RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN

SATUAN PENDIDIKAN FURMULIR

SDN 1 KERTASARI - KEC.CIAMIS RKA-SP 4
TAHUN ANGGARAN 2018

Satuan Pendidikan : 1.01.01.01.0171. - SDN 1 KERTASARI - KEC.CIAMIS

Lokasi Kegiatan : SDN 1 KERTASARI - KEC.CIAMIS

Sumber Dana : APBN

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG

MENURUT 8 SETANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

KODE REKENING URAIAN Rincian Perhitungan Jumlah Dana TRIWULAN

Volume Satuan Harga Satuan (Rp) Triwulan I Triwulan IV
Triwulan II Triwulan III
1 2
3 4 5 6 7 8 9 10

00 TOTAL 58.400.000,00 11.680.000 23.360.000 11.680.000 11.680.000

01. Program Pengembangan Perpustakaan 11.928.000,00 2.385.600 4.771.200 2.385.600 2.385.600

01.05.01 Standar Sarana dan Prasarana 10.500.000,00 2.100.000 4.200.000 2.100.000 2.100.000

01.05.01 Kegiatan Penyediaan Buku Teks Utama 10.500.000,00 2.100.000 4.200.000 2.100.000 2.100.000

01.05.015.2.3. BELANJA MODAL 10.500.000,00 2.100.000 4.200.000 2.100.000 2.100.000

01.05.015.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 10.500.000,00 2.100.000 4.200.000 2.100.000 2.100.000

01.05.015.2.3.27.028. Belanja Modal Pengadaan Buku Tematik Siswa 10.500.000,00 2.100.000 4.200.000 2.100.000 2.100.000

01.05.015.2.3.27.028.01 01.Buku siswa kelas 1 75,00 paket 140.000,00 10.500.000,00

01.07.01 Standar Pembiayaan Pendidikan 684.000,00 136.800 273.600 136.800 136.800

 Hal 2
Rincian Perhitungan TRIWULAN
KODE REKENING URAIAN Jumlah Dana
Volume Satuan Harga Satuan Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01.07.01 Kegiatan Penyediaan Buku Teks Utama 684.000,00 136.800 273.600 136.800 136.800

01.07.015.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 684.000,00 136.800 273.600 136.800 136.800

01.07.015.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 684.000,00 136.800 273.600 136.800 136.800

01.07.015.2.2.03.005. Belanja surat kabar/majalah 684.000,00 136.800 273.600 136.800 136.800

01.07.015.2.2.03.005.01 01.Ganesha 12,00 bulan 32.000,00 384.000,00

01.07.015.2.2.03.005.02 02.Galura 12,00 bulan 25.000,00 300.000,00

01.07.03 Standar Pembiayaan Pendidikan 744.000,00 148.800 297.600 148.800 148.800

01.07.03 Kegiatan Langganan Koran, Majalah atau Publikasi Berkala 744.000,00 148.800 297.600 148.800 148.800

01.07.035.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 744.000,00 148.800 297.600 148.800 148.800

01.07.035.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 744.000,00 148.800 297.600 148.800 148.800

01.07.035.2.2.03.005. Belanja surat kabar/majalah 744.000,00 148.800 297.600 148.800 148.800

01.07.035.2.2.03.005.01 01.Surat kabar dan majalah 12,00 bulan 62.000,00 744.000,00

02. Program Penerimaan Peserta Didik Baru 985.000,00 197.000 394.000 197.000 197.000

02.03.01 Standar Proses 75.000,00 15.000 30.000 15.000 15.000

02.03.01 Kegiatan Penggandaan Formulir Pendaftaran 75.000,00 15.000 30.000 15.000 15.000

02.03.015.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 75.000,00 15.000 30.000 15.000 15.000

02.03.015.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 75.000,00 15.000 30.000 15.000 15.000

02.03.015.2.2.06.002. Belanja Penggandaan 75.000,00 15.000 30.000 15.000 15.000

 Hal 3
Rincian Perhitungan TRIWULAN
KODE REKENING URAIAN Jumlah Dana
Volume Satuan Harga Satuan Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

02.03.015.2.2.06.002.01 01.Pengadaan formulir 300,00 lembar 250,00 75.000,00

02.03.03 Standar Proses 240.000,00 48.000 96.000 48.000 48.000

02.03.03 Kegiatan Publikasi atau Pengumuman PPDB 240.000,00 48.000 96.000 48.000 48.000

02.03.035.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 240.000,00 48.000 96.000 48.000 48.000

02.03.035.2.2.02. Belanja Bahan/Material 240.000,00 48.000 96.000 48.000 48.000

02.03.035.2.2.02.010. Belanja bahan billboard/spanduk/papan informasi/Pameran 240.000,00 48.000 96.000 48.000 48.000

02.03.035.2.2.02.010.01 01.Spanduk 6,00 m2 40.000,00 240.000,00

02.03.04 Standar Proses 250.000,00 50.000 100.000 50.000 50.000

02.03.04 Kegiatan Biaya Kegiatan Pengenalan Lingkungan Sekolah 250.000,00 50.000 100.000 50.000 50.000

02.03.045.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 250.000,00 50.000 100.000 50.000 50.000

02.03.045.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 250.000,00 50.000 100.000 50.000 50.000

02.03.045.2.2.11.004. Belanja makanan dan minuman kegiatan 250.000,00 50.000 100.000 50.000 50.000

02.03.045.2.2.11.004.01 01.Mamin kegiatan 10,00 paket 25.000,00 250.000,00

02.03.05 Standar Proses 420.000,00 84.000 168.000 84.000 84.000

02.03.05 Kegiatan Konsumsi Penyelenggaraan Kegiatan dan Transportasi 420.000,00 84.000 168.000 84.000 84.000

02.03.055.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 420.000,00 84.000 168.000 84.000 84.000

02.03.055.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 300.000,00 60.000 120.000 60.000 60.000

02.03.055.2.2.11.004. Belanja makanan dan minuman kegiatan 300.000,00 60.000 120.000 60.000 60.000
 Hal 4
Rincian Perhitungan TRIWULAN
KODE REKENING URAIAN Jumlah Dana
Volume Satuan Harga Satuan Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

02.03.055.2.2.11.004.01 01.Mamin 20,00 paket 15.000,00 300.000,00

02.03.055.2.2.36. Belanja Transport 120.000,00 24.000 48.000 24.000 24.000

02.03.055.2.2.36.002. Belanja Jasa Transport Lokal 120.000,00 24.000 48.000 24.000 24.000

02.03.055.2.2.36.002.01 01.Transpor PSB 12,00 ok 10.000,00 120.000,00

03. Program Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler 10.524.000,00 2.104.800 4.209.600 2.104.800 2.104.800

03.01.06 Standar Kompetensi Lulusan 450.000,00 90.000 180.000 90.000 90.000

03.01.06 Kegiatan Pemantapan Persiapan Ujian 450.000,00 90.000 180.000 90.000 90.000

03.01.065.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 450.000,00 90.000 180.000 90.000 90.000

03.01.065.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 450.000,00 90.000 180.000 90.000 90.000

03.01.065.2.2.03.029. Belanja Jasa Tenaga Pendamping/Tenaga Pembantu 450.000,00 90.000 180.000 90.000 90.000

03.01.065.2.2.03.029.01 01.Pembimbing pengayaan 30,00 keg 15.000,00 450.000,00

03.03.04 Standar Proses 714.000,00 142.800 285.600 142.800 142.800

03.03.04 Kegiatan Pengembangan Pendidikan Karakter, Penumbuhan Budi Pekerti, dan 714.000,00 142.800 285.600 142.800 142.800
Kegiatan Program Pelibatan Keluarga di Sekolah

03.03.045.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 714.000,00 142.800 285.600 142.800 142.800

03.03.045.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 300.000,00 60.000 120.000 60.000 60.000

03.03.045.2.2.03.029. Belanja Jasa Tenaga Pendamping/Tenaga Pembantu 300.000,00 60.000 120.000 60.000 60.000

03.03.045.2.2.03.029.01 01.Pendamping kegiatan 12,00 keg 25.000,00 300.000,00

03.03.045.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 414.000,00 82.800 165.600 82.800 82.800
 Hal 5
Rincian Perhitungan TRIWULAN
KODE REKENING URAIAN Jumlah Dana
Volume Satuan Harga Satuan Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

03.03.045.2.2.06.002. Belanja Penggandaan 414.000,00 82.800 165.600 82.800 82.800

03.03.045.2.2.06.002.01 01.Pengadaan materi 1.656,00 lembar 250,00 414.000,00

03.03.08 Standar Proses 1.600.000,00 320.000 640.000 320.000 320.000

03.03.08 Kegiatan Ekstrakurikuler Krida 1.600.000,00 320.000 640.000 320.000 320.000

03.03.085.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.600.000,00 320.000 640.000 320.000 320.000

03.03.085.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.600.000,00 320.000 640.000 320.000 320.000

03.03.085.2.2.03.029. Belanja Jasa Tenaga Pendamping/Tenaga Pembantu 1.600.000,00 320.000 640.000 320.000 320.000

03.03.085.2.2.03.029.01 01.Pembinaan pramuka 80,00 keg 20.000,00 1.600.000,00

03.03.09 Standar Proses 1.600.000,00 320.000 640.000 320.000 320.000

03.03.09 Kegiatan Ekstrakurikuler Karya ilmiah 1.600.000,00 320.000 640.000 320.000 320.000

03.03.095.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.600.000,00 320.000 640.000 320.000 320.000

03.03.095.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.600.000,00 320.000 640.000 320.000 320.000

03.03.095.2.2.03.029. Belanja Jasa Tenaga Pendamping/Tenaga Pembantu 1.600.000,00 320.000 640.000 320.000 320.000

03.03.095.2.2.03.029.01 01.Pembinaan karya ilmiah 80,00 keg 20.000,00 1.600.000,00

03.03.10 Standar Proses 800.000,00 160.000 320.000 160.000 160.000

03.03.10 Kegiatan Ekstrakurikuler Latihan Olah Bakat dan Olah Minat 800.000,00 160.000 320.000 160.000 160.000

03.03.105.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 800.000,00 160.000 320.000 160.000 160.000

03.03.105.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 800.000,00 160.000 320.000 160.000 160.000

 Hal 6
Rincian Perhitungan TRIWULAN
KODE REKENING URAIAN Jumlah Dana
Volume Satuan Harga Satuan Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

03.03.105.2.2.03.029. Belanja Jasa Tenaga Pendamping/Tenaga Pembantu 800.000,00 160.000 320.000 160.000 160.000

03.03.105.2.2.03.029.01 01.Pembinaan olahraga 40,00 keg 20.000,00 800.000,00

03.03.11 Standar Proses 1.200.000,00 240.000 480.000 240.000 240.000

03.03.11 Kegiatan Ekstrakurikuler Keagamaan 1.200.000,00 240.000 480.000 240.000 240.000

03.03.115.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.200.000,00 240.000 480.000 240.000 240.000

03.03.115.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.200.000,00 240.000 480.000 240.000 240.000

03.03.115.2.2.03.029. Belanja Jasa Tenaga Pendamping/Tenaga Pembantu 1.200.000,00 240.000 480.000 240.000 240.000

03.03.115.2.2.03.029.01 01.Pembinaan keagamaan 60,00 keg 20.000,00 1.200.000,00

03.03.12 Standar Proses 4.160.000,00 832.000 1.664.000 832.000 832.000

03.03.12 Kegiatan Pembiayaan Perlombaan 4.160.000,00 832.000 1.664.000 832.000 832.000

03.03.125.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 4.160.000,00 832.000 1.664.000 832.000 832.000

03.03.125.2.2.17. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 2.660.000,00 532.000 1.064.000 532.000 532.000

03.03.125.2.2.17.006. Belanja Pendaftaran Perlombaan 2.660.000,00 532.000 1.064.000 532.000 532.000

03.03.125.2.2.17.006.01 01.Pendaftaran lomba 70,00 PAKET 38.000,00 2.660.000,00

03.03.125.2.2.32. Belanja Uang Saku/Transfort Peserta 1.500.000,00 300.000 600.000 300.000 300.000

03.03.125.2.2.32.001. Belanja Uang Saku/Transfort Peserta 1.500.000,00 300.000 600.000 300.000 300.000

03.03.125.2.2.32.001.01 01.Uang saku 75,00 paket 20.000,00 1.500.000,00

04. Program Kegiatan Evaluasi Pembelajaran dan Ekstrakurikuler 8.408.500,00 1.681.700 3.363.400 1.681.700 1.681.700
 Hal 7
Rincian Perhitungan TRIWULAN
KODE REKENING URAIAN Jumlah Dana
Volume Satuan Harga Satuan Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

04.01.10 Standar Kompetensi Lulusan 1.200.000,00 240.000 480.000 240.000 240.000

04.01.10 Kegiatan Try OUT 1.200.000,00 240.000 480.000 240.000 240.000

04.01.105.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.200.000,00 240.000 480.000 240.000 240.000

04.01.105.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 750.000,00 150.000 300.000 150.000 150.000

04.01.105.2.2.06.002. Belanja Penggandaan 750.000,00 150.000 300.000 150.000 150.000

04.01.105.2.2.06.002.01 01.Pengadaan soal to 3.000,00 lembar 250,00 750.000,00

04.01.105.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 450.000,00 90.000 180.000 90.000 90.000

04.01.105.2.2.11.004. Belanja makanan dan minuman kegiatan 450.000,00 90.000 180.000 90.000 90.000

04.01.105.2.2.11.004.01 01.Mamin to 18,00 paket 25.000,00 450.000,00

04.08.02 Standar Penilaian Pendidikan 1.456.000,00 291.200 582.400 291.200 291.200

04.08.02 Kegiatan Ulangan Tengah Semester 1.456.000,00 291.200 582.400 291.200 291.200

04.08.025.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.456.000,00 291.200 582.400 291.200 291.200

04.08.025.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 736.000,00 147.200 294.400 147.200 147.200

04.08.025.2.2.06.002. Belanja Penggandaan 736.000,00 147.200 294.400 147.200 147.200

04.08.025.2.2.06.002.01 01.Pengadaan soal UTS 2.944,00 lembar 250,00 736.000,00

04.08.025.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 720.000,00 144.000 288.000 144.000 144.000

04.08.025.2.2.11.004. Belanja makanan dan minuman kegiatan 720.000,00 144.000 288.000 144.000 144.000

04.08.025.2.2.11.004.01 01.Mamin UTS 48,00 paket 15.000,00 720.000,00

 Hal 8
Rincian Perhitungan TRIWULAN
KODE REKENING URAIAN Jumlah Dana
Volume Satuan Harga Satuan Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

04.08.03 Standar Penilaian Pendidikan 1.830.000,00 366.000 732.000 366.000 366.000

04.08.03 Kegiatan Ulangan Akhir Semester 1.830.000,00 366.000 732.000 366.000 366.000

04.08.035.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.830.000,00 366.000 732.000 366.000 366.000

04.08.035.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.470.000,00 294.000 588.000 294.000 294.000

04.08.035.2.2.06.002. Belanja Penggandaan 1.470.000,00 294.000 588.000 294.000 294.000

04.08.035.2.2.06.002.01 01.Pengadaan soal UAS 5.880,00 lembar 250,00 1.470.000,00

04.08.035.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 360.000,00 72.000 144.000 72.000 72.000

04.08.035.2.2.11.004. Belanja makanan dan minuman kegiatan 360.000,00 72.000 144.000 72.000 72.000

04.08.035.2.2.11.004.01 01.Mamin UAS 24,00 paket 15.000,00 360.000,00

04.08.04 Standar Penilaian Pendidikan 1.830.000,00 366.000 732.000 366.000 366.000

04.08.04 Kegiatan Ulangan Kenaikan Kelas 1.830.000,00 366.000 732.000 366.000 366.000

04.08.045.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.830.000,00 366.000 732.000 366.000 366.000

04.08.045.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.470.000,00 294.000 588.000 294.000 294.000

04.08.045.2.2.06.002. Belanja Penggandaan 1.470.000,00 294.000 588.000 294.000 294.000

04.08.045.2.2.06.002.01 01.Pengadaan soal UKK 5.880,00 lembar 250,00 1.470.000,00

04.08.045.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 360.000,00 72.000 144.000 72.000 72.000

04.08.045.2.2.11.004. Belanja makanan dan minuman kegiatan 360.000,00 72.000 144.000 72.000 72.000

04.08.045.2.2.11.004.01 01.Mamin UKK 24,00 paket 15.000,00 360.000,00

 Hal 9
Rincian Perhitungan TRIWULAN
KODE REKENING URAIAN Jumlah Dana
Volume Satuan Harga Satuan Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

04.08.05 Standar Penilaian Pendidikan 1.192.500,00 238.500 477.000 238.500 238.500

04.08.05 Kegiatan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) 1.192.500,00 238.500 477.000 238.500 238.500

04.08.055.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.192.500,00 238.500 477.000 238.500 238.500

04.08.055.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 232.500,00 46.500 93.000 46.500 46.500

04.08.055.2.2.06.002. Belanja Penggandaan 232.500,00 46.500 93.000 46.500 46.500

04.08.055.2.2.06.002.01 01.Pengadaan soal US 930,00 lembar 250,00 232.500,00

04.08.055.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 360.000,00 72.000 144.000 72.000 72.000

04.08.055.2.2.11.004. Belanja makanan dan minuman kegiatan 360.000,00 72.000 144.000 72.000 72.000

04.08.055.2.2.11.004.01 01.Mamin US 24,00 paket 15.000,00 360.000,00

04.08.055.2.2.36. Belanja Transport 600.000,00 120.000 240.000 120.000 120.000

04.08.055.2.2.36.002. Belanja Jasa Transport Lokal 600.000,00 120.000 240.000 120.000 120.000

04.08.055.2.2.36.002.01 01.Transpor pengawas 24,00 ok 25.000,00 600.000,00

04.08.09 Standar Penilaian Pendidikan 900.000,00 180.000 360.000 180.000 180.000

04.08.09 Kegiatan Ujian Praktikum 900.000,00 180.000 360.000 180.000 180.000

04.08.095.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 900.000,00 180.000 360.000 180.000 180.000

04.08.095.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 900.000,00 180.000 360.000 180.000 180.000

04.08.095.2.2.11.004. Belanja makanan dan minuman kegiatan 900.000,00 180.000 360.000 180.000 180.000

04.08.095.2.2.11.004.01 01.Mamin penguji praktek 36,00 paket 25.000,00 900.000,00

 Hal 10
Rincian Perhitungan TRIWULAN
KODE REKENING URAIAN Jumlah Dana
Volume Satuan Harga Satuan Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

05. Program Pengelolaan Sekolah 9.214.500,00 1.842.900 3.685.800 1.842.900 1.842.900

05.02.11 Standar Isi 500.000,00 100.000 200.000 100.000 100.000

05.02.11 Kegiatan Pertemuan Dalam Rangka Penyusunan RKJM dan RKT 500.000,00 100.000 200.000 100.000 100.000

05.02.115.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 500.000,00 100.000 200.000 100.000 100.000

05.02.115.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 500.000,00 100.000 200.000 100.000 100.000

05.02.115.2.2.11.002. Belanja makanan dan minuman rapat 500.000,00 100.000 200.000 100.000 100.000

05.02.115.2.2.11.002.01 01.Mamin pemyusunan Rencana Kerja 40,00 ok 12.500,00 500.000,00

05.05.05 Standar Sarana dan Prasarana 500.000,00 100.000 200.000 100.000 100.000

05.05.05 Kegiatan Pengadaan Suku Cadang Alat Kantor 500.000,00 100.000 200.000 100.000 100.000

05.05.055.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 500.000,00 100.000 200.000 100.000 100.000

05.05.055.2.2.25. Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor 500.000,00 100.000 200.000 100.000 100.000

05.05.055.2.2.25.002. Belanja Penggantian Suku Cadang Peralatan/Perlengkapan Kantor 500.000,00 100.000 200.000 100.000 100.000

05.05.055.2.2.25.002.01 01.Suku cadang 1,00 paket 500.000,00 500.000,00

05.06.07 Standar Pengelolaan 320.000,00 64.000 128.000 64.000 64.000

05.06.07 Kegiatan Pelaporan dan/atau Surat-Menyurat Untuk Keperluan Sekolah 320.000,00 64.000 128.000 64.000 64.000

05.06.075.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 320.000,00 64.000 128.000 64.000 64.000

05.06.075.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 320.000,00 64.000 128.000 64.000 64.000

05.06.075.2.2.06.002. Belanja Penggandaan 320.000,00 64.000 128.000 64.000 64.000

 Hal 11
Rincian Perhitungan TRIWULAN
KODE REKENING URAIAN Jumlah Dana
Volume Satuan Harga Satuan Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

05.06.075.2.2.06.002.01 01.Penggandaan 1.280,00 lembar 250,00 320.000,00

05.06.10 Standar Pengelolaan 900.000,00 180.000 360.000 180.000 180.000

05.06.10 Kegiatan Koordinasi dan Pelaporan Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota 900.000,00 180.000 360.000 180.000 180.000

05.06.105.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 900.000,00 180.000 360.000 180.000 180.000

05.06.105.2.2.17. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 600.000,00 120.000 240.000 120.000 120.000

05.06.105.2.2.17.002. Belanja sosialisasi 300.000,00 60.000 120.000 60.000 60.000

05.06.105.2.2.17.002.01 01.Sosialisasi 12,00 ok 25.000,00 300.000,00

05.06.105.2.2.17.003. Belanja bimbingan teknis 300.000,00 60.000 120.000 60.000 60.000

05.06.105.2.2.17.003.01 01.Bimtek 12,00 ok 25.000,00 300.000,00

05.06.105.2.2.36. Belanja Transport 300.000,00 60.000 120.000 60.000 60.000

05.06.105.2.2.36.002. Belanja Jasa Transport Lokal 300.000,00 60.000 120.000 60.000 60.000

05.06.105.2.2.36.002.01 01.Transpor rakor 12,00 ok 25.000,00 300.000,00

05.07.01 Standar Pembiayaan Pendidikan 1.494.500,00 298.900 597.800 298.900 298.900

05.07.01 Kegiatan Pengadaan Alat dan Bahan Habis Pakai 1.494.500,00 298.900 597.800 298.900 298.900

05.07.015.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.494.500,00 298.900 597.800 298.900 298.900

05.07.015.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.494.500,00 298.900 597.800 298.900 298.900

05.07.015.2.2.01.001. Belanja alat tulis kantor 425.000,00 85.000 170.000 85.000 85.000

05.07.015.2.2.01.001.01 01.ATK 1,00 paket 425.000,00 425.000,00

 Hal 12
Rincian Perhitungan TRIWULAN
KODE REKENING URAIAN Jumlah Dana
Volume Satuan Harga Satuan Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

05.07.015.2.2.01.002. Belanja dokumen/ administrasi tender 469.500,00 93.900 187.800 93.900 93.900

05.07.015.2.2.01.002.01 01.Dokumen administrasi 1,00 paket 469.500,00 469.500,00

05.07.015.2.2.01.011. Belanja bahan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 600.000,00 120.000 240.000 120.000 120.000

05.07.015.2.2.01.011.01 01.Bahan perlengkapan dan perlengkapan kantor 4,00 paket 150.000,00 600.000,00

05.07.02 Standar Pembiayaan Pendidikan 1.200.000,00 240.000 480.000 240.000 240.000

05.07.02 Kegiatan Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) 1.200.000,00 240.000 480.000 240.000 240.000

05.07.025.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.200.000,00 240.000 480.000 240.000 240.000

05.07.025.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.200.000,00 240.000 480.000 240.000 240.000

05.07.025.2.2.01.001. Belanja alat tulis kantor 1.000.000,00 200.000 400.000 200.000 200.000

05.07.025.2.2.01.001.01 01.ATK 4,00 paket 250.000,00 1.000.000,00

05.07.025.2.2.01.016. Belanja Tinta Printer 200.000,00 40.000 80.000 40.000 40.000

05.07.025.2.2.01.016.01 01.Tinta printer 8,00 buah 25.000,00 200.000,00

05.07.04 Standar Pembiayaan Pendidikan 1.000.000,00 200.000 400.000 200.000 200.000

05.07.04 Kegiatan Pengadaan Konsumsi atau Makan Minum Harian, Rapat dan / Tamu 1.000.000,00 200.000 400.000 200.000 200.000

05.07.045.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.000.000,00 200.000 400.000 200.000 200.000

05.07.045.2.2.02. Belanja Bahan/Material 400.000,00 80.000 160.000 80.000 80.000

05.07.045.2.2.02.019. Belanja bahan/material bahan makanan 400.000,00 80.000 160.000 80.000 80.000

05.07.045.2.2.02.019.01 01.Bahan makanan keperluan dapur 4,00 paket 100.000,00 400.000,00

 Hal 13
Rincian Perhitungan TRIWULAN
KODE REKENING URAIAN Jumlah Dana
Volume Satuan Harga Satuan Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

05.07.045.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 120.000 240.000 120.000 120.000

05.07.045.2.2.11.002. Belanja makanan dan minuman rapat 300.000,00 60.000 120.000 60.000 60.000

05.07.045.2.2.11.002.01 01.Mamin rapat 20,00 PAKET 15.000,00 300.000,00

05.07.045.2.2.11.003. Belanja makanan dan minuman tamu 300.000,00 60.000 120.000 60.000 60.000

05.07.045.2.2.11.003.01 01.Mamin tamu 20,00 PAKET 15.000,00 300.000,00

05.07.06 Standar Pembiayaan Pendidikan 1.300.000,00 260.000 520.000 260.000 260.000

05.07.06 Kegiatan Pembelian Alat-alat Kebersihan dan/atau Alat Listrik 1.300.000,00 260.000 520.000 260.000 260.000

05.07.065.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.300.000,00 260.000 520.000 260.000 260.000

05.07.065.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.300.000,00 260.000 520.000 260.000 260.000

05.07.065.2.2.01.003. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 500.000,00 100.000 200.000 100.000 100.000

05.07.065.2.2.01.003.01 01.Alat listrik dan elektronik 4,00 paket 125.000,00 500.000,00

05.07.065.2.2.01.005. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 800.000,00 160.000 320.000 160.000 160.000

05.07.065.2.2.01.005.01 01.Alat kebersihan dan pembersih 4,00 paket 200.000,00 800.000,00

05.07.08 Standar Pembiayaan Pendidikan 2.000.000,00 400.000 800.000 400.000 400.000

05.07.08 Kegiatan Honor Bagi Penyusun Laporan BOS 2.000.000,00 400.000 800.000 400.000 400.000

05.07.085.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.000.000,00 400.000 800.000 400.000 400.000

05.07.085.2.1.04. Honorarium Pengelolaan Dana BOS 2.000.000,00 400.000 800.000 400.000 400.000

05.07.085.2.1.04.001. Honorarium Pengelolaan Dana BOS 2.000.000,00 400.000 800.000 400.000 400.000
 Hal 14
Rincian Perhitungan TRIWULAN
KODE REKENING URAIAN Jumlah Dana
Volume Satuan Harga Satuan Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

05.07.085.2.1.04.001.01 01.Insentif penyusun bos 4,00 keg 500.000,00 2.000.000,00

06. Program Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan , Serta 3.300.000,00 660.000 1.320.000 660.000 660.000
Pengembangan Manajemen Sekolah

06.02.08. Standar Isi 1.000.000,00 200.000 400.000 200.000 200.000

06.02.08. Kegiatan Penusunan Kurikulum 1.000.000,00 200.000 400.000 200.000 200.000

06.02.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.000.000,00 200.000 400.000 200.000 200.000

06.02.08.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.000.000,00 200.000 400.000 200.000 200.000

06.02.08.5.2.2.06.002. Belanja Penggandaan 1.000.000,00 200.000 400.000 200.000 200.000

06.02.08.5.2.2.06.002.01 01.Biaya pengadaan kurikulum dokumen 1 dan 2 4.000,00 lembar 250,00 1.000.000,00

06.04.01 Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan 1.200.000,00 240.000 480.000 240.000 240.000

06.04.01 Kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG) 1.200.000,00 240.000 480.000 240.000 240.000

06.04.015.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.200.000,00 240.000 480.000 240.000 240.000

06.04.015.2.2.32. Belanja Uang Saku/Transfort Peserta 1.200.000,00 240.000 480.000 240.000 240.000

06.04.015.2.2.32.001. Belanja Uang Saku/Transfort Peserta 1.200.000,00 240.000 480.000 240.000 240.000

06.04.015.2.2.32.001.01 01.Transpor peserta 120,00 ok 10.000,00 1.200.000,00

06.04.02 Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan 600.000,00 120.000 240.000 120.000 120.000

06.04.02 Kegiatan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) 600.000,00 120.000 240.000 120.000 120.000

06.04.025.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 600.000,00 120.000 240.000 120.000 120.000

06.04.025.2.2.32. Belanja Uang Saku/Transfort Peserta 600.000,00 120.000 240.000 120.000 120.000
 Hal 15
Rincian Perhitungan TRIWULAN
KODE REKENING URAIAN Jumlah Dana
Volume Satuan Harga Satuan Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

06.04.025.2.2.32.001. Belanja Uang Saku/Transfort Peserta 600.000,00 120.000 240.000 120.000 120.000

06.04.025.2.2.32.001.01 01.Transpor KKKS 24,00 ok 25.000,00 600.000,00

06.04.03 Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan 500.000,00 100.000 200.000 100.000 100.000

06.04.03 Kegiatan Menghadiri Seminar/Lokakarya/Perlatihan/ Kurusus Yang Terkait 500.000,00 100.000 200.000 100.000 100.000
Langsung Dengan Peningkatan Mutu Guru dan Tenaga Kependidikan

06.04.035.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 500.000,00 100.000 200.000 100.000 100.000

06.04.035.2.2.17. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 500.000,00 100.000 200.000 100.000 100.000

06.04.035.2.2.17.001. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 500.000,00 100.000 200.000 100.000 100.000

06.04.035.2.2.17.001.01 01.Pelatihan/workshop 2,00 keg 250.000,00 500.000,00

07. Program Langganan Daya dan Jasa 5.040.000,00 1.008.000 2.016.000 1.008.000 1.008.000

07.07.01 Standar Pembiayaan Pendidikan 1.200.000,00 240.000 480.000 240.000 240.000

07.07.01 Kegiatan Biaya Langganan Listrik 1.200.000,00 240.000 480.000 240.000 240.000

07.07.015.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.200.000,00 240.000 480.000 240.000 240.000

07.07.015.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.200.000,00 240.000 480.000 240.000 240.000

07.07.015.2.2.03.003. Belanja listrik 1.200.000,00 240.000 480.000 240.000 240.000

07.07.015.2.2.03.003.01 01.Langganan listrik 12,00 bulan 100.000,00 1.200.000,00

07.07.03 Standar Pembiayaan Pendidikan 3.840.000,00 768.000 1.536.000 768.000 768.000

07.07.03 Kegiatan Biaya Langganan Telepon 3.840.000,00 768.000 1.536.000 768.000 768.000

07.07.035.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 3.840.000,00 768.000 1.536.000 768.000 768.000
 Hal 16
Rincian Perhitungan TRIWULAN
KODE REKENING URAIAN Jumlah Dana
Volume Satuan Harga Satuan Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

07.07.035.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 3.840.000,00 768.000 1.536.000 768.000 768.000

07.07.035.2.2.03.006. Belanja kawat/faksimili/internet 3.840.000,00 768.000 1.536.000 768.000 768.000

07.07.035.2.2.03.006.01 01.Langganan telkom 12,00 bulan 320.000,00 3.840.000,00

08. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah 3.000.000,00 600.000 1.200.000 600.000 600.000

08.05.01 Standar Sarana dan Prasarana 1.000.000,00 200.000 400.000 200.000 200.000

08.05.01 Kegiatan Pemeliharaan dan Perbaikan Fasilitas Sekolah / Renovasi Ringan 1.000.000,00 200.000 400.000 200.000 200.000

08.05.015.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.000.000,00 200.000 400.000 200.000 200.000

08.05.015.2.2.02. Belanja Bahan/Material 600.000,00 120.000 240.000 120.000 120.000

08.05.015.2.2.02.001. Belanja bahan baku bangunan 600.000,00 120.000 240.000 120.000 120.000

08.05.015.2.2.02.001.01 01.Bahan baku bangunan 1,00 paket 600.000,00 600.000,00

08.05.015.2.2.26. Belanja Perawatan Bangunan Gedung 400.000,00 80.000 160.000 80.000 80.000

08.05.015.2.2.26.001. Belanja Jasa Perawatan Bangunan Gedung 400.000,00 80.000 160.000 80.000 80.000

08.05.015.2.2.26.001.01 01.Upah 5,00 ok 80.000,00 400.000,00

08.05.07. Standar Sarana dan Prasarana 2.000.000,00 400.000 800.000 400.000 400.000

08.05.07. Kegiatan Pembelian / Pemeliharaan Alat Peraga/Praktek Pembelajaran 2.000.000,00 400.000 800.000 400.000 400.000

08.05.07.5.2.3. BELANJA MODAL 2.000.000,00 400.000 800.000 400.000 400.000

08.05.07.5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 2.000.000,00 400.000 800.000 400.000 400.000

08.05.07.5.2.3.16.005. Belanja modal Pengadaan sounsistem 2.000.000,00 400.000 800.000 400.000 400.000
 Hal 17
Rincian Perhitungan TRIWULAN
KODE REKENING URAIAN Jumlah Dana
Volume Satuan Harga Satuan Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

08.05.07.5.2.3.16.005.01 01.Speaker aktif 1,00 buah 2.000.000,00 2.000.000,00

09. Program Pembayaran Honor 6.000.000,00 1.200.000 2.400.000 1.200.000 1.200.000

09.07.01 Standar Pembiayaan Pendidikan 6.000.000,00 1.200.000 2.400.000 1.200.000 1.200.000

09.07.01 Kegiatan Guru Honorer 6.000.000,00 1.200.000 2.400.000 1.200.000 1.200.000

09.07.015.2.1. BELANJA PEGAWAI 6.000.000,00 1.200.000 2.400.000 1.200.000 1.200.000

09.07.015.2.1.02. Honorarium Non PNS 6.000.000,00 1.200.000 2.400.000 1.200.000 1.200.000

09.07.015.2.1.02.002. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 6.000.000,00 1.200.000 2.400.000 1.200.000 1.200.000

09.07.015.2.1.02.002.01 01.Honorarium GTT 12,00 bulan 500.000,00 6.000.000,00

CIAMIS, 02 Januari 2018

Mengetahui, Menyetujui,
Kepala Komite Kepala Sekolah Bendahara BOS

Ita Dusniah, S.Pd. Sutianah, S.Pd.

NIP. KOMITE1.01.01.01.0171 NIP. 196107131982012005 NIP. 196312051984102008