Anda di halaman 1dari 1

LOGO

PERUSAHAAN SISTEM
MANAJEMEN
Nomor Dok.: XXX.FR.P.00
INTEGRASI
Tanggal 03-04-2018
Revisi 0
FORMULIR ... Halaman 1/

RINCIAN KETIDAKSESUAIAN
No. Audit : 01 of 03
Tanggal Audit : 20 Juli 2018
Area Audit : Keuangan
Auditor : Hernowo
Nugraha
Indra
Temuan Audit : Kolom ini di isi
Oleh Auditor
Belum distatemen secara jelas terkait waktu (jam) pembayaran internal
didalam Prosedur Pembayaran internal (……Kode Dokumen…….) untuk
karyawan dan vendor

Rujukan :

Klausul : 6.2.1.b
Kategori Temuan : Auditor Wakil Auditee
 Major
 Minor
 Saran Perbaikan
( ) ( )
Analisa Penyebab : Kolom ini di isi
oleh Auditee
Organisasi belum menentukan terkait batas waktu pembayaran karena
perlu persetujuan direksi

Perbaikan dan Tindakan Perbaikan :

Organisasi akan menetapkan batas waktu pembayaran yang telah


disetujui oleh Direksi

Wakil Auditee : Batas waktu : 27 Juli 2018


Verifikasi Kolom ini di isi
oleh Auditor
Tidakan perbaikan telah efektif dilakukan

Tanggal : Auditor
Status : Open / Closed
( )