MONITORING TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL

LOGISTIK

Status tindak lanjut pertanggal: 21 Maret 2019

No Uraian Ketidak Analisis ketidak Rencana Target waktu Penanggung Waktu Status
Sesuaian/Masalah sesuaian/masala tindak lanjut penyelesaian jawab penyelesaia
Pelaksanaan
h n
tindak lanjut
1 Penanggung jawab Ketidaksesuaian Ditunjuk 17 oktober AA Derani 17 oktober Belum
pemeliharaan alat dan terhadap langsung 2019 2019
barang di masing- instrumen petugas
masing ruangan tidak akreditasi bab yang akan
jelas 2.6 ada bertanggung
penanggungjaw jawab di
ab umum tetapi masing-
penanggung masing unit
jawab alat layanan oleh
dimasing- bapak Kapus
masing ruangan dan
tidak jelas dibuatkan SK
 2 Di masing-masing Pemeliharaan sda sda AA Derani sda Belum
ruangan ada kartu sarana tidak
KIR/kartu pemeliharaan terdokumentasi
alat tetapi tidak diisi rutin dengan rutin
3 Pencatatan dan Catatan alat dan sda sda sda sda Belum
pelaporan alat dan barang yang ada
barang inventaris di di penanggung
masing-masing ruangan jawab umum
tidak jelas tidak sesuai
dengan alat dan
barang
diruangan

Auditor Auditee

Desak Sumadi

Wayan Kasti
Herlina AA Istri Derani