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PROCESO / DEPENDENCIA /ÁREA INSPECCIONADA: SANIDAD NAVAL

FECHA INSPECCIÓN: UNIDAD:

GRADO Y NOMBRE DEL INSPECTOR:

GRADO Y NOMBRE DEL INSPECCIONADO: CARGO:

Norma de referencia y/o


PREGUNTA SÍ NO OBSERVACIONES
Criterio de verificación
TALENTO HUMANO
¿Cuál es la planta de personal designada por ARC Y
DIGSA al servicio en el ESM ?
Oficiales: _______
Suboficiales: ______
IMP: ________
Civiles planta ARC: _______
Civiles planta DIGSA: ________
Profesionales SSO: __________

Difusión y seguimiento al cumplimiento del horario


laboral.
Programación turnos de almuerzo.
REGIMEN INTERO Periodicidad de las formaciones.
Instrucción uso dotación de labor para el personal
civil con derecho
Cumplimiento libro de presentación por traslados,
ingreso, retiro, comisiones y vacaciones.
Registro permisos cortos.
Programación de guardias en el ESM.
Cumplimiento normas para salir de la guarnición y
salir del país. (Aplica personal militar)
Acatamiento de actualización de direcciones de los
funcionarios.
Reporte, control y seguimiento del ausentismo laboral
por causa médica certificada.
LISTADO MAESTRO DE Del parte de personal, seleccionar a un funcionario de
DOCUMENTOS cada categoría: Oficial, Suboficial, IMP y civil, para
PROCESO GESTION verificar:
TH DISAN 1. Folio de vida para personal militar y Evaluación
de desempeño para civiles. (No aplica para
personal SSO)
2. Acta de entrega de cargos y cese interno por
situación de vacaciones, retiro o traslado.
3. Programación de vacaciones y su cumplimiento
(No aplica para personal SSO)
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Revisar acto administrativo conformación Comité de


Convivencia Laboral (Aplica para DISAN y sus
Regionales Caribe-HONAC; Regional Centro –
CEMED; Regional Pacifico -HONAM)
Verificar cumplimiento y soportes del programa de
capacitación
Verificar cumplimiento y soportes del programa de
inducción y reiducción de personal.
Verificar programa de bienestar social y estímulos
con: Mejores tripulantes, propuesta de
condecoraciones, apoyos económicos para estudiar.
Difusión Circular No. 20190042322233133-MDN-
COGFM-COARC-SECAR-JEDHU-DIGEHU 13 de
fecha 20 Agosto/19 “Deberes y prohibiciones de los
funcionarios públicos de la Armada Nacional.
Verificar:
 Cuadro de filiación.
 Parte semanal
 Procedimiento asignación plazas SSO ( Aplica
sólo DISAN)
 Programación pruebas físicas en la vigencia con
el registro de control.
 Manual especifico de funciones y competencias
funcionarios DIGSA.
 Cumplimiento lineamientos para autorización de
comisiones de estudios.
 Normograma.

GESTIÓN HACIA EL USUARIO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL

-LEY 1755 DE 2015. ¿El ESM cuenta con trazabilidad en las PQRS?
Revisar aleatoriamente una PQRS:
-DIRECTIVA 1- Que esté contenida en la matriz de registro
MINISTERIAL 42222 DE diario de PQRS en Excel
FECHA 27 DE MAYO DE 2- Que tenga oportunidad la respuesta emitida
2016. por el ESM (plazo 10 días hábiles desde el
día siguiente de haberse recibido y si es
-CIRCULAR EXTERNA requerimiento de la SuperSalud el plazo es
008 DE 2018 de 02 días hábiles (riesgo de vida) y de 05
SUPERSALUD. días hábiles (solicitud ordinaria).
3- Que la respuesta haya sido de fondo
(Solucionado).
4- Verificación de informes trimestrales en
excell y PDF, que coincida lo reportado en el
informe con la estadística y la matriz de
registro diario, que debe ser llevada por
separado cada trimestre.
5- Soporte del envió a la DISAN por correo
electrónico del informe de cada trimestre.
6- Verificación de la carpeta física de calidad
versión N°8.
7- Verificación de la competencia de respuesta
de los requerimientos el cual se encuentra
estipulado en los documentos de gestión de
requerimientos versión 8.0 270625019R.
8- Verificación del correcto archivo documental
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de las solicitudes con su respectiva


respuesta. (la dependencia que realiza la rta
archiva el documento
MDN-CGFM-CARMA- ¿Tiene el informe de gestión mensual (anexo 06 a la
SECAR-JEDHU-DISAN- D.T.) con el envío a la DISAN?
SIG-ACRE-23.2 DE Revisar lo siguiente:
FECHA 08-02-2018 1- Diligenciamiento del anexo 06
correspondiente al informe
2- Verificar el indicador: Promedio días de
estancia en la red externa en el mes
3- Cruzar este indicador con lo reportado en el
anexo 01 (informe diario de seguimiento a
paciente hospitalizado)
DIRECTIVA ¿Tiene el informe mensual de recobro a otras fuerzas
TRANSITORIA No. (integración funcional anexo 03 a la D.T.)?
20180423600064113/MD Revisar lo siguiente:
N-CGFM-CARMA- 1. Diligenciamiento del anexo 03 en Excel de
SECAR-JEDHU-DISAN- todos los ESM de la Regional
SIG-ACRE-23.2 DE 2. Verificar afiliación en SALUD.SIS con
FECHA 08-02-2018 adscripción ESM EJC, FAC, HOMIC.
3. Si es una Regional: evidenciar el envío del
formato a la DISAN

AUTORIZACIONES A LA RED EXTERNA


ACUERDO 04 DEL 15 El Establecimiento ejerce control al proceso
DE MAYO DE 1997 DEL autorizador a la red externa?
CSSMP Revisar:
ACUERDO 02 DEL 27 1- ¿Hay estrategias de revisión interna de
DE ABRIL DE 2001 DEL pertinencia de las posibles autorizaciones?
CSSMP, ARTÍCULO 6 2- ¿Cuánto tiempo hay de espera entre el
MANUAL DE momento en que se genera la autorización y
AUTORIZACIONES DE el cargue en el aplicativo autorizador?
DIGSA 3- ¿Cuánto tiempo hay de espera entre el
momento en que DISAN avala la
autorización y la entrega al usuario?
4- ¿Quién responde en el ESM por las
autorizaciones de urgencias?
5- A que correo y Quien se encarga de dar
respuesta a los correos enviados de la
DISAN referentes a autorización de los
anexos 3 remitidos por las IPS (Red externa
contratada y no contratada)?
6- ¿Cuántas autorizaciones se realizaron en el
último mes?
7- Cruzar el dato con las estadísticas de
referencia del ESM.
AUDITORIA DE CUENTAS MÉDICAS DE LA RED EXTERNA
SOLO APLICA A REGIONALES
DIRECTIVA ¿Tiene el informe diario de seguimiento a paciente
TRANSITORIA No. hospitalizado (anexo 01 a la D.T.)?
20180423600064113/MD Revisar lo siguiente:
N-CGFM-CARMA- 1- Diligenciamiento del anexo 01 en excel
SECAR-JEDHU-DISAN- 2- Verificar afiliación en SALUD.SIS con
SIG-ACRE-23.2 DE adscripción ESM ARC
FECHA 08-02-2018 3- Cruzar con el reporte del usuario
hospitalizado en Referencia y Contra-
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CIRCULAR No.
referencia
20180423530162453/MD
4- Pedir la historia clínica del paciente para
N-CGFM-CARMA-
constatar su remisión a la red externa como
SECAR-JEDHU-DISAN-
parte del proceso de REFERENCIA Y
SSS-ASAS-13.99 DE
CONTRA-REFERENCIA
FECHA 19-02-2018
DIRECTIVA ¿Tiene en la matriz de trazabilidad (anexo 02 a la
TRANSITORIA No. D.T.) el registro de la notificación de glosas?
20180423600064113/MD Revisar lo siguiente:
N-CGFM-CARMA- 1- Diligenciamiento del anexo 02 en Excel
SECAR-JEDHU-DISAN- 2- Verificar el oficio de notificación de la glosa a
SIG-ACRE-23.2 DE la IPS que corresponda
FECHA 08-02-2018 3- Revisar la respuesta de la IPS a la Regional.
(Si la IPS no responde se toma como
silencio administrativo)
DIRECTIVA ¿Tiene el informe de gestión mensual (anexo 06 a la
TRANSITORIA No. D.T.) con el envío a la DISAN?
20180423600064113/MD Revisar lo siguiente:
N-CGFM-CARMA- 4- Diligenciamiento del anexo 06
SECAR-JEDHU-DISAN- correspondiente al informe
SIG-ACRE-23.2 DE 5- Verificar el indicador: Promedio días de
FECHA 08-02-2018 estancia en la red externa en el mes
6- Cruzar este indicador con lo reportado en el
anexo 01 (informe diario de seguimiento a
paciente hospitalizado)
DIRECTIVA ¿Tiene el informe mensual de recobro a otras fuerzas
TRANSITORIA No. (integración funcional anexo 03 a la D.T.)?
20180423600064113/MD Revisar lo siguiente:
N-CGFM-CARMA- 4. Diligenciamiento del anexo 03 en Excel de
SECAR-JEDHU-DISAN- todos los ESM de la Regional
SIG-ACRE-23.2 DE 5. Verificar afiliación en SALUD.SIS con
FECHA 08-02-2018 adscripción ESM EJC, FAC, HOMIC.
6. Si es una Regional: evidenciar el envío del
formato a la DISAN
AUDITORIA DE CUENTAS MÉDICAS DE LA RED EXTERNA
APLICA A LOS ESM
DIRECTIVA ¿Tiene el informe mensual de recobro a otras fuerzas
TRANSITORIA No. (integración funcional anexo 03 a la D.T.)?
20180423600064113/MD Revisar lo siguiente:
N-CGFM-CARMA- 1- Diligenciamiento del anexo 03 en excel
SECAR-JEDHU-DISAN- 2- Verificar afiliación en SALUD.SIS con
SIG-ACRE-23.2 DE adscripción ESM EJC, FAC, HOMIC.
FECHA 08-02-2018 3- Si es un ESM: evidenciar el envío del
formato a la Regional
CADENA DE SUMINISTRO
ALMACÉN
¿El almacén tiene la seguridad apropiada?
DECRETO 1072/2015 Revisar:
ARTÍCULO 2.2.4.6.25 1- ¿Tiene extintores el almacén?
TODO 2- ¿Hay una brigada de emergencias donde
incluya personal del almacén?
MANUAL DE ¿Toda adquisición de bienes tangibles es revisada
PROCEDIMIENTOS por el almacenista?
ADMINISTRATIVOS Y Revisar:
FINANCIEROS PARA EL 1- Actas de entradas firmadas por el
MANEJO DE BIENES almacenista
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DEL MINISTERIO DE
2- ¿Todo bien tangible ingresa por el almacén?
DEFENSA NACIONAL
3- Toda entrada y salida tiene su soporte.
DE 2018
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS Y ¿Los bienes que están almacenados cumplen los
FINANCIEROS PARA EL criterios básicos establecidos en el Manual de bienes
MANEJO DE BIENES de MinDefensa?
DEL MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL
DE 2018
MANUAL DE PARA REGIONALES:
PROCEDIMIENTOS ¿Se presenta oportuna y debidamente la cuenta fiscal
ADMINISTRATIVOS Y mensual de estados financieros?
FINANCIEROS PARA EL
MANEJO DE BIENES PARA ESTABLECIMIENTOS:
DEL MINISTERIO DE ¿Se presenta oportuna y debidamente la cuenta fiscal
DEFENSA NACIONAL mensual de almacén?
DE 2018
Revisar:
1- ¿Hay archivo de factura por salida de
bienes?
2- ¿Se elaboran diariamente los ingresos y
egresos?
MANTENIMIENTO
DIRECTIVA
PERMANENTE N.
¿Se lleva control de historial de equipos?
22973/MDN-CGFM-
Revisar:
DGSM-SAF-GAA-29-
1- Registros de los equipos biomédicos
INGBIO DE FECHA 28-
DIC-2017
DIRECTIVA
¿Se lleva registro de operación de la planta eléctrica
PERMANENTE N.
(aplica si hay planta eléctrica en el ESM)?
22973/MDN-CGFM-
Revisar:
DGSM-SAF-GAA-29-
2- Registro de la operación de la planta
INGBIO DE FECHA 28-
eléctrica
DIC-2017
DIRECTIVA ¿Se lleva registro de manejo de motores eléctricos?
PERMANENTE N. Revisar:
22973/MDN-CGFM- 1- Registro de manejo de compresores de
DGSM-SAF-GAA-29- odontología
INGBIO DE FECHA 28- 2- Registro de otros motores si existen en el
DIC-2017 ESM.
DIRECTIVA
¿Se lleva plan de mantenimiento?
PERMANENTE N.
Revisar:
22973/MDN-CGFM-
1- Plan de mantenimiento de infraestructura
DGSM-SAF-GAA-29-
2- Plan de mantenimiento de equipos
INGBIO DE FECHA 28-
biomédicos
DIC-2017
FARMACIA (MODALIDAD DE SUMINISTRO)
CONTRATO DE 1.3 MARCAS NO PACTADAS
MEDICAMENTOS 060- 1.4 ENTREGA DE MEDICAMENTOS POR
DGSM-2014 -ANEXO SUMINISTRO Y\O DISPENSACIÓN AUTORIZADOS
TECNICO No. 1 * POR COMITÉS TÉCNICOS CIENTÍFICOS (CTC)
MODIFICATORIO 4. 1.5 TIEMPOS MAXIMOS DE RESOLUCIÓN DE
MEDICAMENTOS PENDIENTES.
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1.11 VIDA UTIL DE LOS MEDICAMENTOS


MODIFICATORIO 4 (ESTRATEGIAS PARA LA
ROTACION DE MEDICAMENTOS PRONTOS A
VENCER.
1.16 RECEPCIÓN TÉCNICA DE
MEDICAMENTOS EN LOS PUNTOS DE
SUMINISTRO (TIEMPO MAXIMO 15 DÍAS)
(VER ANEXO TECNICO N° 1 PAGINA N°11-12)
2. IDENTIFICACION DE USUARIOS.

MANUAL DE
¿TODO INGRESO DE MEDICAMENTOS ES
PROCEDIMIENTOS
REVISADO POR EL ALMACENISTA?
ADMINISTRATIVOS Y
REVISAR:
FINANCIEROS PARA EL
1- ¿LAS ACTAS DE ENTRADA ESTÁN
MANEJO DE BIENES
FIRMADAS POR EL ALMACENISTA?
DEL MINISTERIO DE
2- ¿TODO MEDICAMENTO INGRESA POR EL
DEFENSA NACIONAL
ALMACÉN?
DE 2019
CONTROLES Y SUPERVISION AL CONTRATO DE
MEDICAMENTOS
CONTRATO DE
¿REALIZAN EL INFORME DE SEGUIMIENTO AL
MEDICAMENTOS 060-
CONTRATO DE MEDICAMENTOS EN EL ESM?
DGSM-2014 -ANEXO
REALIZAR:
TECNICO No. 1 *
1- ¿TIENEN INFORMES ELEVADOS CON
MODIFICATORIO 4.
REPORTE DE NOVEDADES
RELEVANTES?
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
SOLO APLICA A REGIONALES
INSTRUCTIVO DE Conoce y cumple el Plan de Mejoramiento de
MANEJO las recomendaciones y/o observaciones
ADMINISTRATIVO Y realizadas por los entes de control internos y
FINANCIERO DE LA externos como son las Inspecciones y las
VIGENCIA, EMITIDO
POR DIGSA
contraloría
Se da respuesta oportuna a los requerimientos.
Se tiene control de las actividades en desarrollo
y por desarrollar.
Los registros se están realizando de acuerdo
con la normatividad vigente en los programas
autorizados por la Dirección General de Sanidad
Militar.
Se están rindiendo los estados financieros y los
anexos refrendados por el Comandante, el
ordenador del gasto y el jefe de contabilidad con
matrícula profesional, en forma oportuna;
constate: Balance General, Estados de
Actividad Económica y Social, Informe de
Operaciones Recíprocas.
Se efectúa el cruce entre los Balances
generados por SAP y SIIF.
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Se conoce y se está dando cumplimiento a la


Resolución No. 357 de Julio 23 de 2008 y
Resolución No. 550 del 2009, donde se adopta
el procedimiento de Control Interno Contable.
Los aplicativos que soportan la información
contable cumple con las necesidades
requeridas en el área.
Las conciliaciones bancarias son efectuadas por
el área de Contabilidad.
Se tienen al día las conciliaciones Bancarias.
El ESM posee saldo en la cuenta deudores.
Se está efectuado el proceso de provisión de
INSTRUCTIVO DE cartera de conformidad con lo establecido en la
MANEJO norma.
ADMINISTRATIVO Y El ESM posee Anticipos en sus Estados
FINANCIERO DE LA Financieros.
VIGENCIA, EMITIDO Se están amortizando debidamente los
POR DIGSA Anticipos constituidos por el ESM.
El ESM registra Depósitos Judiciales
debidamente identificados.
Existe inventario de entrega de bienes a cada
responsable.
Se efectúa semestralmente el inventario físico.
MANUAL DE La documentación se encuentra debidamente
PROCEDIMIENTOS archivada.
ADMINISTRATIVOS Y Se está dando cumplimiento a lo ordenado en la
FINANCIEROS PARA EL circular 212 emitida por el MDN el 17 de Julio de
MANEJO DE BIENES 2007.
DEL MINISTERIO DE El ESM cumple con los establecido en el
DEFENSA NACIONAL Manual de Bienes emitido por el Ministerio de
DE 2018
Defensa Nacional.
Se está efectuando la conciliación de los saldos
contables de la cuenta de inventarios con los
saldos reflejados en las cuentas de almacén.
INSTRUCTIVO DE Se está efectuado la causación de deducciones
MANEJO a través de la confirmación de deducciones
ADMINISTRATIVO Y mensualmente.
FINANCIERO DE LA
Se están cancelando oportunamente las
VIGENCIA, EMITIDO
POR DIGSA obligaciones tributarias distritales
Se están transfiriendo mensualmente las
retenciones practicadas por Impuestos
Nacionales a la Dirección General de Sanidad
Militar.
Se efectúa la conciliación de la cuenta Traslado
Entre Unidades.
Los registros efectuados en la cuenta 4705-
corresponden a los giros automáticos
efectuados por la DTN.
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Se efectúa mensualmente el traslado de costos


de la cuenta 73 – Costos de Producción a la 63-
Costos de ventas.
Las Notas a los Estados Financieros, reflejan el
entorno legal y normativo del ente público, su
cometido estatal, misión, visión, objetivos y
políticas institucionales.
Las Notas a los Estados Financieros, reflejan
las normas generales de contabilidad que viene
aplicando la DISAN o el Establecimiento de
Sanidad Militar para el proceso de
identificación, clasificación, registro y valuación
de los hechos financieros, económicos y
sociales.
INSTRUCTIVO DE Las Notas a los Estados Financieros, reflejan el
MANEJO proceso de consolidación de la información
ADMINISTRATIVO Y detallando cantidad de unidades y/o
FINANCIERO DE LA dependencias que se consolidan, sistemas de
VIGENCIA, EMITIDO
POR DIGSA
información utilizados y dificultades del proceso
de consolidación.
Las Notas a los Estados Financieros, revelan
las limitaciones y deficiencias operativas y
administrativas que han afectado el normal
desarrollo de la actividad contable.
Las Notas a los Estados Financieros, describen
los efectos derivados de los cambios en la
aplicación de las normas contables.
Las Notas a los Estados Financieros, describen
las correcciones de errores de ejercicios
anteriores, reclasificaciones de cuentas,
depuración de cifras, resultados del proceso de
conciliación de saldos o ajustes realizados que
afectaron significativamente la información del
período.
Las Notas a los Estados Financieros, describen
las diferencias presentadas entre las
existencias físicas o reales de bienes, derechos
y obligaciones y el valor de los saldos
reportados en la información.
Las Notas a los Estados Financieros, describen
las bases particulares de medición adoptadas
por la entidad para la cuantificación de las
operaciones que afectan la información contable
pública.
Las Notas a los Estados Financieros, describen
gráfica y numéricamente la composición del
Balance General, identificando porcentajes de
participación para cada clase de cuentas.
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Las Notas a los Estados Financieros, describen


gráfica y numéricamente la composición del
Activo, identificando porcentajes de
participación para cada cuentas.
Las Notas a los Estados Financieros, describen
gráfica y numéricamente la composición del
Pasivo, identificando porcentajes de
participación para cada cuentas.
Las Notas a los Estados Financieros, describen
gráfica y numéricamente la composición del
Patrimonio, identificando porcentajes de
participación para cada cuentas.
Las Notas a los Estados Financieros, describen
gráfica y numéricamente la composición de los
Ingresos, identificando porcentajes de
participación para cada cuentas.
INSTRUCTIVO DE Las Notas a los Estados Financieros, describen
MANEJO gráfica y numéricamente la composición de los
ADMINISTRATIVO Y Gastos y Costos, identificando porcentajes de
FINANCIERO DE LA participación para cada cuentas.
VIGENCIA, EMITIDO
POR DIGSA
Las Notas a los Estados Financieros, describen
detalladamente cada cuenta y subcuenta que
conforma el Balance General.
Las Notas a los Estados Financieros, describen
detalladamente cada cuenta y subcuenta que
conforma el Estado de Actividad Financiera,
Económica y Social.
Las Notas a los Estados Financieros, describen
detalladamente cada subcuenta que conforma
las cuentas de Orden deudoras y Acreedoras.
Las Notas a los Estados Financieros, describen
los saldos y el concepto a que corresponden
de las subcuentas denominadas otros, cuya
participación sea superior al 5% del total de la
cuenta de la cual forman parte.
Las Notas a los Estados Financieros, se
encuentran debidamente refrendadas por el
contador del Establecimiento de Sanidad o la
Dirección de Sanidad y Ordenador del Gasto.
PRESUPUESTO
¿Se realizan reuniones mensuales de seguimiento
presupuestal?
INSTRUCTIVO DE Revisar:
MANEJO Actas o constancias de reuniones
ADMINISTRATIVO Y Evidencia de seguimiento al control del gasto y
FINANCIERO DE LA estrategias de contención
VIGENCIA, EMITIDO GASTOS DE PERSONAL
POR DIGSA Los reportes de ejecución presupuestal del
Establecimiento y cruza con los reportes de la
Dirección General de Sanidad Militar.
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Los Contratos de Personal cuenten con el debido


perfeccionamiento y este se haya realizado en su
oportunidad.
Los contratos cuentan con los requisitos de ejecución
del contrato.
Se cumplen los requisitos para el pago del Contrato.
CONTRATOS DE GASTOS GENERALES
Se verifica la apropiación de cada uno de los rubros
de Gastos Generales y de acuerdo a la cuantía se
inicia una revisión del perfeccionamiento de los
contratos.
¿Se han suscrito Contratos de "Mantenimiento de
Bienes Inmuebles"?, si la respuesta es positiva, se
revisa el objeto contratado, como su certificado de
disponibilidad, registro presupuestal y debido
perfeccionamiento.
¿Se han suscrito contratos en el rubro de "Elementos
y Prótesis de Rehabilitación?
¿Se revisa el perfeccionamiento y la forma de pago
de dichos contratos?
¿Existe apropiación por el rubro de "Viáticos y Gastos
de Viaje"? si la hay se revisa la forma en la que han
estado ejecutándolas y que el personal al cual se le
hayan pagado viáticos, cumpla con los requisitos de
acuerdo a las disposiciones legales vigentes para
hacerse acreedores de estos
Ejecución del rubro de "Servicios Médicos y
Hospitalarios"
Cuál es el monto de la apropiación del rubro de
"Servicios Médicos Hospitalarios".
Qué Contratos se han suscrito por este rubro.
Los contratos de Servicios Médicos Hospitalarios de
cuentan con el debido perfeccionamiento y se ha
realizado en su oportunidad.
INSTRUCTIVO DE Se hace y se verifican los requisitos de ejecución del
MANEJO contrato.
ADMINISTRATIVO Y Se verifican los requisitos para el pago del Contrato.
FINANCIERO DE LA
Se ha ejecutado el presupuesto de este rubro
VIGENCIA, EMITIDO
mediante reconocimientos de Urgencia Vital.
POR DIGSA
Se Verifican las disposiciones legales de los formatos
de Actos Administrativos de Reconocimiento de
Urgencia Vital.
Se verifica el no reconocimiento de hechos
cumplidos.
RUBRO DE INVERSION
El Establecimiento cuenta con el rubro de Inversión.
Cuantos contratos hay suscritos.
Se verifican que los contratos estén correctamente
imputados presupuestalmente.
Se verifican que los contratos estén correctamente
imputados presupuestalmente.
Se verifica los requisitos para la ejecución de los
contratos y la forma de pago.
CARTERA
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El área de cartera conoce el procedimiento de


registro, clasificación, depuración de la cuenta
deudores y constitución de la cartera pública de
los Establecimientos de Sanidad Militar.
El área de cartera practica el procedimiento de
registro, clasificación, depuración de la cuenta
deudores y constitución de la cartera pública de
los Establecimientos de Sanidad Militar.
INSTRUCTIVO DE El área de cartera ejerce cobro persuasivo.
MANEJO El área de cartera conoce los plazos y
ADMINISTRATIVO Y
FINANCIERO DE LA
vencimientos del cobro persuasivo.
VIGENCIA, EMITIDO El área de cartera utiliza medios de
POR DIGSA comunicación para realizar el cobro persuasivo:
(correo electrónico e invitación formal a través
de comunicación escrita).
El área de cartera conoce y requiere la
documentación necesaria para celebrar
facilidades de pago.
El área de cartera conoce y aplica los criterios
de otorgamiento para celebrar facilidades de
pago.
El área de cartera conoce el procedimiento para
el trámite de cobro coactivo.
El área de cartera conoce y remite la
documentación necesaria para pactar e iniciar el
cobro coactivo por la autoridad competente.
El área de cartera conoce y aplica el termino
(caducidad o prescripción de la acción de cobro)
de las obligaciones para con el HONAC.
El área de cartera cuenta con el control de las
facturas allegas a esta y radicadas en las
correspondientes entidades sujetas a cobro.
INSTRUCTIVO DE Cumple con los plazos establecidos para
MANEJO realizar las objeciones o glosas que efectúan las
ADMINISTRATIVO Y entidades deudoras en su auditoría de cuentas.
FINANCIERO DE LA Cuenta con apoyo médico o auditor para
VIGENCIA, EMITIDO contestar a favor o en contra las glosas que
POR DIGSA resulten de la auditoría de cuentas que realiza
las entidades deudoras.
Los registros se están realizando de acuerdo
con la normatividad vigente expedida por la
Dirección General de Sanidad Militar.
El área de cartera registra y clasifica el estado
del deudor de acuerdo con el procedimiento
establecido por la Dirección General de Sanidad
Militar.
El área de cartera posee un sistema que
permita identificar el saldo por edad de la cuenta
por cobrar por cada deudor.
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El área de cartera informa debidamente


especificado: ¿el recaudo de la cuenta por
cobrar, el nuevo saldo (parcial) o cancelación
(total) de las obligaciones y la edad actualizada
de la cartera por cada deudor?
El área de cartera clasifica las obligaciones: 1.
Recaudables, 2. Difícil Recaudo de conformidad
con la resolución No.0546/2007, Procedimiento
de Deudores y en la Directiva Financiera para la
vigencia.
El área de cartera clasifica las obligaciones por
Cuantía.
El área de cartera utiliza los criterios de
antigüedad.
La documentación se encuentra debidamente
archivada.
Se efectúa la conciliación mensual de la cuenta
de deudores entre la Dirección de Sanidad
Naval y el Hospital Naval de Cartagena,
identificando el valor de la cuenta por cobrar por
cada vigencia y deudor.
Se informa a la Dirección General de Sanidad
Militar y a la Dirección de Sanidad Naval, según
los plazos establecidos en el Instructivo
Administrativo y Financiero el estado de cartera
por edades de cada deudor.
Se informa a la Dirección General de Sanidad
INSTRUCTIVO DE Militar y a la Dirección de Sanidad Naval, según
MANEJO los plazos establecidos en el Instructivo
ADMINISTRATIVO Y
FINANCIERO DE LA
Administrativo y Financiero el informe de gestión
VIGENCIA, EMITIDO de cobro.
POR DIGSA Se informa a la Dirección General de Sanidad
Militar y a la Dirección de Sanidad Naval, según
los plazos establecidos en el Instructivo
Administrativo y Financiero el informe
consolidado con los debidos soportes de los
títulos ejecutivos que se deben tramitar para
cobro coactivo.
TESORERIA
Conoce el Instructivo de manejo Administrativo y
INSTRUCTIVO DE Financiero para la vigencia fiscal de la DIGSA.
MANEJO Se da cumplimiento a las políticas establecidas
ADMINISTRATIVO Y para los usuarios del SIIF en con el manejo de
FINANCIERO DE LA su cuenta de usuario y Token, teniendo en
VIGENCIA, EMITIDO cuenta que es personal e intransferible y debe
POR DIGSA ser utilizada exclusivamente para el
cumplimiento de sus funciones.
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Para la solicitud y giro de recursos y la


elaboración de la Orden de Pago en el SIIF, el
Tesorero del ESM verifica la cadena
presupuestal, imputación de rubros y liquidación
de Impuestos de cada una de las obligaciones
que tramita el área contable.
Se realizan las solicitudes de PAC, en las fechas
y formatos establecidos en el Instructivo de
manejo financiero de la DIGSA.
La ejecución de los recursos en bancos se
realiza dentro de los cinco días establecidos en
el Instructivo de manejo Financiero de la
DIGSA.
Se tienen las medidas de seguridad, para la
custodia de los títulos valores que se manejan
en el ESM.
Las cuentas bancarias y las firmas para girar
cheques están autorizadas por responsables
competentes del E.S.M.
Los cheques girados y consignados,
corresponden a las Cuentas Bancarias que se
registran en la Orden de Pago del SIIF de cada
uno de los proveedores.
En las chequeras en blanco existe un control
tal, que evite que personas no autorizadas para
girar hagan uso indebido de ellas.
Las conciliaciones bancarias de las cuentas
bancarias del ESM se encuentran al día.
Se tienen partidas conciliatorias sin depurar con
más de 60 días de antigüedad.
Se presentan problemas con la Entidad
Bancaria en la cual están las cuentas bancarias
del ESM.
INSTRUCTIVO DE Se verifica y deja constancia con los
MANEJO proveedores de la cancelación de las Ordenes
ADMINISTRATIVO Y de Pago, una vez la Dirección del Tesoro
FINANCIERO DE LA Nacional ha realizados los abonos a las cuentas
VIGENCIA, EMITIDO bancarias de los proveedores.
POR DIGSA Se realiza la legalización y solicitud de giro de
las deducciones de impuestos de conformidad
con el procedimiento establecido en el
Instructivo de Manejo Financiero de la DIGSA.
Se realiza el giro de los impuestos nacionales a
la Dirección de Sanidad en las fechas
establecidas en el Instructivo de Manejo
Financiero de la DIGSA.
GESTION CONTRACTUAL
LEY 80 DE ¿Las órdenes de compra son autorizadas por el
CONTRATACIÓN ordenador?
ESTATAL Revisar:
LEY 1474/2011, ART 83 1- Órdenes de compra y contratos
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EN ADELANTE
MANUAL DE
CONTRATACIÓN DE
MINDEFENSA/2014
LEY 80 DE ¿Se lleva control de los contratos que hace la Unidad
CONTRATACIÓN y cumplen con lo establecido por la ley?
ESTATAL Revisar:
LEY 1474/2011, ART 83 1- Revisar aleatoriamente un contrato
EN ADELANTE
MANUAL DE
CONTRATACIÓN DE
MINDEFENSA/2014
LEY 80 DE ¿Los funcionarios del ESM realizan la supervisión de
CONTRATACIÓN los contratos que tienen asignados?
ESTATAL Elegir aleatoriamente un contrato.
LEY 1474/2011, ART 83 Revisar:
EN ADELANTE 1- Revisar los últimos informes de supervisión
MANUAL DE en el SECOP II
CONTRATACIÓN DE 2- Revisar el último trámite de pago que
MINDEFENSA/2014 contenga: acta de recibo a satisfacción,
LEY 1083 DE 2015 factura, orden de suministro, parafiscales.
NORMAS SECOP II 3- Revisar un acta de liquidación del contrato

CONSULTA EXTERNA
¿En el ESM tiene estrategias de control en la
consulta externa en Odontología?
Revisar:
1- ¿El kárdex interno coincide con los insumos
reales?
2- ¿Hay insumos vencidos?
¿En el ESM tiene estrategias de control en la
consulta externa en Bacteriología?
Revisar:
1- ¿El kárdex interno coincide con los insumos
reales?
2- ¿Hay insumos vencidos?
¿En el ESM tiene estrategias de control en la
consulta externa en Medicina General?
Revisar:
1- ¿El kárdex interno coincide con los insumos
reales?
2- ¿Hay insumos vencidos?
Cuantos consultorios Operativos para medicina tiene
el ESM?
Cuantos consultorios Operativos para Odontología
ACUERDO 002 DE 2001
tiene el ESM?
Por el cual se establece
el Plan de Servicios de Cuantos consultorios Operativos para Especialistas
Sanidad Militar y Policial tiene el ESM y que especialidades?
¿En el ESM tiene estrategias de control en la
PROCESO CONSULTA consulta externa en Odontología?
SGC-DISAN Revisar:
3- ¿El kárdex interno coincide con los insumos
reales?
4- ¿Hay insumos vencidos?
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¿En el ESM tiene estrategias de control en la


consulta externa en Bacteriología?
Revisar:
3- ¿El kárdex interno coincide con los insumos
reales?
4- ¿Hay insumos vencidos?
¿En el ESM tiene estrategias de control en la
consulta externa en Medicina General?
Revisar:
3- ¿El kárdex interno coincide con los insumos
reales?
4- ¿Hay insumos vencidos?
Cuantos consultorios Operativos para medicina tiene
el ESM?
Cuantos consultorios Operativos para Odontología
tiene el ESM?
Cuantos consultorios Operativos para Especialistas
tiene el ESM y que especialidades?
¿En el ESM tiene estrategias de control en la
consulta externa en Odontología?
Revisar:
5- ¿El kárdex interno coincide con los insumos
reales?
6- ¿Hay insumos vencidos?
¿En el ESM tiene estrategias de control en la
consulta externa en Bacteriología?
Revisar:
5- ¿El kárdex interno coincide con los insumos
reales?
6- ¿Hay insumos vencidos?
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
(ESTADÍSTICA)
RESOLUCIÓN 3374 DE ¿Tienen los informes de productividad por
2000 profesional?
Revisar:
1- ¿Cuál es la fuente para la generación de los
datos?
2- Formato de informes de productividad por
profesional
3- Constancia del envío por correo a DISAN
RESOLUCIÓN ¿Tienen los soportes de los indicadores de calidad y
1446/2006 alerta temprana del último trimestre enviados
mensualmente a DISAN?
DIRECTIVA Revisar:
PERMANENTE 370867 1- ¿Cuál es la fuente para la generación de los
CGFM/DGSM-DGSM- datos?
GPDI 25 AGO DEL 2014 7- Formato de soportes de los indicadores de
calidad y alerta temprana: ¿Cómo van los
indicadores de oportunidad de cita?
2- Constancia del envío por correo a DISAN
RESOLUCIÓN ¿Se valida diariamente que los RIPS de la red propia
3374/2000 (IRON 2.0 o DINAMICA o SALUD.SIS o MANUAL)
estén completos contra la cantidad de pacientes
atendidos y los procedimientos realizados?
Revisar:
1- Consolidado de RIPS del último mes
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2- Revisar una HC aleatoria del reporte de


RIPS
3- Revisar el libro de registro de atención de
consulta prioritaria y verificar que esté
incluido el paciente en los RIPS.
GESTIÓN DOCUMENTAL
(ARCHIVO E HISTORIAS CLINICAS)
RESOLUCIÓN 1995 ¿Están bien archivadas las historias clínicas?
Revisar:
1- ¿Las historias clínicas físicas están
marcadas con número de documento de
identidad?
2- ¿Cuenta el archivo de HC con la seguridad
apropiada?
3- ¿Cómo estan las HC del archivo muerto?

LEY GENERAL DE ¿La documentación del ESM está correctamente


ARCHIVO N. 594/2000 archivada?
Revisar:
1- ¿Cuentan con TRD actualizada por cada
área?
2- ¿Tienen inventario documental de los
archivos de la presente vigencia, organizado
cronológicamente por cada área?
3- ¿El archivo 2017 está foliado correctamente,
con su inventario?
SALUD PUBLICA

CAC VIH: ¿Conoce cuáles son las enfermedades que se


RESOLUCIÓN 725/2011 reportan como patologías de alto costo,
Y RESOLUCIÓN catastróficas y crónicas?
783/2012
¿Realiza reporte de patologías de alto costo,
CAC CANCER:
RESOLUCIÓN 247/2014
catastróficas y crónicas?
Y RESOLUCIÓN Solicitar el último reporte de este programa.
890/2014
¿En su ESM tiene pacientes con Diagnostico de
CAC HTA-DM-ERC: HTA (hipetension), DISLIPIDEMIAS,
RESOLUCIÓN ¿DIABETES, VIH, CÀNCER,
4700/2008 Y TBC( tuberculosis), ENFERMEDAD RENAL?
RESOLUCIÓN 463/2014 Interrogar cuantos y nombres
CAC HEMOFILIA: ¿Cómo realiza la canalización a la atención a
RESOLUCIÓN 123/2015
los pacientes con Diagnostico de HTA
CAC ARTRITIS: (hipertensión), DISLIPIDEMIAS, ¿DIABETES,
RESOLUCIÓN 393/2015 VIH, CÀNCER, TBC( tuberculosis),
ENFERMEDAD RENAL?
Evidenciar un proceso aleatorio
¿Se tiene identificada la población afiliada
adscrita acorde al censo vigente?
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Tiene la normatividad enviada desde la


Dirección, que apoya y orienta el desarrollo de
las intervenciones en salud, Directivas,
circulares, etc. emitidas por DIGSA - DISAN?
¿Conoce los plazos establecidos para reporte
emitidos desde la Subdirección de Servicios de
Salud?
LEY 9 / 1979: CÓDIGO ¿Conoce la normatividad vigente en salud :
SANITARIO NACIONAL PAIS, MATIS, RIAS PY M , RIAS Materno
LEY 100 / 1993 perinatal, etc?
RESOL ¿En el Establecimiento de Sanidad se tiene
UCIÓN 0412/2000 estructurada la ruta promoción y mantenimiento
ACUERDO 062 /2015 y la ruta materno perinatal?
LINEAMIENTOS
En el ESM se tiene estructurado el proceso de
PROGRAMAS DE
SALUD PÚBLICA. vigilancia epidemiológica?
CSSMP Dentro de la RIA Promocion y mantenimiento,
EL PLAN DECENAL DE se realiza valoración integral, con identificación
SALU PÚBLICA 2012- y canalización para gestión del riesgo por
2021. momentos de curso de vida:
LEY ESTATUTARIA 1751  Primera infancia
DE 16 DE FEBRERO DE
 Infancia
2016, RESOLUCIÓN 429
DE 17 DE FEBRERO DE  Adolescencia
2016,  Juventud
RESOLUCIÓN 3202 25  Adultez
JULIO DE 2016  vejez
Evidenciar un proceso de manera aleatorio.
RESOLUCIÓN 3280 DE
¿Conoce las intervenciones a realizar desde la
2 AGOSTO 2018
DIRECTIVA 001 DE 30 ruta de promoción y mantenimiento de la salud?
DE ENERO 2019 DIGSA, En la ruta de Promoción y mantenimiento tiene
ADOPCIÒN establecidas las intervenciones transversas de:
LINEAMIENTOS RES. o Salud Sexual y Reproductiva
3280. o Salud Mental
CIRCULAR No. o Salud Oral
20190423530145771 o Vacunación
DE 27 DE MARZO DE o Salud visual y auditiva
2019 :
o Patologías Crónicas y de alto costo
LINEAMIENTOS
o Nutrición
MATIS – RIAS 2019
DISAN o Educación en salud
Evidenciar un proceso de manera aleatorio
DECRETO 3518/2006 Dentro de la RIA Materno Perinatal, se realiza
DE MINISTERO DE valoración integral, con identificación y gestión
PROTECCIÓN SOCIAL del riesgo por momentos de curso de vida:
DIRECTIVA No. 01/ MD-  Primera infancia
CGFM-CARMA-SECAR-  Infancia
JEDHU-DISAN-APES-
ASP-86.13 DE  Adolescencia
AGOSTO/2013  Juventud
 Adultez
¿Conoce las intervenciones a realizar desde la
ruta Materno Perinatal?
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¿Ha tenido casos registrados de embarazo en


adolescentes en los últimos 6 meses?
¿Qué manejo se da a los casos de embarazo en
adolescentes?
¿Ha tenido casos registrados de embarazo en
menores de 14 años en los últimos 6 meses?
¿Qué manejo se da a los embarazo en menor
de 14 años?
¿Se tiene identificada la población afiliada
adscrita acorde al censo vigente, identificada
por cada momento de curso de vida (Numero y
nombre)?
¿Cuándo realiza valoración integral, identifica y
registra a los pacientes que presentan DX
SANO?
¿de un proceso aleatorio, Cuantos se han
identificado?
¿Realiza seguimiento a las intervenciones,
identificación del riesgo y la canalización para
la gestión del mismo? ¿Cómo?
¿Conoce las primeras causas de morbilidad en
el ESM?
¿Las acciones realizadas se orientan desde la
Ruta de P y M hacia la morbilidad identificada?
Las actividades individuales de promoción y
mantenimiento, orientadas a detección de
alteraciones son registradas en la Historia
Clínica y en RIPS- SALUD.SIS?
¿Conoce la periodicidad establecida para el
reporte de intervenciones y seguimiento por
curso de vida de la RIA P Y M , RIA Materno
Perinatal?
¿En el ESM, conocen la cobertura alcanzada
con las intervenciones en las RIAS el último
periodo reportado?
Evidenciar un proceso de manera aleatorio
¿Conoce el cronograma de intervenciones
Instrucción, Educación, Capacitación
establecidos desde RIAS de DISAN?
¿Las intervenciones Instrucción, Educación,
Capacitación en el ESM, son desarrollados
interdisciplinariamente con las especialidades
disponibles?
¿Cómo pueden evidenciar el cumplimiento de la
educación brindada a los afiliados, teniendo
claro que son corresponsables de su salud?
(Actas o listados de asistencia a capacitaciones,
talleres, actividades, difusión emisora. etc.)
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Se realiza difusión de las actividades de


Promoción y Mantenimiento, enfocadas al
riesgo detectado a los usuarios?
¿Evalúa la información estadistica
periódicamente, para realizar los ajustes
requeridos?
Evidenciar un caso.
¿Realizan análisis de los resultados
retroalimentados desde la DISAN?
¿Se toman acciones sobre los resultados
obtenidos?
¿Los reportes enviados a DISAN, se encuentran
enlazados con las actividades planteadas en el
plan de acción del ESM – DISAN -DIGSA?
En su ESM se Brinda asesoría en Salud Sexual
y Reproductiva (planificación, Interrupción
voluntaria del embarazo, ITS,?
En su ESM se brinda asesoría en violencias,
abusos, maltratos, etc.)?
¿En el ESM, hay personal capacitado en
asesoría pre test y post test para VIH, cómo se
realiza este proceso?
Evidenciar un caso aleatorio
¿Conoce el proceso para canalizar la atención a
las pacientes que solicitan Interrupción
Voluntaria del Embarazo?
¿Se realiza toma de citologías acorde a lo
normado en su ESM?
¿En el ESM, han detectado casos de violencia
intrafamiliar o abuso sexual?
¿Qué manejo le han dado a los casos de
violencia intrafamiliar o abuso sexual?
Evidenciar un caso aleatorio
VACUNACION
¿Tiene consultorio exclusivo para vacunación?
Verifique kardex (inventario) de vacunación
contra ingresos.
Verificación ficha técnica de aseo, limpieza y
desinfección.
Documento Plan de contingencia para servicio
de vacunación por daño en equipos de red de
frio.
Registro en el formato de Control de
temperaturas de neveras.
Registros en tableros de control para
seguimiento de metas establecidas por DISAN
Registros de formatos SIS151-PAI Y NO PAI
Registros diarios de vacunados.
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Inspección aleatoria a la nevera que contiene las vacunas, verificando fechas de


vencimiento, condiciones de aseo de la nevera, disposición adecuada de las
vacunas
El ESM tiene instalado y en funcionamiento el
sistema de vigilancia epidemiológica “SIVIGILA”.
Revisar las fichas de notificación obligatoria
de la semana anterior, que concuerden en
medio físico (reporte de los médicos) y en
magnético (mediante el SIVIGILA).
El ESM cuenta con funcionario designado y
capacitado para el manejo del “SIVIGILA”,
El funcionario de “SIVIGILA” conoce y aplica
los protocolos de vigilancia epidemiológica de
los eventos de vigilancia en salud pública
reglamentados por el Instituto Nacional de Salud
El ESM cumple con el reporte semanal a la
DISAN de los eventos de notificación obligatoria
a través de “SIVIGILA”
¿Concuerda la fecha de notificación de la ficha,
con la fecha de la notificación semanal?
Se realizan ajustes a las fichas registradas de
los eventos, que requieren cambios en la
clasificación final (sospechoso, probable,
confirmado, etc.)
Los eventos que se informan en “SIVIGILA”,
tienen el proceso de verificación de datos,
actualización y complementación por parte del
funcionario responsable
La información de eventos de interés en Salud
Pública sirve como herramienta para la toma de
decisiones al interior del ESM?
¿En el ESM, han registrado eventos de interés
en de salud pública que requieran estudio de
campo?
¿Qué acciones tomaron, basados en los
estudios de campo realizados?
Evidenciar un proceso aleatorio
¿En el ESM, en los últimos doce meses, se han
registrado casos de mortalidad prevenible?
¿En casos de mortalidad prevenible registrados
en el ESM, han realizado comités de vigilancia
epidemiológica?
Evidenciar un caso aleatorio
SALUD MENTAL
LINEAMIENTOS DE 1- ¿Presenta Lineamientos de Salud Mental
SALUD MENTAL vigentes en el año, emitidos por la Dirección de
Sanidad Naval (DISAN) donde se informan las
actividades y plazos para el año en curso?
FORMATO LISTA DE VERIFICACIÓN

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2 - ¿Presenta el soporte de la estadística


enviada con corte 25 de cada mes, plazo
máximo de envío al correo
salud.mental@armada.mil.co los días 29 de
cada mes?.

3 - ¿Respecto a promoción específica y


detección temprana en salud mental y salud
mental operacional, el profesional presenta
actas de asistencia mensual y registro
fotográfico, acuerdo el reporte que envía al
área de Salud Mental de DISAN
mensualmente? (Anexo 9 PEDT SM – SMO).
PLAN MAESTRO DE ¿Tienen trazabilidad e integración en sus programas
SALUD MENTAL PARA de salud mental en cuanto a VIOLENCIAS?
LAS FUERZAS Revisar:
MILITARES DE ¿El profesional conoce y maneja la ruta de
COLOMBIA atención a víctimas de violencias, emitida por
la Dirección General de Sanidad Militar (DIGSA)
INS - SIVIGILA por medio del libro de “Lineamientos de
Atención Integral a Víctimas de Violencias
Sexual y otras Violencia”.? (Página 48-49)
Referente al tema de violencias, presenta el
documento por la cual se formó el comité
interdisciplinario y el listado de entes de
protección y justicia de la zona, ordenado en el
libro de “Lineamientos de Atención Integral a
Víctimas de Violencias Sexual y otras
Violencia”.? (Página 45).
¿Presenta las actas de reunión donde informa y
difunde al personal de su ESM, los lineamientos
para casos de violencia y las rutas de
atención?
¿Tiene algún caso reportado de violencia?
¿Este caso aparece en SIVIGILA? En caso de tenerlo
soportar con la ficha
¿Qué seguimiento realizan al evento de violencia
reportado? ¿Está registrado en el formato de reporte
estadístico mensual de salud mental?
Revisar que el caso tenga seguimiento en la Historia
Clínica, así mismo, debe reposar en la misma el
consentimiento informado.
PLAN MAESTRO DE ¿Tienen trazabilidad e integración en sus programas
SALUD MENTAL PARA de salud mental en cuanto a PRESUNTOS SUICIDIO
LAS FUERZAS Y EVENTO 356 (INTENTO DE SUICIDIO?
MILITARES DE Revisar:
COLOMBIA ¿Tienen algún caso reportado de presunto suicido en
FORMATO DE los últimos dos años?
ANÁLISIS DE CASO ¿Tienen el informe de DEBRIEFING realizado con la
SUICIDA, ANÁLISIS DE personas cercanas al fallecido en el presunto suicido
GESTO SUICIDA reportado?
(BENEFICIARIO – ¿Se envió a DISAN el análisis del presunto suicidio?
MILITAR) ¿Se generaron actividades y estrategias con las
Unidades Militares posterior al evento? Mostrar
soportes de las acciones realizadas.
FORMATO LISTA DE VERIFICACIÓN

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¿Realiza seguimientos a cada caso reportado


por EVENTO 356 (Intento de suicidio) en
SIVIGILA en el anexo correspondiente (Anexo
SEG EVENTO 356)? ¿Se realizó seguimiento y
control del paciente en historia clínica?
Referente a los casos reportados en SIVIGILA
por el Evento 356 (Intento de suicidio), ¿El
profesional realizó y envió a Salud Mental
DISAN, el análisis de cada caso en el formato
establecido? (Análisis Gesto Suicida
Beneficiario Formato_Blanco 1.0 11082017R y
Análisis Gesto Suicida Militar Formato_Blanco
1.0 11082017R)
PLAN MAESTRO DE ¿Conocen la ruta para PROCESO DE
SALUD MENTAL PARA REHABILITACIÓN DE CONSUMO DE SUSTANCIAS
LAS FUERZAS PSICOACTIVAS?
MILITARES DE Revisar:
COLOMBIA ¿El profesional presenta en físico o digital el “Manual
MANUAL DE de abordaje clínico para consumo de sustancias
ABORDAJE CLÍNICO psicoactivas”?
EN ADICCIONES SSFM ¿El profesional conoce y utiliza para detección
e intervención inicial de casos, los formatos y
evaluaciones estipuladas en el “Manual de
abordaje Clínico en Adicciones”, emitido por la
Dirección General de Sanidad Militar (DIGSA)?
¿Conoce e implementa la Ruta Integral de
Atención en Salud (RIAS), para “población con
riesgo o presencia de trastornos mentales y de
comportamiento manifiestos, debido a uso de
sustancias psicoactivas y adicciones”?
¿Cómo ha sido el manejo de estos casos? Mostrar
las acciones con algún caso presentado, soportado
en Historia Clínica, en caso de tener pacientes con
estas patologías.
PLAN MAESTRO DE ¿Hay seguimiento a los pacientes militares activos
SALUD MENTAL PARA con dx psiquiátricos?
LAS FUERZAS
MILITARES DE Revisar:
COLOMBIA Para los casos de seguimiento en pacientes
FICHA DE REMISIÓN psiquiátricos en red interna, externa o con
DE LOS ESM DE incapacidad, de personal militar orgánico de la
PACIENTES unidad donde se encuentra el ESM o las
EVACUADOS POR unidades asignadas según Lineamientos del
PSIQUIATRIA año en curso, ¿presenta el formato estipulado
INFORME MENSUAL con el debido registro mensual actualizado?
DE SEGUIMIENTO DEL (Anexo B SEG EVEN SM Y POST HOSP).
EVENTO DE SALUD ¿Realiza seguimiento de casos de línea en
MENTAL Y POST- defensa de la vida? (Solo en caso de tenerlos).
HOSPITALIZACIÓN En casos de evacuación de pacientes
psiquiátricos, ¿presenta el formato de ficha de
evacuación, con el respectivo soporte de envió
a Salud Mental DISAN?.
¿Qué seguimiento se le realiza a un paciente
remitido? Presentar soporte en Historia clínica
FORMATO LISTA DE VERIFICACIÓN

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RESOLUCIÓN 1995 DE Consentimiento informado totalmente


1999 (NORMAS PARA diligenciado (Todas las historias clínicas lo
EL MANEJO DE LA deben tener).
HISTORIA CLÍNICA) Y
ACUERDOS 07 DE En caso de haber manifestado revocar el
1194, 11 DE 1996 Y 05 consentimiento, en la historia clínica debe
DE 1197 reposar un documento firmado por el paciente
(REGLAMENTO de desistimiento voluntario como soporte.
GENERAL DE
ARCHIVOS) O LAS ¿El psicólogo diligencia en la historia clínica
NORMAS QUE LO general la totalidad del formato de la ficha
DEROGUEN, psicológica?
MODIFIQUEN O
ADICIONES. ¿El psicólogo (a) cuenta con un inventario
actualizado de las pruebas psicológicas del
ESM, acuerdo formato estipulado (Inventario
Pruebas Psicológicas Salud Mental 2.0
11082017R)? (Se solicita corroborar
visualmente la información).
LINEAMIENTOS DE Si la unidad cuenta con Centro de Reclusión
SALUD MENTAL Militar (CRM), el psicólogo debe realizar la
aplicación de los protocolos definidos para esta
población, solo en los casos de personal que
tenga derechos de servicios de salud con el
Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares. A
partir de lo anterior, ¿El profesional presenta el
desarrollo del protocolo con cada recluso? Este
ítem solo aplica para las unidades ubicadas en
CRM 9022-BPNM N°70 (Bogotá), CRM 9024-
BIM12 (Cartagena), CRM 9023-BRIM1 (Corozal)
y CRM 9025-BRIM2 (Buenaventura).

REHABILITACIÓN Y DISCAPACIDAD
APLICA PARA 06 ESM: HONAC, CEMED, ENSB, BVENT, COVEÑAS, COROZAL
CIRCULAR N. ¿Tienen trazabilidad e integración en sus programas
20160423510078651/MD de REHABILITACIÓN Y DISCAPACIDAD?
-CGFM-CARMA-SECAR- Revisar:
JEDHU-DISAN-SSS- 1- Base de datos del programa
APES-RHB-86.13 DE 2- Revisión aleatoria en HC de un paciente de
FECHA 18 DE FEB/2016 la base de datos
3- Revisar cómo está conformado el equipo de
ACUERDO MODELO DE atención del programa
REHABILITACIÓN 4- Revisar el informe trimestral enviado a
FUNCIONAL PARA EL DISAN donde se muestre el cierre de casos
SUBSISTEMA DE 5- Verificar las metas mensuales y semanales
SALUD DE LAS de ingreso de pacientes al programa
FUERZAS MILITARES 6- ¿Se ha difundido en el ESM y en los
DICIEMBRE 2012 usuarios el lenguaje incluyente?
SALUD OPERACIONAL
ACUERDO 060 de 2015 Reporte de las actividades propias de salud
CGFM-DGSM operacional.
1. ¿Realiza y envía en Excel el reporte
estadístico trimestral de salud operacional,
antes del 5 de abril-julio-octubre y enero?
2. Diligencia completamente en la estadística
trimestral el formato (1. Informe Trimestral
FORMATO LISTA DE VERIFICACIÓN

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4.0)
3. ¿Envía en PDF la estadística trimestral
firmada por el JESM antes del 5 de abril-
julio-octubre y enero?
DISPOSICIÓN 003- ¿Cómo tienen estructurados la formación de
CGFM-DGSM DE 2017 socorristas militares?
Revisar:
1- ¿Cuántos cursos de socorristas militares se
realizaron durante el último año?
2- ¿Cuál es su meta de socorristas militares?
3- ¿Tienen instructores formados para
socorristas militares? ¿Cuántos?
4- ¿Cuál es su base de datos de los socorristas
militares formados en los últimos dos años?
5- ¿Talento humano tienen los diplomas de
instructor de socorristas militares
correspondiente a los instructores del ESM?
6- ¿La trazabilidad del proceso se hace de
forma correcta?
a) ¿Informa el inicio del curso de socorrista
a DISAN?
b) ¿Envía el archivo en Excel con las
notas finales del curso?
c) ¿Envía oficio solicitando número de
resolución antes de la fecha de clausura
del curso?
DIRECTIVA ¿Realizan fichas pre y post-operacionales?
PERMANENTE N. Revisar:
005/2017 CGFM 1- ¿Cuántas fichas pre y pos operacionales
realizan en el trimestre?
2- ¿Envía el oficio de reporte trimestral de
fichas pre y pos a DISAN antes del 25 de
marzo-junio-septiembre y diciembre?
3- ¿Ingresa las fichas pre y pos operacionales
a la página de la DIGSA de manera
semanal?
4- Revisar aleatoriamente en una HC, que esta
tenga la ficha pre-operacional concordante
con el listado de fichas realizadas
SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
DECRETO 1072/2015 ¿Se encuentran establecidas las responsabilidades
ART. 2.2.4.6.8 de Seguridad y Salud en el Trabajo a todos los
NUMERAL 2 niveles del ESM?
CIRCULAR N. Revisar:
20180423600035933/MD 1- Revisar el cumplimiento de la Circular No
-CGFM-CARMA-SECAR- 20190423600071761/MD-CGFM-CARMA-
JEDHU-DISAN-SIG-SST- SECAR-JEDHU-DISAN-SIG-SST-86.9
86.9 LINEAMIENTOS Lineamientos SST 2018 14-02-2019
SST 2018 16-01-2018 2- Revisar los soportes de las actividades
realizadas
3- Revisar el último informe trimestral SST
DECRETO 1072/2015 ¿La política, roles y responsabilidades en SST y los
ART. 2.2.4.6.12 objetivos de seguridad y salud en el trabajo se
NUMERAL 1 encuentran actualizados por la DGSM y firmados por
el SR. DGSM?
Revisar:
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1- Registro de socialización y publicación de la


política y objetivos de SST
DECRETO 1072/2015 ¿Se cuenta con los recursos humanos, financieros y
ART. 2.2.4.6.8 técnicos para la ejecución de las actividades de
NUMERAL 4 seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a lo
establecido en el cronograma de trabajo?
Revisar:
DECRETO 1072/2015 1- ¿El líder de SST es tecnólogo en SST?
ART 2.2.4.6.35 2- ¿Tiene licencia vigente en SST?
3- Los responsables de seguridad y salud en el
trabajo deben tener el certificado de
aprobación del curso de capacitación virtual
de 50 horas
4- Verificar las gestiones de Plan de compras
anual para sst requerido por SST y verificar
que acciones tomo el ESM frente a las
necesidades manifiestas?

DECRETO 1072/2015 ¿Se cuenta con el cronograma de trabajo anual de


ART. 2.2.4.6.17 seguridad y salud en el trabajo enviado por DISAN,
NUMERAL 2.3 – 2.4 donde se identifiquen las metas, actividades,
responsables de su ejecución e indicadores que
permitan evaluar la gestión de SST?
Revisar:
1- Presentar el cronograma.
2- Revisar el cumplimiento de alguna actividad
propuesta
3- Verificar la participación del personal del
ESM en las actividades propuestas
DECRETO 1072/2015 ¿Todos los funcionarios independientemente de su
ART 2.2.4.2.2.13 forma de vinculación o contratación están afiliados a
la Administradora de Riesgos Laborales y realizan el
DECRETO 723/2013 pago de los aportes conforme a la normatividad y a la
ART 13 clase de riesgo?
Revisar:
1- Presentar un contrato aleatorio de un
funcionario del ESM y revisar que haya
constancia de los pagos de la ARL, SALUD
y PENSION.
2- Verificar el “CERTIFICADO DE APTITUD
LABORAL” y/o el examen ocupacional de
ingreso del contratista firmado por un
médico laboral.
DECRETO 1072/2015 ¿Se encuentra establecido el comité de seguridad y
ART 2.2.4.2.6.8 salud en el trabajo de acuerdo al número de
NUMERAL 9 funcionarios?
ART 2.2.4.6.11 Revisar:
PARÁGRAFO 1 1- ¿Tienen el acta de conformación del comité?
ART 2.2.4.6.12 2- ¿Tienen actas de reuniones del comité?
NUMERAL 10 3- ¿Se capacita al personal que integra el
comité de seguridad y salud en el trabajo?
4- Verificar si el personal del ESM conoce los
funcionarios que conforman el COPASST?
DECRETO 1072/2015 ¿Se cuenta con el programa de capacitación anual en
ART 2.2.4.6.12 promoción y prevención, teniendo en cuenta la
NUMERAL 6 priorización de los riesgos dirigido al personal de la
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institución?
ARTÍCULO 2.2.4.6.13 Revisar:
NUMERAL 4 1- Cronograma de capacitación enviado por
DISAN vigente donde se demuestre que se
ARTÍCULO 2.2.4.6.28 ha cumplido a la fecha.
NUMERAL 4 2- ¿Seguridad y Salud en el trabajo interviene
en la inducción y re inducción del personal
que ingresa a la institución, con aspectos
específicos como es la prevención de
accidentes de trabajo, enfermedades
laborales e identificación de peligros? Por
ejemplo, revisar actas de inducción al
personal rural.
3- Verificar la participación del personal del
ESM en las actividades de capacitación
realizadas
DECRETO 1072/2015 APLICA SOLO PARA LA REGIONAL:
ARTÍCULO 2.2.4.6.4.
PARÁGRAFO 2 ¿La institución incluye aspectos de seguridad y salud
en el trabajo en la evaluación y selección de
proveedores y contratistas?
Revisar:
1- Verificar un contrato donde se incluyan los
aspectos a evaluar del SST.
2- Verificar si sst realiza algún tipo de
intervención cuando se realizan
adecuaciones o mantenimiento de las
instalaciones del ESM (actas de reunión,
fotografías, informes, ETC)
LEY 1562/2012 ¿Se promueve al interior del ESM estilos de vida
ART 11 LITERAL F) saludables, que incluyan campañas de prevención y
control de fármaco dependencia, alcoholismo y
RESOLUCIÓN tabaquismo?
1075/1992 Revisar:
ART 1 1- Cronograma de capacitación enviado por
DISAN vigente donde se demuestre que se
ha cumplido a la fecha (verificar listados de
asistencia, actas de reunión, fotografías,
etc.).
2- Revisar si se tiene publicada la Política de
Prevención de consumo de alcohol, tabaco y
drogas
HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
DECRETO 1072/2015 ¿La matriz de peligros está actualizada, donde se
ARTÍCULO 2.2.4.6.7 identifiquen los peligros y riesgos relacionados con el
ARTÍCULO 2.2.4.6.8 ESM?
Revisar:
1- Que tengan la matriz de peligros en Excel
2- Revisar el peligro de riesgo biológico y las
estrategias para contrarrestarlo.
3- En los ESM con servicio de Radiología
revisar que en la matriz este identificado el
peligro de Radiaciones Ionizantes
4- Revisar inspecciones de seguridad y planes
de mejoramiento establecidos frente a lo
identificado en las inspecciones
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DECRETO 1072/2015 ¿Se suministran elementos de protección personal a


las personas expuestas a riesgos, en cantidad,
ARTÍCULO 2.2.4.6.12 calidad y de acuerdo con el tipo de riesgo. Se
NUMERAL 8 evidencia acta de entrega y control?
Revisar:
ARTÍCULO 2.2.4.6.13 1- Revisar si hay en almacén guantes,
NUMERAL 5 tapabocas, baberos.
2- Revisar si el personal asistencial porta
batas, gorros, caretas para odontología.
3- Verificar si hay chaleco plomado en
odontología y en radiología
4- Revisar el uso adecuado de los dosímetros
personales en auxiliares de odontología que
tomen RX, y personal de RX que tome RX.
Revisar Formato acta compromiso uso
dosímetro personal V1 DIGSA
5- Revisar que auxiliares de odontología que
tomen RX, y personal de RX que tome RX
cuenten con el curso de radio protección
certificado por una entidad de educación
superior Resolución 482 de 2018) .
DECRETO 1072/2015 ¿Se encuentra el plan de emergencias, escrito y
divulgado?
ARTÍCULO 2.2.4.6.25 Revisar:
TODO 1- Revisar el plan de emergencias actualizado
2- Revisar que esté publicado mínimo en 2
lugares visibles del ESM el plano de
evacuación
3- Revisar que el plan de emergencias haya
sido socializado al personal del ESM
4- ¿Hay una correcta señalización en caso de
emergencias?
5- ¿Los extintores están recargados sin
vencimiento, señalizados?
DECRETO 1072/2015 ¿La Brigada de Emergencia cuenta con capacitación
en primeros auxilios - evacuación - control de
ARTÍCULO 2.2.4.6.25 incendios - espacios confinados) ver registros y
TODO certificados?
1- ¿Tienen el acta de conformación de la
brigada de emergencias de los últimos 2
años, revisando que las personas
nombradas estén actualmente trasladadas
en el ESM?
2- ¿Tienen actas o informes de simulacros de
evacuación (mínimo 1 al año)?
3- ¿Tienen chalecos los miembros de la
brigada de emergencias?
4- Verificar actas o soportes de capacitación
DECRETO 1072/2015 ¿Hay investigación de los accidentes de trabajo del
personal del ESM?
ARTÍCULO 2.2.4.2.2.20 Revisar:
1- Verificar el cumplimiento del oficio No.
ARTÍCULO 2.2.4.6.32 20190423600185841 / MDN-COGFM-
PARÁGRAFO 2 COARC-SECAR-JEDHU-DISAN-SIG-SST-
86.8 de fecha 16-04-2019 Instrucciones para
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el reporte, investigación y seguimiento de


incidentes y accidentes laborales de los
servidores públicos, contratistas y
subcontratistas que laboran en la Dirección
de Sanidad Naval y sus Establecimientos de
Sanidad Militar.
2- Teniendo en cuenta la estadística de
accidentalidad (Matriz seguimiento de
accidentalidad laboral V1 DIGSA), revisar
una investigación aleatoria entre los
accidentes reportados.
3- Revisar el seguimiento de algunos de los
accidentes y el estado actual del mismo
4- ¿Qué estrategias se han implementado con
relación al accidente evaluado?
5- Preguntar aleatoriamente al personal del
ESM como y a quien se le debe realizar el
reporte de los accidentes de trabajo?
DECRETO 1072/2015 ¿Hay ausentismo laboral en el ESM con respecto a
incapacidades médicas?
ARTÍCULO 2.2.4.6.21 N. 10 Revisar:
ARTÍCULO 2.2.4.6.22 N. 8
1- Registro de trámites de incapacidades ante
ARTÍCULO 2.2.4.6.31 N. 21
ARTÍCULO 2.2.4.6.32 N. 3 maestría de armas del ESM o Talento
Humano del ESM.
2- Confrontar con el SIATH las incapacidades
del personal militar.
3- Confrontar con DISAN las incapacidades del
personal civil de planta DGSM
PROGRAMA SALUD AMBIENTAL
Resolución 1164 de 2002 Se cuenta con Plan de Gestión Integral de Residuos
hospitalarios y Similares que contemple los residuos
generados por cada área del ESM?
Revisar:
1- PGIRHS aprobado por DISAN para la
vigencia actual.
2- Ruta Sanitaria en lugar visible dentro del
ESM.
3- Verificar el cuarto de residuos hospitalarios
que cumpla con ventilación, iluminación, fácil
lavado, sin presencia de roedores ni
moscos, que permanezca la puerta cerrada
(chapa cerrada y aviso de peligro e ingreso
a solo personal autorizado)
4- Verificar la capacidad del cuarto de residuos
hospitalarios para almacenar y segregar los
residuos.
5- Revisar que haya dinamómetro para pesaje
de residuos hospitalarios a diario y que se
registren en el formato RH1.
6- Verificar el procedimiento de disposición final
de los residuos (empresa contratada y
estrategias)
Resolución 1164 de 2002 ¿Se realiza la correcta separación en la fuente?
Revisar:
1- Verificar la cantidad de canecas existentes
en relación a la cantidad de servicios
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asistenciales.
2- ¿Tienen bolsas de basura de colores: roja,
verde y gris?
3- ¿Se usan correctamente las bolsas?
4- ¿Están rotuladas las canecas?
DECRETO 3930 DE ¿Se cuenta con algún sistema de tratamiento de
2010 CAPÍTULO VI residuos líquidos como parte del programa de
residuos?
CIRCULAR NO Revisar:
20170042350002773/MD 1- ¿Tienen planta de tratamiento de aguas?
-CGFM-CARMA-SECAR- 2- ¿Cuál ha sido su estrategia para reducir los
JEDHU-DISAN-SIG- vertimientos líquidos?
86.30 06/09/2017
DECRETO 1575 DE ¿Se realiza el lavado y desinfección de tanques de
2007 ARTICULO. 10 almacenamiento de agua potable cada seis meses?
Revisar:
1- ¿Tienen el acta de lavado y desinfección de
los últimos 06 meses?
DECRETO 1575 DE ¿Se garantiza la calidad de agua del ESM por medio
2007 de análisis fisicoquímicos y microbiológicos?
CAPITULO IV - Revisar:
CAPÍTULO V 1- ¿Tienen el informe de análisis fisicoquímicos
y microbiológicos del agua del ESM?
RESOLUCIÓN 2674 DE ¿Las cocinas del ESM cumplen con los equipos,
2013 CAPÍTULO I - utensilios, estructuras e instalaciones sanitarias?
CAPITULO II Revisar:
1- ¿Tienen una revista a cocinas del ESM
dentro del último semestre?
2- ¿Tienen implementados planes de acción
debido a hallazgos producto de la revista?
RESOLUCIÓN 2674 DE ¿Las cocinas del ESM cuentan con el plan de
2013 CAPÍTULO VI Saneamiento que incluye los aspectos de: Limpieza y
desinfección, desechos sólidos, control de plagas,
abastecimiento o suministro de agua potable?
Revisar:
1- ¿Tienen una revista a cocinas del ESM
dentro del último semestre?
2- ¿Tienen el plan de Saneamiento (no pierde
vigencia a menos que haya cambios
estructurales en la cocina)?
RESOLUCIÓN 2674 DE ¿Se garantiza que el personal manipulador de
2013 CAPITULO III alimentos del ESM está vacunado, capacitado y
entrenado para la producción de comestibles?
Revisar:
1- ¿Tienen los esquemas de vacunación
completos y contenidos en un carné?
2- ¿Tienen actas de capacitación en
manipulación de alimentos durante el último
año?
DECRETO 1843 DE ¿Se realizan fumigaciones periódicas con el fin de
1991 evitar la proliferación de vectores, generación de
ARTICULO. 01 plagas y roedores?
Revisar:
1- ¿Tienen las actas de la realización de la
fumigación durante el último año?
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2- ¿Tienen registro fotográfico de la


fumigación?

Convenciones:
SÍ : cuando la respuesta satisface positivamente la pregunta, a través de pruebas que verifiquen objetiva y formalmente la
situación evaluada
NO : cuando el resultado de las pruebas aplicadas es negativo y no satisface positivamente la situación evaluada

OBSERVACIONES : referencia personal del inspector que le facilita concluir o ampliar la situación evaluada.

ELABORÓ APROBÓ

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