranadanperangkatkerja TUK di
TempatKerjaharusmemenuhipersyaratanteknisterkaitdengankondisiuji 3.13
danperalatan yang diperlukandalam proses
 pengujianberdasarkankepadadankonsistendenganskemasertifikasi yang
diacu.
1.2 TUK Sewaktu PBNSP 206:4.4
 Dimiliki oleh berbagai pihak baik terkait maupun tidak terkait dengan 4.1.3
LSP.
 Diverifikasi setiap akan digunakan sebagai tempat uji dilakukan oleh 4.2.4
asesor lisensi dan dapat dilakukan oleh asesor kompetensi;
 Tidakwajibmengembangkan, menerapkandanmemelihara SMM (PM, SOP,
DP, FR);
 Hanya memiliki prosedur yang ditetapkan LSP terkait
pelaksanaan uji kompetensi.
 Saranadanperangkatkerja TUK Sewaktuharu memenuhi persyaratan 3.13
teknis terkait dengan kondisi uji dan peralatan yang diperlukan dalam
proses pengujian berdasarkan kepada dan konsisten dengan skema
sertifikasi yang diacu.
1.3 TUK Mandiri PBNSP 206:4.5
1) Dimilikiolehlembagadiluar LSP 4.1.4
2) TUK MandiriWAJIBmengembangkan, menerapkandanmemelihara SMM 4.5.4
(PM, SOP, DP, FR)
3) Sarana TUK Mandiri 206: 4.5.3
 harus memiliki kantor tetap sekurang-kurangnya dalam waktu 2 (dua)
tahun dan harus memiliki sarana kerja yg memadai. 4.5.3.1
 harus memiliki rencana kegiatan yang mencerminkan pelayanan yang 4.5.3.2
diberikan.
 dapat memiliki asesor kompetensi sesuai dengan ruang lingkup TUK, 4.5.3.3
agar dapat menjadi bagian dari tim asesor kompetensi LSP dengan
persyaratan tetap menjaga ketidakberpihakan.
4) PerangkatKerja TUK Mandiriharusmemiliki: 4.5.3.4
a. Skema sertifikasi kompetensi yang diacu,
b. Standar Kompetensi yang diacu,
c. Peralatan teknis yang ditetapkan LSP,
d. Prosedur yang ditetapkan LSP terkait pelaksana-an uji kompetensi,
5) Organisasi 4.5.1

 TUK mandiri dibentuk dan disahkan melalui surat keputusan dari

4.5.1.1
organisasi induknya.
 TUK mandiri dipimpin oleh kepala TUK, dan dibantu minimal oleh
4.5.1.2
fungsi teknik operasional, fungsi pemasaran dan fungsi mutu.

UJI COBA ASESMEN

Uji Coba Asesmen

Rekaman Uji Coba (Perangkat Asesmen)

SKEMA SERTIFIKASI
Sesuai dengan Format Skema Sertifikasi

Kesesuaian Konteks isi per klausul

Paket Kemasan apakah sudah sesuai :

1. KKNI (Kualifikasi Nasional) ... level II
2. Okupasi Nasional
3. Klaster (sdh mendekati Kualifikasi)
CATATAN PENTING SELAMA PELAKSANAANASESMEN:
1. .................................
2. ................................
3. ................................

......................., ...................... 2014

Asesor 1 Asesor 2

(....................................) (.....................................)