DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS CIRACAP
JL. Raya H. Anwari No 76 - Jampang Tlp. (0266) 6494482
Email: puskesmas_ciracap@yahoo.com
Kec. Ciracap - Kab. Sukabumi Kode Pos 43176
NOTULEN
RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
Hasil Pertemuan:
- Acara pertemuan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dimulai pukul 08.00 wib dan
dibuka oleh bapak KTU Puskesmas Ciracap H. Iyus Wandi, S.Kep, S.KM, MM. Tujuan
dari pertemuan ini untuk pelaksanaan perbaikan mutu dan kinerja agar dapat
direncanakan dan dimonitor serta ditindaklanjuti. Acara dihadiri oleh seluruh pegawai
Puskesmas Ciracap dengan jumlah yang hadir sebanyak 50 orang. Selanjutnya akan
dilanjutkan dengan pengarahan dari Ibu Reni Kusmiati, S.KM selaku kepala
puskesmas.
- Ibu Reni Kusmiati, S.KM memberikan sedikit pengarahan tentang pertemuan tinjauan
manajemen yang akan membahas umpan balik pelanggan, keluhan pelanggan, hasil
audit internal, hasil penilaian kinerja, perubahan proses penyelenggaraan Upaya
Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas, maupun perubahan kebijakan mutu
jika diperlukan, serta membahas hasil pertemuan tinjauan manajemen sebelumnya,
dan rekomendasi untuk perbaikan. Rapat tinjauan manajemen ini akan dipimpin oleh
ketua tim mutu (Penanggung jawab Manajemen Mutu) dr. Neneng Rohayati.
- Membahas keluhan dan saran dari pasien/pelanggan yang masuk ke dalam kotak
saran. Pada bulan Januari s/d Juni ada tiga keluhan yang masuk, diataranya pada
bulan Januari keluhan ditujukan ke bagian Laboratorium, bulan Maret keluhan yang
masuk mengenai tidak tersedianya ruangan untuk menyusui, bulan April keluhan yang
masuk mengenai handle untuk di kamar mandi lansia. Semua keluhan sudah di buat
rencana permasalahan dan dibahas di staff meeting.
- Pembahsan Audit Internal yang dilaksanakan setiap 6 bulan sekali. Jadwal Audit
pertama dilaksanakan pada bulan Juni tetapi Audit UKM (posyandu) dilaksanakan
pada bulan Mei.
- Audit Admen (Keuangan dan Orientasi) dengan hasil temuan audit keuangan
Pemeriksaan reguler oleh Inspektorat Kab. Sukabumi belum dilakukan, karena belum
ada jadwal untuk pemeriksaan sehingga belum ada tindak lanjut hasil temuan auditor
dan rekomendasinya Menunggu jadwal pemeriksaan dari Inspektorat. Audit orientasi
pegawai baru hasil auditnya orientasi pegawai baru sudah dilaksanakan dan sesuai
dengan SPO yang ada.
- Audit UKM (Posyandu) dengan hasil setiap posyandu sudah memberikan informasi
kegiatan posyandu kepada sasaran melalui pertemuan di desa dan speaker di mesjid
serta undangan. Pelaksanaan kegiatan di posyandu dengan penyuluhan dan konseling
oleh petugas kesehatan, alur pelaksanaan kegiatan sebagian besar sudah
menggunakan sisitem 5 meja, sistem pencatatan masih belum lengkap.
- Audit Laboratorium dengan temuan audit pelaporan hasil pemeriksaan kritis tidak
sesuai SPO, harus ada buku inventaris barang, APD belum lengkap dan pembuangan
limbah belum sesuai SPO
- Audit Farmasi dengan hasil belum ada dokumentasi monitoring dan evaluasi dari dinas
kesehatan di petugas farmasi, petugas tidak memberitahukan informasi cara minum
obat pada pasien dan sudah ada pelaporan KNC tapi hasilnya belum di sosialisasikan
- Hasil dari penialain kinerja puskesmas yaitu Cakupan Pelayanan 70,20 % termasuk
kelompok III atau kurang, Cakupan Managemen Puskesmas 7,84 % termasuk
kelompok II atau sedang dan Cakupan Mutu Pelayanan 6,02 % termasuk kelompok II
atau sedang
- Monitoring yang sudah dilakukan pendaftaran, rekam medis, alur pelayanan,
identifikasi pasien, laboratorium, farmasi, peralatan, penanganan pasien GADAR,
pasien beresiko tinggi, kewaspadaan universal, sterilisasi dan sasaran keselamatan
pasien.
- Penilaian kepuasan pelanggan dilakukan setiap 1 tahun sekali yang telah dilaksanakan
pada bulan Mei s/d Juni 2016, dengan hasil ketidakpuasan pelanggan berasal dari :
1. Pelayanan ( pendaftaran : 1, BP umum : 1, obat : 1 )
2. Sikap petugas ( pendaftaran: 3, BP umum : 3, KIA/KB : 1 obat : 1)
3. Waktu tunggu ( pendaftaran : 2)
4. Tarif (pendaftaran : 1)
- Hasil pengurukuran mutu layanan klinis :
Pendaftaran jam buka pelayanan jam 07.00 s/d 13.00
Rawat jalan pelayanan jam 07.30 s/d selesai
Pemeriksaan kehamilan yang pemberi pelayanan Bidan minimal Pendidikan D3
Klinik KB, tindakan KB MKJP yang dilakukan oleh dokter atau bidan terlatih
Rekam medis, kelengkapan pengisian rekam medis 24 jam setelah selesai
pelayanan, kelengkapan informed consent setelah mendapatkan informasi yang
jelas
Laboratorium, tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan
laboratorium
- Analisis dan tindak lanjut dokumentasi dan pelaporan kasus KTD, KTC, KPC dan KNC.
Kejadian yang sudah terjadi diantaranya di Laboratorium petugas salah mengambil
strip dan kesalahan penulisan hasil pemeriksaan, Loket Obat Ppsien mendapat 2
bungkus antacid dari 2 poli yg berbeda dan dosis antibiotic tidak sesuai.
- Usulan Perbaikan :
ADMEN : Menunggu jadwal pemeriksaan dari inspektorat dan Semua pegawai
puskesmas harus mengetahui dan hafal VISI, MISI, TAT NILAI dan Uraian
Tugas
UKM : Membuat surat undangan kepada sasaran posyandu, Melengkapi sistem
pencatatan 7 buku SIP, Menyediakan metode alat bantu penyuluhan seperti
brosure, leaflet, lembar balik atau poster dan Menyediakan sarana penyampaian
keluhan atau saran dapat berupa kotak saran atau penempelkan nomor SMS
Bidan Desa/SMS CENTER Puskesmas
UKP : Laboratorium : Penyegaran SPO ulang, patuhi SPO, Buat buku
inventaris dan IPAL masuk dalam anggaran tahun 2017. Farmasi : Minta bukti
monev ke dinkes dan Penjelasan pemberian obat oleh petugas , ubah tempat
pemberian obat (sdh dilaksanakan).
- Kesimpulan : pertemuan rapat (RTM) tinjauan manajemen telah selesai dan berjalan
sesuai dengan jadwal yang sudah ditentunkan. Mudah-mudahan dengan pertemuan
hari ini mutu dan kinerja puskesmas dapat meningkat. Acara ditutup dengan do’a.
DAFTAR HADIR