Anda di halaman 1dari 112

SOP : Pelayanan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Lantai 2 Kebawah

PELAKSANA MUTU BAKU


ANALIS PENGELOLA
NO KEGIATAN PENGADMINISTRASI MONITORING KEPALA BIDANG PELAPORAN KETERANGAN
TIM TEKNIS KEPALA DINAS KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
PERIZINAN EVALUASI DAN PERIZINAN DATA DAN
PELAPORAN PENERIMAAN

Menerima berkas yang sudah lengkap


persyaratannya.
Berkas
Melakukan entry data ke dalam SIM   Kelengkapan 30 Tanda Terima
1
DPMPTSP Izin Mendirikan menit. dan Ceklist.
Bangunan.
Mencetak tanda terima yang diserahkan ke
pemohon dan ceklist kelengkapan berkas.

Memilah berkas sesuai dengan jenisnya dan


menyerahkan berkas permohonan ke Tim
Teknis.
Penilaian/Evaluasi Rencana Teknis
Berkas Berkas
Menarik Garis Sempadan Bangunan (GSB)   Kelengkapan 30 Kelengkapan
2
dan Garis Sempadan Pagar (GSP) sesuai Izin Mendirikan menit. Izin Mendirikan
Bangunan. Bangunan.
dengan ketentuan dalam Keterangan
Rencana Kota (KRK). Tidak

Pemberian stempel pada gambar rencana


bangunan.

Melakukan peninjauan lokasi.


Hasil peninjauan lokasi dituangkan ke
dalam Berita Acara Peninjauan.
Apabila tidak sesuai antara lampiran Berkas
Kelengkapan Berita Acara
3 gambar dengan kondisi di lapangan, 1 hari.
Izin Mendirikan Pemeriksaan.
dikembalikan pada pemohon untuk Bangunan.
diperbaiki
Apabila sudah sesuai akan di teruskan pada
proses selanjutnya.

  Ya Aplikasi SIM Lembar Kerja


4 Menghitungan Retribusi IMB. 1 Jam
DPMPTSP Retribusi IMB

  Aplikasi SIM
5 Mencetakan SK IMB. Tidak 1 Jam SK IMB
DPMPTSP

Berkas IMB, Lembar Kerja


Lembar Kerja Retribusi IMB
6 Verifikasi Lembar Kerja retribusi dan SK IMB. 1 Hari
Retribusi, SK yang telah
IMB. diverifikasi.
SK IMB dan
Berkas IMB,
Lampiran
Ya Lembar Kerja
7 Menandatangani SK IMB dan Lampiran Gambar 1 Hari Gambar yang
Retribusi, SK
telah di tanda
  IMB
tangani.

SK IMB dan
lampiran SMS Gateway
Memberitahukan kepada pemohon bahwa IMB   10
8 gambar yang oleh sistem (SIM
telah selesai dan bisa dibayar di bank jatim. menit
telah ditanda DPMPTSP).
tangani.

SK IMB dan
Menyerahkan Surat Keputusan Retribusi Daerah
lampiran
(SKRD) yang sudah dicetak kepada pemohon   30
9 gambar yang SKRD
dan pemohon melakukan pembayaran restribusi Menit
telah ditanda
IMB di Bank Jatim.
tangani.

SK IMB
Menerima bukti pembayaran restribusi (SSRD) Lampiran
  30
10 dari pemohon dan menyerahkan dokumen IMB SSRD Gambar
menit
dan lampiran gambar kepada pemohon. Perhitungan
Struktur
SOP : Pelayanan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Lantai 3 Keatas
PELAKSANA MUTU BAKU
ANALIS PENGELOLA
NO KEGIATAN PENGADMINISTRASI MONITORING PELAPORAN KETERANGAN
DPUPR KEPALA BIDANG KEPALA DINAS KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
PERIZINAN EVALUASI DAN DAN
PELAPORAN PENERIMAAN

Menerima berkas yang sudah lengkap


persyaratannya.
Berkas
Melakukan entry data ke dalam SIM   Kelengkapan 30 Tanda Terima
1
DPMPTSP Izin Mendirikan menit dan checklist.
Bangunan.
Mencetak tanda terima yang diserahkan ke
pemohon dan ceklist kelengkapan berkas.

Penilaian / evaluasi dokumen rencana teknis Gambar


Menarik Garis Sempadan Bangunan (GSB) IMB yang
dan Garis Sempadan Pagar (GSP) sesuai telah
dengan ketentuan dalam Keterangan distempel
Berkas
Rencana Kota (KRK)   kelengkapan 30 dan ditarik
2
izin mendirikan menit GSB dan
Memberi stempel pada gambar rencana
bangunan
bangunan GSP
Untuk bangunan lantai 3 keatas akan Surat
dikirim ke DPUPR untuk mendapatkan pengantar
rekomendasi perhitungan struktur ke DPUPR

Meneliti dokumen perhitungan struktur IMB


oleh
Berkas
Menerbitkan Berita Acara perhitungan     kelengkapan Berita acara
3 1 hari
struktur dan gambar konstruksi IMB dan izin mendirikan pemeriksaan
bangunan
dikirim ke DPMPTSP untuk diproses lebih
lanjut

Menerima Berita Acara perhitungan struktur Tidak


dari DPUPR.

Jika ada revisi maka berkas IMB akan


dikembalikan pada pemohon untuk
4 -
diperbaiki
Jika sudah mendapat rekomendasi
perhitungan struktur, berkas IMB akan Ya
diproses lebih lanjut

  Aplikasi SIM Lembar Kerja


5 Menghitung retribusi IMB 1 jam
DPMPTSP Retribusi IMB

Aplikasi SIM
6 Mencetak SK IMB 1 jam SK IMB
DPMPTSP
Berkas IMB, Lembar Kerja
Verifikasi lembar kerja retribusi dan SK IMB Lembar Kerja Retribusi IMB
7 1 hari
oleh Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Retribusi, SK yang telah
  IMB diverifikasi

SK IMB dan
Lembar IMB,
Lampiran
Penandatanganan SK IMB dan Lampiran   Berkas
8 1 hari Gambar yang
Gambar oleh Kepala Dinas Retribusi, SK
telah di
IMB
tandatangani

SK IMB dan
SMS Gateway
Pemberitahuan kepada pemohon bahwa IMB   lampiran yang 10
9 oleh sistem (SIM
telah selesai dan bisa dibayar di bank jatim sudah menit
DPMPTSP)
ditandatangani

Pengambilan Surat Keputusan Retribusi Daerah   30


10 SKRD SKRD
(SKRD) menit

SK IMB

Menerima bukti pembayaran retribusi (SSRD) Lampiran


  30
11 dan menyerahkan dokumen IMB dan lampiran SSRD Gambar
menit
gambar Perhitungan
Struktur
SOP : Pelayanan Izin Usaha Jasa Konstruksi
PELAKSANA MUTU BAKU
PENGELOLA
NO KEGIATAN PENGADMINISTRASI KEPALA BIDANG PELAPORAN KETERANGAN
TIM TEKNIS KEPALA DINAS KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
PERIZINAN PERIZINAN DATA DAN
PENERIMAAN
Menerima berkas yang sudah lengkap
persyaratannya. Melakukan entry data ke dalam Berkas Tanda
  30
1 SIM DPMPTSP, mencetak tanda terima yang Kelengkapan Terima dan
menit
diserahkan ke pemohon dan ceklist kelengkapan IUJK Ceklist
berkas.

Berkas Berkas
Memilah berkas sesuai dengan jenisnya. Dan   30
2 Tidak Kelengkapan Kelengkapan
menyerahkan berkas permohonan ke Tim Teknis menit
IUJK IUJK

Melakukan peninjauan lokasi. Hasil peninjauan


lokasi dituangkan ke dalam Berita Acara
Berkas
Pemeriksaan. Apabila berkas permohonan tidak Berita Acara
3 Kelengkapan 1 hari
layak untuk diterbitkan IUJK nya, berkas Pemeriksaan
IUJK
dikembalikan ke pemohon untuk dilakukan
perbaikan. Ya
Berkas
Melaksanakan entry data IUJK ke dalam SIM   Kelengkapan 60
4 SK IUJK
DPMPTSP dan mencetak Keputusan Izin. IUJK dan Berita menit
Acara

Berkas
Memeriksa ketentuan teknis yang tertuang
Kelengkapan, 20
5 dalam Keputusan Izin . Memberikan paraf Tidak Ya SK IUJK
Surat menit
Keputusan Izin.
Keputusan

Berkas
20
6 Menandatangani Keputusan Izin Tidak Ya Kelengkapan, SK IUJK
menit
SK

Memberi nomor SK yang telah ditandangani oleh   15


7 SK IUJK Nomor SK
Kepala DPMPTSP menit

Buku
  15
8 Menyerahkan Keputusan Izin kepada pemohon SK IUJK Register
menit
IUJK
SOP : Pelayanan Izin Reklame Tetap
PELAKSANA MUTU BAKU
PENGELOLA
NO KEGIATAN PENGADMINISTRASI KEPALA BIDANG PELAPORAN KETERANGAN
TIM TEKNIS KEPALA DINAS KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
PERIZINAN PERIZINAN DAN
PENERIMAAN
Memeriksa kelengkapan berkas dan menerima
Tanda
berkas permohonan yang sudah lengkap. Berkas
  15 terima,
1 yang sudah lengkap kemudian diberi nomor Tidak Berkas Izin
menit ceklist dan
register dengan memberikan tanda terima
Berkas Izin.
permohonan izin.
Untuk reklame
tetap dengan
ukuran di atas
  8 m2 tiang di
Rumija, di atas
Melaksanakan penelitian, pemeriksaan dan
12 m2 untuk
peninjuan lapangan terkait dengan kelayakan
Reklame pakai
pemasangan media reklame sesuai dengan
tiang di dalam
rekomendasi/persetujuan titik lokasi reklame Berita
2 Berkas izin 1 hari halaman dan di
yang masih berlaku dan/atau IMB Reklame Acara
atas 15 m2
yang masih berlaku, kemudian membuat Berita
untuk reklame
Acara Kelayakan, hasil dari penelitian,
dengan yang
pemeriksaan dan peninjauan lapangan tersebut.
  menempel
Ya
dengan
konstruksi
pada bangunan
gedung.
Keputusan
Keputusan dan dan
Memeriksa ketentuan teknis yang tertuang Lampiran Izin, Lampiran
dalam Keputusan dan Lampiran Izin dengan Berita Acara Izin, Berita
persyaratan izin di berkas permohonan dan   Kelayakan, Acara
3 1 hari
Berita Acara Kelayakan dari Tim Teknis, Surat Kelayakan,
kemudian memberi paraf Keputusan Izin dan Persetujuan Surat
lampiran gambar reklame. kepada Persetujuan
Walikota. kepada
Walikota.

Keputusan
Keputusan dan
dan
Lampiran
Menandatangani Keputusan Izin dan lampiran Lampiran
  Izin,Surat 15
4 gambar reklame yang telah diberi paraf oleh Izin,Surat
Persetujuan menit
Kepala Bidang Persetujuan
kepada
kepada
Walikota.
Walikota.

Nomor
 
Keputusan
Memberi Nomor Keputusan Izin yang telah Izin,
10
5 ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP, Keputusan Izin fotokopi
menit
kemudian berkas permohonan diarsipkan. dan
legalisir.
Untuk
pemasangan
reklame tetap
di Rumija
Eksisting yang
merupakan
kewenangan
Pemerintah
Kota malang
harus
membayar
sewa
tanah/lahan
kepada
perangkat
daerah terkait
atau yang
membidanginya
dengan
dibuatkan
Surat
Pengantar dari
Membuat nota pajak pembayaran dan petugas DPM-
10 Tanda
6 diserahkan kepada pemohon untuk dibayarkan Nota Pajak PTSP, dan
menit Terima
di loket Badan Pelayanan Pajak Daerah bukti
 
pembayaran
tersebut
Keputusan Izin
dapat diambil
oleh pemohon
bersamaan
dengan
pembayaran
pajak reklame,
sedangkan
untuk reklame
tetap di Rumija
Eksisting yang
merupakan
kewenangan
Propinsi dapat
menunjukkan
bukti
pembayaran
sewa
lahan/tanah
dari Propinsi.
Menyerahkan Keputusan Izin kepada pemohon
  Keputusan
7 dengan menunjukkan bukti dan pembayaran Tanda Terima 5 menit
Izin
pajak dari Badan Pelayanan Pajak Daerah.
SOP : Pelayanan Izin Reklame Insidentil
PELAKSANA MUTU BAKU
DARI BADAN
NO KEGIATAN PENGADMINISTRASI KEPALA BIDANG PELAYANAN KETERANGAN
KEPALA DINAS LEGALISASI KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
PERIZINAN PERIZINAN PERPAJAKAN
DAERAH
Apabila
dipasang
dipohon
dan/atau
Tanda terima harus ada
Memeriksa kelengkapan berkas dan menerima permohonan, rekom
Berkas
berkas permohonan yang sudah lengkap. Berkas nomor DISPERKIM '-
  permohonan
1 yang sudah lengkap kemudian diberi nomor 15 m registrasi, Bila ada
Tidak Izin Reklame
register dengan memberikan tanda terima Keputusan kegiatan
Insidentil.
permohonan izin. izin, Nota didalamnya
Pajak. harus
mengurus izin
keramaian
terlebih
dahulu.
Waktu
Memeriksa dan Menerima Keputusan Izin Penyelesaian
10 Keputusan
2 kemudian memberi paraf pada Keputusan Izin Keputusan Izin Izin Reklame
menit Izin
yang sudah dinyatakan kesesuaiannya. Insidentil 1
hari kerja.
Waktu
Penyelesaian
Menandatangani Keputusan Izin yang sudah   10 Keputusan
3 Ya Keputusan Izin Izin Reklame
diparaf Kepala Bidang Pelayanan Perizinan. menit izin
Insidentil 1
hari kerja.
- Izin
Pemasangan
Media reklame
tidak
  dikenakan
retribusi,
tetapi untuk
Media pemasangan
10 Reklame reklamenya
4 Melegalitaskkan Media Reklame Insidentil Media Reklame
menit yang sudah dikenakan
dilegalitas. pajak reklame
berdasarkan
Peraturan
Daerah Kota
malang Nomor
16 Tahun
2010 tentang
Pajak Daerah.
5 Menerima pembayaran pajak reklame sesuai Nota Pajak 15 Tanda Bukti Izin
dengan Nota Pajak pembayaran dari Badan menit Pembayaran Pemasangan
Pelayanan Pajak Daerah. Pajak. Media reklame
tidak
dikenakan
retribusi,
tetapi untuk
pemasangan
reklamenya
dikenakan
  pajak reklame
berdasarkan
Peraturan
Daerah Kota
malang Nomor
16 Tahun
2010 tentang
Pajak Daerah.
Izin
Pemasangan
Media reklame
tidak
dikenakan
retribusi,
tetapi untuk
Tanda Terima
Keputusan pemasangan
Menerima tanda terima permohonan dan tanda Permohonan,
  Izin, Media reklamenya
6 bukti pembayaran pajak, serta menyerahkan Tanda Bukti -
Reklame dikenakan
Keputusan Izin dan Media Reklame Insidentil. Pembayaran
Insidentil pajak reklame
Pajak.
berdasarkan
Peraturan
Daerah Kota
malang Nomor
16 Tahun
2010 tentang
Pajak Daerah.
SOP : Pelayanan Izin Usaha Angkutan
PELAKSANA MUTU BAKU
NO KEGIATAN PENGADMINISTRASI KEPALA BIDANG KETERANGAN
TIM TEKNIS KEPALA DINAS SEKRETARIS KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
PERIZINAN PERIZINAN
Memeriksa kelengkapan berkas dan menerima
Nomor
berkas permohonan yang sudah lengkap. Berkas
  Berkas Izin 15 register,
1 yang sudah lengkap kemudian diberi nomor Tidak
Angkutan. menit tanda
register dengan memberikan tanda terima
terima.
permohonan izin.
Untuk perpanjangan
Rekomendasi izin langsung
Untuk permohonan baru, permohonan izin dari Tim diproses
  Berkas Izin 10
2 diserahkan ke Tim Teknis untuk dimintakan Teknis kelayakannya oleh
Angkutan. menit
rekomendasi. (untuk Izin Petugas yang
Baru). membidanginya dari
DPM-PTSP.
Ya Untuk permohonan
yang sudah
mendapatkan
rekomendasi dari
Tim Teknis atau
  Rekomendasi Keputusan
3 Mencetak Keputusan Izin Angkutan. 5 menit permohonan
dari Tim Teknis. Izin.
perpanjangan/Daftar
Ulang yang sudah
mendapat kelayakan
dari Petugas DPM-
PTSP.
Memeriksa ketentuan teknis yang tertuang Ketentuan
dalam Keputusan Izin dengan persyaratan izin Teknis,
di berkas permohonan dan rekomendasi dari Keputusan Izin,
  15
4 Tim Teknis untuk permohonan baru. Jika setuju Persyaratan Paraf
menit
memberikan paraf pada Keputusan Izin dan Izin, dan
menyerahkan kepada Kepala Dinas. Bila tidak Rekomendasi
dikembalikan kepada Petugas Pemrosesan. Tim Teknis.

Tanda
Menandatangani Keputusan Izin yang telah Keputusan izin
  Tangan
5 diberi paraf oleh Kepala Bidang Pelayanan yang sudah -
Keputusan
Perizinan. diparaf.
Izin.

Mengadministrasikan permohonan izin yang   Keputusan


6 Keputusan Izin. -
telah ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP. izin.

Memberi Nomor Keputusan izin yang telah


ditandatangani Kepala DPM-PTSP, memberikan
Nomor
pelayanan fotokopi dan legalisir Keputusan Izin
Keputusan
dan Mengarsipkan berkas permohonan serta   15
7 Keputusan izin. Izin,
Menyerahkan Keputusan Izin setelah Pemohon menit
Legalisir,
membayar retribusi, menyerahkan Tanda Terima
Arsip.
Permohonan dan memperlihatkan bukti
pembayaran retribusi.
SOP : Pelayanan Izin Trayek
PELAKSANA MUTU BAKU
PENGELOLA
NO KEGIATAN PENGADMINISTRASI KEPALA BIDANG PELAPORAN KETERANGAN
TIM TEKNIS KEPALA DINAS SEKRETARIS KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
PERIZINAN PERIZINAN DAN
PENERIMAAN
Memeriksa kelengkapan berkas dan menerima Waktu Penyelesaian
berkas permohonan yang sudah lengkap. Berkas nomor Izin Trayek : 3 hari
  berkas Izin 15
1 yang sudah lengkap kemudian diberi nomor Tidak register, kerja di DPM-PTSP
Trayek menit
register dengan memberikan tanda terima tanda terima dan 4 hari kerja di
permohonan izin. Tim Teknis
Untuk perpanjangan
Rekomendasi
izin langsung
Untuk permohonan baru, permohonan izin dari Tim
  berkas Izin 10 diproses oleh
2 diserahkan ke Tim Teknis untuk dimintakan Teknis
Trayek menit Petugas yang
rekomendasi (untuk Izin
membidanginya dari
Baru)
DPM-PTSP
Untuk permohonan
yang sudah
mendapatkan
rekomendasi dari
Tim Teknis atau
  Rekomendasi Keputusan
3 Mencetak Keputusan Izin Trayek Ya 5 menit permohonan
dari Tim Teknis Izin
perpanjangan/Daftar
Ulang yang sudah
mendapat kelayakan
dari Petugas DPM-
PTSP
Memeriksa ketentuan teknis yang tertuang
Ketentuan
dalam Keputusan Izin dengan persyaratan izin
Teknis,
di berkas permohonan dan rekomendasi dari
Keputusan Izin,
Tim Teknis untuk permohonan baru. Jika setuju   15
4 Persyaratan Paraf
memberikan paraf pada Keputusan Izin dan menit
Izin, dan
menyerahkan kepada Kepala Dinas. Bila tidak
Rekomendasi
dikembalikan kepada pengadministrasi
Tim Teknis
perizinan
Untuk permohonan
yang sudah
mendapatkan
rekomendasi dari
Menandatangani Keputusan Izin yang telah Keputusan izin Tanda Tim Teknis atau
5 diberi paraf oleh Kepala Bidang Pelayanan   yang sudah - Tangan permohonan
Perizinan diparaf Keputusan perpanjangan/Daftar
Ulang yang sudah
mendapat kelayakan
dari Petugas DPM-
PTS

Mengadministrasikan permohonan izin yang   Keputusan


6 Keputusan Izin -
telah ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP Izin

 
Nomor
Memberi Nomor Keputusan izin yang telah
15 Keputusan
7 ditandatangani Kepala DPMPTSP dan Keputusan izin
menit Izin,Legalisir
mengarsipkan berkas permohonan
Arsip
berdasarkan
Peraturan Daerah
Mencetak SKRD berdasarkan Lembar Kerja Lembar Kerja SKRD,
10 Kota Malang Nomor
8 Perhitungan Retribusi yang ditandatangani oleh Perhitungan Pembayaran
menit 3 Tahun 2011
Sekretaris DPMPTSP Retribusi Retribusi
  tentang Retribusi
Perizinan Tertentu

Tanda Terima
Menyerahkan Keputusan Izin setelah Pemohon
Permohonan,
membayar retribusi, menyerahkan Tanda Terima   10 Keputusan
9 Bukti
Permohonan dan memperlihatkan bukti menit Izin
Pembayaran
pembayaran retribusi
Retribusi
SOP : Pelayanan Izin Usaha Perdagangan
PELAKSANA MUTU BAKU
PENGELOLA
NO KEGIATAN PENGADMINISTRASI PELAPORAN KEPALA BIDANG KETERANGAN
TIM TEKNIS KEPALA DINAS SEKRETARIS KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
PERIZINAN DATA DAN PERIZINAN
PENERIMAAN
Memeriksa kelengkapan berkasmenerima berkas tanda
permohonan yang sudah lengkap melakukan   15 terima
1 berkas Izin
entry data ke dalam SIM DPMPTSP untuk menit &
mencetak tanda terima dan checklist ceklist

Menerima berkas yang sudah lengkap sesuai


ketentuan teknis, jika setuju melaporkan kepada
Kepala Bidang Perizinan. Untuk permohonan
10 berkas
2 izin yang sudah mendapatkan rekomendasi dari Tidak Ya berkas Izin
menit izin
Tim Teknis atau daftar ulang yang sudah
diproses oleh Petugas DPMPTSP yang
membidanginya dicetakkan Keputusan Izinnya.

Memberi paraf dan Menyerahkan permohonan


  10 berkas
3 izin kepada Tim Teknis untuk mendapatkan berkas Izin
menit izin
rekomendasi

Memeriksa ketentuan teknis yang tertuang


dalam Keputusan Izin dengan persyaratan izin 30
4 Tidak berkas izin rekom
di berkas permohonan dan rekomendasi dari menit
Tim Teknis

Menandatangani Keputusan Izin yang telah


  15
5 diberi paraf oleh Kepala Bidang Pelayanan Ya rekom SK
menit
Perizinan

Mengadministrasikan permohonan izin yang   15


6 SK SK
telah ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP menit

Memberikan nomor Keputusan Izin,


menempelkan foto, memberikan pelayanan Nomor
  10
7 fotokopi dan legalisir Keputusan Izin dan SK SK
menit
mengarsipkan berkas permohonan dan stempel
menyerahkan Keputusan Izin kepada pemohon.
SOP : Pelayanan Izin Usaha Toko Modern (IUTM)
PELAKSANA MUTU BAKU
KEPALA BIDANG
NO KEGIATAN PENGADMINISTRASI KETERANGAN
TIM TEKNIS PELAYANAN SEKRETARIS KEPALA DINAS KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
PERIZINAN
PERIZINAN
Menginputkan data ke dalam SIM DPMPTSP
Tanda
untuk mencetak, memeriksa kelengkapan
  15 terima
1 berkas, apabila ada kekurangan berkas akan Berkas izin
menit dan
dikembalikan pada pemohon. Melakukan entry
Checklist
tanda terima dan checklist.

Menerima berkas yang sudah lengkap sesuai


ketentuan teknis, jika setuju melaporkan kepada
Kepala Bidang Pelayanan Perizinan. Untuk
permohonan izin yang sudah mendapatkan     10 berkas
2 Berkas izin
rekomendasi dari Tim Teknis atau daftar ulang menit izin
yang sudah diproses oleh Petugas DPM-PTSP
yang membidanginya dicetakkan Keputusan
Izinnya.

Memeriksa ketentuan teknis yang tertuang


dalam Keputusan Izin dengan persyaratan izin   30
3 Berkas izin rekom
di berkas permohonan dan rekomendasi dari menit
Tim Teknis dan memparaf izin

Menandatangani Keputusan Izin yang telah


  15
4 diberi paraf oleh Kepala Bidang Pelayanan Rekom SK
menit
Perizinan .

Mengadministrasikan permohonan izin yang   15


5 SK SK
telah ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP. menit

Memberikan nomor Keputusan Izin,


menempelkan foto, memberikan pelayanan Nomor
  10
6 fotokopi dan legalisir Keputusan Izin dan SK SK
menit
mengarsipkan berkas permohonan serta Stempel
menyerahkan Keputusan Izin kepada pemohon.
SOP : Pelayanan Izin Usaha Industri
PELAKSANA MUTU BAKU
NO KEGIATAN PENGADMINISTRASI KEPALA BIDANG KETERANGAN
TIM TEKNIS KEPALA DINAS KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
PERIZINAN PERIZINAN
Menerima berkas permohonan yang sudah
lengkap Tanda
  15 terima
1 Memeriksa kelengkapan berkas. Berkas
menit dan
Melakukan entry data dan mencetak tanda ceklist
terima untuk diserahkan pada pemohon.

Memeriksa ketentuan teknis dan membuat Berita


2 Tidak Berkas 1 hari
Rekomendasi Kelayakan Izin. Acara

Memasukkan data-data permohonan kedalam   10 Data


3 Ya Berkas
SIM DPMPTSP menit SIM

4 Mencetak SK Izin Usaha Industri.   Berkas 5 menit SK


Tidak

Memeriksa ketentuan teknis yg tertuang dlm SK


jika setuju memberikan paraf, Bila tidak akan 15
5 Tidak Berkas Paraf
diserahkan kepada petugas proses untuk menit
diproses ulang.

Memeriksa SK Izin Usaha Industri (IUI) jika


Tanda
setuju memberikan tanda tangan pada SK. Jika 15
6 Ya Berkas Tangan
tidak akan diserahkan kepada Kepala Bidang menit
SK
Pelayanan Perizinan untuk diperbaiki.

Memberikan Nomor SK dan memasukkan data SK


  10 Tanda
7 pada SIM DPMPTSP dan Menyerahkan SK Ya
Nomor SK menit Terima
Kepada Pemohon.
SOP : Pelayanan Izin Perluasan Industri
PELAKSANA MUTU BAKU
NO KEGIATAN PENGADMINISTRASI KEPALA BIDANG KETERANGAN
TIM TEKNIS KEPALA DINAS KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
PERIZINAN PERIZINAN
Memeriksa kelengkapan berkas, menerima Tanda
berkas yang sudah lengkap, melakukan entry   terima
1 Tidak Berkas 5 menit
data dan mencetak tanda terima untuk &
diserahkan pada pemohon. ceklist

Memeriksa ketentuan teknis dan membuat Berita


2 Berkas 1 hari
Rekomendasi Kelayakan Izin. Acara

Memasukkan data-data permohonan kedalam   10 Data


3 Ya Berkas
SIM DPMPTSP menit SIM

4 Mencetak SK Izin Perluasan Industri.   Tidak Berkas 5 menit SK

Menyerahkan berkas permohonan ke Kepala


Bidang dan memeriksa ketentuan teknis yg
tertuang dalam SK jika setuju memberikan paraf 15
5 Tidak Berkas Paraf
dan menyerahkan kepada Kepala Dinas. Bila menit
tidak, akan diserahkan kepada petugas proses
untuk diproses ulang.

Memeriksa SK Izin Perluasan Industri jika setuju


Tanda
memberikan tanda tangan pada SK. Jika tidak 15
6 Ya Berkas Tangan
akan diserahkan kepada Kabid Pelayanan menit
SK
Perizinan.

Memberikan Nomor SK dan memasukkan data


  10 Nomor
7 pada SIM DPMPTSP dan Menyerahkan SK Ya SK
menit SK
kepada pemohon.
SOP : Izin Prinsip Penanaman Modal
PELAKSANA MUTU BAKU
ANALIS
NO KEGIATAN PENGADMINISTRASI MONITORING KEPALA BIDANG KETERANGAN
TIM TEKNIS KEPALA DINAS KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
PERIZINAN EVALUASI DAN PERIZINAN
PELAPORAN
Formulir
perizian terisi
Menerima berkas permohonan lengkap dan
  Berkas 15 dan kelengkapan
1 melakukan verifikasi ulang terhadap
Permohonan Menit berkas-berkas
kelengkapan berkas-berkas permohonan.
persayaratan
perizinan

Melakukan verifikasi ulang terhadap


kelengkapan berkas perizinan dan memutuskan
:

  Berkas Berkas perizinan


2 Jika lengkap, berkas persyaratan di scan 1 Jam
Permohonan lengkap
dan diteruskan untuk diverifikasi.
Jika tidak lengkap dikembalikan ke
pengadministrasi perizinan.

Berkas Intruksi kepada


petugas untuk
Menyusun jadwal rapat dan mencetak undangan   Permohonan 15
3 menyusun
rapat. Jadwal Menit
jadwal dan
Rapat undangan rapat

Melakukan rapat, hasil keputusan rapat ada 2


yaitu :

Melakukan survey dan pengeluaran Berita Berita Acara


Acara. Seluruh Tim Tanda Tangan dalam hasil
    Jadwal dan
4 7 hari rapat/survey
berita acara yang dicetak. Tidak undangan rapat
yang sudah
Tidak melakukan survey, seluruh tim ditanda tangani.
menandatangani hasil keputusan rapat di
dalam berita acara.

Dari hasil rapat/survey diputuskan : Berkas-berkas


kelengkapan
Memo untuk
Jika izin disetujui maka mencetak surat izin perizinan dan 10
5 diterbitkan draft
Jika tidak disetujui, maka dikembalikan berita acara Menit
surat izin
hasil
untuk diinformasikan kepada pemohon. rapat/survey.

 
Ya
Memo untuk
30 Draft surat izin
6 Melakukan pencetakan Surat Izin diterbitkan draft
menit tercetak
surat izin
Cetakan Surat Izin diserahkan untuk dicetak
ulang :

Jika benar dan lengkap surat izin diberikan


Draft Surat izin
7 ke Kepala Bidang untuk divalidasi dan 1 Hari Draft surat izin
tercetak
diajukan ke Kepala Dinas
   
Jika cetakan salah, maka dikembalikan ke
petugas untuk dicetak ulang.

Surat izin
8 Memberikan tanda tangan pada surat izin   Surat izin 1 Hari ditanda tangani
Kepala Dinas

Memeriksa bukri nomor pendaftaran dan


membawa surat izin yang sudah ditanda Surat izin
  15 mendapat nomor
9 tangani Surat izin
Menit register dan cap
Memberi nomor register sesuai jenis stempel
perizinan

Pemohon
menerima
surat izin
Menerima bukti nomor pendaftaran untuk di cek Surat izin dan
  Petugas
10 dengan surat izin lembar 1 dan jika sesuai, bukti nomor 5 menit
surat izin diberikan ke pemohon. pendaftaran mencatat di
buku
pengambilan
surat izin
SOP : Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
PELAKSANA MUTU BAKU
ANALIS
NO KEGIATAN PENGADMINISTRASI MONITORING KEPALA BIDANG KETERANGAN
TIM TEKNIS KEPALA DINAS KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
PERIZINAN EVALUASI DAN PERIZINAN
PELAPORAN
Formulir
perizian terisi
Menerima berkas permohonan lengkap dan
  Berkas 15 dan kelengkapan
1 melakukan verifikasi ulang terhadap
Permohonan Menit berkas-berkas
kelengkapan berkas-berkas permohonan.
persayaratan
perizinan

Melakukan verifikasi ulang terhadap


kelengkapan berkas perizinan dan memutuskan
:

  Berkas Berkas perizinan


2 Jika lengkap, berkas persyaratan di scan 1 Jam
Permohonan lengkap
dan diteruskan untuk diverifikasi.
Jika tidak lengkap dikembalikan ke
pengadministrasi perizinan.

Berkas Intruksi kepada


petugas untuk
Menyusun jadwal rapat dan mencetak undangan   Permohonan 15
3 menyusun
rapat. Jadwal Menit
jadwal dan
Rapat undangan rapat

Melakukan rapat, hasil keputusan rapat ada 2


yaitu :

Melakukan survey dan pengeluaran Berita Berita Acara


hasil
Acara. Seluruh Tim Tanda Tangan dalam     Jadwal dan
4 7 hari rapat/survey
berita acara yang dicetak. Tidak undangan rapat
yang sudah
Tidak melakukan survey, seluruh tim ditanda tangani.
menandatangani hasil keputusan rapat di
dalam berita acara.

Dari hasil rapat/survey diputuskan : Berkas-berkas


kelengkapan
Memo untuk
Jika izin disetujui maka mencetak surat izin perizinan dan 10
5 diterbitkan draft
Jika tidak disetujui, maka dikembalikan berita acara Menit
surat izin
hasil
untuk diinformasikan kepada pemohon. rapat/survey.

 
Ya
Memo untuk
30 Draft surat izin
6 Melakukan pencetakan Surat Izin diterbitkan draft
menit tercetak
surat izin
Cetakan Surat Izin diserahkan untuk dicetak
ulang :

Jika benar dan lengkap surat izin diberikan


Draft Surat izin
7 ke Kepala Bidang untuk divalidasi dan 1 Hari Draft surat izin
tercetak
diajukan ke Kepala Dinas
   
Jika cetakan salah, maka dikembalikan ke
petugas untuk dicetak ulang.

Surat izin
8 Memberikan tanda tangan pada surat izin   Surat izin 1 Hari ditanda tangani
Kepala Dinas

Memeriksa bukri nomor pendaftaran dan


membawa surat izin yang sudah ditanda Surat izin
  15 mendapat nomor
9 tangani Surat izin
Menit register dan cap
Memberi nomor register sesuai jenis stempel
perizinan

Pemohon
menerima
surat izin
Menerima bukti nomor pendaftaran untuk di cek Surat izin dan Petugas
10 dengan surat izin lembar 1 dan jika sesuai,   bukti nomor 5 menit
surat izin diberikan ke pemohon. pendaftaran mencatat di
buku
pengambilan
surat izin
SOP : Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal
PELAKSANA MUTU BAKU
ANALIS
NO KEGIATAN PENGADMINISTRASI MONITORING KEPALA BIDANG KETERANGAN
TIM TEKNIS KEPALA DINAS KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
PERIZINAN EVALUASI DAN PERIZINAN
PELAPORAN
Formulir
perizian terisi
Menerima berkas permohonan lengkap dan
  Berkas 15 dan kelengkapan
1 melakukan verifikasi ulang terhadap
Permohonan Menit berkas-berkas
kelengkapan berkas-berkas permohonan.
persayaratan
perizinan

Melakukan verifikasi ulang terhadap


kelengkapan berkas perizinan dan memutuskan
:

  Berkas Berkas perizinan


2 Jika lengkap, berkas persyaratan di scan 1 Jam
Permohonan lengkap
dan diteruskan untuk diverifikasi.
Jika tidak lengkap dikembalikan ke
pengadministrasi perizinan.

Berkas Intruksi kepada


petugas untuk
Menyusun jadwal rapat dan mencetak undangan   Permohonan 15
3 menyusun
rapat. Jadwal Menit
jadwal dan
Rapat undangan rapat

Melakukan rapat, hasil keputusan rapat ada 2


yaitu :

Melakukan survey dan pengeluaran Berita Berita Acara


hasil
Acara. Seluruh Tim Tanda Tangan dalam     Jadwal dan
4 7 hari rapat/survey
berita acara yang dicetak. Tidak undangan rapat
yang sudah
Tidak melakukan survey, seluruh tim ditanda tangani.
menandatangani hasil keputusan rapat di
dalam berita acara.

Dari hasil rapat/survey diputuskan : Berkas-berkas


kelengkapan
Memo untuk
Jika izin disetujui maka mencetak surat izin perizinan dan 10
5 diterbitkan draft
Jika tidak disetujui, maka dikembalikan berita acara Menit
surat izin
hasil
untuk diinformasikan kepada pemohon. rapat/survey.

 
Ya
Memo untuk
30 Draft surat izin
6 Melakukan pencetakan Surat Izin diterbitkan draft
menit tercetak
surat izin
Cetakan Surat Izin diserahkan untuk dicetak
ulang :

Jika benar dan lengkap surat izin diberikan


Draft Surat izin
7 ke Kepala Bidang untuk divalidasi dan 1 Hari Draft surat izin
tercetak
diajukan ke Kepala Dinas
   
Jika cetakan salah, maka dikembalikan ke
petugas untuk dicetak ulang.

Surat izin
8 Memberikan tanda tangan pada surat izin   Surat izin 1 Hari ditanda tangani
Kepala Dinas

Memeriksa bukri nomor pendaftaran dan


membawa surat izin yang sudah ditanda Surat izin
  15 mendapat nomor
9 tangani Surat izin
Menit register dan cap
Memberi nomor register sesuai jenis stempel
perizinan

Pemohon
menerima
surat izin
Menerima bukti nomor pendaftaran untuk di cek Surat izin dan Petugas
10 dengan surat izin lembar 1 dan jika sesuai,   bukti nomor 5 menit
surat izin diberikan ke pemohon. pendaftaran mencatat di
buku
pengambilan
surat izin
SOP : Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras
PELAKSANA MUTU BAKU
ANALIS
NO KEGIATAN PENGADMINISTRASI MONITORING KEPALA BIDANG KETERANGAN
TIM TEKNIS KEPALA DINAS KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
PERIZINAN EVALUASI DAN PERIZINAN
PELAPORAN
Formulir
perizinan terisi
Menerima berkas permohonan lengkap dan
  Berkas 15 dan kelengkapan
1 melakukan verifikasi ulang terhadap
permohonan menit berkas-berkas
kelengkapan berkas-berkas permohonan.
persyaratan
perizinan

Melakukan verifikasi ulang terhadap


kelengkapan berkas perizinan dan memutuskan
:

  Berkas Berkas perizinan


2 Jika lengkap, berkas persyaratan di scan 1 Jam
Permohonan lengkap
dan diteruskan untuk diverifikasi.
Jika tidak lengkap dikembalikan ke
pengadministrasi perizinan.

Berkas Intruksi kepada


petugas untuk
Menyusun jadwal rapat dan mencetak undangan   Permohonan 15
3 menyusun
rapat. Jadwal Menit
jadwal dan
Rapat undangan rapat

Melakukan rapat, hasil keputusan rapat ada 2


yaitu :

Melakukan survey dan pengeluaran Berita Berita Acara


Acara. Seluruh Tim Tanda Tangan dalam hasil
    Jadwal dan
4 7 hari rapat/survey
berita acara yang dicetak. Tidak undangan rapat
yang sudah
Tidak melakukan survey, seluruh tim ditanda tangani.
menandatangani hasil keputusan rapat di
dalam berita acara.

Dari hasil rapat/survey diputuskan : Berkas-berkas


kelengkapan
Memo untuk
Jika izin disetujui maka mencetak surat izin perizinan dan 10
5 diterbitkan draft
Jika tidak disetujui, maka dikembalikan berita acara Menit
surat izin
hasil
untuk diinformasikan kepada pemohon. rapat/survey.

 
Ya
Memo untuk
30 Draft surat izin
6 Melakukan pencetakan Surat Izin diterbitkan draft
menit tercetak
surat izin
Cetakan Surat Izin diserahkan untuk dicetak
ulang :

Jika benar dan lengkap surat izin diberikan


Draft Surat izin
7 ke Kepala Bidang untuk divalidasi dan 1 Hari Draft surat izin
tercetak
diajukan ke Kepala Dinas
   
Jika cetakan salah, maka dikembalikan ke
petugas untuk dicetak ulang.

Surat izin
8 Memberikan tanda tangan pada surat izin   Surat izin 1 Hari ditanda tangani
Kepala Dinas

Memeriksa bukri nomor pendaftaran dan


membawa surat izin yang sudah ditanda Surat izin
  15 mendapat nomor
9 tangani Surat izin
Menit register dan cap
Memberi nomor register sesuai jenis stempel
perizinan

Pemohon
menerima
surat izin
Menerima bukti nomor pendaftaran untuk di cek Surat izin dan
  Petugas
10 dengan surat izin lembar 1 dan jika sesuai, bukti nomor 5 menit
surat izin diberikan ke pemohon. pendaftaran mencatat di
buku
pengambilan
surat izin
SOP : Izin Lokasi
PELAKSANA MUTU BAKU
ANALIS
NO KEGIATAN PENGADMINISTRASI MONITORING, KEPALA BIDANG KETERANGAN
TIM TEKNIS KEPALA DINAS KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
PERIZINAN EVALUASI DAN PERIZINAN
PELAPORAN
Formulir
perizian terisi
Menerima berkas permohonan lengkap dan
  Berkas 15 dan kelengkapan
1 melakukan verifikasi ulang terhadap
Permohonan Menit berkas-berkas
kelengkapan berkas-berkas permohonan.
persayaratan
perizinan

Melakukan verifikasi ulang terhadap


kelengkapan berkas perizinan dan memutuskan
:

  Berkas Berkas perizinan


2 Jika lengkap, berkas persyaratan di scan 1 Jam
Permohonan lengkap
dan diteruskan untuk diverifikasi.
Jika tidak lengkap dikembalikan ke
pengadministrasi perizinan.

Berkas Intruksi kepada


petugas untuk
Menyusun jadwal rapat dan mencetak undangan   Permohonan 15
3 menyusun
rapat. Jadwal Menit
jadwal dan
Rapat undangan rapat

Melakukan rapat, hasil keputusan rapat ada 2


yaitu :

Melakukan survey dan pengeluaran Berita Berita Acara


Acara. Seluruh Tim Tanda Tangan dalam hasil
    Jadwal dan
4 7 hari rapat/survey
berita acara yang dicetak. Tidak undangan rapat
yang sudah
Tidak melakukan survey, seluruh tim ditanda tangani.
menandatangani hasil keputusan rapat di
dalam berita acara.

Dari hasil rapat/survey diputuskan : Berkas-berkas


kelengkapan
Memo untuk
Jika izin disetujui maka mencetak surat izin perizinan dan 10
5 diterbitkan draft
Jika tidak disetujui, maka dikembalikan berita acara Menit
surat izin
hasil
untuk diinformasikan kepada pemohon. rapat/survey.

 
Ya
Memo untuk
30 Draft surat izin
6 Melakukan pencetakan Surat Izin diterbitkan draft
menit tercetak
surat izin
Cetakan Surat Izin diserahkan untuk dicetak
ulang :

Jika benar dan lengkap surat izin diberikan


Draft Surat izin
7 ke Kepala Bidang untuk divalidasi dan 1 Hari Draft surat izin
tercetak
diajukan ke Kepala Dinas
   
Jika cetakan salah, maka dikembalikan ke
petugas untuk dicetak ulang.

Surat izin
8 Memberikan tanda tangan pada surat izin   Surat izin 1 Hari ditanda tangani
Kepala Dinas

Memeriksa bukri nomor pendaftaran dan


membawa surat izin yang sudah ditanda Surat izin
  15 mendapat nomor
9 tangani Surat izin
Menit register dan cap
Memberi nomor register sesuai jenis stempel
perizinan

Pemohon
menerima
surat izin
Menerima bukti nomor pendaftaran untuk di cek Surat izin dan
  Petugas
10 dengan surat izin lembar 1 dan jika sesuai, bukti nomor 5 menit
surat izin diberikan ke pemohon. pendaftaran mencatat di
buku
pengambilan
surat izin
SOP : Izin Operasional Menara Telekomunikasi
PELAKSANA MUTU BAKU
ANALIS
NO KEGIATAN PENGADMINISTRASI MONITORING KEPALA BIDANG KETERANGAN
TIM TEKNIS KEPALA DINAS KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
PERIZINAN EVALUASI DAN PERIZINAN
PELAPORAN
Formulir
perizian terisi
Menerima berkas permohonan lengkap dan
  Berkas 15 dan kelengkapan
1 melakukan verifikasi ulang terhadap
Permohonan Menit berkas-berkas
kelengkapan berkas-berkas permohonan.
persayaratan
perizinan

Melakukan verifikasi ulang terhadap


kelengkapan berkas perizinan dan memutuskan
:

  Berkas Berkas perizinan


2 Jika lengkap, berkas persyaratan di scan 1 Jam
Permohonan lengkap
dan diteruskan untuk diverifikasi.
Jika tidak lengkap dikembalikan ke
pengadministrasi perizinan.

Berkas Intruksi kepada


petugas untuk
Menyusun jadwal rapat dan mencetak undangan   Permohonan 15
3 menyusun
rapat. Jadwal Menit
jadwal dan
Rapat undangan rapat

Melakukan rapat, hasil keputusan rapat ada 2


yaitu :

Melakukan survey dan pengeluaran Berita Berita Acara


Acara. Seluruh Tim Tanda Tangan dalam hasil
    Jadwal dan
4 7 hari rapat/survey
berita acara yang dicetak. Tidak undangan rapat
yang sudah
Tidak melakukan survey, seluruh tim ditanda tangani.
menandatangani hasil keputusan rapat di
dalam berita acara.

Dari hasil rapat/survey diputuskan : Berkas-berkas


kelengkapan
Memo untuk
Jika izin disetujui maka mencetak surat izin perizinan dan 10
5 diterbitkan draft
Jika tidak disetujui, maka dikembalikan berita acara Menit
surat izin
hasil
untuk diinformasikan kepada pemohon. rapat/survey.

 
Ya
Memo untuk
30 Draft surat izin
6 Melakukan pencetakan Surat Izin diterbitkan draft
menit tercetak
surat izin
Cetakan Surat Izin diserahkan untuk dicetak
ulang :

Jika benar dan lengkap surat izin diberikan


Draft Surat izin
7 ke Kepala Bidang untuk divalidasi dan 1 Hari Draft surat izin
tercetak
diajukan ke Kepala Dinas
   
Jika cetakan salah, maka dikembalikan ke
petugas untuk dicetak ulang.

Surat izin
8 Memberikan tanda tangan pada surat izin   Surat izin 1 Hari ditanda tangani
Kepala Dinas

Memeriksa bukri nomor pendaftaran dan


membawa surat izin yang sudah ditanda Surat izin
  15 mendapat nomor
9 tangani Surat izin
Menit register dan cap
Memberi nomor register sesuai jenis stempel
perizinan

Pemohon
menerima
surat izin
Menerima bukti nomor pendaftaran untuk di cek Surat izin dan
  Petugas
10 dengan surat izin lembar 1 dan jika sesuai, bukti nomor 5 menit
surat izin diberikan ke pemohon. pendaftaran mencatat di
buku
pengambilan
surat izin
SOP : Rekomendasi Zona Menara Telekomunikasi
PELAKSANA MUTU BAKU
ANALIS
NO KEGIATAN PENGADMINISTRASI MONITORING KEPALA BIDANG KETERANGAN
TIM TEKNIS KEPALA DINAS KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
PERIZINAN EVALUASI DAN PERIZINAN
PELAPORAN
Formulir
perizian terisi
Menerima berkas permohonan lengkap dan
  Berkas 15 dan kelengkapan
1 melakukan verifikasi ulang terhadap
Permohonan Menit berkas-berkas
kelengkapan berkas-berkas permohonan.
persayaratan
perizinan

Melakukan verifikasi ulang terhadap


kelengkapan berkas perizinan dan memutuskan
:

  Berkas Berkas perizinan


2 Jika lengkap, berkas persyaratan di scan 1 Jam
Permohonan lengkap
dan diteruskan untuk diverifikasi.
Jika tidak lengkap dikembalikan ke
pengadministrasi perizinan.

Berkas Intruksi kepada


petugas untuk
Menyusun jadwal rapat dan mencetak undangan   Permohonan 15
3 menyusun
rapat. Jadwal Menit
jadwal dan
Rapat undangan rapat

Melakukan rapat, hasil keputusan rapat ada 2


yaitu :

Melakukan survey dan pengeluaran Berita Berita Acara


Acara. Seluruh Tim Tanda Tangan dalam hasil
    Jadwal dan
4 7 hari rapat/survey
berita acara yang dicetak. Tidak undangan rapat
yang sudah
Tidak melakukan survey, seluruh tim ditanda tangani.
menandatangani hasil keputusan rapat di
dalam berita acara.

Dari hasil rapat/survey diputuskan : Berkas-berkas


kelengkapan
Memo untuk
Jika izin disetujui maka mencetak surat izin perizinan dan 10
5 diterbitkan draft
Jika tidak disetujui, maka dikembalikan berita acara Menit
surat izin
hasil
untuk diinformasikan kepada pemohon. rapat/survey.

 
Ya
Memo untuk
30 Draft surat izin
6 Melakukan pencetakan Surat Izin diterbitkan draft
menit tercetak
surat izin
Cetakan Surat Izin diserahkan untuk dicetak
ulang :

Jika benar dan lengkap surat izin diberikan


Draft Surat izin
7 ke Kepala Bidang untuk divalidasi dan 1 Hari Draft surat izin
tercetak
diajukan ke Kepala Dinas
   
Jika cetakan salah, maka dikembalikan ke
petugas untuk dicetak ulang.

Surat izin
8 Memberikan tanda tangan pada surat izin   Surat izin 1 Hari ditanda tangani
Kepala Dinas

Memeriksa bukri nomor pendaftaran dan


membawa surat izin yang sudah ditanda Surat izin
  15 mendapat nomor
9 tangani Surat izin
Menit register dan cap
Memberi nomor register sesuai jenis stempel
perizinan

Pemohon
menerima
surat izin
Menerima bukti nomor pendaftaran untuk di cek Surat izin dan
  Petugas
10 dengan surat izin lembar 1 dan jika sesuai, bukti nomor 5 menit
surat izin diberikan ke pemohon. pendaftaran mencatat di
buku
pengambilan
surat izin
SOP : Izin Pemanfaatan Tanah
PELAKSANA MUTU BAKU
ANALIS
NO KEGIATAN PENGADMINISTRASI MONITORING KEPALA BIDANG KETERANGAN
TIM TEKNIS KEPALA DINAS KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
PERIZINAN EVALUASI DAN PERIZINAN
PELAPORAN
Formulir
perizian terisi
Menerima berkas permohonan lengkap dan
  Berkas 15 dan kelengkapan
1 melakukan verifikasi ulang terhadap
Permohonan Menit berkas-berkas
kelengkapan berkas-berkas permohonan.
persayaratan
perizinan

Melakukan verifikasi ulang terhadap


kelengkapan berkas perizinan dan memutuskan
:

  Berkas Berkas perizinan


2 Jika lengkap, berkas persyaratan di scan 1 Jam
Permohonan lengkap
dan diteruskan untuk diverifikasi.
Jika tidak lengkap dikembalikan ke
pengadministrasi perizinan.

Berkas Intruksi kepada


petugas untuk
Menyusun jadwal rapat dan mencetak undangan   Permohonan 15
3 menyusun
rapat. Jadwal Menit
jadwal dan
Rapat undangan rapat

Melakukan rapat, hasil keputusan rapat ada 2


yaitu :

Melakukan survey dan pengeluaran Berita Berita Acara


Acara. Seluruh Tim Tanda Tangan dalam hasil
    Jadwal dan
4 7 hari rapat/survey
berita acara yang dicetak. Tidak undangan rapat
yang sudah
Tidak melakukan survey, seluruh tim ditanda tangani.
menandatangani hasil keputusan rapat di
dalam berita acara.

Dari hasil rapat/survey diputuskan : Berkas-berkas


kelengkapan
Memo untuk
Jika izin disetujui maka mencetak surat izin perizinan dan 10
5 diterbitkan draft
Jika tidak disetujui, maka dikembalikan berita acara Menit
surat izin
hasil
untuk diinformasikan kepada pemohon. rapat/survey.

 
Ya
Memo untuk
30 Draft surat izin
6 Melakukan pencetakan Surat Izin diterbitkan draft
menit tercetak
surat izin
Cetakan Surat Izin diserahkan untuk dicetak
ulang :

Jika benar dan lengkap surat izin diberikan


Draft Surat izin
7 ke Kepala Bidang untuk divalidasi dan 1 Hari Draft surat izin
tercetak
diajukan ke Kepala Dinas
   
Jika cetakan salah, maka dikembalikan ke
petugas untuk dicetak ulang.

Surat izin
8 Memberikan tanda tangan pada surat izin   Surat izin 1 Hari ditanda tangani
Kepala Dinas

Memeriksa bukri nomor pendaftaran dan


membawa surat izin yang sudah ditanda Surat izin
  15 mendapat nomor
9 tangani Surat izin
Menit register dan cap
Memberi nomor register sesuai jenis stempel
perizinan

Pemohon
menerima
surat izin
Menerima bukti nomor pendaftaran untuk di cek Surat izin dan
  Petugas
10 dengan surat izin lembar 1 dan jika sesuai, bukti nomor 5 menit
surat izin diberikan ke pemohon. pendaftaran mencatat di
buku
pengambilan
surat izin
SOP : Pelayanan Izin Gangguan
PELAKSANA MUTU BAKU
PENGELOLA
NO KEGIATAN PENGELOLA PELAPORAN PENGADMINISTRASI KETERANGAN
TIM TEKNIS KEPALA BIDANG KEPALA DINAS KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
PERIZINAN DATA DAN PERIZINAN
PENERIMAAN
Menerima berkas izin yang sudah lengkap
persyaratannya. Melakukan entry data ke dalam Berkas Tanda
  30
1 SIM DPMPTSP, mencetak tanda terima yang Kelengkapan Terima dan
menit
diserahkan ke pemohon dan ceklist kelengkapan IG. Ceklist.
berkas.

Memilah berkas sesuai dengan jenisnya. Dan Berkas Berkas


  30
2 menyerahkan berkas permohonan ke Analis Kelengkapan Kelengkapan
menit
monitoring dan evaluasi. IG. IG.

Melakukan peninjauan lokasi. Hasil peninjauan


lokasi dituangkan ke dalam Berita Acara
Berkas
Pemeriksaan. Apabila berkas permohonan tidak   Berita Acara
3 Kelengkapan 1 hari
layak untuk diterbitkan IG nya, berkas Pemeriksaan.
IG.
dikembalikan ke pemohon untuk dilakukan
perbaikan.

Berkas
Melaksanakan entry data IG ke dalam SIM
Kelengkapan IG
DPMPTSP dan melaksanakan perhitungan   60 Lembar Kerja
4 dan Berita
retribusi dan mencetak Lembar Kerja Retribusi menit dan SK IG.
Acara
dan Keputusan Izin.
Pemeriksaan.

Mencetak SKRD berdasarkan Lembar Kerja


  30
5 Perhitungan dan menerima pembayaran Lembar Kerja. SKRD
menit
retribusi dari pemohon.

Kepala Bidang memeriksa ketentuan teknis yang Berkas


tertuang dalam Keputusan Izin dan lampiran   Kelengkapan, 20 Lembar Kerja
6
gambar bangunan. Memberikan paraf Lembar Kerja menit dan SK IMB.
Keputusan Izin dan lampiran gambar. dan SK.

Berkas
SK IG dan
Kepala DPM-PTSP menandatangani Keputusan   Kelengkapan, 20
7 lampiran
Izin dan lampiran gambar bangunan. Lembar Kerja menit
gambar.
dan SK.

Memberi nomor SK yang telah ditandatangani SK IG dan


  15 Buku
8 oleh Kepala DPMPTSP dan menyerahkan Lampiran
menit Register IG.
Keputusan Izin kepada pemohon. gambar.
SOP : Pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Gedung Gajayana dan Wisma Tamu
PELAKSANA MUTU BAKU
KABID
NO KEGIATAN LOKET KETERANGAN
PEMOHON PROSES 1 TIM TEKNIS PROSES 2 PELAYANAN KEPALA DINAS PENOMORAN PENGAMBILAN KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
PENERIMAAN
PERIZINAN
Pemohon mengambil formulir di loket informasi. Formulir dan
Mengisi formulir dan melengkapi dengan   syarat Berkas
1 -
persyaratan yg dibutuhkan. Memasukkan ke permohonan Kelengkapan
Loket Penerimaan Izin. izin

Petugas Loket Penerimaan Izin menerima berkas


yang sudah lengkap persyaratannya. Melakukan
Tanda
entry data ke dalam SIM Perizinan, mencetak Berkas 30
2 Tolak Ya Terima dan
tanda terima yang diserahkan ke pemohon dan Kelengkapan Menit
Ceklist
ceklist kelengkapan berkas. Menolak berkas
permohonan yang belum lengkap.

Petugas pemrosesan menyerahkan berkas


  Berkas 30 Berkas
3 permohonan ke Tim Teknis untuk dilakukan
Kelengkapan Menit Kelengkapan
peninjauan lapangan.

Petugas Tim Teknis melakukan peninjauan


lokasi. Hasil peninjauan lokasi dituangkan ke
dalam Berita Acara Pemeriksaan. Apabila berkas Berkas Berita Acara
4 Berita Acara Penolakan Berita Acara Pemeriksaan 1 Hari
permohonan tidak layak untuk diterbitkan IUJK Kelengkapan Pemeriksaan
nya, berkas dikembalikan ke pemohon untuk
dilakukan perbaikan.

Berkas
Petugas pemrosesan melaksanakan entry data
Kelengkapan 20 Surat
5 ke dalam SIM Perizinan dan mencetak
dan Berita Menit Keputusan
Keputusan Izin.
Acara

Berkas
Kepala Bidang Perizinan memeriksa ketentuan
Kelengkapan 20 Surat
6 teknis yang tertuang dalam Keputusan Izin. Tolak
dan Surat Menit Keputusan
Memberikan paraf Keputusan Izin.
Keputusan

Berkas
Kepala DPM-PTSP menandatangani Keputusan Kelengkapan 20 Surat
7 Tolak
Izin. dan Surat Menit Keputusan
Keputusan

Petugas penomoran memberi nomor Surat


Surat 15 Nomor Surat
8 Keputusan yang telah ditandangani oleh Kepala
Keputusan Menit Keputusan
DPM-PTSP.

Petugas pengambilan izin menyerahkan Surat 15 Buku


9
Keputusan Izin kepada pemohon. Keputusan Menit Register
SOP : Pelayanan Izin Lingkungan
PELAKSANA MUTU BAKU
ANALIS
NO KEGIATAN PENGADMINISTRASI MONITORING KEPALA BIDANG KETERANGAN
KEPALA DINAS KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
PERIZINAN EVALUASI DAN PERIZINAN
PELAPORAN
Menerima berkas persyaratan lengkap Surat
Memverifikasi formulir isian dan berkas Permohonan Formulir isian
  10 dan berkas
1 permohonan Formulir
Tidak Menit persyaratan
Mencetak tanda terima yang diserahkan ke Isian diterima
pemohon dan ceklist kelengkapan berkas Permohonan

Surat
Permohonan
Mempelajari berkas permohonan tersebut kalau
memerlukan pertimbangan teknis maka Formulir
dilakukan kajian dan tinjauan lapangan dan Isian
hasil tim tersebut disimpulkan melalui 1 Hasil Verifikasi
2 Permohonan
rekomendasi dan out putnya adalah Minggu Lapangan
Permohonan izin Layak / tidak Layak/ atau Berita Acara
berkas tidak lengkap, sehingga ditolak untuk Hasil
dikembalikan ke pemohon.
Ya Verifikasi
Lapangan

Bila hasil kajian teknis dan tinjauan lapangan


  Perizinan 15 Perizinan
3 merekomendasikan layak, maka Izin Lingkungan
Lingkungan menit Lingkungan
diterbitkan

Melakukan verifikasi izin lingkungan yang   Perizinan 15 Perizinan


4
diterbitkan Lingkungan menit Lingkungan

Perizinan
  Perizinan 15
5 Menandatangani izin lingkungan Lingkungan
Lingkungan Menit
tertandatangani

Perizinan
Surat Perizinan Lingkungan diserahkan kepada   Perizinan 10 Lingkungan
6
pemohon Lingkungan menit diterima
pemohon

/
SOP : PENERBITAN IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR (IPLC)
PELAKSANA MUTU BAKU
ANALIS
NO KEGIATAN PENGADMINISTRASI MONITORING KEPALA BIDANG KETERANGAN
LABORATORIUM KEPALA DINAS KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
PERIZINAN EVALUASI DAN PERIZINAN
PELAPORAN
Menerima berkas persyaratan lengkap Surat
Memverifikasi formulir isian dan berkas Permohonan Formulir isian
  10 dan berkas
1 permohonan Formulir
Menit persyaratan
Mencetak tanda terima yang diserahkan ke Isian diterima
pemohon dan ceklist kelengkapan berkas Permohonan

Surat
Permohonan
Formulir
Apabila berkas permohonan lengkap dan benar Isian
  1 Hasil Verifikasi
2 maka melakukan verifikasi lapangan dan Permohonan
Minggu Lapangan
mengisi berita acara Berita Acara
Hasil
Verifikasi
Lapangan

Pada saat verifikasi lapangan mengambil sample


air limbah kemudian dibawa ke laboratorium
    Sample Limbah
3 untuk uji laboratorium (pengambilan sample sample limbah 1 Hari
Terambil
dilakukan 3 kali / 3 tahap) dalam selang waktu
adalah 1 bulan

Laboratorium melakukan uji Laboratorium


(dimana uji laboratorium dilakukan terhadap 3
kali pengambilan sample dalam selang waktu 1
bulan) dan menyerahkan hasil uji lab

Apabila hasil uji lab tidak memenuhi Tidak


standar baku mutu maka akan dilakukan Hasil uji Hasil uji
4 1 Bulan
Laboratotium Laboratotium
pengambilan sample kembali selang waktu
tertentu
Apabila hasil uji lab memenuhi standar
baku mutu akan menerbitkan perizinan
IPLC

Ya
 

15
5 Menerbitkan perizinan IPLC Perizinan IPLC Perizinan IPLC
Menit
15
6 Memverifikasi perizinan IPLC yang diterbitkan Perizinan IPLC Perizinan IPLC
Menit
 

  15 Perizinan IPLC
7 Perizinan IPLC ditandatangani Kepala Dinas Perizinan IPLC
Menit tertandatangani

Perizinan IPLC
Surat perizinan IPLC diserahkan kepada   10
8 Perizinan IPLC diterima
pemohon Menit
pemohon
SOP : PENERBITAN IZIN TEMPAT PENYIMPANAN SEMENTARA (TPS) LIMBAH B3
PELAKSANA MUTU BAKU
ANALIS
NO KEGIATAN PENGADMINISTRASI MONITORING KEPALA BIDANG KETERANGAN
KEPALA DINAS KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
PERIZINAN EVALUASI DAN PERIZINAN
PELAPORAN
Menerima berkas persyaratan lengkap Surat
Menverifikasi formulir isian dan berkas permohonan Formulir isian
  10 dan berkas
1 permohonan Formulir
Menit persyaratan
Mencetak tanda terima yang diserahkan ke isian diterima
pemohon dan ceklist kelengkapan berkas permohonan

Surat
permohonan
Formulir

Apabila berkas permohonan lengkap dan benar isian


  1 Hasil verifikasi
2 maka melakukan verifikasi lapangan dan permohonan
Minggu lapangan
mengisi berita acara
Berita acara
hasil
Tidak verifikasi
lapangan

Apabila hasil verifikasi lapangan tidak


memenuhi maka pemohon diminta merevisi Berita acara
dan melengkapi kekurangan Hasil Perizinan TPS
3 Ya 1 Hari
Apabila hasil verifikasi lapangan sesuai verifikasi limbah B3
kemudian menerbitkan perizinan TPS   lapangan
limbah B3

  Perizinan TPS 15 Perizinan TPS


4 Memverifikasi Perizinan TPS limbah B3
limbah B3 Menit limbah B3

Perizinan TPS
Perizinan TPS Limbah B3 ditandatangani Kepala   Perizinan TPS 15
5 Limbah B3
Dinas Limbah B3 Menit
tertandatangani

Perizinan TPS
Surat perizinan TPS Limbah B3 diserahkan   Perizinan TPS 10 Limbah B3
6
Kepada Pemohon Limbah B3 Menit diterima
pemohon
SOP : Pelayanan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
PELAKSANA MUTU BAKU
ANALIS
NO KEGIATAN PENGADMINISTRASI PENGELOLA MONITORING KEPALA BIDANG KETERANGAN
KEPALA DINAS KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
NON PERIZINAN NON PERIZINAN EVALUASI DAN NON PERIZINAN
PELAPORAN
Menerima Berkas yang sudah lengkap
persyaratannya.
Melakukan Entry Data ke dalam SIM Berkas Tanda
  30
1 DPMPTSP Kelengkapan Terima dan
menit
Mencetak Tanda Terima yang diserahkan ke TDUP Checklist

Pemohon dan Checklist kelengkapan


Berkas.

Berkas Berkas
Menyerahkan Berkas Permohonan untuk   30
2 Kelengkapan Kelengkapan
dilakukan Peninjauan Lapangan menit
TDUP TDUP

Melakukan Peninjauan Lokasi.


Hasil Peninjauan Lokasi dituangkan ke
dalam Berita Acara Pemeriksaan.
Berkas Lengkap Berita Acara
3 Apabila Berkas Permohonan tidak layak Tidak 1 hari
TDUP Pemeriksaan
untuk diterbitkan TDUP nya, Berkas
dikembalikan ke Pemohon untuk dilakukan
perbaikan.

Berkas
Melaksanakan Entry Data TDUP ke dalam SIM   Kelengkapan 20
4 Ya SK TDUP
DPMPTSP dan mencetak Keputusan Izin. TDUP dan menit
Berita Acara

Memeriksa ketentuan Teknis yang tertuang Berkas


  Kelengkapan, 20
5 dalam Keputusan Izin . SK TDUP
Surat menit
Memberikan Paraf Keputusan Izin. Keputusan

Berkas
  20
6 Menandatangani Keputusan Izin. Kelengkapan, SK TDUP
menit
SK

Nomor

Memberi Nomor SK yang telah ditandangani oleh SK


  30
7 Kepala DPMPTSP dan menyerahkan keputusan SK TDUP Buku
menit
izin kepada pemohon.
Register
TDUP
SOP : Pelayanan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
PELAKSANA MUTU BAKU
ANALIS
NO KEGIATAN PENGADMINISTRASI PENGELOLA MONITORING KEPALA BIDANG KETERANGAN
KEPALA DINAS KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
NON PERIZINAN NON PERIZINAN EVALUASI DAN NON PERIZINAN
PELAPORAN
Memeriksa kelengkapan berkas
Tanda
Menerima berkas permohonan   15 Terima
1 Berkas
Melakukan entry data dan mencetak tanda menit dan
Checklist
terima untuk diserahkan kepada pemohon

Memeriksa ketentuan Teknis dan membuat   Berita


2 Berkas 1 hari
Rekomendasi Kelayakan Izin Acara
Tidak
Tidak
Memasukkan data-data Permohonan kedalam   10
3 Ya Berkas Data SIM
SIM DPMPTSP menit

4 Mencetak SK Tanda Daftar Perusahaan   Berkas 5 menit SK

Menyerahkan Berkas Permohonan ke Kepala


Bidang memeriksa ketentuan Teknis yang
tertuang dalam SK jika setuju memberikan paraf 15
5 Tidak Berkas Paraf
dan menyerahkan kepada Kepala Dinas. Bila menit
tidak akan diserahkan kembali untuk diproses
ulang

Memeriksa SK Tanda Daftar Perusahaan (TDP)


15 Tanda
6 jika setuju memberikan Tanda Tangan pada SK. Ya Berkas
menit Tangan SK
Jika tidak akan diserahkan untuk diperbaiki

Memberi Nomor SK dan memasukkan Data pada Tanda


  10
7 SIM DPMPTSP, Menyerahkan SK kepada Ya Nomor SK Terima
menit
Pemohon SK
SOP : Pelayanan Tanda Daftar Industri (TDI)
PELAKSANA MUTU BAKU
ANALIS
NO KEGIATAN PENGADMINISTRASI PENGELOLA MONITORING KEPALA BIDANG KETERANGAN
KEPALA DINAS KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
NON PERIZINAN NON PERIZINAN EVALUASI DAN NON PERIZINAN
PELAPORAN

Memeriksa kelengkapan berkas


Tanda
Menerima berkas permohonan   15 terima
1 Berkas
Melakukan entry data dan mencetak tanda menit dan
ceklist.
terima untuk diserahkan kepada pemohon

Memeriksa ketentuan teknis dan membuat   Berita


2 Berkas 1 hari
Rekomendasi Kelayakan Izin. Acara
Tidak
Memasukkan data-data permohonan kedalam   Tidak 10
3 Ya Berkas Data SIM
SIM DPMPTSP menit

4 Mencetak SK Tanda Daftar Industri.   Berkas 5 menit SK

Menyerahkan berkas permohonan ke Kepala


Bidang
Memeriksa ketentuan teknis yang tertuang
15
5 dlm SK jika setuju memberikan paraf dan Tidak Berkas Paraf
menit
menyerahkan kepada Kepala Dinas. Bila
tidak akan diserahkan kepada petugas
proses untuk diproses ulang.

Memeriksa SK Tanda Daftar Industri (TDI) jika


Tanda
setuju memberikan tanda tangan pada SK. Jika 15
6 Ya Berkas Tangan
tidak akan diserahkan kembali untuk menit
SK
diperbaiki.

Memberi Nomor SK dan memasukkan data pada Tanda


  Nomor SK
7 SIM DPMPTSP, Menyerahkan SK kepada Ya 5 menit terima
pemohon. SK
SK
SOP : Pelayanan Tanda Daftar Gudang (TDG)
PELAKSANA MUTU BAKU
PENGELOLA
NO KEGIATAN PENGADMINISTRASI PELAPORAN KEPALA BIDANG KEPALA KETERANGAN
TIM TEKNIS OPD TERKAIT KEPALA SEKSI SEKRETARIS KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
NON PERIZINAN DATA DAN NON PERIZINAN DPMPTSP
PENERIMAAN
Menerima form permohonan dan
persyaratan. berkas yang
  Berkas 1 hari
1 Memeriksa kelengkapan berkas, bila Tidak sudah
Permohonan kerja
diperiksa
lengkap pemohon diberi resi penerimaan
berkas.

Memepelajari berkas permohonan. Nomor


  Berkas 1 hari
2 register
Menginput pada SIM DPMPTSP Permohonan kerja
pendaftaran

Hasil pembahasan tim dilanjutkan cek


kondisi lapangan.
Untuk diatur
Hasil kujungan tim ke lapangan sebagai ulang/perpanjang
bahan rekomendasi antar bidang OPD izin cukup
terkait. mempersyaratkan
berita acara Tim
Rekomendasi hasil kunjungan tim Teknis, Apabila
Berkas 2 hari BAP Tim
3 kelapangan sebagai bahan pertimbangan luas
Permohonan Kerja Teknis
pemohon, Rekomendasi tidak memenuhi bagunan/jenis
usaha terdapat
persyaratan dokumen dikembalikan dengan perubahan wajib
cacatan ke pemohon. mempersyaratkan
Dokumen memenuhi persyaratan dan atau rekomendasi
teknis.
ditindak lanjuti untuk pembuatan izin
selanjutnya.
Ya
  2 Hari BAP Tim
4 Menandatangani Rekomendasi. BAP Tim Teknis
Kerja Teknis

  BAP dan Rekom 2 hari


5 Mencetakan Draft Izin Draft Izin
OPD Kerja

  2 Hari
6 Memeriksa dan Memaraf Draft Izin Izin
Kerja

  2 hari
7 Memeriksa dan Memaraf Draft Izin Izin
Kerja

  2 Hari
8 Memeriksa dan Memaraf Draf Izin Izin
Kerja

  2 Hari
9 Memeriksa dan Mendandatangani Draf Izin Izin
Kerja

Memberi Nomor dan pencatatan pengurusan izin


    2 Hari
10 Tanda Daftar Gudang dan pengersiapan Izin Surat Izin
Kerja
dokumen pengurusan izin.

Menyerahkan Izin Tanda Daftar Gudang kepada   2 Hari


11 Izin Surat Izin
pemohon Kerja
SOP : Promosi Penanaman Modal
PELAKSANA MUTU BAKU
ANALIS
NO KEGIATAN KETERANGAN
KEPALA DINAS SEKRETARIS KEPALA BIDANG KEPALA SEKSI PENANAMAN KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
MODAL
Agenda
Memberikan disposisi terhadap proposal   ATK dalam buku
1 5 menit
penawaran dari Pihak ke 3. Buku Agenda agenda
pelayanan

  Proposal Proposal
2 Menindaklanjuti disposisi pimpinan. 5 menit
Penawaran Penawaran

3 Menindaklanjuti disposisi pimpinan.   Disposisi 5 menit Disposisi

Menindaklanjuti disposisi
  30
4 Merencanakan rapat pembentukan panitia Disposisi Disposisi
menit
pameran

  Agenda
5 Mengagendakan dan persiapan rapat. Disposisi 1 Jam
Rapat

Daftar
Mengadakan rapat Koordinasi dengan Tim   Hadir
6 Disposisi 2 Jam
Pelaksana Kegiatan Notulen
Rapat

Mengkoordinasikan dengan OPD terkait dan   Hasil


7 Notulen Rapat 2 Jam
penyelenggaraan kegiatan/ EO. Koordinasi

Perlengkapan
Melaksanakan kegiatan promosi penanaman   Kegiatan Hasil
8 5 Hari
modal. Perjalanan Kegiatam
Dinas

Menyajikan laporan pelaksanaan promosi  


9 Hasil Kegiatan 3 Hari Laporan
penanaman modal.
SOP : Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
PELAKSANA MUTU BAKU
PENGAWAS
NO KEGIATAN KETERANGAN
PENANAMAN KEPALA SEKSI KEPALA BIDANG KEPALA DINAS KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
MODAL
Mengumpulkan dan memverifikai data Izin
  60
1 Prinsip yang akan direalisasi oleh penanam LKPM Data LKPM
Menit
modal yang berkewajiban membuat LKPM.

Dokumen
Mengidentifikasi data yang telah terkumpul dan   30
2 Data LKPM Data dan
mambuat dokumen data dan informasi Menit
Informasi

Melaksanakan pemantauan terhadap


pelaksanaan penanaman modal yang telah   Dokumen Data Peninjauan
3 1 hari
mendapatkan persetujuan prinsip berdasarkan dan Informasi Lapangan
LKPM

BAP dan
Membuat Berita Acara Peninjauan Lapangan   Peninjauan 60
4 Draft
dan Draft Laporan Pemantauan Lapangan Menit
Laporan

Memeriksa drfat Laporan Pemantauan, jika


BAP dan Draft 15 Laporan
5 sudah sesuai, di tandatangani, jika belum Tidak Ya Laporan menit Pemantauan
dikembalikan untuk diperbaiki

  Laporan 15 Tindak
6 Melaporkan hasil pemantauan
Pemantauan menit Lanjut
SOP : Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
PELAKSANA MUTU BAKU
ANALIS
NO KEGIATAN KETERANGAN
PENANAMAN KEPALA SEKSI KEPALA BIDANG KEPALA DINAS KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
MODAL
Mengumpulkan dan Memverifikasi data Izin
  60
1 Prinsip yang akan direalisasi oleh penanam LKPM Data LKPM
Menit
modal yang berkewajiban membuat LKPM

Mengidentifikasi Data dan permasalahn yang   30 Identifikasi


2 Data LKPM
timbul dalam pelaksanaan Penanaman Modal Menit Masalah

Melakukan peninjauan di lapangan terhadap


  Identifikasi Peninjauan
3 masalah pelaksanaan Penanaman Modal yang 1 Hari
Masalah Lapangan
telah teridentifikasi

Memfasilitasi
Memfasilitasi penyelesaian dan membuat draft   Peninjauan
4 4 Hari dan Draft
Laporan Pembinaan. Lapangan
Laporan

Memeriksa Draft Laporan Pembinaan. Jika Memfasilitasi


15 Laporan
5 sudah sesuai ditandatangani. jika belum, Tidak Ya dan Draft
menit Pembinaan
deikembalikan untuk diperbaiki Laporan

  Laporan 15 Laporan
6 Melaporkan Hasil pembinaan
Pembinaan Menit Pembinaan
SOP : Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
PELAKSANA MUTU BAKU
PENGAWASAN
NO KEGIATAN KETERANGAN
PENANGANAN KEPALA SEKSI KEPALA BIDANG KEPALA DINAS KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
MODAL

Mengumpulkan dan mengidentifikasi data objek   60 Data Izin


1 Izin Prinsip
Izin prinsip per sektor menit Prinsip

Mengkaji pelaksanaan, indikasi penyimpanan   60 Data Izin


2 Izin Prinsip
serta penggunaan fasilitas penanaman Modal menit Prinsip

Melaksanakan peninjauan lapangan terhadap   Peninjauan


3 Telaah data 1 hari
pelaksanaan Penanaman Modal Lapangan

BAP dan
Membuat Berita Acara Pengawasan dan draft   Peninjauan 60
4 Draft
Laporan Pengawasan Lapangan menit
Laporan

Memeriksa draft Laporan Pengawasan. Jika


BAP dan Draft 15 Laporan
5 sudah sesuai, ditandatangani. Jika belum, Tidak Ya
Laporan menit Pengawasan
dikembalikan untuk diperbaiki.

  Laporan 15 Tindak
6 Melaporkan hasil pengawasan
Pengawasan Menit Lanjut
SOP : Penanganan Laporan Kegiatan Penanaman Modal
PELAKSANA MUTU BAKU
ANALIS
NO KEGIATAN PENANAM MONITORING KETERANGAN
KEPALA SEKSI KEPALA BIDANG KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
MODAL EVALUASI DAN
PELAPORAN

  60
1 Menginput LKPM secara Online/Offline LKPM LKPM
menit

Melakukan Pengecekan LKPM yang telah   30


2 LKPM LKPM
terinput menit

Memeriksa LKPM, bila sudah lengkap dan benar,


proses dilanjutkan untuk mengkonsultasikan   60
3 Tidak Ya LKPM LKPM
persetujuan LKPM, bila belum, dikembalikan menit
untuk diperbaiki.

Memeriksa LKPM, Bila sudah sesuai, diberikan 30 Persetujuan


4 Tidak LKPM
persetujuan. bila belum dikembalikan. Menit LKPM

  Persetujuan 15 Pemberitahuan
5 Mengirim pemberitahuan persetujuan LKPM Ya LKPM menit LKPM
SOP : Pelaksanaan Klinik Investasi
PELAKSANA MUTU BAKU
ANALIS
NO KEGIATAN KEPALA SEKSI KETERANGAN
PENANAMAN OPD TERKAIT KEPALA BIDANG KEPALA DINAS KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
PERENCANAAN
MODAL
Data dan Kerangka
Mempersiapkan data dan bahan kelengkapan  
1 Informasi Pra 1 hari Acuan
pelaksanaan kegiatan
Kondisi Kerja (KAK)

Data dan Kerangka


Mempersiapkan Kerangka Acuan Kerja dan  
2 Informasi Pra 5 hari Acuan
Jadwal Pelaksanaan Klinik Investasi
Kondisi Kerja (KAK)

Mempersiapkan rapat persiapan, Sosialisasi dan Undangan


  Rencana
3 koordinasi Rencana Penelitian dengan OPD Tidak Ruang 3 Hari
Operasional
Terkait
Rapat

Surat
4 Menentukan Narasumber dari OPD Terkait Ya Surat Tugas 3 Hari
Tugas
Tidak
Melaksanakan pengumpulan data-data dan Data
  7-30
5 literatur dari berbagai sumber, peyiapan dari Ya Surat Tugas Primer dan
Hari
data dan informasi yang tersedia sekunder

  Data Primer 7-15 Bahan


6 Melaksanakan penyiapan bahan workshop
dan Sekunder Hari Workshop

  Bahan Bahan
7 Melaksanakan Pertemuan/Rapat Workshop 3-7 Hari
Workshop Workshop

KAK dan
  Laporan
8 Membuat Laporan Akhir Dokumen Hasil 3-7 Hari
Akhir
Penelitian

KAK dan
  Laporan
9 Mengarsipkan Laporan Dokumen Hasil 1 hari
Akhir
Penelitian
SOP : Pelaksanaan Penyusunan Kajian Perencanaan Penanaman Modal
PELAKSANA MUTU BAKU
ANALIS
NO KEGIATAN TIM PENELITI / KETERANGAN
PENANAMAN KEPALA SEKSI KEPALA BIDANG KEPALA DINAS KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
TIM AHLI
MODAL
Data dan Data
Mempersiapkan data dan bahan pelaksanaan  
1 informasi Pra 1 hari Informasi
kegiatan
kondisi Prakondisi

Data dan Kerangka


Mempersiapkan Kerangka Acuan Kerja dan  
2 informasi Pra 5 hari Acuan
Jadwal Pelaksanaan Penyusunan Kajian
kondisi Kerja (KAK)

Mempersiapkan rapat persiapan, sosialisasi dan


  Undangan, Rencana
3 koordinasi rencana penelitian dengan OPD 3 hari
Ruang Rapat Operasional
terkait

Surat
4 Membentuk Tim Kajian / Penelitian Tidak Ya Draft SK 3 hari Keputusan
(SK) Tim
Tidak
Melaksanakan pengumpulan data-data dan
Data
literatur dari berbagai sumber, penyiapan serta   7 - 30
5 Ya Surat Tugas primer dan
pengolahan dari data dan informasi yang Hari
sekunder
tersedia

Melaksanakan analisis data dan informasi serta   Data primer 7 - 15 Draft hasil
6
pengkajian literatur untuk penyusunan kajian dan sekunder hari kajian

  Draft hasil Draft hasil


7 Melaksanakan pertemuan / rapat koordinasi 1 hari
kajian kajian

Melaksanakan kunjungan lapangan dalam


    Draft hasil 3-7 Draft hasil
8 rangka pengumpulan data dan informasi serta
kajian hari kajian
untuk penajaman analisis

Melaksanakan konsinyering, konsinyering


bertujuan untuk membahas dan menyatukan     Draft hasil 3-7 Draft hasil
9
persepsi atas suatu hal tertentu dengan seluruh kajian hari kajian
pemangku kepentingan.

Dokumen
  Undangan,
10 Melaksanakan workshop 1 hari hasil
Ruang Rapat
penelitian

KAK dan Laporan


  dokumen hasil 3-7 akhir dan
11 Membuat laporan akhir dan mengarsipkan
penelitian / hari hasil
hasil kegiatan kegiatan

KAK dan Laporan


  dokumen hasil akhir dan
12 Mengarsipkan Laporan Akhir 1 hari
penelitian / hasil
hasil kegiatan kegiatan
SOP : Perumusan Kebijakan Kerjasama Penanaman Modal
PELAKSANA MUTU BAKU
ANALIS
NO KEGIATAN KERJASAMA KEPALA SEKSI TIM PENELITI / KETERANGAN
KEPALA BIDANG KEPALA DINAS KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
DAN KERJASAMA TIM AHLI
PERMODALAN

Menyiapkan bahan dan data untuk pelaksanaan   Data dan Data dan
1 1 hari
kegiatan Informasi Informasi

Kerangka
Mempersiapkan Kerangka Acuan Kerja dan   Data dan
2 5 Hari Acuan
Jadwal Pelaksanaan Penyusunan Kajian Informasi
Kerja (KAK)

Mempersiapkan Rapat Persiapan, Sosialisasi dan Undangan


  Rencana
3 koordinasi Rencana Penelitian dengan OPD Tidak Ruang 3 Hari
Operasional
terkait
Rapat

Surat
4 Membentuk Tim Kajian/Penelitian Ya Draft SK 3 Hari Keterangan
(SK) Tim
Tidak
Melaksanakan Pengumpulan data-data dan
Data
literatur dari berbagai sumber, penyiapan serta   7-30
5 Ya Surat Tugas Primer dan
pengolahan dari data dan informasi yang Hari
Sekunder
tersedia

Melaksanakan Analisis data dan informasi serta   Data Primer 7-15 Draft Hasil
6
pengkajian literatur untuk penyusunan kajian dan Sekunder Hari Kajian

  Draf hasil 3-7 Draf hasil


7 Melaksanakan pertemuan atau rapat koordinasi
kajian hari kajian

Melaksanakan kunjungan lapangan dalam


    Draf hasil 3-7 Draf hasil
8 rangka pengumpulan data dan informasi serta
kajian hari kajian
untuk penajaman analisis

Melaksanakan konsinyering. Konsinyering


bertujuan untuk membahas dan menjatukan     Draf hasil 3-7 Draf hasil
9
persepsi atas suatu hal tertentu dengan seluruh kajian hari kajian
pemangku kepentingan

Dokumen
Mempersiapkan pelaksanaan workshop rapat   Undangan, hasil
10 1 hari
hasil kajian Ruang Rapat penelitian /
Kajian

Laporan
KAK dan Akhir dan
  3-7
11 Membuat laporan akhir dan mengarsipkan Dokumen Hasil Hasil
hari
Penelitian Penelitian /
Kajian

Laporan
Laporan Akhir
Akhir dan
  dan Hasil
12 Mengarsipkan laporan 1 hari Hasil
Penelitian /
Penelitian /
Kajian
Kajian
SOP : Penyusunan Naskah Perjanjian Kerjasama
PELAKSANA MUTU BAKU
KEPALA SEKSI
ANALIS
NO KEGIATAN KERJASAMA TIM PENELITI / KETERANGAN
PERATURAN KEPALA BIDANG KEPALA DINAS KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
PENANAMAN TIM AHLI
INVESTASI
MODAL
Data dan Data dan
Menyiapkan bahan dan data untuk pelaksanaan  
1 informasi pra 1 hari informasi
kegiatan
kondisi prakondisi

Data dan Kerangka


Mempersiapkan kerangka acuan kerja dan  
2 informasi pra 5 hari Acuan
jadwal pelaksanakan penyusunan kajian
kondisi Kerja (KAK)

Mempersiapkan rapat persiapan, sosialisasi dan


  Undangan, Rencana
3 koordinasi rencana penelitian dengan OPD 3 hari
Ruang Rapat Operasional
terkait

Surat
4 Membentuk Tim kajian / penelitian Tidak Ya Draft SK 3 hari Keputusan
(SK) Tim
Tidak
Melaksanakan pengumpulan data-data dan
Data
literatur dari berbagai sumber, penyiapan serta   7 - 30
5 Ya Surat Tugas primer dan
pengolahan dari data dan informasi yang Hari
sekunder
tersedia

Melaksanakan analisis data dan informasi serta   Data primer 7 - 15 Draft hasil
6
pengkajian literatur untuk penyusunan kajian dan sekunder hari kajian

Draft hasil
Draft hasil
kajian /
kajian / Draft
  3-7 draft
7 Melaksanakan pertemuan / rapat koordinasi naskah
hari naskah
perjajian
perjanjian
kerjasama
kerjasama

Draft hasil
Draft hasil
kajian /
Melaksanakan kunjungan lapangan dalam kajian / draft
    3-7 draft
8 rangka pengumpulan data dan informasi serta naskah
hari naskah
untuk penajaman analisis perjanjian
perjanjian
kerjasama
kerjasama

Draft hasil
Draft hasil
Melaksanakan konsinyering. Konsinyering kajian /
kajian / Draft
beetujuan untuk membahas dan menyatukan     3-7 Draft
9 naskah
persepsi atas suatu hal tertentu dengan seluruh hari naskah
perjanjian
pemangku kepentingan perjanjian
kerjasama
kerjasama

Dokumen
  Undangan,
10 Melaksanakan FGD 1 hari hasil
Ruang rapat
penelitian

KAK dan
Laporan
dokumen hasil
akhir dan
  penelitian / 3-7
11 Membuat laporan akhir dan mengarsipkan naskah
naskah hari
perjanjian
perjanjian
kerjasama
kerjasama

Laporan
Laporan akhir
akhir dan
  dan naskah
12 Mengarsipkan laporan 1 hari naskah
perjanjian
perjanjian
kerjasama
kerjasama
SOP : Peningkatan Kerjasama Strategis
PELAKSANA MUTU BAKU
PENGELOLA
NO KEGIATAN KEPALA SEKSI KETERANGAN
PERMODALAN OPD TERKAIT KEPALA BIDANG KEPALA DINAS KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
KERJASAMA
DAN INVESTASI
Data dan Data dan
Menyiapkan bahan dan data untuk pelaksanaan  
1 Informasi Pra 1 hari informasi
kegiatan
Kondisi prakondisi

Data dan Kerangka


Mempersiapkan Kerangka Kerja Acuan Kerja  
2 Informasi Pra 5 hari Acuan
dan Jadwal Pelaksanaan Penyusunan Kajian
Kondisi Kerja (KAK)

Mempersiapkan Rapat Persiapan, Sosialisasi dan


        Undangan, Rencana
3 Koordinasi Rencana Penelitian dengan OPD 3 hari
Ruang Rapat Operasional
terkait

Daftar
Melaksanakan rapat koordinasi dengan OPD   hadir,
4 Undangan 1 hari
terkait notulen
rapat

  Rencana
5 Membuat rencana kerja Notulen rapat 7 hari
kerja

Melaksanakan bentuk peningkatan kerjasama   Hasil


6 Rencana Kerja 7 hari
strategis kegiatan

  Laporan
7 Membuat laporan kegiatan Hasil kegiatan 3 hari
akhir

  Laporan
8 Mengarsipkan Laporan Laporan akhir 1 hari
akhir
SOP : Pengembangan Sistem Informasi
PELAKSANA MUTU BAKU
NO KEGIATAN KETERANGAN
ANALIS SISTEM INFORMASI KEPALA SEKSI KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT

  15
1 Menghimpun data dan informasi Data dan Informasi Data dan Informasi
Menit

  30
2 Mengevaluasi kekurangan sistem informasi Data dan Informasi Evaluasi Data
Menit

Melakukan perawatan/pengembangan terhadap


sistem informasi baik secara internal (Bidang   Perawatan/pengembangan
3 Evaluasi Data 20 Hari
Sistem Informasi, Regulasi dan Evaluasi) sistem informasi
maupun secara eksternal (pihak ketiga/rekanan)

Laporan
Melaporkan hasil perawatan/pengembangan   Perawatan/pengembangan 15
4 perawatan/pengembangan
kepada Atasan sistem informasi Menit
sistem informasi
SOP : Penerimaan Pengaduan Melalui Loket Pengaduan
PELAKSANA MUTU BAKU
NO KEGIATAN PENGELOLA PENGADUAN KEPALA SEKSI KETERANGAN
KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
PUBLIK PENGADUAN
Pengaduan
melalui :
Sistem,
Formulir
Website,
Menerima berkas pengaduan lengkap (yang   pengaduan 10 Berkas Sambat
1
identitas dan perihal pengaduan lengkap) Berkas menit pengaduan Online, Email,
Telepon/Fax,
pengaduan
Surat, Kotak
Saran, Datang
Langsung.
Berkas
pengaduan Buku
Menuliskan pengaduan dalam buku register   10
2 Buku register
pengaduan menit
register pengaduan

pengaduan

Menindaklanjuti pengaduan sesuai dengan jenis   Berkas 30 Berkas


3
pengaduan pengaduan menit pengaduan
SOP : Penerimaan Pengaduan Melalui Dinas
PELAKSANA MUTU BAKU
NO KEGIATAN KETERANGAN
PENGADMINISTRASI UMUM KEPALA DINAS KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT

Surat masuk,
Pengaduan diterima, diagenda dan dilampiri   Buku agenda,
1 - Surat Masuk
lembar disposisi Lembar
disposisi

  Ballpoint, 10 Surat masuk


2 Memberikan disposisi
Kertas menit terdisposisi

Pengaduan terdisposisi didistribusikan ke   10 Surat masuk


3 Buku register
bidang terkait unutk ditindaklanjuti menit terdistribusi

  Surat masuk
4 Arsip disimpan dalam bandel surat masuk Odner 5 menit
didokumentasikan
SOP : Penyelesaian Pengaduan Ringan
PELAKSANA MUTU BAKU
NO KEGIATAN PENGELOLA PENGADUAN KEPALA SEKSI KETERANGAN
KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
PUBLIK PENGADUAN
Formulir, Berkas
Menerima berkas pengaduan benar dan lengkap   10
1 persyaratan pengaduan
(identitas dan perihal pengaduan lengkap) menit
pengaduan terverifikasi

Menyelesaikan pengaduan dengan mengecek   Berkas 10 Tindaklanjut


2
dan kdroscek data kepada bidang terkait pengaduan menit pengaduan

Laporan
Menyelesaikan pengaduan dan dibuatkan
  Tidak lanjut hasil tindak
3 laporan kepada Kepala Dinas Penanaman dan 1 jam
pengaduan lanjut
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang
pengaduan

Laporan
Laporan hasil
  10 hasil tindak
4 Mengarsipkan hasil tindak lanjut pengaduan tindaklanjut
menit lanjut
pengaduan
pengaduan
SOP : Penyelesaian Pengaduan Sedang
PELAKSANA MUTU BAKU
KEPALA DINAS
KEPALA BIDANG PENANAMAN
PENGELOLA
NO KEGIATAN KEPALA SEKSI DATA DAN MODAL DAN KETERANGAN
PENGADUAN KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
PENGADUAN SISTEM PELAYANAN
PUBLIK
INFORMASI TERPADU SATU
PINTU
Pengaduan
sedang
perupakan
jenis
Formulir, Berkas
Menerima berkas pengaduan benar dan lengkap   10 pengaduan
1 Persyaratan pengaduan
(identitas dan perihal pengaduan lengkap) menit yang dapat
pengaduan terverifikasi
diselesaikan
oleh anggota
tim terkait di
DPMPTSP
Apabila berkas pengaduan benar maka
  Pengaduan
2 melakukan verifikasi lapangan, hasil verifikasi Berita Acara 1 Hari
terverifikasi
dituangkan dalam berita acara.

Hasil verifikasi lapangan dibuatkan telaah staf


      Pengaduan
3 dan diserahkan kepada Dinas Penanaman Modal Berita Acara 1 Hari
ditindaklanjuti
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang.

Hasil verifikasi lapangan dibuatkan dan


dituangkan dalam berita acara, verifikasi
  Hasil verifikasi
4 lapangan akan dilakukan klarifikasi dengan Berita acara 1 Jam
lapangan
mengundang berbagai pihak yang terkait dengan
permasalahan tersebut.

Dari hasil verifikasi lapangan akan dibuatkan


undangan sebagai usaha untuk mengklarifikasi Berita acara
pengaduan yang ada. Antara pihak pengadu dan Hasil
  Surat
5 pihak yang diadukan untuk mendapatkan 2 Jam
verifikasi Undangan
keterangan dari kedua belah pihak sehingga
dalam rapat tersebut dapat dibuatkan notulen lapangan
rapat untuk penyelesaian pengaduan.

Berita
Hasil dari rapat dibuatkan berita acara notulen acara
6 rapat dimana kesimpulan dan penyelesaian     Hasil rapat 1 Jam
pengaduan telah tuntas. Notulen
rapat

Penyelesaian pengaduan telah selesai dan Berita acara Laporan hasil


dibuatkan laporan kepada Kepala Dinas  
7 Notulen 1 Jam tindak lanjut
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
pengaduan
Pintu Kota Malang. rapat

Laporan hasil Laporan hasil


8 Mengarsipkan hasil tindak lanjut pengaduan   tindak lanjut 1 jam tindak lanjut
pengaduan pengaduan
SOP : Penyelesaian Pengaduan Berat
PELAKSANA MUTU BAKU
KEPALA DINAS
KEPALA BIDANG PENANAMAN
PENGELOLA
NO KEGIATAN KEPALA SEKSI DATA DAN MODAL DAN KETERANGAN
PENGADUAN KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
PENGADUAN SISTEM PELAYANAN
PUBLIK
INFORMASI TERPADU SATU
PINTU
Pengadan
berat
merupakan
jenis
pengaduan
Formulir, Berkas
Menerima berkas pengaduan benar dan lengkap   10 yang
1 Persyaratan pengaduan
(identitas dan perihal pengaduan lengkap) menit melibatkan
pengaduan terverifikasi
instansi / OPD
teknis / pihak
lain untuk
menyelesaikan
pengaduan
Apabila berkas pengaduan benar maka
  Pengaduan
2 melakukan verifikasi lapangan, hasil verifikasi Berita Acara 1 Hari
terverifikasi
dituangkan dalam berita acara.

Hasil verifikasi lapangan dibuatkan telaah staf


      Pengaduan
3 dan diserahkan kepada Dinas Penanaman Modal Berita Acara 1 Hari
ditindaklanjuti
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang.

Hasil verifikasi lapangan dibuatkan dan


dituangkan dalam berita acara, verifikasi
  Hasil verifikasi
4 lapangan akan dilakukan klarifikasi dengan Berita acara 1 Jam
lapangan
mengundang berbagai pihak yang terkait dengan
permasalahan tersebut.

Membuat undangan sebagai usaha untuk


mengklarifikasi pengaduan yang ada. Antara Berita acara
pihak pengadu dan pihak yang diadukan, untuk Hasil
  Surat
5 mendapatkan keterangan dari kedua belah 2 Jam
verifikasi Undangan
pihak, dan mengundang pihak terkait lainnya
sehingga dalam rapat tersebut dapat dibuatkan lapangan
notulen rapat untuk penyelesaian pengaduan.

Berita
Hasil dari rapat dibuatkan berita acara notulen
    acara
6 rapat dimana kesimpulan dan penyelesaian Hasil rapat 1 Jam
pengaduan telah tuntas. Notulen
rapat

Penyelesaian pengaduan telah selesai dan Berita acara Laporan hasil


dibuatkan laporan kepada Kepala Dinas  
7 Notulen 1 jam tindak lanjut
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
pengaduan
Pintu Kota Malang. rapat

Laporan hasil Laporan hasil


8 Mengarsipkan hasil tindak lanjut pengaduan   tindak lanjut 1 jam tindak lanjut
pengaduan pengaduan
SOP : Pengelolaan Data Informasi
PELAKSANA MUTU BAKU
NO KEGIATAN PENGOLAH KETERANGAN
KEPALA SEKSI KEPALA BIDANG KEPALA DINAS KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
DATA

  30 Data
1 Menghimpun data dari sistem Data Perizinan
Menit Perizinan

Mengklasifikasikan data dan merekapitulasi   30 Rekapitulasi


2 Data Evaluasi
data Menit Data

  Rekapitulasi 30 Draft
3 Mempelajari data dan menyusun draft laporan
Data Menit Laporan

Menerima draft Laporan, mempelajari dan Draft


30
4 memverifikasi. Bila sudah sesuai, diparaf. Bila Tidak Ya Draft Laporan Laporan
Menit
belum, dikembalikan untuk diperbaiki. yang diparaf

Laporan
Menerima draft Laporan. Bila setuju, Draft Laporan 15
5 Tidak Data
ditandatangani. Bila tidak, dikembalikan. yang diparaf Menit
Informasi

Mengarsipkan Laporan dan mendistribusikan   Laporan Data Arsip


6 Ya 5 Menit
sesuai kebutuhan Informasi Laporan
SOP : Pengoreksian Data
PELAKSANA MUTU BAKU
NO KEGIATAN KETERANGAN
PENGOLAH DATA KEPALA SEKSI KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT

Memberikan informasi tentang kesalahan input   Berkas Berkas


1 5 Menit
data pada sistem informasi Perizinan Perizinan

  Berkas Berkas
2 Memverifikasi data pada sistem informasi 5 Menit
Perizinan Perizinan

Menerima laporan atas kesalahan input pada


sistem. Jika benar terjadi kesalahan, maka
Berkas Berkas
3 dilanjutkan dengan melakukan pengoreksian. Tidak 5 Menit
Perizinan Perizinan
Jika tidak, dikembalikan ke Staf Front
Office/Back Office

Berkas
Perizinan
Melakukan pengoreksian data pada sistem   Berkas
4 Ya 5 Menit yang
informasi Perizinan
telah
dikoreksi
SOP : Pengelolaan Surat Masuk
PELAKSANA MUTU BAKU
NO KEGIATAN PENGADMINISTRASI KETERANGAN
SEKRETARIS KEPALA DINAS KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
UMUM
Surat masuk,
Surat Masuk diterima, diagenda dan dilampiri   Buku Agenda,
1 Tidak - Surat Masuk
lembar disposisi Lembar
Disposisi

10 Surat masuk
2 Meneliti dan memparaf Tidak Ballpoin, Kertas
Menit terparaf

Ballpoint, 10 Surat Masuk


3 Memberikan disposisi Ya
Kertas Menit terdisposisi

Surat Masuk
  Ballpoint, Buku 10
4 Surat Masuk dan disposisi diregister Tidak terdisposisi dan
Register Menit
teregister

Surat Masuk terdisposisi didistribusikan ke   10 Surat Masuk


5 Buku Register
Bidang terkait Menit terdistribusi

  Surat Masuk
6 Arsip disimpan dalam Bandel Surat Masuk Ordner 5 Menit
didokumentasikan
SOP : Pengelolaan Surat Keluar
PELAKSANA MUTU BAKU
NO KEGIATAN PENGADMINISTRASI KETERANGAN
SEKRETARIS KEPALA DINAS KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
UMUM
Draft Surat
  Keluar, Buku
1 Draft Surat Keluar diterima Tidak - -
Agenda, Lembar
Disposisi

Ballpoint, 10 Draft Surat


2 Surat Keluar untuk diteliti dan diparaf Tidak
Kertas Menit keluar terparaf

Draft Surat
Ballpoint, 10
3 Menandatangani surat keluar Ya Keluar
Kertas Menit
tertandatangani

Draft Surat
Ballpoint, Buku
  10 Keluar
4 Surat Keluar diregister dan distempel Ya Register,
Menit teregister dan
Stempel Dinas
terstempel

  Surat Keluar
5 Surat Keluar dapat dikirim Amplop -
terkirim

6 Arsip disimpan dalam Bendel Surat Keluar   Ordner 5 Menit -


SOP : Penyediaan Barang Persediaan
PELAKSANA MUTU BAKU
PENGELOLA PENGELOLA
NO KEGIATAN PERMINTAAN SARANA KETERANGAN
KEPALA SEKSI KEPALA BIDANG KEPALA DINAS KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
BARANG MILIK PRASARANA
DAERAH RUMAH TANGGA

1 Membuat Nota Bon dan Penandatanganan   Tidak Nota Bon - -

Ballpoint, 10 Nota Bon


2 Meneliti dan menandatangani nota dinas Tidak
Kertas Menit tertandatangani

Nota Dinas dibawa ke Kepala Bidang untuk Ballpoint, 10 Nota Bon


3 Ya Tidak
diteliti dan ditandatangani Kertas Menit tertandatangani

Ballpoint, Nota Bon


Memberikan disposisi dan menandatangani nota
4 Ya Lembar 5 Menit tertandatangani
dinas
Disposisi dan terdisposisi

  Komputer, 10 Nota Bon


5 Nota Bon diregister Ya Buku Register Menit teregister

Mengeluarkan barang persediaan sesuai nota   Barang Barang


6 5 Menit
bon Persediaan Bersediaan
SOP : Pemeliharaan Sarana Prasarana
PELAKSANA MUTU BAKU
KEPALA SUB PENGELOLA
NO KEGIATAN BAGIAN UMUM SARANA DAN TEMPAT KETERANGAN
TEKNISI AHLI KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
DAN PRASARANA SERVICE
KEPEGAWAIAN RUMAH TANGGA
Mengidentifikasi prasarana-prasarana yang ada
Kartu
di tiap-tiap Bidang, kemudian data tersebut     Kartu Inventaris 1
1 Inventaris
dimasukkan ke dalam kartu Inventaris Ruangan Minggu
Ruangan
Ruangan.

Pemeliharaan prasarana dilakukan dengan cara


pemeriksaan kondisi secara keseluruhan oleh Buku
Sarana
Teknisi Ahli setiap satu tahun sekali, dan     pemeliharaan
2 2 Hari Prasarana
apabila dari hasil pemeriksaan ditemukan sarana dan
terpelihara
kondisi yang tidak normal maka dilakukan prasarana
perbaikan seperlunya.

Buku
Apabila pengguna prasarana terkait menemukan Buku perbaikan Perbaikan
3 kerusakan, maka dicatat dalam buku perbaikan   Sarana 1 Hari Sarana
prasarana. Prasarana dan
Prasarana

Perbaikan-perbaikan prasarana yang rusak Sarana


dilakukan oleh teknisi yang ahli di bidangnya   Prasarana
4 Kartu Service -
dengan cara dipanggil/membawa barang yang kondisi
rusak ke tempat service. baik
SOP : Pemeliharaan Lingkungan Kerja
PELAKSANA MUTU BAKU
NO KEGIATAN KEPALA SUB BAGIAN UMUM PRAMU KETERANGAN
KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
DAN KEPEGAWAIAN KEBERSIHAN
Menugaskan pramu kebersihan dalam
memelihara kebersihan di lingkungan Dinas     Surat
1 Surat Tugas 1 Hari
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Tugas
Pintu

Membersihkan ruangan kerja dan lingkungan   Checklist Kantor


2 1 Hari
sekitar kantor setiap hari kebersihan Bersih
SOP : Permohonan Informasi Publik
PELAKSANA MUTU BAKU
NO KEGIATAN TIM PELAYANAN KETERANGAN
DESK LAYANAN PPID KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
INFORMASI
Surat
Surat
  10 permintaan
1 Menerima permintaan informasi publik permintaan
Menit informasi
informasi publik
publik

Surat
  10 Hasil
2 Melaporkan kepada penanggung jawab permintaan
Menit laporan
informasi publik

Menginstruksikan untuk mempersiapkan segala


3 sesuatu yang terkait dengan permintaan   Hasil laporan 1 Jam Disposisi
informasi publik

Meninformasikan ke desk untuk memproses   Hasil


4 Disposisi 10 Hari
lebih lanjut tindaklanjut

  Hasil Hasil
5 Menghubungi pemohon informasi publik 1 Hari
tindaklanjut tindaklanjut

Laporan
    Hasil
6 Melaporkan kepada pimpinan 1 Hari hasil
tindaklanjut
tindaklanjut
SOP : Pembuatan Usulan Kenaikan Pangkat
PELAKSANA MUTU BAKU
KEPALA SUB
ANALIS
NO KEGIATAN BAGIAN UMUM SEKRETARIS KETERANGAN
ASN / PEMOHON KEPEGAWAIAN KEPALA DINAS KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
DAN DINAS
/ OPERATOR
KEPEGAWAIAN
Fotocopy
SK pangkat
terakhir
Fotocopy
SK CPNS

  Fotocopy 15 Berkas permohonan


1 Memasukkan berkas oleh pemohon
SKP dua Menit kenaikan pangkat
Tidak tahun
terakhir
Fotocopy
Kartu
Pegawai

Berkas
Berkas
Memverifikasi kelengkapan berkas dan permohonan 30
2 persyaratan/kelengkapan
pencatatan dalam buku register kenaikan Menit
yang memenuhi syarat
pangkat

Tabel Gaji,
  Komputer, 30 Draft SK Kenaikan
3 Membuat konsep SK kenaikan pangkat Ya
Printer, Alat Menit pangkat
Tulis Kantor

Draft SK
  15
4 Validasi konsep surat keputusan Kenaikan SK Kenaikan pangkat
Menit
pangkat

Draft SK
SK Kenaikan pangkat
  kenaikan
5 Menandatangani SK kenaikan pangkat 5 Menit yang sudah
pangkat yang
ditandatangani
sudah diparaf

SK Kenaikan
  pangkat yang
6 Menyerahkan SK kenaikan pangkat 5 Menit SK Kenaikan pangkat
sudah
ditandatangani
SOP : Penerimaan dan Penyimpanan Barang Inventaris
PELAKSANA MUTU BAKU
TIM
PEJABAT
NO KEGIATAN PENYEDIA PEJABAT/PANITIA PENGGUNA PENYIMPAN KETERANGAN
PEMBUAT KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
BARANG PENERIMA HASIL ANGGARAN BARANG
KOMITMEN
PEKERJAAN

1. SPK/Kontrak
2. Surat

  permohonan Jadwal
1 Menyerahkan barang dari pihak ketiga 1 Jam
Tidak pemeriksaan pemeriksaan
hasil
pekerjaan

1. Jadwal Berita acara


serah terima
pemeriksaan hasil
15
2 Memeriksa barang dan jasa 2. Spesifikasi pekerjaan yang
Menit
barang sudah
ditandatangani
3. SPK/Kontrak tim PPHP

Berita acara
Berita acara serah terima
serah terima hasil
  hasil pekerjaan 15 pekerjaan yang
3 Penyerahan barang kepada PPK Ya
yang sudah Menit sudah
ditandatangani ditandatangani
tim PPHP tim PPHP dan
PPK

Berita acara
serah terima
Berita acara
hasil pekerjaan
Menyerahkan barang kepada pengguna   15 penyerahan
4 yang sudah
anggaran Menit hasil
ditandatangani
pekerjaan
tim PPHP dan
PPK

1. Surat
perintah
penyimpanan
  15 Barang yang
5 Surat perintah menyimpan barang barang
Menit digudangkan
2. Buku
inventaris
barang
SOP : Pengembalian Kendaraan Dinas Roda 2 / Roda 4
PELAKSANA MUTU BAKU
NO KEGIATAN PEMINJAM PENGURUS BARANG KETERANGAN
KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
BARANG PENGGUNA
Diterimanya
Mengembalikan kendaraan beserta STNK ke  
1 STNK 5 Menit kendaraan
pengurus barang
beserta STNK

Menerima kendaraan beserta STNK dan 1. Komputer Berita acara


  15
2 selanjutnya dibuatkan surat berita acara serah 2. Printer serah terima
Menit
terima barang barang
3. Kertas

Berita acara
serah terima
barang yang
sudah
Menyimpan surat berita acara serah terima  
3 - 1 Menit ditandatangani
barang
oleh pemakai
dan pengurus
barang
pengguna

1. Odner
Menyimpan barang dan arsip surat berita acara   15 Barang yang
4 2. Gudang
serah terima barang Menit digudangkan
penyimpanan
SOP : Pengembalian Barang Inventaris
PELAKSANA MUTU BAKU
NO KEGIATAN PEMINJAM PENGURUS BARANG KETERANGAN
KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
BARANG PENGGUNA
Diterimanya
Mengembalikan barang ke pengurus barang  
1 Barang inventaris 5 Menit barang
pengguna
inventaris

1. Komputer Berita acara


Menerima barang dan selanjutnya dibuatkan   15
2 2. Printer serah terima
surat berita acara serah terima barang Menit
barang
3. Kertas

Berita acara
serah terima
barang yang
sudah
Menyimpan surat berita acara serah terima  
3 - 1 Menit ditandatangani
barang
oleh pemakai
dan pengurus
barang
pengguna

1. Odner
Menyimpan barang dan arsip surat berita acara   15 Barang yang
4 2. Gudang
serah terima barang Menit digudangkan
penyimpanan
SOP : Pinjam Pakai Kendaraan Dinas Roda 2 / Roda 4
PELAKSANA MUTU BAKU
PEJABAT
PENGURUS
NO KEGIATAN PENATAUSAHAAN SEKRETARIS PEMINJAM KETERANGAN
BARANG KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
PENGGUNA DINAS KENDARAAN
PENGGUNA
BARANG

Menyerahkan usulan peminjam kendaraan  


1 Tidak Draft usulan 5 Menit Draft usulan
kepada Sekretaris Dinas

Draft usulan
Memverifikasi usulan Pejabat Penatausahaan 10
2 Draft usulan yang telah
Pengguna Barang Menit
disetujui

Berdasarkan hasil verifiksai Sekretaris Dinas,


Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang 1. Komputer Berita acara
  15
3 memerintah Pengurus Barang Pengguna untuk Tidak 2. Printer pinjam pakai
Menit
memproses berita acara pinjam pakai kendaraan 3. Kertas kendaraan
dinas

1. Kendaraan 1. Kendaraan
Kendaraan dinas diserahkan ke peminjam  
4 Dinas 5 Menit Dinas
kendaraan beserta STNK
2. STNK 2. STNK

Surat berita
Berita acara pinjam pakai kendaraan di simpan
  acara pinjam
5 oleh pengurus barang pengguna dan peminjam 5 Menit Arsip
pakai
kendaraan
kendaraan
SOP : Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
PELAKSANA MUTU BAKU
PEJABAT
NO KEGIATAN PENYEDIA PENGGUNA PENYIMPAN KETERANGAN
TIM PPHP PEMBUAT PPTK MASYARAKAT KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
BARANG ANGGARAN BARANG
KOMITMEN

SPK/Kontrak
Surat

  permohonan 60 Jadwal
1 Menyerahkan barang dari pihak ketiga
Tidak pemeriksaan Menit pemeriksaan
hasil
pekerjaan

Jadwal Berita acara


serah terima
pemeriksaan hasil
15
2 Memeriksa barang dan jasa Spesifikasi pekerjaan yang
Menit
barang sudah
ditandatangani
SPK/Kontrak tim PPHP

Berita acara
Berita acara serah terima
serah terima hasil
Ya   hasil pekerjaan 15 pekerjaan yang
3 Menyerahkan barang kepada PPK
yang sudah Menit sudah
ditandatangani ditandatangani
tim PPHP tim PPHP dan
PPK

Berita acara
serah terima
Berita acara
hasil pekerjaan
Menyerahkan barang kepada pengguna   15 penyerahan
4 yang sudah
anggaran Menit hasil
ditandatangani
pekerjaan
tim PPHP dan
PPK

Surat
perintah
menyimpan
  15 Barang yang
5 Surat perintah menyimpan barang barang
Menit digudangkan
Buku
inventaris
barang

6 Menyerahkan barang ke PPTK   - - -

NPHD 2 Berita
  15
7 Menyerahkan barang dari PPTK ke Masyarakat acara serah -
Menit
terima barang
SOP : Penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP)
PELAKSANA MUTU BAKU
NO KEGIATAN PENGGUNA PEJABAT KETERANGAN
PPK TIM TEKNIS PETUGAS SIRUP KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
ANGGARAN PENGADAAN
Rancangan
Menyiapkan Rancangan Rencana Umum   DIPA OPD Rencana
1 1 Jam
Pengadaan KAK Umum
Pengadaan

Mendorong
persaingan
sehat
Mendorong
efisiensi
Meningkatkan Nota Dinas
Melakukan kaji ulang rancangan Rencana        
2 1 Hari yang telah
Umum Pengadaan peran usaha didisposisi
kecil
Meningkatkan
pengguna
produksi
dalam negeri

Dokumen
Membuat Rencana Umum Pengadaan yang telah   Nota Dinas yang Rencana
3 2 Jam
dikaji ulang telah didisposisi Umum
Pengadaan

Laporan
Realisasi Fisik
dan Keuangan
 
Data-data
Produksi dan
Dokumen
Produktivitas Rencana
DPA Umum
4 Otorisasi Rencana Umum Pengadaan 1 Jam
Permahsalahan Pengadaan
yang telah
dan Solusi diotorisasi
Pelaksanaan
Kegiatan
Data Jumlah
Pendidikan
Karyawan
5 Menyerahkan Rencana Umum Pengadaan Rencana Umum 1 Jam Rencana
kepada Petugas SIRUP untuk diunggah Pengadaan yang umum
telah diotorisasi pengadaan
diketik
ulang
  dalam
aplikasi
SIRUP

Komputer
Software
Rencana
SIRUP Umum
6 Mengunggah Rencana Umum Pengadaan   1 Hari Pengadaan
Dokumen
yang telah
Rencana
tayang
Umum
Pengadaan

Softcopy
Menyimpan file draft RUP yang sudah tayang   Komputer 15 Rencana
7
dalam SIRUP dalam bentuk flashdisk Flashdisk Menit Umum
Pengadaan

 
Dokumen
Melakukan Print/cetak Rencana Umum Softcopy draft
8 2 Jam Draft
Pengadaan LAKIP
LAKIP
 
SOP : Penyusunan Usulan Kenaikan Gaji Berkala
PELAKSANA MUTU BAKU
KEPALA SUB
NO KEGIATAN BAGIAN UMUM SEKRETARIS KETERANGAN
PEMOHON OPERATOR KEPALA DINAS KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
DAN DINAS
KEPEGAWAIAN

Fotocopy
SK Pangkat
Terakhir
Fotocopy
  Berkas permohonan
1 Memasukkan berkas oleh pemohon SK Gaji 1 Jam
Tidak Memenuhi Syarat kenaikan gaji berkala
Berkala
Terakhir
DP 3 Tahun
Terakhir

Berkas
Berkas
Memverifikasi kelengkapan berkas dan   permohonan 15
2 persyaratan/kelengkapan
pencatatan dalam buku register kenaikan gaji Menit
yang memenuhi syarat
berkala

Proposal Usulan
  30
3 Membuat SK kenaikan gaji berkala Tidak Kegiatan yang SK Kenaikan Gaji Berkala
Menit
telah lengkap

Verifikasi Konsep surat keputusan Kenaikan SK Kenaikan 15 SK Kenaikan Gaji Berkala


4
Gaji Berkala Gaji Berkala Menit yang telah diverifikasi

Surat
Print/cetak surat keputusan Kenaikan Gaji   keputusan 15 Surat Keputusan
5 Ya
Berkala Kenaikan Gaji Menit Kenaikan Gaji Berkala
Berkala

Surat
Sruat Keputusan
Menggandakan Surat Keputusan Kenaikan Gaji   Keputusan 10
6 Kenaikan Gaji Berkala
Berkala Kenaikan Gaji Menit
yang sudah digandakan
Berkala

Surat
Keputusan
Surat Keputusan
  Kenaikan Gaji 15
7 Validasi Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala Kenaikan Gaji Berkala
Berkala yang Menit
yang sudah divalidasi
sudah
digandakan

  Surat
Surat Keputusan
Keputusan
Menandatangani Surat Keputusan Kenaikan 10 Kenaikan Gaji Berkala
8 Kenaikan gaji
Gaji Berkala Menit yang sudah
Berkala yang
ditandatangani
sudah divalidasi
Surat
Keputusan Surat Keputusan
Mengembalikan Surat Keputusan Kenaikan Gaji
Kenaikan Gaji Kenaikan Gaji Berkala
9 Berkala Kepada Kepala Sub Bagian Umum dan 5 Menit
Berkala yang yang sudah
Kepegawaian
  sudah ditandatangani
ditandatangani

Surat
Keputusan Surat Keputusan
Menyerahkan Surat Keputusan Kenaikan Gaji   Kenaikan Gaji Kenaikan Gaji Berkala
10 5 Menit
Berkala Kepada Pemohon Berkala yang yang sudah
sudah ditandatangani
ditandatangani

Surat
Keputusan Surat Keputusan
  Kenaikan Gaji Kenaikan Gaji Berkala
11 Mengarsipkan Dokumen 5 Menit
Berkala yang yang sudah
sudah ditandatangani
ditandatangani
SOP : Penyusunan Usulan Pensiunan
PELAKSANA MUTU BAKU
KEPALA SUB
NO KEGIATAN BAGIAN UMUM SEKRETARIS KETERANGAN
PEMOHON OPERATOR KEPALA DINAS KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
DAN DINAS
KEPEGAWAIAN
Data Perorangan calon Penerima Pensiun
(DPCD) - -- FC Sah SK Capeg
FC Sah SK PNS
FC Sah SK Pangkat Terakhir
FC Sah Kenaikan Gaji Berkala terakhir
FC Sah SK Jabatan terakhir bagi PNS yang
menduduki Jabatan Struktural
Daftar Riwayat Pekerjaan dilegalisir
FC Kartu Keluarga dilegalisir Dispenduk
Capil
FC Sah surat nikah (dilegalisir KUA
Berkas
  setempat ) ---- permohonan
1 Memasukkan berkas oleh penonton 1 Jam
FC Sah Kartu Pegawai usulan
pensiun
FC Sah Kartu taspen
FC Sah Konversi NIP baru
FC Sah DP 3 dua tahun terakhir
FC Sah Akte Kelahiran Anak bagi semua
anak kandung yang masih dibawah usia 25
tahun
Surat keterangan Kuliah bagi PNS yang
masih mempunyai anak yang sedang Kuliah
usia maksimal 25 tahun
Pas photo terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 7
(tujuh) lembar

Berkas
Menyerahkan berkas permohonan penisun
  15 persyaratan
2 Kepada Kepala Sub Bagian Umum dan Berkas permohonan kenaikan gaji berkala
Menit dan
Kepegawaian
kelengkapan

Berkas
Menyerahkan berkas kepada analis kepegawaian   10
3 Berkas persyaratan persyaratan/
/ operator Menit
kelengkapan

Berkas
persyaratan/
Membuat pengantar permohonan usulan   15 Kelengkapan
4 Berkas persyaratan/ kelengkapan
pensiun Menit yang
memenuhi
Memenuhi syarat syarat

Berkas persyaratan
 
Kelengkapan yang memenuhi syarat Pengantar
Membuat konsep pengantar permohonan usulan 30 berkas
5 Tidak Komputer
pensiun Menit usulan
Printer pensiun
Alat tulis kantor
Konsep
pengantar
permohonan
Verifikasi Konsep pengantar permohonan usulan 15
6 Konsep pengantar permohonan usulan penisun usulan
pensiun Menit
pensiun
yang telah
diverifikasi

Pengantar
Print/cetak surat pengantar permohonan usulan   Surat pengantar permohonan usulan pensiun 15 permohonan
7 Ya
pensiun yang telah diverifikasi Menit usulan
pensiun

Surat
keputusan
Menggandakan surat pengantar permohonan   10 Kenaikan
8 Pengantar permohonan usulan pensiun
usulan pensiun Menit Gaji Berkala
yang sudah
digandakan

Surat
pengantar
permohonan
Memaraf Surat Pengantar Permohonan Usulan   15
9 Surat pengantar permohonan usulan pensiun usulan
Pensiun Menit
pensiun
yang telah
diparaf

Surat
Pengantar
Menandatangani Surat Pengantar Permohonan   Surat Pengantar Permohonan Usulan Pensiun 10
10 Permohonan
Usulan Pensiun yang telah diparaf Menit
Usulan
Pensiun

Surat
Pengantar
Mengembalikan Surat Pengantar Permohonan   Surat Pengantar Permohonan Usulan Pensiun
11 5 Menit Permohonan
Usulan Pensiun yang telah ditandatangani yang sudah ditandatangani
Usulan
Pensiun

Tanda bukti
pengiriman
dan Surat
Mengirimkan Surat Pengantar Permohonan Pengantar
12 Usulan Pensiun ke Badan Kepegawaian Daerah   Surat pengantar permohonan usulan pensiun 5 Menit Permohonan
dan pengarsipan Usulan
Pensiun
yang sudah
diarsipkan
SOP : Pengajuan Permohonan Cuti
PELAKSANA MUTU BAKU
KEPALA SUB
NO KEGIATAN BAGIAN UMUM ATASAN KETERANGAN
PEMOHON KEPALA DINAS KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
DAN LANGSUNG
KEPEGAWAIAN
Surat
Surat
pernyataan
ASN yang bersangkutan mengajukan surat pernyataan izin
  10 izin cuti yang
1 pernyataan izin cuti yang ditandatangani cuti dan
Menit telah
pemohon persyaratan
ditandatangani
yang diperlukan
pemohon

Kertas
Komputer

Meminta permohonan draft surat izin cuti Alat tulis


  10
2 kepada Kepala Sub Bagian Umum dan kantor Draft surat izin
Menit
Kepegawaian Surat
pernyataan
izin cuti

Menyerahkan draft surat izin cuti kepada


  Draft surat izin 10 Draft surat izin
3 pemohon untuk diajukan kepada atasan Tidak cuti Menit cuti
langsung

Surat Surat
ASN yang bersangkutan mengajukan  
4 permohonan 5 Menit permohonan
permohonan cuti ke atasan langsung
cuti cuti

Surat
permohonan
Surat
15 cuti yang
5 Atasan menelaah surat permohonan cuti permohonan
Menit ditandatangani
cuti
atasan
langsung
Ya
Surat Surat
permohonan permohonan
6 Kepala Dinas menyetujui dan menandatangani   cuti yang 5 Menit cuti yang
ditandatangani ditandatangani
atas langsung Kepala Dinas

Surat
permohonan
Penyerahan permohonan cuti kepada pemohon   30 Pelaksanaan
7 cuti yang
dan pemohon melaksanakan cuti Menit Cuti
ditandatangani
Kepala Dinas
SOP : Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
PELAKSANA MUTU BAKU
KEPALA SUB
NO KEGIATAN BAGIAN UMUM SEKRETARIS KETERANGAN
OPERATOR KEPALA DINAS KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
DAN DINAS
KEPEGAWAIAN

SK pangkat
terakhir
SK jabatan
  terakhir 30 Rekapitulasi
1 Pendataan
Ijazah terakhir Menit data
STPPL diklat
kepemimpinan
Akte kelahiran

Kertas

  Komputer 480
2 Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Draft DUK
Alat Tulis Menit
Kantor

Draft DUK dan


Verifikasi daraft DUK dan surat pengantar surat
  60
3 kepada Kepala Sub Bagian Umum dan Draft DUK pengantar yang
Menit
Kepegawaian sudah
diverifikasi

Draft DUK dan


Draft DUK dan
surat
Pengembalian draft DUK yang telah diverifikasi   surat pengantar
4 5 Menit pengantar yang
untuk digandakan untuk disempurnakan yang sudah
sudah
diverifikasi
disempurnakan

Draft DUK dan


  surat pengantar 15 Softcopy
5 Penyimpanan file dokumen DUK
yang sudah Menit Dokumen DUK
disempurnakan

File dokumen
 
DUK
Dokumen DUK
Kertas 60
6 Print/cetak dokumen DUK yang telah
Komputer Menit
dicetak
Alat tulis
kantor
7 Menggandakan DUK dan surat pengantar Draft DUK yang 5 Menit Draft DUK
sudah diverifiksai yang sudah
dan surat diverifikasi dan
pengantar surat
pengantar yang
 
telah diparaf

Surat
permohonan
Memparaf Dokumen DUK oleh Kepala Sub
    Surat permohonan 15 cuti yang
8 Bagian Umum dan Kepegawaian serta Sekretaris
cuti Menit ditandatangani
Dinas
atasan
langsung

Surat
Surat permohonan
permohonan
Menandatangani Dokumen DUK oleh Kepala   cuti yang
9 5 Menit cuti yang
Dinas ditandatangani
ditandatangani
atasan langsung
Kepala Dinas

Menyampaikan Dokumen DUK kepada Kepala Surat permohonan


Sub Bagian Umum dan Kepegawaian untuk   cuti yang 30 Pelaksanaan
10
dikirim ke Badan Kepegawaian Daerah dan ditandatangani Menit Cuti
diarsipkan Kepala Dinas
SOP : Penilaian Kinerja Pegawai (SKP)
PELAKSANA MUTU BAKU
NO KEGIATAN KETERANGAN
PEJABAT PENILAI ATASAN PEJABAT PENILAI KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT

Kesediaan
Prestasi kerja
Tanggung
jawab
  30
1 Menilai staff Ketaatan Draft SKP
Menit
kejujuran
Kerjasama
Prakarsa
Kepemimpinan

SKP yang
  15
2 Menandatangani SKP Draft SKP sudah
Menit
ditandatangani

SKP yang
  SKP yang sudah 15
3 Mengarsipkan SKP sudah
ditandatangani Menit
diarsipkan
SOP : Pembuatan Laporan Triwulan Dinas
PELAKSANA MUTU BAKU
ANALIS KEPALA SUB
NO KEGIATAN PERENCANAAN BAGIAN UMUM KETERANGAN
SEKRETARIS KEPALA DINAS KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
EVALUASI DAN DAN
PELAPORAN KEPEGAWAIAN
Draft
Membuat draft rancangan dokumen laporan rancangan
triwulan Dinas berdasarkan Dokumen SP2D   990 dokumen
1 Dokumen SP2D
yang disahkan kemudian menyerahkan kepada Menit laporan
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian triwulanan
Dinas

Draft rancangan
Draft dokumen
dokumen
Membuat draft dokumen laporan triwulan   660 laporan
2 Tidak laporan
Dinas, dan menyerahkannya kepada Sekretaris Menit triwulanan
triwulanan
Dinas
Dinas

Meneliti draft dokumen laporan triwulan Dinas,


jika sudah sesuai diserahkan kepada Kepala Draft dokumen Draft dokumen
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan laporan 330 laporan
3
Terpadu Satu Pintu. Jika belum sesuai, triwulanan Menit triwulanan
dikembalikan ke Kepala Sub Bagian Umum dan dinas Dinas
Kepegawaian

Dokumen
Draft dokumen laporan
Menandatangani draft dokumen laporan
  laporan triwulanan
4 triwulanan Dinas dan menyerahkan kembali ke Ya 10
triwulanan Dinas yang
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Dinas telah
ditandatangani

Dokumen draft Dokumen draft


laporan laporan
Menerima draft dokumen laporan triwulanan
  triwulanan 20 triwulanan
5 Dinas dan menyerahkan kepada Analis
Dinas yang Menit Dinas yang
Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
telah telah
ditandatangani ditandatangani

Dokumen Dokumen
laporan laporan Berlaku SOP
Mendokumentasikan dan mendistribusikan   triwulanan 25 triwulanan yang ada di
6
dokumen laporan triwulanan Dinas ke BAPPEDA Dinas yang Menit Dinas yang linkungan
telah telah BAPPEDA
ditandatangani ditandatangani
SOP : Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan
PELAKSANA MUTU BAKU
PENGELOLA
KEPALA SUB
NO KEGIATAN PELAPORAN PENGADMINISTRASI SEKRETARIS KETERANGAN
BAGIAN KEPALA DINAS KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
DATA KEUANGAN DINAS
KEUANGAN
PENERIMAAN
Surat masuk
perihal
Disposisi SOP alur surat
Berkoordinasi dengan PPTK selaku penanggung   permintaan
1 5 Menit Surat masuk dan
jawab kegiatan laporan
Permintaan keluar
Realisasi Fisik
dan Keuangan
SOP
penagihan
Data Jumlah pengadaan
Menyiapkan data-data yang berhubungan DPA dan
  30 Realisasi barang jasa
2 dengan capaian realisasi fisik dan keuangan dari Registrasi
Menit Anggaran SOP
masing-masing kegiatan SPP/SPM
Perkegiatan penagihan
biaya
perjalanan
Print Out
Menyiapkan print out data hasil capaian
  SIMDA 30 Realisasi
3 realisasi fisik keuangan dari masing-masing
Keuangan Menit Anggaran
kegiatan
Perkegiatan

Laporan
Print Out Realisasi
Menerima hasil print out tentang capaian
  Realisasi 15 Fisik dan
4 realisasi fisik keuangan sekaligus menyusun
Anggaran Menit Keuangan
laporan realisasi keuangan per-PPTK
Perkegiatan masing-
masing PPTK

Laporan
Menerima laporan realisasi fisik dan keuangan Laporan
Realisasi
dari masing-masing PPTK sekaligus   30 Realisasi
5 Tidak Keuangan
merekapitulasi semua laporan tersebut menjadi Menit Fisik dan
masing-masing
sebuah laporan Keuangan
PPTK

Laporan
Laporan
Realisasi
Melakukan validasi terhadap hasil Rekapitulasi Realisasi Fisik 30
6 Fisik dan
Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan OPD dan Keuangan Menit
Keuangan
OPD
yang valid

Surat
Ya   Pengantar
Laporan
Realaisasi
Membuat surat pengantar pengiriman dan Realisasi Fisik 10
7 Fisik dan
penomoran surat dan Keuangan Menit
Keuangan
OPD yang valid
OPD untuk di
Tandatangani
SOP : Penanganan Pelaporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
PELAKSANA MUTU BAKU
KEPALA SUB
NO KEGIATAN PENGELOLA KEPALA KETERANGAN
BAGIAN SEKRETARIS KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
DATA DPMPTSP
PERENCANAAN
Instrumen
Memerintahkan pengelola data untuk     Instrumen
1 1 hari Survey
melakukan survey kepuasan pelayanan Survey
digandakan

Melakukan survey kepuasan penggunaan   Instrumen dan Lembar


2 1 bulan
layanan dan melakukan pengolahan data Kegiatan Survey Disposisi

menyediakan
Dokumen
dokumen
Menyediakan dokumen surat laporan hasil   laporan SKM,
3 5 Menit laporan SKM
survey SK kepada pimpinan Lembar
dan lembar
disposisi
disposisi

Dokumen
      laporan SKM,
4 Memberikan disposisi untuk ditindaklanjuti 5 Menit Disposisi
Lembar
disposisi

Data / file
Dokumen
Mencatat menginventarisasir dan memasukkan   30 pengaduan
5 laporan SKM,
ke dalam data / file SKM menit hasil survey
lembar disposisi
SKM
SOP : Pengajuan Surat Penyediaan Dana (SPD)
PELAKSANA MUTU BAKU
KEPALA SUB
NO KEGIATAN SEKRETARIS PENGADMINISTRASI KETERANGAN
BENDAHARA BAGIAN KEPALA DINAS KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
DINAS KEUANGAN
KEUANGAN
Konsep Surat
Membuat konsep rincian permohonan Dokumen
  15 Permohonan
1 pengajuan dana yang akan diajukan ke Kepala Tidak Anggaran Kas
Menit Penyediaan
BPKAD dan DPA
Dana (SPD)

Konsep Surat Dokumen


Verifikasi dan validasi konsep Surat Permohonan 15 Permohonan
2
Permohonan Penyediaan Dana (SPD) Penyediaan Menit SPD yang
Dana (SPD) telah valid

Surat
Dokumen
  pengantar
3 Membuat surat pengantar permohonan SPD Ya Permohonan 5 Menit
permohonan
SPD yang valid
SPD

Surat
Surat Pengantar
Pengajuan surat pengantar permohonan SPD Pengantar SOP alur surat
    Permohonan 10
4 beserta lampirannya untuk di setujui dan Permohonan masuk dan
SPD beserta Menit
ditandatangani SPD beserta keluar
lampirannya
lampirannya

Surat
Surat
Pemgantar
Pengantar
Permohonan
Permohonan
Mengagendakan surat pengantar permohonan   SPD beserta 10
5 SPD beserta
SPD lampirannya Menit
lampirannya
yang telah di
yang telah
setujui dan di
teragendakan
tandatangani

Laporan
Laporan Realisasi
Mengirimkan surat pengantar permohonan SPD   Realisasi Fisik 20 Fisik dan
6
beserta lampiranya ke Bidang Anggaran dan Keuangan Menit Keuangan
OPD OPD yang
valid
SOP : Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
PELAKSANA MUTU BAKU
KEPALA SUB
NO KEGIATAN SEKRETARIS PETUGAS KETERANGAN
KEPALA DINAS BAGIAN KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
DINAS PENYUSUN LRA
KEUANGAN
Nota Dinas
Pembuatan
  Surat permintaan Laporan 15 Laporan
1 Nota Dinas Tentang Laporan Realisasi Anggaran
Realisasi Anggaran Menit Realisasi
Anggaran yang
telah

Nota Dinas
Pembuatan
Nota Dinas Pembuatan
Menyampaikan Nota Dinas kepada Sekretaris   15 Laporan
2 Laporan Realisasi Anggaran
Dinas Menit Realisasi
yang telah didisposisi
Anggaran yang
telah didisposisi

Nota Dinas
Pembuatan
Nota Dinas Pembuatan
Menugaskan Pembuatan Laporan Realisasi   15 Laporan
3 Laporan Realisasi Anggaran
Anggaran kepada Kasubag Keuangan Menit Realisasi
yang telah didisposisi
Anggaran yang
telah didisposisi

Nota Dinas
Pembuatan
Nota Dinas Pembuatan
Menugaskan kepada petugas penyusun Laporan   15 Laporan
4 Laporan Realisasi Anggaran
Realisasi Anggaran (LRA) Menit Realisasi
yang telah didisposisi
Anggaran yang
telah didisposisi

DPA Print out


Melaksanakan persiapan pembuatan Laporan   30 realisasi
5 Register SPK
Realisasi Anggaran (LRA) Menit anggaran per
Simda Keuangan kegiatan

Laporan
Melaksanakan Print out realisasi anggaran per   Print out realisasi anggaran per 30
6 Realisasi
kegiatan kegiatan Menit
Anggaran (LRA)

 
Soft Copy
Menyimpan file Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran 10 Laporan Laporan
7
(LRA) (LRA) Menit Realisasi
Anggaran (LRA)
Soft Copy Laporan
Dokumen
Melaksanakan Print / cetak Laporan Realisasi Realisasi Anggaran (LRA) 15 Laporan
8
Anggaran (LRA) Komputer Menit Realisasi
  Anggaran (LRA)
Printer

Dokumen
  Dokumen Laporan Realisasi 10 Laporan
9 Melaksanakan Penggandaan Dokumen
Anggaran (LRA) Menit Realisasi
Anggaran (LRA)

Melaksanakan Penyerahan Dokumen Laporan Dokumen


Realisasi Anggaran (LRA) yang telah digandakan   Dokumen Laporan Realisasi Laporan
10 5 Menit
kepada Kasubag Keuangan untuk dilakukan Anggaran (LRA) Realisasi
validasi Anggaran (LRA)
Surat
Surat Pengantar
Pengantar dan
dan Dokumen
Surat Pengantar Dokumen
Laporan
Melaksanakan validasi terhadap hasil   15 Laporan
11 Dokumen Laporan Realisasi
rekapitulasi laporan realisasi fisik kegiatan OPD Menit Realisasi
Anggaran (LRA)
Realisasi Anggaran (LRA) Anggaran
yang telah
(LRA) yang
diparaf
telah diparaf
Surat Pengantar
dan Dokumen
Laporan
Surat Pengantar dan Dokumen
Menandatangani Dokumen Laporan Realisasi   Realisasi
12 Laporan Realisasi Anggaran 5 Menit
Anggaran (LRA) Anggaran (LRA)
(LRA) yang telah diparaf
yang telah
ditandatangani
Kepala

Dokumen
Laporan
Realisasi
Melaksanakan Pengarsipan dan pengiriman Dokumen Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
13 Surat Pengantar dan Dokumen Laporan   Anggaran (LRA) yang telah 5 Menit yang telah
Realisasi Anggaran (LRA) ditandatangani Kepala Dinas ditandatangani
Kepala Dinas
yang telah
diarsipkan
SOP : Pengajuan SPP Ganti Uang (GU)
PELAKSANA MUTU BAKU
PEJABAT
NO KEGIATAN PENGGUNA BENDAHARA KETERANGAN
PENATAUSAHAN KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
ANGGARAN PENGELUARAN
KEUANGAN
Surat Surat
Menyerahkan Surat Penyediaan Dana (SPD)      
1 Penyediaan 1 Hari Penyediaan
kepada Bendahara dan PPK OPD
Dana (SPD) Dana (SPD)

Surat
Pengantar
SPP-GU
Ringkasan
SPP–GU
Rincian
SPP-GU
Surat
Pengesahan
SPJ atas
Berdasarkan SPD dan SPJ Bendahara membuat   15
2 penggunaan SPP-GU
SPP-GU beserta Dokumen lain Menit
SPPGU
sebelumnya
Salinan
SPD
Surat
pernyataan
Pengguna
Anggaran
Lampiran
lain

Menyerahkan SPP – GU beserta Dokumen lain Tidak 15


3 SPP-GU SPP-GU
kepada PPK - OPD Menit
PPK-OPD
Meneliti kelengkapan dokumen SPP – GU dan
SPP-GU SPP – GU
kesesuaian nya dengan SPD dan DPA – 15
4 yang telah
OPD(Penolakan SPM paling lambat 1 hari kerja SPD Menit
lengkap
sejak SPP – GU diterima)
DPA-OPD

Ya
SPP – GU berdasar SPD dan DPA – OPD yang SPP- GU
dinyatakan lengkap akan dibuatkan Rancangan   30 Rancangan
5 yang telah
SPM oleh PPK – OPD (Penerbitan SPM paling Menit SPM
lambat 2 hari kerja sejak SPP-GU diterima lengkap

SPM – GU
Menyerahkan Rancangan SPM kepada PPK- yang
  Rancangan SPM 30
6 OPDkepada Pengguna Anggaran untuk sudah
- GU Menit
diotorisasi ditanda
tangani

SPM – GU yang
  10
7 Menerbitkan SPM - GU sudah SPM - GU
Menit
ditandatangani
SOP : Pengajuan SPP Tambah Uang (TU)
PELAKSANA MUTU BAKU
PENJABAT
NO KEGIATAN PENGGUNA BENDAHARA KETERANGAN
PENATAUSAHAN KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
ANGGARAN PENGELUARAN
KEUANGAN
Surat
Menyerahkan Surat Penyediaan Dana (SPD)    
1 Surat Penyediaan Dana (SPD) 1 Hari Penyediaan
kepada Bendahara dan PPK OPD
Dana (SPD)

Surat Pengantar SPP-TU


Ringkasan SPP– TU
Rincian SPP-TU
Surat Pengesahan SPJ atas
penggunaan SPP-TU
  15
2 Membuat SPP-TU beserta Dokumen lain sebelumnya SPP-TU
Menit
Salinan SPD
Surat Keterangan
Tidak
Penjelasan keperluan
pengisian TU
Lampiran lain

Menyerahkan SPP – GU beserta Dokumen lain   15


3 SPP – TU Dokumen Lain SPP-TU
kepada PPK - OPD Menit

Meneliti kelengkapan dokumen SPP – TU dan


kesesuaian nya dengan SPD dan DPA – OPD SPP-TU SPP-TU
15
4 (Bila tidak lengkap PPK menerbitkan Surat SPD yang telah
Menit
Penolakan SPM paling lambat 1 hari sejak SPP – DPA-OPD lengkap
UP diterima)
Ya
SPP – TU berdasar SPD dan DPA – OPD yang
dinyatakan lengkap akan dibuatkan Rancangan   30 Rancangan
5 SPP- TU yang telah lengkap
SPM oleh PPK – OPD (Penerbitan SPM paling Menit SPM
lambat 2 hari kerja sejak SPP-TU diterima)

SPM – TU
yang
Menyerahkan Rancangan SPM kepada PPK-   30
6 Rancangan SPM - TU sudah
OPDkepada Pengguna Anggaran Menit
ditanda
tangani

  SPM – TU yang sudah 10


7 Menerbitkan SPM - TU SPM - TU
ditandatangani Menit
SOP : Pengajuan SPP LS Gaji
PELAKSANA MUTU BAKU
PEJABAT
NO KEGIATAN PENGGUNA BENDAHARA KETERANGAN
PENATAUSAHAN KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
ANGGARAN PENGENLUARAN
KEUANGAN
Surat Surat
Menyerahkan Surat Penyediaan Dana (SPD)      
1 Penyediaan 1 Hari Penyediaan
kepada Bendahara dan PPK
Dana (SPD) Dana (SPD)

Surat
Pengantar
SPP LS Gaji
Ringkasan
SPP– LS
Gaji
Rincian
SPP- LS
Gaji
Berdasarkan SPD dan SPJ Bendahara membuat   15 SPP-LS
2 Lampiran
SPP LS beserta Dokumen lain Menit Gaji
yang terdiri
dari
Pembayaran
gaji induk,
gaji
susulan,
Tidak kekurangan
gaji, gaji
terusan dll

Menyerahkan SPP – LS Gaji beserta Dokumen SPP – LS Gaji 15 SPP-LS


3
lain kepada PPK - OPD Dokumen Lain Menit Gaji
Meneliti kelengkapan dokumen SPP – LS Gaji SPP- LS
SPP-LS
dan kesesuaian nya dengan SPD dan DPA – OPD Gaji 15 Gaji yang
4 (Bila tidak lengkap PPK menerbitkan Surat
SPD Menit telah
Penolakan SPM paling lambat 1 hari sejak SPP –
lengkap
LS Gaji diterima) DPA-OPD

Ya
SPP – LS Gaji berdasar SPD dan DPA – OPD
yang dinyatakan lengkap akan dibuatkan SPP- LS Gaji
  30 Rancangan
5 Rancangan SPM oleh PPK – OPD (Penerbitan yang telah
Menit SPM
SPM paling lambat 2 hari kerja sejak SPP-TU lengkap
diterima)

SPM – LS
Melaksanakan Penyerahan Rancangan SPM Gaji yang
  Rancangan SPM 30
6 kepada PPK-OPD kepada Pengguna Anggaran sudah
- LS Gaji Menit
untuk diotorisasi ditanda
tangani

SPM – LS Gaji
  10 SPM - LS
7 Menerbitkan SPM - LS Gaji yang sudah
Menit Gaji
ditandatangani
SOP : Pengajuan SPP LS Pembayaran Barang Jasa
PELAKSANA MUTU BAKU
KUASA
PEJABAT PENGGUNA
NO KEGIATAN BENDAHARA KETERANGAN
PPTK PENATAUSAHAAN ANGGARAN/ KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
PENGELUARAN
KEUANGAN PENGGUNA
ANGGARAN

SSP dengan faktur pajak


PPN dan PPH
Surat setoran pajak, Surat
setoran retribusi
SPK / KONTRAK
B.A. Penyelesaian
Pekerjaan
B.A. Serah terima barang
dan jasa
BAP
Kuitansi, nota / faktur
Jaminan Bank
Menyiapkan dokumen SPP LS pembayaran
barang dan jasa setelah memperoleh Surat Dokumen lain yang SPP LS
1 permintaan pembayaran dari pelaksana kegiatan     disyaratkan 1 Hari Pembayaran
/ rekanan untuk dimintakan pemayaran kepada Surat pemberitahuan Barang / Jasa
Bendahara Pengeluaran.
potongan denda dari PPTK
bila pekerjaan terlambat
Foto / buku /
dokumentasi tingkat
kemajuan pekerjaan
Jamsostek
Khusus konsultansi, berita
acara kemajuan pekerjaan
disertai bukti kehadiran
dari tenaga konsultan dan
bukti pembelian alat /
persewaan

Tidak  
SPP - LS Pembayaran SPP - LS
Menyerahkan SPP – LS pembayaran barang dan 15
2 Barang / Jasa. Pembayaran
jasa beserta Dokumen lain kepada PPK - OPD. Menit
Dokumen Lain. Barang / Jasa.
Meneliti kelengkapan dokumen SPP – LS SPP - LS Pembayaran SPP - LS
Pembayaran Barang / Jasa dan kesesuaian nya Barang / Jasa Pembayaran
15
3 dengan SPD dan DPA - OPD (Bila tidak lengkap Barang / Jasa
SPD Menit
PPK menerbitkan Surat Penolakan SPM paling yang telah
lambat 1 hari sejak SPP - LS Gaji diterima). DPA-OPD lengkap.

Ya
SPP - LS Pembayaran Barang / Jasa berdasar
SPD dan DPA - OPD yang dinyatakan lengkap
  SPP- LS Pembayaran Barang / 30
4 akan dibuatkan Rancangan SPM oleh PPK - OPD Rancangan SPM.
Jasa yang telah lengkap. Menit
(Penerbitan SPM paling lambat 2 hari kerja sejak
SPP-TU diterima).

SPM – LS
Penyerahan Rancangan SPM kepada PPK- Pembayaran
  Rancangan SPM - LS 30
5 OPDkepada Kuasa Pengguna Anggaran / Barang / Jasa
Pembayaran Barang / Jasa. Menit
Pengguna Anggaran untuk diotorisasi. yang sudah
ditanda tangani.

SPM - LS Pembayaran Barang SPM - LS


Melaksanakan Penerbitan SPM - LS Pembayaran   10
6 / Jasa yang sudah Pembayaran
Barang / Jasa. Menit
ditandatangani. Barang / Jasa.
SOP : Pembuatan Laporan Realisasi Semester Pertama APBD
PELAKSANA MUTU BAKU
PEJABAT KUASA PENGGUNA
NO KEGIATAN KETERANGAN
PENATAUSAHAAN ANGGARAN/ PENGGUNA KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
KEUANGAN ANGGARAN

Komputer
Kertas
Kerangka
ATK
Laporan
Menyusun kerangka laporan Realisasi Semester   Laporan Realisasi
1 1 Hari
Pertama APBD. Realisasi Semester
Pertama
Keuangan
APBD.
Tribulan I
dan II

Laporan Draff
realisasi Laporan
Menyusun capaian realisasi anggaran dari
  pelaksanaan Realisasi
2 masing – masing bidang semester I dan 3 Hari
anggaran Semester
membuat Prognosis 6 bulan berikutnya.
semester Pertama
pertama APBD.

Soft Copy
Draff Laporan Laporan
Menyimpan file Laporan Realisasi Semester   Realisasi 15 Realisasi
3
Pertama APBD dalam CD/Flash Disk. Semester Menit Semester
Pertama APBD. Pertama
APBD.

Dokumen
Soft Copy
Laporan
Laporan
Melaksanakan Print / cetak Dokumen Laporan   Realisasi
4 Realisasi 1 Jam
Realisasi Semester Pertama APBD. Semester
Semester
Pertama
Pertama APBD.
APBD.

Dokumen
  Laporan
Dokumen
Realisasi
Laporan
Menggandakan Dokumen Laporan Realisasi Semester
5 Realisasi 1 Jam
Semester Pertama APBD. Pertama
Semester
APBD yang
Pertama APBD.
telah
digandakan.
6 Menyerahkan Dokumen Laporan Realisasi Dokumen 10 Dokumen
Semester Pertama APBD kepada Pengguna Laporan Menit Laporan
Anggaran untuk dilakukan Otorisasi selambat Realisasi Realisasi
lambatnya 7 hari kerja setelah semester pertama Semester Semester
selesai. Pertama APBD Pertama
yang telah APBD yang
 
digandakan. telah
ditanda
tangani.

Dokumen
Laporan
Dokumen Realisasi
Laporan Semester
Mengembalikan Dokumen Laporan Realisasi
Realisasi Pertama
Semester Pertama APBD kepada PPK untuk   15
7 Semester APBD yang
diarsipkan dan dilaporkan ke PPKD selambatnya Menit
Pertama APBD telah
10 hari kerja setelah semester pertama selesai.
yang telah diarsipkan
ditandatangani. dan
dilaporkan
ke PPKD.
SOP : Pembuatan Laporan Keuangan Tahunan OPD
PELAKSANA MUTU BAKU
PEJABAT KUASA PENGGUNA
NO KEGIATAN KETERANGAN
PENATAUSAHAAN ANGGARAN/ PENGGUNA KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
KEUANGAN ANGGARAN

Komputer
Kertas
ATK
Kerangka Laporan
Menyusun kerangka laporan Realisasi Keuangan   Laporan Realisasi
1 1 Hari
Tahunan APBD. Realisasi Keuangan
Tahunan APBD.
Keuangan
selama satu
tahun

Kerangka
Menyusun capaian realisasi anggaran selama Draff Laporan
Laporan
periode satu tahun dengan memuat setidanya   Realisasi
2 Realisasi 3 Hari
Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Keuangan
Keuangan
Atas Laporan Keuangan OPD. Tahunan APBD.
Tahunan APBD.

Draff Laporan Soft Copy Laporan


Menyimpan file Laporan Realisasi Keuangan   Realisasi 15 Realisasi
3
Tahunan APBD dalam CD/Flash Disk. Keuangan Menit Keuangan
Tahunan APBD. Tahunan APBD.

Soft Copy
Laporan Dokumen Laporan
Melakukan Print / cetak Dokumen Laporan   Laporan Realisasi
4 1 Jam
Realisasi Keuangan Tahunan APBD. Realisasi Keuangan
Keuangan Tahunan APBD.
Tahunan APBD.

  Dokumen Laporan
Dokumen
Realisasi
Laporan
Menggandakan Dokumen Laporan Realisasi Keuangan
5 Realisasi 1 Jam
Keuangan Tahunan APBD. Tahunan APBD
Keuangan
yang telah
Tahunan APBD.
digandakan.
Dokumen
Dokumen Laporan
Laporan
Realisasi
Menyerahkan Dokumen Laporan Realisasi Realisasi
10 Keuangan
6 Keuangan Tahunan APBD kepada Pengguna Keuangan
Menit Tahunan APBD
Anggaran untuk dilakukan Otorisasi. Tahunan APBD
  yang telah
yang telah
ditandatangani.
digandakan.

Dokumen Laporan
Realisasi
Keuangan
Tahunan APBD
dan Surat
Pernyataan Bahwa
Pengelolaan
Keuangan OPD
yang menjadi
Mengembalikan Dokumen Laporan Realisasi
Dokumen tanggungjawabnya
Keuangan Tahunan APBD kepada PPK untuk
Laporan telah
dibuatkan Surat Pernyataan Bahwa Pengelolaan
Realisasi melaksanakan
Keuangan OPD yang menjadi tanggungjawabnya   30
7 Keuangan sistem
telah melaksanakan sistem pengendalian intern Menit
Tahunan APBD pengendalian
yang memadai dan standart akuntansi
yang telah intern yang
pemerintahan sesuai dengan peraturan
ditandatangani. memadai dan
perundang-undangan.
standart
akuntansi
pemerintahan
sesuai dengan
peraturan
perundang-
undangan yang
telah
ditandatangani.

Dokumen
Dokumen Laporan
Laporan
Realisasi
Mengarsipkan dokumen dan penyampaian Realisasi
Keuangan
Dokumen Laporan Realisasi Keuangan Tahunan Keuangan
  15 Tahunan APBD
8 APBD serta Surat Pernyataan kepada Walikota Tahunan APBD
Menit dan Surat
melalui PPKD selambatnya 2 (Dua) bulan sejak dan Surat
Pernyataan yang
Tahun Anggaran berakhir. Pernyataan
telah dilaporkan
yang telah
kepada Walikota.
ditandatangani.
SOP : Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran
PELAKSANA MUTU BAKU
KEPALA SUB
NO KEGIATAN KEPALA DPM- KETERANGAN
SEKRETARIS BAGIAN KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
PTSP
PERENCANAAN
Mempelajari surat edaran Kepala Daerah perihal
1 penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran   Agenda Kerja 3 Menit Disposisi
OPD

2 Menindaklanjuti surat edaran   Disposisi 3 Menit Disposisi

3 Membuat RKA masing-masing Bidang   Disposisi 2 Menit Disposisi

Mengonsep Nota Dinas tentang Penyusunan  


4 Disposisi 5 Menit Nota Dinas
RKA untuk Bidang

Menghimpun RKA yang dikumpulkan oleh   7 Rancangan


5 Nota Dinas
Bidang Minggu RKA

Menyerahkan Rancangan RKA kepada Sekretaris   Rancangan


6 Tidak Rancangan RKA 1 Hari
untuk diverivikasi RKA

7 Menyerahkan RKA kepada Kepala DPM-PTSP Rancangan RKA 1 Hari RKA

Memerintahkan Sekretaris untuk  


8 Ya RKA 3 Menit RKA
Mendokumentasi RKA

9 Menyerahkan RKA untuk didokumentasi   Disposisi 3 Menit RKA

  Dokumen
10 Mendokumentasikan RKA RKA 5 Menit
RKA
SOP : Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
PELAKSANA MUTU BAKU
KEPALA SUB
NO KEGIATAN KEPALA KETERANGAN
SEKRETARIS BAGIAN KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
DPMPTSP
PERENCANAAN
Mempelajari surat edaran Kepala Daerah perihal
1 penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran   Agenda Kerja 3 menit Disposisi
OPD (DPA)

2 Menindaklanjuti surat edaran   Disposisi 3 menit Disposisi

  Rancangan
3 Menyusun DPA Disposisi 5 menit
DPA

Menyerahkan DPA kepada Sekretaris untuk   Rancangan


4 Rancangan DPA 1 hari
diverifikasi DPA

5 Menyerahkan DPA kepada Kepala DPM-PTSP Tidak Rancangan DPA 1 hari DPA

Memerintahkan Sekretaris untuk  


6 Ya DPA 3 menit DPA
mendokumentasikan DPA

7 Menyerahkan DPA untuk di dokumentasikan   Disposisi 5 menit DPA

  Dokumen
8 Mendokumentasikan DPA DPA 5 menit
DPA
SOP : Pembuatan Dokumen LKPJ Dinas
PELAKSANA MUTU BAKU
ANALIS
KEPALA KEPALA
NO KEGIATAN PERENCANAAN, KEPALA KETERANGAN
SUBBAGIAN KEPALA BIDANG SUBBAGIAN SEKRETARIS KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
EVALUASI, DAN DPMPTSP
KEUANGAN PERENCANAAN
PELAPORAN
Membuat daftar permintaan data untuk bahan
Daftar Daftar
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)   10
1 Permintaan Permintaan
Dinas dan mendistribusikan kepada Kepala menit
Data Data
Subbagian Keuangan dan Kepala Bidang

Data
Pengesahan
Daftar PS2D dan
Memenuhi permintaan data sesuai daftar     660
2 Permintaan Laporan
permintaan menit
Data Kegiatan
Akhir Tahun
Bidang

Data
Pengesahan Draft
Membuat draft rancangan dokumen laporan
  SP2D dan 990 Rancangan
3 Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas
laporan menit Dokumen
berdasarkan data yang diterima
Kegiatan Akhir LKPJ
Tahun Bidang

Draft Draft
Membuat draft Dokumen Laporan Keterangan   660
4 Rancangan Dokumen
Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas menit
Dokumen LKPJ LKPJ

Meneliti draft dokumen Laporan Keterangan


Draft
Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas, Jika sudah
Draft Dokumen 120 Dokumen
5 sesuai diserahkan kepada Kepada Dinas, jika Tidak Ya LKPJ menit LKPJ yang
belum sesuai dikembalikan ke Kepala Subbagian
telah sesuai
Perencanaan

Dokumen
Draft Dokumen
Menandatangani draft dokumen Laporan   10 LKPJ yang
6 LKPJ yang telah
Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas menit telah
sesuai
ditandatangan

Dokumen
Menerima dokumen Laporan Keterangan Dokumen LKPJ
  15 LKPJ yang
7 Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas yang telah yang telah
menit telah
ditandatangan oleh Kepala DPM-PTSP ditandatangan
ditandatangan

Mendokumentasikan dan mendistribusikan Dokumen


Dokumen LKPJ
dokumen Laporan Keterangan   25 LKPJ yang
8 yang telah
Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas kepada menit telah
ditandatangan
Bappeda ditandatangan
SOP : Pembuatan Laporan LAKIP Dinas
PELAKSANA MUTU BAKU
ANALIS
KEPALA KEPALA
NO KEGIATAN PERENCANAAN, KEPALA KETERANGAN
SUBBAGIAN KEPALA BIDANG SUBBAGIAN SEKRETARIS KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
EVALUASI, DAN DPMPTSP
KEUANGAN PERENCANAAN
PELAPORAN
Membuat daftar permintaan data untuk bahan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Daftar Daftar
  10
1 Pemerintah (LAKIP) Dinas dan mendistribusikan Permintaan Permintaan
menit
kepada Kepala Subbagian Keuangan dan Kepala Data Data
Bidang

Daftar Daftar
Memenuhi permintaan data sesuai daftar     660
2 Permintaan Permintaan
permintaan menit
Data Data

Data
pengesahan Draft
Membuat draft rancangan dokumen Laporan
  SP2D dan 990 Rancangan
3 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Laporan menit Dokumen
(LAKIP) Dinas berdasarkan data yang diterima
Kegiatan Akhir LAKIP
Tahun Bidang

Draft Draft
Membuat draft dokumen Laporan Akuntabilitas   660
4 Rancangan Dokumen
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) menit
Dokumen LAKIP LAKIP

Draft
Meneliti draft dokumen Laporan Akuntabilitas Draft Dokumen 120 Dokumen
5 TIdak Ya
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) LAKIP menit LAKIP yang
telah sesuai

Dokumen
Menandatangani draft dokumen Laporan Draft Dokumen
  10 LAKIP Dinas
6 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP yang
menit yang telah
(LAKIP) telah sesuai
ditandatangan

Dokumen LAKIP Dokumen


Menerima dokumen Laporan Akuntabilitas
  Dinas yang 15 LAKIP Dinas
7 Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas yang
telah menit yang telah
telah ditandatangani oleh Kepala Dinas
ditandatangan ditandatangan

Mendokumentasikan dan mendistribusikan Dokumen LAKIP Dokumen


dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi   Dinas yang 25 LAKIP Dinas
8
Pemerintah (LAKIP) Dinas kepada Inspektorat telah menit yang telah
dan Setda Bagian Organisasi dan PA ditandatangan ditandatangan
SOP : Penyusunan Laporan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) OPD
PELAKSANA MUTU BAKU
KEPALA SUB
NO KEGIATAN SEKRETARIS KETERANGAN
KEPALA DINAS PPK KEGIATAN BAGIAN TIM MONEV KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
DINAS
PERENCANAAN

Nota Dinas tentang Pelaksanaan Kegiatan   15


1 Kertas Nota Dinas
MONEV Menit

Menyampaikan Nota Dinas Pelaksanaan   15 Nota Dinas yang


2 Nota Dinas
Kegiatan MONEV Menit telah didisposisi

Disposisi Nota Dinas ke Kasubag Perencanaan   Nota Dinas yang telah 15 Nota Dinas yang
3
dan Evaluasi didisposisi Menit telah didisposisi

SK TIM
  Nota Dinas yang telah MONEV
4 Membentuk TIM MONEV OPD 1 Hari
didisposisi Surat Tugas
TIM MONEV

SK dan Surat
SK TIM MONEV Tugas TIM
Mengajukan SK TIM MONEV dan Surat Tugas   15
5 MONEV yang
TIM MONEV kepada Kepala Dinas Surat Tugas TIM MONEV menit
sudah di
tetapkan

SK dan Surat Tugas TIM


Rapat TIM MONEV untuk menentukan metode MONEV yang sudah di Draff Isian
pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan   Evaluasi dan
6 tetapkan 1 hari
dan penyusunan Draff Monev yang akan Laporan MONEV
dilaporkan DIPA OPD OPD
Laporan Terpadu OPD

Draff Isian Evaluasi dan


Isiian form
Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan   Laporan MONEV OPD 3 monev dan
7
di Lapangan Indikator keluaran dan Minggu temuan
dilapangan
Sasaran Kegiatan

Rapat pembahasan hasil pelaksanaan MONEV di


Lapangan guna mengidentifi-kasi permasalaha,
Data koreksi
ketepatan kegiatan berdasarkan acuan yang
  Isiian form monev dan temuan atas
8 ditetapkan, melakukan koreksi atas penyimpa- 1 hari
dilapangan pelaksanaan
ngan kegiatan, akselerasi atas keterlamba-tan
kegiatan
pelaksanaan, klarifikasi atas ketidak jelasan
pelaksanaan.

Melakukan klarifikasi kepada PPTK maupun Jawaban atas


PPK atas permasalahan di lapangan baik berupa   Data koreksi atas pelaksanaan koreksi
9 1 hari
keterlamba-tan, penyimpa-ngan dan ketidak kegiatan pelaksanaan
tepatan sasaran. kegiatan

 
Membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi
hasil pelaksanaan pekerjaan di lapangan serta Jawaban atas koreksi Laporan Awal
10 1 Hari
hasil klarifikasi tentang jawaban atas koreksi pelaksanaan kegiatan MONEV
pelaksanaan kegiatan untuk diambil keputusan
Laporan awal
Menyerahkan Laporan MONEV kepada Kepala 15 MONEV yang
11 Laporan Awal MONEV
Dinas menit telah dipelajari
  Kepala Dinas

Keputusan /
langkah –
langkah /
Rapat pengambilan keputusan / langkah –
          Laporan awal MONEV yang tindakan yang
12 langkah / tindakan yang akan ditempuh atas 1 hari
telah dipelajari Kepala Dinas akan ditempuh
permasalahan di lapangan
atas
permasalahan di
lapangan

Menyerahkan hasil pengambilan keputusan / Keputusan / langkah –


Pelaksanaan
langkah – langkah / tindakan yang akan   langkah / tindakan yang akan 15
13 Keputusan
ditempuh atas permasalahan di lapangan ditempuh atas permasalahan menit
Kepala Dinas
kepada PPK dan PPTK untuk dilaksanakan di lapangan

Laporan awal MONEV


Keputusan / langkah –
  Draff laporan
14 Membuat Laporan Akhir MONEV OPD langkah / tindakan yang 1 hari
Akhir MONEV
akan ditempuh atas
permasala-han di lapangan

Soft Copy
Menyimpan file Laporan Akhir MONEV OPD   File Laporan Akhir MONEV 15
15 Laporan Akhir
dalam CD / Flash Disk OPD menit
MONEV OPD

Dokumen
16 Print / cetak Laporan Akhir MONEV OPD   Soft Copy Draf RENJA 2 jam Laporan Akhir
MONEV OPD

Dokumen
Laporan Akhir
Menggandakan Dokumen Laporan Akhir MONEV   Dokumen Laporan Akhir
17 1 Hari MONEV OPD
OPD MONEV OPD
yang sudah
digandakan

Dokumen
Menyampaikan Dokumen Laporan Akhir Dokumen Dokumen Laporan Laporan Akhir
  15
18 MONEV OPD kepadaKepalaDinas untuk Akhir MONEV OPD yang telah MONEV OPD
Menit
ditetapkan digandakan yang telah
ditetapkan

Dokumen
Menyampaikan Dokumen Laporan Akhir Dokumen Laporan Akhir
  Laporan Akhir
19 MONEV OPD kepada Kasubag Perencanaan dan MONEV OPD yang telah -
MONEV DPM-
Evaluasi untuk diarsipkan. ditetapkan
PTSP
SOP : Penyusunan Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran
PELAKSANA MUTU BAKU
KEPALA SUB
NO KEGIATAN KEPALA KETERANGAN
SEKRETARIS BAGIAN KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
DPMPTSP
PERENCANAAN
Mempelajari surat edaran Kepala Daerah perihal
1 penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran   Agenda Kerja 3 Menit Disposisi
OPD (DPA)

2 Menindaklanjuti surat edaran   Disposisi 3 Menit Disposisi

  Rancangan
3 Penyusunan PRKA Disposisi 2 Menit
PRKA

  Rancangan Rancangan
4 Verifikasi PRKA Tidak 1 Hari
PRKA PRKA

Rancangan
5 Menyerahkan PRKA kepada Kepala Dinas 1 Hari PRKA
PRKA

6 Mendokumentasikan PRKA Ya   PRKA 5 Menit PRKA

7 Menyerahkan PRKA untuk didokumentasikan   Disposisi 5 Menit PRKA

  Dokumen
8 Mendokumentasikan PRKA PRKA 5 Menit
PRKA
SOP : Penyusunan Rencana Kerja
PELAKSANA MUTU BAKU
KEPALA SUB
NO KEGIATAN KEPALA KETERANGAN
SEKRETARIS BAGIAN KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
DPMPTSP
PERENCANAAN

Mempelajari surat edaran kepada Kepala Daerah  


1 Agenda Kerja 3 Menit Disposisi
perihal penyusunan Rencana Kerja OPD

2 Menindak lanjuti surat edaran   Disposisi 3 Menit Disposisi

Membuat Nota Dinas ke bidang untuk membuat  


3 Disposisi 2 Menit Disposisi
Rencana Kerja masing-masing Bidang

Mengonsep Nota Dinas tentang Penyusunan  


4 Disposisi 5 Menit Nota Dinas
Rencana Kerja

  7 Rancangan
5 Menghimpun Rencana Kerja yang dikumpulkan Nota Dinas
Minggu RENJA

  Rancangan Rancangan
6 Verifikasi Rancangan Rencana Kerja Tidak 1 Hari
RENJA RENJA

Rancangan RENJA
7 Menyerahkan Rencana Kerja 1 Hari
RENJA OPD

  RENJA
8 Mendokumentasikan Rencana Kerja OPD Ya RENJA OPD 3 Menit
OPD

Merencanakan Rencana Kerja OPD untuk   RENJA


9 Disposisi 3 Menit
didokumentasikan OPD

  Dokumen
10 Mendokumentasikan Rencana Kerja OPD RENJA OPD 1 Hari
RENJA
SOP : Penyusunan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
PELAKSANA MUTU BAKU
KEPALA SUB
NO KEGIATAN KEPALA KETERANGAN
SEKRETARIS BAGIAN KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
DPMPTSP
PERENCANAAN
Mempelajari surat edaran Kepala Daerah perihal
1 penyusunan Perubahan Dokumen Pelaksanaan   Agenda Kerja 5 Menit Disposisi
Anggaran (DPA)

2 Menindaklanjuti Surat Edaran   Disposisi 5 Menit Disposisi

3 Menyusun DPPA   Disposisi 5 Menit Disposisi

Menyerahkan DPPA kepada Sekretaris untuk   Rancangan Rancangan


4 Tidak 1 Hari
diverifikasi DPPA DPPA

Rancangan
5 Menyerahkan DPPA kepada Kepala Dinas 1 Hari DPPA
DPPA

Memerintahkan Sekretaris untuk  


6 Ya DPPA 5 Menit DPPA
mendokumentasikan DPPA

Menyerahkan DPPA kepada Kepala Sub bag  


7 Disposisi 5 Menit DPPA
Perencanaan untuk didokumentasikan

  Dokumentasi
8 Mendokumentasikan DPPA DPPA 5 Menit
DPPA
SOP : Penyusunan Rencana Strategis
PELAKSANA MUTU BAKU
KEPALA SUB
NO KEGIATAN KEPALA KETERANGAN
SEKRETARIS BAGIAN TIM PENYUSUN KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
DPMPTSP
PERENCANAAN
Mempelajari surat edaran Kepala Daerah perihal
penyusunan rencana Renstra OPD bersama
1 lampiran yaitu rancangan awal RDJMD yang   Agenda Kerja 3 Menit Disposisi
membuat indikator keluaran program dan pagu
per OPD

2 Menindaklanjuti Surat Edaran   Disposisi 3 Menit Disposisi

  15
3 Membentuk Tim Penyusun Restra Disposisi SK Tim
Menit

  Data dan
4 Mengumpulkan data SK Tim 2 Menit
Informasi

  Data dan Data dan


5 Mengelola data dan informasi 3 Menit
Informasi Informasi

1 Bulan
  Data dan (1 Konsep Ranc
6 Merumuskan rancangan Restra OPD Tidak
Informasi Minggu Restra
revisi)

Menyerahkan rancangan Restra kepada Kepala Konsep Ranc Konsep Ranc


7 1 Hari
Dinas Restra Renstra

Ya  

Memerintahkan Tim menyusun rancangan akhir Konsep Ranc Konsep Ranc


8 5 Menit
Renstra Renstra Renstra
2
Minggu
Konsep Ranc (1 Ranc akhir
9 Tim menyusun Rancangan akhir Renstra
Renstra Minggu Renstra
  untuk
revisi)

Tim menyajikan Rancangan akhir Renstra Ranc Akhir Ranc akhir


10 Tidak 2 Jam
kepada Kepala Dinas Renstra Renstra
Ya

  Ranc akhir 10
11 Penetapan Renstra OPD Renstra
Renstra Menit

Memerintahkan Sekretaris untuk  


12 Draft Renstra 3 Menit Disposisi
mendokumentasikan Renstra

Menyerahkan rancangan akhir Renstra kepada


13 Kepala Subbagian Perencanaan untuk   Disposisi 3 Menit Disposisi
didokumentasikan

  Bukti
14 Mendokumentasikan Renstra Renstra 1 Hari
Dokumentasi
SOP : Penyusunan Laporan Kegiatan
PELAKSANA MUTU BAKU
KEPALA
NO KEGIATAN KEPALA KETERANGAN
SUBBAGIAN SEKRETARIS KEPALA BIDANG KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
DPMPTSP
PERENCANAAN

  Surat
1 Menyusun surat penagihan laporan kegiatan Surat Tagihan 3 hari
Tagihan

Surat
2 Persetujuan Sekretaris Tidak Ya Surat Tagihan 1 jam
Tagihan

Tidak
Surat
3 Persetujuan Kepala Dinas Surat Tagihan 1 jam Tagihan
Resmi

Surat dan
Mendistribusikan surat tagihan laporan kegiatan   1 Laporan
4 Ya Lembar
ke Kepala Bidang minggu Kegiatan
Disposisi

  Laporan 1 Laporan
5 Mengumpulkan Laporan Kegiatan
Kegiatan minggu Kegiatan
Tidak
Laporan
Laporan 1
6 Mengecek Dokumen Laporan Kegiatan Kegiatan
Kegiatan minggu
Lengkap
Ya
Laporan
Menerima dan Pengembalian laporan Kegiatan (   Laporan
7 Tidak 1 hari kegiatan
jika kurang ) kegiatan revisi
revisi
Ya
Paraf
  Konsep Laporan dan
8 Jika sudah lengkap di paraf Sekretaris 1 hari
Monev tanda
tangan

Tanda
Drag   Konsep Laporan tangan
9 1 hari
Persetujuan Kepala DPM-PTSP Monev Laporan
Kegiatan

  Dokumen
10 Pengarsipan Laporan Kegiatan 1 jam Arsip
Laporan
SOP : Pembuatan Program Kerja Dinas
PELAKSANA MUTU BAKU
ANALIS
KEPALA
NO KEGIATAN PERENCANAAN KEPALA KETERANGAN
SUBBAGIAN SEKRETARIS KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
EVALUASI DAN DPMPTSP
PERENCANAAN
PELAPORAN
Draft
Membuat draft rancangan dokumen program Rancangan
  Dokumen RKA 990
1 kerja Dinas berdasarkan dokumen Rencana Dokumen
Dan DPA menit
Kegiatan Anggaran (DPA) yang telah disahkan Program Kerja
Dinas

Draft
Draft
Rancangan
  660 Dokumen
2 Membuat Draft Dokumen Program Kerja Dinas Dokumen
menit Program Kerja
Program Kerja
Dinas
Dinas

Draft
Meneliti Draft Dokumen Program Kerja Dinas,
Draft Dokumen Dokumen
jika sudah sesuai diserahkan kepada Kepala 120
3 Tidak Ya ProgramKerja Program Kerja
Dinas , jika belum sesuai di kembalikan ke menit
Dinas Dinas yang
Kepala Subbagian Perencanaan
telah sesuai

Dokumen
Draft Dokumen
Program Kerja
Mendatangani Draft Dokumen Program Kerja   Program Kerja 10
4 Dinas yang
Dinas Dinas yang menit
telah
telah sesuai
ditandatangan

Dokumen Dokumen
Program Kerja Program Kerja
Menerima dokumentasi Program Kerja Dinas   15
5 Dinas yang Dinas yang
yang telah ditandatangan menit
tealh telah
ditandatangan ditandatangan

Dokumen Dokumen
Program Kerja Program Kerja
Mendokumentasikan dan mengarsipkan   10
6 Dinas yang Dinas yang
Dokumen Perencanaan Kerja Dinas menit
telah telah
ditandatangan ditandatangan