PT Jakarta Artisan Internasional Bagian/divisi : Quality Assurance

Checklist Audit Internal GMP Revisi : 00

Area masuk karyawan Tgl Terbit : 30 September 2019
Nomor : QA-AGMP/FORM/001/REV.00/SEPT.2019 Halaman : 1 dari 1
Auditor :
Auditee :
Tanggal :
Area : Area Jalur/Ruang Masuk Karyawan Produksi dan Area Loker Karyawan

No Subjek Max Skor Temuan Tindakan Koreksi PIC Batas

Skor Waktu
1 Ruangan/jalur terbebas dari aroma/bau tidak
1
sedap
2 Lantai bersih dan tidak bercak 1
3 Semua sampah sudah ditampung pada
1
tempatnya
4 Saluran pembuangan sampah cair lancar dan
1
tertampung
5 Saluran air berfungsi dengan baik/air tidak
1
menggenang
6 Tersedia tempat sampah yang memadai 1
7 Tempat pembuangan sampah dalam kondisi
1
baik
8 Area locker bersih dan rapih (lantai, atap &
1
dinding)
9 Tersedia tempat cuci tangan dan hand dryer 1
10 Tidak ada indikasi ditemukannya
1
hewan,serangga & tikus, dll
11 Tidak adanya makanan/minuman di dalam loker
1
karyawan
SKOR 11
 PT Jakarta Artisan Internasional Bagian/divisi : Quality Assurance
Checklist Audit Internal GMP Revisi : 00
Area masuk karyawan Tgl Terbit : 30 September 2019
Nomor : QA-AGMP/FORM/001/REV.00/SEPT.2019 Halaman : 1 dari 1

Keterangan :

Skor 1 = Pernyataan sesuai dg kondisi saat diaudit

Skor 0 = Pernyataan tidak sesuai dengan kondisi saat diaudit