Tabel 5.

2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017
Dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Kabupaten OKU Selatan

SKPD : DINAS PENDIDIKAN

Rencana tahun 2017

Urusan Bidang Urusan/Pemerintah

Kode Indikator Kinerja program/Kegiatan
Daerah dan Program Target Kebutuhan
Lokasi Capaian Dana/Pagu
Kinerja Indikatif

Program Pelayanan Administrasi

1.01.1.01.01.01
Perkantoran

01 Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa pengiriman surat menyurat Disdik 500 surat 3,000,000
Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air
02 Jasa Komunikasi Telpon/speedy Disdik 3 rek 10,800,000
dan Listrik
Sumber daya air (PAM) Disdik 1 rek 12,000,000

Listrik Disdik 1 rek 24,000,000

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan
03
Kantor

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Terlaksananya legalisasi kendaraan dinas roda
06 Disdik 2 Unit 8,000,000
kendaraan dinas/Opresional 4
1 Orang/12
Pengguna Anggaran Disdik 12,000,000
Bulan
1 Orang/12
PPTK Disdik 10,800,000
Bulan
1 Orang/12
PPK Disdik 10,200,000
Bulan
1 Orang/12
Bendahara Pengeluaran Disdik 7,200,000
Bulan

V-1 DINAS PENDIDIKAN

 Rencana tahun 2017

Urusan Bidang Urusan/Pemerintah

Kode Indikator Kinerja program/Kegiatan
Daerah dan Program Target Kebutuhan
Lokasi Capaian Dana/Pagu
Kinerja Indikatif

1 Orang/12
Operator SIMDA Disdik 6,000,000
Bulan
1 Orang/12
Juru Bayar Gaji Disdik 6,000,000
Bulan
Orang/12
Bendahara Pembantu Disdik 0
Bulan
3 Orang/12
Pembantu Bendahara Disdik 14,400,000
Bulan
07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1 Orang/12
Operator Gaji Disdik 6,000,000
Bulan
Orang/12
Pembantu Juru Bayar Disdik 0
Bulan
1 Orang/12
Pengurus Barang Disdik 6,000,000
Bulan
1 Orang/12
Operator SIMBADA Disdik 6,000,000
Bulan
1 Orang/12
Pengelola Website Disdik 6,000,000
Bulan
1 org/12
Ketua Kelompok Data Pendidikan (KK Datadik) Disdik 10,800,000
Bulan
3 org/12
Perencanaan program Pendidikan Disdik 21,600,000
Bulan
12 org/12
Operator Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Disdik 70,200,000
Bulan
08 Penyediaan Jasa kebersihan kantor Honor Cleaning Service Disdik 1 org 6,000,000
Jumlah Alat Kebersihan Kantor Disdik 4 item 4,000,000
Penyediaan Jasa Perbaikan dan peralatan
09 Jumlah Peralatan kerja yang diperbaiki Disdik 4 item 8,000,000
kerja

V-2 DINAS PENDIDIKAN

 Rencana tahun 2017

Urusan Bidang Urusan/Pemerintah

Kode Indikator Kinerja program/Kegiatan
Daerah dan Program Target Kebutuhan
Lokasi Capaian Dana/Pagu
Kinerja Indikatif

2.500.000/12
UPTD
Bulan/19 570,000,000
Pendidikan
UPTD

Taman
750.000/ 4
Kanak-Kanak 36,000,000
TK Lembaga
(TKN)

11 Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan Disdik 2 jenis 13,244,000

Penyediaan komponen instalasi

12 Jumlah jenis komponen listrik Disdik 10 jenis 15,000,000
listrik/penerangan bangunan kantor

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

15 Tersedianya bahan bacaan Disdik 3560 eks 15,000,000
Perundang-undangan
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar
18 Perjalan dinas keluar daerah Luar Daerah 12 bln 280,000,000
daerah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam
19 Perjalan dinas dalam daerah 19 Kec 12 bln 15,000,000
daerah
Honor sopir Disdik 2 org 14,400,000

Hnonor petugas satpam dan penjaga kantor Disdik 2 org 14,400,000

Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi / 17 org/12

24 Terbayarnya Insentifn Pengawas SMP / SMA Disdik 122,400,000
Teknis perkantoran Bulan
61 org/12
Terbayarnya Insentifn Pengawas TK / SD Disdik 439,200,000
Bulan
10 org/12
Terbayarnya Insentifn Penilik Disdik 48,000,000
Bulan

V-3 DINAS PENDIDIKAN

 Rencana tahun 2017

Urusan Bidang Urusan/Pemerintah

Kode Indikator Kinerja program/Kegiatan
Daerah dan Program Target Kebutuhan
Lokasi Capaian Dana/Pagu
Kinerja Indikatif

Program Peningkatan Sarana dan

1.01.1.01.01.01.02
Prasarana Aparatur
Terbangunan Gedung UPTD Pendidikan
03 Pembangunan Gedung Kantor OKU selatan 1 unit 350,000,000
kecamatan Kisam Ilir
Terbangunan Gedung UPTD Pendidikan
OKU selatan 1 unit 350,000,000
kecamatan Buay Runjung
Terbangunan Gedung UPTD Pendidikan
OKU selatan 1 unit 0
kecamatan Runjung Agung
Terbangunan Gedung UPTD Pendidikan
OKU selatan 1 unit 350,000,000
kecamatan Mekakau Ilir
Terbangunan Gedung UPTD Pendidikan
OKU selatan 1 unit 350,000,000
kecamatan Buay Pemaca
Terbangunan Gedung UPTD Pendidikan
OKU selatan 1 unit 0
kecamatan Muaradua Kisam

Terbangunan Gedung UPTD Pendidikan

OKU selatan 1 unit 350,000,000
kecamatan Buay Rawan

Pengadaan kendaraan roda 4 Mini Bus/mobil

OKU selatan 1 unit 350,000,000
jabatan
5 Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan kendaraan bermotor roda 2 19 unit/19
OKU selatan 475,000,000
(Pengawas) kecamatan
Tersedianya Dana Administrasi Kegiatan ( AP ) Disdik 10 Unit 0
Terlaksananya pembelian Laptop 14" Disdik 6 unit 54,000,000
Terlaksananya pembelian Printer EPSON LQ-
Disdik 1 unit 15,000,000
2180

9 Pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya pembelian Printer EPSON L-220 Disdik 4 unit 8,000,000

V-4 DINAS PENDIDIKAN

 Rencana tahun 2017

Urusan Bidang Urusan/Pemerintah

Kode Indikator Kinerja program/Kegiatan
Daerah dan Program Target Kebutuhan
Lokasi Capaian Dana/Pagu
Kinerja Indikatif

9 Pengadaan peralatan gedung kantor

Terlaksananya pembelian Global Positoring
Disdik 2 unit 12,000,000
System (GPS MAP 645)
Terlaksananya pembelian Sound System Disdik 0
22 Pemeliharaan gedung kantor Terlakanannya perbaikan gedung kantor Disdik 0
23 Pemeliharaan Rutin/berkala mobil jabatan Terpeliharanya mobil jabatan Disdik 2 unit 30,000,000
6000 Liter/3
tersedianya BBM mobil jabatan 48,000,000
unit

Program Peningkatan Kapasitas Sumber

1.01.1.01.01.01.05
daya Aparatur

Bimbingan teknis implimentasi Peraturan tersedianya pegawai yang mengikuti bimtek

03 Disdik 7 org 60,000,000
Perundang-undangan peraturan perundang-undangan

Terlaksananya bimbingan teknis penilaian

Disdik 1 kali 50,000,000
angka kredit jabatan fungsional

Terlaksananya bimbingan teknis SKP pegawai

Disdik 1 kali 50,000,000
Struktural

Program Peningkatan Pengembangan

1.01.1.01.01.01.06 Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
01 Tersusunnya Lakip Disdik 1 laporan 3,000,000
khtisar realisasi kinerja SKPD

02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Tersususun laporan keuangan semesteran Disdik 1 Laporan 2,000,000

V-5 DINAS PENDIDIKAN

 Rencana tahun 2017

Urusan Bidang Urusan/Pemerintah

Kode Indikator Kinerja program/Kegiatan
Daerah dan Program Target Kebutuhan
Lokasi Capaian Dana/Pagu
Kinerja Indikatif

04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Tersusunya laporan keuangan akhir tahun Disdik 1 laporan 1,000,000
05 Penyusunan Renja SKPD Tersusunnya renja SKPD Disdik 1 Laporan 1,000,000
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan
07 Disdik 2 laporan 30,000,000
Pemerintah Daerah (LPPD) Pemerintah Daerah (LPPD)
08 Penyusunan Laporan TEPRA Tersusunnya Penyusunan Laporan TEPRA Disdik 12 laporan 36,000,000

1.01.1.01.01.01.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini

Terbangunnya gedung PAUD Desa Gedung

01 Pembangunan Gedung Sekolah Muaradua 1 unit 0
Lepihan Kec. Muaradua
Terbangunnya gedung PAUD Desa Sukajaya
Buay Rawan 1 unit 0
Kec. Buay Rawan
Bertambahnya kemampuan tenaga pendidik
5 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik OKU selatan orang 0
untuk senam PAUD

15 Pengadaan meubiler Bertambahnya meja kursi siswa PAUD OKU selatan 100 stell 45,000,000
Tersedianya alat permainan edukatif (APE)
18 Pengadaan alat praktek dan peraga siswa OKU selatan 25 Lembaga 25,000,000
dalam dan luar ruangan
Tersedianya dana pelatihan peningkatan
57 Pelatihan Tenaga Pendidik OKU selatan 100 org 110,000,000
kompetensi tenaga Pendidik
58 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Peserta siswa PAUD dalam lomba OKU selatan 1 kali 0

59 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Terselenggaranya kegiatan HAN OKU selatan 1 kali 100,000,000

Terlaksananya kegiatan jambore PTK PAUDNI

Palembang 1 kali 50,000,000
tingkat provinsi

V-6 DINAS PENDIDIKAN

 Rencana tahun 2017

Urusan Bidang Urusan/Pemerintah

Kode Indikator Kinerja program/Kegiatan
Daerah dan Program Target Kebutuhan
Lokasi Capaian Dana/Pagu
Kinerja Indikatif

Pengukuhan Bunda PAUD (Pelantkan Bunda

OKU Selatan 1 kali 120,000,000
PAUD)
Pengembangan data dan informasi pendidikan
60 Tersedianya data PAUD yang akurat OKU selatan 19 Kec 45,000,000
anak usia dini

Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan Bertambahnya tutor PAUD yang memiliki
62 OKU selatan 25 org 0
modul pembelajaran pendidikan anak usia dini kompetensi

65 Publikasi dan sosialisasi PAUD Terlaksananya kegiatan parenting PAUD OKU selatan 1 kali 43,000,000
Meningkatnya kemampuan anak didik
OKU selatan 200 peserta 55,000,000
TK/PAUD dalam lomba senam
Terlaksananya kegiatan monitoring dan
66 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan OKU selatan 19 Kec 0
pembinaan program PAUD
67 penyediaan Insentif Pendidik Paud Meningkatnya mutu pendidik PAUD OKU selatan 400 org 0

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

1.01.1.01.01.01.16
Sembilan tahun
Bertambahnya Unit Sekolah Baru SMPN 3
01 Pembangunan Gedung Sekolah Mekakau Ilir 1 unit 1,000,000,000
Mekakau Ilir Kec. Mekakau Ilir
Terbangunya Pagar SDN Sura kec. Runjung Runjung
150 m 250,000,000
Agung Agung
Terbangunya Pagar SDN Merpang kec. Runjung
150 m 150,000,000
Runjung Agung Agung

Terbangunya Pagar SDN Penanggungan kec. Buay

150 m 150,000,000
Buay Runjung Runjung

V-7 DINAS PENDIDIKAN

 Rencana tahun 2017

Urusan Bidang Urusan/Pemerintah

Kode Indikator Kinerja program/Kegiatan
Daerah dan Program Target Kebutuhan
Lokasi Capaian Dana/Pagu
Kinerja Indikatif

Terbangunya Pagar SDN Neger Agung kec. B. Sandang

300 m 300,000,000
Buay Sandang Aji Aji

Tersedianya Dana Perencanaan/Konsultasi

perencanaan kegiatan DAK dan APBD (SD- OKU selatan 1kali 100,000,000
SMP)

Bertambahnya ruang kelas SDN Watas kec. Sindang

03 Penambahan Ruang kelas sekolah 3 ruang 450,000,000
Sindang Danau Danau

Bertambahnya ruang belajar SDN OKU selatan 3 ruang 0

Bertambahnya Ruang Lab. IPA SMP 1 BPR BPR Ranau
05 Pembangunan ruang Laboratorium 1 ruang 0
Ranau Tengah Tengah
Pembangunan ruang Perpustakaan beserta
12 Pembangunan ruang Perpustakaan Muaradua 1 ruang 150,000,000
prabot SDN Datar Kec. Muaradua
Pembangunan ruang Perpustakaan beserta
Sungai Are 1 ruang 150,000,000
prabot SDN Cukoh Nau Kec. Sunagai Are
Pembangunan ruang Perpustakaan beserta Runjung
1 ruang 150,000,000
prabot SDN Karang Endah Kec. Runjung Agung Agung
15 Pengadaan buku peminatan SD Tersediannya buku peminatan SD OKU selatan buah 0

19 Pengadaan meubiler siswa Bertambahnya meja kursi siswa SD OKU selatan 400 set 200,000,000

Bertambahnya meja kursi siswa SMP OKU selatan 300 set 150,000,000

Rehabilitasi SDN Karang Pendeta beserta

44 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas Tiga Dihaji 3 ruang 240,000,000
perabot Kec. Tiga Dihaji
Rehabilitasi SDN Tanjung Kari beserta perabot Pulau
3 ruang 0
Kec. Pulau Beringin Beringin

V-8 DINAS PENDIDIKAN

 Rencana tahun 2017

Urusan Bidang Urusan/Pemerintah

Kode Indikator Kinerja program/Kegiatan
Daerah dan Program Target Kebutuhan
Lokasi Capaian Dana/Pagu
Kinerja Indikatif

Rehabilitasi SDN Air Baru beserta perabot Kec. Runjung

3 ruang 240,000,000
Runjung Agung Agung
Rehabilitasi SDN Tanjung Menang Ulu Kec. B. Sandang
5 ruang 400,000,000
Buay Sandang Aji Aji
Rehabilitasi SDN Penanggungan beserta Runjung
3 ruang 240,000,000
perabot Kec. Runjung Agung Agung
Rehabilitasi SMPN 1 Sungai Are perabot Kec.
Sungai Are 2 ruang 240,000,000
Sungai Are

Bertambahnya ruang kelas yang layak pakai

SMPN 3 Buay Pemaca beserta perabot Kec. Buay Pemaca 3 ruang 240,000,000
Buay Pemaca

58 Pelatihan kompetensi siswa berprestasi Tersedianya dana pelatihan tik bagi guru SD OKU selatan 70 org 60,000,000

Tersedianya dana pelatihan peningkatan

OKU selatan 60 org 70,000,000
kompetensi kepala sekolah SD
Bertambahnya guru yang memahami
59 Pelatihan Penyusunan Kurikulum OKU selatan 200 org 75,000,000
kurikulum 2013 bagi guru SD
Bertambahnya guru yang memahami
OKU selatan 200 org 75,000,000
kurikulum 2013 bagi guru SMP

Penyediaan Bantuan Sekolah Gratis(PSG)

66 jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/Mtas serta SD/MI (negeri/swasta) OKU selatan 45737 Org 3,274,560,000
pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan

SMP/MTS (negeri/Swasta) OKU selatan 14177 Org 1,877,796,000

SD (negeri/swasta) OKU selatan 43357 Org 0

V-9 DINAS PENDIDIKAN

 Rencana tahun 2017

Urusan Bidang Urusan/Pemerintah

Kode Indikator Kinerja program/Kegiatan
Daerah dan Program Target Kebutuhan
Lokasi Capaian Dana/Pagu
Kinerja Indikatif

SMP (negeri/Swasta) OKU selatan 14008 Org 0

MI (Negeri/Swasta) OKU selatan 2123 Org 0

MTs (Negeri/Swasta) OKU selatan 3378 Org 0

Bertambahnya anak usia sekolah yang tidak

67 Penyelenggaraan Paket A Setara SD OKU Selatan 1 Kelompok 30,000,000
menamatkan Paket A Setara SD

Bertambahnya anak usia sekolah yang

68 Penyelenggaraan Paket B Setara SMP OKU selatan 2 kelompok 35,000,000
menamatkan pendidikan setara SMP

70 Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa Terlaksananya OSN jenjang SD OKU selatan 1 kali 80,000,000

Terlaksananya OSN jenjang SMP OKU selatan 1 kali 80,000,000

Terlaksananya O2SN jenjang SD OKU selatan 1 kali 80,000,000

Terlaksananya O2SN jenjang SMP OKU selatan 1 kali 80,000,000

Terlaksananya FL2SN jenjang SD OKU selatan 1 kali 80,000,000

Terlaksananya FL2SN jenjang SMP OKU selatan 1 kali 80,000,000

Pengembangan komprehensif teching and terlaksananya pelatihan guru pendidikan
71 OKU selatan 1 kali 0
learning (CTL) inklusif bagi guru SMP
Diketahui Tingkat status Akrediitasi SD dan
76 Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar OKU selatan 150 kali 30,000,000
SMP
Penyelenggaraan Lomba siswa berprestasi Terlaksananya Lomba siswa berprestasi
78 OKU selatan 180 org 0
jenjang SMP jenjang SMP
Terlaksananya LPIR (Lomba Penulisan Ilmiah
85 Penyelenggaraan O2SN jenjang SMP OKU Selatan 130 org 0
Remaja) jenjang SMP

V-10 DINAS PENDIDIKAN

 Rencana tahun 2017

Urusan Bidang Urusan/Pemerintah

Kode Indikator Kinerja program/Kegiatan
Daerah dan Program Target Kebutuhan
Lokasi Capaian Dana/Pagu
Kinerja Indikatif

Penyelenggaraan Pemilihan Guru SMP

86 Terlaksananya Pemilihan Guru SMP berprestasi OKU Selatan 1 kali 0
Berprestasi
Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Sekolah Terlaksananya Pemilihan Kepala SMP
87 OKU Selatan 1 kali 0
Berprestasi berprestasi

88 Penyelenggaraan Pemilihan Pengawas Sekolah Pemilihan Pengawas SD Berprestasi OKU Selatan 1 kali 0

Pemilihan Pengawas SMP Berprestasi OKU Selatan 1 kali 0

Penyelengaraan Pelatihan Karya Ilmiah Guru Terlaksananya Pelatihan Karya Ilmiah Guru
90 OKU Selatan 1 kali 0
SMP SMP
Terlaksananya Penyelenggaraan Olimpiade
91 Penyelenggaraan Olimpiade Sains Guru SMP OKU Selatan 1 kali 0
Sains Guru SMP

1.01.1.01.01.01.17 Program Pendidikan Menengah

Terbangunnya Gedung SMA Negeri 2 Buay

01 Pembangunan Gedung Sekolah OKU selatan 1 unit 0
Pemaca
15 Pengadaan Buku raport SMA/SMK Tersedianya buku raport SMA OKU Selatan 1500 exp 0

Tersedianya buku raport SMK OKU Selatan 750 exp 0

19 Pengadaan meubiler sekolah Bertambahnya meja kursi siswa SMA OKU selatan 200 stell 0

Bertambahnya anak usia sekolah menamatkan

63 Penyelenggaraan Paket C setara SMA OKU selatan 1 kali 0
jenjang SMA sederajat

58 Pelatihan Kurikulum Terlaksananya Pelatihan Kurikulum SMA OKU Selatan 300 org 0

Terlaksananya Lomba siswa berprestasi

59 Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa OKU Selatan 1 kali 0
jenjang SMA

V-11 DINAS PENDIDIKAN

 Rencana tahun 2017

Urusan Bidang Urusan/Pemerintah

Kode Indikator Kinerja program/Kegiatan
Daerah dan Program Target Kebutuhan
Lokasi Capaian Dana/Pagu
Kinerja Indikatif

60 Penyelenggaraan OSN Jenjang SMA Terlaksananya OSN jenjang SMA OKU Selatan 1 kali 0

61 Penyelenggaraan O2SN jenjang SMA Terlaksananya O2SN jenjang SMA OKU Selatan 1 kali 0

62 Penyelenggaraan FLS2N jenjang SMA Terlaksananya FLS2N jenjang SMA OKU Selatan 1 kali 0

63 Penyelenggaraan LPIR jenjang SMA Terlaksananya LPIR jenjang SMA OKU Selatan 1 kali 0

Penyelenggaraan Lomba Amandemen UUD

64 Terlaksananya Lomba Amandemen UUD 1945 OKU Selatan 1 kali 0
1945

65 Penyelenggaraan Lomba Kreatifitas Siswa SMK Terlaksananya Lomba Kreatifitas Siswa SMK OKU Selatan 1 kali 0

Penyelenggaraan Olimpiade Sains Terapan Terlaksananya Olimpiade Sains terapan

66 OKU Selatan 1 kali 0
Nasional Nasional

67 Penyelenggaraan Pemilihan Guru Berprestasi Pemilihan Guru SMA/SMK berprestasi OKU Selatan 1 kali 0

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Sekolah

68 Pemilihan Kepala SMA/SMK berprestasi OKU Selatan 1 kali 0
Berprestasi
Penyelengaraan Pemilihan Pengawas
69 Pemilihan Pengawas SMA/SMK Berprestasi OKU Selatan 1 kali 0
Berprestasi
Penyelengaraan Pelatihan Karya Ilmiah Guru Terlaksananya Penyelengaraan Pelatihan Karya
70 OKU Selatan 1 kali 0
SMA Ilmiah Guru SMA
Terlaksananya Penyelenggaraan Olimpiade
71 Penyelenggaraan Olimpiade Sains Guru SMA OKU Selatan 1 kali 0
Sains Guru SMA

1.01.1.01.01.01.18 Program Pendidikan Nonformal

Terlaksananya Pemberdayaan tenaga pendidik

01 Penyelenggaraan Pelatihan Tutor Keaksaraan OKU Selatan 1 kali 0
nonformal

V-12 DINAS PENDIDIKAN

 Rencana tahun 2017

Urusan Bidang Urusan/Pemerintah

Kode Indikator Kinerja program/Kegiatan
Daerah dan Program Target Kebutuhan
Lokasi Capaian Dana/Pagu
Kinerja Indikatif

Penyelengaraa pelatihan Pembinaan Pendidikan Bertambahnya pengetahuan dan mutu

02 OKU Selatan 1 kali 0
Kursus dan Kelembagaan lembaga kursus dan kelembagaan

Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan Pengembangan kurikulum model pembelajaran

09 OKU Selatan 1 kali 0
model pembelajaran pendidikan nonformal pendidikan nonformal ( Paket A, B, C )

Bertambahnya kecakapan hidup (Life Skill)

05 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup OKU Selatan 20 Lembaga 0
masyarakat yang putus sekolah

Pengembangan data dan informasi pendidikan tersedianya data dan informasi lembaga
07 OKU Selatan 25 Lembaga 50,000,000
non formal kursus dan pelatihan

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan

1.01.1.01.01.20
Tenaga Kependidikan

Terlaksananya Calon peserta sertifikasi guru

pola pendidikan dan latihan profesi guru
01 Pelaksanaan sertifikasi pendidik OKU selatan 1 kali 80,000,000
(PLPG) dan sertifikasi guru melalui pendidikan
profesi guru (SG-PPG)
Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan
02 Terlaksananya Uji kepala sekolah OKU selatan 1 kali 0
kependidikan
Terlaksananya Uji Kompetensi pengawas OKU selatan 1 kali 0

Terlaksananya Uji Kompetensi guru OKU selatan 1 kali 150,000,000

Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi Terlaksanya pelatihan pengelolaan

03 OKU selatan 1 kali 0
standar kompetensi perpustakaan tingkat sekolah dasar

Terlaksanya pelatihan pengelolaan

OKU selatan 1 kali 40,000,000
laboratorium SMP

V-13 DINAS PENDIDIKAN

 Rencana tahun 2017

Urusan Bidang Urusan/Pemerintah

Kode Indikator Kinerja program/Kegiatan
Daerah dan Program Target Kebutuhan
Lokasi Capaian Dana/Pagu
Kinerja Indikatif

Pelatihan kelompok kerja guru (KKG) tingkat

04 Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) OKU selatan 1 kali 40,000,000
sekolah dasar (SD)

Terlaksananya kegiatan pada musyawarah

OKU selatan 1 kali 40,000,000
Guru Mata pelajaran (MGMP) jenjang SMP

Pengembangan mutu dan kualitas program Terlaksananya pembinaan awal tahun

19
08 pendidikan dalam pelatihan bagi pendidik dan pelajaran bagi pendidik dan tenaga OKU selatan 170,000,000
Kec./19kali
tenaga kependidikan kependidikan

Pengembangan Sistem Pendataan dan Tersedianya dana pengelolaan pokjar S 1

09 OKU selatan 1 kali 40,000,000
Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PGSD UT

Telaksannya pelatihan sistem aplikasi

pendataan bagi operator sekolah jenjang OKU selatan 1 kali 100,000,000
pendidikan dasar yang akurat dan sistematis

Telaksannya pelatihan sistem pendataan

OKU selatan 1 kali 0
Operator Sekolah SMA/SMK

Terlaksanan pengembangan sistem pendataan

dan pemetaan Pendidik dan Tenaga OKU selatan 1 kali 0
Kependidikan

Pengembangan sistem penghargaan dan

10 Terlaksananya Pemilihan Guru SD berprestasi Disdik 60 0rg 40,000,000
perlindungan terhadap profesi pendidik
Terlaksananya Pemilihan kepala sekolah
BUPATI Disdik 60 0rg 40,000,000 KEPA
berprestasi tingkat SD
OGAN KOMERING ULU SELATAN KABUPATE
Terlaksananya Pemilihan Guru SMP berprestasi Disdik 60 0rg 40,000,000

V-14 DINAS PENDIDIKAN POPO ALI M, B. COMMERCE H

Pemb
 Rencana tahun 2017

Urusan Bidang Urusan/Pemerintah

Kode Indikator Kinerja program/Kegiatan
Daerah dan Program Target Kebutuhan
Lokasi Capaian Dana/Pagu
BUPATI KEPA
Kinerja Indikatif
OGAN KOMERING ULU SELATAN KABUPATE

Terlaksananya Pemilihan kepala sekolah

Disdik 68 0rg 40,000,000
berprestasi tingkat SMP POPO ALI M, B. COMMERCE H
Pemb
Program Manajemen Pelayanan NIP. 1
1.01.1.01.01.22
Pendidikan
Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Bidang
01 Terlaksananya Ujian sekolah SD/MI, OKU selatan 1 kali 100,000,000
Pendidikan
Terlaksananya Bimtek Penyusunan Sola US
OKU selatan 1 kali 0
SMP

Terlaksananya Ujian Sekolah SMP/MTs OKU selatan 1 kali 80,000,000

Terlaksananya Bimtek Penyusunan Soal US
OKU selatan 1 kali 0
SMP
Terlaksannya Ujian Sekolah SMA/SMK/MA OKU selatan 1 kali 0

Terlaksananya Ujian Kompetensi Siswa SMK OKU selatan 1 kali 0

05 Dewan Pendidikan Peningkatan kinerja Dewan Pendidikan OKU selatan 1 kali 0

Penerapan sistem dan informasi manajemen
07 Terlaksannya penentuan titik Kordinat sekolah OKU selatan 1 kali 70,000,000
pendidikan
Terlaksananya pendataan aset OKU selatan 1 kali 0

Tersedianya data pokok pendidikan dasar OKU selatan 339 sekolah 0

terlaksananya pendataan aset OKU selatan 1 kali 0

Pemeliharaan website Dinas Pendidikan OKU selatan 12 bln 0

V-15 DINAS PENDIDIKAN

 Rencana tahun 2017

Urusan Bidang Urusan/Pemerintah

Kode Indikator Kinerja program/Kegiatan
Daerah dan Program Target Kebutuhan
Lokasi Capaian Dana/Pagu
Kinerja Indikatif

Penyusunan buku Profil Dinas Pendidikan OKU selatan 1 kali 80,000,000

Pemeliharaan jaringan sistem dan informasi
OKU selatan 1 kali 80,000,000
manajemen pendidikan
Pelatihan pemenuhan Standar Pelayanan
OKU selatan 1 kali 120,000,000
Minimal (SPM) SD

Pelatihan pemenuhan Standar Pelayanan

OKU selatan 1 kali 100,000,000
Minimal (SPM) SMP

Rapat Koordinasi Perencanaan pembangunan

OKU selatan 1 kali 80,000,000
Pendidikan

Penyelenggaraan pelatihan seminar, lokarya

08 serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu Terlaksananya HARDIKNAS OKU selatan 1 kali 55,000,000
dibidang pendidikan

Terlaksananya Hari Guru Nasional OKU selatan 1 kali 50,000,000

Terlaksananya Hari Aksara Internasional OKU selatan 1 kali 40,000,000

Terlaksananya sosialisasi pajak tahunan bagi

OKU selatan 1 kali 40,000,000
guru

Terlaksananya sosialisasi ASN OKU selatan 1 kali 40,000,000

Tersedianya dana untuk monitoring Program

09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan OKU selatan 1 kali 0
Sekolah Gratis

Terlaksananya Hari Pendidikan Nasional OKU selatan 1 kali 50,000,000

Terlaksananya Hari Guru Nasional OKU selatan 1 kali 40,000,000

V-16 DINAS PENDIDIKAN

 Rencana tahun 2017

Urusan Bidang Urusan/Pemerintah

Kode Indikator Kinerja program/Kegiatan
Daerah dan Program Target Kebutuhan
Lokasi Capaian Dana/Pagu
Kinerja Indikatif

Terlaksananya Hari Ulang Tahun RI OKU selatan 1 kali 0

Total APBD 18,122,000,000

V-17 DINAS PENDIDIKAN

 Tahun 2017

Prakiraan Maju Rencana Tahun

na tahun 2017
2018

Sumber Catatan
Dana Penting Target Kebutuhan
(APBD Kab, Capaian Dana/Pagu
APBD Prov, Kinerja Indikatif
APBN)

APBD Kab 500 surat 3,000,000

APBD Kab 3 rek 10,800,000

APBD Kab 1 rek 12,000,000

APBD Kab 1 rek 24,000,000

APBD Kab 2 Unit 8,000,000

1 Orang/12
APBD Kab 12,000,000
Bulan
1 Orang/12
APBD Kab 10,800,000
Bulan
1 Orang/12
APBD Kab 10,200,000
Bulan
1 Orang/12
APBD Kab 7,200,000
Bulan

V-18 DINAS PENDIDIKAN

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
na tahun 2017
2018

Sumber Catatan
Dana Penting Target Kebutuhan
(APBD Kab, Capaian Dana/Pagu
APBD Prov, Kinerja Indikatif
APBN)

1 Orang/12
APBD Kab 6,000,000
Bulan
1 Orang/12
APBD Kab 6,000,000
Bulan
Orang/12
APBD Kab 0
Bulan
3 Orang/12
APBD Kab 14,400,000
Bulan
1 Orang/12
APBD Kab 6,000,000
Bulan
Orang/12
APBD Kab 0
Bulan
1 Orang/12
APBD Kab 6,000,000
Bulan
1 Orang/12
APBD Kab 6,000,000
Bulan
1 Orang/12
APBD Kab 6,000,000
Bulan
1 org/12
APBD Kab 10,800,000
Bulan
3 org/12
APBD Kab 21,600,000
Bulan
12 org/12
APBD Kab 70,200,000
Bulan
APBD Kab 1 org 6,000,000
APBD Kab 4 item 4,000,000

APBD Kab 4 item 8,000,000

V-19 DINAS PENDIDIKAN

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
na tahun 2017
2018

Sumber Catatan
Dana Penting Target Kebutuhan
(APBD Kab, Capaian Dana/Pagu
APBD Prov, Kinerja Indikatif
APBN)

2.500.000/1
APBD Kab 2 Bulan/19 570,000,000
UPTD

750.000/ 4
APBD Kab 36,000,000
TK Lembaga

APBD Kab 2 jenis 13,244,000

APBD Kab 10 jenis 15,000,000

APBD Kab 3560 eks 15,000,000

APBD Kab 12 bln 280,000,000

APBD Kab 12 bln 15,000,000

APBD Kab 2 org 14,400,000

APBD Kab 2 org 14,400,000

17 org/12
APBD Kab 122,400,000
Bulan
61 org/12
APBD Kab 439,200,000
Bulan
10 org/12
APBD Kab 48,000,000
Bulan

V-20 DINAS PENDIDIKAN

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
na tahun 2017
2018

Sumber Catatan
Dana Penting Target Kebutuhan
(APBD Kab, Capaian Dana/Pagu
APBD Prov, Kinerja Indikatif
APBN)

APBD Kab musrenbang 1 unit 350,000,000

APBD Kab musrenbang 1 unit 350,000,000

APBD Kab 1 unit 0

APBD Kab musrenbang 1 unit 350,000,000

APBD Kab musrenbang 1 unit 350,000,000

APBD Kab 1 unit 0

APBD Kab musrenbang 1 unit 350,000,000

APBD Kab 1 unit 350,000,000

19 unit/19
APBD Kab 475,000,000
kecamatan
APBD Kab 10 Unit 0
APBD Kab 6 unit 54,000,000
APBD Kab 1 unit 15,000,000

APBD Kab 4 unit 8,000,000

V-21 DINAS PENDIDIKAN

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
na tahun 2017
2018

Sumber Catatan
Dana Penting Target Kebutuhan
(APBD Kab, Capaian Dana/Pagu
APBD Prov, Kinerja Indikatif
APBN)

APBD Kab 2 unit 12,000,000

APBD Kab 0 0
APBD Kab 0 0
APBD Kab 2 unit 30,000,000
6000 Liter/3
APBD Kab 48,000,000
unit

APBD Kab 7 org 60,000,000

APBD Kab 1 kali 50,000,000

APBD Kab 1 kali 50,000,000

APBD Kab 1 laporan 3,000,000

APBD Kab 1 Laporan 2,000,000

V-22 DINAS PENDIDIKAN

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
na tahun 2017
2018

Sumber Catatan
Dana Penting Target Kebutuhan
(APBD Kab, Capaian Dana/Pagu
APBD Prov, Kinerja Indikatif
APBN)

APBD Kab 1 laporan 1,000,000

APBD Kab 1 Laporan 1,000,000

APBD Kab 2 laporan 30,000,000

APBD Kab 12 laporan 36,000,000

APBD Kab musrenbang 1 unit 0

APBD Kab 1 unit 0

APBD Kab orang 0

APBD Kab 100 stell 45,000,000

APBD Kab 25 Lembaga 25,000,000

APBD Kab 100 org 110,000,000

APBD Kab 1 kali 0

APBD Kab 1 kali 100,000,000

APBD Kab 1 kali 50,000,000

V-23 DINAS PENDIDIKAN

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
na tahun 2017
2018

Sumber Catatan
Dana Penting Target Kebutuhan
(APBD Kab, Capaian Dana/Pagu
APBD Prov, Kinerja Indikatif
APBN)

APBD Kab 1 kali 120,000,000

APBD Kab 19 Kec 45,000,000

APBD Kab 25 org 0

APBD Kab 1 kali 43,000,000

APBD Kab 200 peserta 55,000,000

APBD Kab 19 Kec 0

APBD Kab 400 org 0

APBD Kab musrenbang 1 unit 1,000,000,000

APBD Kab musrenbang 150 m 250,000,000

APBD Kab musrenbang 150 m 150,000,000

APBD Kab musrenbang 150 m 150,000,000

V-24 DINAS PENDIDIKAN

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
na tahun 2017
2018

Sumber Catatan
Dana Penting Target Kebutuhan
(APBD Kab, Capaian Dana/Pagu
APBD Prov, Kinerja Indikatif
APBN)

APBD Kab musrenbang 300 m 300,000,000

APBD Kab 1kali 100,000,000

APBD Kab musrenbang 3 ruang 450,000,000

APBD Kab 3 ruang 0

APBD Kab 1 ruang 0

APBD Kab musrenbang 1 ruang 150,000,000

APBD Kab musrenbang 1 ruang 150,000,000

APBD Kab musrenbang 1 ruang 150,000,000

APBD Kab buah 0

APBD Kab 400 set 200,000,000

APBD Kab 300 set 150,000,000

APBN (DAK) musrenbang 3 ruang 240,000,000

APBD Kab 3 ruang 0

V-25 DINAS PENDIDIKAN

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
na tahun 2017
2018

Sumber Catatan
Dana Penting Target Kebutuhan
(APBD Kab, Capaian Dana/Pagu
APBD Prov, Kinerja Indikatif
APBN)

APBD Kab musrenbang 3 ruang 240,000,000

APBN (DAK) musrenbang 5 ruang 400,000,000

APBD Kab musrenbang 3 ruang 240,000,000

APBN (DAK) musrenbang 2 ruang 240,000,000

APBN (DAK) musrenbang 3 ruang 240,000,000

APBD Kab 70 org 60,000,000

60 org 70,000,000

APBD Kab 200 org 75,000,000

APBD Kab 200 org 75,000,000

APBD Kab 45737 Org 3,274,560,000

APBD Kab 14177 Org 1,877,796,000

APBD Prov 43357 Org 0

V-26 DINAS PENDIDIKAN

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
na tahun 2017
2018

Sumber Catatan
Dana Penting Target Kebutuhan
(APBD Kab, Capaian Dana/Pagu
APBD Prov, Kinerja Indikatif
APBN)

APBD Prov 14008 Org 0

APBD Prov 2123 Org 0

APBD Prov 3378 Org 0

APBD Kab 1 Kelompok 30,000,000

APBD Kab 2 kelompok 35,000,000

APBD Kab 1 kali 80,000,000

APBD Kab 1 kali 80,000,000

APBD Kab 1 kali 80,000,000

APBD Kab 1 kali 80,000,000

APBD Kab 1 kali 80,000,000

APBD Kab 1 kali 80,000,000

APBD Kab 1 kali 0

APBD Kab 150 kali 30,000,000

APBD Kab 180 org 0

APBD Kab 130 org 0

V-27 DINAS PENDIDIKAN

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
na tahun 2017
2018

Sumber Catatan
Dana Penting Target Kebutuhan
(APBD Kab, Capaian Dana/Pagu
APBD Prov, Kinerja Indikatif
APBN)

APBD Kab 1 kali 0

APBD Kab 1 kali 0

APBD Kab 1 kali 0

APBD Kab 1 kali 0

APBD Kab 1 kali 0

APBD Kab 1 kali 0

APBD Kab 1 unit 0

APBD Kab 1500 exp 0

APBD Kab 750 exp 0

APBD Kab 200 stell 0

APBD Kab 1 kali 0

APBD Kab 300 org 0

APBD Kab 1 kali 0

V-28 DINAS PENDIDIKAN

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
na tahun 2017
2018

Sumber Catatan
Dana Penting Target Kebutuhan
(APBD Kab, Capaian Dana/Pagu
APBD Prov, Kinerja Indikatif
APBN)

APBD Kab 1 kali 0

APBD Kab 1 kali 0

APBD Kab 1 kali 0

APBD Kab 1 kali 0

APBD Kab 1 kali 0

APBD Kab 1 kali 0

APBD Kab 1 kali 0

APBD Kab 1 kali 0

APBD Kab 1 kali 0

APBD Kab 1 kali 0

APBD Kab 1 kali 0

APBD Kab 1 kali 0

APBD Kab 1 kali 0

V-29 DINAS PENDIDIKAN

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
na tahun 2017
2018

Sumber Catatan
Dana Penting Target Kebutuhan
(APBD Kab, Capaian Dana/Pagu
APBD Prov, Kinerja Indikatif
APBN)

APBD Kab 1 kali 0

APBD Kab 1 kali 0

APBD Kab 20 Lembaga 0

APBD Kab 25 Lembaga 50,000,000

APBD Kab 1 kali 80,000,000

APBD Kab 1 kali 0

APBD Kab 1 kali 0

APBD Kab 1 kali 150,000,000

APBD Kab 1 kali 0

APBD Kab 1 kali 40,000,000

V-30 DINAS PENDIDIKAN

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
na tahun 2017
2018

Sumber Catatan
Dana Penting Target Kebutuhan
(APBD Kab, Capaian Dana/Pagu
APBD Prov, Kinerja Indikatif
APBN)

APBD Kab 1 kali 40,000,000

APBD Kab 1 kali 40,000,000

19
APBD Kab 170,000,000
Kec./19kali

APBD Kab 1 kali 40,000,000

APBD Kab 1 kali 100,000,000

APBD Kab 1 kali 0

APBD Kab 1 kali 0

APBD Kab 60 0rg 40,000,000

Muaradua, Mei 2016

APBD Kab
KEPALA BAPPEDA DAN PM 60 0rg KEPALA DINAS PENDIDIKAN
40,000,000
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
APBD Kab 60 0rg 40,000,000

V-31 H. ROMZI, SE. M.Si ZULFAKAR DHANI, S.Sos DINAS PENDIDIKAN

Pembina Utama Muda/IV.c Pembina
 Prakiraan Maju Rencana Tahun
na tahun 2017
2018

Sumber Catatan
Dana Penting Target Kebutuhan
Muaradua, Mei 2016
(APBD Kab, Capaian Dana/Pagu
KEPALA BAPPEDA DAN PM KEPALA DINAS PENDIDIKAN
APBD Prov, Kinerja Indikatif
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
APBN)

APBD Kab 68 0rg 40,000,000

H. ROMZI, SE. M.Si ZULFAKAR DHANI, S.Sos
Pembina Utama Muda/IV.c Pembina
NIP. 196304151992031005 NIP. 196803031988031002

APBD Kab 1 kali 100,000,000

APBD Kab 1 kali 0

APBD Kab 1 kali 80,000,000

APBD Kab 1 kali 0

APBD Kab 1 kali 0

APBD Kab 1 kali 0

APBD Kab 1 kali 0

APBD Kab 1 kali 70,000,000

APBD Kab 1 kali 0

APBD Kab 339 sekolah 0

APBD Kab 1 kali 0

APBD Kab 12 bln 0

V-32 DINAS PENDIDIKAN

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
na tahun 2017
2018

Sumber Catatan
Dana Penting Target Kebutuhan
(APBD Kab, Capaian Dana/Pagu
APBD Prov, Kinerja Indikatif
APBN)

APBD Kab 1 kali 80,000,000

APBD Kab 1 kali 80,000,000

APBD Kab 1 kali 120,000,000

APBD Kab 1 kali 100,000,000

APBD Kab 1 kali 80,000,000

APBD Kab 1 kali 55,000,000

APBD Kab 1 kali 50,000,000

APBD Kab 1 kali 40,000,000

APBD Kab 1 kali 40,000,000

APBD Kab 1 kali 40,000,000

APBD Kab 1 kali 0

APBD Kab 1 kali 50,000,000

APBD Kab 1 kali 40,000,000

V-33 DINAS PENDIDIKAN

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
na tahun 2017
2018

Sumber Catatan
Dana Penting Target Kebutuhan
(APBD Kab, Capaian Dana/Pagu
APBD Prov, Kinerja Indikatif
APBN)

APBD Kab 1 kali 0

18,119,000,000

V-34 DINAS PENDIDIKAN

SKPD : DINAS KESEHATAN

Rencana Tah
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Program/Kegiatan
Target Capaian Kinerja

1.02.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

01 Penyediaan Jasa Surat menyurat
- Pengiriman Surat Luar Daerah surat
- Pengiriman Surat Dalam Daerah surat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
02
Listrik
- Jasa Telepon Dinas Kesehatan 1 Rek
- Jasa Internet Dinas Kesehatan 1 Rek
- Jasa PDAM Dinas Kesehatan 1 Rek
- Jasa PDAM RumDin 1 Rek
- Jasa Listrik Dinas Kesehatan 1 Rek
- Jasa Listrik RumDin 1 Rek
- Jasa Telepon UPT Yanfar 1 Rek
- Jasa Internet UPT Yanfar 1 Rek
- Jasa PDAM UPT Yanfar 1 Rek
- Jasa Listrik UPT Yanfar 1 Rek
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
06
Kendaraan Dinas/Operasional
Legalisasi Kendaraan Dinas Operasional roda 2 dan
1 kali
roda 4
Terlaksananya Bea Balik Nama Kendaraan Dinas
Roda 4

07 Penyediaan Jasa administrasi Keuangan Jumlah honor tenaga administrasi keuangan

Honorarium Pengguna Anggaran 1 Orang

V-35 DINAS KESEHATAN

 Rencana Tah
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Program/Kegiatan
Target Capaian Kinerja

Honorarium PPK 1 Orang

Honorarium PPTK 1 Orang
Honorarium Bendahara Penerima 1 Orang
Honorarium Bendahara Pembantu
Honorarium Bendahara Pengeluaran 1 Orang
Honorarium Bendahara Gaji 1 Orang
Honorarium Pengurus Barang (SKPD) 1 Orang
Honorarium Pengurus Barang UPTD PKM + UPT
20 Orang
Yanfar
Honorarium Penyimpan Barang 2 Orang
Honorarium Operator Sigap 1 Orang
Honorarium Operator Simda 1 Orang
Honorarium Operator Komputer Perencanaan 4 Orang

Honorarium Operator Komputer Keuangan 4 Orang

Honorarium Operator Komputer 17 Orang

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Honorarium tenaga kebersihan (SKPD) 2 Orang

Honorarium tenaga kebersihan UPT Yanfar 1 Orang

Jumlah alat kebersihan kantor 10 item

09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Jumlah alat kerja yang diperbaiki 5 Jenis
10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya ATK SKPD 30 Item
Tersedianya ATK UPT Yanfar 30 Item
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Unit
SKPD
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
1 Unit
UPT Yanfar

V-36 DINAS KESEHATAN

 Rencana Tah
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Program/Kegiatan
Target Capaian Kinerja

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

12 Tersedianya alat listrik SKPD 1 Tahun
bangunan kantor
Tersedianya alat listrik kantor UPT Yanfar 1 Tahun
Tersedianya penambahan daya instalasi listrik UPT
1 Unit
Yanfar
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
15
undangan
Tersedianya bahan bacaan dan perUU 2 Jenis

17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat 24 Kali

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya Perjalanan Dinas Luar Daerah 12 Bln
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
19 Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 12 Bln
Daerah
- Luar Kota

Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis

24 Honorarium Supir 2 Orang
Perkantoran
Honorarium Tenaga Keamanan (SKPD) 2 Orang
Honorarium Tenaga Keamanan Yanfar 1 Orang
Honorarium Tenaga Arsiparis 4 Orang
Honorarium Tenaga Ambulans 8 Orang
1.02.01.02 Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
03 Pembangunan Gedung Kantor
- Pembangunan Gudang Alkes /Ruang Vaksin ,
1 Unit
Laboratorium KesLing dan Aula
- Pembangunan Lahan Parkir dan Countblok 1 Unit

V-37 DINAS KESEHATAN

 Rencana Tah
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Program/Kegiatan
Target Capaian Kinerja

- Pembangunan Taluad / Tanggul Timbunan 1 Unit

07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor - Teralis Puskesmas

09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor - Laptop 5 Unit

- Komputer PC Set 7 Set

- Sound System 1 Unit
- TV LED 1 Unit

- Alat Kebakaran 8 Unit

- Genset 1 Unit

- Kamera 4 Unit

10 Pengadaaan Moubiler Tersedianya Moubeler PKM dan Dinas Kesehatan

- Tersedianya Lemari DinKes 1 Bh

-Tersedianya Kursi Ruang Rapat DinKes
- Tersedianya Meja Kerja + kursi 20 set
-Tersedianya Rak Berkas DinKes

22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya Gedung Kantor 1 Unit

23 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan Terpeliharanya Mobil Jabatan 2 Unit

Tersedianya BBM Mobil Jabatan 1 Tahun

V-38 DINAS KESEHATAN

 Rencana Tah
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Program/Kegiatan
Target Capaian Kinerja

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan

24 Terpeliharanya Kendaraan Dinas / Operasinal 4 Unit
Dinas/Operasional

Tersedianya BBM Kendaraan Dinas / Operasional 1 Tahun

Jumlah mobil dinas/Oprasional yang dilakukan

pemeliharaan
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
26 Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor 1 Keg
kantor

28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor 1 Keg

Tersedianya BBM Genset SKPD 1 Keg

42 Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor Jumlah Gedung Kantor yang dilakukan Rehab

43 Rehabilitasi sedang / berat mobil jabatan Terlaksananya rehabilitasi mobil jabatan

Terlaksananya Rehabilitasi Mobil Pusling
1.02.01.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Tersedianya pakaian olahraga 100 Stel

1.02.01.05 Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

01 Pendidikan dan pelatihan formal

Terlaksananya Penguatan Manajemen puskesmas 1 kali

V-39 DINAS KESEHATAN

 Rencana Tah
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Program/Kegiatan
Target Capaian Kinerja

Terlaksananya Pelatihan Jabatan Fungsional 1 kali

Terlaksananya Lomba Tenaga Kesehatan Teladan 1 kali

Terlaksananya Pelatihan Pejabat Penilai PAK 1 kali

Terlaksananya Pelatihan Penanganan Dasar P3k &

PMR Untuk Siswa Sekolah
Terlaksananya Pelatihan PKPR 1 kali

02 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Terlaksananya Penguatan Jaminan Kesehatan tk

1 kali
Kabupaten
Terlaksananya Sosialisasi Analisis Pengawasan
Intern Pemerintah (APIP) bagi PKM
Terlaksananya Sosialisasi Perkesmas (Perawatan
1 kali
Kesehatan Masyarakat)

- Profil PPSDM 1 kali

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
03
perundang-undangan
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Nakes
1 kali
PTT
Terlaksananya Bimtek Sertifikasi Perizinan Jasa
1 kali
Boga

Terlaksananya Bimtek Pejabat Penilai SKP

V-40 DINAS KESEHATAN

 Rencana Tah
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Program/Kegiatan
Target Capaian Kinerja

Terlaksananya Bimtek Tata cara Pembukuan

1 kali
Pengelolaan Obat
Terlaksananya Bimtek Study ERHA

Terlaksananaya Bimtek ASPAK dan KOMDAT 1 kali

Program Peningkatan Pengembangan Sistem

1.02.01.06
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
01 Penyusunan LAKIP dan TAPKIN SKPD Tersusunnya LAKIP SKPD 1 Laporan
02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Tersusunnya Pelaporan Keuangan semesteran 1 Laporan
04 Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun Tersusunnya Pelaporan Akhir Tahun 1 Laporan
05 Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tersusunnya Renja SKPD 1 Laporan
06 Penyusunan Renstra SKPD Tersusunnya Renstra SKPD 1 Laporan
07 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Terlaksananya Monev dan Pelaporan Perencanaan 1 Laporan

08 Penyusunan RKA SKPD Tersusunnya RKA SKPD 1 Dokumen

1.02.01.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

01 Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan (DAK) 144 Jenis Obat
Dana Pendamping DAK Kesehatan Farmasi
AP DAK Kesehatan Farmasi
Pengadaan Obat Jenis Obat
- AP

V-41 DINAS KESEHATAN

 Rencana Tah
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Program/Kegiatan
Target Capaian Kinerja

Peningkatan Pemerataan Obat dan Pembekalan

02 Terlaksananya Pendistribusian Obat 1 Tahun 19 UPTD
Kesehatan

Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan

05 Peningkatan POR Melalui metode CBIA 19 UPTD
Pembekalan Kesehatan

06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Obat Puskesmas

1.02.01.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

09 Peningkatan kesehatan masyarakat
Terlaksananya Lomba Posyandu Tingkat Kabupaten 1 kali

Terlaksananya Lomba Posyandu Tingkat Provinsi 1 kali

Terlaksananya Pemeriksaan Kesehatan Calon
1 kali
Jemaah Haji
Terlaksananya Penjaringan Kesehatan Anak
kali
Sekolah (UKS) Siswa SD,SMP,SMA

Terlaksananya Sosialisasi Batra 1 kali

Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Jiwa 1 kali

Terlaksananya Sinkronisasi Data KIA

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Pengungsi Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Kesehatan

11 19 UPTD
Korban Bagi Pengungsi Korban

V-42 DINAS KESEHATAN

 Rencana Tah
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Program/Kegiatan
Target Capaian Kinerja

Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan

12 Sosialisasi Pengisian Form Audit Maternal Perinatal 19 UPTD
Masalah Kesehatan

Tersedianya dana BOK (Bantuan Operasional

13 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan 19 UPTD
Kesehatan)

Tersedianya dana Operasional Ambulans SKPD 19 Kec

1.02.01.17 Program Pengawasan obat dan makanan

Peningkatan Pemberdayaan Konsumen / Masyarakat

01
di bidang obat dan Makanan

Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan

02
bahan berbahaya
- Pengawasan Obat, Makanan dan minuman serta
1 Kali
cosmetic
- Terlaksananya Pemeriksaan Obat pada Pasar
Tradisional

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

1.02.01.19
Masyarakat
Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar
01 Pembuatan Stiker KTR dan Banner KTR 19 PKM
Hidup Sehat

02 Penyuluhan Masyarakat pola Hidup Sehat Terselenggaranya Pembinaan Desa GSI 1 Kali

V-43 DINAS KESEHATAN

 Rencana Tah
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Program/Kegiatan
Target Capaian Kinerja

Terselenggaranya Lomba Desa PHBS TK Kabupaten 1 Kali

Terselenggaranya Lomba Desa PHBS TK Provinsi 1 Kali

04 Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan Terselenggaranya Pelatihan Kader Desa Siaga Aktif

Terselenggaranya Pelatihan Kader Posyandu 1 Kali

05 Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Tersusunnya Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan 1 Kali

1.02.01.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Jumlah Puskesmas yang mendapat distribusi PMT
02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin 19 PKM
dan Vitamin
Penanggulangan kurang energi protein (KEP),
Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang yodium Pengadaan kapsul vitamin A, tablet Fe dan
03 19 PKM
(GAKY ), kurang vitamin A, dan kekurangan zat gizi Yodium tes
mikro lainnya
Pendistribusian kapsul vitamin A, tablet Fe dan
19 PKM
Yodium tes
Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian
04
Keluarga Sadar Gizi

Terlaksananya sosialisasi keluarga sadar gizi 1 Kali

Terselenggaranya Pemantauan Status Gizi

Terselenggaranya Pengukuran TBABS

V-44 DINAS KESEHATAN

 Rencana Tah
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Program/Kegiatan
Target Capaian Kinerja

Terselenggaranya Pertemuan Konsling Menyusui

Terselenggaranya Pertemuan Surveilan Gizi 1 Kali

06 Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Tersusunnya Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan

1.02.01.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

01 Pengkajian pengembangan Lingkungan Sehat

Jumlah desa yg mendapat program sanitasi
sehat/pamsimas (Sosialisasi)

Jml Desa yg mdpt Pendataan Rumah Sehat 1 Kali

Terlaksananya program sanitasi sehat/pamsimas

1 Kali
(Pemicuan)
Terlaksananya program sanitasi sehat/pamsimas
(Pertemuan hasil evaluasi dan rencana tindak 1 Kali
lanjut)
Terlaksananya Pemeriksaan berkala Depot Air
1 Kali
Minum (Damiu)
Terlaksananya Penyuluhan Menciptakan
02 Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat 1 Kali
Lingkungan Sehat
03 Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat
TerlaksanyanKampanye Hidup Bersih di Tingkat
Sekolah Dasar

V-45 DINAS KESEHATAN

 Rencana Tah
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Program/Kegiatan
Target Capaian Kinerja

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit

1.02.01.22
menular

01 Penyemprotan/ fogging sarang nyamuk Jumlah Desa Endemis 1 kali

02 Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging

Jumlah Alat Fogging yang tersedia 2 Unit

Jumlah Minyak Zeta yang tersedia

TerlaksananyaPelayanan vaksinasi bagi balita dan

04 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 300 SD
anak sekolah

Pelayanan pencegahan dan penanggulangan

05
penyakit menular
Penyuluhan Menciptakan Linkungan Bebas Sarang
1 kali
Nyamuk

Pengerakkan Masyarakat dalam Abatesasi 1 kali

Pemahaman bahaya penyakit HIV di kalanagan

pemuda

Terlaksananya Pelayanan Penanggulangan

19 PKM
Penyakit Diare

Terlaksananya Pelayanan Penanggulangan Penyakit

19 PKM
TB Paru

V-46 DINAS KESEHATAN

 Rencana Tah
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Program/Kegiatan
Target Capaian Kinerja

Terlaksananya Pelayanan Penanggulangan Penyakit

19 PKM
Kusta

Terlaksananya Pelayanan Penanggulangan Penyakit

19 PKM
DBD

Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan

19 PKM
Penanggulangan Penyakit Malaria

Terlaksananya Pertemuan Sinkronisasi Data

1 kali
Penyakit Menular
08 Peningkatan Imunisasi
- Sweeping Imunisasi (DPT,HB,Campak,Polio) 19 PKM
- Refreshing Petugas Pelaksanaan Imunisasi 19 PKM
- Refreshing Kader Posyandu 19 PKM
Peningkatan surveillance epidemiologi dan
09
penanggulangan wabah
Terlaksananya Pertemuan Surveilans
Diare,Ispa,Filariasis,DBD,Malaria,Kusta,TB 19 PKM
Paru,HIV
Survailans KLB 19 PKM
Pelacakan P2B2 19 PKM
Peningkatan Komunikasi,informasi dan edukasi (ide)
10
pencegahan dan pemberantasan penyakit
- Pembentukan KPAD
- Peningkatan Pengetahuan komisi
penanggulangan Aids, Klinik PMS dan VCT

1.02.01.23 Program standarisasi pelayanan kesehatan

Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan
02
kesehatan
V-47 DINAS KESEHATAN
 Rencana Tah
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Program/Kegiatan
Target Capaian Kinerja

- Evaluasi Standar Pencapaian Minimal 1 kali

- Evaluasi Pelaporan LB I,LB III,LB IV
- Akreditasi Puskesmas 5 PKM

- Pendampingan Akreditasi Puskesmas 7 PKM

Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar
03
pelayanan kesehatan

- Pemutakhiran Data dan Profil Kesehatan 1 kali

- Tersusunnya Laporan SIKDA 1 kali

- Tersusunnya Laporan ASPAK 1 kali
- Tersusunnya Laporan KOMDAT 1 kali

- Pengadaan Perangkat dan Pengolah Data Sistem

13 SET
Informasi Kesehatan Puskesmas

- Terlaksananya konsolidasi website perencanaan

SIKDA ke pusat data dan Informasi /PUSDATIN

Penyusunan Analisis Belanja Belanja Pelayanan Penyusunan Analisis Belanja Belanja Pelayanan
05
Kesehatan Kesehatan

1.02.01.24 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

01 Pelayanan Operasi Katarak Jumlah penderita

03 Pelayanan Operasi bibir sumbing Jumlah penderita

V-48 DINAS KESEHATAN

 Rencana Tah
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Program/Kegiatan
Target Capaian Kinerja

04 Pelayanan sunatan masal Pelayanan sunatan masal

06 Penanggulangan penyakit cacingan Penanggulangan penyakit cacingan

Program pengadaan,peningkatan dan perbaikan sarana

1.02.01.25
dan prasarana puskesmas/pustu dan jaringannya

01 Pembangunan puskesmas Jumlah Sarana Yang Tersedia (Unit)

Pembangunan Baru Puskesmas
-Pembangunan Rumdin Dokter
-Pembangunan Rumah Paramedis
pembangunan baru gedung puskesmas pulau
beringin

Pembangunan UPTD Puskesmas BPR Ranau Tengah

Pembangunan Pagar Puskesmas Muaradua 1 unit

Pulau Beringin 1 Unit
Buay Runjung 1 unit
Tiga Dihaji 1 Unit

pembangunan polindes desa jagaraga 1 unit

Pembangunan Polindes Desa Simpang Empat

Pembangunan Polindes Desa Penaggungan 1 Unit

Pembangunan Polindes Desa Bedeng 1 unit

V-49 DINAS KESEHATAN

 Rencana Tah
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Program/Kegiatan
Target Capaian Kinerja

Pembangunan Polindes Desa Blambangan 1 unit

Pembangunan Polindes Desa Sukajadi 1 unit

Pembangunan Polindes Desa Gedung Wani

Pembangunan Polindes Desa Peninjauan 1 Unit

Pembangunan Polindes Desa Sugihan

Pembangunan Polindes Desa Gedung Ranau 1 Unit

Pembangunan Polindes Desa Bumi Agung 1 Unit

Pembangunan Polindes Desa Segigok Raya 1 Unit

Pembangunan Polindes Desa Tanjung Jati 1 Unit

Pembangunan Polindes Desa Kiwis Raya

Pembangunan Polindes Dusun I Desa Karang Agung 1 Unit

pembangunan polindes desa wates 1 unit

pembangunan polindes guntung jaya 1 unit

pembangunan polindes selabung belimbing jaya 1 unit

pembangunan polindes kemang bandung 1 unit

Pembangunan Polindes Bunut 1 unit

V-50 DINAS KESEHATAN

 Rencana Tah
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Program/Kegiatan
Target Capaian Kinerja

pembangunan polindes air baru 1 unit

Pembangunan Polindes Dusun 2 Desa Simpang
Agung
Pembangunan Polindes Talang Tengah

Pembangunan Polindes Desa Kemu

Pembangunan Polindes Desa Pl.Utara

Pembangunan Polindes Dusun III Bumi Agung Jaya

pembangunan rumah dinas dokter

pembangunan polindes segigok Raya

-Pembangunan Poskesdes Pulau Beringin Utara Pulau Beringin 1 Unit

-Pembangunan Poskesdes Muarasindang Ilir Sindang Danau 1 Unit

-Pembangunan Poskesdes Subik BPRRT 1 Unit

-Pembangunan Poskesdes Pakhda Suka BPRRT 1 Unit

-Pembangunan Poskesdes Sukaraja 1 Unit

-Pembangunan Poskesdes Kagelang Blambangan 1 Unit

-Pembangunan Poskesdes Sukajadi Blambangan 1 Unit

V-51 DINAS KESEHATAN

 Rencana Tah
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Program/Kegiatan
Target Capaian Kinerja

Pembangunan Poskesdes Desa Sinar Baru 1 Unit

Pembangunan Poskesdes Desa Kembang Tinggi 1 Unit

Pembangunan Poskesdes Desa Gedung Wani 1 unit

03 Pengadaan Puskesmas Keliling

Pengadaan Puskesmas Keliling Roda 4 Doubel

Tersedianya Pusling Roda 4 Doubel Gardan 4 Unit
Gardan
Pengadaan Kendaraan Khusus Tersedianya Ambulans Transport 19 Unit
Tersedianya Puskesmas Keliling Air 1 Unit
Tersedianya Roda 2 (Motor Trail) 4 Unit

Tersedianya Ambulans Roda 4 Doubel Gardan 2 Unit

06 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas

- Pengadaan Alat Kesehatan UPTD PKM Tersediannya Peralatan Puskesmas non Rawat Inap 8 PKM
Tersediannya Peralatan Puskesmas Rawat Inap 11 PKM
- Pengadaan Alat Kesehatan UPTD PKM Rawat Inap Tersedianya Alat Kesehatan UPTD PKM Rawat Inap 2 PKM

Bed Pasien 30 Unit

Lemari 30 Unit
Tiang Infus 30 Unit

AP
- Pengadaan IPAL PKM Muaradua 1 Unit
V-52 DINAS KESEHATAN
 Rencana Tah
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Program/Kegiatan
Target Capaian Kinerja

PKM Simpang 1 Unit

PKM Pulau Beringin 1 Unit
PKM Buay Runjung 1 Unit
PKM Kisam Tinggi 1 Unit
PKM Tiga Dihaji 1 Unit
PKM Buay Rawan 1 Unit
- Pengadaan Alat Test Narkoba Alat test narkoba 1000 pt

- Pengadaan Alat Rontgen Rontgen Set

- Pengadaan Laboratorium Kesling Set

Peningkatan Puskesmas Menjadi Puskesmas Rawat

12
Inap
PKM Buay Rawan 1 Unit
PKM Buay Sandang AJI 1 Unit
PKM Buay Runjung 1 Unit
PKM Tiga Dihaji 1 Unit
PKM Runjung Agung 1 Unit
PKM BPRRT 1 Unit

21 Rehabilitasi sedang / berat puskesmas pembantu Jumlah Sarana yang direhab (unit)

Rehab Total Puskesmas Muaradua 1 Unit

Simpang 1 Unit

Banding Agung 1 Unit

-Rehab Perumahan Paramedis UPTD PKM

V-53 DINAS KESEHATAN

 Rencana Tah
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Program/Kegiatan
Target Capaian Kinerja

PL.Beringin
Muaradua Kisam
-Rehab Perumahan Dokter UPTD PKM Muaradua Kisam
-Rehab ruang ugd
-Rehab berat Pustu Gunung Cahya
-Rehab Poskesdes Sipin 1 Unit
-Rehab Poskesdes Tanjung Jaya 1 Unit
-Rehab Poskesdes Gunung Megang 1 Unit
-Poskesdes Sukaraja Muaradua Kisam 1 Unit
-Rehab Poskesdes Pilla 1 Unit
-Rehab Polindes Air Baru
-Rehab Polindes Dusun III Desa Bunga Mas 1 unit
-Rehab polindes perean 1 unit
-Rehab polindes tanjung besar 1 Unit
-Rehab polindes gemiung 1 Unit
-Rehab polindes desa Tekana 1 Unit
-Rehab Berat Polindes Simpang Pancur 1 unit
-Rehab Berat Polindes Pagar Agung 1 unit
-Rehab berat Polindes Desa Ulu Danau 1 Unit
-Rehab berat Polindes Desa Sukarami 1 Unit
-Rehab Sedang Polindes Desa Pulau Kemiling 1 Unit
-Rehab Sedang Polindes Desa Keban Agung 1 Unit
-Rehab Sedang Polindes Desa Siring Alam 1 Unit
-Rehab Sedang Polindes Desa Muara Sindang 1 Unit
-Rehab Sedang Polindes Desa Simpang Luas 1 Unit
-Rehab Sedang Polindes Desa Guntung Jaya 1 Unit
-Rehab Polindes Desa Pulau Kemuning 1 Unit
-Rehab Berat Polindes Desa Alun Dua 1 Unit
-Rehab Berat Pustu Tanjung Tebat 1 Unit
V-54 DINAS KESEHATAN
 Rencana Tah
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Program/Kegiatan
Target Capaian Kinerja

-Rehab Berat Polindes Desa Pagar Dewa 1 Unit

-Rehab Berat Pustu Gunung Gare 1 Unit
-Rehab berat Polindes Desa Perupus 1 Unit
-Rehab pustu remanam jaya 1 unit
- Rehab Berat Polindes Tunas Jaya 1 Unit
- Rehab Berat Polindes Sinar Danau 1 Unit
- Rehab Berat Polindes Desa Majar 1 Unit
- Rehab Berat Pustu Tanjung Durian
-Rehab polindes desa perupus 1 unit

23 Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan - Inventarisasi Asset Pemerintah

1.02.01.28 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

01 Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat

Jumlah peserta askes yang mendapatkan
- Dana JAMKESDA 260,586 Jiwa
pelayanan

Sharing dana Jamsoskes Sumsel Semesta

- Pengelola Jaminan Kesehatan Daerah (Jamsoskes) Terlaksananya Administrasi Pengelola Jamkesda

Belanja Pelayanan Umum (BPJS) 16,236 Jiwa

AP JKN
Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan
05
paramedis
V-55 DINAS KESEHATAN
 Rencana Tah
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Program/Kegiatan
Target Capaian Kinerja

- Jasa Bidan PTT daerah Terlaksananya Honorarium Bidan PTT Daerah 173 Bidan

- Jasa Dokter PTT daerah Jumlah Dokter Umum 16 Dokter

Jumlah Dokter Gigi 15 Dokter
- Jasa Tenaga Kesehatan Khusus Terlaksananya Honorarium Apoteker 23 Dokter

Terlaksananya Honorarium Tenaga Perawat

25 Nakes
Kesehatan Daerah

Terlaksananya Honorarium Analis Kesehatan 14 Nakes

Terlaksananya Honorarium Gizi 25 Nakes

Terlaksananya Honorarium Kesling 7 Nakes

1.02.01.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

01 Penyuluhan kesehatan anak balita Lomba LBI Tingkat Kabupaten 1 Kali

Lomba LBI Tingkat Propinsi 1 Kali

02 Imunisasi bagi anak balita Pengambilan vaksin rutin ke DINKES Propinsi 12 kali

1.02.01.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

Terselenggaranya lomba Posyandu lansia Tingkat

01 Pelayanan Pemeliharaan kesehatan 1 Kali
Kabupaten
Terselenggaranya lomba Posyandu lansia Tingkat
1 Kali
Propinsi

03 Pendidikan dan Pelatihan Perawatan Kesehatan Terlaksananya Pelatihan Kader Posyandu Lansia 1 Kali

V-56 DINAS KESEHATAN

 Rencana Tah
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Program/Kegiatan
Target Capaian Kinerja

07 Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Tersusunnya Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan 1 Kali

Program Pengawasan dan pengendalian kesehatan

1.02.01.31
makanan

Pengawasan dan pengendalian keamanan dan Jumlah industri rumah tangga yang mendapatkan
02
kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga pengawasan

Pengawasan dan pengendalian keamanan dan

03 Jumlah restaurant yang mendapatkan pengawasan
kesehatan makanan restaurant

Terlaksananya Bimbingan Teknis Penyuluhan

1 Kali
Keamanan Pangan (PKP)

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan

1.02.01.32
anak
Perawatan secara berkala bagi ibu hamil bagi
02 Terselenggaranya Pelatihan Kelas Ibu Hamil 1 Kali
keluarga kurang mampu

Pertolongan Persalinan bagi Ibu dari Keluarga

03 Terselenggaranya Pelatihan ANC Terpadu 1 Kali
Kurang Mampu

TOTAL APBD

APBN

V-57 DINAS KESEHATAN

 Rencana Tah
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Program/Kegiatan
Target Capaian Kinerja

TOTAL

V-58 DINAS KESEHATAN

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Rencana Tahun 2017
2018
Catatan
Penting
Target
Kebutuhan Dana/ Pagu Sumber Kebutuhan Dana/ Pagu
Capaian
Indikatif Dana Indikatif
Kinerja

0
0

5,000,000 APBD II 100% 5,500,000

36,100,000 APBD II 100% 39,710,000
3,500,000 APBD II 100% 3,850,000
3,500,000 APBD II 100% 3,850,000
20,000,000 APBD II 100% 22,000,000
10,000,000 APBD II 100% 11,000,000
3,000,000 APBD II 100% 3,300,000
3,586,000 APBD II 100% 3,944,600
2,000,000 APBD II 100% 2,200,000
4,200,000 APBD II 100% 4,620,000

40,000,000 APBD II 100% 44,000,000

7,200,000 APBD II 100% 7,920,000

V-59 DINAS KESEHATAN

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Rencana Tahun 2017
2018
Catatan
Penting
Target
Kebutuhan Dana/ Pagu Sumber Kebutuhan Dana/ Pagu
Capaian
Indikatif Dana Indikatif
Kinerja
6,000,000 APBD II 100% 6,600,000
6,000,000 APBD II 100% 6,600,000
4,800,000 APBD II 100% 5,280,000
100% -
4,800,000 APBD II 100% 5,280,000
4,800,000 APBD II 100% 5,280,000
4,200,000 APBD II 100% 4,620,000

60,000,000 APBD II 100% 66,000,000

8,400,000 APBD II 100% 9,240,000

4,200,000 APBD II 100% 4,620,000
4,800,000 APBD II 100% 5,280,000
16,800,000 APBD II 100% 18,480,000

16,800,000 APBD II 100% 18,480,000

71,400,000 APBD II 100% 78,540,000

14,400,000 APBD II 100% 15,840,000

7,200,000 APBD II 100% 7,920,000

5,000,000
10,000,000 APBD II 100% 11,000,000
85,344,000 APBD II 100% 93,878,400
7,000,000 APBD II 7,700,000

45,000,000 APBD II 100% 49,500,000

4,000,000 APBD II 100% 4,400,000

V-60 DINAS KESEHATAN

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Rencana Tahun 2017
2018
Catatan
Penting
Target
Kebutuhan Dana/ Pagu Sumber Kebutuhan Dana/ Pagu
Capaian
Indikatif Dana Indikatif
Kinerja

15,000,000 APBD II 100% 16,500,000

1,000,000 APBD II 100% 1,100,000

15,000,000 APBD II 100%

15,000,000 APBD II 100% 16,500,000

70,000,000 APBD II 100% 77,000,000

200,000,000 APBD II 100% 220,000,000

80,000,000 APBD II 100% 88,000,000

18,000,000 APBD II 100% 19,800,000

16,800,000 APBD II 100% 18,480,000
8,400,000 APBD II 100% 9,240,000
16,800,000 APBD II 100% 18,480,000
222,336,000 APBD II 100% 244,569,600

900,000,000 APBD II 100% 990,000,000

0 APBD II 100% -

V-61 DINAS KESEHATAN

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Rencana Tahun 2017
2018
Catatan
Penting
Target
Kebutuhan Dana/ Pagu Sumber Kebutuhan Dana/ Pagu
Capaian
Indikatif Dana Indikatif
Kinerja

0 APBD II 100% -

0 -

50,000,000 APBD II 100% 55,000,000

192,500,000 APBD II 100% 211,750,000

20,000,000 APBD II 100% 22,000,000
20,000,000 APBD II 100% 22,000,000

20,000,000 APBD II 100% 22,000,000

10,000,000 APBD II 100% 11,000,000

20,000,000 APBD II 100% 22,000,000

20,000,000 APBD II 100% 22,000,000

40,000,000 APBD II 100% 44,000,000

20,000,000 APBD II 100% 22,000,000

30,000,000 APBD II 100% 33,000,000

50,000,000 APBD II 100% 55,000,000

V-62 DINAS KESEHATAN

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Rencana Tahun 2017
2018
Catatan
Penting
Target
Kebutuhan Dana/ Pagu Sumber Kebutuhan Dana/ Pagu
Capaian
Indikatif Dana Indikatif
Kinerja

20,000,000 APBD II 100% 22,000,000

25,000,000 APBD II 100% 27,500,000

22,500,000 APBD II 100% 24,750,000

10,000,000 APBD II 100% 11,000,000

10,000,000 APBD II 100% 11,000,000

0
0

50,000,000 APBD II 100% 55,000,000

50,000,000 APBD II 100% 55,000,000

V-63 DINAS KESEHATAN

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Rencana Tahun 2017
2018
Catatan
Penting
Target
Kebutuhan Dana/ Pagu Sumber Kebutuhan Dana/ Pagu
Capaian
Indikatif Dana Indikatif
Kinerja

150,000,000 APBD II 100% 165,000,000

100,000,000 APBD II 100% 110,000,000

150,000,000 APBD II 100% 165,000,000

0
50,000,000 APBD II 100% 55,000,000

80,000,000 APBD II 100% 88,000,000

40,000,000 APBD II 100% 44,000,000

8,650,000 APBD II 100% 9,515,000

75,000,000 APBD II 100% 82,500,000

75,000,000 APBD II 100% 82,500,000

V-64 DINAS KESEHATAN

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Rencana Tahun 2017
2018
Catatan
Penting
Target
Kebutuhan Dana/ Pagu Sumber Kebutuhan Dana/ Pagu
Capaian
Indikatif Dana Indikatif
Kinerja

50,000,000 APBD II 100% 55,000,000

0

75,000,000 APBD II 100% 82,500,000

2,500,000 APBD II 100% 2,750,000

500,000 APBD II 100% 550,000
2,000,000 APBD II 100% 2,200,000
3,000,000 APBD II 100% 3,300,000
0 APBD II 100% -
0 APBD II 100% -

3,000,000 APBD II 100% 3,300,000

5,098,700,000 DAK (APBN) 100% 5,608,570,000

101,974,000 APBD II 100% 112,171,400

2,000,000,000 APBD II 100% 2,200,000,000
40,000,000 APBD II 100% 44,000,000

V-65 DINAS KESEHATAN

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Rencana Tahun 2017
2018
Catatan
Penting
Target
Kebutuhan Dana/ Pagu Sumber Kebutuhan Dana/ Pagu
Capaian
Indikatif Dana Indikatif
Kinerja

50,000,000 APBD II 100% 55,000,000

70,000,000 APBD II 100% 77,000,000

90,000,000 APBD II 100% 99,000,000

60,000,000 APBD II 100% 66,000,000

60,575,000 APBD II 100% 66,632,500

40,000,000 APBD II 100% 44,000,000

V-66 DINAS KESEHATAN

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Rencana Tahun 2017
2018
Catatan
Penting
Target
Kebutuhan Dana/ Pagu Sumber Kebutuhan Dana/ Pagu
Capaian
Indikatif Dana Indikatif
Kinerja

5,617,000,000 APBN 100% 6,178,700,000

100,000,000 APBD II 100% 110,000,000

23,000,000 APBD II 100% 25,300,000

20,000,000 APBD II 100% 22,000,000

V-67 DINAS KESEHATAN

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Rencana Tahun 2017
2018
Catatan
Penting
Target
Kebutuhan Dana/ Pagu Sumber Kebutuhan Dana/ Pagu
Capaian
Indikatif Dana Indikatif
Kinerja

70,000,000 APBD II 100% 77,000,000

90,000,000 APBD II 100% 99,000,000

80,000,000 APBD II 100% 88,000,000

100,000,000 APBD II 100% 110,000,000

20,000,000 APBD II 100% 22,000,000

50,375,000 APBD II 100% 55,412,500

V-68 DINAS KESEHATAN

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Rencana Tahun 2017
2018
Catatan
Penting
Target
Kebutuhan Dana/ Pagu Sumber Kebutuhan Dana/ Pagu
Capaian
Indikatif Dana Indikatif
Kinerja

50,000,000 APBD II 100% 55,000,000

50,000,000 APBD II 100% 55,000,000

75,000,000 APBD II 100% 82,500,000

V-69 DINAS KESEHATAN

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Rencana Tahun 2017
2018
Catatan
Penting
Target
Kebutuhan Dana/ Pagu Sumber Kebutuhan Dana/ Pagu
Capaian
Indikatif Dana Indikatif
Kinerja

60,000,000 APBD II 100% 66,000,000

80,000,000 APBD II 100% 88,000,000

0 APBD II 100% -

75,000,000 APBD II 100% 82,500,000

47,000,000 APBD II 100% 51,700,000

30,000,000 APBD II 100% 33,000,000

30,000,000 APBD II 100% 33,000,000

V-70 DINAS KESEHATAN

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Rencana Tahun 2017
2018
Catatan
Penting
Target
Kebutuhan Dana/ Pagu Sumber Kebutuhan Dana/ Pagu
Capaian
Indikatif Dana Indikatif
Kinerja

25,000,000 APBD II 100%

30,000,000 APBD II 100% 33,000,000

30,000,000 APBD II 100% 33,000,000

0
0
0

75,000,000 APBD II 100% 82,500,000

40,000,000 APBD II 100% 44,000,000

40,000,000 APBD II 100% 44,000,000

0
0
0

V-71 DINAS KESEHATAN

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Rencana Tahun 2017
2018
Catatan
Penting
Target
Kebutuhan Dana/ Pagu Sumber Kebutuhan Dana/ Pagu
Capaian
Indikatif Dana Indikatif
Kinerja
8,650,000 APBD II 100% 9,515,000

1,150,000,000 APBN 100% 1,265,000,000

550,000,000 APBD II 100% 605,000,000

8,650,000 APBD II 100% 9,515,000

74,400,000 APBD II 100% 81,840,000

74,400,000 APBD II 100% 81,840,000
74,400,000 APBD II 100% 81,840,000

1,300,000,000 APBN 100% 1,430,000,000

0
0

V-72 DINAS KESEHATAN

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Rencana Tahun 2017
2018
Catatan
Penting
Target
Kebutuhan Dana/ Pagu Sumber Kebutuhan Dana/ Pagu
Capaian
Indikatif Dana Indikatif
Kinerja
0
0

0
0
0
0

200,000,000 APBD II 100% 220,000,000

200,000,000 APBD II 100% 220,000,000
200,000,000 APBD II 100% 220,000,000
200,000,000 APBD II 100% 220,000,000

0 APBD II 100% -

0 APBD II 100% -

V-73 DINAS KESEHATAN

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Rencana Tahun 2017
2018
Catatan
Penting
Target
Kebutuhan Dana/ Pagu Sumber Kebutuhan Dana/ Pagu
Capaian
Indikatif Dana Indikatif
Kinerja
0 APBD II 100% -

0 APBD II 100% -

0 APBD II 100% -

0 APBD II 100% -

0 APBD II 100% -

0 APBD II 100% -

0 APBD II 100% -

0 APBD II 100% -

0 APBD II 100% -

V-74 DINAS KESEHATAN

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Rencana Tahun 2017
2018
Catatan
Penting
Target
Kebutuhan Dana/ Pagu Sumber Kebutuhan Dana/ Pagu
Capaian
Indikatif Dana Indikatif
Kinerja
0

0 APBD II 100% -

200,000,000 APBD II 100% 220,000,000

200,000,000 APBD II 100% 220,000,000

200,000,000 APBD II 100% 220,000,000

200,000,000 APBD II 100% 220,000,000

200,000,000 APBD II 100% 220,000,000

200,000,000 APBD II 100% 220,000,000

200,000,000 APBD II 100% 220,000,000

V-75 DINAS KESEHATAN

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Rencana Tahun 2017
2018
Catatan
Penting
Target
Kebutuhan Dana/ Pagu Sumber Kebutuhan Dana/ Pagu
Capaian
Indikatif Dana Indikatif
Kinerja

0 APBD II 100% -

0 APBD II 100% -

1,800,000,000 APBN 100% 1,980,000,000

4,750,000,000 APBN 100% 5,225,000,000

1,800,000,000 APBN 100% 1,980,000,000
570,000,000 APBN 100% 627,000,000

1,400,000,000 APBD II 100% 1,540,000,000

5,179,363,272 APBN 100% 5,697,299,599

8,900,324,499 APBN 100% 9,790,356,949

270,000,000 APBD II 100% 297,000,000

117,000,000 APBD II 100% 128,700,000
60,000,000 APBD II 100% 66,000,000

5,960,000 APBD II 100% 6,556,000

650,000,000 APBD II 100% 715,000,000
V-76 DINAS KESEHATAN
 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Rencana Tahun 2017
2018
Catatan
Penting
Target
Kebutuhan Dana/ Pagu Sumber Kebutuhan Dana/ Pagu
Capaian
Indikatif Dana Indikatif
Kinerja
650,000,000 APBD II 100% 715,000,000
650,000,000 APBD II 100% 715,000,000
650,000,000 APBD II 100% 715,000,000
650,000,000 APBD II 100% 715,000,000
650,000,000 APBD II 100% 715,000,000
650,000,000 APBD II 100% 715,000,000
120,000,000 APBD II 100% 132,000,000

0 -
0

600,000,000 APBN 100% 660,000,000

600,000,000 APBN 100% 660,000,000
600,000,000 APBN 100% 660,000,000
600,000,000 APBN 100% 660,000,000
600,000,000 APBN 100% 660,000,000
600,000,000 APBN 100% 660,000,000

2,000,000,000 APBN 100% 2,200,000,000

2,000,000,000 APBN 100% 2,200,000,000

2,000,000,000 APBN 100% 2,200,000,000

V-77 DINAS KESEHATAN

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Rencana Tahun 2017
2018
Catatan
Penting
Target
Kebutuhan Dana/ Pagu Sumber Kebutuhan Dana/ Pagu
Capaian
Indikatif Dana Indikatif
Kinerja
0
0
0

150,000,000 APBD II 100% 165,000,000

150,000,000 APBD II 100% 165,000,000
150,000,000 APBD II 100% 165,000,000
150,000,000 APBD II 100% 165,000,000
150,000,000 APBD II 100% 165,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 -
0
0
0
0
0
0
0
V-78 DINAS KESEHATAN
 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Rencana Tahun 2017
2018
Catatan
Penting
Target
Kebutuhan Dana/ Pagu Sumber Kebutuhan Dana/ Pagu
Capaian
Indikatif Dana Indikatif
Kinerja
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5,000,000,000 APBD II 100% 5,500,000,000

15,000,000,000 APBN 16,500,000,000

750,000,000 APBD II 100% 825,000,000

V-79 DINAS KESEHATAN

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Rencana Tahun 2017
2018
Catatan
Penting
Target
Kebutuhan Dana/ Pagu Sumber Kebutuhan Dana/ Pagu
Capaian
Indikatif Dana Indikatif
Kinerja
2,076,000,000 APBD II 100% 2,283,600,000

576,000,000 APBD II 100% 633,600,000

540,000,000 APBD II 100% 594,000,000
828,000,000 APBD II 100% 910,800,000

300,000,000 APBD II 100% 330,000,000

168,000,000 APBD II 100% 184,800,000

300,000,000 APBD II 100% 330,000,000

84,000,000 APBD II 100% 92,400,000

60,000,000 APBD II 100% 66,000,000

20,000,000 APBD II 100% 22,000,000

30,000,000 APBD II 100% 33,000,000

40,000,000 APBD II 100% 44,000,000

75,000,000 APBD II 100% 82,500,000

V-80 DINAS KESEHATAN

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Rencana Tahun 2017
2018
Catatan
Penting
Target
Kebutuhan Dana/ Pagu Sumber Kebutuhan Dana/ Pagu
Capaian
Indikatif Dana Indikatif
Kinerja

0 -

0 -

48,664,100,000 53,530,510,000

40,666,687,771 44,733,356,548

V-81 DINAS KESEHATAN

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Rencana Tahun 2017
2018
Catatan
Penting
Target
Kebutuhan Dana/ Pagu Sumber Kebutuhan Dana/ Pagu
Capaian
Indikatif Dana Indikatif
Kinerja

89,330,787,771 98,263,866,548

V-82 DINAS KESEHATAN

Lampiran Surat Bupati Ogan Komering Ulu Selatan
Nomor : / /Bappeda PM /2016
Tanggal :

Tabel 3.1.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Dinas Kesehatan Tahun 2017
dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Kabupaten OKU Selatan
SKPD : Dinas Kesehatan

Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/
Kinerja Pagu Indikatif

1.02.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

01 Penyediaan Jasa Surat menyurat
- Pengiriman Surat Luar Daerah
- Pengiriman Surat Dalam Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
02
dan Listrik
- Jasa Telepon Dinas Kesehatan 1 Rek 7,500,000
- Jasa Internet Dinas Kesehatan 1 Rek 36,100,000
- Jasa PDAM Dinas Kesehatan 1 Rek 3,500,000
- Jasa Listrik Dinas Kesehatan 1 Rek 15,000,000
- Jasa Telepon UPT Yanfar 1 Rek 3,000,000
- Jasa Internet UPT Yanfar 1 Rek 3,586,000
- Jasa PDAM UPT Yanfar 1 Rek 3,400,000
- Jasa Listrik UPT Yanfar 1 Rek 3,500,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
06
Kendaraan Dinas/Operasional
Legalisasi Kendaraan Dinas Operasional
5 unit 20,000,000
roda 4

V-83 DINAS KESEHATAN

 Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/
Kinerja Pagu Indikatif

Terlaksananya Bea Balik Nama

3 unit 6,000,000
Kendaraan Dinas Roda 4

Jumlah honor tenaga administrasi

07 Penyediaan Jasa administrasi Keuangan
keuangan
Honorarium Pengguna Anggaran 1 Orang 7,200,000
Honorarium PPK 1 Orang 6,000,000
Honorarium PPTK 1 Orang 6,000,000
Honorarium Bendahara Penerima 1 Orang 4,800,000
Honorarium Bendahara Pembantu
Honorarium Bendahara Pengeluaran 1 Orang 4,800,000
Honorarium Bendahara Gaji 1 Orang 4,800,000
Honorarium Pengurus Barang (SKPD) 1 Orang 4,200,000
Honorarium Pengurus Barang UPTD
20 Orang 36,000,000
PKM + UPT Yanfar
Honorarium Penyimpan Barang 2 Orang 8,400,000
Honorarium Operator Sigap 1 Orang 4,200,000
Honorarium Operator Simda 1 Orang 4,800,000
Honorarium Operator Komputer
4 Orang 16,800,000
Perencanaan
Honorarium Operator Komputer
4 Orang 16,800,000
Keuangan
Honorarium Operator Komputer 13 Orang 54,600,000
Honorarium Operator Komputer 3 Orang 12,600,000
08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Honorarium tenaga kebersihan (SKPD) 2 Orang 12,000,000
Honorarium tenaga kebersihan UPT
1 Orang 6,000,000
Yanfar

V-84 DINAS KESEHATAN

 Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/
Kinerja Pagu Indikatif

Jumlah alat kebersihan kantor 10 item 5,000,000

09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Jumlah alat kerja yang diperbaiki 5 Jenis 10,000,000
10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya ATK SKPD 30 Item 85,000,000
Tersedianya ATK UPT Yanfar 30 Item 7,000,000
Tersedianya barang cetakan dan
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Unit 45,000,000
penggandaan SKPD
Tersedianya barang cetakan dan
1 Unit 4,000,000
penggandaan UPT Yanfar
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
12 Tersedianya alat listrik SKPD 1 Tahun 15,000,000
bangunan kantor
Tersedianya alat listrik kantor UPT
1 Tahun 2,000,000
Yanfar
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
15
perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan perUU 2 Jenis 10,000,000

Tersedianya Makanan dan Minuman

17 Penyediaan makanan dan minuman 24 Kali 70,000,000
Rapat

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Terlaksananya Perjalanan Dinas Luar

18 1 Lap 200,000,000
daerah Daerah

Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam
19 1 Lap 80,000,000
Daerah Daerah
- Luar Kota

Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis

24 Honorarium Sopir 2 Orang 14,400,000
Perkantoran

V-85 DINAS KESEHATAN

 Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/
Kinerja Pagu Indikatif

Honorarium Tenaga Keamanan (SKPD) 2 Orang 14,400,000

Honorarium Tenaga Keamanan Yanfar 1 Orang 7,200,000

Honorarium Tenaga Arsiparis 4 Orang 16,800,000
Program Peningkatan sarana dan prasarana
1.02.01.02
aparatur
03 Pembangunan Gedung Kantor

- Pembangunan Gudang Alkes /Ruang

1 Unit 600,000,000
Vaksin dan Laboratorium KesLing

- Pembangunan Lahan Parkir dan

1 Unit
Countblok
- Pembangunan Taluad / Tanggul
1 Unit
Timbunan

07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor - Teralis Puskesmas 10 PKM 250,000,000

09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor - Laptop (core i5) 5 Unit 50,000,000

- Komputer PC 5 Unit 50,000,000

- Printer Laserjet 6 Unit
- Mesin Fotocopy 1 Unit -
Tersedianya Moubeler PKM dan Dinas
10 Pengadaaan Moubiler
Kesehatan
- Tersedianya Lemari DinKes 2 Bh 20,000,000
-Tersedianya Kursi Ruang Rapat DinKes 50 Bh 20,000,000
- Tersedianya Meja Kerja 15 Bh 22,500,000

V-86 DINAS KESEHATAN

 Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/
Kinerja Pagu Indikatif

-Tersedianya Rak Berkas DinKes 2 Bh 10,000,000

22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya Gedung Kantor 1 Unit 15,000,000

23 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan Terpeliharanya Mobil Jabatan 2 Unit 30,000,000

Tersedianya BBM Mobil Jabatan 5,000 ltr 32,500,000

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Terpeliharanya Kendaraan Dinas /

24 4 Unit 20,000,000
Dinas/Operasional Operasinal
Tersedianya BBM Kendaraan Dinas /
3,200 ltr 20,800,000
Operasional
Jumlah mobil dinas/Oprasional yang
19 Unit 95,000,000
dilakukan pemeliharaan
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung Terpeliharanya Perlengkapan Gedung
26 1 Keg 22,500,000
kantor Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Terpeliharanya Peralatan Gedung
28 1 Keg 10,000,000
kantor Kantor

Jumlah Gedung Kantor yang dilakukan

42 Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor
Rehab

43 Rehabilitasi sedang / berat mobil jabatan Terlaksananya rehabilitasi mobil jabatan

Terlaksananya Rehabilitasi Mobil Pusling

1.02.01.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Tersedianya pakaian olahraga 100 Stel 60,000,000

V-87 DINAS KESEHATAN

 Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/
Kinerja Pagu Indikatif

1.02.01.05 Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

01 Pendidikan dan pelatihan formal

Terlaksananya Pelatihan jabatan

1 kali -
fungsional adminkes

Terlaksananya Pelatihan Manajemen

1 kali 40,000,000
puskesmas

Terlaksananya Pelatihan Penyusunan

1 kali 50,000,000
dan Pengisian Aplikasi KOMDAT

Terlaksananya Pelatihan Jabatan

1 kali -
Fungsional Tenaga Penyuluh

Terlaksananya Lomba Tenaga

1 kali 65,000,000
Kesehatan Teladan

Terlaksananya Pelatihan Guru UKS 1 kali 45,000,000

Terlaksananya Pelatihan KIP/Konseling
Ibu Hamil
Terlaksananya Pelatihan Pejabat Penilai
1 kali 90,000,000
PAK

Terlaksananya Pelatihan Penanganan

1 kali 40,000,000
Dasar P3k & PMR Untuk Siswa Sekolah

V-88 DINAS KESEHATAN

 Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/
Kinerja Pagu Indikatif

Terlaksananya Fasilitator Diklat bagi

1 kali 40,000,000
siswa/mahasiswa

02 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Terlaksananya sosialisasi Jaminan

1 kali 50,000,000
Kesehatan tk Kabupaten

Terlaksananya Sosialisasi Tatacara

1 kali 40,000,000
Rawat Jalan tk Lanjut (Rujukan)

Terlaksananya Sosialisasi Profil PPSDM

1 kali 60,000,000
Kesehatan

Terlaksananya Sosialisasi Analisis

Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 1 kali 40,000,000
bagi PKM

Terlaksananya Sosialisasi Permenkes RI

1 kali 40,000,000
Tentang dokter/drg/bidan/nakes PTT

Terlaksananya Sosialisasi Perkesmas

1 kali 40,000,000
(Perawatan Kesehatan Masyarakat)
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
03
perundang-undangan
Terlaksananya Pemantapan Kinerja
1 kali 50,000,000
Kesehatan Daerah UPT/UPTD

V-89 DINAS KESEHATAN

 Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/
Kinerja Pagu Indikatif

Terlaksananya Bimtek Perencanaan

1 kali 50,000,000
Kerja Tingkat Puskesmas
Terlaksananya Pembinaan dan
1 kali 40,000,000
Pengawasan Nakes PTT
Terlaksananya Bimtek Sertifikasi
1 kali 45,000,000
Perizinan Damiu

Terlaksananya Inventarisasi Surat Izin

1 kali 50,000,000
Praktek Tenaga Kesehatan

Terlaksananya Bimtek Penyelenggara

1 kali 50,000,000
DIKLAT (Pendidikan dan Pelatihan)

Terlaksananya Bimtek Pejabat Penilai

1 kali 50,000,000
SKP

Terlaksananya Bimtek Peningkatan

1 kali 60,000,000
Disiplin Kerja PNS UPTD PKM

Terlaksananya Bimtek Tata cara

1 kali 50,000,000
Pembukuan Pengelolaan Obat

Terlaksananya Bimtek Study ERHA 1 kali

Terlaksananaya Bimtek ASPAK 1 kali -

Program Peningkatan Pengembangan Sistem

1.02.01.06
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

V-90 DINAS KESEHATAN

 Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/
Kinerja Pagu Indikatif

Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD
01 Penyusunan LAKIP dan TAPKIN SKPD Tersusunnya LAKIP SKPD 1 Laporan 2,500,000
Tersusunnya Pelaporan Keuangan
02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1 Laporan 500,000
semesteran
04 Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun Tersusunnya Pelaporan Akhir Tahun 1 Laporan 2,000,000
05 Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tersusunnya Renja SKPD 1 Laporan 3,000,000
06 Penyusunan Renstra SKPD Tersusunnya Renstra SKPD 1 Laporan
Terlaksananya Monev dan Pelaporan
07 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan 1 Laporan 20,000,000
Perencanaan
08 Penyusunan RKA SKPD Tersusunnya RKA SKPD 1 Dokumen 3,000,000

1.02.01.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Tersedianya obat dan perbekalan Jenis
01 Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan 144 5,098,700,000
kesehatan (DAK) Obat
Dana Pendamping DAK Kesehatan
Farmasi
AP DAK Kesehatan Farmasi 101,974,000
Jenis
Pengadaan Obat Branded 600,000,000
Obat
- AP 12,000,000
Peningkatan Pemerataan Obat dan Pembekalan Terlaksananya Pendistribusian Obat 1
02 19 UPTD
Kesehatan Tahun

V-91 DINAS KESEHATAN

 Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/
Kinerja Pagu Indikatif

Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan

05 Peningkatan POR Melalui metode CBIA 19 UPTD 40,000,000
Pembekalan Kes

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Obat

06 Evaluasi Pelaporan JKN FKTP (BPJS) 19 UPTD 25,000,000
Puskesmas

Evaluasi Pelaporan Jamsoskes Sumsel

19 UPTD 25,000,000
Semesta

Evaluasi Toko Obat,Pasar Tradisional 1 kali 40,000,000

1.02.01.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

09 Peningkatan kesehatan masyarakat
Terlaksananya Lomba Posyandu 1 kali 70,000,000
Terlaksananaya Lomba Penaganan
dasar P3K dan Tandu PMR Untuk Siswa 1 kali 50,000,000
Sekolah
Terlaksananya Pemeriksaan Kesehatan
1 kali 60,000,000
Calon Jemaah Haji

Terlaksananya Penjaringan Kesehatan

1 kali 60,000,000
Anak Sekolah (UKS) Siswa SD,SMP,SMA

Terlaksananya Sosialisasi Batra 1 kali 60,000,000

Terlaksananya Pelayanan Kesehatan

1 kali 60,000,000
Jiwa

V-92 DINAS KESEHATAN

 Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/
Kinerja Pagu Indikatif

Terlaksananya Sinkronisasi Data KIA 19 UPTD 55,000,000

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Pengungsi Terlaksananya Peningkatan Pelayanan

11 19 UPTD
Korban Kesehatan Bagi Pengungsi Korban

Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Sosialisasi Pengisian Form Audit

12 19 UPTD
Masalah Kesehatan Maternal Perinatal

Tersedianya dana BOK (Bantuan

13 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan 19 UPTD 5,617,000,000
Operasional Kesehatan)

1.02.01.17 Program Pengawasan obat dan makanan

Peningkatan Pemberdayaan Konsumen /

01
Masyarakat di bidang obat dan Makanan
Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan
02
bahan berbahaya
- Pengawasan Makanan 1 Kali 20,000,000
- Registrasi STTRTK Asisten Apoteker 19 PKM 30,000,000
- Terlaksananya Pemeriksaan Obat
1 Kali 30,000,000
pada Pasar Tradisional

1.02.01.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Pengembangan Media Promosi dan Informasi
01 Pembuatan Stiker KTR dan Banner KTR 19 PKM
Sadar Hidup Sehat

V-93 DINAS KESEHATAN

 Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/
Kinerja Pagu Indikatif

02 Penyuluhan Masyarakat pola Hidup Sehat Terselenggaranya Pembinaan Desa GSI 1 Kali 35,000,000
Terselenggaranya Lomba Desa PHBS TK
1 Kali 35,000,000
Kabupaten
Terselenggaranya Lomba Desa PHBS TK
1 Kali 35,000,000
Provinsi
Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Terselenggaranya Pelatihan Kader Desa
04 1 Kali 40,000,000
Kesehatan Siaga Aktif
Terselenggaranya Pelatihan Kader
1 Kali 40,000,000
Posyandu
Tersusunnya Monitoring,Evaluasi dan
05 Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan 1 Kali
Pelaporan

1.02.01.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Jumlah Puskesmas yang mendapat
02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin 19 PKM
distribusi PMT dan Vitamin
Jumlah Puskesmas yang mendapat
Penanggulangan kurang energi protein (KEP),
distribusi yang mendapatkan kapsul
Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang
03 vitamin A, bumil yang mendapatkan 19 PKM 50,000,000
yodium (GAKY ), kurang vitamin A, dan
tablet Fe dan jumlah kejadian penyakit
kekurangan zat gizi mikro lainnya
gondok
Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian
04
Keluarga Sadar Gizi
Terselenggaranya Pemantauan Status
Gizi
Terselenggaranya Pengukuran TBABS 1 Kali 30,000,000
Terselenggaranya Pertemuan Konsling
1 Kali
Menyusui

V-94 DINAS KESEHATAN

 Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/
Kinerja Pagu Indikatif

Terselenggaranya Pertemuan Surveilan

1 Kali 40,000,000
Gizi
Tersusunnya Monitoring,Evaluasi dan
06 Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan
Pelaporan
1.02.01.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat
01 Pengkajian pengembangan Lingkungan Sehat

Jumlah desa yg mendapat program

sanitasi sehat/pamsimas (Sosialisasi)

Jml Desa yg mdpt Pendataan Rumah

1 Kali 60,000,000
Sehat
Terlaksananya program sanitasi
1 Kali
sehat/pamsimas (Pemicuan)
Terlaksananya program sanitasi
sehat/pamsimas (Pertemuan hasil 1 Kali 50,000,000
evaluasi dan rencana tindak lanjut)
Terlaksananya Pemeriksaan berkala
1 Kali 30,000,000
Depot Air Minum (Damiu)
02 Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat
Terlaksananya Bimtek Tenaga
19 PKM 40,000,000
Sanitarian Puskesmas
03 Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat
TerlaksanyanKampanye Hidup Bersih di
1 Kali
Tingkat Sekolah Dasar

1.02.01.22 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

01 Penyemprotan/ fogging sarang nyamuk Jumlah Desa Endemis 1 kali -

V-95 DINAS KESEHATAN

 Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/
Kinerja Pagu Indikatif

02 Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging

Jumlah Alat Fogging yang tersedia 6 Unit -
Jumlah Minyak Zeta yang tersedia
TerlaksananyaPelayanan vaksinasi bagi
04 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 300 SD -
balita dan anak sekolah
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan
05
penyakit menular
Pemahaman bahaya penyakit HIV di
75 Orang 45,000,000
kalanagan pemuda

Terlaksananya Pelayanan Pencegahan

19 PKM 30,000,000
dan Penanggulangan Penyakit Diare

Terlaksananya Pelayanan Pencegahan

2 TW 30,000,000
dan Penanggulangan Penyakit TB Paru

Terlaksananya Pelayanan Pencegahan

2 TW 30,000,000
dan Penanggulangan Penyakit Kusta

Terlaksananya Pelayanan Pencegahan

19 PKM 30,000,000
dan Penanggulangan Penyakit Ispa

Terlaksananya Pelayanan Pencegahan

19 PKM 30,000,000
dan Penanggulangan Penyakit Malaria

Terlaksananya Pertemuan Sinkronisasi

1 kali -
Data Penyakit Menular
08 Peningkatan Imunisasi
- Sweeping Imunisasi
19 PKM 30,000,000
(DPT,HB,Campak,Polio)

V-96 DINAS KESEHATAN

 Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/
Kinerja Pagu Indikatif

- Refreshing Petugas Pelaksanaan

19 PKM 30,000,000
Imunisasi
- Refreshing Kader Posyandu 19 PKM
Peningkatan surveillance epidemiologi dan
09
penanggulangan wabah
Terlaksananya Pertemuan Peningkatan
19 PKM 30,000,000
Pengetahuan Surveilans
Terlaksananya Surveilans Penyakit ISPA 19 PKM 30,000,000
Terlaksananya Surveilans Penyakit
19 PKM 30,000,000
Diare

Peningkatan Komunikasi,informasi dan edukasi

10
(ide) pencegahan dan pemberantasan penyakit

- Peningkatan Pengetahuan komisi Terlaksananya Bimtek KPAD, Klinik

penanggulangan Aids, Klinik PMS dan VCT KPAD dan VCT

1.02.01.23 Program standarisasi pelayanan kesehatan

Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan
02
kesehatan
- Evaluasi Standar Pencapaian Minimal 19 PKM 40,000,000
- Evaluasi Pelaporan LB I,LB III,LB IV 19 PKM 50,000,000
- Akreditasi Puskesmas 5 PKM 1,150,000,000

- Pendampingan Akreditasi Puskesmas 5 PKM 350,000,000

Pembangunan dan pemutakhiran data dasar
03
standar pelayanan kesehatan

V-97 DINAS KESEHATAN

 Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/
Kinerja Pagu Indikatif

- Pemutakhiran Data dan Profil

2 Laporan 50,000,000
Kesehatan

- Pemutakhiran dan Penyusunan Data

19 pkm 50,000,000
dan Profil Kesehatan UPTD Puskesmas
- Pengadaan Perangkat dan Pengolah
Data Sistem Informasi Kesehatan 13 SET 1,300,000,000
Puskesmas
- Pembinaan Oprator SIK (Sistem
19 PKM 60,000,000
Informasi Kesehatan ) LAN
- Terlaksananya konsolidasi website
perencanaan SIKDA ke pusat data dan 1 kali 60,000,000
Informasi /PUSDATIN
- Tersedianya Honorarium Pengelola
21 Orang 50,400,000
SIKDA
- Pengawasan Website dan Pengelola
19 UPTD 40,000,000
SIKDA UPTD Puskesmas
- Peningkatan Pengetahuan
19 PKM 45,000,000
Perencanaan Puskesmas
Penyusunan Analisis Belanja Belanja
05 Penyusunan Analisis Belanja Belanja Pelayanan Ke 1 kali 40,000,000
Pelayanan Kesehatan

1.02.01.24 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

01 Pelayanan Operasi Katarak Jumlah penderita
03 Pelayanan Operasi bibir sumbing Jumlah penderita
04 Pelayanan sunatan masal Pelayanan sunatan masal
06 Penanggulangan penyakit cacingan Penanggulangan penyakit cacingan

V-98 DINAS KESEHATAN

 Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/
Kinerja Pagu Indikatif
Program pengadaan,peningkatan dan perbaikan
1.02.01.25 sarana dan prasarana puskesmas/pustu dan
jaringannya
01 Pembangunan puskesmas Jumlah Sarana Yang Tersedia (Unit)
Pembangunan Baru Puskesmas
-Pembangunan Rumdin Dokter
-Pembangunan Rumah Paramedis
pembangunan baru gedung puskesmas pulau
1 unit
beringin
Pembangunan UPTD Puskesmas BPR Ranau
1 Unit
Tengah
Pembangunan Pagar Puskesmas 1 unit
Pembangunan Pagar Keliling Puskesmas 1 unit
pembangunan polindes desa jagaraga 1 unit 275,000,000
Pembangunan Polindes Desa Simpang Empat
Pembangunan Polindes Desa Penaggungan 1 Unit
Pembangunan Polindes Desa Bedeng 1 unit 275,000,000
Pembangunan Polindes Desa Blambangan 1 unit 275,000,000
Pembangunan Polindes Desa Sukajadi 1 unit 275,000,000
Pembangunan Polindes Desa Gedung Wani
Pembangunan Polindes Desa Peninjauan 1 Unit
Pembangunan Polindes Desa Sugihan
Pembangunan Polindes Desa Gedung Ranau 1 Unit
Pembangunan Polindes Desa Bumi Agung 1 Unit
Pembangunan Polindes Desa Segigok Raya 1 Unit 300,000,000
Pembangunan Polindes Desa Tanjung Jati 1 Unit
Pembangunan Polindes Desa Kiwis Raya
Pembangunan Polindes Dusun I Desa Karang
1 Unit
Agung
Pembangunan Polindes Muara Sindang Ilir 1 unit 300,000,000

V-99 DINAS KESEHATAN

 Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/
Kinerja Pagu Indikatif

pembangunan polindes desa wates 1 unit 300,000,000

pembangunan polindes guntung jaya 1 unit
pembangunan polindes selabung belimbing jaya 1 unit 300,000,000
pembangunan polindes kemang bandung 1 unit 300,000,000
Pembangunan Polindes Bunut 1 unit 300,000,000
pembangunan polindes air baru 1 unit
pembangunan polindes sukaraja
Pembangunan Polindes Dusun 2 Desa Simpang
Agung
Pembangunan Polindes Talang Tengah 1 Unit
Pembangunan Polindes Desa Kemu 1 Unit 300,000,000
Pembangunan Polindes Desa Pl.Utara 1 Unit
Pembangunan Polindes Dusun III Bumi Agung
1 unit
Jaya
pembangunan rumah dinas dokter 1 unit
pembangunan polindes segigok Raya 1 Unit
Pembangunan Poskesdes Desa Sinar Baru 1 Unit
Pembangunan Poskesdes Desa Kembang Tinggi 1 Unit
Pembangunan Poskesdes Desa Gedung Wani 1 unit
03 Pengadaan Puskesmas Keliling

Pengadaan Puskesmas Keliling Roda 4 Doubel

4 Unit 1,800,000,000
Gardan
Pengadaan Kendaraan Khusus Tersedianya Ambulans Transport 19 Unit 4,750,000,000
Tersedianya Puskesmas Keliling Air 1 Unit 1,800,000,000
Tersedianya Roda 2 (Motor Trail) 4 Unit 570,000,000

V-100 DINAS KESEHATAN

 Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/
Kinerja Pagu Indikatif

06 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas

Tersediannya Peralatan Puskesmas non
- Pengadaan Alat Kesehatan UPTD PKM 8 PKM 5,179,363,272
Rawat Inap
Tersediannya Peralatan Puskesmas
11 PKM 8,900,324,499
Rawat Inap
Jumlah Puskesmas yang mendapat Alat
- Pengadaan Alat Rontgen 2 Set 500,000,000
Rontgen
- Pengadaan Laboratorium Kesling Set Tersedianya Laboratorium Set 1 set 600,000,000

Peningkatan Puskesmas Menjadi Puskesmas

12
Rawat Inap
PKM Buay Rawan 1 Unit 600,000,000
PKM Buay Sandang AJI 1 Unit 600,000,000
PKM Buay Runjung 1 Unit 600,000,000
PKM Tiga Dihaji 1 Unit 600,000,000
PKM Runjung Agung 1 Unit 600,000,000
PKM BPRRT 1 Unit 600,000,000

21 Rehabilitasi sedang / berat puskesmas pembantu Jumlah Sarana yang direhab (unit)

Rehab Total Puskesmas Muaradua 1 Unit 2,000,000,000

Simpang 1 Unit 2,000,000,000

Banding Agung 1 Unit 2,000,000,000

-Rehab Perumahan Paramedis UPTD PKM 2 Unit

V-101 DINAS KESEHATAN

 Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/
Kinerja Pagu Indikatif

PL.Beringin 1 Unit 150,000,000

Muaradua Kisam 1 unit 150,000,000
-Rehab Perumahan Dokter UPTD PKM Muaradua Kisam 1 unit 150,000,000
-Rehab ruang ugd
-Rehab berat Pustu Gunung Cahya 1 Unit
-Rehab Polindes Air Baru 1 unit 150,000,000
1 Unit
-Rehab Polindes Dusun III Desa Bunga Mas 1 unit
-Rehab polindes perean 1 unit 150,000,000
-Rehab polindes tanjung besar 1 Unit 150,000,000
-Rehab polindes gemiung 1 Unit 150,000,000
-Rehab polindes desa Tekana 1 Unit 100,000,000
-Rehab polindes desa sukaraja 1 Unit 150,000,000
-Rehab Berat Polindes Simpang Pancur 1 unit 150,000,000
-Rehab Berat Polindes Pagar Agung 1 unit 150,000,000
-Rehab berat Polindes Desa Ulu Danau 1 Unit
-Rehab berat Polindes Desa Sukarami 1 Unit
-Rehab Sedang Polindes Desa Pulau Kemiling 1 Unit
-Rehab Sedang Polindes Desa Keban Agung 1 Unit
-Rehab Sedang Polindes Desa Siring Alam 1 Unit
-Rehab Sedang Polindes Desa Muara Sindang 1 Unit
-Rehab Sedang Polindes Desa Simpang Luas 1 Unit
-Rehab Sedang Polindes Desa Guntung Jaya 1 Unit
-Rehab Polindes Desa Pulau Kemuning 1 Unit
-Rehab Berat Polindes Desa Alun Dua 1 Unit
-Rehab Berat Pustu Tanjung Tebat 1 Unit
-Rehab Berat Polindes Desa Pagar Dewa 1 Unit 150,000,000
-Rehab Berat Pustu Gunung Gare 1 Unit

V-102 DINAS KESEHATAN

 Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/
Kinerja Pagu Indikatif

-Rehab berat Polindes Desa Perupus 1 Unit

-Rehab pustu remanam jaya 1 unit 150,000,000
-Rehab polindes desa pilla 1 unit 150,000,000
- Rehab Berat Polindes Tunas Jaya 1 Unit
- Rehab Berat Polindes Sinar Danau 1 Unit
- Rehab Berat Polindes Desa Majar 1 Unit
- Rehab Berat Pustu Tanjung Durian
-Rehab polindes desa perupus 1 unit 150,000,000

1.02.01.28 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

01 Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat
Jumlah peserta askes yang
- Dana Sharing Jamsoskes Kabupaten ### Jiwa 3,594,402,000
mendapatkan pelayanan
Sharing dana Jamsoskes Sumsel
8,386,938,000
Semesta

- Pengelola Jaminan Kesehatan Daerah Terlaksananya Administrasi Pengelola

(Jamsoskes) Jamkesda

Belanja Pelayanan Umum (BPJS) 16,236 Jiwa 15,000,000,000

Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan

05
paramedis
Terlaksananya Honorarium Bidan PTT
- Jasa Bidan PTT daerah 175 Bidan 2,100,000,000
Daerah
- Jasa Dokter PTT daerah Jumlah Dokter 5 Dokter 180,000,000
- Jasa Tenaga Kesehatan (AKPER,Analis Terlaksananya Honorarium Tenaga
25 Nakes 225,000,000
Kesehatan,Akademi Farmasi,AkGizi,Kesling,) Perawat Kesehatan Daerah
Terlaksananya Honorarium Tenaga
95 Nakes 855,000,000
Kesehatan Daerah Laiinnya

V-103 DINAS KESEHATAN

 Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/
Kinerja Pagu Indikatif

- Jasa Apoteker 1 org 18,000,000

1.02.01.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
01 Penyuluhan kesehatan anak balita Lomba LBI Tingkat Kabupaten 1 Kali 35,000,000
Lomba LBI Tingkat Propinsi 1 Kali 35,000,000
Jumlah balita yang mendapatkan
02 Imunisasi bagi anak balita 259 Desa/Kel 100,000,000
pelayanan imunisasi
1.02.01.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
Terselenggaranya lomba Posyandu
01 Pelayanan Pemeliharaan kesehatan 1 Kali 40,000,000
lansia
Terlaksananya Pelatihan Kader
03 Pendidikan dan Pelatihan Perawatan Kesehatan 1 Kali
Posyandu Lansia
Tersusunnya Monitoring,Evaluasi dan
07 Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan 1 Kali
Pelaporan

1.02.01.31 Program Pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan

Pengawasan dan pengendalian keamanan dan Jumlah industri rumah tangga yang
02
kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga mendapatkan pengawasan
Pengawasan dan pengendalian keamanan dan Jumlah restaurant yang mendapatkan
03
kesehatan makanan restaurant pengawasan
Terlaksananya Bimbingan Teknis
1 Kali
Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP)

1.02.01.32 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan anak 1 Kali

Perawatan secara berkala bagi ibu hamil bagi Terselenggaranya Pelatihan Kelas Ibu
02 1 Kali
keluarga kurang mampu Hamil
Pertolongan Persalinan bagi Ibu dari Keluarga Terselenggaranya Pelatihan ANC
03 1 Kali
Kurang Mampu Terpadu

V-104 DINAS KESEHATAN

 Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/
Kinerja Pagu Indikatif

48,514,100,000

APBN 40,666,687,771

TOTAL 89,180,787,771

V-105 DINAS KESEHATAN

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
017 Catata 2018
n
Pentin Target Kebutuhan Dana/ Pagu
Sumber Dana Capaian
g Indikatif
Kinerja

APBD II 100% 8,250,000

APBD II 100% 39,710,000
APBD II 100% 3,850,000
APBD II 100% 16,500,000
APBD II 100% 3,300,000
APBD II 100% 3,944,600
APBD II 100% 3,740,000
APBD II 100% 3,850,000

APBD II 100% 22,000,000

V-106 DINAS KESEHATAN

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
017 Catata 2018
n
Pentin Target Kebutuhan Dana/ Pagu
Sumber Dana Capaian
g Indikatif
Kinerja

APBD II 100% 6,600,000

APBD II 100% 7,920,000

APBD II 100% 6,600,000
APBD II 100% 6,600,000
APBD II 100% 5,280,000
100% -
APBD II 100% 5,280,000
APBD II 100% 5,280,000
APBD II 100% 4,620,000

APBD II 100% 39,600,000

APBD II 100% 9,240,000

APBD II 100% 4,620,000
APBD II 100% 5,280,000
APBD II 100% 18,480,000

APBD II 100% 18,480,000

APBD II 100% 60,060,000

APBD II 100% 13,860,000
APBD II 100% 13,200,000

APBD II 100% 6,600,000

V-107 DINAS KESEHATAN

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
017 Catata 2018
n
Pentin Target Kebutuhan Dana/ Pagu
Sumber Dana Capaian
g Indikatif
Kinerja

APBD II 100% 11,000,000

APBD II 100% 93,500,000
APBD II 7,700,000

APBD II 100% 49,500,000

APBD II 100% 4,400,000

APBD II 100% 16,500,000

APBD II 100% 2,200,000

APBD II 100% 11,000,000

APBD II 100% 77,000,000

APBD II 100% 220,000,000

APBD II 100% 88,000,000

APBD II 100% 15,840,000

V-108 DINAS KESEHATAN

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
017 Catata 2018
n
Pentin Target Kebutuhan Dana/ Pagu
Sumber Dana Capaian
g Indikatif
Kinerja

APBD II 100% 15,840,000

APBD II 100% 7,920,000

APBD II 100% 18,480,000

APBD II 100% 660,000,000

APBD II 100% -

APBD II 100% -

APBD II 100% 275,000,000

APBD II 100% 55,000,000

APBD II 100% 55,000,000

APBD II 100% -
APBD II 100% -

APBD II 100% 22,000,000

APBD II 100% 22,000,000
APBD II 100% 24,750,000

V-109 DINAS KESEHATAN

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
017 Catata 2018
n
Pentin Target Kebutuhan Dana/ Pagu
Sumber Dana Capaian
g Indikatif
Kinerja
APBD II 100% 11,000,000

APBD II 100% 16,500,000

APBD II 100% 33,000,000

APBD II 100% 35,750,000

APBD II 100% 22,000,000

APBD II 100% 22,880,000

APBD II 100% 104,500,000

APBD II 100% 24,750,000

APBD II 100% 11,000,000

APBD II 100% 66,000,000

V-110 DINAS KESEHATAN

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
017 Catata 2018
n
Pentin Target Kebutuhan Dana/ Pagu
Sumber Dana Capaian
g Indikatif
Kinerja

APBD II 100% -

APBD II 100% 44,000,000

APBD II 100% 55,000,000

APBD II 100% -

APBD II 100% 71,500,000

APBD II 100% 49,500,000

APBD II 100% -

99,000,000

44,000,000

V-111 DINAS KESEHATAN

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
017 Catata 2018
n
Pentin Target Kebutuhan Dana/ Pagu
Sumber Dana Capaian
g Indikatif
Kinerja

APBD II 100% 44,000,000

APBD II 100% 55,000,000

APBD II 100% 44,000,000

APBD II 100% 66,000,000

APBD II 100% 44,000,000

APBD II 100% 44,000,000

APBD II 100% 44,000,000

APBD II 100% 55,000,000

V-112 DINAS KESEHATAN

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
017 Catata 2018
n
Pentin Target Kebutuhan Dana/ Pagu
Sumber Dana Capaian
g Indikatif
Kinerja

APBD II 100% 55,000,000

APBD II 100% 44,000,000

APBD II 100% 49,500,000

APBD II 100% 55,000,000

APBD II 100% 55,000,000

APBD II 100% 55,000,000

APBD II 200% 66,000,000

APBD II 100% 55,000,000

APBD II 100% -

APBD II 100% 60,000,000

V-113 DINAS KESEHATAN

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
017 Catata 2018
n
Pentin Target Kebutuhan Dana/ Pagu
Sumber Dana Capaian
g Indikatif
Kinerja

APBD II 100% 2,750,000

APBD II 100% 550,000
APBD II 100% 2,200,000
APBD II 100% 3,300,000
APBD II 100% -
APBD II 100% 22,000,000

APBD II 100% 3,300,000

DAK (APBN) 100% 5,608,570,000

100% 150,000,000
APBD II 100% 112,171,400
APBD II 100% 660,000,000
APBD II 100% 13,200,000

V-114 DINAS KESEHATAN

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
017 Catata 2018
n
Pentin Target Kebutuhan Dana/ Pagu
Sumber Dana Capaian
g Indikatif
Kinerja

APBD II 100% 44,000,000

APBD II 100% 27,500,000

APBD II 100% 27,500,000

APBD II 100% 44,000,000

APBD II 100% 77,000,000

APBD II 100% 55,000,000

APBD II 100% 66,000,000

APBD II 100% 66,000,000

APBD II 100% 66,000,000

APBD II 100% 66,000,000

V-115 DINAS KESEHATAN

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
017 Catata 2018
n
Pentin Target Kebutuhan Dana/ Pagu
Sumber Dana Capaian
g Indikatif
Kinerja

APBD II 100% 60,500,000

APBN 100% 6,178,700,000

APBD II 100%

APBD II 100% 22,000,000

APBD II 100% 33,000,000

APBD II 100% 33,000,000

V-116 DINAS KESEHATAN

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
017 Catata 2018
n
Pentin Target Kebutuhan Dana/ Pagu
Sumber Dana Capaian
g Indikatif
Kinerja

APBD II 100% 38,500,000

APBD II 100% 38,500,000

APBD II 100% 38,500,000

APBD II 100% 44,000,000

APBD II 100% 44,000,000

APBD II 100% 55,000,000

APBD II 100% -

APBD II 100% 33,000,000

V-117 DINAS KESEHATAN

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
017 Catata 2018
n
Pentin Target Kebutuhan Dana/ Pagu
Sumber Dana Capaian
g Indikatif
Kinerja

APBD II 100% 44,000,000

APBD II 100% 66,000,000

APBD II 100% -

APBD II 100% 55,000,000

APBD II 100% 33,000,000

APBD II 100% 44,000,000

APBD II 100% -

APBD II 100% -

V-118 DINAS KESEHATAN

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
017 Catata 2018
n
Pentin Target Kebutuhan Dana/ Pagu
Sumber Dana Capaian
g Indikatif
Kinerja

APBD II 100% -

APBD II 100% -

APBD II 100% 49,500,000

APBD II 100% 33,000,000

APBD II 100% 33,000,000

APBD II 100% 33,000,000

APBD II 100% 33,000,000

APBD II 100% 33,000,000

APBD II 100% -

APBD II 100% 33,000,000

V-119 DINAS KESEHATAN

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
017 Catata 2018
n
Pentin Target Kebutuhan Dana/ Pagu
Sumber Dana Capaian
g Indikatif
Kinerja

APBD II 100% 33,000,000

APBD II

APBD II 100% 33,000,000

APBD II 100% 33,000,000

APBD II 100% 33,000,000

APBD II 100% -

APBD II 100% 44,000,000

APBD II 100% 55,000,000
APBN 100% 1,265,000,000

APBD II 100% 385,000,000

V-120 DINAS KESEHATAN

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
017 Catata 2018
n
Pentin Target Kebutuhan Dana/ Pagu
Sumber Dana Capaian
g Indikatif
Kinerja

APBD II 100% 55,000,000

APBD II 100% 55,000,000

APBN 100% 1,430,000,000

APBD II 100% 66,000,000

APBD II 100% 66,000,000

APBD II 100% 55,440,000

APBD II 100% 44,000,000

APBD II 100% 49,500,000

APBD II 100% 44,000,000

V-121 DINAS KESEHATAN

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
017 Catata 2018
n
Pentin Target Kebutuhan Dana/ Pagu
Sumber Dana Capaian
g Indikatif
Kinerja

APBD II 100% 302,500,000

APBD II 100% 302,500,000

APBD II 100% 302,500,000
APBD II 100% 302,500,000

APBD II 100% -
APBD II 100% 330,000,000

APBD II 100% -
APBD II 100% 330,000,000

V-122 DINAS KESEHATAN

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
017 Catata 2018
n
Pentin Target Kebutuhan Dana/ Pagu
Sumber Dana Capaian
g Indikatif
Kinerja
APBD II 100% 330,000,000

APBD II 100% 330,000,000

APBD II 100% 330,000,000
APBD II 100% 330,000,000

APBD II 100% -
APBD II 100% -
APBD II 100% 330,000,000
APBD II 100% -

APBD II 100% -
APBD II 100% -
APBD II 100% -

APBN 100% 1,980,000,000

APBN 100% 5,225,000,000

APBN 100% 1,980,000,000
APBN 100% 627,000,000

V-123 DINAS KESEHATAN

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
017 Catata 2018
n
Pentin Target Kebutuhan Dana/ Pagu
Sumber Dana Capaian
g Indikatif
Kinerja

APBN 100% 5,697,299,599

APBN 100% 9,790,356,949

APBD II 100% 550,000,000

APBD II 100% 660,000,000

APBN 100% 660,000,000

APBN 100% 660,000,000
APBN 100% 660,000,000
APBN 100% 660,000,000
APBN 100% 660,000,000
APBN 100% 660,000,000

APBN 100% 2,200,000,000

APBN 100% 2,200,000,000

APBN 100% 2,200,000,000

V-124 DINAS KESEHATAN

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
017 Catata 2018
n
Pentin Target Kebutuhan Dana/ Pagu
Sumber Dana Capaian
g Indikatif
Kinerja
APBD II 100% 165,000,000
APBD II 100% 165,000,000
APBD II 100% 165,000,000

APBD II 100% 165,000,000

APBD II 100% 165,000,000

APBD II 100% 165,000,000
APBD II 100% 165,000,000
APBD II 100% 110,000,000
APBD II 100% 165,000,000
APBD II 100% 165,000,000
APBD II 100% 165,000,000

-
APBD II 100% -

APBD II 100% -

APBD II 100% 165,000,000

APBD II 100% -

V-125 DINAS KESEHATAN

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
017 Catata 2018
n
Pentin Target Kebutuhan Dana/ Pagu
Sumber Dana Capaian
g Indikatif
Kinerja

APBD II 100% 165,000,000

APBD II 100% 165,000,000
APBD II 100% -

APBD II 100% 165,000,000

APBD II 100% 3,953,842,200

APBD I 9,225,631,800

APBN 16,500,000,000

APBD II 100% 2,310,000,000

APBD II 100% 198,000,000
APBD II 100% 247,500,000

APBD II 100% 940,500,000

V-126 DINAS KESEHATAN

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
017 Catata 2018
n
Pentin Target Kebutuhan Dana/ Pagu
Sumber Dana Capaian
g Indikatif
Kinerja
APBD II 100% 19,800,000

APBD II 100% 38,500,000

APBD II 100% 38,500,000

APBD II 100% 110,000,000

APBD II 100% 44,000,000

APBD II 100% -

APBD II 100% -

V-127 DINAS KESEHATAN

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
017 Catata 2018
n
Pentin Target Kebutuhan Dana/ Pagu
Sumber Dana Capaian
g Indikatif
Kinerja

98,303,366,548

Muaradua, April 2016

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten OKU Selatan

Ratna Juwita, SKM, M.Si

NIP. 197008181991012001

V-128 DINAS KESEHATAN

NAMA SKPD : RSUD MUARADUA

REN

Kode Program/Kegiatan INDIKATOR KINERJA

LOKASI

BELANJA TIDAK LANGSUNG

Belanja Pegawai Tersedianya gaji pegawai

Belanja Langsung

1.20.20.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pelayanan Adm. Perkantoran

01 Penyediaan Jasa Administrasi Surat menyurat Terlaksananya administrasi benda pos RSUD

Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan

02 Tercapainya pembayaran rekening telp dan listrik RSUD
Listrik
tercapainya pemasangan jaringan internet RSUD

tercapainya pembayaran rek internet RSUD

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
06 Legalisasi kendaraan dinas roda 4 RSUD
kendaraan dinas/operasional
tersedianya pajak kendaraan dinas roda dua RSUD
07 Penyediaan jasa ADM Keuangan Tersedianya Honorarium pengguna anggaran RSUD

Tersedianya Honorarium PPTK RSUD

Tersedianya Honorarium PPK SKPD RSUD

V-129 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARADUA

 REN

Kode Program/Kegiatan INDIKATOR KINERJA

LOKASI

Tersedianya Honorarium Bendahara Pengeluaran RSUD

Tersedianya Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran

Tersedianya Honorarium Bendahara Penerimaan RSUD

Tersedianya Honorarium Pembantu Bendahara Penerimaan

Tesedianya Honorarium Bendahara Pengurus Barang RSUD

Tersedianya Honorarium Bendahara Penyimpan Barang RSUD

Tersedianya Honorarium Bendahara Gaji RSUD

Tersedianya Honorarium Operator Simda RSUD

Tersedianya Honorarium Operator Sigap RSUD

Tersedianya Honorarium Petugas Listrik dan Air RSUD

08 Penyediaan jasa kebersihan kantor tersedianya Honorarium cleaning servis RSUD

09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tersedianya Peralatan kerja RSUD

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK RSUD

V-130 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARADUA
 REN

Kode Program/Kegiatan INDIKATOR KINERJA

LOKASI

11 penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan fotokopi RSUD

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan

12 Tersedianya Penerangan kantor RSUD
Kantor

13 penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor tersedianya Pengadaan laptop RSUD

tersedianya Pengadaan Printer RSUD
tersedianya AC RSUD
tersedianya Kipas angin RSUD
14 Penyedian Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih RSUD
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
15 Tersedianya Bahan Bacaan RSUD
undangan
tersedianya Publikasi RSUD RSUD

17 Penyedian Makanan dan Minuman Tersedianya makan dan minum rapat RSUD

Tersedianya makan dan minum pasien RSUD RSUD

Tersedianya makan dan minum dokter/perawat/petugas

RSUD
jaga sore dan malam

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar

18 Terselengaranya Perjalanan Dinas luar daerah RSUD
Daerah
Terselengaranya Perjalanan Dinas dalam daerah RSUD

V-131 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARADUA

 REN

Kode Program/Kegiatan INDIKATOR KINERJA

LOKASI

20 Penyediaan Jasa tenaga Administrasi dan teknis Tersedianya Honorarium Dokter specialist Penyakit dalam RSUD

Tersedianya Honorarium Dokter specialist Penyakit n anak RSUD

Tersedianya Honorarium Dokter specialist Penyakit obgyn RSUD

Tersedianya Honorarium Dokter specialist Bedah RSUD

Tersedianya Honorarium Dokter spesialis THT RSUD

Tersedianya Honorarium Dokter spesialis Anastesi RSUD

Tersedianya Honorarium Dokter spesialis mata RSUD

Tersedianya Honorarium Dokter Umum RSUD
Tersedianya Honorarium Dokter Gigi RSUD
tersedianya Honorarium Biaya Resiko Petugas Rontgen
RSUD
(beban kerja)
tersedianya honorarium Biaya Resiko Petugas
RSUD
Laboratorium

tersedianya Insentif Perawat Jaga UGD dan Rawat inap RSUD

tersedianya Insentif Perawat/ bidan/lab/ rotgen/ Apotek/

RSUD
Adm
tersedianya Insentif Penata anastesi RSUD
V-132 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARADUA
 REN

Kode Program/Kegiatan INDIKATOR KINERJA

LOKASI

Tersedianya Honorarium Pemegang SIPA apotik RSUD

RSUD
Muaradua
tersedianya honor instruktur senam RSUD
tersedianya Honorarium Perawat Mahir Kamar Operasi
RSUD
(OK)
tersedianya Honorarium petugas laundry RSUD
tersedianya Honorarium petugas masak RSUD
tersedianya honorarium tukang kebun RSUD
tersedianya honorarium operator petugas ipal dan
RSUD
incenerator
tersedianya honorarium Petugas kamar jenasah RSUD
tersedianya honorarium Petugas sentral oksigen RSUD
tersedianya Honorarium tenaga Paramedis (Bidan,
RSUD
perawat, analis,
tersedianya farmasi,
Insentif komputer)
Kepru, Kepala satpam dan kepala
RSUD
Ambulan
tersedianya uang piket Dokter jaga lebaran RSUD
tersedianya uang piket perawat jaga , labor, rontgen dan
RSUD
apotik jaga pagi lebaran

tersedianya uang piket perawat , labor, rontgen dan

RSUD
apotik jaga sore lebaran

tersedianya uang piket perawat , labor, rontgen dan

RSUD
apotik jaga malam lebaran
Belanja Pelayanan BPJS

Belanja Pelayanan umum RSUD

V-133 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARADUA

 REN

Kode Program/Kegiatan INDIKATOR KINERJA

LOKASI

Penyediaan jasa Pendukung administrasi/teknis

24 24 Tersedianya Honorarium sopir RSUD
perkantoran
Tersedianya Honorarium petugas keamanan RSUD
1.20.20.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apatur
03 Pembangunan Gedung kantor

05 Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional Tersedianya Kendaraan Roda dua RSUD

06 pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas tersedianya perlengkapan rumah jabatan/Dinas RSUD

tersedianya perlengkapan rumah Dinas RSUD

09 Pengadaan Peralatan Gedung kantor tersedianya Tabung Oksigen RSUD
Tersedianya papan neon BOX RSUD
tersedianya filing kabinet kantor RSUD
tersdianya lemari instrumen 2 pintu RSUD
tersedianya lemari arsif RSUD

22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor terpeliharanya gedung kantor RSUD RSUD

terpeliharanya rumah dinas/jabatan RSUD

23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Terpeliharanya mobil jabatan RSUD

tersedianya BBM Mobil Jabatan RSUD

V-134 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARADUA

 REN

Kode Program/Kegiatan INDIKATOR KINERJA

LOKASI

tersedianya BBM Kendaraan roda dua RSUD

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /

24 Terpeliharanya mobil operasional RSUD
Operasional
tersedianya BBM Mobil Operasional RSUD
BBM Kendaraan Ambulan RSUD

28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor RSUD

BBM Genset RSUD RSUD

terpeliharanya alat alat kesehaatan RSUD

1.20.20.03 Program peningkatan Disiplin Aparatur

Tersedianya Pakaian tenaga medis dan para medis ICU dan

03 Pengadaan Pakaian kerja lapangan RSUD
IBS

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

1.20.20.05
Aparatur

01 pendidikan dan pelatihan formal Terlatihnya pegawai RSUD Muaradua RSUD

program peningkatan pengembangan sistem

1.20.20.06 tertib administrasi kegiatan dan keuangan
pelaporan capaian kinerja dan keuangan

V-135 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARADUA

 REN

Kode Program/Kegiatan INDIKATOR KINERJA

LOKASI

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

01 Tersusunnya dokumen LAKIP SKPD RSUD
realisasi kinerja SKPD
02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Tersusunnya Laporan Keuangan SKPD RSUD
04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Tersusunnya Laporan Akhir Keuangan SKPD RSUD
05 Penyusunan renja SKPD tersusunya renja SKPD RSUD
penyusunan Profil SKPD dan penyusunan laporan tersusunya Profil SKPD dan penyusunan laporan SDM
06 RSUD
SDM keseharan keseharan
08 penyususnan Rencana Kerja Anggaran tersusunya RKA SKPD RSUD
tersusunya Dokumen (Penambahan)perda medik
14 Penyusunan Perda Pelayanan Medik pelayanan Umum,pelayanan askes dan pelayanan RSUD
Jamkesmas
Tersusunya Penambahan struktur RSUD ( Dua subag )Tipe
19 Penyusunan Prolegda Rumah Sakit RSUD
D

1.02.20.15 Program obat dan pembekalan kesehatan

tersedianya obat-obatan dan pembekalan kesehatan

01 pengadaan obat-obat dan perbekalan kesehatan RSUD
rumah sakit

Ap Pengadaan Obat dan perbekalan Kesehatan RSUD

tersedianya alat-alat kesehatan (Habis Pakai) RSUD

V-136 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARADUA

 REN

Kode Program/Kegiatan INDIKATOR KINERJA

LOKASI

Ap alat alat kesehatan (habis pakai) RSUD

pengadaan alat habis pakai (reagen lab) RSUD

AP Habis Pakai Reaagen Lab RSUD

tersedianya isi ulang tabung oksigen RSUD

tersedianya Film rontgen RSUD

tersedianya cairan devloper dan fixer RSUD

tersedianya kaset fuji film RSUD

1.02.20.23 Program standarisasi pelayanan kesehatan

01 penyusunan standar pelayanan kesehatan terlaksananya persiapan standar akreditasi versi 2012 RSUD

terlaksananya BLUD RSUD Muaradua RSUD

tersedianya SIM RSUD RSUD

V-137 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARADUA

 REN

Kode Program/Kegiatan INDIKATOR KINERJA

LOKASI

evaluasi dan penyusunan dan pengembangan

02 diberikanya tipe D untuk kementerian kesehatan RSUD
standar

program pengadaan peningkatan sarana dan

1.02.20.26
prasarana RS/RSJ/RSP/RSM
01 Pembangunan Rumah sakit

Pembangunan Gedung Rawat Inab kelas I dan VIP RSUD

AP Gedung Rawat Inab kelas I RSUD

Pemasangan keramik selasar RSUD

AP Pemasangan Keramik Selasar RSUD

Pembangunan Asrama Perawat RSUD RSUD

AP Pembangunan Asrama Perawat RSUD RSUD

18 Pengadaan alat -alat Kesehatan Rumah Sakit

Pengadaan Alat alat Kesehatan (DAK) RSUD

AP RSUD
Belanja Modal alat kesehatan RSUD (poli gigi ) RSUD
tersedianya survery meter RSUD

V-138 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARADUA

 REN

Kode Program/Kegiatan INDIKATOR KINERJA

LOKASI

tersedianya dosis digital perorangan RSUD

Pengadaaan alat Deteksi Miocard Infark tersedianya alat Deteksi Miocard Infark RSUD

21 Pengadaan Mebeuleur Rumah sakit Tersedianya Meubeler RSUD

22 pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit tersedianya teralis ruang rawat Inab RSUD

tersedianya peralatan Gizi RSUD

Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah

1.02.20.27
sakit/RSJ/RSPP/RS Mata

01 Pemeliharaan rutin berkala Rumah Sakit

Tersedianya Kalibrasi alkes RSUD RSUD

terpeliharanya sarana dan prasarana rumah sakit RSUD

JUMLAH BELANJA LANGSUNG

V-139 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARADUA

 RENCANA TAHUN 2017 Perkiraan maju Rencana 2018

SUMBER CATATAN
TARGET TARGET
KEBUTUHAN DANA DANA PENTING KEBUTUHAN DANA
CAPAIAN CAPAIAN
PAGU INDIKATIF PAGU INDIKATIF
KINERJA KINERJA

###

4,577,594,307.04 org 4,577,594,307.04

###

###

surat/12 bln 4,000,000.00 APBD surat/12 bln 1,875,000.00

8 rekening 150,000,000.00 APBD 8 rekening 225,000,000.00

1 jaringan 0.00 APBD 1 jaringan 0.00

12 bln 96,000,000.00 APBD 12 bln 96,000,000.00

5 unit 12,000,000.00 APBD 5 unit 12,000,000.00

5 unit 1,750,000.00 APBD 5 unit 1,750,000.00

1 org 7,200,000.00 APBD 1 org/12 bln 7,200,000.00

1 org 6,000,000.00 APBD 1 org/12 bln 6,000,000.00

1 org 6,000,000.00 APBD 1 org/12 bln 6,000,000.00

V-140 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARADUA

 RENCANA TAHUN 2017 Perkiraan maju Rencana 2018

SUMBER CATATAN
TARGET TARGET
KEBUTUHAN DANA DANA PENTING KEBUTUHAN DANA
CAPAIAN CAPAIAN
PAGU INDIKATIF PAGU INDIKATIF
KINERJA KINERJA

1 org 4,800,000.00 APBD 1 org/12 bln 4,800,000.00

1 org 0.00 APBD 1 org/12 bln 0.00

1 org 4,800,000.00 APBD 1 org/12 bln 4,800,000.00

1 org 0.00 APBD 1 org/12 bln 0.00

1 org 4,200,000.00 APBD 1 org/12 bln 4,200,000.00

1 org 4,200,000.00 APBD 1 org/12 bln 4,200,000.00

1 org 4,800,000.00 APBD 1 org/12 bln 4,800,000.00

1 org 4,800,000.00 APBD 1 org/12 bln 4,800,000.00

1 org 4,200,000.00 APBD 1 org/12 bln 4,200,000.00

6 org/12 bln 36,000,000.00 APBD 6 org/12 bln 36,000,000.00

17 0rg/12 bln 122,400,000.00 APBD 17 0rg/12 bln 122,400,000.00

12/bln 20,000,000.00 APBD 12/bln 20,000,000.00

item/12 bln 80,000,000.00 APBD item/12 bln 100,000,000.00

V-141 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARADUA
 RENCANA TAHUN 2017 Perkiraan maju Rencana 2018

SUMBER CATATAN
TARGET TARGET
KEBUTUHAN DANA DANA PENTING KEBUTUHAN DANA
CAPAIAN CAPAIAN
PAGU INDIKATIF PAGU INDIKATIF
KINERJA KINERJA

4 item/12 bln 80,000,000.00 APBD 4 item/12 bln 80,000,000.00

item/12 bln 25,000,000.00 APBD item/12 bln 25,000,000.00

2 unit 20,000,000.00 APBD 3 unit 30,000,000.00

2 unit 5,000,000.00 APBD 4 unit 10,000,000.00
5 unit 25,000,000.00 APBD 5 unit 25,000,000.00
4 unit 2,000,000.00 APBD unit 2,000,000.00
item 20,000,000.00 APBD item 20,000,000.00
item/12 bln 4,000,000.00 APBD item/12 bln 4,000,000.00
item/12 bln 0.00 APBD item/12 bln 20,000,000.00

item/12 bln 25,000,000.00 APBD item/12 bln 35,000,000.00

org/12 bln 500,000,000.00 APBD org/12 bln 250,000,000.00

68 org 122,400,000.00 APBD 35 org/9bln 136,000,000.00

12 bln 115,000,000.00 APBD 12 bln 150,000,000.00

12 bln 3,000,000.00 APBD 12 bln 3,000,000.00

V-142 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARADUA

 RENCANA TAHUN 2017 Perkiraan maju Rencana 2018

SUMBER CATATAN
TARGET TARGET
KEBUTUHAN DANA DANA PENTING KEBUTUHAN DANA
CAPAIAN CAPAIAN
PAGU INDIKATIF PAGU INDIKATIF
KINERJA KINERJA

2 org/12 bln 240,000,000.00 APBD 2 org/12 bln 480,000,000.00

1 org/12 bln 120,000,000.00 APBD 1 org/12 bln 240,000,000.00

1 org/12 bln 120,000,000.00 APBD 1 org/12 bln 240,000,000.00

2 org/12 bln 240,000,000.00 APBD 2 org/12 bln 480,000,000.00

1 org/12 bln 60,000,000.00 APBD 1 org/12 bln 120,000,000.00

1 org/12 bln 0.00 APBD 1 org/12 bln 240,000,000.00

1 org/12 bln 0.00 APBD 1 org/12 bln 120,000,000.00

15 org/12 bln 360,000,000.00 APBD 13 org/12 bln 540,000,000.00
1 org/12 bln 24,000,000.00 APBD 1 org/12 bln 36,000,000.00

5 org/12 bln 72,000,000.00 APBD 5 org/12 bln 72,000,000.00

6 org/12 bln 36,000,000.00 APBD 6 org/12 bln 36,000,000.00

50 org/h/12
240,000,000.00 APBD 40 org/h/12 bln 150,000,000.00
bln
80 org/ 12
240,000,000.00 APBD 80 org/ 12 bln 384,000,000.00
bln
1 org/12 bln 24,000,000.00 APBD 1 org/12 bln 30,000,000.00
V-143 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARADUA
 RENCANA TAHUN 2017 Perkiraan maju Rencana 2018

SUMBER CATATAN
TARGET TARGET
KEBUTUHAN DANA DANA PENTING KEBUTUHAN DANA
CAPAIAN CAPAIAN
PAGU INDIKATIF PAGU INDIKATIF
KINERJA KINERJA

1 org/12 bln 12,000,000.00 APBD 1 org/12 bln 18,000,000.00

1 org/12 bln 0.00 APBD 1 org/12 bln 3,600,000.00

4 org/12 bln 24,000,000.00 APBD 4 org/12 bln 24,000,000.00
4 org/12 bln 19,200,000.00 APBD 4 org/12 bln 19,200,000.00
4 org/12 bln 31,200,000.00 APBD 4 org/12 bln 31,200,000.00
4 org/12 bln 19,200,000.00 APBD 4 org/12 bln 19,200,000.00
1 org/12 bln 3,600,000.00 APBD 1 org/12 bln 3,600,000.00
1 org/12 bln 3,600,000.00 APBD 1 org/12 bln 3,600,000.00
1 org/12 bln 3,600,000.00 APBD 3,600,000.00
65 org/12 bln 234,000,000.00 APBD 70 org/12 bln 234,000,000.00
27 org/12 bln 64,800,000.00 APBD 27 org/12 bln 64,800,000.00
15 org 3,000,000.00 APBD 13 org 1,500,000.00

15 org/h 3,000,000.00 APBD 20 org/h 3,000,000.00

15 org/h 3,000,000.00 APBD 20 org/h 3,000,000.00

15 org/h 3,000,000.00 APBD 20 org/h 3,000,000.00

12 bln 3,000,000,000.00 APBD 12 bln 3,000,000,000.00

12 bln 200,000,000.00 APBD 12 bln 200,000,000.00

V-144 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARADUA

 RENCANA TAHUN 2017 Perkiraan maju Rencana 2018

SUMBER CATATAN
TARGET TARGET
KEBUTUHAN DANA DANA PENTING KEBUTUHAN DANA
CAPAIAN CAPAIAN
PAGU INDIKATIF PAGU INDIKATIF
KINERJA KINERJA

6 org 43,200,000.00 APBD 6 org 43,200,000.00

8 org 57,600,000.00 APBD 8 org 57,600,000.00

unit 0.00 APBD unit 0.00

4 buah 10,000,000.00 APBD 4 buah 10,000,000.00

1 buah 5,000,000.00 APBD 1 buah 5,000,000.00

5 buah 0.00 APBD 5 buah 45,000,000.00
3 unit 25,000,000.00 APBD unit 0.00
5 unit 10,000,000.00 APBD unit 0.00
2 unit 22,000,000.00 APBD unit 0.00
2 buah 0.00 APBD buah 0.00

12 unit 250,000,000.00 APBD 12 unit 300,000,000.00

2 unit 10,000,000.00 APBD 2 unit 10,000,000.00

1 unit 10,000,000.00 APBD 1 unit 10,000,000.00

1200 liter 14,400,000.00 APBD 1200 liter 14,000,000.00

V-145 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARADUA

 RENCANA TAHUN 2017 Perkiraan maju Rencana 2018

SUMBER CATATAN
TARGET TARGET
KEBUTUHAN DANA DANA PENTING KEBUTUHAN DANA
CAPAIAN CAPAIAN
PAGU INDIKATIF PAGU INDIKATIF
KINERJA KINERJA

5 unit 0.00 APBD unit 0.00

4 unit 40,000,000.00 APBD unit 40,000,000.00

4800 liter 57,600,000.00 APBD 4 unit 57,600,000.00

3000 liter 30,000,000.00 APBD liter 30,000,000.00

unit 25,000,000.00 APBD 1 keg 25,000,000.00

liter 200,000,000.00 APBD liter 200,000,000.00

item 50,000,000.00 APBD item 50,000,000.00

10 Stel 6,000,000.00 APBD stel 0.00

org 50,000,000.00 APBD org 100,000,000.00

V-146 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARADUA

 RENCANA TAHUN 2017 Perkiraan maju Rencana 2018

SUMBER CATATAN
TARGET TARGET
KEBUTUHAN DANA DANA PENTING KEBUTUHAN DANA
CAPAIAN CAPAIAN
PAGU INDIKATIF PAGU INDIKATIF
KINERJA KINERJA

dokumen 2,500,000.00 APBD dokumen 2,500,000.00

laporan 1,000,000.00 APBD laporan 1,000,000.00
laporan 500,000.00 APBD laporan 500,000.00
laporan 1,000,000.00 APBD laporan 1,000,000.00

buku 1,000,000.00 APBD buku 1,000,000.00

laporan 1,000,000.00 APBD laporan 500,000.00

Dokumen 5,000,000.00 APBD Dokumen 5,000,000.00

dokumen 0.00 APBD dokumen 0.00

###

item 1,000,000,000.00 APBD item 1,500,000,000.00

1 laporan 20,000,000.00 APBD 1 laporan 30,000,000.00

item 800,000,000.00 APBD item 1,000,000,000.00

V-147 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARADUA

 RENCANA TAHUN 2017 Perkiraan maju Rencana 2018

SUMBER CATATAN
TARGET TARGET
KEBUTUHAN DANA DANA PENTING KEBUTUHAN DANA
CAPAIAN CAPAIAN
PAGU INDIKATIF PAGU INDIKATIF
KINERJA KINERJA

1 laporan 16,000,000.00 APBD 1 laporan 20,000,000.00

item 500,000,000.00 APBD item 500,000,000.00

1 laporan 16,000,000.00 APBD 1 laporan 10,000,000.00

12 bln 100,000,000.00 APBD 12 bln 80,000,000.00

paket 30,000,000.00 APBD paket 30,000,000.00

paket 30,000,000.00 APBD paket 30,000,000.00

paket 30,000,000.00 APBD paket 30,000,000.00

1 dok 400,000,000.00 APBD 1 dok 400,000,000.00

1 dok 400,000,000.00 APBD 1 dok 0.00

paket 150,000,000.00 APBD paket 0.00

V-148 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARADUA

 RENCANA TAHUN 2017 Perkiraan maju Rencana 2018

SUMBER CATATAN
TARGET TARGET
KEBUTUHAN DANA DANA PENTING KEBUTUHAN DANA
CAPAIAN CAPAIAN
PAGU INDIKATIF PAGU INDIKATIF
KINERJA KINERJA

1 keg 0.00 APBD 1 keg 0.00

###

1 unit 0.00 APBD 1 unit 0.00

1 laporan 0.00 APBD 1 Dokumen 0.00

meter 181,810,000.00 APBD meter 0.00

1 laporan 10,000,000.00 APBD 1 Dokumen 0.00

1 unit 0.00 APBD 1 unit 500,000,000.00

1 laporan 0.00 APBD 1 Dokumen 10,000,000.00

item 2,209,000,000.00 APBD item 0.00

1 laporan 15,000,000.00 APBD 1 dok 0.00

1 paket 0.00 APBD 1 paket 0.00
1buah 0.00 APBD 1buah 0.00

V-149 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARADUA

 RENCANA TAHUN 2017 Perkiraan maju Rencana 2018

SUMBER CATATAN
TARGET TARGET
KEBUTUHAN DANA DANA PENTING KEBUTUHAN DANA
CAPAIAN CAPAIAN
PAGU INDIKATIF PAGU INDIKATIF
KINERJA KINERJA

4 buah 0.00 APBD 4 buah 0.00

1 unik 0.00 APBD 1 unik 0.00

item 30,000,000.00 APBD item 50,000,000.00

paket 30,000,000.00 APBD paket 50,000,000.00

item 25,000,000.00 APBD item 0.00

item 0.00 APBD item 0.00

unit 0.00 APBD unit 0.00

13,843,360,000.00 17,851,805,900.00

V-150 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARADUA

NAMA SKPD : RSUD MUARADUA

Kode Program/Kegiatan

Belanja Langsung

1.20.20.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

01 Penyediaan Jasa Administrasi Surat menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan

02
Listrik

03 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

06
kendaraan dinas/operasional

07 Penyediaan jasa ADM Keuangan

III-151 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARADUA

 Kode Program/Kegiatan

08 Penyediaan jasa kebersihan kantor

09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
11 penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan
12
Kantor
13 penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

14 Penyedian Peralatan Rumah Tangga

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
15
undangan

17 Penyedian Makanan dan Minuman

III-152 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARADUA

 Kode Program/Kegiatan

III-153 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARADUA

 Kode Program/Kegiatan

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar

18
Daerah

20 Penyediaan Jasa tenaga Administrasi dan teknis

III-154 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARADUA

 Kode Program/Kegiatan

1.20.20.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apatur

03 Pembangunan Gedung kantor

III-155 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARADUA

 Kode Program/Kegiatan

05 Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional

06 pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas

09 Pengadaan Peralatan Gedung kantor

22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /

24
Operasional

28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

1.20.20.03 Program peningkatan Disiplin Aparatur

03 Pengadaan Pakaian kerja lapangan

III-156 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARADUA

 Kode Program/Kegiatan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

1.20.20.05
Aparatur

01 pendidikan dan pelatihan formal

program peningkatan pengembangan sistem pelaporan

1.20.20.06
capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
01
realisasi kinerja SKPD
02
04
05 Penyusunan renja SKPD
penyusunan Profil SKPD dan penyusunan laporan
06
SDM keseharan
07 Penyusunan Perda Pelayanan Medik

penyususnan Rencana Kerja Anggaran

Penyusunan Prolegda Rumah Sakit
URUSAN WAJIB/PILIHAN
1.02.20.15 Program obat dan pembekalan kesehatan
01 pengadaan obat-obat dan perbekalan kesehatan

III-157 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARADUA

 Kode Program/Kegiatan

III-158 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARADUA

 Kode Program/Kegiatan

pro
gra
1.02.20.23 m
Program standarisasi pelayanan kesehatan
pen
01
gad penyusunan standar pelayanan kesehatan
aan
pen
ing evaluasi dan penyusunan dan pengembangan
02
kat standar
an
1.02.20.26 sar
ana
01 Pembangunan Rumah sakit
dan
pra
sar
ana
RS/
RSJ
/RS
P/R
18 Pengadaan alat -alat Kesehatan Rumah Sakit
SM

III-159 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARADUA

 Kode Program/Kegiatan

Pengadaaan alat Deteksi Miocard Infark

21 Pengadaan Mebeuleur Rumah sakit
22 pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit

Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah

1.02.20.27
sakit/RSJ/RSPP/RS Mata
01 Pemeliharaan rutin berkala Rumah Sakit

PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD

PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN WAJIB/

PILIHAN

JUMLAH BELANJA LANGSUNG

JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG

III-160 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARADUA

 Kode Program/Kegiatan

TOTAL

III-161 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARADUA

 INDIKATOR KINERJA RENCANA TAHUN 2017

TARGET
LOKASI CAPAIAN
KINERJA

Persentase Pelayanan Adm. Perkantoran

Terlaksananya administrasi benda pos RSUD surat/12 bln

Tercapainya pembayaran rekening telp dan listrik RSUD 8 rekening

tercapainya pemasangan jaringan internet RSUD

tercapainya pembayaran rek internet RSUD 12 bln
Tersedianya Honorarium sopir RSUD 6 org
Tersedianya Honorarium petugas keamanan RSUD 8 org

Legalisasi kendaraan dinas roda 4 RSUD 5 unit

tersedianya pajak kendaraan dinas roda dua RSUD 5 unit

Tersedianya Honorarium pengguna anggaran RSUD 1 org

Tersedianya Honorarium PPTK RSUD 1 org

Tersedianya Honorarium PPK SKPD RSUD 1 org
Tersedianya Honorarium Bendahara Pengeluaran RSUD 1 org

III-162 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARADUA

 INDIKATOR KINERJA RENCANA TAHUN 2017

TARGET
LOKASI CAPAIAN
KINERJA
Tersedianya Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran 1 org
Tersedianya Honorarium Bendahara Penerimaan RSUD 1 org
Tersedianya Honorarium Pembantu Bendahara Penerimaan 1 org
Tesedianya Honorarium Bendahara Pengurus Barang RSUD 1 org
Tersedianya Honorarium Bendahara Penyimpan Barang RSUD 1 org
Tersedianya Honorarium Bendahara Gaji RSUD 1 org
Tersedianya Honorarium Operator Simda RSUD 1 org
Tersedianya Honorarium Operator Sigap RSUD 1 org
Tersedianya Honorarium Petugas Listrik dan Air RSUD 6 org/12 bln
tersedianya Honorarium cleaning servis RSUD 17 0rg/12 bln
Tersedianya Peralatan kerja RSUD 12/bln
Tersedianya ATK RSUD item/12 bln
Tersedianya Barang Cetakan dan fotokopi RSUD 4 item/12 bln
Tersedianya Penerangan kantor RSUD item/12 bln
tersedianya Pengadaan laptop RSUD 2 unit
tersedianya Pengadaan Printer RSUD 2 unit
tersedianya AC RSUD 5 unit
tersedianya Kipas angin RSUD 4 unit
Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih RSUD item
Tersedianya Bahan Bacaan RSUD item/12 bln
tersedianya Publikasi RSUD RSUD item/12 bln
Tersedianya makan dan minum rapat RSUD item/12 bln

III-163 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARADUA

 INDIKATOR KINERJA RENCANA TAHUN 2017

TARGET
LOKASI CAPAIAN
KINERJA
Tersedianya makan dan minum pasien RSUD RSUD org/12 bln
Tersedianya makan dan minum dokter/perawat/petugas
RSUD 68 org
jaga sore dan malam

III-164 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARADUA

 INDIKATOR KINERJA RENCANA TAHUN 2017

TARGET
LOKASI CAPAIAN
KINERJA

Terselengaranya Perjalanan Dinas luar daerah RSUD 12 bln

Terselengaranya Perjalanan Dinas dalam daerah RSUD 12 bln
Tersedianya Honorarium Dokter specialist Penyakit dalam RSUD 2 org/12 bln
Tersedianya Honorarium Dokter specialist Penyakit n anak RSUD 1 org/12 bln
Tersedianya Honorarium Dokter specialist Penyakit obgyn RSUD 1 org/12 bln
Tersedianya Honorarium Dokter specialist Bedah RSUD 2 org/12 bln
Tersedianya Honorarium Dokter spesialis THT RSUD 1 org/12 bln
Tersedianya Honorarium Dokter spesialis Anastesi RSUD 1 org/12 bln
Tersedianya Honorarium Dokter spesialis mata RSUD 1 org/12 bln
Tersedianya Honorarium Dokter Umum RSUD 15 org/12 bln
Tersedianya Honorarium Dokter Gigi RSUD 1 org/12 bln
tersedianya Honorarium Biaya Resiko Petugas Rontgen
RSUD 5 org/12 bln
(beban kerja)
tersedianya honorarium Biaya Resiko Petugas
RSUD 6 org/12 bln
Laboratorium 50 org/h/12
tersedianya Insentif Perawat Jaga UGD dan Rawat inap RSUD
tersedianya Insentif Perawat/ bidan/lab/ rotgen/ Apotek/ bln 12
80 org/
RSUD
Adm bln
tersedianya Insentif Penata anastesi RSUD 1 org/12 bln
Tersedianya Honorarium Pemegang SIPA apotik RSUD
RSUD 1 org/12 bln
Muaradua
tersedianya honor instruktur senam RSUD 1 org/12 bln
tersedianya Honorarium Perawat Mahir Kamar Operasi
RSUD 4 org/12 bln
(OK)

III-165 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARADUA

 INDIKATOR KINERJA RENCANA TAHUN 2017

TARGET
LOKASI CAPAIAN
KINERJA
tersedianya Honorarium petugas laundry RSUD 4 org/12 bln
tersedianya Honorarium petugas masak RSUD 4 org/12 bln
tersedianya honorarium tukang kebun RSUD 4 org/12 bln
tersedianya honorarium operator petugas ipal dan
RSUD 1 org/12 bln
incenerator
tersedianya honorarium Petugas kamar jenasah RSUD 1 org/12 bln
tersedianya honorarium Petugas sentral oksigen RSUD 1 org/12 bln
tersedianya Honorarium tenaga Paramedis (Bidan,
RSUD 65 org/12 bln
perawat, analis,
tersedianya farmasi,
Insentif komputer)
Kepru, Kepala satpam dan kepala
RSUD 27 org/12 bln
Ambulan
tersedianya uang piket Dokter jaga lebaran RSUD 15 org
tersedianya uang piket perawat jaga , labor, rontgen dan
RSUD 15 org/h
apotik jaga pagi lebaran
tersedianya uang piket perawat , labor, rontgen dan
RSUD 15 org/h
apotik jaga sore lebaran
tersedianya uang piket perawat , labor, rontgen dan
RSUD 15 org/h
apotik jaga malam lebaran
Belanja Pelayanan BPJS 12 bln
Belanja Pelayanan umum RSUD 12 bln

III-166 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARADUA

 INDIKATOR KINERJA RENCANA TAHUN 2017

TARGET
LOKASI CAPAIAN
KINERJA
Tersedianya Kendaraan Roda dua RSUD
tersedianya perlengkapan rumah jabatan/Dinas RSUD 4 buah
tersedianya perlengkapan rumah Dinas RSUD 1 buah
tersedianya Tabung Oksigen RSUD 5 buah
Tersedianya papan neon BOX RSUD 3 unit
tersedianya filing kabinet kantor RSUD 5 unit
tersdianya lemari instrumen 2 pintu RSUD 2 unit
tersedianya lemari arsif RSUD 2 buah
terpeliharanya gedung kantor RSUD RSUD 12 unit
terpeliharanya rumah dinas/jabatan RSUD 2 unit
Terpeliharanya mobil jabatan RSUD 1 unit
tersedianya BBM Mobil Jabatan RSUD 1200 liter
tersedianya BBM Kendaraan roda dua RSUD 5 unit
Terpeliharanya mobil operasional RSUD 4 unit
tersedianya BBM Mobil Operasional RSUD 4800 liter
BBM Kendaraan Ambulan RSUD 3000 liter
Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor RSUD unit
BBM Genset RSUD RSUD liter
terpelihaaranya alat alat kesehaatan RSUD item

Tersedianya Pakaian tenaga medis dan para medis ICU dan

RSUD 10 Stel
IBS
III-167 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARADUA
 INDIKATOR KINERJA RENCANA TAHUN 2017

TARGET
LOKASI CAPAIAN
KINERJA

Terlatihnya pegawai RSUD Muaradua RSUD org

tertib administrasi kegiatan dan keuangan

Tersusunnya dokumen LAKIP SKPD RSUD dokumen

Tersusunnya Laporan Keuangan SKPD RSUD laporan
Tersusunnya Laporan Akhir Keuangan SKPD RSUD laporan
tersusunya renja SKPD RSUD laporan
tersusunya Profil SKPD dan penyusunan laporan SDM
tersusunya RSUD buku
keseharan Dokumen (Penambahan)perda medik
pelayanan Umum,pelayanan askes dan pelayanan RSUD Dokumen
Jamkesmas
tersusunya RKA SKPD RSUD laporan
Tersusunya Penambahan struktur RSUD ( Dua subag )Tipe
D

tersedianya obat-obatan dan pembekalan kesehatan

RSUD item
rumah sakit
Ap Pengadaan Obat dan perbekalan Kesehatan RSUD

III-168 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARADUA

 INDIKATOR KINERJA RENCANA TAHUN 2017

TARGET
LOKASI CAPAIAN
KINERJA
tersedianya alat-alat kesehatan (Habis Pakai) RSUD item
Ap alat alat kesehatan (habis pakai) RSUD
pengadaan alat habis pakai (reagen lab) RSUD item
AP Habis Pakai Reaagen Lab RSUD
tersedianya isi ulang tabung oksigen RSUD 12 bln
tersedianya Film rontsen RSUD paket
tersedianya cairan devloper dan fixer RSUD paket
tersedianya kaset fuji film RSUD paket

III-169 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARADUA

 INDIKATOR KINERJA RENCANA TAHUN 2017

TARGET
LOKASI CAPAIAN
KINERJA

terlaksanya persiapan standar akreditasi versi 2012 RSUD 1 keg

terlaaksannya BLUD RSUD Muaradua RSUD 1 keg
tersedianya SIM RSUD RSUD paket
diberikanya tipe D untuk kementerian kesehatan RSUD 1 keg

Pembangunan Gedung Rawat Inab kelas I dan VIP RSUD 1pkt

AP Gedung Rawat Inab kelas I
Pemasangan keramik selasar RSUD 1 Dokumen
AP Pemasangan Keramik Selasar
Pembangunan Asrama Perawat RSUD
AP Pembangunan Asrama Perawat RSUD

Pengadaan Alat alat Kesehata)n (DAK) RSUD item

Dana Pendamping RSUD
AP RSUD
Belanja Modal alat kesehatan RSUD (poli gigi ) RSUD 1 paket
tersedianya survery meter 1buah
tersedianya dosis digital perorangan 4 buah

III-170 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARADUA

 INDIKATOR KINERJA RENCANA TAHUN 2017

TARGET
LOKASI CAPAIAN
KINERJA
tersedianya alat Deteksi Miocard Infark 1 unik
Tersedianya Meubeler RSUD item
tersedianya teralis ruang rawat Inab RSUD paket
tersedianya peralatan Gizi RSUD item

Tersedianya Kalibrasi alkes RSUD RSUD item

terpeliharanya sarana dan prasarana rumah sakit

III-171 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARADUA

 INDIKATOR KINERJA RENCANA TAHUN 2017

TARGET
LOKASI CAPAIAN
KINERJA

III-172 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARADUA

RENCANA TAHUN 2017 Perkiraan maju Rencana 2018
SUMBER CATATAN
DANA PENTING TARGET
KEBUTUHAN DANA PAGU KEBUTUHAN DANA
CAPAIAN
INDIKATIF PAGU INDIKATIF
KINERJA
###

###
surat/12
4,000,000 APBD 1,875,000
bln

150,000,000 APBD 8 rekening 225,000,000

96,000,000 APBD 12 bln 96,000,000

43,200,000.00 APBD 6 org 43,200,000.00
57,600,000.00 APBD 8 org 57,600,000.00

12,000,000 APBD 5 unit 12,000,000

1,750,000 APBD 5 unit 1,750,000

7,200,000.00 APBD 1 org/12 bln 7,200,000.00

6,000,000.00 APBD 1 org/12 bln 6,000,000.00

6,000,000.00 APBD 1 org/12 bln 6,000,000.00
4,800,000.00 APBD 1 org/12 bln 4,800,000.00

III-173 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARADUA

RENCANA TAHUN 2017 Perkiraan maju Rencana 2018
SUMBER CATATAN
DANA PENTING TARGET
KEBUTUHAN DANA PAGU KEBUTUHAN DANA
CAPAIAN
INDIKATIF PAGU INDIKATIF
KINERJA
0.00 APBD 1 org/12 bln 0.00
4,800,000.00 APBD 1 org/12 bln 4,800,000.00
0.00 APBD 1 org/12 bln 0.00
4,200,000.00 APBD 1 org/12 bln 4,200,000.00
4,200,000.00 APBD 1 org/12 bln 4,200,000.00
4,800,000.00 APBD 1 org/12 bln 4,800,000.00
4,800,000.00 APBD 1 org/12 bln 4,800,000.00
4,200,000.00 APBD 1 org/12 bln 4,200,000.00
6 org/12
36,000,000 APBD 36,000,000
bln
17 0rg/12
122,400,000 122,400,000
bln
20,000,000 APBD 12/bln 20,000,000
80,000,000 APBD item/12 bln 100,000,000
4 item/12
80,000,000 APBD 80,000,000
bln
25,000,000 APBD item/12 bln 25,000,000
20,000,000 APBD 3 unit 30,000,000
5,000,000 APBD 4 unit 10,000,000
25,000,000 APBD 5 unit 25,000,000
2,000,000 APBD unit 2,000,000
20,000,000 APBD item 20,000,000
4,000,000 APBD item/12 bln 4,000,000
item/12 bln 20,000,000
25,000,000 APBD item/12 bln 35,000,000

III-174 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARADUA

RENCANA TAHUN 2017 Perkiraan maju Rencana 2018
SUMBER CATATAN
DANA PENTING TARGET
KEBUTUHAN DANA PAGU KEBUTUHAN DANA
CAPAIAN
INDIKATIF PAGU INDIKATIF
KINERJA
500,000,000 APBD org/12 bln 250,000,000
122,400,000 APBD 35 org/9bln 136,000,000

III-175 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARADUA

RENCANA TAHUN 2017 Perkiraan maju Rencana 2018
SUMBER CATATAN
DANA PENTING TARGET
KEBUTUHAN DANA PAGU KEBUTUHAN DANA
CAPAIAN
INDIKATIF PAGU INDIKATIF
KINERJA

115,000,000 APBD 12 bln 150,000,000

3,000,000 APBD 12 bln 3,000,000
240,000,000 APBD 2 org/12 bln 480,000,000
120,000,000 APBD 1 org/12 bln 240,000,000
120,000,000 APBD 1 org/12 bln 240,000,000
240,000,000 APBD 2 org/12 bln 480,000,000
60,000,000 APBD 1 org/12 bln 120,000,000
APBD 1 org/12 bln 240,000,000
APBD 1 org/12 bln 120,000,000
13 org/12
360,000,000 APBD 540,000,000
bln
24,000,000 APBD 1 org/12 bln 36,000,000
72,000,000 APBD 5 org/12 bln 72,000,000
6 org/12
36,000,000 APBD 36,000,000
bln
40 org/h/12
240,000,000 APBD 150,000,000
bln 12
80 org/
240,000,000 APBD 384,000,000
bln
24,000,000 APBD 1 org/12 bln 30,000,000
12,000,000 APBD 1 org/12 bln 18,000,000
1 org/12 bln 3,600,000
24,000,000 APBD 4 org/12 bln 24,000,000

III-176 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARADUA

RENCANA TAHUN 2017 Perkiraan maju Rencana 2018
SUMBER CATATAN
DANA PENTING TARGET
KEBUTUHAN DANA PAGU KEBUTUHAN DANA
CAPAIAN
INDIKATIF PAGU INDIKATIF
KINERJA
19,200,000 APBD 4 org/12 bln 19,200,000
4 org/12
31,200,000 APBD 31,200,000
bln
19,200,000 APBD 4 org/12 bln 19,200,000
3,600,000 APBD 1 org/12 bln 3,600,000
3,600,000 1 org/12 bln 3,600,000
3,600,000 3,600,000
70 org/12
234,000,000 APBD 234,000,000
bln
27 org/12
64,800,000 APBD 64,800,000
bln
3,000,000 APBD 13 org 1,500,000

3,000,000 APBD 20 org/h 3,000,000

3,000,000 APBD 20 org/h 3,000,000

3,000,000 APBD 20 org/h 3,000,000

3,000,000,000 APBD 12 bln 3,000,000,000

200,000,000 APBD 12 bln 200,000,000

III-177 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARADUA

RENCANA TAHUN 2017 Perkiraan maju Rencana 2018
SUMBER CATATAN
DANA PENTING TARGET
KEBUTUHAN DANA PAGU KEBUTUHAN DANA
CAPAIAN
INDIKATIF PAGU INDIKATIF
KINERJA

10,000,000 4 buah 10,000,000

5,000,000 1 buah 5,000,000
APBD 5 buah 45,000,000
25,000,000
10,000,000 ###
22,000,000 ###
###
250,000,000 APBD 12 unit 300,000,000
10,000,000 APBD 2 unit 10,000,000
10,000,000 APBD 1 unit 10,000,000
14,400,000 APBD 1200 liter 14,000,000
APBD
40,000,000 40,000,000
57,600,000 APBD 4 unit 57,600,000
30,000,000 30,000,000
25,000,000 APBD 1 keg 25,000,000
200,000,000 APBD liter 200,000,000
50,000,000 APBD item 50,000,000

6,000,000

III-178 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARADUA

RENCANA TAHUN 2017 Perkiraan maju Rencana 2018
SUMBER CATATAN
DANA PENTING TARGET
KEBUTUHAN DANA PAGU KEBUTUHAN DANA
CAPAIAN
INDIKATIF PAGU INDIKATIF
KINERJA

50,000,000 APBD org 100,000,000

2,500,000 APBD dokumen 2,500,000

1,000,000 APBD laporan 1,000,000
500,000 APBD laporan 500,000
1,000,000 APBD laporan 1,000,000
1,000,000 APBD buku 1,000,000
5,000,000 APBD Dokumen 5,000,000

1,000,000 APBD laporan 500,000

###
700,000,000 APBD item 1,500,000,000
20,000,000 APBD 30,000,000

III-179 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARADUA

RENCANA TAHUN 2017 Perkiraan maju Rencana 2018
SUMBER CATATAN
DANA PENTING TARGET
KEBUTUHAN DANA PAGU KEBUTUHAN DANA
CAPAIAN
INDIKATIF PAGU INDIKATIF
KINERJA
800,000,000 APBD item 1,000,000,000
16,000,000 APBD 20,000,000
500,000,000 APBD item 500,000,000
16,000,000 APBD 10,000,000
50,000,000 APBD 12 bln 80,000,000
30,000,000 APBD paket 30,000,000
30,000,000 APBD paket 30,000,000
30,000,000 APBD paket 30,000,000

III-180 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARADUA

RENCANA TAHUN 2017 Perkiraan maju Rencana 2018
SUMBER CATATAN
DANA PENTING TARGET
KEBUTUHAN DANA PAGU KEBUTUHAN DANA
CAPAIAN
INDIKATIF PAGU INDIKATIF
KINERJA

400,000,000 APBD 1 keg 400,000,000

400,000,000 APBD ###
150,000,000
APBD ###

###

APBD ###
APBD
181,810,000 APBD
10,000,000
APBD 1 pkt 500,000,000
APBD 10,000,000

2,209,000,000 APBD item

APBD ###
15,000,000 APBD ###
APBD 1 paket ###
APBD 1buah ###
4 buah ###

III-181 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARADUA

RENCANA TAHUN 2017 Perkiraan maju Rencana 2018
SUMBER CATATAN
DANA PENTING TARGET
KEBUTUHAN DANA PAGU KEBUTUHAN DANA
CAPAIAN
INDIKATIF PAGU INDIKATIF
KINERJA
1 unik
30,000,000 APBD item 50,000,000
30,000,000 APBD paket 50,000,000
25,000,000

item

7,850,550,000 10,663,775,000

5,642,810,000 7,188,030,900

13,493,360,000 17,851,805,900

#REF! 4,577,594,307

III-182 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARADUA

RENCANA TAHUN 2017 Perkiraan maju Rencana 2018
SUMBER CATATAN
DANA PENTING TARGET
KEBUTUHAN DANA PAGU KEBUTUHAN DANA
CAPAIAN
INDIKATIF PAGU INDIKATIF
KINERJA

#REF! 22,429,400,207

DIREKTUR RSUD MUARADUA

dr MERI ASTUTI
NIP,197711022008032001

III-183 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARADUA

SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM

Rencana Tahun 2

Urusan Bidang Urusan/Pemerintah Daerah

Kode Indikator Kinerja Program Kegiatan Target
dan Program
Lokasi Capaian
Kinerja

Program Pelayanan Administrasi

1.03.01.01
Perkantoran
1.03.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terselenggaranya Surat Menyurat DPU 12 Bulan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
1.03.01.01.02 Jumlah rekening yang terbayar DPU 12 Bulan
dan listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Terlaksananya perizinan kendaraan
1.03.01.01.06 DPU 12 Bulan
kendaraan dinas/operasional dinas/operasional

Jumlah pengelola keuangan dinas yang

1.03.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan DPU 12 Bulan
terbayar

1.03.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya kebersihan kantor DPU 12 Bulan

1.03.01.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Terlaksananya perbaikan peralatan kerja DPU 12 Bulan

1.03.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah ATK DPU 12 Bulan

1.03.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Cetakan dan Penggandaan DPU 12 Bulan

Penyediaan komponen instalasi Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan

1.03.01.01.12 DPU 12 Bulan
listrik/penerangan bangunan kantor yang diadakan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
1.03.01.01.15 Jumlah Bahan Bacaan DPU 12 Bulan
perundang-undangan
1.03.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah Rapat DPU 12 Bulan
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Jumlah Keikutsertaan Perjalan Dinas Luar
1.03.01.01.18 luar kab 12 Bulan
daerah Daerah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam Jumlah Keikutsertaan Perjalan Dinas Luar
1.03.01.01.19 19 KEC 12 Bulan
daerah Daerah

V-184 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2

Urusan Bidang Urusan/Pemerintah Daerah

Kode Indikator Kinerja Program Kegiatan Target
dan Program
Lokasi Capaian
Kinerja

1.03.01.01.22 Penyediaan informasi pembangunan daerah Jumlah Informasi Pembangunan Daerah DPU 12 Bulan
1.03.01.01.23 Penerimaan Daerah Bukan Pajak(PNBP) SKPD Jumlah PNBP DPU 12 Bulan
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis
1.03.01.01.24 DPU 12 Bulan
Perkantoran

1.03.01.02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.03.1.02.02 Pembangunan rumah dinas Terlaksananya pembangunan rumah dinas

Kantor
Pembangunan Rumah Dinas Camat Buay
Camat Kec. 1 Unit
Rawan
Buay Rawan

Kantor
Pembangunan Rumah Dinas Camat Buay Camat Kec.
1 Unit
Sandang Aji Buay
Sandang Aji
Pembangunan Rumah Dinas Camat Buay Kec. Buay
1 Unit
Runjung Runjung
Kec.
Pembangunan Rumah Dinas Camat Simpang 1 Unit
Simpang
Pembangunan Rumah Dinas Camat Buana Kec. Buana
1 Unit
Pemaca Pemaca

1.03.1.02.03 Pembangunan gedung kantor Terlaksananya pembangunan gedung kantor

Perencanaan Gedung Dinas Perikanan dan
OKUS 1 Dokumen
KLH
Perencanaan Gapura Masuk Perkantoran
OKUS 1 Dokumen
Pemkab. OKU Selatan
V-185 DINAS PEKERJAAN UMUM
 Rencana Tahun 2

Urusan Bidang Urusan/Pemerintah Daerah

Kode Indikator Kinerja Program Kegiatan Target
dan Program
Lokasi Capaian
Kinerja

Perencanaan Teknis Air Terjun Subik OKUS 1 Dokumen

Pembangunan Rumah Adat Kab. OKU Selatan OKUS 1 Unit
Pembangunan Gedung Diklat Kab. OKU
Kab. OKUS 1 Unit
Selatan
Pembangunan Kantor KKP OKU Selatan Kab. OKUS 1 Unit
Pembangunan Kantor BP4K Kab. OKU Selatan Kab. OKUS 1 Unit
Pembangunan Gedung Legion Veteran RI
Kab. OKUS 1 Unit
OKU Selatan
Pembangunan Kantor DISPORA OKU Selatan Kab. OKUS 1 Unit

Pembangunan Kantor Sat Pol PP OKU Selatan Kab. OKUS 1 Unit

Pembangunan Kantor BPKAD OKU Selatan Kab. OKUS 1 Unit
Pembangunan Kantor KLP OKU Selatan Kab. OKUS 1 Unit
Pembangunan Kantor BPBD OKU Selatan Kab. OKUS 1 Unit
Pembangunan Masjid Agung Kab. OKU
Kab. OKUS 1 Unit
Selatan (Lanjutan)
Pembangunan Parkir Kendaraan Roda Dua
Kab. OKUS 1 Unit
Dinas PU
Pembangunan Gedung Serbaguna Kab.OKU
Kab. OKUS 1 Unit
Selatan (Lanjutan)
Pembangunan Kantor Kelurahan Kec.
OKU Selatan 6 Unit
Muaradua, Bd. Agung, BPRRT
Pembangunan Gedung Serbaguna Kec. Kec.
1 Unit
Simpang Simpang
Pembangunan Gedung Serbaguna Kec. Buana Kec. Buana
1 Unit
Pemaca Pemaca
Pembangunan Tugu Perbatasan Kabupaten
OKUS 1 Unit
OKU Selatan

V-186 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2

Urusan Bidang Urusan/Pemerintah Daerah

Kode Indikator Kinerja Program Kegiatan Target
dan Program
Lokasi Capaian
Kinerja

Pembangunan Gapura Masuk Kawasan Wisata

OKUS 2 Unit
Danau Ranau
Kecamatan
Pembangunan Gapura Batas Kota Muaradua 1 Unit
Muaradua
Pembangunan Tugu SP Tiga Bumi Agung, SP
OKUS 2 Unit
Tiga Jembatan Komering 3
Pembangunan Areal parkir Menuju Dermaga Banding
1 Unit
Apung Agung
Pembangunan Gapura Pemkab (Lanjutan) OKUS 2 Unit
Pemasangan Counblok Lapangan Kantor Kecamatan
1 Unit
Camat Muaradua
Pemasangan Counblok Lapangan Upacara Kec. BD.
1 Unit
Kantor Camat Banding Agung Agung
Pembangunan Pagar Kantor Camat Muaradua Kec. M. Dua
200 M
Kisam Kisam
Pembangunan Pagar Kantor Camat Banding Kec. BD.
200 M
Agung Agung
Pembangunan Pagar Kantor Camat BPRRT Kec. BPRRT 200 M

Kantor
Pembangunan Pagar Kantor Camat Buay
Camat Kec. 1 Unit
Rawan
Buay Rawan

Revitalisasi Monpera Kec. BPRRT dan Kec. Kecamatan

2 Unit
Buay Sandang Aji BPRRT
Revitalisasi Kawasan Tangga Batu Muaradua 1 Unit
Kecamatan
Revitalisasi Kawasan Air Panas (Lanjutan) 1 Unit
WRS
Lapter
Pembangunan Pagar Lapangan Terbang
Banding 6 KM
Banding Agung Kec. Banding Agung
Agung

V-187 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2

Urusan Bidang Urusan/Pemerintah Daerah

Kode Indikator Kinerja Program Kegiatan Target
dan Program
Lokasi Capaian
Kinerja

Kecamatan
Dermaga Apung Komplek Wisata Air Panas 1 Unit
WRS
Kec. BD.
Kolam Renang Apung di Banding Agung 1 Unit
Agung
Pembangunan Gedung Theater Apung di Kec. BD.
1 Unit
Banding Agung Agung
Jaring Terapung Pengaman Sampah di Sungai Kecamatan
1 Unit
Warkuk WRS
Kec. BD.
Revitalisasi Dermaga Banding Agung 1 Unit
Agung

Kec.
Interior Gedung Kesenian Kota Muaradua 1 Unit
Muaradua

Pembangunan Gedung Bidang Bina Program

Kab. OKUS 1 Unit
Dinas Pekerjaan Umum Kab.OKU Selatan

Pembangunan Gedung Rapat dan Kantin

Kab. OKUS 1 Unit
Dinas Pekerjaan Umum Kab OKU Selatan
Pembangunan Gedung Musium Daerah Kab. OKUS 1 Unit

1.03.01.02.05 Pengadaan Kendaraan dinas/operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional DPU 9 Unit

1.03.01.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor DPU 12 Bulan

1.03.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor DPU 12 Bulan
1.03.01.02.10 Pengadaan Mobiler Tersedianya meubeler DPU 100%

1.03.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor DPU 12 Bulan

V-188 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2

Urusan Bidang Urusan/Pemerintah Daerah

Kode Indikator Kinerja Program Kegiatan Target
dan Program
Lokasi Capaian
Kinerja

1.03.01.02.23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Terlaksananya pemeliharaan mobil jabatan DPU 12 Bulan

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala

1.03.01.02.24 DPU 12 Bulan
dinas/operasional kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat

1.03.01.02.41 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas DPU 1 Unit
rumah dinas

Rehab Rumah Dinas Kab.OKUS Kab.OKUS 1 Unit

Kecamatan
Rehab Rumah Dinas Camat 1 Unit
Muaradua

Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat

1.03.01.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor DPU 1 Unit
gedung kantor

Kantor
Rehab Aula kantor Camat Muaradua Camat 1 Unit
Muaradua
Kantor
Camat Kec.
Rehab Kantor Camat Buay Sandang Aji 1 Unit
Buay
Sandang Aji
Kel. Bandar
Rehab Balai Serbaguna Banding Agung Kec. Agung Ranau
1 Unit
Bd, Agung Kec. Bd,
Agung

V-189 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2

Urusan Bidang Urusan/Pemerintah Daerah

Kode Indikator Kinerja Program Kegiatan Target
dan Program
Lokasi Capaian
Kinerja

Program Peningkatan Kapasitas Sumber

1.03.01.05
Daya Aparatur
1.03.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah staf ikut bimtek DPU 12 Bulan

Bimbingan teknis implementasi peraturan

1.03.01.05.03 Jumlah staf ikut bimtek DPU 12 Bulan
perundang-undangan

Peningkatan Pengembangan Sistem

1.03.01.06
Pelaporan Capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
1.03.01.06.01 Jumlah Dokumen Laporan DPU 1 Dokumen
realisasi kinerja SKPD
1.03.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Jumlah Dokumen Laporan DPU 1 Dokumen
1.03.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Jumlah Dokumen Laporan DPU 1 Dokumen
1.03.01.06.05 Penyusunan Renja SKPD Jumlah Dokumen Renja DPU 1 Dokumen
1.03.01.06.07 Monev Perencanaan Jumlah Laporan Monev DPU 1 Dokumen
1.03.01.06.08 Penyusunan RKA Jumlah Dokumen RKA DPU 1 Dokumen
1.03.01.06.23 Penyusunan Harga Satuan Jumlah Buku Harga Satuan DPU 1 Dokumen
1.03.01.06.25 Penyusunan RPIJM Jumlah Dokumen RPIJM DPU 1 Dokumen
1.03.01.06.26 AP Bina Program Jumlah Dokumen Laporan DPU 1 Dokumen

1.03.1.15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

1.03.01.15.01 Perencanaan Pembangunan Jalan

Perencanaan Teknis Ruas Jalan Belambangan

OKUS 1 Dokumen
Buay Runjung - Sura Kec. Runjung Agung

V-190 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2

Urusan Bidang Urusan/Pemerintah Daerah

Kode Indikator Kinerja Program Kegiatan Target
dan Program
Lokasi Capaian
Kinerja

Perencanaan Teknis Ruas Jalan Sura - Karang

OKUS 1 Dokumen
Endah Kec. Runjung Agung
Perencanaan Teknis Jalan Dalam Kota
OKUS 1 Dokumen
Banding Agung

Perencanaan Teknis Ruas Jalan Menuju

OKUS 1 Dokumen
Sumber Mulia dan Sumber Jaya Kec. BPRRT

Perencanaan Teknis Ruas Jalan Penantian

OKUS 1 Dokumen
Muaradua Kisam - Padang Bindu Kisam Tinggi

Perencanaan Teknis Jalan Sinar Baru-Air

OKUS 1 Dokumen
Bunga Kec. Buay Pemaca

Perencanaan Teknis Jalan Tembus Ke Desa

OKUS 1 Dokumen
Blambangan-Talang Panjang/Trawegan

1.03.1.15.03 Pembangunan Jalan

Peningkatan Jalan Banding Agung - Pulau
OKUS 15 Km
Beringin (Lanjutan)
Peningkatan Ruas Jalan Sp. Muarasindang Ilir
OKUS 4 Km
- Ulu Danau
Pemeliharaan Ruas Jalan Sp. Peninggiran -
OKUS 5 Km
Sukabumi
Peningkatan Ruas Jalan Gunung Raya -
OKUS 5 Km
Ramanam Jaya
Peningkatan Ruas Jalan Sumber Jaya - Batas
Buay Pemaca 5 KM
Lampung (Lanjutan )
Peningkatan Ruas Jalan Simpang Aji -
OKUS 10 KM
Simpang Lubuk Dalam (Pelebaran)

V-191 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2

Urusan Bidang Urusan/Pemerintah Daerah

Kode Indikator Kinerja Program Kegiatan Target
dan Program
Lokasi Capaian
Kinerja

Peningkatan Ruas Jalan Simpang Jaya -

OKUS 5 KM
Padang Bindu
Peningkatan Ruas Jalan Sp. Ulak Agung Ulu - Muaradua
5 KM
Gunung Gare Kisam
Peningkatan Ruas Jalan Simpang Serakat
OKUS 3,9 KM
jaya - PEMDA
Peningkatan Ruas Jalan Sumber Jaya - Batas
Buay Pemaca 6 KM
Lampung (Lanjutan )
Pembangunan Ruas Jalan Sp. Pecah Pinggan -
Sungai Are 4,5 KM
Guntung Jaya

Runjung
Peningkatan Ruas Jalan Sp. Lubuk Serai -
Agung, 8 KM
Muarapayang (Pelebaran)
Kisam Tinggi

Peningkatan Ruas Jalan Sp. Gunung Raya -

WRS 10 KM
Gunung Raya (Pelebaran)
Peningkatan Ruas Jalan Sp. Peninjauan - Buay
5 Km
Talang Tinggi Runjung
Peningkatan Ruas Jalan Sp. Lubuk Dalam - Muaradua
7 Km
Bayur (Lawang Agung) Kisam
Peningkatan Ruas Jalan Penanggungan - Runjung
5 Km
Tanjung Kurung Agung
Peningkatan Ruas Jalan Bendi - Pekuwolan Buay Rawan 3,07 Km
Pembangunan Jalan Lingkungan IX Kel. Batu Kec.
Belang Jaya Muaradua
Peningkatan Ruas Jalan Villa Pusri - Banding
OKUS 13,37 Km
Agung
Pembangunan Ruas Jalan Simpang - Gemiung
OKUS 20 Km
Kec. Buana Pemaca

V-192 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2

Urusan Bidang Urusan/Pemerintah Daerah

Kode Indikator Kinerja Program Kegiatan Target
dan Program
Lokasi Capaian
Kinerja

Pembangunan Ruas Jalan Menuju Singalaga -

Simpang Empat dan Air Alun Kec. Kisam OKUS 34 Km
Tinggi
Pembangunan Ruas Jalan Ujan Mas - Pulau
OKUS 5 Km
Kemuning Kec. Sungai Are
Pembukaan Jalan Desa Kisau - Perkantoran
OKUS 7 Km
PEMKAB
Peningkatan Ruas Jalan Sp.Sender - Banding
OKUS 12 KM
Agung (Pelebaran)

Desa Tebat
Lanjutan Pembangunan Jalan desa Tebat
Gabus Kec. 5 KM
Gabus kec. Kisam Tinggi
Kisam Tinggi

Peningkatan Ruas Jalan Bandar Alam Baru -

OKUS 1 KM
Bandar Alam Lama
Peningkatan Ruas Jalan Simpang Tiga - Air
Kisam Tinggi 5 KM
Alun
Peningkatan Ruas Jalan Simpang Tiga - Singa
Kisam Tinggi 5 KM
Laga
Peningkatan Ruas Jalan Simpang Kapuk -
Buay Rawan 1 KM
Suka Jaya
Peningkatan Ruas Jalan TPU - Rantau Panjang
Buay Rawan 900 M
(Lanjutan)
Peningkatan Ruas Jalan Tebing Gondrong
Buay Pemaca 1,5 KM
Desa Mekar Jaya
Peningkatan Ruas Jalan Talang Padang -
Buay Pemaca 3 KM
Sumber Raya
Peningkatan Ruas Jalan Talang Padang -
Buay Pemaca 3 KM
Tanjung Menang
Peningkatan Ruas Jalan Simpang Serumpun -
BPRRT 1 KM
Serumpun

V-193 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2

Urusan Bidang Urusan/Pemerintah Daerah

Kode Indikator Kinerja Program Kegiatan Target
dan Program
Lokasi Capaian
Kinerja

Peningkatan Ruas Jalan Simpang Pere'an -

Mekakau Ilir 1 KM
Pere'an
Peningkatan Ruas Jalan Simpang Belimbing -
Mekakau Ilir 1 KM
Selabung
Peningkatan Ruas Jalan Mehanggin - Datar -
Muaradua 700 M
Pendagan (lanjutan)
Peningkatan Ruas Jalan Kawasan Warkuk
WRS 1 KM
Ranau Selatan
Peningkatan Ruas Jalan Kota Batu - Heni
WRS 2 KM
Arong (Lanjutan)
Peningkatan Jalan Bumi Agung - Pasar lama ( Kec.
2 KM
Pelebaran ) Kec. Muaradua Muaradua
Peningkatan Ruas Jalan Simpang Surabaya - Kec. BD.
3 KM
Jln Keramat Balak Agung
Peningkatan Ruas Jalan Dalam Kota Banding Kec. BD.
10 KM
Agung Agung
Pembangunan Jalan Menuju Dusun Talang Kec. BD.
1,5 KM
Kijang Ds. Suka Maju Kec. Banding Agung Agung
Kec.
Peningkatan Jalan Dalam Kota Muaradua 1,5 Km
Muaradua
Kec.
Peningkatan Ruas Jalan Kisau - Pendagan 4 Km
Muaradua
Peningkatan Ruas Jalan Sp. Perkantoran - Kec.
4,8 Km
Perkantoran (Lanjutan) Muaradua

Ratek
Peningkatan Jalan Sp. Martapura - Muaradua Kab. OKS 12.50 KM
Peningkatan Jalan Muaradua - Kota Batu -
Kab. OKS 24.20 KM
Bts. Prov. Lampung

V-194 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2

Urusan Bidang Urusan/Pemerintah Daerah

Kode Indikator Kinerja Program Kegiatan Target
dan Program
Lokasi Capaian
Kinerja

Peningkatan Jalan Muaradua - Sp. Aji Kab. OKS 6.50 KM

Peningkatan Jalan Sp. Aji - Sp. Campang Kab. OKS 18 KM

Peningkatan Jalan Sp. Campang - Ujan Mas -
Kab. OKS 27.50 KM
Bts Bengkulu
Pembangunan Jalan Alternatif Menuju
Kab. OKS 20 KM
Bendungan Tiga Dihaji

1.03.01.15.04 Perencanaan Pembangunan Jembatan

Perencanaan Jembatan Gantung Desa
Tanjung Harapan & Air Luas Desa Tanah OKUS 1 Dokumen
Pilihan Sungai Are
Perencanaan Teknis Jembatan Air Teleme V
OKUS 1 Dokumen
Kec. Buana Pemaca
Perencanaan Teknis Jembatan Gantung Desa
Gedung Wani - Gedung Nyawa - Merpang OKUS 1 Dokumen
Kec. Runjung Agung
Perencanaan Teknis Jembatan Air Sekeli Desa
OKUS 1 Dokumen
Padang Lay Kec. Kisam Tinggi
Perencanaan Teknis Jembatan Air Masat Desa
OKUS 1 Dokumen
Padang Lay Kec. Kisam Tinggi

Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan

OKUS 1 Dokumen
Gantung Desa Muara Sindang Kec. Kisam Ilir

Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan

OKUS 1 Dokumen
Punti Henai Kec. Buana Pemaca
Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan
Air Sungkai Desa Gunung Gare Kec. OKUS 1 Dokumen
Muaradua Kisam (3 Jembatan)

V-195 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2

Urusan Bidang Urusan/Pemerintah Daerah

Kode Indikator Kinerja Program Kegiatan Target
dan Program
Lokasi Capaian
Kinerja

Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan

Air Saka Desa Belambangan Kec. Buay OKUS 1 Dokumen
Runjung

Perencanaan Teknis Jembatan Gantung Air

OKUS 1 Dokumen
Sekeli Desa Merpang Kec. Runjung Agung

1.03.1.15.05 Pembangunan Jembatan

Pembangunan Jembatan Komering IV Kec.
Kab. OKS 1 Unit
Simpang
Pembangunan Jembatan Air Suban Kec.
OKUS 1 Unit
Muaradua Kisam
Pembangunan Jembatan Air Luas Desa Pecah
OKUS 1 Unit
Pinggan Kec. Sungai Are
Pembangunan Jembatan Air Suban Kec. Buay
OKUS 1 Unit
Sandang Aji
Pembangunan Jembatan Air Pius Kec. Buay
OKUS 1 Unit
Runjung
Pembangunan Jembatan Desa Kota Dalam
OKUS 1 Unit
Kec. Mekakau Ilir

1.03.01.15.06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Supervisi Peningkatan Jalan Banding Agung -
OKUS 1 Kegiatan
Pulau Beringin (Lanjutan)
Supervisi Peningkatan Ruas Jalan Sp.
OKUS 1 Kegiatan
Muarasindang Ilir - Ulu Danau
Supervisi Pemeliharaan Ruas Jalan Sp.
OKUS 1 Kegiatan
Peninggiran - Sukabumi
Supervisi Peningkatan Ruas Jalan Gunung
OKUS 1 Kegiatan
Raya - Ramanam Jaya
V-196 DINAS PEKERJAAN UMUM
 Rencana Tahun 2

Urusan Bidang Urusan/Pemerintah Daerah

Kode Indikator Kinerja Program Kegiatan Target
dan Program
Lokasi Capaian
Kinerja

Supervisi Peningkatan Ruas Jalan Sumber

OKUS 1 Kegiatan
Jaya - Batas Lampung (Lanjutan )
Supervisi Peningkatan Ruas Jalan Simpang Aji
OKUS 1 Kegiatan
- Simpang Lubuk Dalam (Pelebaran)
Supervisi Peningkatan Ruas Jalan Simpang
OKUS 1 Kegiatan
Jaya - Padang Bindu
Supervisi Peningkatan Ruas Jalan Sp. Ulak
OKUS 1 Kegiatan
Agung Ulu - Gunung Gare
Supervisi Peningkatan Ruas Jalan Simpang
OKUS 1 Kegiatan
Serakat jaya - PEMDA
Supervisi Peningkatan Ruas Jalan Sumber
OKUS 1 Kegiatan
Jaya - Batas Lampung (Lanjutan )
Supervisi Peningkatan Ruas Jalan Simpang Aji
OKUS 1 Kegiatan
- Simpang Lubuk Dalam (Pelebaran)
Supervisi Peningkatan Ruas Jalan Simpang
OKUS 1 Kegiatan
Jaya - Padang Bindu
Supervisi Peningkatan Ruas Jalan Sp. Ulak
OKUS 1 Kegiatan
Agung Ulu - Gunung Gare
Supervisi Pembangunan Ruas Jalan Sp. Pecah
OKUS 1 Kegiatan
Pinggan - Guntung Jaya
Supervisi Peningkatan Ruas Jalan Sp. Lubuk
OKUS 1 Kegiatan
Serai - Muarapayang (Pelebaran)
Supervisi Peningkatan Ruas Jalan Sp. Gunung
OKUS 1 Kegiatan
Raya - Gunung Raya (Pelebaran)
Supervisi Peningkatan Ruas Jalan Sp.
OKUS 1 Kegiatan
Peninjauan - Talang Tinggi
Supervisi Peningkatan Ruas Jalan Sp. Lubuk
OKUS 1 Kegiatan
Dalam - Bayur (Lawang Agung)
Supervisi Peningkatan Ruas Jalan
OKUS 1 Kegiatan
Penanggungan - Tanjung Kurung

V-197 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2

Urusan Bidang Urusan/Pemerintah Daerah

Kode Indikator Kinerja Program Kegiatan Target
dan Program
Lokasi Capaian
Kinerja

Supervisi Peningkatan Ruas Jalan Bendi -

OKUS 1 Kegiatan
Pekuwolan
Inventarisasi Bidang Marga (Lanjutan ) OKUS 1 Kegiatan
AP Bidang Bina Marga OKUS 12 Bulan
Biaya Pendukung DAK Bina Marga OKUS 1 Kegiatan

1.03.02.15.07 Pengadaan Tanah Fasilitas Umum

Luas lahan yang dibebaskan OKUS Hektar

Program Pembangunan Saluran

1.03.01.16
Drainase/Gorong-gorong

1.03.01.16.03 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

Pembangunan Drainase Dalam Kota
Muaradua 2000 M
Muaradua ( Lanjutan )
Kec.
Pembangunan Drainase Kota Simpang 2000 M
Simpang
Kelurahan
Pembangunan Drainase Arah Lingkungan Rt
Pasar 100 M
4 tanah Cun Asia Kampung tanding
Muaradua
Desa Pagar
PembangunanDrainase Desa Pagar Agung
agung Kec Pl 450 M
Kec Pl Beringin
Beringin
Desa
Surabaya
Pembangunan Drainase Jalan Kabupaten
Dusun IV 350 M
Desa Surabaya Dusun IV Kec Bd Agung
Kec Bd
Agung

V-198 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2

Urusan Bidang Urusan/Pemerintah Daerah

Kode Indikator Kinerja Program Kegiatan Target
dan Program
Lokasi Capaian
Kinerja

Desa
Sukamaju
Pembangunan Drainase Desa Sukamaju
dusun III 300 M
dusun III dan IV Kec Bd Agung
dan Iv Kec
Bd Agung
Desa Bd
Pembanguan Drainase Desa Bd Agung Dusun Agung Dusun
250 M
I Kec Bd Agung I Kec Bd
Agung

Ratek
Pembangunan Saluran Tepi jalan Ruas Jalan
Kab. OKUS 5 KM
Baturaja - Sp.Martapura
Pembangunan Saluran Tepi jalan Ruas Jalan
Kab. OKUS 5 KM
Sp. Martapura - Muaradua
Pembangunan Saluran Tepi jalan Ruas Jalan
Kab. OKUS 5 KM
Martapura - Sp. Martapura

Pembangunan Saluran Tepi jalan Ruas Jalan

Kab. OKUS 8.30 KM
Muaradua - Kota Batu (Bts. Lampung)

Pembangunan Saluran Tepi jalan Ruas Jalan

Kab. OKUS 10 KM
Ruas Jalan Muaradua - Ujan Mas Sungai Are

1.03.1.16.04 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

AP Cipta Karya OKUS 12 Bulan

Inventarisasi Bidang Cipta Karya (Lanjutan) OKUS 1 Dokumen
Supervisi Pembangunan Drainase Kota
OKUS 1 Dokumen
Simpang Kec. Simpang

V-199 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2

Urusan Bidang Urusan/Pemerintah Daerah

Kode Indikator Kinerja Program Kegiatan Target
dan Program
Lokasi Capaian
Kinerja

Supervisi Pembangunan Drainase Dalam Kota

OKUS 1 Dokumen
Muaradua ( Lanjutan )

Program Pembangunan
1.03.01.17
Turap/Talud/Bronjong
1.03.01.17.01 Perencanaan Turap/Talud/Bronjong

Perencanaan Teknis Talud Sungai Komering OKUS 1 Dokumen

1.03.01.17.03 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Desa Suka
Pembangunan Beronjong Desa Suka Banjar Banjar Kec.
200 M
Kec. Muaradua Muaradua
Dusun I
Desa Datar
Pembanguan Talud Penahan Longsor Jalan Dusun II
100 M
Trans Mahanggin Kec. Muaradua Kec.
Muaradua

Desa Tekana
Pembangunan Bronjong Pinggir Sungai
Kec. Buana 300 M
Komering Desa Tekana Kec. Buana Pemaca
Pemaca

Dusun 2
Karang
Pembangunan Talud Musholla Dusun 2
Endah Kec. 100 M
Karang Endah Kec. Runjung Agung
Runjung
Agung
Desa Ujan
Pembangunan Bronjong depan Masjid Desa
Mas Kec. 150 M
Ujan Mas Kec. Sungai Are
Sungai Are

V-200 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2

Urusan Bidang Urusan/Pemerintah Daerah

Kode Indikator Kinerja Program Kegiatan Target
dan Program
Lokasi Capaian
Kinerja

Pembangunan Talud Kantor Camat Kecamatan

100 M
Kecamatan Kisam Tinggi Kisam Tinggi

Desa Lubuk
Tembok Penahan Tanah Desa Lubuk Liku Kec.
Liku Kec. 150 M
BSA
BSA

Pembangunan Talud / Bronjong Desa Madura Desa Madura

250 M
Kec. BSA Kec. BSA

Pembangunan Talud SMP Negeri I Buay SMP N I Kec.

150 M
Sandang Aji BSA
Desa Lubar
Pembangunan Bronjong Sungai Komering
Kec. m
Desa Lubar Kec. Simpang
Simpang
Pembangunan Tembok Penahan Tanah Kel Bumi
Lingkungan III Tangsi Agung Kel. Bumi Agung Agung Kec. 40 M
Kec. Muaradua Muaradua
Pembangunan Talud Desa Sukaraja II Kec. Kec.
750 M
Muaradua Muaradua
Pembangunan Talud Sungai Komering Kec.
750 M
(Lanjutan) Muaradua

1.03.01.17.04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan jumlah laporan monev DPU 1 laporan

Program Rehabilitas/Pemeliharaan Jalan

1.03.01.18
dan Jembatan

V-201 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2

Urusan Bidang Urusan/Pemerintah Daerah

Kode Indikator Kinerja Program Kegiatan Target
dan Program
Lokasi Capaian
Kinerja

1.03.01.18.03 Rehabilitas/Pemeliharaan Jalan Terlaksananya Rehabilitas/Pemeliharaan Jalan Kab. OKUS km

Ratek
Pemeliharaan Rutin Jalan Sp. Martapura -
Kab. OKUS 12. 29 KM
Muaradua
Pemeliharaan Rutin jalan Muaradua - Kota
Kab. OKUS 32. 90 KM
Batu - Batas Prov. Lampung
Pemeliharaan Rutin Jalan Muaradua - Sp. Aji Kab. OKUS 4. 50 KM
Pemeliharaan Rutin Jalan Sp. Aji - Sp.
Kab. OKUS 17. 04 KM
Campang
Pemeliharaan Rutin Jalan Sp. Campang - Ujan
Kab. OKUS 33. 50 KM
Mas - Bts. Bengkulu
Pemeliharaan Ruas Jalan Sp. Empat -
Kab. OKUS 50 M
Kotaway

1.03.01.18.04 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

1.03.01.23
Kebinamargaan

1.03.01.23.04 Pengadaan Alat Berat

Pengadaan Dump Truck Kab. OKUS 1 Unit

Pengadaan Well Loader Kab. OKUS 1 Unit

Pengadaan Vibro Roller Kab. OKUS 1 Unit

Pengadaan Motor Grader Kab. OKUS 1 Unit

Pengadaan Excavator Kab. OKUS 1 Unit

V-202 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2

Urusan Bidang Urusan/Pemerintah Daerah

Kode Indikator Kinerja Program Kegiatan Target
dan Program
Lokasi Capaian
Kinerja

Program Pengembangan dan Pengelolaan

1.03.01.24 Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan
Pengairan Lainnya

1.03.01.24.06 Pembangunan Jaringan Air Bersih/ Air Minum

Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Kec. Buay

3,5 Km
Peninjauan Kec. Buay Runjung Runjung
Kec.
Pembangunan Sarana Air Bersih Desa
Muaradua 3,5 Km
Tanjung Tebat Kec. Muaradua Kisam
Kisam
Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Pere'an Kec.
3,7 Km
Kec. Mekakau Ilir Mekakau Ilir

Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Suka Kec. Banding

3,5 Km
Maju Kec. Banding Agung Agung

Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Teluk Kec.

3,5 Km
Agung Kec. Mekakau Ilir Mekakau Ilir
Kec.
Pembangunan Jaringan Distribusi SPAM 3,5 Km
Mekakau Ilir
Kec.
Pembangunan Jaringan Distribusi SPAM 3 Km
Simpang

Kec. Buay
Pembangunan Jaringan Distribusi SPAM 3,5 Km
Sandang Aji
Revitalisasi Pengembangan Air Minum Kota Kec.
10 km
Muaradua Muaradua
Pembangunan lanjutan Jaringan Perpipaan
Kec. BSA 5 km
IKK Kec. Buay Sandang Aji

V-203 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2

Urusan Bidang Urusan/Pemerintah Daerah

Kode Indikator Kinerja Program Kegiatan Target
dan Program
Lokasi Capaian
Kinerja

1.03.01.24.10 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Desa Ruos
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Way mehuos Desa
1.03.01.24.10.01 Panjang Jaringan Irigasi direhabilitasi Kec. Buay 50 M
Ruos Kec. Buay Rawan
Rawan

1.03.01.24.17 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

BOP Air Bersih OKUS 12 Bln
Biaya Penunjang Kegiatan DAK OKUS 10 Kegiatan
AP Bidang Pengairan OKUS 12 Bulan
Inventarisasi Bidang Pengairan (Lanjutan) OKUS 1 Kegiatan
Supervisi Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.
OKUS 1 Kegiatan
Ataran Pius
Supervisi Pembangunan Jaringan Irigasi D.I.
OKUS 1 Kegiatan
Talang Rumun
Supervisi Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.
OKUS 1 Kegiatan
Cangkah Tengah
Supervisi Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.
OKUS 1 Kegiatan
Talang Suban
Supervisi Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.
OKUS 1 Kegiatan
Terawengan
Supervisi Peningkatan Jaringan irigasi D.I.
OKUS 1 Kegiatan
Pulau Duku
Supervisi Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.
OKUS 1 Kegiatan
Rantau Nipis
Supervisi Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.
OKUS 1 Kegiatan
Siring Panjang
Supervisi Pembangunan Jaringan Irigasi D.I.
OKUS 1 Kegiatan
Semingkap

V-204 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2

Urusan Bidang Urusan/Pemerintah Daerah

Kode Indikator Kinerja Program Kegiatan Target
dan Program
Lokasi Capaian
Kinerja

Supervisi Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.

OKUS 1 Kegiatan
Alun Dua
Supervisi Pembangunan irigasi D.I gunung
OKUS 1 Kegiatan
tiga kec. Muaradua

1.03.01.24.18 Pembangunan Jaringan Irigasi

Desa Gunung
Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Gunung
Tiga Dusun I
Tiga Desa Gunung Tiga Dusun I Kec 2500 M
Kec
Muaradua
Muaradua

Desa Kuripan
Dusun
Pembangunan Irigasi Persawahan Desa
III,IV,dan V 2000 M
Sukabumi Kec. Tiga Dihaji
Kec. Tiga
Dihaji

Ds.Sukabanj
Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Lebak
ar Kec. 400 M
Ginjung
Muaradua

Pembangunan Jaringan D.I. Ataran Way Kec. Runjung

350 M
Kungkung Desa Gedung Nyawa Agung

Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Ataran Pius OKUS 3 Km

Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Talang
OKUS 2 Km
Rumun
Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Cangkah
OKUS 2,5 Km
Tengah
Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Talang
OKUS 2 Km
Suban

V-205 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2

Urusan Bidang Urusan/Pemerintah Daerah

Kode Indikator Kinerja Program Kegiatan Target
dan Program
Lokasi Capaian
Kinerja

Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Terawengan OKUS 5 Km

Peningkatan Jaringan irigasi D.I. Pulau Duku OKUS 2 Km

Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Rantau Nipis OKUS 2 Km

Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Siring
OKUS 1,5 Km
Panjang
Pembangunan Jaringan Irigasi D.I.
OKUS 2,5 Km
Semingkap
Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Alun Dua OKUS 2 Km

1.03.01.24.19 Water Irrigation Sector Management Program

WISMP Loan 1 Kegiatan
WISMP APBD 1 Kegiatan

Program Penyediaan dan Pengelolaan Air

1.03.01.25
Baku

1.03.01.25.04 Pembangunan Sumur-sumur Air Tanah

Pembangunan Sumur Bor Puskesmas Kel Kel. Pasar
1 Titik
Pasar Muaradua Kec. Muaradua Muaradua

Program Pengembangan,Pengelolaan,dan
1.03.01.26 Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya
Air Lainnya

Pembangunan Embung, dan Bangunan Pembangunan Embung, dan Bangunan

1.03.01.26.01
Penampung Air Lainnya Penampung Air Lainnya

V-206 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2

Urusan Bidang Urusan/Pemerintah Daerah

Kode Indikator Kinerja Program Kegiatan Target
dan Program
Lokasi Capaian
Kinerja

Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung, dan Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung, dan
1.03.01.26.02
Bangunan Penampungan Air lainnya Bangunan Penampungan Air lainnya

Program Pembangunan Infrastruktur

1.03.01.30
Perdesaan

Pembangunan sarana dan prasarana air bersih Pembangunan sarana dan prasarana air
1.03.01.30.03 4 desa
perdesaan bersih (sharing pamsimas)
Hibah air minum 4 desa

1.03.01.30.08 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

BOP Pamsimas 1 Kegiatan

1.03.01.30.09 Pembangunan MCK

Pembangunan Toilet Umum Desa Negeri Kec. Buay

2
Agung Kec. Buay Sandang Aji Sandang Aji
Pembangunan Toilet Umum Desa Peninggiran Kec. Tiga
2
Kec. Tiga Dihaji Dihaji
Pembangunan Toilet Umum Desa Karang Kec. Tiga
2
Pendeta Kec. Tiga Dihaji Dihaji

Pembangunan Toilet Umum Desa Penantian Kec. Banding

2
Kec. Banding Agung Agung

Pembangunan Toilet Umum Desa Padang Kec. Kisam

2
Bindu Kec. Kisam Tinggi Tinggi

V-207 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2

Urusan Bidang Urusan/Pemerintah Daerah

Kode Indikator Kinerja Program Kegiatan Target
dan Program
Lokasi Capaian
Kinerja

Pembangunan Toilet Umum Desa Suka Maju Kec. Banding

2
Kec. Banding Agung Agung

Pembangunan Toilet Umum Ling.VII Keluran Kec.

1
Batu Belang Jaya Kec. Muaradua Muaradua
Pembangunan Toilet Umum Desa Serakat Kec. Buay
2
Jaya Kec. Buay Pemaca Pemaca
Pembangunan Toilet Umum Bungin Campang Kec.
2
Kec. Simpang Simpang
Pembangunan Toilet Umum Desa Balaian Kec. Kec. Kisam
2
Kisam Tinggi Tinggi
Pembangunan Toilet Umum Desa Sebaja Kec. Kec. Sungai
2
Sungai Are Are
Pembangunan Toilet Umum Desa Banding Kec. Sungai
2
Agung Kec. Banding Agung Are
Pembangunan Toilet Umum Desa Simpang Kec.
2
Luas Kec. Sungai Are Mekakau Ilir
Pembangunan Toilet Umum Desa Kepayang Kec.
2
Kec. Mekakau Ilir Mekakau Ilir
Pembangunan Toilet Umum Desa Gemiung Kec. Buana
2
Kec. Buana Pemaca Pemaca
Tangki Septik Komunal (dengan media
Kec. Buay
bakteri, 5 - 10 KK) Lubuk Liku Desa Kec. 50
Sandang Aji
Buay Sandang Aji
Tangki Septik Komunal (dengan media
bakteri, 5 - 10 KK) Desa Bedeng Tiga Kec. Kec. WRS 50
Warkoek Ranau Selatan
Tangki Septik Komunal (dengan media
Kec. Banding
bakteri, 5 - 10 KK) Desa Air Rupik Kec. 50
Agung
Banding Agung

V-208 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2

Urusan Bidang Urusan/Pemerintah Daerah

Kode Indikator Kinerja Program Kegiatan Target
dan Program
Lokasi Capaian
Kinerja

1.04.01.20 Program Pengelolaan Areal Pemakaman

1.04.01.20.06 Pembangunan Sarana dan prasarana Pemakaman

1.05.01.16 Program Pemanfaatan Ruang

1.05.01.16.10.1 Perencanaan TPA di Banding Agung Jumlah Laporan OKUS 1 Kegiatan

1.05.01.16.10.2 Perencanaan TPA di Warkuk Ranau Selatan Jumlah Laporan OKUS 1 Kegiatan

Revitalisasi Taman dan Pembangunan Taman

1.05.01.16.10.3 Luas Taman Yang D Bangun Muaradua M2
Depan POM Bensin Muaradua

1.05.01.16.10.4 Rehab Taman Kota Muaradua Luas Taman Yang D Bangun Muaradua M2

Program Pengembangan wilayah strategis

dan cepat tumbuh

Tersusunnya produk hukum tentang

Perencanaan pembangunan infrastruktur 1 dokumen kab. OKUS
pengembangan infrastruktur

Penyusunan Raperda kebijakan

Penetapan kebijakan pengembangan
04 pengembangan infrastruktur dengan tahun 1 dokumen Kab. OKUS
infrastruktur
jamak

V-209 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2

Urusan Bidang Urusan/Pemerintah Daerah

Kode Indikator Kinerja Program Kegiatan Target
dan Program
Lokasi Capaian
Kinerja

TOTAL APBD KAB/DAK

TOTAL APBD PROV
TOTAL APBN

V-210 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Rencana Tahun 2017
Tahun 2018
Sumber Dana Catatan
Penting Target
Kebutuhan ( APBD Kab, Kebutuhan Dana
Capaian
Dana/Pagu Indikatif APBD Prov, Pagu Indikatif
Kinerja
APBN )

2,588,790,000
8,500,000 APBD Kab 12 Bulan 10,000,000
141,600,000 APBD Kab 12 Bulan 141,600,000

21,800,000 APBD Kab 12 Bulan 21,800,000

451,200,000 APBD Kab 12 Bulan 451,200,000

71,100,000 APBD Kab 12 Bulan 71,100,000

18,000,000 APBD Kab 12 Bulan 18,000,000

65,000,000 APBD Kab 12 Bulan 65,000,000

45,300,000 APBD Kab 12 Bulan 45,300,000

67,500,000 APBD Kab 12 Bulan 67,500,000

135,000,000 APBD Kab 12 Bulan 135,000,000

66,000,000 APBD Kab 12 Bulan 66,000,000
940,790,000 APBD Kab 12 Bulan 940,790,000

100,000,000 APBD Kab 12 Bulan 100,000,000

V-211 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Rencana Tahun 2017
Tahun 2018
Sumber Dana Catatan
Penting Target
Kebutuhan ( APBD Kab, Kebutuhan Dana
Capaian
Dana/Pagu Indikatif APBD Prov, Pagu Indikatif
Kinerja
APBN )
83,000,000 APBD Kab 12 Bulan 83,000,000
40,000,000 APBD Kab 12 Bulan 40,000,000

332,500,000 APBD Kab 12 Bulan 332,500,000

300,000,000 APBD Kab.

300,000,000 APBD Kab.

300,000,000 APBD Kab.

300,000,000 APBD Kab.

300,000,000 APBD Kab.

200,000,000 APBD Kab

100,000,000 APBD Kab

V-212 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Rencana Tahun 2017
Tahun 2018
Sumber Dana Catatan
Penting Target
Kebutuhan ( APBD Kab, Kebutuhan Dana
Capaian
Dana/Pagu Indikatif APBD Prov, Pagu Indikatif
Kinerja
APBN )
200,000,000 APBD Kab
1,500,000,000 APBD Kab

0 APBD Kab.
0 APBD Kab.
0 APBD Kab.

1,500,000,000 APBD Kab.

0 APBD Kab.

0 APBD Kab.
0 APBD Kab.
3,000,000,000 APBD Kab.
APBD Kab.
8,000,000,000 APBD Kab.

200,000,000 APBD Kab.

3,000,000,000 APBD Kab.

1,500,000,000 APBD Kab.

1,000,000,000 APBD Kab.

0 APBD Kab.

0 APBD Kab.

V-213 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Rencana Tahun 2017
Tahun 2018
Sumber Dana Catatan
Penting Target
Kebutuhan ( APBD Kab, Kebutuhan Dana
Capaian
Dana/Pagu Indikatif APBD Prov, Pagu Indikatif
Kinerja
APBN )

1,000,000,000 APBD Kab.

500,000,000 APBD Kab.

500,000,000 APBD Kab.

300,000,000 APBD Kab.

1,000,000,000 APBD Kab.
0 APBD Kab.

250,000,000 APBD Kab.

200,000,000 APBD Kab.

210,000,000 APBD Kab.

200,000,000 APBD Kab.

100,000,000 APBD Kab.

1,600,000,000 APBD Kab.

1,000,000,000 APBD Kab.
3,000,000,000 APBD Kab.

800,000,000 APBD Kab.

V-214 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Rencana Tahun 2017
Tahun 2018
Sumber Dana Catatan
Penting Target
Kebutuhan ( APBD Kab, Kebutuhan Dana
Capaian
Dana/Pagu Indikatif APBD Prov, Pagu Indikatif
Kinerja
APBN )

1,236,195,000 APBD Kab.

6,388,645,000 APBD Kab.

609,710,000 APBD Kab.

500,000,000 APBD Kab.

1,000,000,000 APBD Kab.

500,000,000 APBD Kab.

800,000,000 APBD Kab.

700,000,000 APBD Kab.

800,000,000 APBD Kab.

991,000,000 APBD Kab

95,000,000 APBD Kab

300,000,000 APBD Kab

146,000,000 APBD Kab

20,000,000 APBD Kab

V-215 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Rencana Tahun 2017
Tahun 2018
Sumber Dana Catatan
Penting Target
Kebutuhan ( APBD Kab, Kebutuhan Dana
Capaian
Dana/Pagu Indikatif APBD Prov, Pagu Indikatif
Kinerja
APBN )

46,000,000 APBD Kab

369,500,000 APBD Kab

500,000,000

0 APBD Kab.

500,000,000 APBD Kab.

450,000,000 APBD Kab.

100,000,000 APBD Kab.

150,000,000 APBD Kab.

200,000,000 APBD Kab.

V-216 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Rencana Tahun 2017
Tahun 2018
Sumber Dana Catatan
Penting Target
Kebutuhan ( APBD Kab, Kebutuhan Dana
Capaian
Dana/Pagu Indikatif APBD Prov, Pagu Indikatif
Kinerja
APBN )

150,000,000 APBD Kab 12 bulan 200,000,000

70,000,000 APBD Kab 12 bulan 100,000,000

18,000,000 APBD Kab

6,000,000 APBD Kab
6,000,000 APBD Kab
20,000,000 APBD Kab
30,000,000 APBD Kab
15,000,000 APBD Kab
50,000,000 APBD Kab
20,000,000 APBD Kab
150,000,000 APBD Kab

150,000,000 APBD Kab

V-217 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Rencana Tahun 2017
Tahun 2018
Sumber Dana Catatan
Penting Target
Kebutuhan ( APBD Kab, Kebutuhan Dana
Capaian
Dana/Pagu Indikatif APBD Prov, Pagu Indikatif
Kinerja
APBN )

150,000,000 APBD Kab

150,000,000 APBD Kab

150,000,000 APBD Kab

150,000,000 APBD Kab

150,000,000 APBD Kab

150,000,000 APBD Kab

11,250,000,000 APBN/DAK

3,240,000,000 APBN/DAK

6,650,000,000 APBN/DAK

10,022,700,000 APBN/DAK

11,665,000,000 APBN/DAK

20,000,000,000 APBN/DAK

V-218 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Rencana Tahun 2017
Tahun 2018
Sumber Dana Catatan
Penting Target
Kebutuhan ( APBD Kab, Kebutuhan Dana
Capaian
Dana/Pagu Indikatif APBD Prov, Pagu Indikatif
Kinerja
APBN )

6,282,750,000 APBN/DAK

5,000,000,000 APBN/DAK

5,000,190,000 APBN/DAK

13,998,000,000 APBN/DAK

5,004,000,000 APBN/DAK

16,000,000,000 APBN/DAK

10,000,000,000 APBN/DAK

0 APBN/DAK

0 APBN/DAK

0 APBN/DAK

3,947,560,000 APBN/DAK

0 APBD Kab

15,000,000,000 APBD Kab

0 APBD Kab

V-219 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Rencana Tahun 2017
Tahun 2018
Sumber Dana Catatan
Penting Target
Kebutuhan ( APBD Kab, Kebutuhan Dana
Capaian
Dana/Pagu Indikatif APBD Prov, Pagu Indikatif
Kinerja
APBN )

0 APBD Kab

0 APBD Kab

500,000,000 APBD Kab.

10,000,000,000 APBD Kab.

0 APBD Kab.

0 APBD Kab

0 APBD Kab

0 APBD Kab

1,000,000,000 APBD Kab

1,000,000,000 APBD Kab

1,500,000,000 APBD Kab

0 APBD Kab

0 APBD Kab

0 APBD Kab

V-220 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Rencana Tahun 2017
Tahun 2018
Sumber Dana Catatan
Penting Target
Kebutuhan ( APBD Kab, Kebutuhan Dana
Capaian
Dana/Pagu Indikatif APBD Prov, Pagu Indikatif
Kinerja
APBN )

0 APBD Kab

0 APBD Kab

1,000,000,000 APBD Kab

13,000,000,000 APBD Kab

8,000,000,000 APBD Kab

3,000,000,000 APBD Kab

5,000,000,000 APBD Kab

10,000,000,000 APBD Kab

0 APBD Kab

2,000,000,000 APBD Kab

1,000,000,000 APBD Kab

2,000,000,000 APBD Kab

APBD Prov.
31,250,000,000 12.29 KM 30,725,000,000
SUMSEL
APBD Prov.
26,250,000,000 11.15 KM 27,875,000,000
SUMSEL

V-221 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Rencana Tahun 2017
Tahun 2018
Sumber Dana Catatan
Penting Target
Kebutuhan ( APBD Kab, Kebutuhan Dana
Capaian
Dana/Pagu Indikatif APBD Prov, Pagu Indikatif
Kinerja
APBN )
APBD Prov.
16,250,000,000 4.50 KM 11,250,000,000
SUMSEL
APBD Prov.
45,000,000,000 17.04 KM 42,597,500,000
SUMSEL
APBD Prov.
68,750,000,000 29.50 KM 73,750,000,000
SUMSEL
70,000,000,000 APBN 20 KM 70,000,000,000

100,000,000 APBD Kab

100,000,000 APBD Kab

100,000,000 APBD Kab

100,000,000 APBD Kab

100,000,000 APBD Kab

100,000,000 APBD Kab

150,000,000 APBD Kab

200,000,000 APBD Kab

V-222 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Rencana Tahun 2017
Tahun 2018
Sumber Dana Catatan
Penting Target
Kebutuhan ( APBD Kab, Kebutuhan Dana
Capaian
Dana/Pagu Indikatif APBD Prov, Pagu Indikatif
Kinerja
APBN )

200,000,000 APBD Kab

100,000,000 APBD Kab

APBD Prov.
45,000,000,000 1 Unit 45,000,000,000
SUMSEL
7,000,000,000 APBN/DAK

5,000,000,000 APBN/DAK

4,000,000,000 APBN/DAK

4,000,000,000 APBN/DAK

1,500,000,000 APBDKab.

200,000,000 APBD Kab

200,000,000 APBD Kab

200,000,000 APBD Kab

200,000,000 APBD Kab

V-223 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Rencana Tahun 2017
Tahun 2018
Sumber Dana Catatan
Penting Target
Kebutuhan ( APBD Kab, Kebutuhan Dana
Capaian
Dana/Pagu Indikatif APBD Prov, Pagu Indikatif
Kinerja
APBN )

200,000,000 APBD Kab

200,000,000 APBD Kab

200,000,000 APBD Kab

200,000,000 APBD Kab

200,000,000 APBD Kab

200,000,000 APBD Kab

200,000,000 APBD Kab

200,000,000 APBD Kab

100,000,000 APBD Kab

100,000,000 APBD Kab

200,000,000 APBD Kab

200,000,000 APBD Kab

200,000,000 APBD Kab

200,000,000 APBD Kab

200,000,000 APBD Kab

V-224 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Rencana Tahun 2017
Tahun 2018
Sumber Dana Catatan
Penting Target
Kebutuhan ( APBD Kab, Kebutuhan Dana
Capaian
Dana/Pagu Indikatif APBD Prov, Pagu Indikatif
Kinerja
APBN )

200,000,000 APBD Kab

500,000,000 APBD Kab
350,000,000 APBD Kab
5,000,000,000 APBN/DAK

20,000,000,000 APBD Kab

4,000,000,000 APBD Kab.

0 APBD Kab.

0 APBD Kab.

0 APBD Kab.

350,000,000 APBD Kab.

V-225 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Rencana Tahun 2017
Tahun 2018
Sumber Dana Catatan
Penting Target
Kebutuhan ( APBD Kab, Kebutuhan Dana
Capaian
Dana/Pagu Indikatif APBD Prov, Pagu Indikatif
Kinerja
APBN )

0 APBD Kab.

0 APBD Kab.

APBD Prov
3,000,000,000 5 KM 3,000,000,000
SUMSEL
APBD Prov
3,000,000,000 5 KM 3,000,000,000
SUMSEL
APBD Prov
3,000,000,000 5 KM 3,000,000,000
SUMSEL

APBD Prov
5,000,000,000 8.30 KM 5,000,000,000
SUMSEL

APBD Prov
6,000,000,000 10 KM 6,000,000,000
SUMSEL

APBD Kab.

300,000,000 APBD Kab.

500,000,000 APBD Kab.

100,000,000 APBD Kab.

V-226 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Rencana Tahun 2017
Tahun 2018
Sumber Dana Catatan
Penting Target
Kebutuhan ( APBD Kab, Kebutuhan Dana
Capaian
Dana/Pagu Indikatif APBD Prov, Pagu Indikatif
Kinerja
APBN )

100,000,000 APBD Kab.

100,000,000 APBD Kab

1,000,000,000 APBD Kab.

200,000,000 APBD Kab.

0 APBD Kab.

0 APBD Kab.

200,000,000 APBD Kab.

V-227 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Rencana Tahun 2017
Tahun 2018
Sumber Dana Catatan
Penting Target
Kebutuhan ( APBD Kab, Kebutuhan Dana
Capaian
Dana/Pagu Indikatif APBD Prov, Pagu Indikatif
Kinerja
APBN )

200,000,000 APBD Kab.

0 APBD Kab.

0 APBD Kab.

100,000,000 APBD Kab.

0 APBD Kab.

100,000,000 APBD Kab.

1,000,000,000 APBD Kab.

1,000,000,000 APBD Kab.

0 APBD Kab.

V-228 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Rencana Tahun 2017
Tahun 2018
Sumber Dana Catatan
Penting Target
Kebutuhan ( APBD Kab, Kebutuhan Dana
Capaian
Dana/Pagu Indikatif APBD Prov, Pagu Indikatif
Kinerja
APBN )

APBD PROV.
639,080,000 12.50 KM 650,000,000
SUMSEL
APBD PROV.
1,710,800,000 31.50 KM 1,638,000,000
SUMSEL
APBD PROV.
234,000,000 6.50 KM 338,000,000
SUMSEL
APBD PROV.
886,028,000 18 KM 936,000,000
SUMSEL
APBD PROV.
1,742,000,000 31.50 KM 1,638,000,000
SUMSEL
1,500,000,000 APBD Kab.

400,000,000 APBD Kab.

2,100,000,000 APBD Kab.

950,000,000 APBD Kab.

2,200,000,000 APBD Kab.

1,600,000,000 APBD Kab.

V-229 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Rencana Tahun 2017
Tahun 2018
Sumber Dana Catatan
Penting Target
Kebutuhan ( APBD Kab, Kebutuhan Dana
Capaian
Dana/Pagu Indikatif APBD Prov, Pagu Indikatif
Kinerja
APBN )

1,000,000,000 APBN/DAK

600,000,000 APBN/DAK

600,000,000 APBN/DAK

600,000,000 APBN/DAK

700,000,000 APBN/DAK

600,000,000 APBN/DAK

500,000,000 APBN/DAK

600,000,000 APBN/DAK

5,000,000,000 APBD Kab

1,000,000,000 APBD Kab

V-230 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Rencana Tahun 2017
Tahun 2018
Sumber Dana Catatan
Penting Target
Kebutuhan ( APBD Kab, Kebutuhan Dana
Capaian
Dana/Pagu Indikatif APBD Prov, Pagu Indikatif
Kinerja
APBN )

50,000,000 APBD Kab.

200,000,000
1,000,000,000 APBN/DAK
75,000,000 APBD Kab
500,000,000 APBD Kab
100,000,000 APBD Kab

50,000,000 APBD Kab

50,000,000 APBD Kab

50,000,000 APBD Kab

100,000,000 APBD Kab

50,000,000 APBD Kab

50,000,000 APBD Kab

50,000,000 APBD Kab

50,000,000 APBD Kab

V-231 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Rencana Tahun 2017
Tahun 2018
Sumber Dana Catatan
Penting Target
Kebutuhan ( APBD Kab, Kebutuhan Dana
Capaian
Dana/Pagu Indikatif APBD Prov, Pagu Indikatif
Kinerja
APBN )

50,000,000 APBD Kab

50,000,000 APBD Kab

1,000,000,000 APBD Kab

200,000,000 APBD Kab

100,000,000 APBD Kab

300,000,000 APBD Kab

5,100,000,000 APBN/DAK

2,500,000,000 APBN/DAK

3,000,000,000 APBN/DAK

1,500,000,000 APBN/DAK

V-232 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Rencana Tahun 2017
Tahun 2018
Sumber Dana Catatan
Penting Target
Kebutuhan ( APBD Kab, Kebutuhan Dana
Capaian
Dana/Pagu Indikatif APBD Prov, Pagu Indikatif
Kinerja
APBN )

6,000,000,000 APBN/DAK

2,500,000,000 APBN/DAK

2,500,000,000 APBN/DAK

1,500,000,000 APBN/DAK

2,500,000,000 APBN/DAK
2,000,000,000 APBN/DAK

6,200,000,000
200,000,000

100,000,000 APBD Kab.

V-233 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Rencana Tahun 2017
Tahun 2018
Sumber Dana Catatan
Penting Target
Kebutuhan ( APBD Kab, Kebutuhan Dana
Capaian
Dana/Pagu Indikatif APBD Prov, Pagu Indikatif
Kinerja
APBN )

980,000,000

400,000,000

270,000,000

270,000,000

250,000,000 APBN DAK DAK IPD

250,000,000 APBN DAK DAK IPD

250,000,000 APBN DAK DAK IPD

250,000,000 APBN DAK DAK IPD

250,000,000 APBN DAK DAK IPD

V-234 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Rencana Tahun 2017
Tahun 2018
Sumber Dana Catatan
Penting Target
Kebutuhan ( APBD Kab, Kebutuhan Dana
Capaian
Dana/Pagu Indikatif APBD Prov, Pagu Indikatif
Kinerja
APBN )

250,000,000 APBN DAK DAK IPD

200,000,000 APBN DAK DAK IPD

250,000,000 APBN DAK DAK IPD

250,000,000 APBN DAK DAK IPD

250,000,000 APBN DAK DAK IPD

250,000,000 APBN DAK DAK IPD

250,000,000 APBN DAK DAK IPD

250,000,000 APBN DAK DAK IPD

250,000,000 APBN DAK DAK IPD

250,000,000 APBN DAK DAK IPD

250,000,000 APBN DAK DAK

250,000,000 APBN DAK DAK

250,000,000 APBN DAK DAK

V-235 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Rencana Tahun 2017
Tahun 2018
Sumber Dana Catatan
Penting Target
Kebutuhan ( APBD Kab, Kebutuhan Dana
Capaian
Dana/Pagu Indikatif APBD Prov, Pagu Indikatif
Kinerja
APBN )

200,000,000 APBD Kab.

200,000,000 APBD Kab.

500,000,000 APBD Kab.

1,000,000,000 APBD Kab.

0 APBD Kab

0 APBD Kab

V-236 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Rencana Tahun 2017
Tahun 2018
Sumber Dana Catatan
Penting Target
Kebutuhan ( APBD Kab, Kebutuhan Dana
Capaian
Dana/Pagu Indikatif APBD Prov, Pagu Indikatif
Kinerja
APBN )

378,339,540,000 326,697,500,000
257,711,908,000
70,000,000,000

V-237 DINAS PEKERJAAN UMUM

 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017
KABUPATEN OKU SELATAN

SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM

Rencana Tahun 2017

Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Program Pelayanan Administrasi

1.03.01.01 2,096,500,000
Perkantoran
Terselenggaranya
1.03.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat DPU 12 Bulan 8,500,000 APBD Kab
Surat Menyurat
Penyediaan jasa komunikasi, sumber Jumlah rekening yang
1.03.01.01.02 DPU 12 Bulan 141,600,000 APBD Kab
daya air dan listrik terbayar

Penyediaan jasa pemeliharaan dan

1.03.01.01.06 DPU 12 Bulan 21,800,000 APBD Kab
perizinan kendaraan dinas/operasional

Jumlah pengelola
Penyediaan jasa administrasi
1.03.01.01.07 keuangan dinas yang DPU 12 Bulan 451,200,000 APBD Kab
keuangan
terbayar
1.03.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kenyaman Pegawai BekeDPU 12 Bulan 71,100,000 APBD Kab
Penyediaan jasa perbaikan peralatan Umur Ekonomis
1.03.01.01.09 DPU 12 Bulan 18,000,000 APBD Kab
kerja Peralatan kerja
1.03.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah ATK DPU 12 Bulan 65,000,000 APBD Kab
Penyediaan barang cetakan dan Jumlah Cetakan dan
1.03.01.01.11 DPU 12 Bulan 45,300,000 APBD Kab
penggandaan Penggandaan

Jumlah Jenis Peralatan

Penyediaan komponen instalasi
1.03.01.01.12 dan Perlengkapan yang DPU 12 Bulan 67,500,000 APBD Kab
listrik/penerangan bangunan kantor
diadakan

Penyediaan bahan bacaan dan

1.03.01.01.15 Jumlah Bahan Bacaan DPU 12 Bulan 135,000,000 APBD Kab
peraturan perundang-undangan
1.03.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah Rapat DPU 12 Bulan 66,000,000 APBD Kab

V-238 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Jumlah Keikutsertaan
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
1.03.01.01.18 Perjalan Dinas Luar - 12 Bulan 500,000,000 APBD Kab
ke luar daerah
Daerah
Jumlah Keikutsertaan
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
1.03.01.01.19 Perjalan Dinas Luar - 12 Bulan 50,000,000 APBD Kab
ke dalam daerah
Daerah

Penyediaan informasi pembangunan Jumlah Informasi

1.03.01.01.22 DPU 12 Bulan 83,000,000 APBD Kab
daerah Pembangunan Daerah

Penerimaan Daerah Bukan

1.03.01.01.23 Jumlah PNBP DPU 12 Bulan 40,000,000 APBD Kab
Pajak(PNBP) SKPD
Penyediaan Jasa Pendukung
1.03.01.01.24 DPU 12 Bulan 332,500,000 APBD Kab
Administrasi/Teknis Perkantoran

Peningkatan Sarana dan

1.03.01.02 81,567,500,000
Prasarana Aparatur
1.03.1.02.02 Pembangunan rumah dinas 900,000,000

Kantor
Jumlah Bangunan
1.03.1.02.02.1 Pembangunan Rumah Dinas Camat Camat Kec. 1 Unit 300,000,000 APBD Kab.
terbangun
Buay Rawan

Kantor
Jumlah Bangunan Camat Kec.
1.03.1.02.02.2 Pembangunan Rumah Dinas Camat 1 Unit 300,000,000 APBD Kab.
terbangun Buay
Sandang Aji
Jumlah Bangunan Kec. Buay
1.03.1.02.02.3 Pembangunan Rumah Dinas Camat 1 Unit 300,000,000 APBD Kab.
terbangun Runjung

1.03.1.02.03 Pembangunan gedung kantor 77,850,000,000

Perencanaan Gedung Dinas Perikanan
1.03.01.02.03. Jumlah Dokumen PerencOKUS 1 Dokume 200,000,000 APBD Kab
dan KLH

V-239 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Perencanaan Gapura Masuk

1.03.01.02.03. Jumlah Dokumen PerencOKUS 1 Dokume 100,000,000 APBD Kab
Perkantoran Pemkab. OKU Selatan

Perencanaan Teknis Gedung

1.03.01.02.03. Serbaguna Kec. Simpang dan Kec. Jumlah Dokumen PerencOKUS 1 Dokume 100,000,000 APBD Kab
Buana Pemaca

Perencanaan Teknis Master Plant Mess

1.03.01.02.03. Jumlah Dokumen PerencOKUS 1 Dokume 200,000,000 APBD Kab
Pemda OKUS di Banding Agung

Master Plan Penataan Kawasan

1.03.01.02.03. Jumlah Dokumen PerencOKUS 1 Dokume 200,000,000 APBD Kab
Banding Agung
Perencanaan Master Plan Kawasan
1.03.01.02.03. Jumlah Dokumen PerencOKUS 1 Dokume 100,000,000 APBD Kab
Kota Muaradua
Pembangunan Rumah Adat Kab. OKU
1.03.01.02.03. Jumlah Gedung terbang OKUS 1 Unit 1,500,000,000 APBD Kab
Selatan
Pembangunan Gedung Diklat Kab. Jumlah Bangunan
1.03.01.02.03. Kab. OKUS 1 Unit 15,000,000,000 APBD Kab.
OKU Selatan terbangun
Pembangunan Kantor KKP OKU Jumlah Bangunan
1.03.01.02.03. Kab. OKUS 1 Unit 5,000,000,000 APBD Kab.
Selatan terbangun
Pembangunan Kantor BP4K Kab. OKU Jumlah Bangunan
1.03.01.02.03. Kab. OKUS 1 Unit 5,000,000,000 APBD Kab.
Selatan terbangun
Pembangunan Gedung Legion Jumlah Bangunan
1.03.01.02.03. Kab. OKUS 1 Unit 1,500,000,000 APBD Kab.
Veteran RI OKU Selatan terbangun
Pembangunan Kantor DISPORA OKU Jumlah Bangunan
1.03.01.02.03. Kab. OKUS 1 Unit 5,000,000,000 APBD Kab.
Selatan terbangun
Pembangunan Kantor Sat Pol PP OKU Jumlah Bangunan
1.03.01.02.03. Kab. OKUS 1 Unit 4,000,000,000 APBD Kab.
Selatan terbangun
Pembangunan Kantor BPKAD OKU Jumlah Bangunan
1.03.01.02.03. Kab. OKUS 1 Unit 5,000,000,000 APBD Kab.
Selatan terbangun
Pembangunan Kantor KLP OKU Jumlah Bangunan
1.03.01.02.03. Kab. OKUS 1 Unit 5,000,000,000 APBD Kab.
Selatan terbangun

V-240 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Pembangunan Kantor BPBD OKU Jumlah Bangunan

1.03.01.02.03. Kab. OKUS 1 Unit 4,000,000,000 APBD Kab.
Selatan terbangun
Pembangunan Masjid Agung Kab. OKU Jumlah Bangunan
1.03.01.02.03. Kab. OKUS 1 Unit 10,000,000,000 APBD Kab.
Selatan (Lanjutan) terbangun
Pembangunan Parkir Kendaraan Dinas Jumlah Bangunan
1.03.01.02.03. Kab. OKUS 1 Unit 200,000,000 APBD Kab.
PU terbangun
Pembangunan Gedung Serbaguna Jumlah Bangunan
1.03.01.02.03. Kab. OKUS 1 Unit 5,000,000,000 APBD Kab.
Kab.OKU Selatan (Lanjutan) terbangun
Pembangunan Kantor Kelurahan Kec. Jumlah Bangunan
1.03.01.02.03. OKU Selatan 6 Unit 1,500,000,000 APBD Kab.
Muaradua, Bd. Agung, BPRRT terbangun

Desa Gedung
Pembangunan Kantor kepala Desa, Jumlah Bangunan
1.03.01.02.03. Lepihan Kec. 1 Unit APBD Kab.
dan Rehab Balai Pertemuan terbangun
Muaradua

Desa Datar
Pembangunan Kantor Kepala Desa, Jumlah Bangunan Dusun II
1.03.01.02.03. 1 Unit APBD Kab.
Desa Datar Kec. Muaradua terbangun Kec.
Muaradua
Pembangunan Tugu Perbatasan Jumlah Bangunan
1.03.01.02.03. OKUS 1 Unit 1,000,000,000 APBD Kab.
Kabupaten OKU Selatan terbangun
Pembangunan Gapura Masuk Kawasan Jumlah Bangunan
1.03.01.02.03. OKUS 2 Unit 1,000,000,000 APBD Kab.
Wisata Danau Ranau terbangun
Pembangunan Gapura Batas Kota Jumlah Bangunan Kecamatan
1.03.01.02.03. 1 Unit 500,000,000 APBD Kab.
Muaradua terbangun Muaradua

Pembangunan Tugu SP Tiga Bumi Jumlah Bangunan

1.03.01.02.03. OKUS 2 Unit 500,000,000 APBD Kab.
Agung, SP Tiga Jembatan Komering 3 terbangun

Revitalisasi Pembangunan Gapura Jumlah Bangunan

1.03.01.02.03. OKUS 1 Unit 500,000,000 APBD Kab.
Jalan Masuk Pemkab OKU Selatan terbangun

V-241 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Pemasangan Paping Blok Lapangan Jumlah Bangunan Kecamatan

1.03.01.02.03. 1 Unit 200,000,000 APBD Kab.
Kantor Camat terbangun Muaradua
Paving blok Lapangan Upacara Kantor Jumlah Bangunan Kec. BD.
1.03.01.02.03. 1 Unit 250,000,000 APBD Kab.
Camat Banding Agung terbangun Agung
Paving blok halaman kantor camat Jumlah Bangunan Kec.
1.03.01.02.03. 1 Unit 250,000,000 APBD Kab.
Muaradua terbangun Muaradua
Pembangunan Pagar Kantor Camat Panjang Bangunan Kec. M. Dua
1.03.01.02.03. 200 M 250,000,000 APBD Kab.
Muaradua Kisam terbangun Kisam
Pembangunan Pagar Kantor Camat Panjang Bangunan Kec. BD.
1.03.01.02.03. 200 M 250,000,000 APBD Kab.
Banding Agung terbangun Agung
Pembangunan Pagar Kantor Camat Panjang Bangunan
1.03.01.02.03. Kec. BPRRT 200 M 500,000,000 APBD Kab.
BPRRT terbangun

Desa Tekana
Pembangunan Gedung Serba Guna Jumlah Bangunan
1.03.01.02.03. Kec. Buana 1 Unit APBD Kab.
Desa Tekana Kec. Buana Pemaca terbangun
Pemaca

Desa
Pembangunan Gedung Serbaguna Jumlah Bangunan Gemiung
1.03.01.02.03. 1 Unit APBD Kab.
Desa Gemiung Kec. Buana Pemaca terbangun Kec. Buana
Pemaca
Desa
Jumlah Bangunan Gemiung
1.03.01.02.03. Pembangunan Tugu Batas Desa 1 Unit APBD Kab.
terbangun Kec. Buana
Pemaca
Desa Tunas
Pembangunan Pos Kamling Desa Jumlah Bangunan Jaya Kec.
1.03.01.02.03. 1 Unit APBD Kab.
Tunas Jaya Kec. Buana Pemaca terbangun Buana
Pemaca

V-242 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Desa
Tanjung
Jumlah Bangunan
1.03.01.02.03. Pembangunan Poskamling Beringin kec. 1 Unit APBD Kab.
terbangun
Buana
Pemaca

Kantor
Jumlah Bangunan
1.03.01.02.03. Pembangunan Pagar Kantor Camat Camat Kec. 1 Unit 150,000,000 APBD Kab.
terbangun
Buay Rawan

Desa Bumi
Pembangunan Kantor Kepala Desa,
Jumlah Bangunan Agung Jaya
1.03.01.02.03. Desa Bumi Agung Jaya Kec. Buay 1 Unit APBD Kab.
terbangun Kec. Buay
Rawan
Rawan

Desa
Pembangunan Balai Desa, Desa Jumlah Bangunan Simpang
1.03.01.02.03. 1 Unit APBD Kab.
Simpang Tiga Kec. Kisam Tinggi terbangun Tiga Kec.
Kisam Tinggi

Desa
Jumlah Bangunan Peninggiran
1.03.01.02.03. Pembangunan Pintu Gerbang Desa 1 Unit APBD Kab.
terbangun Kec Tiga
Dhaji
Desa Kuripan
Pembangunan Kantor Kepala Desa, Jumlah Bangunan
1.03.01.02.03. Kec Tiga 1 Unit APBD Kab.
Desa Kuripan Kec. Tiga Dihaji terbangun
Dhaji

Desa
Pembangunan Kantor Kepala Desa, Jumlah Bangunan
1.03.01.02.03. Sukarna Kec 1 Unit APBD Kab.
Desa Sukarna Kec. Tiga Dihaji terbangun
Tiga Dhaji

V-243 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Desa Karang
Pembangunan Kantor Kepala Desa, Jumlah Bangunan
1.03.01.02.03. Pendeta Kec 1 Unit APBD Kab.
Desa Karang Pendeta Kec. Tiga Dihaji terbangun
Tiga Dhaji

Kantor
Pembangunan Pagar Kantor Camat Jumlah Bangunan
1.03.01.02.03. camat Buay 1 Unit APBD Kab.
Buay Pemaca terbangun
Pemaca

Desa Karet
Pembuatan Pagar Kapolsek Buay Jumlah Bangunan
1.03.01.02.03. Jaya Kec. 1 Unit APBD Kab.
Pemaca terbangun
Buay Pemaca

Revitalisasi Monpera Kec. BPRRT dan Jumlah Bangunan Kecamatan

1.03.01.02.03. 2 Unit 1,600,000,000 APBD Kab.
Kec. Buay Sandang Aji terbangun BPRRT

Kel. simpang
Jumlah Bangunan
1.03.01.02.03. Revitalisasi Kawasan Tangga Batu sender Kec 1 Unit APBD Kab.
terbangun
BPRRT

Desa Suka
Pembangunan Kantor Kepala Desa dan Jumlah Bangunan
1.03.01.02.03. Marga Kec. 1 Unit APBD Kab.
BPD Desa Sukamarga Kec. BPRRT terbangun
BPRRT

V-244 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Desa Suka
Maraga, desa
Simpang
sender
Pembangunan Kantor Kepala Desa dan
Selatn , Desa
BPD Desa Simpang Sender
Jumlah Bangunan Simpang
1.03.01.02.03. Sukamarga, Desa Sp Sender Selatan, 5 Unit APBD Kab.
terbangun sender
Desa Sp Sender Timur, Desa Tjg Baru,
Timur, Desa
Desa Jepara Kec. BPRRT
Tanjung
Baru Ranau,
Desa Jepara
Kec. BPRRT

Desa
Jumlah Bangunan Tanjung
1.03.01.02.03. Pembangunan Gedung Desa 1 Unit APBD Kab.
terbangun Baru Ranau
Kec BPRRT
Desa
Tanjung
Setia, Desa
Pembanguanan Kantor Kepala Desa , Simpang
Desa Tanjung Setia, Desa Simpang Jumlah Bangunan sender
1.03.01.02.03. 3 Unit APBD Kab.
sender Utara, Desa simpang sender terbangun Utara, Desa
Tengah Kec BPRRT simpang
sender
Tengah Kec
BPRRT

V-245 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Desa Kota
Pembangunan Kantor BPD Desa Kota Jumlah Bangunan
1.03.01.02.03. Dalam Kec 1 Unit APBD Kab.
Dalam Kec Mekakau Ilir terbangun
Mekakau Ilir

Desa
Pembangunan Balai Desa Desa Jumlah Bangunan Tanjung
1.03.01.02.03. 1 Unit APBD Kab.
Tanjung Besar kec Mekakau Ilir terbangun Besar kec
Mekakau Ilir

Desa Kota
Pembangunan Kantor Kepala Desa, Jumlah Bangunan
1.03.01.02.03. Baru Kec 1 Unit APBD Kab.
Desa Kota Baru Kec Mekakau Ilir terbangun
Mekakau Ilir

Desa
Pembangunan kantor Kepala Desa, Jumlah Bangunan srimenanti
1.03.01.02.03. 1 Unit APBD Kab.
Desa srimenanti Kec mekakau Ilir terbangun Kec mekakau
Ilir

Desa
Pembangunan Balai Desa,Desa Jumlah Bangunan srimenanti
1.03.01.02.03. 1 Unit APBD Kab.
Srimenanti Kec mekakau Ilir terbangun Kec mekakau
Ilir

Desa
Pembanguanan Gapura Batas Desa, Jumlah Bangunan srimenanti
1.03.01.02.03. 1 Unit APBD Kab.
Desa srimenanti Kec mekakau Ilir terbangun Kec mekakau
Ilir

V-246 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Desa
Pembangunan kantor Kepala Desa , Jumlah Bangunan Kepayang
1.03.01.02.03. 1 Unit APBD Kab.
Desa Kepayang Kec Mekakau Ili terbangun Kec Mekakau
Ilir

Desa
Pembangunan Balai Desa, Desa Jumlah Bangunan Kemang
1.03.01.02.03. 1 Unit APBD Kab.
Kemang Bandung Kec Mekakau Ilir terbangun Bandung Kec
Mekakau Ilir

Desa Air
Pembangunan Balai Desa, Desa Air Jumlah Bangunan
1.03.01.02.03. Baru Kec 1 Unit APBD Kab.
Baru Kec Mekakau Ilir terbangun
Mekakau Ilir

Desa Bunut
Pembangunan Kantor Kepala Desa, Jumlah Bangunan
1.03.01.02.03. Kec Mekakau 1 Unit APBD Kab.
Desa Bunut Kec Mekakau Ilir terbangun
Ilir

Des Perean
Pembangunan Kantor BPD Des Perean Jumlah Bangunan
1.03.01.02.03. Kec Mekakau 1 Unit APBD Kab.
Kec Mekakau Ilir terbangun
Ilir

Desa Perean
Pembangunan Kantor Kepala Desa Jumlah Bangunan
1.03.01.02.03. Kec Mekakau 1 Unit APBD Kab.
,Desa Perean Kec Mekakau Ilir terbangun
Ilir

Desa
Pembangunan Gapura Desa Jumlah Bangunan Simpangan
1.03.01.02.03. 1 Unit APBD Kab.
Simpangan Kec. Simpang terbangun Kec.
Simpang

V-247 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Kantor
Pembangunan Gedung Serba Guna Jumlah Bangunan
1.03.01.02.03. Camat 1 Unit APBD Kab.
dan Mobiller Kantor Camat Simpang terbangun
Simpang
Desa Tj
Pembangunan Kantor Desa,Desa Tj Jumlah Bangunan Harapan
1.03.01.02.03. 1 Unit APBD Kab.
Harapan Kec. Bd, Agung terbangun Kec. Bd,
Agung
Desa
Pembangunan Kantor Kepala Desa , Sidodadi
Jumlah Bangunan
1.03.01.02.03. Desa Sidodadi Dusun IV Kec Bd. Dusun IV 1 Unit APBD Kab.
terbangun
Agung Kec Bd.
Agung
Desa
Pembangunan Kantor Desa, Desa Jumlah Bangunan
1.03.01.02.03. Sukamaju 1 Unit APBD Kab.
Sukamaju dusun III Kec. BD.Agung terbangun
dusun III
Desa Way
Pembanguanan Balai Desa , Desa Way Jumlah Bangunan
1.03.01.02.03. Timah Kec 1 Unit APBD Kab.
Timah Kec Bd Agung terbangun
Bd Agung

Desa
Pembangunan Kantor Desa ,Desa Jumlah Bangunan Sumber
1.03.01.02.03. 1 Unit APBD Kab.
Sumber Makmur Kec. Bd Agung terbangun Makmur Kec.
Bd Agung

Desa Ulu
Pembangunan pagar keliling Kantor Jumlah Bangunan Danau kec.
1.03.01.02.03. 1 Unit APBD Kab.
Camat Sindang Danau terbangun Sindang
Danau

Desa Watas
Pembangunan Gedung Kantor Kepala Jumlah Bangunan
1.03.01.02.03. Kec. Sindang 1 Unit APBD Kab.
Desa Watas Kec. Sindang Danau terbangun
Danau

V-248 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Desa Tebat
Pembangunan Gedung Kantor Kepala
Jumlah Bangunan Layang Kec.
1.03.01.02.03. Desa Tebat Layang Kec. Sindang 1 Unit APBD Kab.
terbangun Sindang
Danau
Danau

Desa Bandar
Pembangunan Balai Adat Desa Bandar Jumlah Bangunan Alam Lama
1.03.01.02.03. 1 Unit APBD Kab.
Alam Lama Kec. Kisam Tinggi terbangun Kec. Kisam
Tinggi

Pembangunan Pagar Lapangan Lapter

1.03.01.02.03. Terbang Banding Agung Kec. Banding Panjang Pemagaran Banding 6 KM 800,000,000 APBD Kab.
Agung Agung
Pembangunan Gedung Bidang Bina
1.03.01.02.03. Program Dinas Pekerjaan Umum Jumlah Bangunan terba Kab. OKUS 1 Unit 800,000,000 APBD Kab.
Kab.OKU Selatan
Pembangunan Gedung Rapat Vip dan
1.03.01.02.03. Kantin Dinas Pekerjaan Umum Kab Jumlah Bangunan terba Kab. OKUS 1 Unit 700,000,000 APBD Kab.
OKU Selatan
Pembangunan Kantor UPTD Kec.
1.03.01.02.03. Pendidikan Kecamatan Muaradua Jumlah Bangunan terba Muaradua 1 Unit APBD Kab.
Kisam Kisam
Pembangunan Pagar Keliling SMP
Kec. BD.
1.03.01.02.03. Negeri 2 Banding Agung Kec. BD. Panjang Pemagaran 1 Unit APBD Kab.
Agung
Agung

Pengadaan Kendaraan
1.03.01.02.05 DPU 9 Unit 991,000,000 APBD Kab
dinas/operasional
Pengadaan perlengkapan gedung
1.03.01.02.07 DPU 12 Bulan 95,000,000 APBD Kab
kantor

V-249 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

1.03.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor DPU 12 Bulan 300,000,000 APBD Kab
1.03.01.02.10 Pengadaan Mobiler DPU 100% 146,000,000 APBD Kab
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
1.03.01.02.22 DPU 12 Bulan 20,000,000 APBD Kab
kantor
Pemeliharaan rutin/berkala mobil
1.03.01.02.23 DPU 12 Bulan 46,000,000 APBD Kab
jabatan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
1.03.01.02.24 DPU 12 Bulan 369,500,000 APBD Kab
dinas/operasional

1.03.01.02.41 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas 500,000,000

Jumlah Bangunan yang

1.03.01.02.41. Rehab Rumah Dinas Kab.OKUS Kab.OKUS 1 Unit APBD Kab.
direhab
Jumlah Bangunan yang Kecamatan
1.03.01.02.41. Rehab Rumah Dinas Camat 1 Unit 500,000,000 APBD Kab.
direhab Muaradua

Rehabilitasi sedang/berat gedung

1.03.01.02.42 350,000,000
kantor
Rehab Gedung Dinas Perkantoran Kab. Jumlah Bangunan yang
1.03.01.02.42. Kab.OKUS 1 Unit APBD Kab.
OKUS direhab
Desa Datar
Rehab Balai Pertemuan Desa Datar Jumlah Bangunan yang Dusun II
1.03.01.02.42. 1 Unit APBD Kab.
Dusun II Kec. Muaradua direhab Kec.
Muaradua
Kantor
Jumlah Bangunan yang
1.03.01.02.42. Rehab Aula kantor Camat Muaradua Camat 1 Unit 100,000,000 APBD Kab.
direhab
Muaradua
Desa Suka
Rehab Kantor Desa Desa Suka Bumi Jumlah Bangunan yang
1.03.01.02.42. Bumi Kec 1 Unit APBD Kab.
Kec Tiga Dhaji direhab
Tiga Dhaji

V-250 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Kantor
Rehab Kantor Camat Buay Sandang Jumlah Bangunan yang Camat Kec.
1.03.01.02.42. 1 Unit 150,000,000 APBD Kab.
Aji direhab Buay
Sandang Aji

Rehab Berat Atap dan Kerangka Baja Jumlah Bangunan yang Kec Pulau
1.03.01.02.42. 1 Unit APBD Kab.
Kantor Camat, Kec Pulau Beringin direhab Beringin

Desa
Hangkusa,
Rehab Kantor Kepala Desa,Desa Desa Subik,
Jumlah Bangunan yang
1.03.01.02.42. Hangkusa, Desa Subik, Desa Suka Desa Suka 4 Unit APBD Kab.
direhab
Bumi, Desa Sukamarga, Kec. BPRRT Bumi, Desa
Sukamarga,
Kec. BPRRT

Desa
Rehab Balai Desa,Desa Wayrelai, Kec
Jumlah Bangunan yang
1.03.01.02.42. Wayrelai, 1 Unit APBD Kab.
BPRRT direhab
Kec BPRRT
Kel. Bandar
Rehab Balai serbaguna Banding Agung Jumlah Bangunan yang Agung Ranau
1.03.01.02.42. 1 Unit 100,000,000 APBD Kab.
Kec. Bd, Agung direhab Kec. Bd,
Agung
Kel. Bandar
Rehab Kantor Camat Banding Banding Jumlah Bangunan yang Agung Ranau
1.03.01.02.42. 1 Unit APBD Kab.
Agung Kec. Bd, Agung direhab Kec. Bd,
Agung

Rehab Aula Kantor Camat Kec Sindang Jumlah Bangunan yang Kec Sindang
1.03.01.02.42. 1 Unit APBD Kab.
Danau direhab Danau

Rehab Berat Kantor Desa Muara Jumlah Bangunan yang Desa Muara
1.03.01.02.42. 1 Unit APBD Kab.
Sindang Ilir Kec Sindang Danau direhab Sindang Ilir

V-251 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Desa
Pematang
Rehab Berat Kantor Kepala Desa Jumlah Bangunan yang
1.03.01.02.42. Danau Kec. 1 Unit APBD Kab.
Pematang Danau Kec. Sindang Danau direhab
Sindang
Danau
Rehab Fisik bangunan Aula Tanjung Jumlah Bangunan yang Kec. Kisam
1.03.01.02.42. 1 Unit APBD Kab.
Jati Kec. Kisam Ilir direhab Ilir

Program Peningkatan Kapasitas

1.03.01.05 320,000,000
Sumber Daya Aparatur
1.03.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal
1.03.01.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah staf ikut bimtek DPU 12 Bulan 180,000,000 APBD Kab

Bimbingan teknis implementasi

1.03.01.05.03
peraturan perundang-undangan
Bimbingan teknis implementasi
1.03.01.05.03. Jumlah staf ikut bimtek DPU 12 Bulan 140,000,000 APBD Kab
peraturan perundang-undangan

Peningkatan Pengembangan
1.03.01.06 Sistem Pelaporan Capaian kinerja 635,000,000
dan keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja

1.03.01.06.01 Jumlah Dokumen LaporaDPU 1 Dokume 18,000,000 APBD Kab
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Penyusunan pelaporan keuangan

1.03.01.06.02 Jumlah Dokumen LaporaDPU 1 Dokume 6,000,000 APBD Kab
semesteran
Penyusunan pelaporan keuangan akhir
1.03.01.06.04 Jumlah Dokumen LaporaDPU 1 Dokume 6,000,000 APBD Kab
tahun

V-252 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

1.03.01.06.05 Penyusunan Renja SKPD Jumlah Dokumen Renja DPU 1 Dokume 20,000,000 APBD Kab
1.03.01.06.07 Monev Perencanaan Jumlah Laporan Monev DPU 1 Dokume 30,000,000 APBD Kab
1.03.01.06.08 Penyusunan RKA Jumlah Dokumen RKA DPU 1 Dokume 15,000,000 APBD Kab
1.03.01.06.23 Penyusunan Harga Satuan Jumlah Buku Harga SatuDPU 1 Dokume 40,000,000 APBD Kab
1.03.01.06.25 AP Bina Program Jumlah Dokumen LaporaDPU 1 Dokume 500,000,000 APBD Kab

Program Pembangunan Jalan dan

1.03.1.15 535,332,562,000
Jembatan
1.03.01.15.01 Perencanaan Pembangunan Jalan 1,700,000,000
Perencanaan Teknis Ruas Jalan
1.03.01.15.01. Belambangan Buay Runjung - Sura Jumlah Perencanaan OKUS 1 Dokume 200,000,000 APBD Kab
Kec. Runjung Agung

Perencanaan Teknis Ruas Jalan Sura -

1.03.01.15.01. Jumlah Perencanaan OKUS 1 Dokume 200,000,000 APBD Kab
Karang Endah Kec. Runjung Agung

Perencanaan Teknis Ruas Jalan Dalam

1.03.01.15.01. Jumlah Perencanaan OKUS 1 Dokume 200,000,000 APBD Kab
Kota Simpang Kec. Simpang
Perencanaan Teknis Jalan Dalam Kota
1.03.01.15.01. Jumlah Perencanaan OKUS 1 Dokume 200,000,000 APBD Kab
Banding Agung
Perencanaan Teknis Ruas Jalan
1.03.01.15.01. Menuju Sumber Mulia dan Sumber Jumlah Perencanaan OKUS 1 Dokume 200,000,000 APBD Kab
Jaya Kec. BPRRT
Perencanaan Teknis Ruas Jalan
1.03.01.15.01. Penantian Muaradua Kisam - Padang Jumlah Perencanaan OKUS 1 Dokume 200,000,000 APBD Kab
Bindu Kisam Tinggi
Perencanaan Jalan Sinar Baru-Air
1.03.01.15.01. Jumlah Perencanaan OKUS 1 Dokume 200,000,000 APBD Kab
Bunga
Perencanaan Teknis Jalan Tembus Ke
1.03.01.15.01. Desa Blambangan-Talang Jumlah Perencanaan OKUS 1 Dokume 200,000,000 APBD Kab
Panjang/Trawegan

V-253 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan

1.03.01.15.01. Jumlah Perencanaan OKUS 1 Dokume 100,000,000 APBD Kab
Lingkar Ibukota Kec. Simpang

1.03.1.15.03 Pembangunan Jalan 439,532,562,000

Kec.
Peningkatan Jalan Lingkar Kec. Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.0 Muaradua 5000 M APBD Kab
Muaradua Kisam dibangun
Kisam
Pembukaan ruas jalan penghubung
Panjang Jalan yang Kec. Buay
1.03.1.15.03.0 antara kec. Buay Runjung - Runjung 30 KM APBD Kab
dibangun Runjung
Agung kec. Buay runjung
Pembukaan Ruas jalan Kec. Kisam
Panjang Jalan yang Kec. Kisam
1.03.1.15.03.0 Tinggi OKU Selatan - Kabupaten 20 KM APBD Kab
dibangun Tinggi
Muara Enim
Pembangunan Jalan Cor Beton
Panjang Jalan yang Kec.
Lingkungan II Kel. Pancur Pungah kec. 400 M APBD Kab
dibangun Muaradua
Muaradua
Pembangunan Jalan Cor Beton dari
Panjang Jalan yang
dusun II Desa Datar menuju Desa Desa Datar 7000 M APBD Kab
dibangun
Pedagan

Jl.Pembarun
Pembangunan Jalan Cor Beton Menuju Panjang Jalan yang
gan Dusun V APBD Kab
lapangan Polres OKU Selatan dibangun
Gunung Tiga

Desa
Peningkatan Jalan Perbatasan Desa Bendi,Desa
Panjang Jalan yang
Bendi Ke Desa Pekuwolan Kec. Buay Pekuwolan 4 KM APBD Kab
dibangun
Rawan Kec. Buay
Rawan

V-254 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Desa
Pembangunan Jalan Lingkar Desa Panjang Jalan yang Pekuwolan
1000 M
Pekuwolan Kec. Buay Rawan dibangun Kec. Buay
Rawan

Kel.Batu
Pembangunan Jalan Setapak Simpang
Panjang Jalan yang Belang Jaya
1.03.1.15.03.0 Kotaway Kel. Batu Belang Jaya Kec. 700 M APBD Kab
dibangun kec.
Muaradua
Muaradua

Desa Tebat
Pembangunan Jalan Menuju Desa Panjang Jalan yang Layang Kec.
1.03.1.15.03.0 4500 M APBD Kab
Tebat Layang Kec. Sindang Danau dibangun Sindang
Danau

Peningkatan Jalan Kota Batu - Pantai Kec. Warkuk

Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.0 Danau Ranau Kec. Warkuk Ranau Ranau 600 M APBD Kab
dibangun
Selatan Selatan

Pembukaan Jalan Dusun 04 Desa Panjang Jalan yang Kec. Banding

1.03.1.15.03.0 550 M APBD Kab
Surabaya Kec. Banding Agung dibangun Agung

Pembangunan Jalan Rabat Beton

Panjang Jalan yang Kec. Banding
1.03.1.15.03.1 Dusun 1&2 desa Tanjung Agung Kec. 700 M APBD Kab
dibangun Agung
Banding Agung

Semenisasi Jalan Dusun 01 dan 02 Panjang Jalan yang Kec. Banding

1.03.1.15.03.1 750 M APBD Kab
Desa Sipatuhu Kec. Banding Agung dibangun Agung

V-255 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Pengerasan Jalan Dusun 01 & 04 Desa Panjang Jalan yang Kec. Banding
1.03.1.15.03.1 600 M APBD Kab
Surabaya Timur Kec. Banding Agung dibangun Agung

Pembangunan jalan rabat beton Desa Panjang Jalan yang Kec. Banding
1.03.1.15.03.1 1,2 KM APBD Kab
Banding Agung Kec. Banding Agung dibangun Agung

Pembangunan Jalan Rabat Beton Desa Panjang Jalan yang Kec. Banding
1.03.1.15.03.1 850 M APBD Kab
Sidodadi Kec. Banding Agung dibangun Agung

Pembangunan Jalan RT 03 Lingkungan

Panjang Jalan yang Kec.
1.03.1.15.03.1 V Kel. Batu Belang Jaya Kec. 350 M APBD Kab
dibangun Muaradua
Muaradua (belakang Kehutanan Lama)

Pembangunan Jalan Setapak

Panjang Jalan yang Kec.
1.03.1.15.03.1 Lingkungan II Kelurahan Kisau Kec. 850 M APBD Kab
dibangun Muaradua
Muaradua
Pembangunan Jalan Setapak
Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.1 Lingkungan IV dan V Kelurahan Kisau Kec. Muaradu 900 M APBD Kab
dibangun
Kec. Muaradua
Cor Beton Jalan Lingkungan IV Tebing
Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.1 Gading Kec. Batu Belang Jaya Kec. Kec. Muaradu 850 M APBD Kab
dibangun
Muaradua

Pembangunan Jalan Setapak Lingk III Panjang Jalan yang

1.03.1.15.03.1 Kec. Muaradu 750 M APBD Kab
Keluraha Bumi Agung Kec. Muaradua dibangun

Pembangunan Jalan Rabat Beton RT

Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.2 01 Lingk V Kelurahan Bumi Agung Kec. Muaradu 750 M APBD Kab
dibangun
Kec. Muaradua
Jalan Rabat Beton RT 02 Lingk VI
Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.2 Kelurahan Bumi Agung Kecamatan Kec. Muaradu 700 M APBD Kab
dibangun
Muaradua

V-256 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Jalan Rabat Beton RT.01 Batu Belang Panjang Jalan yang

1.03.1.15.03.2 Kec. Muaradu 750 M APBD Kab
Jaya Kec. Muaradua dibangun
Pembangunan Jalan menuju Perum
Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.2 Guru 1 Lingk IXI Kelurahan Bumi Kec. Muaradu 800 M APBD Kab
dibangun
Agung

Pembangunan Jalan Cor Beton sampai

Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.2 ke SMA II Muaradua Lingk XI (Way Kec. Muaradu 800 M APBD Kab
dibangun
Bulan Kelurahan Bumi Agung

Kelurahan
Kisau
Pembangunan Jalan Cor Beton
Panjang Jalan yang Lingkungan
1.03.1.15.03.2 Lingkungan V Kel. Kisau Kec. 500 M APBD Kab
dibangun V, Kel. Kisau.
Muaradua
Kec.
Muaradua
Pembangunan jalan Setapak
Panjang Jalan yang Kec
1.03.1.15.03.2 Lingkungan II Kel. Kisau Kec. 500 m APBD Kab
dibangun Muaradua
Muaradua
lingkungan I
Pembangunan Jalan Cor Beton depati
penghubung Lingkungan I(depati dan Panjang Jalan yang Kelurahan
1.03.1.15.03.2 500 M APBD Kab
Lingkungn V Kampung Jati) Kec. dibangun Bumi Agung
Muaradua Kec.
Muaradua
Pembangunan Jalan Lingkungan IX Panjang Jalan yang Kec.
1.03.1.15.03.2 200,000,000 APBD Kab
Kel. Batu Belang Jaya dibangun Muaradua
Kampung
Pembangunan Jalan Cor Beton
Panjang Jalan yang Tanding Kel.
1.03.1.15.03.2 Kampung Tanding gang Kuburan Kel. 350 M APBD Kab
dibangun Pasar
Pasar Muaradua
Muaradua

V-257 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Kampung
tanding
Pembangunan Jalan Cor Beton
Panjang Jalan yang Belakang
1.03.1.15.03.3 Kampung Tanding Belakang Hall Kel. 500 M APBD Kab
dibangun HOL Kel
Pasar Kec. Muaradua
Pasar Kec
Muaradua

Talang jawa
Kel Pasar
Pembangunan Jalan Cor Beton Talang Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.3 muaradua 450 M APBD Kab
Jawa Kelurahan Pasar Muaradua dibangun
kec.
Muaradua

Kampung
Sawah Rt, 03
Pembangunan Jalan setapak Rt 04 Rt 05
Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.3 Baru/rehab Kampung sawah Rt 03, Rt, Kel Pasar 500 M APBD Kab
dibangun
RT 04, Rt 05 Kel Pasar Kec Muaradua Muaradua
Kec.
Muaradua

Kel. Pasar
Pembangunan Jalan Menuju SD 07 Panjang Jalan yang Muaradua
1.03.1.15.03.3 250 M APBD Kab
Muaradua dibangun Kec
Muaradua

Talang
Bandung Rt
Pembangunan Jalan Setapak Rt 05 Panjang Jalan yang 05 Kel Pasar
1.03.1.15.03.3 200 M APBD Kab
Talang bandung Kel Pasar Muaradua dibangun Muaradua
Kec.
Muaradua

V-258 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Pembangunan Cor Beton /Pengaspalan Desa Suka

Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.3 Jalan utama menuju Desa Suka Banjar Banjar Kec. 600 M APBD Kab
dibangun
Kec. Muaradua Muaradua
Desa Suka
Pembangunan Jalan Cor Beton
Panjang Jalan yang Banjar Kec.
1.03.1.15.03.3 Lingkar Desa di Dusun I Desa Suka 700 M APBD Kab
dibangun Muaradua
Banjar Kec. Muaradua
Dusun I

Dusun I
Pembangunan Jalan Lingkar
Panjang Jalan yang Desa gedung
1.03.1.15.03.3 Desa,Desa Gedung Lepihan Kec. 750 M APBD Kab
dibangun Lepihan Kec.
Muaradua
Muaradua

Dusun I, II
dan Dusun
Pembangunan Jalan Cor Beton Dusun
Panjang Jalan yang III Desa
1.03.1.15.03.3 I, II, dan Dusun III Desa Gedung 600 M APBD Kab
dibangun Gedung
Lepihan Kec. Muaradua
Lepihan Kec,
Muaradua

Desa
Pembangunan Jalan Cor Beton Desa Mahanggian
Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.3 Mahanggin Dusun VII & VIII Kec. Dusun VII & 800 M APBD Kab
dibangun
Muaradua VIII, Kec
Muaradua
Pembangunan Jalan Cor Beton Jalan Kelurahan
Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.4 Masuk dari Depan Masjid SAS Kearah Pasar 200 M APBD Kab
dibangun
RT Alpian Muaradua

V-259 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Desa
Pembangunan Jalan Cor Beton Desa Mahanggian
Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.4 Mahanggin Dusun VI dan XI Kec. Dusun VI 700 M APBD Kab
dibangun
Muaradua dan XI Kec
Muaradua
Desa
Pembangunan Jalan Cor Beton Dari
Panjang Jalan yang Mahanggian
1.03.1.15.03.4 Kantor Desa Menuju Jalan Cor Beton 700 M APBD Kab
dibangun Kec
Trans Desa Mahanggin Kec. Muaradua
Muaradua

Desa
Pembangunan Jalan Setapak Cor Mahanggin
Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.4 Beton Desa Mahanggin Dusun X dan Dusun X dan 700 M APBD Kab
dibangun
XI Kec. Muaradua XI, Kec.
Muaradua
Desa
Pembangunan Lanjutan Jalan Lingkar Datar
Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.4 Desa Trans Ds Mahanggian, Ds Datar, ,Pendagan 1.5 KM APBD Kab
dibangun
Menuju Ds. Pendagan Kec. Muaradua Kec.
Muaradua
Desa Datar
Pembukaan Badan Jalan Desa Datar Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.4 Kec 1.5 KM APBD Kab
Menuju Desa Negri Agung BSA dibangun
Muaradua
Desa Datar
Dari Dusun
Pembukaan Badan Jalan Desa, Desa II Menuju
Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.4 Datar dari Dusun II Menuju Dusun III Dusun III APBD Kab
dibangun
Kec. Muaradua Desa Datar
Kec.
Muaradua

V-260 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Desa Datar
Pembangunan Jalan Menuju
Panjang Jalan yang Dusun I, II ,
1.03.1.15.03.4 Perkebunan Petani Desa Datar Dusun 1.2 KM APBD Kab
dibangun III Kec.
I, II, III Kec. Muaradua
Muaradua
Desa Datar
Pembangunan Jalan Setapak Desa Panjang Jalan yang Dusun I, II ,
1.03.1.15.03.4 500 M APBD Kab
Datar Dusun I, II, III Kec. Muaradua dibangun III Kec.
Muaradua

Desa
Pembangunan Jalan Cor Beton Desa Panjang Jalan yang Gunung Tiga
1.03.1.15.03.4 450 M APBD Kab
Gunung Tiga Dusun I Kec. Muaradua dibangun Dusun I Kec
Muaradua

Pembangunan Lanjutan Jalan Cor Desa

Beton Desa Gunung Tiga Dusun II Panjang Jalan yang Gunung Tiga
1.03.1.15.03.5 600 M APBD Kab
Depan Pabrik Bubuk Kopi Kec. dibangun Dusun II Kec
Muaradua Muaradua

Desa
Gunung Tiga
Pembangunan Jalan Cor Beton Desa Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.5 Dusun III 350 M APBD Kab
Gunung Tiga Dusun III Kec. Muaradua dibangun
Kec.
Muaradua

Desa
Gunung Tiga
Pembangunan Cor Beton Desa Gunung Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.5 Dusun VI 350 M APBD Kab
Tiga Dusun VI dan VII Kec. Muaradua dibangun
dan VII Kec.
Muaradua

V-261 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Desa
Pendagan
Pembangunan Jalan Cor Beton Desa
Panjang Jalan yang Dusun I, III,
1.03.1.15.03.5 Pendagan Dusun I, III, IV, V dan VI 450 M APBD Kab
dibangun IV, dan V, VI
Kec. Muaradua
Kec
Muaradua
Ds. Lawang
Pembangunan Jalan Cor Beton Desa
Panjang Jalan yang Agung Kec.
1.03.1.15.03.5 Lawang Agung Menuju Desa Tanjung 2.5 KM APBD Kab
dibangun Muaradua
Tebat Kec. Muaradua
Kisam
Ds.
Pembangunan Jalan Cor Beton Penyandinga
Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.5 Lingkar Desa, Desa Penyandingan Kec. n Kec. 650 M APBD Kab
dibangun
Muaradua Kisam Muaradua
Kisam

Ds. Dusun
Pembangunan Jalan Setapak Cor
Panjang Jalan yang Tengah Kec.
1.03.1.15.03.5 Beton Desa Dusun Tengah Kec. 500 M APBD Kab
dibangun Muaradua
Muaradua Kisam
Kisam

Ds. Alun Dua

Pembangunan Jalan Cor Beton Talang
Panjang Jalan yang Kec.
1.03.1.15.03.5 Nangka Desa Alun Dua Kec. Muaradua 700 M APBD Kab
dibangun Muaradua
Kisam
Kisam
Ds. Bandar
Pembangunan Jalan Cor Beton Menuju Alam Baru
Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.5 Usaha Tani Desa Bandar Alam Baru Kec. 650 M APBD Kab
dibangun
Kec. Muaradua Kisam Muaradua
Kisam

V-262 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Ds.
Pembanguanan Jalan Cor Beton Penantian
Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.5 Dusun II Desa Penantian Kec. Kec. 700 M APBD Kab
dibangun
Muaradua Kisam Muaradua
Kisam
Ds.Bayur
Pembangunan Jln Cor Beton Lingkar
Panjang Jalan yang tengah Kec.
1.03.1.15.03.6 Desa Desa Bayur Tengah Kec. 850 M APBD Kab
dibangun Muaradua
Muaradua Kisam
Kisam
Ds. Tanjung
Pembangunan Jl Cor Beton Lingkar
Panjang Jalan yang Tebat Kec.
1.03.1.15.03.6 Desa Dsn 1,2,3 Ds. Tanjung Tebat 650 M APBD Kab
dibangun Muaradua
Kec. Muaradua Kisam
Kisam
Ds. Gunung
Pengaspalan Jalan Desa Gunung Gare Panjang Jalan yang Gare Kec.
1.03.1.15.03.6 1.2 KM APBD Kab
Kec. Muaradua Kisam dibangun Muaradua
Kisam
Ds. Ulak
Pembangunan Jalan Desa Cor Beton Agung Ulu
Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.6 Desa Ulak Agung Ulu Kec. Muaradua Kec. 700 M APBD Kab
dibangun
Kisam Muaradua
Kisam
Ds. Pagar
Pembangunan Jalan Lingkar Desa,
Panjang Jalan yang Dewa Kec.
1.03.1.15.03.6 Desa Pagar Dewa Kec. Muaradua 650 M APBD Kab
dibangun Muaradua
Kisam
Kisam
Desa Ulak
Agung Ilir
Pengaspalan Jalan Cor Beton Desa Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.6 Kec. 1.5 KM APBD Kab
Ulak Agung Ilir Kec. Muaradua Kisam dibangun
Muaradua
Kisam

V-263 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Desa
Pembangunan Jalan Cor Beton Desa Panjang Jalan yang Jagaraga
1.03.1.15.03.6 600 M APBD Kab
Jagaraga Kec. Buana Pemaca dibangun Kec. Buana
Pemaca
Desa
Pembangunan Jalan Cor BetonDesa Panjang Jalan yang Jagaraga
1.03.1.15.03.6 500 M APBD Kab
Bandar Kec. Buana Pemaca dibangun Kec. Buana
Pemaca
Desa
Pembangunan Jalan Cor Beton Desa Panjang Jalan yang Jagaraga
1.03.1.15.03.6 750 M APBD Kab
Jagaraga Kec. Buana Pemaca dibangun Kec. Buana
Pemaca

Desa Tekana
Pembangunan Jalan Cor Beton Desa Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.6 Kec. Buana 600 M APBD Kab
Tekana Kec. Buana Pemaca dibangun
Pemaca

Desa Tekana
Pembangunan Jalan perluasan Desa, Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.7 Kec. Buana 750 M APBD Kab
Desa Tekana Kec. Buana Pemaca dibangun
Pemaca

Desa Tekana
Pembangunan Jalan Lingkar Desa, Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.7 Kec. Buana 550 M APBD Kab
Desa Tekana Kec. Buana Pemaca dibangun
Pemaca

Desa
Pembangunan Jalan Cor Beton Desa Panjang Jalan yang Damarpura
1.03.1.15.03.7 450 M APBD Kab
Damar Pura Kec. Buana Pemaca dibangun Kec. Buana
Pemaca

V-264 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Desa
Pembangunan Jalan Lingkar Desa, Panjang Jalan yang Damarpura
1.03.1.15.03.7 650 M APBD Kab
Desa Damar Pura Kec. Buana Pemaca dibangun Kec. Buana
Pemaca
Desa Sinar
Pembangunan Jalan Cor Beton Desa Panjang Jalan yang Danau Kec.
1.03.1.15.03.7 750 M APBD Kab
Sinar Danau Kec. Buana Pemaca dibangun Buana
Pemaca
Pembangunan Jalan Cor Beton Desa Sinar
Penghubung antar Desa Sinar Danau Panjang Jalan yang Danau Kec.
1.03.1.15.03.7 850 M APBD Kab
dan Desa Tunas Jaya Kec. Buana dibangun Buana
Pemaca Pemaca
Desa
Pembangunan Jalan Cor Beton Jalan
Panjang Jalan yang Gemiung
1.03.1.15.03.7 Lingkar Danau Kasmaran Desa 500 M APBD Kab
dibangun Kec. Buana
Gemiung Kec. Buana Pemaca
Pemaca
Desa
Pembangunan Jalan Cor Beton Lingkar
Panjang Jalan yang Gemiung
1.03.1.15.03.7 Dusun Desa Gemiung Kec. Buana 750 M APBD Kab
dibangun Kec. Buana
Pemaca
Pemaca
Desa Tunas
Pembangunan Jalan Poros Desa Tunas Panjang Jalan yang Jaya Kec.
1.03.1.15.03.7 450 M APBD Kab
Jaya Kec. Buana Pemaca dibangun Buana
Pemaca
Desa Tunas
Pembangunan Jalan Cor Beton Panjang Jalan yang Jaya Kec.
1.03.1.15.03.7 800 M APBD Kab
DesaTunas Jaya Kec. Buana Pemaca dibangun Buana
Pemaca

Pembangunan Jalan Cor Beton Lingkar Panjang Jalan yang Kec. Kisam
1.03.1.15.03.8 450 M APBD Kab
Ktr. Camat Tanjung Jati Kec. Kisam Ilir dibangun Ilir

V-265 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Pembangunan Jalan Cor Beton

Panjang Jalan yang Kec. Kisam
1.03.1.15.03.8 Penghubung Desa Dsn. III-IV Simpang 750 M APBD Kab
dibangun Ilir
Campang Kec. Kisam Ilir

Pembangunan jalan Cor Beton Jalan Desa Rantau

Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.8 Penghubung Dusun III Dengan Dusun Panjang Kec. 850 M APBD Kab
dibangun
VI Buay Rawan

Desa Rantau
Pembukaan Badan Jalan Desa Rantau Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.8 Panjang Kec. 1.5 KM APBD Kab
Panjang Kec. Buay Rawan dibangun
Buay Rawan

Pembangunan Jalan Cor Beton Dusun Desa Rantau

Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.8 III Melabawan Desa Rantau Panjang Panjang Kec. 650 M APBD Kab
dibangun
Kec. Buay Rawan Buay Rawan

Desa Majar
Pembangunan Jalan Poros Desa Majar Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.8 Kec. Buay 500 M APBD Kab
Kec. Buay Rawan dibangun
Rawan
Desa Bendi
Pembangunan Jalan Cor Beton Desa Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.8 Kec. Buay 550 M APBD Kab
Bendi Kec. Buay Rawan dibangun
Rawan
Pembangunan Jalan Cor Beton Ke Desa Bendi
Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.8 Dusun IV Desa Bendi Kec. Buay Kec. Buay 600 M APBD Kab
dibangun
Rawan Rawan
Desa
Pembangunan Cor Beton Jalan Desa Panjang Jalan yang Pekuolan
1.03.1.15.03.8 400 M APBD Kab
Pekuolan Kec. Buay Rawan dibangun Kec. Buay
Rawan

V-266 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Desa Pelawi
Pembangunan Jalan Cor Beton Desa Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.8 Kec. Buay 500 M APBD Kab
Pelawi Kec. Buay Rawan dibangun
Rawan
Desa
Pembangunan Cor Beton Jalan Dusun
Panjang Jalan yang Sukajaya
1.03.1.15.03.9 I dan IV Desa Sukaja Kec. Buay 600 M APBD Kab
dibangun Kec. Buay
Rawan
Rawan

Desa Bumi
Pembangunan Jalan Cor Beton Desa Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.9 Jaya Kec. 700 M APBD Kab
Bumi Jaya Kec. Buay Rawan dibangun
Buay Rawan

Pembangunan Jalan Cor Beton Desa Panjang Jalan yang Desa Ruos
1.03.1.15.03.9 800 M APBD Kab
Ruos Kec. Buay Rawan dibangun Kec. Rawan

Desa
Pembangunan Jalan Cor Beton Desa Panjang Jalan yang Gunung
1.03.1.15.03.9 800 M APBD Kab
Gunung Cahya Kec. Buay Rawan dibangun Cahya Kec.
Buay Rawan

Desa Banjar
Pembangunan Jalan Cor Beton Desa Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.9 Agung Kec. 650 M APBD Kab
Banjar Agung Kec. Buay Rawan dibangun
Buay Rawan

Dusun 2-3
Pengerasan Jalan Dusun 2 - 3 Desa Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.9 Kec. Runjung 600 M APBD Kab
Merpang Kec Runjung Agung dibangun
Agung

V-267 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Dusun 1-3
Desa Air
Pembangunan Jalan Cor Beton Dusun Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.9 Baru Kec. 700 M APBD Kab
1-3 Desa Air Baru Kec. Runjung Agung dibangun
Runjung
Agung
Dusun 1
Desa
Pembangunan Jalan Cor Beton Dusun
Panjang Jalan yang Penanggung
1.03.1.15.03.9 1 Desa Penanggungan Kec. Runjung 800 M APBD Kab
dibangun an Kec.
Agung
Runjung
Agung

Dusun 2-3
Pembangunan Jalan Cor Beton Menuju Desa Gedung
Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.9 Ke Pemakaman Dusun 2-3 Desa Wani Kec. 700 M APBD Kab
dibangun
Gedung Wani Kec. Runjung Agung Runjung
Agung

Dusun 2-5
Pembukaan Badan Jalan Dusun 2-5 Desa Gedung
Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.9 Desa Gedung Wani Kec. Runjung Nyawa Kec. 800 M APBD Kab
dibangun
Agung Runjung
Agung

Pembangunan Jalan Cor Beton Desa

Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.1 Menuju Pemakaman Umum Desa Tanjung 700 M APBD Kab
dibangun
Tanjung Kurung Kec. Runjung Agung Kurung

V-268 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Desa Gedung
Pembangunan Jalan Cor Beton Menuju
Panjang Jalan yang Nyawa
1.03.1.15.03.1 Pemakaman Umum Desa Gedung 600 M APBD Kab
dibangun Runjung
Nyawa Kec. Runjung Agung
Agung

Pembangunan Jalan Besar Dusun 2, Desa Sura

Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.1 Sebelah Kiri Siring Pasang Desa Sura Kec. Runjung 750 M APBD Kab
dibangun
Kec. Runjung Agung Agung

Desa Cuko
Pembangunan Jalan Cor Beton Desa Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.1 Nau Kec. 700 M APBD Kab
Cuko Nau Kec. Sungai Are dibangun
Sungai Are
Desa Cuko
Pembangunan Cor Beton Jembatan Air Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.1 Nau Kec. 700 M APBD Kab
Rambutan dibangun
Sungai Are
Desa Ujan
Pembangunan Jalan Siring Agung Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.1 Mas Kec. 800 M APBD Kab
Desa Ujan Mas Kec. Sungai Are dibangun
Sungai Are
Desa Ujan
Pembangunan Jalan Cor Beton Desa Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.1 Mas Kec. 800 M APBD Kab
Ujan Mas Kec. Sungai Are dibangun
Sungai Are
Pembangunan Jalan Poros Cor Beton Desa Tanah
Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.1 Dusun I dan III Desa Tanah Pilih Kec. Pilih Kec. 950 M APBD Kab
dibangun
Sungai Are Sungai Are
Desa
Pembangunan Jalan Cor Beton Desa Panjang Jalan yang Guntung
1.03.1.15.03.1 750 M APBD Kab
Guntung Jaya Kec. Sungai Are dibangun Jaya Kec.
Sungai Are

V-269 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Desa
Pembangunan Jalan Kabupaten Desa
Panjang Jalan yang Guntung
1.03.1.15.03.1 Pecah Pinggan - Desa Tanah Pilih Desa 2 KM APBD Kab
dibangun Jaya Kec.
Guntung Jaya Kec. Sungai Are
Sungai Are
Desa
Pembangunan Cor Beton Jalan
Panjang Jalan yang Guntung
1.03.1.15.03.1 Lingkar Desa, Desa Guntung Jaya Kec. 750 M APBD Kab
dibangun Jaya Kec.
Sungai Are
Sungai Are
Desa Sebaja
Pembangunan Jalan Cor Beton Desa Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.1 Kec. Sungai 600 M APBD Kab
Sebaja Kec. Sungai Are dibangun
Are
Desa
Pembangunan Jalan Cor Beton Desa Panjang Jalan yang Simpang
1.03.1.15.03.1 600 M APBD Kab
Simpang Luas Kec. Sungai Are dibangun Luas Kec.
Sungai Are
Pembangunan Jalan Cor Beton Jalan
Panjang Jalan yang Kecamatan
1.03.1.15.03.1 Desa Padang Bindu ke Bandar Alam 700 M APBD Kab
dibangun Kisam Tinggi
Lama

Pembangunan Jalan Cor Beton Desa Panjang Jalan yang Kecamatan

1.03.1.15.03.1 700 M APBD Kab
Simpang Tiga ke Desa Singa Laga dibangun Kisam Tinggi

Pembangunan Cor Beton Jalan Panjang Jalan yang Kecamatan

1.03.1.15.03.1 600 M APBD Kab
Simpang Tiga ke Air Alun dibangun Kisam Tinggi

Pembangunan Jalan Simpang Tiga ke Panjang Jalan yang Kecamatan

1.03.1.15.03.1 600 M APBD Kab
Simpang Empat dibangun Kisam Tinggi

Pembangunan Jalan Cor Beton Jalan

Panjang Jalan yang Kecamatan
1.03.1.15.03.1 Kecamatan dari Kecamatan ke Pulau 1.2 KM APBD Kab
dibangun Kisam Tinggi
Panggung

V-270 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Pembangunan Jalan Cor Beton Jalan Panjang Jalan yang Kecamatan

1.03.1.15.03.1 700 M APBD Kab
Desa Balaian ke Repang Kedidai dibangun Kisam Tinggi

Pembangunan Jalan Cor Beton dari Desa Kota

Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.1 Desa Padang menuju Desa Simpang Padang Kec. 600 M APBD Kab
dibangun
Tiga Kisam Tinggi

Pembangunan Jalan Cor Beton Antar Desa Padang

Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.1 Dusun Desa Padang Bindu Kec. Kisam Bindu Kisam 800 M APBD Kab
dibangun
Tinggi Tinggi

Desa Tenang
Pembangunan Jalan Lingkar Desa Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.1 Kec. Kisam 750 M APBD Kab
Desa Tenang Kec. Kisam Tinggi dibangun
Tinggi

Desa Ulak
Pembangunan Jalan Desa Ulak Pandan Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.1 Pandan Kec. 600 M APBD Kab
Kec. Kisam Tinggi dibangun
Kisam Tinggi

Desa Ulak
Pembangunan Jalan Cor Beton Jalan Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.1 Pandan Kec. 750 M APBD Kab
Lingkar Kecamatan Kec. Kisam Tinggi dibangun
Kisam Tinggi

Pembangunan Jalan Lingkar Pasar Desa Ulak

Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.1 Inpres Desa Ulak Pandan Kec. Kisam Pandan Kec. 600 M APBD Kab
dibangun
Tinggi Kisam Tinggi

V-271 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Desa Pulau
Pembangunan Jalan Cor Beton Desa Panjang Jalan yang Panggung
1.03.1.15.03.1 700 M APBD Kab
Pulau Panggung Kec. Kisam Tinggi dibangun Kec. Kisam
Tinggi

Pembangunan Jalan Setapak Cor Desa Danau

Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.1 Beton Desa Danau Rata Kec. Kisam Rata Kec. 700 M APBD Kab
dibangun
Tinggi Kisam Tinggi

Desa Padang
Pembangunan Jalan Cor Beton Desa, Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.1 Lay Kec. 600 M APBD Kab
Desa Padang Lay Kec. Kisam Tinggi dibangun
Kisam Tinggi

Pembangunan Jalan Cor Beton Antar Desa Padang

Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.1 Dusun Desa Padang Lay Kec. Kisam Lay Kec. 600 M APBD Kab
dibangun
Tinggi Kisam Tinggi

Pembangunan Jalan Antar Dusun II Desa Padang

Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.1 dengan Dusun IV Desa Padang Lay Lay Kec. 600 M APBD Kab
dibangun
Kec. Kisam Tinggi Kisam Tinggi

Desa Tebat
Pembangunan Jalan Cor Beton Jalan Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.1 Gabus Kec. 900 M APBD Kab
Desa Tebat Gabus Kec. Kisam Tinggi dibangun
Kisam Tinggi

Desa
Pembangunan Jalan Cor Beton Dusun
Panjang Jalan yang Berasang
1.03.1.15.03.1 I ke Talang Barangsang Desa 800 M APBD Kab
dibangun Kec. Kisam
Berasang Kec. Kisam Tinggi
Tinggi

V-272 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Desa
Pembangunan Jalan Cor Beton Dusun Panjang Jalan yang Berasang
1.03.1.15.03.1 600 M APBD Kab
2 ke Tebat Gabus Kec. Kisam Tinggi dibangun Kec. Kisam
Tinggi
Desa
Pembangunan Jalan Cor Beton Dusun
Panjang Jalan yang Berasang
1.03.1.15.03.1 3 ke Talang Ogan I Desa Berasang 600 M APBD Kab
dibangun Kec. Kisam
Kec. Kisam Tinggi
Tinggi
Desa
Pembangunan Jalan Cor Beton Dusun
Panjang Jalan yang Berasang
1.03.1.15.03.1 3 saka (Semekhinih) Desa Berasang 650 M APBD Kab
dibangun Kec. Kisam
Kec. Kisam Tinggi
Tinggi
Desa
Pembangunan Jalan Cor Beton Desa Panjang Jalan yang Berasang
1.03.1.15.03.1 700 M APBD Kab
Berasang Kec. Kisam Tinggi dibangun Kec. Kisam
Tinggi
Desa Sadau
Pembangunan Jalan Cor Beton Jalan Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.1 Jaya Kec. 700 M APBD Kab
Desa Sadau Jaya Kec. Sungai Are dibangun
Sungai Are
Desa Pulau
Pengaspalan Jalan Desa Pulau Panjang Jalan yang Kemuning
1.03.1.15.03.1 500 M APBD Kab
Kemuning Kec. Sungai Are dibangun Kec. Sungai
Are

Desa
Pembangunan Jalan Cor Beton Desa Panjang Jalan yang Simpang
1.03.1.15.03.1 800 M APBD Kab
Simpang Empat Kec. Kisam Tinggi dibangun Empat Kec.
Kisam Tinggi

V-273 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Desa
Pembangunan Jalan Cor Beton Desa Panjang Jalan yang Simpang
1.03.1.15.03.1 700 M APBD Kab
Simpang Empat Kec. Kisam Tinggi dibangun Empat Kec.
Kisam Tinggi

Pembangunan Jalan dari Desa Pajar Desa Pajar

Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.1 Bulan ke Desa Bandar Alam Lama Kec. Bulan Kec. 850 M APBD Kab
dibangun
Kisam Tinggi Kisam Tinggi

Desa
Pengerasan Jalan dari Simpang Tiga Panjang Jalan yang Singalaga
1.03.1.15.03.1 850 M APBD Kab
ke Desa Singa Laga Kec. Kisam Tinggi dibangun Kec. Kisam
Tinggi

Desa Air
Pembangunan Jalan Lingkar Desa Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.1 Alun Kec. 600 M APBD Kab
Desa Air Alun Kec. Kisam Tinggi dibangun
Kisam Tinggi

Pembangunan Jalan Simpang 3 Desa Air

Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.1 sampai Air Alun Desa Air Alun Kec. Alun Kec. 700 M APBD Kab
dibangun
Kisam Tinggi Kisam Tinggi

Desa Air
Pengerasan Jalan Desa Air Alun Kec. Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.1 Alun Kec. 700 M APBD Kab
Kisam Tinggi dibangun
Kisam Tinggi

Desa
Pembangunan Jalan Lingkar Desa, Panjang Jalan yang Simpang
1.03.1.15.03.1 800 M APBD Kab
Desa Simpang Tiga Kec. Kisam Tinggi dibangun Tiga Kec.
Kisam Tinggi

V-274 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Desa Bandar
Pengerasan Jalan Desa Desa Bandar Panjang Jalan yang Alam Lama
1.03.1.15.03.1 800 M APBD Kab
Alam Lama Kec. Kisam Tinggi dibangun Kec. Kisam
Tinggi

Desa
Pembangunan Jalan Cor Beton Jalan
Panjang Jalan yang Gunung
1.03.1.15.03.1 Desa, Desa Gunung Megang Kec. 600 M APBD Kab
dibangun Megang Kec.
Kisam Tinggi
Kisam Tinggi

Desa
Pembangunan Jalan Setapak Desa Panjang Jalan yang Peninggiran
1.03.1.15.03.1 600 M APBD Kab
Peninggiran Kec Tiga Di Haji dibangun Kec Tiga Di
Haji
Desa Kuripan
Pembangunan Jalan Cor Beton Desa Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.1 Kec Tiga Di 600 M APBD Kab
Kuripan Kec Tiga Di Haji dibangun
Haji

Pembanguanan Jalan Cor Beton Desa

Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.1 Lingkar Desa surabaya Kec Tiga Di surabaya Kec 600 M APBD Kab
dibangun
Haji Tiga Di Haji

Desa Kuripan
Pembangunan Cor Beton Jalan lingkar Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.1 Kec Tiga Di 600 M APBD Kab
Desa Kuripan Kec Tiga Di Haji dibangun
Haji

Desa Karang
Pembangunan Jalan Cor Beton Lingkar Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.1 Pendeta Kec 600 M APBD Kab
Desa Karang Pendeta Kec Tiga Di Haji dibangun
Tiga Di Haji

V-275 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Desa Kota
Pembangunan Jalan Cor Beton Desa Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.1 Agung Kec 600 M APBD Kab
Kota Agung Kec Tiga Di Haji dibangun
Tiga Di Haji
Desa Suka
Pembangunan Jalan Cor Beton Desa Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.1 Bumi Kec 600 M APBD Kab
Suka Bumi Kec Tiga Di Haji dibangun
Tiga Di Haji
Pengaspalan Jalan Lingkar antara Desa Sipin
Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.1 Desa Sipin,Sidodadi dan Air Kelian Kec. Buay 700 M APBD Kab
dibangun
Desa Sipin Kec. Buay Pemaca Pemaca
Pembangunan Jalan Cor Beton Dusun Desa Sipin
Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.1 I,II,IV,VIII,VI Desa Sipin Kec. Buay Kec. Buay 700 M APBD Kab
dibangun
Pemaca Pemaca
Desa Sipin
Pembangunan Jalan Cor Beton Dusun Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.1 Kec. Buay 700 M APBD Kab
III Desa Sipin Kec. Buay Pemaca dibangun
Pemaca

Desa
Pembangunan Jalan Cor Beton Jalan
Panjang Jalan yang Tanjung Jaya
1.03.1.15.03.1 Lingkar Dusun I Kemiling Desa 700 M APBD Kab
dibangun Kec. Buay
Tanjung Jaya Kec. Buay Pemaca
Pemaca

Desa
Pembangunan Jalan Cor Beton Dusun
Panjang Jalan yang Tanjung Jaya
1.03.1.15.03.1 III Tanjung Miring Desa Tanjung Jaya 600 M APBD Kab
dibangun Kec. Buay
Kec. Buay Pemaca
Pemaca

Desa
Pembangunan Jalan Cor Beton Dusun
Panjang Jalan yang Tanjung Jaya
1.03.1.15.03.1 IV Cangkah Kiri Desa Tanjung Jaya 600 M APBD Kab
dibangun Kec. Buay
Kec. Buay Pemaca
Pemaca

V-276 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Desa
Pembangunan Jalan Dusun V Mendigul Panjang Jalan yang Tanjung Jaya
1.03.1.15.03.1 700 M APBD Kab
Desa Tanjung Jaya Kec. Buay Pemaca dibangun Kec. Buay
Pemaca

Pembangunan Jalan Cor Beton Jalan

Panjang Jalan yang Desa
1.03.1.15.03.1 Dusun VI Mendigul Desa Tanjung Jaya 700 M APBD Kab
dibangun Tanjung Jaya
Kec. Buay Pemaca

Desa
Pembangunan Jalan Dusun VII, 2
Panjang Jalan yang Tanjung Jaya
1.03.1.15.03.1 Jembatan Desa Tanjung Jaya Kec. 700 M APBD Kab
dibangun Kec. Buay
Buay Pemaca
Pemaca

Desa
Pembangunan Jalan Cor Beton dan
Panjang Jalan yang Tanjung Jaya
1.03.1.15.03.1 Gorong-Gorong Ds VIII Banjaran Desa 600 M APBD Kab
dibangun Kec. Buay
Tanjung Jaya Kec. Buay Pemaca
Pemaca

Desa
Pembangunan Jalan Cor Beton Jalan
Panjang Jalan yang Tanjung Jaya
1.03.1.15.03.1 Dusun IX Talang Bali Desa Tanjung 600 M APBD Kab
dibangun Kec. Buay
Jaya Kec. Buay Pemaca
Pemaca

Desa
Pembangunan Jalan Cor Beton dan
Panjang Jalan yang Tanjung Jaya
1.03.1.15.03.1 Gorong-Gorong Ds X Bejo Desa 600 M APBD Kab
dibangun Kec. Buay
Tanjung Jaya Kec. Buay Pemaca
Pemaca

V-277 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Pembangunan Jalan Cor Beton Desa

tanjakan dan Gorong-gorong Ds II Panjang Jalan yang Tanjung Jaya
1.03.1.15.03.1 700 M APBD Kab
Sinar Muda Desa Tanjung Jaya Kec. dibangun Kec. Buay
Buay Pemaca Pemaca

Desa
Pembangunan Jalan Cor Beton Dusun Panjang Jalan yang Kotaway
1.03.1.15.03.1 700 M APBD Kab
4 Desa Kotaway Kec. Buay Pemaca dibangun Kec. Buay
Pemaca
Desa
Pembangunan Jalan Cor Beton Dusun Panjang Jalan yang Kotaway
1.03.1.15.03.1 700 M APBD Kab
1 Desa Kotaway Kec. Buay Pemaca dibangun Kec. Buay
Pemaca
Desa
Pembangunan Jalan Cor Beton Jalan
Panjang Jalan yang Kotaway
1.03.1.15.03.1 Dusun 4, 1, 3, 2 Desa Kotaway Kec. 700 M APBD Kab
dibangun Kec. Buay
Buay Pemaca
Pemaca
Desa
Pembukaan Badan Jalan AK Gani
Panjang Jalan yang Kotaway
1.03.1.15.03.1 Dusun 1 Desa Kotaway Kec. Buay 850 M APBD Kab
dibangun Kec. Buay
Pemaca
Pemaca
Desa
Pembangunan Jalan Desa, Cor Beton
Panjang Jalan yang Sidodadi
1.03.1.15.03.1 Dusun I,II,III dan Dusun VI Desa 850 M APBD Kab
dibangun Kec. Buay
Sidodadi Kec. Buay Pemaca
Pemaca
Desa
Pembangunan Jalan Cor Beton Dusun
Panjang Jalan yang Sidodadi
1.03.1.15.03.1 IV Tlg Sunda Desa Sidodadi Kec. Buay 700 M APBD Kab
dibangun Kec. Buay
Pemaca
Pemaca

V-278 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Desa
Pembangunan Jalan Cor Beton Dusun
Panjang Jalan yang Sidodadi
1.03.1.15.03.1 I Kayu Kundur Desa Sidodadi Kec. 850 M APBD Kab
dibangun Kec. Buay
Buay Pemaca
Pemaca
Desa
Pembangunan Jalan Cor Beton Dusun
Panjang Jalan yang Sidodadi
1.03.1.15.03.1 V mampun Jaya Desa Sidodadi Kec. 700 M APBD Kab
dibangun Kec. Buay
Buay Pemaca
Pemaca
Desa
Pembangunan Jalan Cor Beton
Panjang Jalan yang Sidodadi
1.03.1.15.03.1 mampun dusun II mampun srimulyo 700 M APBD Kab
dibangun Kec. Buay
Desa Sidodadi Kec. Buay Pemaca
Pemaca
Desa
Pembangunan Jalan Cor Beton Dusun
Panjang Jalan yang Sidodadi
1.03.1.15.03.1 II Lubuk Medang Desa Sidodadi Kec. 700 M APBD Kab
dibangun Kec. Buay
Buay Pemaca
Pemaca
Desa
Pembangunan Jalan Cor Beton Dusun
Panjang Jalan yang Sidodadi
1.03.1.15.03.1 III Cempedak Bali Desa Sidodadi Kec. 700 M APBD Kab
dibangun Kec. Buay
Buay Pemaca
Pemaca

Pembangunan Jalan Cor Beton Jalan Desa Karet

Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.1 Lingkar Desa Dusun IV, V, VI Desa Jaya Kec. 700 M APBD Kab
dibangun
Karet Jaya Kec. Buay Pemaca Buay Pemaca

Pembangunan Jalan Cor Beton Lorong Desa Karet

Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.1 Lingkar Dusun I Desa Karet Jaya Kec. Jaya Kec. 700 M APBD Kab
dibangun
Buay Pemaca Buay Pemaca

V-279 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Pembangunan Jalan Cor Beton Jalan Desa Karet

Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.1 Setapak Dusun IV Desa Karet Jaya Jaya Kec. 700 M APBD Kab
dibangun
Kec. Buay Pemaca Buay Pemaca

Desa Karet
Pembangunan Cor Beton Dusun VI Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.1 Jaya Kec. 700 M APBD Kab
Desa Karet Jaya Kec. Buay Pemaca dibangun
Buay Pemaca

Desa Durian
Pembangunan Cor Beton Jalan Dusun
Panjang Jalan yang Sembilan
1.03.1.15.03.1 II dan Dusun III Desa Durian 700 M APBD Kab
dibangun Kec. Buay
Sembilan Kec. Buay Pemaca
Pemaca

Desa Durian
Pembangunan Jalan Cor Beton Jalan
Panjang Jalan yang Sembilan
1.03.1.15.03.1 Dusun V dan Dusun I Desa Durian 600 M APBD Kab
dibangun Kec. Buay
Sembilan Kec. Buay Pemaca
Pemaca

Pengerasan Jalan Dusun 2 menuju Desa Sinar

Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.1 Dusun 6 Desa Sinar Napalan Kec. Napalan Kec. 850 M APBD Kab
dibangun
Buay Pemaca Buay Pemaca

Pembangunan Jalan Cor Beton Jalan Desa Sinar

Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.1 Dusun III, IV, VI, VII, VIII Desa Sinar Napalan Kec. 700 M APBD Kab
dibangun
Napalan Kec. Buay Pemaca Buay Pemaca

Pembangunan Jalan Cor Beton Jalan Desa Sinar

Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.1 Lingkar Desa Dusun I dan Dusun II Napalan Kec. 700 M APBD Kab
dibangun
Desa Sinar Napalan Kec. Buay Pemaca Buay Pemaca

V-280 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Pembukaan Badan Jalan Dusun III dan Desa Sinar

Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.1 Dusun VIII Desa Sinar Napalan Kec. Napalan Kec. 850 M APBD Kab
dibangun
Buay Pemaca Buay Pemaca

Pembangunan Jalan Cor Beton Dusun Desa Sinar

Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.1 II Desa Sinar Napalan Kec. Buay Napalan Kec. 700 M APBD Kab
dibangun
Pemaca Buay Pemaca

Pembangunan Jalan Cor Beton Dusun Desa Sinar

Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.1 I dan Dusun IV Desa Sinar Napalan Napalan Kec. 700 M APBD Kab
dibangun
Kec. Buay Pemaca Buay Pemaca

Pembukaan Badan Jalan Dusun III dan Desa Sinar

Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.1 Dusun VIII Desa Sinar Napalan Kec. Napalan Kec. 850 M APBD Kab
dibangun
Buay Pemaca Buay Pemaca

Pembangunan Jalan Cor Beton Dusun Desa Sinar

Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.1 VII Desa Sinar Napalan Kec. Buay Napalan Kec. 700 M APBD Kab
dibangun
Pemaca Buay Pemaca

Desa
Pembangunan Jalan Cor Beton Desa
Panjang Jalan yang Kembang
1.03.1.15.03.1 Dusun 6 dan Dusun 7 Desa Kembang 700 M APBD Kab
dibangun Tinggi Kec.
Tinggi Kec. Buay Pemaca
Buay Pemaca

Desa
Pembangunan Jalan Cor Beton Desa
Panjang Jalan yang Kembang
1.03.1.15.03.1 Dusun I, 3, 4 dan 8 Desa Kembang 700 M APBD Kab
dibangun Tinggi Kec.
Tinggi Kec. Buay Pemaca
Buay Pemaca

V-281 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Desa
Pembukaan Badan Jalan Dusun I ke
Panjang Jalan yang Kembang
1.03.1.15.03.1 Dusun 6 Desa Kembang Tinggi Kec. 750 M APBD Kab
dibangun Tinggi Kec.
Buay Pemaca
Buay Pemaca

Desa Serakat
Pembukaan Badan Jalan Antar Desa, Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.1 Jaya Kec. 750 M APBD Kab
Desa Serakat Jaya Kec. Buay Pemaca dibangun
Buay Pemaca

Pembangunan Jalan Cor Beton Gang Desa Serakat

Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.1 Dalam Desa, Desa Serakat Jaya Kec. Jaya Kec. 600 M APBD Kab
dibangun
Buay Pemaca Buay Pemaca

Desa Serakat
Pembangunan Jalan Cor Beton Desa Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.1 Jaya Kec. 600 M APBD Kab
Serakat Jaya Kec. Buay Pemaca dibangun
Buay Pemaca

Desa Danau
Pembangunan Jalan Cor Beton jalan Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.1 Jaya Kec. 600 M APBD Kab
SP TB Rasikin talang H adnan Dusun 3 dibangun
Buay Pemaca

Desa Danau
Pembangunan Jalan Cor Beton jalan Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.2 Jaya Kec. 700 M APBD Kab
lingkar kalangan Dsn VII dibangun
Buay Pemaca

V-282 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Desa Talang
Pembangunan Jalan Cor Beton Jalan Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.2 Padang Kec. 700 M APBD Kab
Lingkar Desa Dusun II,III dan IV dibangun
Buay Pemaca

Pembangunan Jalan Lingkar Desa dari Desa Talang

Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.2 dusun II menuju SMA N 1 Buay Padang Kec. 700 M APBD Kab
dibangun
Pemaca dusun II, V, VI Buay Pemaca

Desa Sri
Pembangunan Jalan Cor Beton Jalan Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.2 Menanti Kec. 700 M APBD Kab
Lingkar Desa Dusun II, III, IV,V,VI,VI dibangun
Buay Pemaca

Desa Sri
Pembukaan Badan Jalan Dusun I, II, Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.2 Menanti Kec. 850 M APBD Kab
III, VI, VII dibangun
Buay Pemaca

Desa
Pembangunan Jalan Cor Beton Desa Panjang Jalan yang Tanjung
1.03.1.15.03.2 700 M APBD Kab
Tanjung Menang Kec. Buay Pemaca dibangun Menang Kec.
Buay Pemaca

Desa
Pembangunan Jalan Cor Beton Dusun
Panjang Jalan yang Tanjung
1.03.1.15.03.2 II, III, V Desa Tanjung Menang Kec. 750 M APBD Kab
dibangun Menang Kec.
Buay Pemaca
Buay Pemaca

V-283 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Desa
Pembangunan Jalan Cor Beton Jalan
Panjang Jalan yang Tanjung
1.03.1.15.03.2 Pemandian + Bendungan Desa 700 M APBD Kab
dibangun Menang Kec.
Tanjung Menang Kec. Buay Pemaca
Buay Pemaca

Desa
Pembangunan Jalan Cor Beton Dusun
Panjang Jalan yang Tanjung
1.03.1.15.03.2 III Desa Tanjung Menang Kec. Buay 600 M APBD Kab
dibangun Menang Kec.
Pemaca
Buay Pemaca

Desa
Pembangunan Cor Beton Jalan Dusun Panjang Jalan yang Tanjung
1.03.1.15.03.2 600 M APBD Kab
1 ke Desa Kotaway dibangun Menang Kec.
Buay Pemaca

Desa
Pengerasan dari Desa Kembang Tinggi Panjang Jalan yang Tanjung
1.03.1.15.03.2 900 M APBD Kab
ke Desa Tanjung Menang dibangun Menang Kec.
Buay Pemaca

Desa
Pembangunan Jalan Cor Beton Dusun
Panjang Jalan yang Tanjung
1.03.1.15.03.2 III,IV, V, VI, IX, X, Desa Tanjung 750 M APBD Kab
dibangun Durian Kec.
Durian Kec. Buay Pemaca
Buay Pemaca

Desa
Pembangunan Jalan Cor Beton Jalan Panjang Jalan yang Tanjung
1.03.1.15.03.2 600 M APBD Kab
Pemakaman Umum Dusun Way Paku dibangun Durian Kec.
Buay Pemaca

V-284 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Desa
Pembangunan Jalan Cor Beton ke
Panjang Jalan yang Tanjung
1.03.1.15.03.2 SMPN 2 Desa Tanjung Durian Kec. 600 M APBD Kab
dibangun Durian Kec.
Buay Pemaca
Buay Pemaca

Pembangunan Jalan Cor Beton Desa Desa Air

Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.2 Air Kelian Dusun I,II,III Kec. Buay Kelian Kec. 600 M APBD Kab
dibangun
Pemaca Buay Pemaca

Desa
Pengerasan Jalan Desa Sidorahayu Panjang Jalan yang Sidorahayu
1.03.1.15.03.2 600 M APBD Kab
Kec. Buay Pemaca dibangun Kec. Buay
Pemaca
Desa
Pembangunan Jalan Cor Beton Dusun
Panjang Jalan yang Sidorahayu
1.03.1.15.03.2 I ke Dusun VIII Desa Sidorahayu Kec. 600 M APBD Kab
dibangun Kec. Buay
Buay Pemaca
Pemaca

Desa Mekar
Pembangunan Jalan Cor Beton Tebing Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.2 Jaya Kec. 600 M APBD Kab
Desa Mekar Jaya Kec. Buay Pemaca dibangun
Buay Pemaca

Desa Mekar
Pelebaran Jalan antar Desa, Desa Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.2 Jaya Kec. 600 M APBD Kab
Mekar Jaya Kec. Buay Pemaca dibangun
Buay Pemaca

Pembangunan Jalan Cor Beton Jalan Desa Mekar

Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.2 Poros Gondrong ke air bunga Dusun I Jaya Kec. 750 M APBD Kab
dibangun
ke Dusun IV Kec. Buay Pemaca Buay Pemaca

V-285 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Desa Mekar
Pembukaan Badan Jalan Dusun 8 Desa Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.2 Jaya Kec. 800 M APBD Kab
Mekar Jaya Kec. Buay Pemaca dibangun
Buay Pemaca

Desa Mekar
Pembangunan Jalan Cor Beton Lingkar Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.2 Jaya Kec. 800 M APBD Kab
Desa Mekar Jaya Kec. Buay Pemaca dibangun
Buay Pemaca

Desa
Pengerasan Jalan Desa Dusun I Desa Panjang Jalan yang Tanjung Sari
1.03.1.15.03.2 800 M APBD Kab
Tanjung Sari Kec. Buay Pemaca dibangun Kec. Buay
Pemaca

Desa
Pembangunan Jalan Cor Beton Dusun
Panjang Jalan yang Tanjung Sari
1.03.1.15.03.2 IV dan V Desa Tanjung Sari Kec. Buay 750 M APBD Kab
dibangun Kec. Buay
Pemaca
Pemaca

Desa
Pembukaan Jalan Lingkar Desa dari
Panjang Jalan yang Tanjung Sari
1.03.1.15.03.2 Dusun I ke Dusun IV Desa Tanjung 800 M APBD Kab
dibangun Kec. Buay
Sari Kec. Buay Pemaca
Pemaca

Desa
Pembangunan Jalan Cor Beton Dusun
Panjang Jalan yang Sumber
1.03.1.15.03.2 I,II,III,IV Desa Sumber Raya Kec. 750 M APBD Kab
dibangun Raya Kec.
Buay Pemaca
Buay Pemaca

V-286 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Desa
Pembangunan Jalan Penghubung Dari
Panjang Jalan yang Sumber
1.03.1.15.03.2 Desa Talang Padang ke Jalan PEMDA 1.5 KM APBD Kab
dibangun Raya Kec.
OKU Selatan
Buay Pemaca

Desa
Pembangunan Cor Beton Jalan Lingkar
Panjang Jalan yang Sumber
1.03.1.15.03.2 Desa Dusun I dan Dusun II Desa 800 M APBD Kab
dibangun Raya Kec.
Sumber Raya Kec. Buay Pemaca
Buay Pemaca

Desa
Pemb. Jalan Penghubung Desa
Panjang Jalan yang Sumber
1.03.1.15.03.2 Sumber Raya ke Desa Serakat Jaya 800 M APBD Kab
dibangun Raya Kec.
Desa Sumber Raya Kec. Buay Pemaca
Buay Pemaca

Desa
Pembangunan Jalan Setapak Dusun
Panjang Jalan yang Sumber
1.03.1.15.03.2 I,II,III,IV Desa Sumber Raya Kec. 700 M APBD Kab
dibangun Raya Kec.
Buay Pemaca
Buay Pemaca
Desa Sinar
Pembangunan Jalan Cor Beton Jalan Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.2 Baru Kec. 750 M APBD Kab
Dusun I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII dibangun
Buay Pemaca
Desa
Pembangunan Jalan Cor Beton Dusun
Panjang Jalan yang Tanjung
1.03.1.15.03.2 I,III,IV dan V Desa Tanjung Baru Kec. 800 M APBD Kab
dibangun Baru Kec.
Buay Pemaca
Buay Pemaca

V-287 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Pembangunan Jalan Cor Beton Lingkar Desa

Desa Dusun 1 melalui Dusun 3 Panjang Jalan yang Sumber
1.03.1.15.03.2 800 M APBD Kab
menuju Dusun 5 Desa Sumber Ringin dibangun Ringin Kec.
Kec. Buay Pemaca Buay Pemaca

Desa
Cor Beton Dusun 1 ke Dusun 2 Desa Panjang Jalan yang Sumber
1.03.1.15.03.2 800 M APBD Kab
Sumber Ringin Kec. Buay Pemaca dibangun Ringin Kec.
Buay Pemaca

Desa
Pengerasan Jalan Dusun 8 (Sinar Bali)
Panjang Jalan yang Sumber
1.03.1.15.03.2 Desa Sumber Ringin Kec. Buay 800 M APBD Kab
dibangun Ringin Kec.
Pemaca
Buay Pemaca

Desa
Pelebaran Badan Jalan dari dusun III Panjang Jalan yang Sumber
1.03.1.15.03.2 800 M APBD Kab
ke Dusun IX + Jembatan dibangun Ringin Kec.
Buay Pemaca

Desa
Semenisasi Jalan dusun I ke dusun III Panjang Jalan yang Sumber
1.03.1.15.03.2 700 M APBD Kab
dan V dibangun Ringin Kec.
Buay Pemaca

Desa
Semenisasi Jalan Dari Dusun VI ke
Panjang Jalan yang Sumber
1.03.1.15.03.2 Desa Tanjung Baru Desa Sumber 750 M APBD Kab
dibangun Ringin Kec.
Ringin Kec. Buay Pemaca
Buay Pemaca

V-288 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Desa
Semenisasi Jalan Desa Sumber Ringin Panjang Jalan yang Sumber
1.03.1.15.03.2 700 M APBD Kab
Kec. Buay Pemaca dibangun Ringin Kec.
Buay Pemaca

Desa Lubuk
Pembangunan Jalan Cor Beton Desa Panjang Jalan yang Liku Kec.
1.03.1.15.03.2 600 M APBD Kab
Lubuk Liku Kec. Buay Sandang Aji dibangun Buay
Sandang Aji
Desa Bunga
Pembangunan Jalan Cor Beton Dusun
Panjang Jalan yang Mas Kec.
1.03.1.15.03.2 I, II, III Desa Bunga Mas Kec. Buay 600 M APBD Kab
dibangun Buay
Sandang Aji
Sandang Aji
Desa Bunga
Pengaspalan Jalan Bunga Mas Talang
Panjang Jalan yang Mas Kec.
1.03.1.15.03.2 Baru Desa Bunga Mas Kec. Buay 1.5 KM APBD Kab
dibangun Buay
Sandang Aji
Sandang Aji
Desa
Tanjung
Pembangunan Jalan Cor Beton Desa Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.2 Iman Kec. 600 M APBD Kab
Tanjung Iman Kec. Buay Sandang Aji dibangun
Buay
Sandang Aji
Desa
Pembangunan Jalan Cor Beton Desa Panjang Jalan yang Sukaraja I
1.03.1.15.03.2 600 M APBD Kab
Sukaraja I Kec. Buay Sandang Aji dibangun Kec. Buay
Sandang Aji
Desa
Pembangunan Jalan Cor Beton Gedung
Panjang Jalan yang Sukaraja I
1.03.1.15.03.2 Sakti Desa Sukaraja I Kec. Buay 600 M APBD Kab
dibangun Kec. Buay
Sandang Aji
Sandang Aji

V-289 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Desa
Jalan Rabat Beton Pematang Jering
Panjang Jalan yang Sukaraja I
1.03.1.15.03.2 Desa Sukaraja I Kec. Buay Sandang 600 M APBD Kab
dibangun Kec. Buay
Aji
Sandang Aji
Desa Kenali
Pembangunan Jalan Lingkar Desa Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.2 Kec. Buay 750 M APBD Kab
Kenali Kec. Buay Sandang Aji dibangun
Sandang Aji
Pembangunan Jalan Setapak dari Desa Kenali
Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.2 Perkebunan Sawit ke Dusun I Desa Kec. Buay 600 M APBD Kab
dibangun
Kenali Kec. Buay Sandang Aji Sandang Aji
Desa Kenali
Jalan setapak dari dusun 1 ke dusun 2 Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.2 Kec. Buay 600 M APBD Kab
Desa Kenali Kec. Buay Sandang Aji dibangun
Sandang Aji
Desa Kenali
Jalan setapak dari dusun 2 ke dusun 3 Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.2 Kec. Buay 600 M APBD Kab
Desa Kenali Kec. Buay Sandang Aji dibangun
Sandang Aji
Desa Kenali
Jalan setapak dari dusun 3 ke dusun 4 Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.2 Kec. Buay 600 M APBD Kab
Desa Kenali Kec. Buay Sandang Aji dibangun
Sandang Aji
Jalan Setapak Tebing Saten sampai Desa Kenali
Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.2 Sekapak Desa Kenali Kec. Buay Kec. Buay 600 M APBD Kab
dibangun
Sandang Aj Sandang Aji
Desa Kenali
Jalan Setapak Pangkalan Gajah Desa Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.2 Kec. Buay 600 M APBD Kab
Kenali Kec. Buay Sandang Aji dibangun
Sandang Aji
Desa
Pembangunan Jalan Cor Beton Way
Panjang Jalan yang Tanjung
1.03.1.15.03.2 Handak - Seharung Desa Tanjung 600 M APBD Kab
dibangun Menang Ulu
Menang Ulu Kec. BSA
Kec. BSA

V-290 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Desa
Jalan Setapak Hilian Burnan s/d Air
Panjang Jalan yang Tanjung
1.03.1.15.03.2 Dingin Desa Tanjung Menang Ulu Kec. 600 M APBD Kab
dibangun Menang Ulu
BSA
Kec. BSA
Desa
Pembangunan Jalan Cor Beton
Panjang Jalan yang Tanjung
1.03.1.15.03.2 Sekupui Desa Tanjung Menang Ilir 600 M APBD Kab
dibangun Menang Ilir
Kec. BSA
Kec. BSA
Desa
Pembangunan Jalan Cor Beton Kubang
Panjang Jalan yang Tanjung
1.03.1.15.03.2 Lebar Desa Tanjung Menang Ilir Kec. 600 M APBD Kab
dibangun Menang Ilir
BSA
Kec. BSA
Desa
Pembangunan Jalan Cor Beton Desa Panjang Jalan yang Tanjung
1.03.1.15.03.2 600 M APBD Kab
Tanjung Raya Kec. BSA dibangun Raya Kec.
BSA
Desa
Pembangunan Jalan Cor Beton
Panjang Jalan yang Tanjung
1.03.1.15.03.2 Pematang Jering Desa Tanjung Raya 700 M APBD Kab
dibangun Raya Kec.
Kec. BSA
BSA
Desa
Jalan Setapak Desa Tanjung Raya Kec. Panjang Jalan yang Tanjung
1.03.1.15.03.2 600 M APBD Kab
BSA dibangun Raya Kec.
BSA
Desa
Semenisasi / Rabat Beton Dusun 4 Panjang Jalan yang Gunung
1.03.1.15.03.2 600 M APBD Kab
Desa Gunung Terang Kec. BSA dibangun Terang Kec.
BSA

V-291 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Desa
Pembangunan Jalan Cor Beton Dusun Panjang Jalan yang Gunung
1.03.1.15.03.2 600 M APBD Kab
2, 3, 6 Desa Gunung Terang Kec. BSA dibangun Terang Kec.
BSA

Desa Negeri
Pembangunan Jalan Cor Beton Desa Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.2 Agung Kec. 700 M APBD Kab
Negeri Agung Kec. BSA dibangun
BSA

Desa Negeri
Pembangunan Jalan Way Kalis Desa Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.2 Agung Kec. 700 M APBD Kab
Negeri Agung Kec. BSA dibangun
BSA

Pembangunan Jalan Cor Beton Desa Panjang Jalan yang Desa Madura
1.03.1.15.03.2 700 M APBD Kab
Madura Kec. BSA dibangun Kec. BSA

Jalan Rabat Beton Arah Kedondong Panjang Jalan yang Desa Madura
1.03.1.15.03.2 600 M APBD Kab
Desa Madura Kec. BSA dibangun Kec. BSA

Pembangunan Jalan Cor Beton Dusun Panjang Jalan yang Desa Madura
1.03.1.15.03.2 700 M APBD Kab
Tengah Desa Madura Kec. BSA dibangun Kec. BSA

Jalan Setapak Kubang Pitu Desa Panjang Jalan yang Desa Madura
1.03.1.15.03.2 600 M APBD Kab
Madura Kec. BSA dibangun Kec. BSA

Rabat Beton Pangkalan Saga Desa Panjang Jalan yang Desa Madura
1.03.1.15.03.2 600 M APBD Kab
Madura Kec. BSA dibangun Kec. BSA

Jalan Setapak Kelutum Wai Kawah Panjang Jalan yang Desa Madura
1.03.1.15.03.2 600 M APBD Kab
Desa Madura Kec. BSA dibangun Kec. BSA

V-292 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Desa Negeri
Semenisasi melewati Jembatan Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.2 Batin Kec. 700 M APBD Kab
Gantung Desa Negeri Batin Kec. BSA dibangun
BSA

Desa Negeri
Jalan Setapak arah Pematang Jering Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.2 Batin Kec. 700 M APBD Kab
Desa Negeri Batin Kec. BSA dibangun
BSA

Desa Negeri
Pembangunan Jalan Cor BetonTalang Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.2 Batin Kec. 700 M APBD Kab
Sekuyuk Desa Negeri Batin Kec. BSA dibangun
BSA

Desa Negeri
Pembangunan Jalan Cor Beton Arah Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.2 Batin Kec. 700 M APBD Kab
Sekelayap Desa Negeri Batin Kec. BSA dibangun
BSA

Desa Negeri
Pembangunan Jalan Cor Beton Lingkar Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.2 Batin Kec. 700 M APBD Kab
Desa, Desa Negeri Batin Kec. BSA dibangun
BSA

Desa Kota
Rabat Beton Arah Belulu Desa Kota Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.2 Karang Kec. 700 M APBD Kab
Karang Kec. BSA dibangun
BSA
Desa Kota
Pembangunan Jalan Cor Beton Arah Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.2 Karang Kec. 600 M APBD Kab
Petengis Desa Kota Karang Kec. BSA dibangun
BSA
Desa Kota
Pembangunan Jalan Cor Beton Wai Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.2 Karang Kec. 600 M APBD Kab
Kubu Desa Kota Karang Kec. BSA dibangun
BSA

V-293 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Desa
Pembangunan Jalan Cor Beton Datar
Panjang Jalan yang Gunung Batu
1.03.1.15.03.2 Lebar Desa Gunung Batu Kec Pl 700 M APBD Kab
dibangun Kec Pl
Beringin
Beringin
Desa
Pembangunan Jalan Cor Beton Lingkar Panjang Jalan yang Tanjung
1.03.1.15.03.2 700 M APBD Kab
Desa, Desa Tanjung Baru Kec. WRS dibangun Baru Kec.
WRS
Desa
Pembangunan Jalan Lingkar Desa, Panjang Jalan yang Mekarsari
1.03.1.15.03.2 750 M APBD Kab
Desa Mekarsari Dsn 2-5 Kec. WRS dibangun Dsn 2-5 Kec.
WRS
Desa
Mekarsari
Pembangunan Jalan Setapak Desa Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.2 Dsn 600 M APBD Kab
Mekarsari Dsn 1,4,5,6,7 Kec. WRS dibangun
1,4,5,6,7
Kec. WRS
Desa Pilla
Pembangunan Jalan Setapak Cor Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.2 Dsn 1 Kec. 600 M APBD Kab
Beton Desa Pilla Dsn 1 Kec. WRS dibangun
WRS
Desa Pilla
Pembangunan Jalan Cor Beton Desa Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.2 Dsn II Kec. 600 M APBD Kab
Pilla Dsn II Kec. WRS dibangun
WRS
Pembangunan Jalan Cor Beton Lingkar Panjang Jalan yang Desa Pilla
1.03.1.15.03.2 700 M APBD Kab
Desa Desa Pilla Kec. WRS dibangun Kec. WRS

Panjang Jalan yang Kantor

1.03.1.15.03.2 Cor Beton Jalan Serbaguna 750 M APBD Kab
dibangun Camat WRS

V-294 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Desa
Pembangunan Jalan Lingkar Desa Panjang Jalan yang Gunung
1.03.1.15.03.2 750 M APBD Kab
Desa Gunung Raya Kec. WRS dibangun Raya Kec.
WRS
Desa Kota
Jalan Rabat Beton Desa Kota Batu Dsn Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.2 Batu Dsn I 700 M APBD Kab
I Kec. WRS dibangun
Kec. WRS

Desa Bumi
Pembangunan Semenisasi Jalan Desa, Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.2 Agung Dsn 700 M APBD Kab
Desa Bumi Agung Dsn IV Kec. WRS dibangun
IV Kec. WRS

Desa Bumi
Pengaspalan Jalan Lapen Desa Bumi Panjang Jalan yang Agung Dsn
1.03.1.15.03.2 900 M APBD Kab
Agung Dsn 1,2,3,4 Kec. WRS dibangun 1,2,3,4 Kec.
WRS
Desa
Pembangunan Jalan Cor beton Jalan Panjang Jalan yang Remanam
1.03.1.15.03.2 800 M APBD Kab
Poros Desa Remanam Jaya Kec. WRS dibangun Jaya Kec.
WRS
Desa
Pembuatan Jalan Stapak/Jalan Lingkar Panjang Jalan yang Remanam
1.03.1.15.03.2 800 M APBD Kab
Dusun Desa Remanam Jaya Kec. WRS dibangun Jaya Kec.
WRS
Desa
Pembangunan Jalan Poros Desa Kiwis
Panjang Jalan yang Tanjung
1.03.1.15.03.2 Raya ke Remanam Jaya Desa Tanjung 900 M APBD Kab
dibangun Baru Dsn 2,
Baru Dsn 2, 3 Kec. WRS
3 Kec. WRS

V-295 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Desa
Gunung Aji
Semenisasi Jalan Dusun Desa Gunung Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.2 Dsn 700 M APBD Kab
Aji Dsn 1,2,3,4,5,7 Kec. WRS dibangun
1,2,3,4,5,7
Kec. WRS
Desa
Gunung Aji
Pembangunan Jalan Desa Gunung Aji Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.2 Dsn 700 M APBD Kab
Dsn 1,2,3,4,5,7 Kec. WRS dibangun
1,2,3,4,5,7
Kec. WRS
Desa Mekar
Pembangunan Jalan Lingkar Desa, Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.2 Sari dsn 2-5 750 M APBD Kab
Desa Mekar Sari dsn 2-5 Kec. WRS dibangun
Kec. WRS
Desa Mekar
Pembangunan Jalan Setapak Desa Panjang Jalan yang Sari Dsn
1.03.1.15.03.2 750 M APBD Kab
Mekar Sari Dsn 1,4,5,6,7 Kec. WRS dibangun 1,4,5,6,7
Kec. WRS

Desa
Pembangunan Jalan Cor Beton Desa Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.2 Tanjung Jati 700 M APBD Kab
Tanjung Jati Kec. WRS dibangun
Kec. WRS

Desa Kiwis
Pembangunan Jalan Cor Beton Desa Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.2 Raya Kec. 800 M APBD Kab
Kiwis Raya Kec. WRS dibangun
WRS
Desa Kiwis
Semenisasi Jalan Dusun Desa Kiwis Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.2 Raya Kec. 700 M APBD Kab
Raya Kec. WRS dibangun
WRS
Desa Kiwis
Pembangunan Jalan Lingkar Desa, Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.3 Raya Kec. 800 M APBD Kab
Desa Kiwis Raya Kec. WRS dibangun
WRS

V-296 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Desa
Semenisasi Jalan Desa Tanjung Jati Panjang Jalan yang Tanjung Jati
1.03.1.15.03.3 700 M APBD Kab
Dsn 4,6 Kec. WRS dibangun Dsn 4,6 Kec.
WRS
Desa
Rambat Beton Jalan Desa Tanjung Jati Panjang Jalan yang Tanjung Jati
1.03.1.15.03.3 600 M APBD Kab
Dsn 4 Kec. WRS dibangun Dsn 4 Kec.
WRS
Desa
Pembangunan Badan Jalan Pinggir Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.3 Sukajaya 800 M APBD Kab
Danau Desa Sukajaya Kec. WRS dibangun
Kec. WRS
Pembuatan Jalan Setapak Ke Buluran Desa
Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.3 Sungai Warkuk Desa Sukajaya Kec. Sukajaya 800 M APBD Kab
dibangun
WRS Kec. WRS

Desa Padang
Peningkatan Jalan Desa Padang Ratu Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.3 Ratu Dusun 900 M APBD Kab
Dusun 2 Kec BPRRT dibangun
2 Kec BPRRT

Desa
Peningkatan Jalan Kabupaten Ruas Hangkusa,
Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.3 Jalan Desa Hangkusa, Desa Subik,Kec. Desa 900 M APBD Kab
dibangun
BPRRT Subik,Kec.
BPRRT

Desa Way
Relai, Desa
Peningkatan Jalan Kabupaten Ruas
Panjang Jalan yang Hangkusa,
1.03.1.15.03.3 Jalan Desa Way Relai, Desa Hangkusa, 1.5 KM APBD Kab
dibangun Desa Jepara,
Desa Jepara, Desa Subik Kec BPRRT
Desa Subik
Kec BPRRT

V-297 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Pembangunan Jalan Cor Beton Kelurahan Sp

Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.3 Kampung Basis Lingkungan 5 Sender Kec 900 M APBD Kab
dibangun
Kelurahan Sp Sender Kec BPRRT BPRRT
Pembangunan Jalan Cor Beton Kel Sp
Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.3 Samping SD 2 Kel Sp Sender Kec Sender Kec 700 M APBD Kab
dibangun
BPRRT BPRRT
Kel Sp
sender
Semenisasi Jalan Setapak Kel Sp
Panjang Jalan yang Dusun 1, II,
1.03.1.15.03.3 Sender Dusun 1, II, III, IV, V, VI, VII 800 M APBD Kab
dibangun III, IV, V, VI,
Kec BPRRT
VII Kec
BPRRT
Desa Suka
Pembangunan Jalan Cor Beton Marga Dusun
Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.3 Setapak Desa Suka Marga Dusun I, II, I, II, III dan 700 M APBD Kab
dibangun
III dan IV Kec. BPRRT IV Kec.
BPRRT
Desa Sp
Pembangunan Jalan Cor Beton Desa Panjang Jalan yang sender
1.03.1.15.03.3 700 M APBD Kab
Sp Sender Selatan Kec BPRRT dibangun Selatan Kec
BPRRT

Desa Jepara
Pembangunan Jalan Cor Beton Desa Panjang Jalan yang Dusun 1, II,
1.03.1.15.03.3 700 M APBD Kab
Jepara Dusun 1, II, III Kec BPRRT dibangun III Kec
BPRRT

Desa Subik
Semenisasi Jalan Setapak Desa Subik Panjang Jalan yang Dusun I, II,
1.03.1.15.03.3 700 M APBD Kab
Dusun I, II, III Kec BPRRT dibangun III Kec
BPRRT

V-298 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Desa
Pembangunan Jalan Cor Beton Desa Tanjung sari
Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.3 Tanjung Sari Dusun 1, II, III, Kec dusun 1, II, 700 M APBD Kab
dibangun
BPRRT III, Kec
BPRRT
Desa Suka
Pembangunan Jalan Cor Beton Desa Panjang Jalan yang Bumi Dusun
1.03.1.15.03.3 700 M APBD Kab
Suka Bumi Dusun II, III Kec BPRRT dibangun II, III Kec
BPRRT

Desa
Pembangunan Jalan Cor Beton Desa Tanjung
Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.3 Tanjung Setia Dusun I, II, III, IV, V Setia Dusun 800 M APBD Kab
dibangun
Kec BPRRT I, II, III, IV,
V Kec BPRRT

Desa
Hangkusa
Semenisasi Jalan Setapak Desa Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.3 Dusun I, dan 700 M APBD Kab
Hangkusa Dusun I, dan III Kec BPRRT dibangun
III Kec
BPRRT
Desa Suka
Pembukaan Badan Jalan Desa Suka Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.3 Bumi Kec 700 M APBD Kab
Bumi Kec BPRRT dibangun
BPRRT

Desa Sp
Pembangunan Jalan Cor Beton Desa sender Utara
Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.3 Sp Sender Utara Dusun I Bedeng Gula Dusun I 600 M APBD Kab
dibangun
Kec BPRRT Bedeng Gula
Kec BPRRT

V-299 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Desa Sp
Pembangunan Jalan Setapak Desa Sp sender Utara
Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.3 Sender Utara Dusun IV Manduriang Dusun IV 600 M APBD Kab
dibangun
Kec BPRRT Manduriang
Kec BPRRT

Desa Sp
Pembangunan Jalan Setapak Desa Sp sender Utara
Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.3 sender Utara Dusun II, III Setingkul Dusun II, III 600 M APBD Kab
dibangun
Kec BPRRT Stingkul Kec
BPRRT

Desa Sp
Pembangunan Jalan Setapak Desa Sp Sender Utara
Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.3 Sender Utara Dusun V, VI, VII Sahup Dusun V, VI, 600 M APBD Kab
dibangun
Kec BPRRT VII Sahup
Kec BPRRT

Pembangunan Jalan Cor Beton Lingkar Desa Kota

Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.3 Desa, Desa Kota Dalam Kec Mekakau Dalam Kec 800 M APBD Kab
dibangun
Ilir Mekakau Ilir

Desa Kota
Semenisasi Jalan Setapak Desa Kota Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.3 Dalam Kec 700 M APBD Kab
Dalam Kec Mekakau Ilir dibangun
Mekakau Ilir

Pembangunan Jalan Cor Betton Jalan Desa Teluk

Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.3 Lingkar Desa, Desa Teluk Agung Kec Agung Kec 900 M APBD Kab
dibangun
Mekakau Ilir Mekakau Ilir

V-300 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Desa Teluk
Pengaspalan Jalan Lingkar Desa, Desa
Panjang Jalan yang Agung Dusun
1.03.1.15.03.3 Teluk Agung Dusun IV Kec Mekakau 1200 M APBD Kab
dibangun IV Kec
Ilir
Mekakau Ilir

Desa Teluk
Pembangunan Jalan Setapak Desa
Panjang Jalan yang Agung Dusun
1.03.1.15.03.3 Teluk Agung Dusun VII Kec Mekakau 750 M APBD Kab
dibangun VII Kec
Ilir
Mekakau Ilir

Desa teluk
Pembangunan Jalan Cor Beton Desa Panjang Jalan yang Agung Dusun
1.03.1.15.03.3 700 M APBD Kab
Teluk Agung Dusun II Kec Mekakau ilir dibangun II Kec
Mekakau ilir

Desa
Pembangunan Jalan Cor Beton Desa Panjang Jalan yang Tanjung
1.03.1.15.03.3 600 M APBD Kab
Tanjung Besar Kec Mekakau Ilir dibangun Besar Kec
Mekakau Ilir

Desa Pulau
Pembangunan Jalan Desa Pulau Duku Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.3 Duku Kec 700 M APBD Kab
Kec Mekakau Ilir dibangun
Mekakau Ilir

Desa Sinar
Semenisasi Jalan Setapak Desa Sinar Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.3 Marga Kec 700 M APBD Kab
Marga Kec Mekakau Ilir dibangun
Mekakau Ilir

V-301 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Desa Kota
Semenisasi Jalan Setapak Desa Kota Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.3 Baru Kec 700 M APBD Kab
Baru Kec Mekakau Ilir dibangun
Mekakau Ilir

Desa Kota
Pembangunan Jalan Cor Beton Jalan Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.3 Baru Kec 700 M APBD Kab
Desa Kota Baru Kec Mekakau Ilir dibangun
Mekakau Ilir

Desa Galang
Pembangunan Jalan Cor Beton Desa Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.3 Tinggi Kec 700 M APBD Kab
Galang Tinggi Kec Mekakau Ilir dibangun
mekakau Ilir

Desa
Pembangunan Jalan Cor Beton Jalan
Panjang Jalan yang Srimenanti
1.03.1.15.03.3 Lingkar Desa Srimenanti Kec Mekakau 700 M APBD Kab
dibangun Kec Mekakau
Ilir
Ilir

Desa
Semenisasi Jalan Setapak Desa Panjang Jalan yang Srimenanti
1.03.1.15.03.3 600 M APBD Kab
Srimenanti Kec Mekakau Ilir dibangun Kec Mekakau
Ilir

Desa
Pembangunan Jalan Lingkar Desa, Panjang Jalan yang Kepayang
1.03.1.15.03.3 1600 M APBD Kab
Desa Kepayang Kec Mekakau Ilir dibangun Kec Mekakau
Ilir

V-302 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Desa
Semenisasi Jalan Desa, Desa Panjang Jalan yang Kepayang
1.03.1.15.03.3 700 M APBD Kab
Kepayang Kec Mekakau Ilir dibangun Kec Mekakau
Ilir

Desa
Pembukaan Badan Jalan Desa
Panjang Jalan yang Kepayang
1.03.1.15.03.3 Penghubung Desa Kepayang Dengan 900 M APBD Kab
dibangun Kec Mekakau
Desa Tanjung Besar Kec. Mekakau Ilir
Ilir

Desa
Pengerasan Jalan Desa Kemang Panjang Jalan yang Kemang
1.03.1.15.03.3 1600 M APBD Kab
Bandung Kec Mekakau Ilir dibangun Bandung Kec
Mekakau Ilir

Desa
Pembangunan Cor Beton Jalan Poros Selabung
Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.3 Desa, Desa Selabung Belimbing Jaya Belimbing 900 M APBD Kab
dibangun
Kec Mekakau Ilir Jaya Kec
Mekakau Ilir

Desa
Pembangunan Semenisasi Jalan Desa, Selabung
Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.3 Desa Selabung Belimbing Jaya Kec Belimbing 700 M APBD Kab
dibangun
Mekakau Ilir Jaya Kec
Mekakau Ilir

V-303 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Desa Air
Pembangunan Cor Beton Jalan Desa, Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.3 Baru Kec 700 M APBD Kab
Desa Air Baru Kec Mekakau Ilir dibangun
Mekakau Ilir

Desa Pere'an
Pembangunan Jalan Setapak Desa Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.3 Kec Mekakau 700 M APBD Kab
Pere'an Kec Mekakau Ilir dibangun
Ilir

Desa Perean
Semenisasi Jalan Setapak Desa Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.3 Kec Mekakau 600 M APBD Kab
Pere'an Kec Mekakau Ilir dibangun
Ilir

Desa Perean
Pembangunan Cor Beton Jalan Lingkar Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.3 Kec Mekakau 750 M APBD Kab
Desa, Desa Pere'an Kec Mekakau Ilir dibangun
Ilir

Desa Bungin
Jalan Rabat Beton Lapangan Bola
Panjang Jalan yang Campang
1.03.1.15.03.3 Bambu Kuning Desa Bungin Campang 600 M APBD Kab
dibangun Kec.
Kec. Simpang
Simpang

Desa Bungin
Pembangunan Cor Beton Jalan Lubuk
Panjang Jalan yang Campang
1.03.1.15.03.3 Kinciran Desa Bungin Campang Kec. 600 M APBD Kab
dibangun Kec.
Simpang
Simpang

Desa Bungin
Jalan Rabat Beton ke Air Umpam Desa Panjang Jalan yang Campang
1.03.1.15.03.3 700 M APBD Kab
Bungin Campang Kec. Simpang dibangun Kec.
Simpang

V-304 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Desa Bungin
Pembangunan Jalan Cor Beton Talang
Panjang Jalan yang Campang
1.03.1.15.03.3 Mutung -Talang Baru Desa Bungin 700 M APBD Kab
dibangun Kec.
Campang Kec. Simpang
Simpang

Desa Sinar
Pembangunan Jalan Cor Beton Desa Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.3 Mulyo Kec. 750 M APBD Kab
Sinar Mulyo Kec. Simpang dibangun
Simpang
Desa Sinar
Jalan Setapak Desa Sinar Mulyo Kec. Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.3 Mulyo Kec. 700 M APBD Kab
Simpang dibangun
Simpang
Desa
Pelebaran Jalan Setapak Desa Panjang Jalan yang Simpang
1.03.1.15.03.3 700 M APBD Kab
Simpang Agung Kec. Simpang dibangun Agung Kec.
Simpang
Desa
Pembangunan Cor Beton Jalan Desa Panjang Jalan yang Simpang
1.03.1.15.03.3 750 M APBD Kab
Simpang Agung Kec. Simpang dibangun Agung Kec.
Simpang
Desa
Pembangunan Cor Beton Jalan Desa Panjang Jalan yang Simpangan
1.03.1.15.03.3 1600 M APBD Kab
Simpangan Kec. Simpang dibangun Kec.
Simpang
Desa
Pembangunan Jalan Lingkar Desa Panjang Jalan yang Tanjung Sari
1.03.1.15.03.3 900 M APBD Kab
Desa Tanjung Sari Kec. Simpang dibangun Kec.
Simpang
Desa Lubar
Jalan Rabat Beton Desa Lubar Kec. Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.3 Kec. 700 M APBD Kab
Simpang dibangun
Simpang

V-305 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Pembangunan Jalan Cor Beton Lubar Desa Lubar

Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.3 Sari Segening Desa Lubar Kec. Kec. 700 M APBD Kab
dibangun
Simpang Simpang
Jalan Rabat Beton Perkebunan Desa Lubar
Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.3 Seberang Komering Desa Lubar Kec. Kec. 600 M APBD Kab
dibangun
Simpang Simpang
Desa Tj
Pembangunan Jalan Lingkar Desa, Panjang Jalan yang Harapan
1.03.1.15.03.3 900 M APBD Kab
Desa Tj Harapan Kec. Bd. Agung dibangun Kec. Bd,
Agung
Desa
Pembangunan Jalan Cor Beton Desa Panjang Jalan yang Tanjung
1.03.1.15.03.3 600 M APBD Kab
Tanjung Agung Kec Bd. Agung dibangun Agung Kec
Bd. Agung

Desa Terap
Pembangunan Rabat Beton Desa
Panjang Jalan yang Mulia Dusun
1.03.1.15.03.3 Terap Mulia Dusun 1 dan III Kec. Bd 550 M APBD Kab
dibangun 1 dan III Kec
Agung
Bd Agung

Desa
Sidodadi
Pembangunan Jalan Desa Sidodadi Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.3 Dusun I, II, 750 M APBD Kab
Dusun I, II, III, IV Kec Bd. Agung dibangun
III, IV Kec
Bd. Agung

Desa
Pembangunan Jalan Cor Beton Desa Panjang Jalan yang Sidodadi
1.03.1.15.03.3 700 M APBD Kab
Sidodadi Dusun I Kec. Bd, Agung dibangun Dusun I Kec.
Bd, Agung

V-306 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Desa Air
Pembanguan Jalan Cor Beton, Menuju Upik Dusun.
Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.3 TPU Desa Air Upik Dusun. I, III, IV I, III, IV dan 700 M APBD Kab
dibangun
dan V Kec. Bd Agung V Kec Bd
Agung
Desa
Penantian
Pembanguan Jalan Desa Penantian Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.3 Dusun IV 700 M APBD Kab
Dusun IV Kec Bd Agung dibangun
Kec Bd
Agung
Desa
Pembangunan Jalan Rabat Beton Desa Surabaya
Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.3 Surabaya Dusun II, III, IV Kec. Bd Dusun II, III, 750 M APBD Kab
dibangun
Agung IV Kec Bd
Agung
Desa
Sipatuhu
Semenisasi Jalan Desa Sipatuhu Dua Panjang Jalan yang Dua Dusun
1.03.1.15.03.3 700 M APBD Kab
Dusun II, III, dan IV Kec. Bd Agung dibangun II, III, dan
IV Kec Bd
Agung

Tangsi
Pembangunan Jalan Cor Beton Desa
Panjang Jalan yang Agung Dusun
1.03.1.15.03.3 Tangsi Agung Dusun I, II Kec Bd 750 M APBD Kab
dibangun I, II Kec Bd
Agung
Agung

Desa
Pembangunan Jalan Pemukiman Desa Sipatuhu
Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.3 Sipatuhu Dusun V dan VI Kec Bd Dusun V dan 700 M APBD Kab
dibangun
Agung VI Kec Bd
Agung

V-307 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Desa
Sipatuhu
Pengaspalan Jalan Desa Sipatuhu Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.3 Dusun V dan 900 M APBD Kab
Dusun V dan VI Kec Bd Agung dibangun
VI Kec Bd
Agung
Desa
Pembangunan Jalan Cor Beton Desa Sukamaju
Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.3 Desa Sukamaju Dusun III Kec Bd Dusun III 700 M APBD Kab
dibangun
Agung Kec Bd
Agung

Desa
Pembangunan Jalan Cor Beton Desa Surabaya
Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.3 Surabaya Timur Dusun I Dan II Kec Timur Dusun 600 M APBD Kab
dibangun
Bd Agung I Dan II Kec
Bd Agung

Desa Way
Pembangunan Jalan Setapak Desa Panjang Jalan yang Timah Dusun
1.03.1.15.03.3 700 M APBD Kab
Way Timah Dusun III Kec Bd Agung dibangun III Kec Bd
Agung

Desa
Sumber
Pembangunan Rabat Beton Desa Makmur
Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.3 Sumber Makmur Dusun I, II, III, V, Dusun I, II, 750 M APBD Kab
dibangun
VI, VII, Kec. Bd Agung III, V, VI,
VII, Kec. Bd
Agung

V-308 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Desa
Banding
Pembangunan Jalan Rabat Beton Desa
Panjang Jalan yang Agung Dusun
1.03.1.15.03.3 Banding Agung Dusun I, II, III, V, 750 M APBD Kab
dibangun I, II, III, V,
dan VI Kec Bd Agung
dan VI Kec
Bd Agung

Desa Telanai
Pembangunan Jalan Cor Beton Desa Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.3 Dusun I Kec 1600 M APBD Kab
Telanai Dusun I Kec Bd Agung dibangun
Bd Agung

Pembangunan Jalan dari Desa Watas Desa Watas

Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.3 ke Desa Tanjung Harapan Desa Watas Kec. Sindang 700 M APBD Kab
dibangun
Kec. Sindang Danau Danau

Desa Tebat
Semenisasi Jalan Desa Dusun I s/d III
Panjang Jalan yang Layang Kec.
1.03.1.15.03.3 Desa Tebat Layang Kec. Sindang 700 M APBD Kab
dibangun Sindang
Danau
Danau

Desa Watas
Pembangunan Jalan Desa Watas Kec. Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.3 Kec. Sindang 600 M APBD Kab
Sindang Danau dibangun
Danau

Pembangunan Jalan Cor Beton dari Desa Ulu

Danau Rakihan - Air Terjun Curup Panjang Jalan yang Danau Kec.
1.03.1.15.03.3 600 M APBD Kab
Tinggi Desa Ulu Danau Kec. Sindang dibangun Sindang
Danau Danau
Peningkatan Jalan Mekakau Ilir - Pulau
1.03.1.15.03.3 Panjang Jalan Terbangu OKUS 20 Km 15,000,000,000 APBN/DAK
Beringin

V-309 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Peningkattan Ruas Jalan Padang Bindu

1.03.1.15.03.3 Panjang Jalan Terbangu OKUS 9,55 Km 12,000,000,000 APBN/DAK
Kisam Tinggi - Air Saka
Peningkatan Ruas Jalan Sp. Ulu Danau
1.03.1.15.03.3 Panjang Jalan Terbangu OKUS 6,18 Km 5,000,000,000 APBN/DAK
- Ulu Danau

Peningkatan Ruas Jalan Villa Pusri -

1.03.1.15.03.3 Panjang Jalan Terbangu OKUS 13,37 Km 7,000,000,000 APBN/DAK
Banding Agung
Pembangunan Ruas Jalan Simpang -
1.03.1.15.03.3 Panjang Jalan Terbangu OKUS 20 Km 5,000,000,000 APBN/DAK
Gemiung Kec. Buana Pemaca
Pembangunan Ruas Jalan Menuju
1.03.1.15.03.3 Singalaga - Simpang Empat dan Air Panjang Jalan Terbangu OKUS 34 Km 7,000,000,000 APBN/DAK
Alun Kec. Kisam Tinggi
Pembangunan Ruas Jalan Ujan Mas -
1.03.1.15.03.3 Panjang Jalan Terbangu OKUS 5 Km 6,000,000,000 APBN/DAK
Pulau Kemuning Kec. Sungai Are
Pemeliharaan Jalan Dalam Kota
1.03.1.15.03.3 Panjang Jalan Terbangu OKUS 4,5 Km 5,000,000,000 APBN/DAK
Muaradua Kec. Muaradua
Peningkatan Ruas Jalan Gunung Raya
1.03.1.15.03.3 Panjang Jalan Terbangu OKUS 6 Km 6,000,000,000 APBN/DAK
- Ramenam Jaya
Pembukaan Jalan Desa Kisau -
1.03.1.15.03.3 Panjang Jalan Terbangu OKUS 7 Km 500,000,000 APBD Kab.
Perkantoran PEMKAB

Pembangunan Pelebaran Badan Jalan

1.03.1.15.03.3 Panjang Jalan Terbangu OKUS 12 KM 5,000,000,000 APBD Kab.
Ruas Jalan SP.Sender - BD. Agung

Desa Tebat
Lanjutan Pembangunan Jalan desa
1.03.1.15.03.3 Panjang Jalan Terbangu Gabus Kec. 5 KM 5,000,000,000 APBD Kab.
Tebat Gabus kec. Kisam Tinggi
Kisam Tinggi

Peningkatan Ruas Jalan Bandar Alam

1.03.1.15.03.3 Panjang Jalan Terbangu OKUS 1 KM 1,000,000,000 APBD Kab
Baru - Bandar Alam Lama
Peningkatan Ruas Jalan Sumber Jaya -
1.03.1.15.03.3 Panjang Jalan Terbangu Buay Pemaca 3 KM 8,000,000,000 APBD Kab
Batas Lampung (Lanjutan )
V-310 DINAS PEKERJAAN UMUM
 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Peningkatan Ruas Jalan Simpang Aji -

1.03.1.15.03.3 Panjang Jalan Terbangu OKUS 3 KM 13,000,000,000 APBN/DAK
Simpang Lubuk Dalam (Pelebaran)

Peningkatan Ruas Jalan Simpang Jaya

1.03.1.15.03.3 Panjang Jalan Terbangu OKUS 4 KM 10,000,000,000 APBN/DAK
- Air Saka
Peningkatan Ruas Jalan Simpang
1.03.1.15.03.3 Panjang Jalan Terbangu Muaradua Kis 3,5 KM 6,000,000,000 APBN/DAK
Gunung Gare - Gunung Gare
Peningkatan Ruas Jalan Simpang Tiga
1.03.1.15.03.4 Panjang Jalan Terbangu Kisam Tinggi 5 KM 10,000,000,000 APBN/DAK
- Air Alun
Peningkatan Ruas Jalan Simpang Tiga
1.03.1.15.03.4 Panjang Jalan Terbangu Kisam Tinggi 5 KM 10,000,000,000 APBN/DAK
- Singa Laga
Peningkatan Ruas Jalan Simpang
1.03.1.15.03.4 Panjang Jalan Terbangu Buay Rawan 1 KM 2,000,000,000 APBD Kab
Kapuk - Suka Jaya
Peningkatan Ruas Jalan TPU - Rantau
1.03.1.15.03.4 Panjang Jalan Terbangu Buay Rawan 900 M 2,000,000,000 APBD Kab
Panjang (Lanjutan)
Peningkatan Ruas Jalan Tebing
1.03.1.15.03.4 Panjang Jalan Terbangu Buay Pemaca 1,5 KM 1,500,000,000 APBD Kab
Gondrong Desa Mekar Jaya
Peningkatan Ruas Jalan Simpang
1.03.1.15.03.4 Panjang Jalan Terbangu OKUS 1 KM 3,000,000,000 APBD Kab
Pemkab - Serakat jaya
Peningkatan Ruas Jalan Talang Padang
1.03.1.15.03.4 Panjang Jalan Terbangu Buay Pemaca 3 KM 3,110,200,000 APBN/DAK
- Sumber Raya
Peningkatan Ruas Jalan Talang Padang
1.03.1.15.03.4 Panjang Jalan Terbangu Buay Pemaca 3 KM 6,000,000,000 APBN/DAK
- Tanjung Menang
Peningkatan Ruas Jalan Simpang
1.03.1.15.03.4 Panjang Jalan Terbangu BPRRT 1 KM 3,000,000,000 APBD Kab
Serumpun - Serumpun
Peningkatan Ruas Jalan Simpang
1.03.1.15.03.4 Panjang Jalan Terbangu Mekakau Ilir 1 KM 3,000,000,000 APBD Kab
Pere'an - Pere'an
Peningkatan Ruas Jalan Simpang
1.03.1.15.03.4 Panjang Jalan Terbangu Mekakau Ilir 1 KM 3,000,000,000 APBD Kab
Belimbing - Selabung
Pembangunan Ruas Jalan Pecah
1.03.1.15.03.4 Panjang Jalan Terbangu Sungai Are 3 KM 4,222,362,000 APBD Kab
Pinggan - Guntung Jaya

V-311 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Peningkatan Ruas Jalan Mehanggin -

1.03.1.15.03.4 Panjang Jalan Terbangu Muaradua 700 M 1,000,000,000 APBD Kab
Datar - Pendagan (lanjutan)
Peningkatan Ruas Jalan Kawasan
1.03.1.15.03.4 Panjang Jalan Terbangu WRS 1 KM 2,000,000,000 APBD Kab
Warkuk
Peningkatan Ruas Jalan Kota Batu -
1.03.1.15.03.4 Panjang Jalan Terbangu WRS 2 KM 3,000,000,000 APBD Kab
Heni Arong (Lanjutan)

Peningkatan Jalan Bumi Agung - Pasar

1.03.1.15.03.4 Panjang Jalan Terbangu Kec. Muaradu2 KM 3,000,000,000 APBD Kab
lama ( Pelebaran ) Kec. Muaradua

Peningkatan Ruas Jalan Simpang

1.03.1.15.03.4 Panjang Jalan Terbangu WRS 3 KM 5,000,000,000 APBN/DAK
Sender - Kota Batu
Pembangunan Jalan Menuju Dusun
1.03.1.15.03.4 Talang Kijang Ds. Suka Maju Kec. Panjang Jalan Terbangu Kec. BD. Agu 1,5 KM 500,000,000 APBD Kab
Banding Agung
Ratek
Peningkatan Jalan Sp. Martapura - Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.3 Kab. OKS 12.50 KM 31,250,000,000 APBD Prov. SUMSEL
Muaradua ditingkatkan
Peningkatan Jalan Muaradua - Kota Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.3 Kab. OKS 24.20 KM 26,250,000,000 APBD Prov. SUMSEL
Batu - Bts. Prov. Lampung ditingkatkan
Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.3 Peningkatan Jalan Muaradua - Sp. Aji Kab. OKS 6.50 KM 16,250,000,000 APBD Prov. SUMSEL
ditingkatkan
Peningkatan Jalan Sp. Aji - Sp. Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.3 Kab. OKS 18 KM 45,000,000,000 APBD Prov. SUMSEL
Campang ditingkatkan
Peningkatan Jalan Sp. Campang - Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.3 Kab. OKS 27.50 KM 68,750,000,000 APBD Prov. SUMSEL
Ujan Mas - Bts Bengkulu ditingkatkan
Pembangunan Jalan Alternatif Menuju Panjang Jalan yang
1.03.1.15.03.3 Kab. OKS 20 KM 70,000,000,000 APBN
Bendungan Tiga Dihaji dibangun

1.03.01.15.04 Perencanaan Pembangunan Jembatan 1,250,000,000

V-312 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Perencanaan Jembatan Gantung Desa

1.03.01.15.04. Tanjung Harapan & Air Luas Desa Jumlah Perencanaan OKUS 1 Dokume 100,000,000 APBD Kab
Tanah Pilihan Sungai Are
Perencanaan Teknis Jembatan Air
1.03.01.15.04. Jumlah Perencanaan OKUS 1 Dokume 100,000,000 APBD Kab
Teleme V Kec. Buana Pemaca

Perencanaan Teknis Jembatan

1.03.01.15.04. Gantung Desa Gedung Wani - Gedung Jumlah Perencanaan OKUS 1 Dokume 100,000,000 APBD Kab
Nyawa - Merpang Kec. Runjung Agung

Perencanaan Teknis Jembatan Air

1.03.01.15.04. Sekeli Desa Padang Lay Kec. Kisam Jumlah Perencanaan OKUS 1 Dokume 100,000,000 APBD Kab
Tinggi
Perencanaan Teknis Jembatan Air
1.03.01.15.04. Masat Desa Padang Lay Kec. Kisam Jumlah Perencanaan OKUS 1 Dokume 100,000,000 APBD Kab
Tinggi
Perencanaan Teknis Pembangunan
1.03.01.15.04. Jembatan Gantung Desa Muara Jumlah Perencanaan OKUS 1 Dokume 100,000,000 APBD Kab
Sindang Kec. Kisam Ilir
Perencanaan Teknis Pembangunan
1.03.01.15.04. Jembatan Punti Henai Kec. Buana Jumlah Perencanaan OKUS 1 Dokume 150,000,000 APBD Kab
Pemaca
Perencanaan Teknis Pembangunan
Jembatan Air Sungkai Desa Gunung
1.03.01.15.04. Jumlah Perencanaan OKUS 1 Dokume 200,000,000 APBD Kab
Gare Kec. Muaradua Kisam (3
Jembatan)
Perencanaan Teknis Pembangunan
1.03.01.15.04. Jembatan Air Saka Desa Belambangan Jumlah Perencanaan OKUS 1 Dokume 200,000,000 APBD Kab
Kec. Buay Runjung
Perencanaan Teknis Jembatan
1.03.01.15.04. Gantung Air Sekeli Desa Merpang Kec. Jumlah Perencanaan OKUS 1 Dokume 100,000,000 APBD Kab
Runjung Agung

V-313 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

1.03.1.15.05 Pembangunan Jembatan 71,000,000,000

Desa
Pembangunan Jembatan Desa Jumlah Jembatan yang Srimenanti
1.03.1.15.05.1 1 Unit APBD Kab
Srimenanti Kec. Mekakau Ilir dibangun Kec.
Mekakau Ilir

Desa
Pembangunan Jembatan Rangka Baja
Jumlah Jembatan yang Sugihan Kec.
1.03.1.15.05.2 Lubuk Suban Desa Sugihan Kec. 1 Unit APBD Kab
dibangun Muaradua
Muaradua Kisam
Kisam

Desa Bayur
Pembangunan Jembatan Menuju SMA
Jumlah Jembatan yang Tengah Kec.
1.03.1.15.05.3 Negeri 2 Muaradua Kisam Desa Bayur 1 Unit APBD Kab
dibangun Muaradua
Tengah Kec. Muaradua Kisam
Kisam

Pembangunan jembatan rangka baja

Jumlah Jembatan yang Kec. Buay
1.03.1.15.05.4 penghubung antara kec. Buay runjung 1 Unit APBD Kab
dibangun Runjung
- runjung agung
Pembangunan jembatan rangka baja Jumlah Jembatan yang Kec. Buay
1.03.1.15.05.5 1 Unit APBD Kab
air keni kec. Buay runjung dibangun Runjung
Pembangunan jembatan rangka baja Jumlah Jembatan yang Kec. Buay
1.03.1.15.05.6 1 Unit APBD Kab
air sulam kec. Buay runjung dibangun Runjung
Pembangunan jembatan rangka baja Jumlah Jembatan yang Kec. Tiga
1.03.1.15.05.7 1 Unit APBD Kab
desa surabaya kec. Tiga Dihaji dibangun Dihaji
Pembangunan Jembatan Gantung Jumlah Jembatan yang Kec. Buay
1.03.1.15.05.8 1 Unit APBD Kab
Sidorahayu Kec. Buay Pemaca dibangun Pemaca
Pembangunan Jembatan Pematang Jumlah Jembatan yang Kec. Pulau
1.03.1.15.05.9 1 Unit APBD Kab
Obar Kec. Pulau Beringin dibangun Beringin

V-314 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Pembangunan Jembatan Air Selabung Jumlah Jembatan yang Kec.

1.03.1.15.05.1 1 Unit APBD Kab
Desa Kota Dalam Kec. Mekakau Ilir dibangun Mekakau Ilir

Pembangunan Jembatan Gantung

Jumlah Jembatan yang Kec. Runjung
1.03.1.15.05.1 Lubuk Sanip Sungai Sekeli Kec. 1 Unit APBD Kab
dibangun Agung
Runjung Agung
Desa
Pembangunan Jembatan Menuju Desa Jumlah Jembatan yang Pekuwolan
1.03.1.15.05.1 1 Unit APBD Kab
Pekuwolan dibangun Kec. Buay
Rawan

Pembangunan Jembatan Penghubung

Jumlah Jembatan yang Kec. Buay
1.03.1.15.05.1 Dusun II ke Dusun VI Desa Rantau 1 Unit APBD Kab
dibangun Rawan
Panjang Kec. Buay Rawan

Pembangunan Jembatan Beton dusun

Jumlah Jembatan yang Kec. Buay
1.03.1.15.05.1 III dan Dusun VIII Desa Sinar Napalan 1 Unit APBD Kab
dibangun Pemaca
Kec. Buay Pemaca

Pembangunan Jembatan Beton Danau Jumlah Jembatan yang Kec. Kisam

1.03.1.15.05.1 1 Unit APBD Kab
Rata Dusun I Kec. Kisam Tinggi dibangun Tinggi

Pembangunan Jembatan Beton Siring Jumlah Jembatan yang Kec. Kisam

1.03.1.15.05.1 1 Unit APBD Kab
Agung Kec. Kisam Tinggi dibangun Tinggi

Pembangunan Jembatan Rangka Baja

Jumlah Jembatan yang Kec. Tiga
1.03.1.15.05.1 yang menghubungkan antara Desa 1 Unit APBD Kab
dibangun Dihaji
Surabaya menuju Desa Kuripan I

Pembangunan Jembatan Gantung di Jumlah Jembatan yang Kec. Runjung

1.03.1.15.05.1 1 Unit APBD Kab
Desa Gedung Wani dibangun Agung

V-315 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Pembangunan Jembatan Sungai Saka

Jumlah Jembatan yang Kec. Buay
1.03.1.15.05.1 antara Desa Tanjung Jaya ke Desa 1 Unit APBD Kab
dibangun Pemaca
Mekar Jaya

Pembangunan jembatan Desa Sinar Jumlah Jembatan yang Kec.

1.03.1.15.05.2 1 Unit APBD Kab
Marga Ke Desa Selabung Belimbing dibangun Mekakau Ilir

Pembangunan Jembatan Gantung di Jumlah Jembatan yang Kec. Runjung

1.03.1.15.05.2 1 Unit APBD Kab
Desa Gedung Nyawa dibangun Agung

Pembangunan Jembatan Kali Mahan 1 Jumlah Jembatan yang Kec. Runjung

1.03.1.15.05.2 1 Unit APBD Kab
dan 2 Desa Sura Kec. Runjung Agung dibangun Agung

Pembangunan Jembatan Desa Kemu Jumlah Jembatan yang Kec. Pulau

1.03.1.15.05.2 1 Unit APBD Kab
Kec. Pulau Beringin dibangun Beringin
Pembangunan Jembatan Gantung
Jumlah Jembatan yang Kec.
1.03.1.15.05.2 Karang Batu Dusun V Desa Srimenanti 1 Unit APBD Kab
dibangun Mekakau Ilir
Kec. Mekakau Ilir
Pembangunan Cor Beton Jembatan Air
Jumlah Jembatan yang Kec. Sungai
1.03.1.15.05.2 Rambutan Desa Cukohnau Kec. 1 Unit APBD Kab
dibangun Are
Sungai Are

Pembangunan Jembatan Beton Desa Jumlah Jembatan yang Kec. Buay

1.03.1.15.05.2 1 Unit APBD Kab
Tanjung Menang Kec. Buay Pemaca dibangun Pemaca

Pembangunan Jembatan Gantung Jumlah Jembatan yang Kec. Tiga

1.03.1.15.05.2 1 Unit APBD Kab
Desa Kota Agung Kec. Tiga Dihaji dibangun Dihaji
Pembangunan Jembatan Gantung
Jumlah Jembatan yang Kec. Buay
1.03.1.15.05.2 Desa Lubuk Liku Kec. Buay Sandang 1 Unit APBD Kab
dibangun Sandang Aji
Aji
Pembangunan Jembatan Beton Air Kec.
Jumlah Jembatan yang
1.03.1.15.05.2 Keni Desa Ulak Agung Ilir Kec. Muaradua 1 Unit APBD Kab
dibangun
Muaradua Kisam Kisam

V-316 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Lanjutan Pembangunan Jembatan Jumlah Jembatan yang Kec. Buay

1.03.1.15.05.3 1 Unit APBD Kab
Dusun V Desa Sipin Kec. Buay Pemaca dibangun Pemaca

Pembangunan Jembatan Desa Jumlah Jembatan yang Kec.

1.03.1.15.05.3 1 Unit APBD Kab
Pelangki Kec. Muaradua dibangun Muaradua

Desa
Pembangunan Jembatan Gantung
Jumlah Jembatan yang Pendagan
1.03.1.15.05.3 Desa Pendagan Dusun V Kec. 1 Unit APBD Kab
dibangun Dusun V Kec
Muaradua
Muaradua

Pembangunan Jembatan Gantung Kecamatan

Jumlah Jembatan yang
1.03.1.15.05.3 Simpang Pendagan Kel Pasar Kec. Muaradua 1 Unit APBD Kab
dibangun
Muaradua
Dusun III,
Desa Batu
Pembangunan Jembatan Dusun III Jumlah Jembatan yang
1.03.1.15.05.3 Bbelang 2 1 Unit APBD Kab
Desa Batu Belang 2 Kec. Muaradua dibangun
Kec.
Muaradua
Desa
Pembangunan Jembatan Desa Damar Jumlah Jembatan yang Damarpura
1.03.1.15.05.3 1 Unit APBD Kab
Pura dibangun Kec. Buana
Pemaca
Desa
Pembangunan Jembatan Way Kupit Jumlah Jembatan yang Damarpura
1.03.1.15.05.3 1 Unit APBD Kab
Desa Damar Pura Kec. Buana Pemaca dibangun Kec. Buana
Pemaca
Desa Sinar
Pembangunan Jembatan Gantung Jumlah Jembatan yang Danau Kec.
1.03.1.15.05.3 1 Unit APBD Kab
menuju Desa Tunas Jaya dibangun Buana
Pemaca

V-317 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Desa Tunas
Pembangunan Jembatan Gantung Jumlah Jembatan yang Jaya Kec.
1.03.1.15.05.3 1 Unit APBD Kab
Desa Tunas Jaya Kec. Buana Pemacadibangun Buana
Pemaca
Pembuatan Jembatan Gantung Muara Jumlah Jembatan yang Kec. Kisam
1.03.1.15.05.3 1 Unit APBD Kab
Sindang Kec. Kisam Ilir dibangun Ilir

Pembangunan Jembatan Air Mandara Desa Rantau

Jumlah Jembatan yang
1.03.1.15.05.4 Penghubung Dusun III dengan Dusun Panjang Kec. 1 Unit APBD Kab
dibangun
VI Buay Rawan

Desa Rantau
Pembuatan Jembatan Dusun I Desa Jumlah Jembatan yang
1.03.1.15.05.4 Panjang Kec. 1 Unit APBD Kab
Rantau Panjang Kec. Buay Rawan dibangun
Buay Rawan

Desa
Pembangunan Jembatan Gantung
Jumlah Jembatan yang Merpang
1.03.1.15.05.4 Lubuk Sanip Desa Merpang Kec. 1 Unit APBD Kab
dibangun Kec. Runjung
Runjung Agung
Agung

Dusun 2
Pembangunan Jembatan Air Lua Tanjung
Jumlah Jembatan yang
1.03.1.15.05.4 Dusun 2 Tanjung Kurung Kec. Kurung Kec. 1 Unit APBD Kab
dibangun
Runjung Agung Runjung
Agung

Desa Sadau
Pembangunan Jembatan Desa Sadau Jumlah Jembatan yang
1.03.1.15.05.4 Jaya Kec. 1 Unit APBD Kab
Jaya Kec. Sungai Are dibangun
Sungai Are

V-318 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Desa Pulau
Pembangunan Jembatan Gantung Jumlah Jembatan yang Kemuning
1.03.1.15.05.4 1 Unit APBD Kab
Desa Pulau Kemuning Kec. Sungai Are dibangun Kec. Sungai
Are
Desa Pulau
Pembangunan Jembatan Air Asahan Jumlah Jembatan yang Kemuning
1.03.1.15.05.4 1 Unit APBD Kab
Desa Pulau Kemuning Kec. Sungai Are dibangun Kec. Sungai
Are
Desa
Pembangunan Jembatan Jalan Desa Jumlah Jembatan yang Guntung
1.03.1.15.05.4 1 Unit APBD Kab
Pecah Pinggan - Desa Tanah Pilih dibangun Jaya Kec.
Sungai Are
Pembangunan Jembatan Penghubung
Jumlah Jembatan yang Kecamatan
1.03.1.15.05.4 Desa Tenang dengan Desa Gunung 1 Unit APBD Kab
dibangun Kisam Tinggi
Megang

Pembangunan Jembatan Persawahan/ Desa Muara

Jumlah Jembatan yang
1.03.1.15.05.4 Pemandian Desa Muara Payang Kisam Payang 1 Unit APBD Kab
dibangun
Tinggi Kisam Tinggi

Pembangunan Jembatan menuju Desa Kota

Jumlah Jembatan yang
1.03.1.15.05.5 Perkebunan Desa Kota Padang Kec. Padang Kec. 1 Unit APBD Kab
dibangun
Kisam Tinggi Kisam Tinggi

Desa Tenang
Pembangunan Jembatan Kecil Desa Jumlah Jembatan yang
1.03.1.15.05.5 Kec. Kisam 1 Unit APBD Kab
Tenang Kec. Kisam Tinggi dibangun
Tinggi

Desa Pulau
Pembangunan Jembatan Air Kerikil
Jumlah Jembatan yang Panggung
1.03.1.15.05.5 Desa Pulau Panggung Kec. Kisam 1 Unit APBD Kab
dibangun Kec. Kisam
Tinggi
Tinggi

V-319 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Desa Pulau
Pembangunan Jembatan Cemadang
Jumlah Jembatan yang Panggung
1.03.1.15.05.5 Desa Pulau Panggung Kec. Kisam 1 Unit APBD Kab
dibangun Kec. Kisam
Tinggi
Tinggi

Desa Padang
Pembangunan Jembatan Dusun I Desa Jumlah Jembatan yang
1.03.1.15.05.5 Lay Kec. 1 Unit APBD Kab
Padang Lay Kec. Kisam Tinggi dibangun
Kisam Tinggi

Desa
Pembangunan jembatan Desa Jumlah Jembatan yang Berasang
1.03.1.15.05.5 1 Unit APBD Kab
Berasang Kec. Kisam Tinggi dibangun Kec. Kisam
Tinggi

Desa
Pembangunan Jembatan Desa Jumlah Jembatan yang Simpang
1.03.1.15.05.5 1 Unit APBD Kab
Simpang Empat Kec. Kisam Tinggi dibangun Empat Kec.
Kisam Tinggi

Pembangunan Jembatan Gantung Desa Pajar

Jumlah Jembatan yang
1.03.1.15.05.5 Sungai Sake Renik Desa Pajar Bulan Bulan Kec. 1 Unit APBD Kab
dibangun
Kec. Kisam Tinggi Kisam Tinggi

Desa
Pembangunan Jembatan Desa Jumlah Jembatan yang Simpang
1.03.1.15.05.5 1 Unit APBD Kab
Simpang Tiga Kec. Kisam Tinggi dibangun Tiga Kec.
Kisam Tinggi

Desa Bandar
Pembangunan Jembatan Air Saka
Jumlah Jembatan yang Alam Lama
1.03.1.15.05.5 Desa Bandar Alam Lama Kec. Kisam 1 Unit APBD Kab
dibangun Kec. Kisam
Tinggi
Tinggi

V-320 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Desa Sipin
Pembangunan Jembatan Dusun VI Jumlah Jembatan yang
1.03.1.15.05.6 Kec. Buay 1 Unit APBD Kab
Desa Sipin Kec. Buay Pemaca dibangun
Pemaca
Desa
Pembangunan Jembatan Sungai
Jumlah Jembatan yang Sidodadi
1.03.1.15.05.6 mampun 4 dusun V mampun Jaya 1 Unit APBD Kab
dibangun Kec. Buay
Desa Sidodadi Kec. Buay Pemaca
Pemaca
Desa
Pembangunan Jembatan Sungai
Jumlah Jembatan yang Sidodadi
1.03.1.15.05.6 mampun dusun II mampun Srimulyo 1 Unit APBD Kab
dibangun Kec. Buay
Desa Sidodadi Kec. Buay Pemaca
Pemaca

Pembuatan Jembatan Gantung Dusun Desa Sinar

Jumlah Jembatan yang
1.03.1.15.05.6 VIII Desa Sinar Napalan Kec. Buay Napalan Kec. 1 Unit APBD Kab
dibangun
Pemaca Buay Pemaca

Desa Serakat
Pembangunan Jembatan Rangka Baja Jumlah Jembatan yang
1.03.1.15.05.6 Jaya Kec. 1 Unit APBD Kab
Desa Serakat Jaya Kec. Buay Pemaca dibangun
Buay Pemaca

Desa Talang
Pembangunan Jembatan Gantung Jumlah Jembatan yang
1.03.1.15.05.6 Padang Kec. 1 Unit APBD Kab
Penghubung Desa Talang Pdng dibangun
Buay Pemaca

Desa
Pembangunan Jembatan Gantung /
Jumlah Jembatan yang Tanjung
1.03.1.15.05.6 Jembatan Beton Desa Tanjung 1 Unit APBD Kab
dibangun Menang Kec.
Menang Kec. Buay Pemaca
Buay Pemaca

V-321 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Desa
Pembangunan Jembatan Beton Dusun
Jumlah Jembatan yang Tanjung
1.03.1.15.05.6 II Desa Tanjung Menang Kec. Buay 1 Unit APBD Kab
dibangun Menang Kec.
Pemaca
Buay Pemaca

Desa
Pembangunan Jembatan Beton 2 Unit Jumlah Jembatan yang Sidorahayu
1.03.1.15.05.6 1 Unit APBD Kab
Desa Sidorahayu Kec. Buay Pemaca dibangun Kec. Buay
Pemaca
Desa
Pembangunan Jembatan Beton Dusun
Jumlah Jembatan yang Sidorahayu
1.03.1.15.05.6 I, VIII, XII Desa Sidorahayu kec. Buay 1 Unit APBD Kab
dibangun Kec. Buay
Pemaca
Pemaca

Pembangunan Jembatan Penghubung Desa Mekar

Jumlah Jembatan yang
1.03.1.15.05.7 Dusun 5 Desa Mekar Jaya Kec. Buay Jaya Kec. 1 Unit APBD Kab
dibangun
Pemaca Buay Pemaca

Desa Mekar
Pembangunan Jembatan Beton Dusun Jumlah Jembatan yang
1.03.1.15.05.7 Jaya Kec. 1 Unit APBD Kab
3 Desa Mekar Jaya Kec. Buay Pemaca dibangun
Buay Pemaca

Pembangunan Jembatan Gantung Desa Mekar

Jumlah Jembatan yang
1.03.1.15.05.7 Dusun 8 Sakersang Desa Mekar Jaya Jaya Kec. 1 Unit APBD Kab
dibangun
Kec. Buay Pemaca Buay Pemaca

Desa
Pembangunan Jembatan BOX Dusun
Jumlah Jembatan yang Tanjung Sari
1.03.1.15.05.7 III ke Dusun V Desa Tanjung Sari Kec. 1 Unit APBD Kab
dibangun Kec. Buay
Buay Pemaca
Pemaca

V-322 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Desa Sinar
Pembangunan Jembatan Saidi Dusun Jumlah Jembatan yang
1.03.1.15.05.7 Baru Kec. 1 Unit APBD Kab
V Desa Sinar Baru Kec. Buay Pemaca dibangun
Buay Pemaca

Desa
Pembangunan Jembatan Dusun V Jumlah Jembatan yang Tanjung
1.03.1.15.05.7 1 Unit APBD Kab
Desa Tanjung Baru Kec. Buay Pemaca dibangun Baru Kec.
Buay Pemaca

Desa Lubuk
Pembangunan Jembatan Gantung
Jumlah Jembatan yang Liku Kec.
1.03.1.15.05.7 Desa Lubuk Liku Kec. Buay Sandang 1 Unit APBD Kab
dibangun Buay
Aji
Sandang Aji
Desa Bunga
Jembatan Gantung Dusun I, II, III
Jumlah Jembatan yang Mas Kec.
1.03.1.15.05.7 Desa Bunga Mas Kec. Buay Sandang 1 Unit APBD Kab
dibangun Buay
Aji
Sandang Aji
Desa Bunga
PembangunanJembatan Beton Sungai
Jumlah Jembatan yang Mas Kec.
1.03.1.15.05.7 Suban Desa Bunga Mas Kec. Buay 1 Unit APBD Kab
dibangun Buay
Sandang Aji
Sandang Aji
Desa Talang
Pembangunan Jembatan Gantung
Jumlah Jembatan yang Baru Kec.
1.03.1.15.05.7 Desa Talang Baru Kec. Buay Sandang 1 Unit APBD Kab
dibangun Buay
Aji
Sandang Aji

Desa Negeri
Pembangunan Jembatan Gantung Air
Jumlah Jembatan yang Cahya Kec.
1.03.1.15.05.8 Pius Desa Negeri Cahya Kec. Buay 1 Unit APBD Kab
dibangun Buay
Sandang Aji
Sandang Aji

V-323 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Desa Negeri
Pembangunan Jembatan Beton Sungai
Jumlah Jembatan yang Cahya Kec.
1.03.1.15.05.8 Kemu Desa Negeri Cahya Kec. Buay 1 Unit APBD Kab
dibangun Buay
Sandang Aji
Sandang Aji

Desa Negeri
Pembangunan Jembatan Gantung
Jumlah Jembatan yang Cahya Kec.
1.03.1.15.05.8 Sungai Pius Desa Negeri Cahya Kec. 1 Unit APBD Kab
dibangun Buay
Buay Sandang Aji
Sandang Aji

Desa Kenali
Cor Beton Jembatan Air Pius Desa Jumlah Jembatan yang
1.03.1.15.05.8 Kec. Buay 1 Unit APBD Kab
Kenali Kec. Buay Sandang Aji dibangun
Sandang Aji

Pembangunan Jembatan Way Kelian Desa Negeri

Jumlah Jembatan yang
1.03.1.15.05.8 Tanjung Ireng Desa Negeri Batin Kec. Batin Kec. 1 Unit APBD Kab
dibangun
BSA BSA

Desa Kemu
Pembangunan Jembatan Desa Kemu Jumlah Jembatan yang
1.03.1.15.05.8 Ulu Kec Pl 1 Unit APBD Kab
Ulu Kec Pl Beringin dibangun
Beringin
Desa
Pembangunan Jembatan Desa Jumlah Jembatan yang Aromantai
1.03.1.15.05.8 1 Unit APBD Kab
Aromantai Kec Pl Beringin dibangun Kec Pl
Beringin
Desa
Pembangunan jembatan Air Pancur Jumlah Jembatan yang Ppematang
1.03.1.15.05.8 1 Unit APBD Kab
Desa Pematang Ubor Kec Pl Beringin dibangun Ubar Kec Pl
Beringin
Desa Pilla
Pembangunan Jembatan Desa Pilla Jumlah Jembatan yang
1.03.1.15.05.8 Dsn IV Kec. 1 Unit APBD Kab
Dsn IV Kec. WRS dibangun
WRS

V-324 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Desa
Pembangunan Jembatan 3 Tempat Jumlah Jembatan yang Remanam
1.03.1.15.05.8 1 Unit APBD Kab
Desa Remanam Jaya 1-7 Kec. WRS dibangun Jaya 1-7
Kec. WRS
Desa Kiwis
Pembangunan Jembatan Desa Kiwis Jumlah Jembatan yang Raya Dsn 3
1.03.1.15.05.9 1 Unit APBD Kab
Raya Dsn 3 dan 4 Kec. WRS dibangun dan 4 Kec.
WRS
Desa Kiwis
Pembangunan Jembatan Desa Kiwis Jumlah Jembatan yang Raya Dsn 1
1.03.1.15.05.9 1 Unit APBD Kab
Raya Dsn 1 dan 3 Kec. WRS dibangun dan 3 Kec.
WRS

Desa Bedeng
Pembangunan Jembatan Desa Bedeng Jumlah Jembatan yang Tiga Dsn
1.03.1.15.05.9 1 Unit APBD Kab
Tiga Dsn 1,2,3,4 Kec. WRS dibangun 1,2,3,4 Kec.
WRS

Desa Kiwis
Pembangunan Jembatan Kiwis DesaJumlah Jembatan yang
1.03.1.15.05.9 Raya Kec. 1 Unit APBD Kab
Kiwis Raya Kec. WRS dibangun
WRS
Desa Kiwis
Pembangunan Jembatan antar Dusun Jumlah Jembatan yang
1.03.1.15.05.9 Raya Kec. 1 Unit APBD Kab
III-IV dan I-VII dibangun
WRS
Desa
Sumber
Pembangunan Jembatan Desa Sumber
Jumlah Jembatan yang Jaya, Desa
1.03.1.15.05.9 Jaya, Desa Sp Sender Tengah, Kec 1 Unit APBD Kab
dibangun Sp Sender
BPRRT
Tengah, Kec
BPRRT

V-325 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Desa
Sumber
Pembanguan Jembatan Desa Sumber
Jumlah Jembatan yang Mulia Dusun
1.03.1.15.05.9 Mulia Dusun III, Talang Dinis Kec 1 Unit APBD Kab
dibangun III, Talang
BPRRT
Dinis Kec
BPRRT

Pembangunan Jembatan Sungai Desa Kota

Jumlah Jembatan yang
1.03.1.15.05.9 Kepayang 4 Titik Desa Kota Dalam Kec Dalam Kec 1 Unit APBD Kab
dibangun
Mekakau Ilir Mekakau Ilir

Desa Kota
Pembangunan Jembatan Air Lawu Jumlah Jembatan yang
1.03.1.15.05.9 Baru Kec 1 Unit APBD Kab
Desa Kota Baru Kec Mekakau Ilir dibangun
Mekakau Ilir

Desa
Pembangunan Jembatan Gantung Jumlah Jembatan yang Srimenanti
1.03.1.15.05.9 1 Unit APBD Kab
Desa Srimenanti Kec Mekakau Ilir dibangun Kec Mekakau
Ilir

Desa
Pembangunan Jembatan Air Kepayang Jumlah Jembatan yang Srimenanti
1.03.1.15.05.1 1 Unit APBD Kab
Desa Srimenanti Kec Mekakau Ilir dibangun Kec Mekakau
Ilir

Desa
Pembangunan Jembatan Gantung Air
Jumlah Jembatan yang Kepayang
1.03.1.15.05.1 Kepayang Desa Kepayang Kec 1 Unit APBD Kab
dibangun Kec Mekakau
Mekakau Ilir
Ilir

V-326 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Desa
Pembangunan Jembatan Desa Jumlah Jembatan yang Kemang
1.03.1.15.05.1 1 Unit APBD Kab
Kemang Bandung Kec Mekakau Ilir dibangun Bandung Kec
Mekakau Ilir

Desa
Pembangunan Jembatan Permanen Selabung
Jumlah Jembatan yang
1.03.1.15.05.1 Desa Selabung Belimbing Jaya Kec Belimbing 1 Unit APBD Kab
dibangun
Mekakau Ilir Jaya Kec
Mekakau Ilir

Desa
Pembangunan Jembatan Gantung Selabung
Jumlah Jembatan yang
1.03.1.15.05.1 Desa Selabung Belimbing Jaya Kec Belimbing 1 Unit APBD Kab
dibangun
Mekakau Ilir Jaya Kec
Mekakau Ilir

Desa Perean
Pembangunan Jembatan Gantung Jumlah Jembatan yang
1.03.1.15.05.1 Kec Mekakau 1 Unit APBD Kab
Desa Pere'an Kec Mekakau Ilir dibangun
Ilir

Desa Lubar
Pembangunan Jembatan Way Payang Jumlah Jembatan yang
1.03.1.15.05.1 Kec. 1 Unit APBD Kab
Desa Lubar Kec. Simpang dibangun
Simpang
Desa
Pembangunan Jembatan Desa Tanjung Jumlah Jembatan yang Tanjung
1.03.1.15.05.1 1 Unit APBD Kab
Agung Kec Bd. Agung dibangun Agung Kec
Bd. Agung

V-327 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Desa Merbau
Pembangunan Jembatan Gantung Jumlah Jembatan yang
1.03.1.15.05.1 Dusun V Kec. 1 Unit APBD Kab
Desa Merbau Dusun V Kec. Bd Agung dibangun
Bd Agung

Desa Suber
Makamur
Pembangunan Jembatan Desa Suber Jumlah Jembatan yang
1.03.1.15.05.1 Dusun IV 1 Unit APBD Kab
Makmur Dusun IV Kec Bd Agung dibangun
Kec Bd
Agung

Desa Muara
Cor Beton Jembatan Air Seluangan
Jumlah Jembatan yang Sindang Ilir
1.03.1.15.05.1 Tenggalingan Desa Muara Sindang Ilir 1 Unit APBD Kab
dibangun Kec. Sindang
Kec. Sindang Danau
Danau

Pembangunan Jembatan Komering IV jumlah Jembatan yang

1.03.1.15.05.1 Kab. OKS 1 Unit 45,000,000,000 APBD Prov. SUMSEL
Kec. Simpang ditingkatkan
Pembangunan Jembatan Air Komering
1.03.1.15.05.1 Jumlah Jembatan Terba OKUS 1 Unit 8,000,000,000 APBN
V Kec. Muaradua
Pembangunan Jembatan Air Suban
1.03.1.15.05.1 Desa Bunga Mas Kec. Buay Sandang Jumlah Jembatan Terba OKUS 1 Unit 4,000,000,000 APBN
Aji

Pembangunan Jembatan Air Luas Desa

1.03.1.15.05.1 Jumlah Jembatan Terba OKUS 1 Unit 5,000,000,000 APBN
Pecah Pinggan Kec. Sungai Are

Pembangunan Jembatan Way Sulam

1.03.1.15.05.1 Jumlah Jembatan Terba OKUS 1 Unit 2,000,000,000 APBN/DAK
Kec. Buay Runjung
Pembangunan Jembatan Air Suban
1.03.1.15.05.1 Jumlah Jembatan Terba OKUS 1 Unit 7,000,000,000 APBN/DAK
Kec. Muaradua Kisam

V-328 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Pembangunan Jembatan Beton Air

1.03.1.15.05.1 Keni Desa Ulak Agung Ilir Kec. Jumlah Jembatan Terba OKUS 1 Unit APBD Kab
Muaradua Kisam

Monetoring, evaluasi dan

1.03.01.15.06 6,850,000,000
pelaporan
Supervisi Peningkatan Jalan Mekakau
1.03.01.15.06. Jumlah Laporan OKUS 1 Kegiatan 200,000,000 APBD Kab
Ilir - Pulau Beringin

Supervisi Peningkattan Ruas Jalan

1.03.01.15.06. Jumlah Laporan OKUS 1 Kegiatan 200,000,000 APBD Kab
Padang Bindu Kisam Tinggi - Air Saka

Supervisi Peningkatan Ruas Jalan Sp.

1.03.01.15.06. Jumlah Laporan OKUS 1 Kegiatan 200,000,000 APBD Kab
Ulu Danau - Ulu Danau
Supervisi Peningkatan Ruas Jalan Villa
1.03.01.15.06. Jumlah Laporan OKUS 1 Kegiatan 200,000,000 APBD Kab
Pusri - Banding Agung
Supervisi Pembangunan Ruas Jalan
1.03.01.15.06. Simpang - Gemiung Kec. Buana Jumlah Laporan OKUS 1 Kegiatan 200,000,000 APBD Kab
Pemaca
Supervisi Pembangunan Ruas Jalan
1.03.01.15.06. Menuju Singalaga - Simpang Empat Jumlah Laporan OKUS 1 Kegiatan 200,000,000 APBD Kab
dan Air Alun Kec. Kisam Tinggi
Supervisi Pembangunan Ruas Jalan
1.03.01.15.06. Ujan Mas - Pulau Kemuning Kec. Jumlah Laporan OKUS 1 Kegiatan 200,000,000 APBD Kab
Sungai Are

Supervisi Pemeliharaan Jalan Dalam

1.03.01.15.06. Jumlah Laporan OKUS 1 Kegiatan 200,000,000 APBD Kab
Kota Muaradua Kec. Muaradua

Supervisi Peningkatan Ruas Jalan

1.03.01.15.06. Jumlah Laporan OKUS 1 Kegiatan 200,000,000 APBD Kab
Gunung Raya - Ramenam Jaya
Supervisi Pembangunan Jembatan Air
1.03.01.15.06. Jumlah Laporan OKUS 1 Kegiatan 200,000,000 APBD Kab
Komering IV Kec. Simpang

V-329 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Supervisi Pembangunan Jembatan Air

1.03.01.15.06. Suban Desa Bunga Mas Kec. Buay Jumlah Laporan OKUS 1 Kegiatan 200,000,000 APBD Kab
Sandang Aji
Supervisi Pembangunan Jembatan Air
1.03.01.15.06. Luas Desa Pecah Pinggan Kec. Sungai Jumlah Laporan OKUS 1 Kegiatan 200,000,000 APBD Kab
Are
1.03.01.15.06. AP Bidang Bina Marga OKUS 12 Bulan 350,000,000 APBD Kab

Supervisi Pembukaan ruas jalan

1.03.01.15.06. penghubung antara kec. Buay runjung Jumlah Laporan OKUS 1 Kegiatan 200,000,000 APBD Kab
- runjung agung kec. Buay runjung

Supervisi Pembukaan ruas jalan kec.

1.03.01.15.06. Kisam tinggi OKU Selatan - kabupaten Jumlah Laporan OKUS 1 Kegiatan 200,000,000 APBD Kab
muara enim

Supervisi Pembangunan ruas jalan

1.03.01.15.06. Jumlah Laporan OKUS 1 Kegiatan 100,000,000 APBD Kab
simpang serakat - simpang pemkab

Supervisi Pembangunan Jalan Menuju

1.03.01.15.06. Desa Tebat Layang Kec. Sindang Jumlah Laporan OKUS 1 Kegiatan 100,000,000 APBD Kab
Danau
Supervisi Peningkatan Jalan Kota Batu
1.03.01.15.06. - Pantai Danau Ranau Kec. Warkuk Jumlah Laporan OKUS 1 Kegiatan 100,000,000 APBD Kab
Ranau Selatan
Supervisi Pembangunan Jembatan Air
1.03.01.15.06. Jumlah Laporan OKUS 1 Kegiatan 200,000,000 APBD Kab
Komering IV Kec. Simpang
Supervisi Pembangunan Jembatan Air
1.03.01.15.06. Suban Desa Bunga Mas Kec. Buay Jumlah Laporan OKUS 1 Kegiatan 200,000,000 APBD Kab
Sandang Aji
Supervisi Pembangunan Jembatan Air
1.03.01.15.06. Luas Desa Pecah Pinggan Kec. Sungai Jumlah Laporan OKUS 1 Kegiatan 200,000,000 APBD Kab
Are

V-330 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Supervisi pembangunan jembatan

1.03.01.15.06. rangka baja penghubung antara kec. Jumlah Laporan OKUS 1 Kegiatan 100,000,000 APBD Kab
Buay runjung - runjung agung

Supervisi pembangunan jembatan

1.03.01.15.06. Jumlah Laporan OKUS 1 Kegiatan 100,000,000 APBD Kab
rangka baja air keni kec. Buay runjung

Supervisi pembangunan jembatan

1.03.01.15.06. rangka baja desa surabaya kec. Tiga Jumlah Laporan OKUS 1 Kegiatan 100,000,000 APBD Kab
Dihaji
1.03.01.15.06. Inventarisasi Bidang Marga Jumlah Laporan OKUS 1 Kegiatan 500,000,000 APBD Kab
1.03.01.15.06. Biaya Pendukung DAK Bina Marga Jumlah Laporan OKUS 1 Kegiatan 2,000,000,000 APBN

1.03.02.15.07 Pengadaan Tanah Fasilitas Umum 15,000,000,000

1.03.02.15.07. Pembebasan lahan Luas lahan yang dibebasOKUS Hektar 15,000,000,000 APBD Kab

Program Pembangunan Saluran

1.03.01.16 32,096,450,000
Drainase/Gorong-gorong
Pembangunan Saluran
1.03.01.16.03 31,050,000,000
Drainase/Gorong-gorong
Kelurahan
Kisau
Pembangunan Siring Limbah Kumuh Lingkungan
1.03.01.16.03. Panjang Siring Terpasan APBD Kab.
Lingkugan III Kel. Kisau II/III, Kel
Kisau Kec.
Muaradua
Pembangunan Drainase Dalam Kota
1.03.01.16.03. Panjang Siring TerpasanMuaradua 2000 M 5,000,000,000 APBD Kab.
Muaradua ( Lanjutan )

V-331 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Kec.
1.03.01.16.03. Pembangunan Drainase Kota Simpang Panjang Siring Terpasan 2000 M 5,000,000,000 APBD Kab.
Simpang
Kelurahan
Kisau
Pembangunan Siring Limbah Kumuh Lingkungan
1.03.01.16.03. Panjang Siring Terpasan APBD Kab.
Lingkugan II/III Kel. Kisau III, Kel Kisau
Kec.
Muaradua

Pembangunan Siring Limbah Lingkungan I

1.03.01.16.03. Lingkungan I Kel. Pancur Pungah Kec. Panjang Siring Terpasan Kel. Pancur APBD Kab.
Muaradua Pungah

Pembangunan Siring Pasang Arah Kelurahan

1.03.01.16.03. Lingkungan Rt 4 tanah Cun Asia Panjang Siring Terpasan Pasar 100 M 100,000,000 APBD Kab.
Kampung tanding Muaradua
Pembangunan Siring Pasang Lorong Lingkungan
Sersan Hamid Rt III Lingkungan VIII VIII Kel.
1.03.01.16.03. Panjang Siring Terpasan APBD Kab.
PLN Lama Kel. Pancur Pungah Pancur
Muaradua Pungah
Pembangunan Siring Pasang Jalan Kec.
1.03.01.16.03. Panjang Siring Terpasan APBD Kab.
Khotib Taram dan Jalan Jaksa Muaradua
Kelurahan
Kisau
Pembangunan Siring Pasang, Jalan Lingkungan,
1.03.01.16.03. Panjang Siring Terpasan APBD Kab.
Beton, Lingkungan VI Kel. Kisau VI Kel. Kisau
Kec.
Muaradua

V-332 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

lingkungan I
depati
Pembuatan Gorong-Gorong 2
Kelurahan
1.03.01.16.03. BuahLingkungan I depati Kelurahan Panjang Gorong-gorong APBD Kab.
Bumi Agung
Bumi Agung Kec Muaradua
Kec.
Muaradua
Kampung
Tanding Rt.
05 Rt..06 Kel
Rehab Siring Pasang Kampung
1.03.01.16.03. Panjang Siring Terpasan Pasar APBD Kab.
Tanding
muaradua
Kec
Muaradua
Kampung
Tanding Rt
Pembanguanan siring pasang
1.03.01.16.03. Panjang Siring Terpasan 03, Rt 04 APBD Kab.
Kampung Tanding
Kel. Pasar
Muaradua

Talang jawa
Kel Pasar
Pembangunan Siring Pasang Talang
1.03.01.16.03. Panjang Siring Terpasan muaradua APBD Kab.
jawa Kel Pasar muaradua
kec.
Muaradua

Kel. Pasar
Muaradua
Rehab Siring Pasang RT 05 dan Rt 01
1.03.01.16.03. Panjang Siring Terpasan Kec 450 M APBD Kab.
Talang Bandung
Muaradua Rt
05 dan Rt 01

V-333 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Talang
Bandung Rt
Pembuatan Gorong-Gorong Rt 05
05 Kel Pasar
1.03.01.16.03. Talang Bandung Kel pasar Muaradua Panjang Gorong-gorong APBD Kab.
Muaradua
Kec. Muaradua
Kec.
Muaradua

Dusun I, II
III dan IV
Pembangunan Siring Pasang dan 2
1.03.01.16.03. Panjang Siring Terpasan Desa Batu APBD Kab.
Buah Gorong- Gorong
Belang 2 Kec
Muaradua

Desa
Manggin
Pembangunan Siring Pasang Desa
1.03.01.16.03. Panjang Siring Terpasan Dusun VI, APBD Kab.
Manggin Dusun VI, Kec. Muaradua
Kec.
Muaradua
Desa Datar
Pembangunan Siring Pasang Desa Dusun I, II ,
1.03.01.16.03. Panjang Siring Terpasan APBD Kab.
Datar Dusun I, II , III Kec. Muaradua III Kec.
Muaradua
Kantor
Pembanguan Siring Pasang dan Pagar
1.03.01.16.03. Panjang Siring Terpasan Camat 150 M APBD Kab.
Keliling Kantor Camat Muaradua
Muaradua

Pembangunan Siring Pasang Kec.

1.03.01.16.03. Panjang Siring Terpasan 1000 M APBD Kab.
Lingkungan Talang Sebaris Kel. Kisau Muaradua

V-334 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Ds.Bayur
Pembangunan Siring Pasang Ds.Bayur Tengah Kec.
1.03.01.16.03. Panjang Siring Terpasan APBD Kab.
Tengah Kec. Muaradua Kisam Muaradua
Kisam

Ds. Sukaraja
Pembangunan Siring Pasang Ds. Kec.
1.03.01.16.03. Panjang Siring Terpasan APBD Kab.
Sukaraja Kec. Muaradua Kisam Muaradua
Kisam

Ds. Simpang
Siring Pembuangan Limbah Ds. Lubuk Dalam
1.03.01.16.03. Simpang Lubuk Dalam Kec. Muaradua Panjang Siring Terpasan Kec. APBD Kab.
Kisam Muaradua
Kisam

Desa
Pembangunan Siring Pasang Desa Jagaraga
1.03.01.16.03. Panjang Siring Terpasan APBD Kab.
Jagaraga Kec. Buana Pemaca Kec. Buana
Pemaca

Desa Bandar
Pembangunan Siring Pasang Desa
1.03.01.16.03. Panjang Siring Terpasan Buana APBD Kab.
Bandar Buana Pemaca
Pemaca

Desa
Siring Pasang Desa Damarpura Kec. Damarpura
1.03.01.16.03. Panjang Siring Terpasan APBD Kab.
Buana Pemaca Kec. Buana
Pemaca

V-335 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Desa Tunas
Pembangunan Gorong-gorong Desa Jaya Kec.
1.03.01.16.03. Panjang Gorong-gorong APBD Kab.
Tunas Jaya Kec. Buana Pemaca Buana
Pemaca
Desa Tunas
Pembangunan Siring Jalan Desa Tunas Jaya Kec.
1.03.01.16.03. Panjang Siring Terpasan APBD Kab.
Jaya Kec. Buana Pemaca Buana
Pemaca
Desa
Pembangunan Siring Pasang Jalan Tanjung
1.03.01.16.03. Provinsi dan Jalan Desa Tanjung Panjang Siring Terpasan Beringin Kec. APBD Kab.
Beringin Kec. Buana Pemaca Buana
Pemaca

Pembangunan Siring Pasang Dusun I Desa Rantau

1.03.01.16.03. dan II Desa Rantau Panjang Buay Panjang Siring Terpasan Panjang APBD Kab.
Rawan Buay Rawan

Desa Bendi
Pembangunan Siring Pasang Desa
1.03.01.16.03. Panjang Siring Terpasan Kec. Buay APBD Kab.
Bendi Kec. Buay Rawan
Rawan
Desa
Pembangunan Siring Pasang Desa Pekuolan
1.03.01.16.03. Panjang Siring Terpasan APBD Kab.
Pekuolan Kec. Buay Rawan Kec. Buay
Rawan
Desa Pelawi
Pembangunan Siring Pasang Desa
1.03.01.16.03. Panjang Siring Terpasan Kec. Buay APBD Kab.
Pelawi Kec. Buay Rawan
Rawan

V-336 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Desa Bumi
Pembangunan Siring Pasang Desa
1.03.01.16.03. Panjang Siring Terpasan Jaya Kec. APBD Kab.
Bumi Jaya Kec. Buay Rawan
Buay Rawan

Desa Ruos
Pembangunan Siring Pasang Desa
1.03.01.16.03. Panjang Siring Terpasan Kec. Buay APBD Kab.
Ruos Kec. Buay Rawan
Rawan

Desa
Pembangunan Siring Pasang Desa Gunung
1.03.01.16.03. Panjang Siring Terpasan APBD Kab.
Gunung Cahya Kec. Buay Rawan Cahya Kec.
Buay Rawan

Desa Banjar
Pembangunan Siring Pasang Desa
1.03.01.16.03. Panjang Siring Terpasan Agung Kec. APBD Kab.
Banjar Agung Kec. Buay Rawan
Buay Rawan

Dusun 2
Desa
Pembangunan Siring Pasang Dusun 2
Tanjung
1.03.01.16.03. Desa Tanjung Kurung Kec. Runjung Panjang Siring Terpasan APBD Kab.
Kurung Kec.
Agung
Runjung
Agung

Dusun 2-3
Desa Air
Pembangunan Gorong-gorong Dusun
1.03.01.16.03. Panjang Gorong-gorong Baru Kec. APBD Kab.
2-3 Desa Air Baru Kec. Runjung Agung
Runjung
Agung

V-337 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Desa Gedung
Pembangunan Siring Pasang Jalan
Nyawa Kec.
1.03.01.16.03. Lingkar Desa Gedung Nyawa Kec. Panjang Siring Terpasan 450 M APBD Kab.
Runjung
Runjung Agung
Agung

Desa Ujan
Pembangunan Siring/ Drainase Desa
1.03.01.16.03. Panjang Siring Terpasan Mas Kec. APBD Kab.
Ujan Mas Kec. Sungai Are
Sungai Are
Desa
Pembangunan Siring Jalan Desa Pecah
Gantung
1.03.01.16.03. Pinggan- Desa Tanah Pilih Kec. Sungai Panjang Siring Terpasan APBD Kab.
Jaya Kec.
Are
Sungai Are
Desa
Pembangunan Siring Pasang Desa Simpang
1.03.01.16.03. Panjang Siring Terpasan APBD Kab.
Simpang Luas Kec. Sungai Are Luas Kec.
Sungai Are

Pembangunan Siring Pasang ataran Desa Muara

1.03.01.16.03. Persawahan Desa Muara Payang Kec. Panjang Siring Terpasan Payang Kec. APBD Kab.
Kisam Tinggi Kisam Tinggi

Desa Siring
Pembangunan Siring Pasang Desa
1.03.01.16.03. Panjang Siring Terpasan Agung Kec. APBD Kab.
Siring Agung Kec. Kisam Tinggi
Kisam Tinggi

Desa Kota
Pembangunan Siring Pasang dalam
1.03.01.16.03. Panjang Siring Terpasan Padang Kec. APBD Kab.
Desa Kota Padang Kec. Kisam Tinggi
Kisam Tinggi

V-338 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Desa Tebat
Pembangunan Siring Pasang dalam
1.03.01.16.03. Panjang Siring Terpasan Gabus Kec. APBD Kab.
Desa Tebat Gabus Kec. Kisam Tinggi
Kisam Tinggi

Desa Tebat
Siring Pasang Menuju Usaha Tani Desa
1.03.01.16.03. Panjang Siring Terpasan Gabus Kec. APBD Kab.
Tebat Gabus Kec. Kisam Tinggi
Kisam Tinggi

Desa
Pembangunan Plat Dueiker / Gorong-
Berasang
1.03.01.16.03. gorong Desa Berasang Kec. Kisam Panjang Gorong-gorong 1 Unit APBD Kab.
Kec. Kisam
Tinggi
Tinggi

Desa
Pembangunan Gorong- gorong Desa Simpang
1.03.01.16.03. Panjang Gorong-gorong 1 Unit APBD Kab.
Simpang Empat Kec. Kisam Tinggi Empat Kec.
Kisam Tinggi

Desa
Pembangunan Siring Pasang Desa Simpang
1.03.01.16.03. Panjang Siring Terpasan APBD Kab.
Simpang Empat Kec. Kisam Tinggi Empat Kec.
Kisam Tinggi

Desa Pajar
Pembangunan Siring Pasang Desa
1.03.01.16.03. Panjang Siring Terpasan Bulan Kec. APBD Kab.
Pajar Bulan Kec. Kisam Tinggi
Kisam Tinggi

Desa Air
Pembangunan Siring Pasang Desa Air
1.03.01.16.03. Panjang Siring Terpasan Alun Kec. APBD Kab.
Alun Kec. Kisam Tinggi
Kisam Tinggi

V-339 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Desa
Pembangunan Plat Duiker/ Gorong-
Simpang
1.03.01.16.03. gorong Desa Simpang Tiga Kec. Kisam Panjang Gorong-gorong APBD Kab.
Tiga Kec.
Tinggi
Kisam Tinggi

Desa
Pembangunan Siring Pasang Desa Simpang
1.03.01.16.03. Panjang Siring Terpasan APBD Kab.
Simpang Tiga Kec. Kisam Tinggi Tiga Kec.
Kisam Tinggi

Desa
Pembangunan Siring Pasang Dalam
Gunung
1.03.01.16.03. Desa Gunung Megang Kec. Kisam Panjang Siring Terpasan APBD Kab.
Megang Kec.
Tinggi
Kisam Tinggi

Desa
Siring Pasang Menuju Usaha Tani Desa Gunung
1.03.01.16.03. Panjang Siring Terpasan APBD Kab.
Gunung Megang Kec. Kisam Tinggi Megang Kec.
Kisam Tinggi

Desa Kuripan
Pembangunan Siring Pasang Desa
1.03.01.16.03. Panjang Siring Terpasan Kec Tiga APBD Kab.
Kuripan Kec Tiga Dhaji
Dhaji
Desa
Pembangunan Siring Pasang Dusun 1 Kotaway
1.03.01.16.03. Panjang Siring Terpasan APBD Kab.
Desa Kotaway Kec. Buay Pemaca Kec. Buay
Pemaca
Desa
Pembangunan Siring Pasang Dusun 3 Kotaway
1.03.01.16.03. Panjang Siring Terpasan APBD Kab.
Desa Kotaway Kec. Buay Pemaca Kec. Buay
Pemaca

V-340 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Desa
Pembangunan Siring Pasang Dusun II Kotaway
1.03.01.16.03. Panjang Siring Terpasan APBD Kab.
Desa Kotaway Kec. Buay Pemaca Kec. Buay
Pemaca
Desa
Gorong- gorong 6 Unit Dusun
Sidodadi
1.03.01.16.03. I,II,III,VI Desa Sidodadi Kec. Buay Panjang Gorong-gorong APBD Kab.
Kec. Buay
Pemaca
Pemaca
Desa
Siring Pasang Kanan Kiri Dusun
Sidodadi
1.03.01.16.03. I,II,III, VI Desa Sidodadi Kec. Buay Panjang Siring Terpasan APBD Kab.
Kec. Buay
Pemaca
Pemaca
Desa
Pembangunan Gorong-gorong 2
Sidodadi
1.03.01.16.03. Dusun IV Tlg Sunda Desa Sidodadi Panjang Gorong-gorong APBD Kab.
Kec. Buay
Kec. Buay Pemaca
Pemaca
Desa
Pembangunan Siring Pasang Cor
Sidodadi
1.03.01.16.03. Dusun I,II,IV dan VI Desa Sidodadi Panjang Siring Terpasan APBD Kab.
Kec. Buay
Kec. Buay Pemaca
Pemaca

Desa Karet
Pembangunan Siring Pasang Dusun II
1.03.01.16.03. Panjang Siring Terpasan Jaya Kec. APBD Kab.
Desa Karet Jaya Kec. Buay Pemaca
Buay Pemaca

Desa Sinar
Pembuatan Gorong-gorong Dusun V
1.03.01.16.03. Panjang Gorong-gorong Napalan Kec. APBD Kab.
Desa Sinar Napalan Kec. Buay Pemaca
Buay Pemaca

V-341 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Desa Sinar
Siring Pasang Dusun III Desa Sinar
1.03.01.16.03. Panjang Siring Terpasan Napalan Kec. APBD Kab.
Napalan Kec. Buay Pemaca
Buay Pemaca

Desa Sinar
Pembuatan Plat DUICKER Dusun VIII
1.03.01.16.03. Panjang Gorong-gorong Napalan Kec. APBD Kab.
Desa Sinar Napalan Kec. Buay Pemaca
Buay Pemaca

Desa Serakat
Pembangunan Siring Pasang Jalan
1.03.01.16.03. Panjang Siring Terpasan Jaya Kec. APBD Kab.
Desa Serakat Jaya Kec. Buay Pemaca
Buay Pemaca

Pembangunan Siring Pasang Dusun Desa Danau

1.03.01.16.03. VII Desa Danau Jaya Kec. Buay Panjang Siring Terpasan Jaya Kec. APBD Kab.
Pemaca Buay Pemaca

Pembangunan Siring Pasang Dusun I, Desa Talang

1.03.01.16.03. V s/d VI Desa Talang Padang Kec. Panjang Siring Terpasan Padang Kec. APBD Kab.
Buay Pemaca Buay Pemaca

Pembangunan Siring Pasang Dusun I, Desa Sri

1.03.01.16.03. II, III, VI dan VII Desa Sri Menanti Panjang Siring Terpasan Menanti Kec. APBD Kab.
Kec. Buay Pemaca Buay Pemaca

Pembangunan Plat Duicker/ Gorong- Desa Sri

1.03.01.16.03. gorong Cor Dusun III, IV, V, VI, VII Panjang Gorong-gorong Menanti Kec. 5 Unit APBD Kab.
Desa Sri Menanti Kec. Buay Pemaca Buay Pemaca

V-342 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Desa
Siring Pasang Desa Tanjung Menang Tanjung
1.03.01.16.03. Panjang Siring Terpasan 450 M APBD Kab.
Kec. Buay Pemaca Menang Kec.
Buay Pemaca

Desa
Pembangunan Siring Pasang Desa Tanjung
1.03.01.16.03. Panjang Siring Terpasan 450 M APBD Kab.
Tanjung Durian Kec. Buay Pemaca Durian Kec.
Buay Pemaca

Pembangunan Siring Pasang Dusun Desa Air

1.03.01.16.03. I,II,III Desa Air Kelian Kec. Buay Panjang Siring Terpasan Kelian Kec. APBD Kab.
Pemaca Buay Pemaca

Desa Air
Plat Duicker/Box Culvert Dusun I,III
1.03.01.16.03. Panjang Box culvert Kelian Kec. APBD Kab.
Desa Air Kelian Kec. Buay Pemaca
Buay Pemaca

Desa
Pembangunan Siring Pasang Dusun IV Sumberaya
1.03.01.16.03. Panjang Siring Terpasan 450 M APBD Kab.
Desa Sumberaya Kec. Buay Pemaca Kec. Buay
Pemaca
Desa
Gorong-gorong Penghubung Dusun I
Sumberaya
1.03.01.16.03. ke Dusun II 2 buah, Desa Sumberaya Panjang Gorong-gorong APBD Kab.
Kec. Buay
Kec. Buay Pemaca
Pemaca

Desa Sinar
Gorong-gorong Dusun II dan III Desa
1.03.01.16.03. Panjang Gorong-gorong Baru Kec. APBD Kab.
Sinar Baru Kec. Buay Pemaca
Buay Pemaca

V-343 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Desa Sinar
Pembangunan Siring Jalan Poros Desa
1.03.01.16.03. Panjang Siring Terpasan Baru Kec. APBD Kab.
Sinar Baru Kec. Buay Pemaca
Buay Pemaca

Desa Talang
Pembangunan Siring Pasang Desa
1.03.01.16.03. Panjang Siring Terpasan Baru Kec. APBD Kab.
Talang Baru Kec. BSA
BSA
Desa
Pembangunan Siring Pasang Desa Tanjung
1.03.01.16.03. Panjang Siring Terpasan APBD Kab.
Tanjung Iman Kec. BSA Iman Kec.
BSA

Desa Negeri
Pembangunan Siring Pasang Desa
1.03.01.16.03. Panjang Siring Terpasan Cahya Kec. APBD Kab.
Negeri Cahya Kec. BSA
BSA

Pembangunan Siring Pasang Desa Desa Kenali

1.03.01.16.03. Panjang Siring Terpasan APBD Kab.
Desa Kenali Kec. BSA Kec. BSA
Desa
Pembangunan Siring Induk Desa
1.03.01.16.03. Panjang Siring Terpasan Sukarami APBD Kab.
Sukarami Kec. BSA
Kec. BSA

Desa Negeri
Pembangunan Siring Pasang Desa
1.03.01.16.03. Panjang Siring Terpasan Agung Kec. APBD Kab.
Negeri Agung Kec. BSA
BSA

Desa Negeri
Pembangunan Siring Pasang Desa
1.03.01.16.03. Panjang Siring Terpasan Agung Kec. APBD Kab.
Negeri Agung Kec. BSA
BSA

Pembangunan Siring Pasang Kec Buay

1.03.01.16.03. Panjang Siring TerpasanKec Buay Runjung APBD Kab.
Runjung

V-344 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Desa
Pembangunan Saluran Derainase/
Tanjung
1.03.01.16.03. Gorong-gorong Desa Tanjung Bulan Panjang Siring Terpasan APBD Kab.
Bulan Kec Pl
Kec Pl Beringin
Beringin
Desa Kemu
Pembangunan Siring Pasang Desa
1.03.01.16.03. Panjang Siring Terpasan Kec. Pl APBD Kab.
Kemu Kec. Pl Beringin
Beringin
Desa
Rehab Siring Pasang Desa Gunung Gunung Batu
1.03.01.16.03. Panjang Siring Terpasan APBD Kab.
Batu Kec Pl Beringin Kec Pl
Beringin
Desa Pagar
Pembangunan Siring Pasang Desa
1.03.01.16.03. Panjang Siring Terpasan agung Kec Pl 450 M 200,000,000 APBD Kab.
Pagar Agung Kec Pl Beringin
Beringin

Desa
Pembangunan Siring Pasang Desa Tanjung
1.03.01.16.03. Tanjung Bulan Ulu Dusun 2 Kec Pl Panjang Siring Terpasan Bulan Ulu APBD Kab.
Beringin Dusun 2 Kec
Pl Beringin

Desa
Pembangunan Siring Pasang Desa Gunung Aji
1.03.01.16.03. Panjang Siring Terpasan APBD Kab.
Gunung Aji Dsn 3,4,5,7 Kec. WRS Dsn 3,4,5,7
Kec. WRS

Desa Bedeng
Pembangunan Siring Pasang Desa
1.03.01.16.03. Panjang Siring Terpasan 3 Dsn II Kec. APBD Kab.
Bedeng 3 Dsn II Kec. WRS
WRS

V-345 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Desa
Pembangunan Siring Pasang Desa Segigok
1.03.01.16.03. Panjang Siring Terpasan APBD Kab.
Segigok Raya Kec. WRS Raya Kec.
WRS
Desa Pagar
Pembangunan Drainase Lingkar Desa
1.03.01.16.03. Panjang Siring Terpasan Dewa Kec. APBD Kab.
Pagar Dewa Kec. WRS
WRS
Desa
Pembangunan Siring Pasang Desa
1.03.01.16.03. Panjang Siring Terpasan Sukajaya APBD Kab.
Sukajaya Kec. WRS
Kec. WRS

Kel Sp
Pembangunan Siring Pasang Kel Sp Sender
1.03.01.16.03. Sender Lingkungan I, II, III, IV, V Kec Panjang Siring Terpasan Lingkungan APBD Kab.
BPRRT I, II, III, IV,
V Kec BPRRT

Desa
Pembangunan Siring Pasang Desa Sukamarga
1.03.01.16.03. Sukamarga Dusun I, II, III, IV Kec Panjang Siring Terpasan Dusun I, II, APBD Kab.
BPRRT III, IV Kec
BPRRT
Desa Sp
Sender
Pembangunan Siring Pasang Desa Sp
1.03.01.16.03. Panjang Siring Terpasan Dusun I, II, APBD Kab.
Sender Dusun I, II, III, IV Kec BPRRT
III, IV Kec
BPRRT
Desa Subik
Pembangunan Siring Pasang Desa
1.03.01.16.03. Panjang Siring Terpasan Dusun I, APBD Kab.
Subik Dusun I, Kec BPRRT
Kec BPRRT

V-346 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Desa Kayu
Pembangunan Siring Pasang Desa Mulu Dusun
1.03.01.16.03. Panjang Siring Terpasan APBD Kab.
Kayu Mulu Dusun III, Kec BPRRT III, Kec
BPRRT
Desa
Pembangunan Siring Pasang Desa Hangkusa
1.03.01.16.03. Hangkusa Dusun I, II dan III Kec Panjang Siring Terpasan Dusun I, II APBD Kab.
BPRRT dan III Kec
BPRRT

Desa Sp
Pembangunan Siring Pasang Desa Sp Sender Utara
1.03.01.16.03. Sender Utara Dusun V, VI, VII Sahup Panjang Siring Terpasan Dusun V, VI, APBD Kab.
Kec BPRRT VII Sahup
Kec BPRRT

Desa
Pembangunan Siring Pasang Desa Wayrelai
1.03.01.16.03. Panjang Siring Terpasan APBD Kab.
Wayrelai Dusun I, II Kec BPRRT Dusun I, II
Kec BPRRT

Desa Kota
Pembangunan Siring Pasang Desa
1.03.01.16.03. Panjang Siring Terpasan Dalam Kec APBD Kab.
Kota Dalam Kec Mekakau Ilir
Mekakau Ilir

Desa Teluk
Siring Pasang Desa Teluk Agung Kec Agung kakau
1.03.01.16.03. Panjang Siring Terpasan APBD Kab.
Mekakau Ilir Kec Mekakau
Ilir

V-347 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Desa
Pembangunan Siring Pasang Desa Tanjung
1.03.01.16.03. Panjang Siring Terpasan APBD Kab.
Tanjung Besar kec Mekakau Ilir Besar kec
Mekakau Ilir

Desa
Pembangunan Siring Pasang Desa Tanjung
1.03.01.16.03. Panjang Siring Terpasan APBD Kab.
Tanjung Besar Kec Mekakau Ilir Besar Kec
Mekakau Ilir

Desa Pulau
Pembangunan Siring Pasang
1.03.01.16.03. Panjang Siring Terpasan Duku Kec APBD Kab.
DesaTanjung Besar Kec Mekakau Ilir
Mekakau Ilir

Desa Sinar
Pembangunan Siring Pasang Desa
1.03.01.16.03. Panjang Siring Terpasan Marga Kec APBD Kab.
Sinar Marga Kec Mekakau Ilir
Mekakau Ilir

Desa Kota
Pembangunan Siring Pasang Desa
1.03.01.16.03. Panjang Siring Terpasan Baru Kec APBD Kab.
Kota Baru Kec Mekakau Ilir
Mekakau Ilir

Desa Galang
Pembangunan Siring Pasang Desa
1.03.01.16.03. Panjang Siring Terpasan Tinggi Kec APBD Kab.
Galang Tinggi Kec mekakau Ilir
mekakau Ilir

V-348 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Desa
Pembangunan Siring Pasang Desa srimenanti
1.03.01.16.03. Panjang Siring Terpasan APBD Kab.
Srimenanti Kec Mekakau Ilir Kec mekakau
Ilir

Desa
Pembamngunan Siring Pasang Desa Kepayang
1.03.01.16.03. Panjang Siring Terpasan APBD Kab.
Kepayang Kec Mekakau Ilir Kec Mekakau
Ilir

Desa
Pembangunan Siring Pasang Desa Selabung
1.03.01.16.03. Selabung Belimbing Jaya Kec Mekakau Panjang Siring Terpasan Belimbing APBD Kab.
Ilir Jaya Kec
Mekakau Ilir

Desa Air
Pembangunan Siring Pasang Desa Air
1.03.01.16.03. Panjang Siring Terpasan Baru Kec APBD Kab.
Baru Kec Mekakau Ilir
Mekakau Ilir

Desa Bunut
Pembangunan Siring Pasang Desa
1.03.01.16.03. Panjang Siring Terpasan Kec Mekakau APBD Kab.
Bunut Kec Mekakau Ilir
Ilir

Desa Bungin
Siring Pasang Talang Pemetung Desa Campang
1.03.01.16.03. Panjang Siring Terpasan APBD Kab.
Bungin Campang Kec. Simpang Kec.
Simpang

V-349 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Desa Bungin
Pembangunan Siring Pasang
Campang
1.03.01.16.03. Hamidang Desa Bungin Campang Kec. Panjang Siring Terpasan APBD Kab.
Kec.
Simpang
Simpang

Desa Bungin
Pembangunan Siring Pasang Desa Campang
1.03.01.16.03. Panjang Siring Terpasan APBD Kab.
Bungin Campang Kec. Simpang Kec.
Simpang

Desa Sinar
Pembangunan Siring Pasang Desa
1.03.01.16.03. Panjang Siring Terpasan Mulyo Kec. APBD Kab.
Sinar Mulyo Kec. Simpang
Simpang
Desa
Pembangunan Siring Pasang Desa Simpang
1.03.01.16.03. Panjang Siring Terpasan APBD Kab.
Simpang Agung Kec. Simpang Agung Kec.
Simpang

Desa Karang
Pembangunan Siring Pasang Desa
1.03.01.16.03. Panjang Siring Terpasan Agung Kec. APBD Kab.
Karang Agung Kec. Simpang
Simpang

Desa
Pembangunan Siring Pasang di Jalan Simpangan
1.03.01.16.03. Panjang Siring Terpasan APBD Kab.
A. Yani Desa Simpangan Kec. Simpang Kec.
Simpang
Desa Sugi
Waras
Pembangunan Siring Pasang Desa
1.03.01.16.03. Panjang Siring Terpasan Dususn I APBD Kab.
Sugiwaras Kec. Bd. Agung
Dan II Kec
Bd. Agung

V-350 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Desa Merbau
Pembanguan Siring Pasang Desa
1.03.01.16.03. Panjang Siring Terpasan Dusun II Kec APBD Kab.
Merbau Dusun II Kec Bd. Agung
Bd. Agung

Desa Terap
Pembangunan Siring Pasang Desa Mulia Dusun
1.03.01.16.03. Terap Mulia Dusun III dan IV Kec Bd Panjang Siring Terpasan III dan IV APBD Kab.
Agung Kec Bd
Agung

Desa
Pembangunan Siring Pasang Desa Sidodadi
1.03.01.16.03. Panjang Siring Terpasan APBD Kab.
Sidodadi Dusun I Kec. Bd. Agung Dusun I Kec.
Bd, Agung

Desa Karang
Pembangunan Siring Pasang Desa
1.03.01.16.03. Panjang Siring Terpasan Endah Kec. APBD Kab.
Karang Endah Kec. Bd Agung
Bd Agung

Desa Suka
Pembangunan Siring Pasang Desa Negri Dusun
1.03.01.16.03. Suka Negri Dusun II, IV dan V. Kec Panjang Siring Terpasan II, IV dan V. APBD Kab.
Bd. Agung Kec Bd.
Agung
Desa
Pembangunan Drainase Desa Penantian.
1.03.01.16.03. Penantian. Dusun I dan II Kec Bd Panjang Siring Terpasan Dusun I dan APBD Kab.
Agung II Kec Bd
Agung

V-351 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Desa
Pembangunan Siring Pasang Surabaya
1.03.01.16.03. Kabupaten Desa Surabaya Dusun IV Panjang Siring Terpasan Dusun IV 350 M 350,000,000 APBD Kab.
Kec Bd Agung Kec Bd
Agung

Desa Tangsi
Pembangunan Siring Pasang Desa
Agung Dusun
1.03.01.16.03. Tangsi Agung Dusun I, III Kec Bd Panjang Siring Terpasan APBD Kab.
I, III Kec Bd
Agung
Agung

Desa
Sipatuhu
Pembangunan Drainase Desa Sipatuhu
1.03.01.16.03. Panjang Siring Terpasan Dusun VIII APBD Kab.
Dusun VIII Kec Bd Agung
Kec Bd
Agung

Desa Rantau
Pembangunan Siring Pasang Desa
1.03.01.16.03. Panjang Siring Terpasan Nipis Kec. Bd APBD Kab.
Rantau Nipis Kec. Bd Agung
Agung

Desa
Pembangunan Siring Pasang Desa Sukamaju
1.03.01.16.03. Sukamaju dusun III dan IV Kec Bd Panjang Siring Terpasan dusun III 300 M 200,000,000 APBD Kab.
Agung dan Iv Kec
Bd Agung
Desa
Surabaya
Pembangunan Siring Pasang Desa
Timur Dusun
1.03.01.16.03. Surabaya Timur Dusun I, II dan IV Panjang Siring Terpasan APBD Kab.
I, II dan IV
Kec Bd Agung
Kec Bd
Agung

V-352 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Desa Way
Pembangunan Drainase Desa Way Timah Dusun
1.03.01.16.03. Panjang Siring Terpasan APBD Kab.
Timah Dusun IV Kec Bd Agung IV Kec Bd
Agung

Kel. Bandar
Agung Jln
Pembangunan Siring Pasang Kel.
Umpu
1.03.01.16.03. Bandar Agung Jln Umpu Sepadang Panjang Siring Terpasan APBD Kab.
sepadang
Kec. Bd, Agung
Kec. Bd,
Agung
Kel Bandar
Pembangunan Siring Pasang Kel Agung Jln
1.03.01.16.03. Bandar Agung Jln Imam Bonjol Kec Bd Panjang Siring Terpasan Imam Bonjol APBD Kab.
Agung Kec Bd
Agung
Kel Bandar
Pembangunan Siring Limbah Kel Agung
1.03.01.16.03. Bandar Agung Lingkungan VI Kec Bd Panjang Siring Terpasan Lingkungan APBD Kab.
Agung VI Kec Bd
Agung
Desa Suber
Makmur
Pembangunan Saluran Derainase Desa
Dusun I, II,
1.03.01.16.03. Suber Makmur Dusun I, II, III, IV, V, Panjang Siring Terpasan APBD Kab.
III, IV, V, VI,
VI, VII, Bd Agung
VII, Bd
Agung

V-353 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Desa Telanai
Pembangunan Siring Pasang Desa Dusun III
1.03.01.16.03. Panjang Siring Terpasan APBD Kab.
Telanai Dusun III Kec Bd Agung Kec Bd
Agung

Desa Bd
Pembanguan Siring Pasang Desa Bd Agung Dusun
1.03.01.16.03. Panjang Siring Terpasan 250 M 200,000,000 APBD Kab.
Agung Dusun I Kec Bd Agung I Kec Bd
Agung
Desa
Pembanguan Siring Pasang Desa Sipatuhu
1.03.01.16.03. Sipatuhu Dua Dusun I dan V Kec Bd Panjang Siring Terpasan Dua Dusun I APBD Kab.
Agung dan V Kec Bd
Agung
Desa Tj
Pembangunan Siring Pasang Desa Tj Harapan
1.03.01.16.03. Panjang Siring Terpasan APBD Kab.
Harapan Kec. Bd, Agung Kec. Bd,
Agung
Desa Ulu
Pembangunan Siring Pasang air
Danau Kec.
1.03.01.16.03. Limbah Dusun II dan III Desa Ulu Panjang Siring Terpasan APBD Kab.
Sindang
Danau Kec. Sindang Danau
Danau

Desa Muara
Pembangunan Siring Pasang air
Sindang Ilir
1.03.01.16.03. Limbah Dusun III dan IV Desa Muara Panjang Siring Terpasan APBD Kab.
Kec. Sindang
Sindang Ilir Kec. Sindang Danau
Danau

Pembangunan Siring Pasang air Desa Watas

1.03.01.16.03. Limbah Dusun I dan III Desa Watas Panjang Siring Terpasan Kec. Sindang APBD Kab.
Kec. Sindang Danau Danau

V-354 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Desa Ulu
Pembangunan Siring Pasang Air
Danau Kec.
1.03.01.16.03. Limbah Desa Ulu Danau Kec. Sindang Panjang Siring Terpasan APBD Kab.
Sindang
Danau
Danau
Desa
Pembangunan Siring Pasang Air Pematang
1.03.01.16.03. Limbah dusun I s/d III Desa Pematang Panjang Siring Terpasan Danau Kec. APBD Kab.
Danau Kec. Sindang Danau Sindang
Danau

Desa Muara
Pembangunan Siring Pasang Air
Sindang Ilir
1.03.01.16.03. Limbah dusun IIII s/d IV Desa Muara Panjang Siring Terpasan APBD Kab.
Kec. Sindang
Sindang Ilir Kec. Sindang Danau
Danau

Pembangunan Siring Pasang Air Desa Watas

1.03.01.16.03. Limbah Desa Watas Kec. Sindang Panjang Siring Terpasan Kec. Sindang APBD Kab.
Danau Danau

Desa Tebat
Pembangunan Siring Pasang Air
Layang Kec.
1.03.01.16.03. Limbah Dusun I s/d II Desa Tebat Panjang Siring Terpasan APBD Kab.
Sindang
Layang Kec. Sindang Danau
Danau

Desa
Pembangunan Siring Pasang Desa Tanjung
1.03.01.16.03. Panjang Siring Terpasan APBD Kab.
Tanjung Baru Kec. Buay Pemaca Baru Kec.
Buay Pemaca

Pembangunan Siring pasang

1.03.01.16.03. Panjang Siring TerpasanKec. BSA 450 M APBD Kab.
Lingkungan Desa Kota Karang

V-355 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Desa
Pembangunan Siring Pasang Jalan
Sugihan Kec.
1.03.01.16.03. Aspalt beton Kanan Jalan Desa Panjang Siring Terpasan 360 M APBD Kab.
Muaradua
Sugihan Kec. Muaradua Kisam
Kisam

Pembangunan Siring Pasang depan Kel. Simpang

1.03.01.16.03. Pasar Inpres Kelurahan Simpang Panjang Siring Terpasan Sender Kec. 100 M APBD Kab.
Sender Kec. BPRRT BPRRT

Ratek
Saluran Tepi jalan Ruas Jalan Baturaja
1.03.01.16.03. Panjang Siring TerpasanKab. OKUS 5 KM 3,000,000,000 APBD Prov SUMSEL
- Sp.Martapura
Saluran Tepi jalan Ruas Jalan Sp.
1.03.01.16.03. Panjang Siring TerpasanKab. OKUS 5 KM 3,000,000,000 APBD Prov SUMSEL
Martapura - Muaradua
Saluran Tepi jalan Ruas Jalan
1.03.01.16.03. Panjang Siring TerpasanKab. OKUS 5 KM 3,000,000,000 APBD Prov SUMSEL
Martapura - Sp. Martapura

Saluran Tepi jalan Ruas Jalan

1.03.01.16.03. Panjang Siring TerpasanKab. OKUS 8.30 KM 5,000,000,000 APBD Prov SUMSEL
Muaradua - Kota Batu (Bts. Lampung)

Saluran Tepi jalan Ruas Jalan Ruas

1.03.01.16.03. Panjang Siring TerpasanKab. OKUS 10 KM 6,000,000,000 APBD Prov SUMSEL
Jalan Muaradua - Ujan Mas Sungai Are

Monitoring, Evaluasi dan

1.03.1.16.04 1,046,450,000 APBD Kab.
Pelaporan

1.03.1.16.04.0 AP Cipta Karya Jumlah Laporan OKUS 12 Bulan 346,450,000 APBD Kab.
1.03.1.16.04.0 Inventarisasi Bidang Cipta Karya Jumlah Laporan OKUS 1 Dokumen 500,000,000 APBD Kab.

V-356 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Supervisi Pembangunan Drainase Kota

1.03.1.16.04.0 Jumlah Laporan OKUS 1 Dokumen 100,000,000 APBD Kab.
Simpang Kec. Simpang
Supervisi Pembangunan Drainase
1.03.1.16.04.0 Jumlah Laporan OKUS 1 Dokumen 100,000,000 APBD Kab.
Dalam Kota Muaradua ( Lanjutan )

Program Pembangunan
1.03.01.17 2,050,000,000
Turap/Talud/Bronjong
1.03.01.17.01 Perencanaan Turap/Talud/Bronjong 2,050,000,000
Perencanaan Teknis Talud Sungai
1.03.01.17.01. Jumlah Perencanaan OKUS 1 Dokume 100,000,000 APBD Kab
Komering

Pembangunan
1.03.01.17.03
Turap/Talud/Bronjong
Desa Suka
Pembangunan Beronjong Desa Suka Panjang bronjong/Talud Banjar Kec.
1.03.01.17.03. 200 M 350,000,000 APBD Kab.
Banjar Kec. Muaradua Terpasang Muaradua
Dusun I
Dusun III,
Desa Batu
Pembangunan Beronjong Desa Batu Panjang bronjong/Talud
1.03.01.17.03. Bbelang 2 APBD Kab.
Belang 2 Kec. Muaradua Terpasang
Kec.
Muaradua
Desa Datar
Pembanguan Talud Penahan Longsor Panjang bronjong/Talud Dusun II
1.03.01.17.03. 100 M 200,000,000 APBD Kab.
Jalan Trans Mahanggin Kec. Muaradua Terpasang Kec.
Muaradua
Kantor
Pembangunan Talud Kantor Camat Panjang bronjong/Talud
1.03.01.17.03. Camat 250 M APBD Kab.
Muaradua Terpasang
Muaradua

V-357 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Pembangunan Talud Lapangan Kantor Panjang bronjong/Talud Kec. BD.

1.03.01.17.03. 200 M APBD Kab.
Camat Banding Agung Terpasang Agung

Kaling IV
Pembangunan Talud Pemakaman
Panjang bronjong/Talud Kel. Pancur
1.03.01.17.03. Umum Lingkungan IV Kel.Pancur
Terpasang Pungah
Pungah
Muaradua
Desa
Pembangunan Penahan Pondasi
Panjang bronjong/Talud Jagaraga
1.03.01.17.03. Jembatan Gantung Sungai Telema 200 M APBD Kab.
Terpasang Kec. Buana
Desa Jagaraga Kec. Buana Pemaca
Pemaca
Desa
Pembangunan Bronjong Sungai
Panjang bronjong/Talud Jagaraga
1.03.01.17.03. Komering dan Telema Desa Jagaraga 200 M APBD Kab.
Terpasang Kec. Buana
Kec. Buana Pemaca
Pemaca

Desa Bandar
Pembangunan Bronjong atau Talud Panjang bronjong/Talud
1.03.01.17.03. Kec. Buana 150 M APBD Kab.
Desa Bandar Kec. Buana Pemaca Terpasang
Pemaca

Pembangunan Bronjong Pinggir Desa Tekana

Panjang bronjong/Talud
1.03.01.17.03. Sungai Komering Desa Tekana Kec. Kec. Buana 300 M 400,000,000 APBD Kab.
Terpasang
Buana Pemaca Pemaca

Desa
Pembangunan Talud Desa Gemiung Panjang bronjong/Talud Gemiung
1.03.01.17.03. APBD Kab.
Kec. Buana Pemaca Terpasang Kec. Buana
Pemaca

V-358 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Dusun 2
Karang
Pembangunan Talud Musholla Dusun 2 Panjang bronjong/Talud
1.03.01.17.03. Endah Kec. 100 M 100,000,000 APBD Kab.
Karang Endah Kec. Runjung Agung Terpasang
Runjung
Agung
Desa Cuko
Pembangunan Talud Desa Cuko Nau Panjang bronjong/Talud
1.03.01.17.03. Nau Kec. APBD Kab.
Kec. Sungai Are Terpasang
Sungai Are
Desa Ujan
Pembangunan Bronjong depan Masjid Panjang bronjong/Talud
1.03.01.17.03. Mas Kec. 150 M 200,000,000 APBD Kab.
Desa Ujan Mas Kec. Sungai Are Terpasang
Sungai Are

Pembangunan Talud Kantor Camat Panjang bronjong/Talud Kecamatan

1.03.01.17.03. 100 M 200,000,000 APBD Kab.
Kecamatan Kisam Tinggi Terpasang Kisam Tinggi

Pembangunan Perkuatan Dinding Desa Kota

Panjang bronjong/Talud
1.03.01.17.03. Sungai Desa Kota Padang Kec. Kisam Padang Kec. APBD Kab.
Terpasang
Tinggi Kisam Tinggi

Desa Padang
Bronjong Pengaman Persawahan Desa Panjang bronjong/Talud
1.03.01.17.03. Bindu Kec. APBD Kab.
Padang Bindu Kec. Kisam Tinggi Terpasang
Kisam Tinggi

Desa Ulak
Pembangunan Bronjong DAS Desa Panjang bronjong/Talud
1.03.01.17.03. Pandan Kec. APBD Kab.
Ulak Pandan Kec. Kisam Tinggi Terpasang
Kisam Tinggi

Desa Danau
Pembangunan Bronjong Desa Danau Panjang bronjong/Talud
1.03.01.17.03. Rata Kec. APBD Kab.
Rata Kec. Kisam Tinggi Terpasang
Kisam Tinggi

V-359 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Desa
Pembangunan Bronjong Desa Gunung Panjang bronjong/Talud Gunung
1.03.01.17.03. APBD Kab.
Megang Kec. Kisam Tinggi Terpasang Megang Kec.
Kisam Tinggi

Desa
Pembangunan Talud Tebing Desa Panjang bronjong/Talud
1.03.01.17.03. Sukarna Kec APBD Kab.
Sukarena Kec Tiga Dhaji Terpasang
Tiga Dhaji

Desa Kuripan
Pembangunan Beronjong Desa Panjang bronjong/Talud
1.03.01.17.03. Kec Tiga APBD Kab.
Kuripan Kec Tiga Dhaji Terpasang
Dhaji
Desa Kota
Pembangunan Talud Desa Kota Agung Panjang bronjong/Talud
1.03.01.17.03. Agung Kec APBD Kab.
Kec Tiga Dhaji Terpasang
Tiga Dhaji
Desa Sipin
Pembangunan Talud Sawah Dusun Panjang bronjong/Talud
1.03.01.17.03. Kec. Buay APBD Kab.
VIII Desa Sipin Kec. Buay Pemaca Terpasang
Pemaca
Desa Sipin
Pembangunan Talud Jembatan Dusun Panjang bronjong/Talud
1.03.01.17.03. Kec. Buay APBD Kab.
II Desa Sipin Kec. Buay Pemaca Terpasang
Pemaca

Pembangunan Bronjong + Talud Desa Kota

Panjang bronjong/Talud
1.03.01.17.03. Sungai Telemi Dusun 1 dan 4 Desa Way Kec. APBD Kab.
Terpasang
Kota Way Kec. Buay Pemaca Buay Pemaca

Pembangunan Talud di Gerbang Desa Desa Talang

Panjang bronjong/Talud
1.03.01.17.03. Talang Padang Dusun 1 Desa Talang Padang Kec. APBD Kab.
Terpasang
Padang Kec. Buay Pemaca Buay Pemaca

V-360 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Desa Mekar
Talud Dusun I Desa Mekar Jaya Kec. Panjang bronjong/Talud
1.03.01.17.03. Jaya Kec. APBD Kab.
Buay Pemaca Terpasang
Buay Pemaca

Desa Lubuk
Tembok Penahan Tanah Desa Lubuk Panjang bronjong/Talud
1.03.01.17.03. Liku Kec. 150 M 100,000,000 APBD Kab.
Liku Kec. BSA Terpasang
BSA

Pembangunan Talud / Bronjong Desa Panjang bronjong/Talud Desa Madura

1.03.01.17.03. 250 M 200,000,000 APBD Kab.
Madura Kec. BSA Terpasang Kec. BSA

Pembangunan Talud SMP Negeri I Panjang bronjong/Talud SMP N I Kec.

1.03.01.17.03. 150 M 100,000,000 APBD Kab.
Buay Sandang Aji Terpasang BSA

Pembangunan Talud Kec Buay Panjang bronjong/Talud Kec Buay

1.03.01.17.03. APBD Kab.
Runjung Terpasang Runjung

Desa
Pembangunan Talud Jalan Desa Gunung Aji
Panjang bronjong/Talud
1.03.01.17.03. Gunung Aji Dsn 1,2,3,4,5,6,7 Kec. Dsn APBD Kab.
Terpasang
WRS 1,2,3,4,5,6,7
Kec. WRS

Desa Kiwis
Pembangunan Talud Sungai Warkuk Panjang bronjong/Talud
1.03.01.17.03. Raya Kec. APBD Kab.
Desa Kiwis Raya Kec. WRS Terpasang
WRS
Kel Spang
Pembangunan Beronjong/ Derainase Panjang bronjong/Talud
1.03.01.17.03. sender Kec APBD Kab.
Kel Spang sender Kec BPRRT Terpasang
BPRRT

V-361 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Desa
Pembangunan Talud Desa Tanjung Panjang bronjong/Talud Tanjung Sari
1.03.01.17.03. APBD Kab.
Sari Kec. Simpang Terpasang Kec.
Simpang
Desa
Pembangunan Bronjong Desa Tanjung Panjang bronjong/Talud Tanjung Sari
1.03.01.17.03. APBD Kab.
Sari Kec. Simpang Terpasang Kec.
Simpang
Desa Lubar
Pembangunan Bronjong Sungai Panjang bronjong/Talud
1.03.01.17.03. Kec. APBD Kab.
Komering Desa Lubar Kec. Simpang Terpasang
Simpang
Kel. Bandar
Pembangunan Talud Penyangga Tanah Panjang bronjong/Talud Agung Ranau
1.03.01.17.03. APBD Kab.
Kantor Camat Banding Agung Terpasang Kec. Bd,
Agung

Desa Muara
Pembangunan Bronjong Pengaman Sindang
Panjang bronjong/Talud
1.03.01.17.03. Desa Desa Muara Sindang Tengah Tengah Kec. 750 M APBD Kab.
Terpasang
Kec. Sindang Danau Sindang
Danau

Pembangunan Bronjong Sungai Luas Panjang bronjong/Talud Kec. Sindang

1.03.01.17.03. 1500 M APBD Kab.
Desa Ulu Danau Terpasang Danau

Panjang bronjong/Talud Kec.

1.03.01.17.03. Pembangunan Talud Desa Sukaraja 2 400 M APBD Kab.
Terpasang Muaradua

V-362 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Desa Muara
Pembangunan Bronjong Pengaman
Panjang bronjong/Talud Sindang Ilir
1.03.01.17.03. Desa Muara Sindang Ilir Kec. Sindang APBD Kab.
Terpasang Kec. Sindang
Danau
Danau

Pembangunan Tembok Penahan Tanah Kel Bumi

Panjang bronjong/Talud
1.03.01.17.03. Lingkungan III Tangsi Agung Kel. Agung Kec. 40 M 100,000,000 APBD Kab.
Terpasang
Bumi Agung Kec. Muaradua Muaradua

1.03.01.17.03. Monetoring, evaluasi dan pelaporan -

Supervisi Pembuatan Bronjong Desa
1.03.01.17.03. Jumlah Laporan OKUS 1 Dokumen APBD Kab
Sukabanjar Kec. Muaradua
Supervisi Pembangunan Bronjong
Sungai Komering Desa Lubar Kec.
1.03.01.17.03. Jumlah Laporan OKUS 1 Dokumen APBD Kab
Simpang dan Desa Damar Pura Kec.
Buana pemaca

1.03.01.18 Program Rehabilitas/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 5,211,908,000

1.03.01.18.03 Rehabilitas/Pemeliharaan Jalan 5,211,908,000
Pemeliharaan ruas jalan dalam kota Panjang Jalan Yang
1.03.01.18.03. Kec. Simpang1 Kegiatan APBD Kab.
simpang martapura Kec. Simpang dipelihara

Dusun talang
Pemeliharaan ruas jalan simpang
Panjang Jalan Yang Tinggi Kec.
1.03.01.18.03. peninjauan - talang tinggi kec. Buay 1 Kegiatan APBD Kab.
dipelihara Buay
runjung
Runjung

V-363 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Desa
Pemeliharaan rusa jalan tajung jaya - Panjang Jalan Yang Tanjung
1.03.01.18.03. 1 Kegiatan APBD Kab.
tanjung durian Kec. Buay Pemaca dipelihara Durian Kec.
Buay Pemaca

pemeliharaan ruas jalan tanjung

Panjang Jalan Yang
1.03.01.18.03. durian - danau kuning kec. Buay Kec, Buay Pe 1 Kegiatan APBD Kab.
dipelihara
pemaca
Desa
Rehab Jalan Simpang Luas - Pecah
Panjang Jalan Yang Gantung
1.03.01.18.03. Pinggan Desa Gantung Jaya Kec. 1 Kegiatan APBD Kab.
dipelihara Jaya Kec.
Sungai Are
Sungai Are
Desa
Rehab Jalan Lingkar Desa Dusun 1
Panjang Jalan Yang Kotaway
1.03.01.18.03. dan Dusun 4 Desa Kotaway Kec. Buay 1 Kegiatan APBD Kab.
dipelihara Kec. Buay
Pemaca
Pemaca

Kel Simpang
Rehab Jalan Putri Kasah Lingkungan Panjang Jalan Yang
1.03.01.18.03. Sender Kec 1 Kegiatan APBD Kab.
05 Kel Simpang Sender Kec BPRRT dipelihara
BPRRT

Ratek
Pemeliharaan Rutin Jalan Sp. Panjang jalan yang
1.03.01.18.03. Kab. OKUS 12. 29 KM 639,080,000 APBD PROV. SUMSEL
Martapura - Muaradua terpelihara
Pemeliharaan Rutin jalan Muaradua - Panjang jalan yang
1.03.01.18.03. Kab. OKUS 32. 90 KM 1,710,800,000 APBD PROV. SUMSEL
Kota Batu - Batas Prov. Lampung terpelihara
Pemeliharaan Rutin Jalan Muaradua - Panjang jalan yang
1.03.01.18.03. Kab. OKUS 4. 50 KM 234,000,000 APBD PROV. SUMSEL
Sp. Aji terpelihara
Pemeliharaan Rutin Jalan Sp. Aji - Sp. Panjang jalan yang
1.03.01.18.03. Kab. OKUS 17. 04 KM 886,028,000 APBD PROV. SUMSEL
Campang terpelihara

V-364 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Pemeliharaan Rutin Jalan Sp. Panjang jalan yang

1.03.01.18.03. Kab. OKUS 33. 50 KM 1,742,000,000 APBD PROV. SUMSEL
Campang - Ujan Mas - Bts. Bengkulu terpelihara

Rehabilitasi/Pemeliharaan
1.03.01.18.04 -
Jembatan
Dusun 1
Desa
Rehab Jembatan Gantung Dusun 1
Jumlah Jembatan Yang Penanggung
1.03.01.18.04. Desa Penanggungan Kec. Runjung 1 Unit APBD Kab.
direhab an Kec.
Agung
Runjung
Agung
Desa Cuko
Rehab total 2 Jembatan Gantung Desa Jumlah Jembatan Yang
1.03.01.18.04. Nau Kec. 1 Unit APBD Kab.
Cuko Nau Kec. Sungai Are direhab
Sungai Are
Desa
Rehab Jembatan Desa Gantung Jaya Jumlah Jembatan Yang Gantung
1.03.01.18.04. 1 Unit - APBD Kab.
Kec. Sungai Are direhab Jaya Kec.
Sungai Are
Desa Kuripan
Rehab Jembatan Gantung Desa Jumlah Jembatan Yang
1.03.01.18.04. Kec Tiga 1 Unit APBD Kab.
Kuripan Kec Tiga Dhaji direhab
Dhaji
Desa
Rehab Jembatan Gantung Desa Jumlah Jembatan Yang Surabaya
1.03.01.18.04. 1 Unit APBD Kab.
Surabaya Kec Tiga Dhaji direhab Kec Tiga
Dhaji
Rehab Total Jembatan Penjalang Desa Jumlah Jembatan Yang Desa Kenali
1.03.01.18.04. 1 Unit APBD Kab.
Kenali Kec. BSA direhab Kec. BSA

V-365 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Desa
Rehab Jembatan Gantung Sekupui Ilir Jumlah Jembatan Yang Tanjung
1.03.01.18.04. 1 Unit APBD Kab.
Desa Tanjung Menang Ilir Kec. BSA direhab Menang Ilir
Kec. BSA
Desa
Rehab Berat Jembatan Gantung Desa Jumlah Jembatan Yang
1.03.01.18.04. Sukarami 1 Unit APBD Kab.
Sukarami Kec. BSA direhab
Kec. BSA

Rehab Jembatan Gantung Desa Jumlah Jembatan Yang Desa Madura

1.03.01.18.04. 1 Unit APBD Kab.
Madura Kec. BSA direhab Kec. BSA

Desa
Perehaban/Pembangunan Jembatan
Jumlah Jembatan Yang Tanjung Jati
1.03.01.18.04. Ayun Desa Tanjung Jati Dsn 4 Kec. 1 Unit APBD Kab.
direhab Dsn 4 Kec.
WRS
WRS

Desa
Jumlah Jembatan Yang Sumber
1.03.01.18.04. Renovasi Jembatan Gantung Dusun III 1 Unit APBD Kab.
direhab Raya Kec.
Buay Pemaca

Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi,
1.03.01.24 40,657,128,000
Rawa dan Jaringan Pengairan
Lainnya

Pembangunan Jaringan Air Bersih/ Air

1.03.01.24.06 5,950,000,000
Minum

V-366 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Desa Datar
Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Panjang Jaringan Air Dusun I, II ,
1.03.01.24.06. 350,000,000 APBN/DAK
Datar Dusun I, II , III Kec. Muaradua Bersih yang di pasang III Kec.
Muaradua
Ds. Tanjung
Pembangunan Jaringan air Bersih Ds. Panjang Jaringan Air tebat Kec.
1.03.01.24.06. 350,000,000 APBN/DAK
Tanjung Tebat Kec. Muaradua Kisam Bersih yang di pasang Muaradua
Kisam
Desa
Pembangunan Jaringan Air Bersih Panjang Jaringan Air Jagaraga
1.03.01.24.06. 350,000,000 APBN/DAK
Desa Jagaraga Kec. Buana Pemaca Bersih yang di pasang Kec. Buana
Pemaca
Desa Sadau
Pembangunan Jaringan Air Bersih Panjang Jaringan Air
1.03.01.24.06. Jaya Kec. 350,000,000 APBN/DAK
Desa Sadau Jaya Kec. Sungai Are Bersih yang di pasang
Sungai Are
Desa Sebaja
Pembangunan Jaringan Air Bersih Panjang Jaringan Air
1.03.01.24.06. Kec. Sungai APBN
Desa Sebaja Kec. Sungai Are Bersih yang di pasang
Are

Desa Tenang
Panjang Jaringan Air
1.03.01.24.06. Perehapan Air Bersih Pipanisasi Kec. Kisam APBN
Bersih yang di pasang
Tinggi

Desa Ulak
Pembangunan Jaringan Air Bersih Panjang Jaringan Air
1.03.01.24.06. Pandan Kec. APBN
Desa Ulak Pandan Kec. Kisam Tinggi Bersih yang di pasang
Kisam Tinggi

Desa Danau
Pembangunan Jaringan Air Bersih Panjang Jaringan Air
1.03.01.24.06. Rata Kec. APBN
Desa Danau Rata Kec. Kisam Tinggi Bersih yang di pasang
Kisam Tinggi

V-367 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Desa
Pembangunan Jaringan Air Bersih
Panjang Jaringan Air Simpang
1.03.01.24.06. Desa Simpang Empat Kec. Kisam 350,000,000 APBN/DAK
Bersih yang di pasang Empat Kec.
Tinggi
Kisam Tinggi

Desa Pajar
Panjang Jaringan Air
1.03.01.24.06. Rehab Air Bersih Bulan Kec. APBN
Bersih yang di pasang
Kisam Tinggi

Desa Air
Pembangunan Jaringan Air Bersih Panjang Jaringan Air
1.03.01.24.06. Alun Kec. APBN
Desa Air Alun Kec. Kisam Tinggi Bersih yang di pasang
Kisam Tinggi

Desa
Pembangunan Jaringan Air Bersih Panjang Jaringan Air Simpang
1.03.01.24.06. 350,000,000 APBN/DAK
Desa Simpang Tiga Kec. Kisam Tinggi Bersih yang di pasang Tiga Kec.
Kisam Tinggi

Desa Bandar
Pembangunan Jaringan Air Bersih
Panjang Jaringan Air Alam Lama
1.03.01.24.06. Desa Bandar Alam Lama Kec. Kisam APBN
Bersih yang di pasang Kec. Kisam
Tinggi
Tinggi

Desa
Pembangunan Jaringan Air Bersih Panjang Jaringan Air Peninggiran
1.03.01.24.06. APBN
Desa Peninggiran Kec Tiga Dhaji Bersih yang di pasang Kec Tiga
Dhaji
Desa
Pembangunan Jaringan Air Bersih Panjang Jaringan Air Surabaya
1.03.01.24.06. APBN
Desa Surabaya Kec Tiga Dhaji Bersih yang di pasang Kec Tiga
Dhaji

V-368 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Desa Kota
Pembangunan Jaringan Air Bersih Panjang Jaringan Air
1.03.01.24.06. Agung Kec APBN
Desa Kota Agung Kec Tiga Dhaji Bersih yang di pasang
Tiga Dhaji

Pembangunan Jaringan Air Bersih Desa Sinar

Panjang Jaringan Air
1.03.01.24.06. Dusun VI dan Dusun VII Desa Napalan Napalan Kec. 350,000,000 APBN/DAK
Bersih yang di pasang
Kec. Buay Pemaca Buay Pemaca

Desa
Pembangunan Jaringan Air Bersih
Panjang Jaringan Air Kembang
1.03.01.24.06. Dusun I dan Dusun V Desa Kembang APBN
Bersih yang di pasang Tinggi Kec.
Tinggi Kec. Buay Pemaca
Buay Pemaca

Desa Talang
Panjang Jaringan Air
1.03.01.24.06. Peningkatan Jalur Pipa Air Bersih Baru Kec. APBN
Bersih yang di pasang
BSA
Desa
Pembangunan Jaringan Air Bersih Panjang Jaringan Air
1.03.01.24.06. Sukaraja I 350,000,000 APBN/DAK
Desa Sukaraja I Kec. BSA Bersih yang di pasang
Kec. BSA

Desa Negeri
Pembangunan Jaringan Air Bersih Panjang Jaringan Air
1.03.01.24.06. Cahya Kec. 350,000,000 APBN/DAK
Desa Negeri Cahya Kec. BSA Bersih yang di pasang
BSA

Pembangunan Jaringan Air Bersih Panjang Jaringan Air Desa Kota

1.03.01.24.06. APBN
Desa Kota Karang Kec. BSA Bersih yang di pasang Karang

Desa Gedung
Pembangunan Sarana Jaringan Air Panjang Jaringan Air
1.03.01.24.06. Ranau Kec. 350,000,000 APBN/DAK
Bersih Desa Gedung Ranau Kec. WRS Bersih yang di pasang
WRS

Pembangunan Jaringan Air Bersih Panjang Jaringan Air Desa Bedng

1.03.01.24.06. 350,000,000 APBN/DAK
Desa Bedng 3 dsn I,III,IV Kec. WRS Bersih yang di pasang 3 dsn I,III,IV

V-369 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Pembangunan Jaringan Air Bersih Panjang Jaringan Air Desa

1.03.01.24.06. 350,000,000 APBN/DAK
Desa Gunung Aji Kec. WRS Bersih yang di pasang Gunung Aji

Desa Sp
sender, Desa
Hengkusa,
Desa Subik,
Panjang Jaringan Air Desa
1.03.01.24.06. Pembangunan Jaringan Air Bersih 350,000,000 APBN/DAK
Bersih yang di pasang Sumber
Mulya, Desa
Sp Sender
Tengah Kec
BPRRT

Desa teluk
Pembangunan Jaringan Air Bersih
Panjang Jaringan Air Agung Dusun
1.03.01.24.06. Desa Teluk Agung Dusun VI Kec 350,000,000 APBN/DAK
Bersih yang di pasang VI Kec
Mekakau Ilir
Mekakau Ilir

Desa Bunut
Pembangunan Jaringan Air Bersih Panjang Jaringan Air
1.03.01.24.06. Kec Mekakau 350,000,000 APBN/DAK
Desa Bunut Kec. Mekakau Ilir Bersih yang di pasang
Ilir

Desa Perean
Pembangunan Jaringan Air Bersih Panjang Jaringan Air
1.03.01.24.06. Kec Mekakau 350,000,000 APBN/DAK
Desa Perean Kec. Mekakau Ilir Bersih yang di pasang
Ilir

V-370 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Desa Tj
Pembangunan Jaringan Sarana Air
Panjang Jaringan Air Harapan
1.03.01.24.06. bersih Desa Tj. Harapan Kec. BD. 350,000,000 APBN/DAK
Bersih yang di pasang Kec. Bd,
Agung
Agung
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan
1.03.01.24.10 50,000,000
Irigasi
Desa Ruos
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Way Panjang Jaringan Irigasi
1.03.01.24.10. Kec. Buay 50 M 50,000,000 APBD Kab.
mehuos Desa Ruos Kec. Buay Rawan direhabilitasi
Rawan
Desa
Rehabiltasi jaringan Irigasi Desa Panjang Jaringan Irigasi
1.03.01.24.10. Tanjung Jati 300 M APBD Kab.
Tanjung Jati Kec. WRS direhabilitasi
Dsn 4

Desa
Rehabiltasi jaringan Irigasi Desa Panjang Jaringan Irigasi Tanjung
1.03.01.24.10. 350 M APBD Kab.
Tanjung Besar Kec. Mekakau Ilir direhabilitasi Besar Kec
mekakau Ilir

Rehabiltasi jaringan Irigasi Desa Panjang Jaringan Irigasi

1.03.01.24.10. Kec. BPRT 2000 M APBD Kab.
Tanjung Sari direhabilitasi
Rehabiltasi jaringan Irigasi Way Panjang Jaringan Irigasi
1.03.01.24.10. Kec. BSA 300 M APBD Kab.
Sekepui Desa Kenali direhabilitasi
Panjang Jaringan Irigasi Kec.
1.03.01.24.10. Rehabiltasi jaringan Irigasi Kisau Darat 300 M APBD Kab.
direhabilitasi Muaradua
Rehabiltasi jaringan Irigasi Way Relai Panjang Jaringan Irigasi
1.03.01.24.10. Kec. BPRT 150 M APBD Kab.
Desa Jepara direhabilitasi

1.03.01.24.17 Monitorin, Evaluasi dan Pelaporan 2,875,000,000

1.03.01.24.17. BOP Air Bersih 12 Bln 200,000,000
1.03.01.24.17. Biaya Penunjang Kegiatan DAK OKUS 10 Kegiata 1,000,000,000 APBN/DAK
1.03.01.24.17. AP Bidang Pengairan OKUS 12 Bulan 75,000,000 APBD Kab

V-371 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

1.03.01.24.17. Inventarisasi Bidang Pengairan OKUS 1 Kegiatan 500,000,000 APBD Kab

Supervisi Peningkatan Jaringan Irigasi
1.03.01.24.17. Jumlah Laporan OKUS 1 Kegiatan 100,000,000 APBD Kab
D.I. Ataran Pius
Supervisi Pembangunan Jaringan
1.03.01.24.17. Jumlah Laporan OKUS 1 Kegiatan 100,000,000 APBD Kab
Irigasi D.I. Talang Rumun
Supervisi Peningkatan Jaringan Irigasi
1.03.01.24.17. Jumlah Laporan OKUS 1 Kegiatan 100,000,000 APBD Kab
D.I. Cangkah Tengah
Supervisi Peningkatan Jaringan Irigasi
1.03.01.24.17. Jumlah Laporan OKUS 1 Kegiatan 100,000,000 APBD Kab
D.I. Talang Suban
Supervisi Peningkatan Jaringan Irigasi
1.03.01.24.17. Jumlah Laporan OKUS 1 Kegiatan 100,000,000 APBD Kab
D.I. Terawengan
Supervisi Peningkatan Jaringan irigasi
1.03.01.24.17. Jumlah Laporan OKUS 1 Kegiatan 100,000,000 APBD Kab
D.I. Pulau Duku
Supervisi Peningkatan Jaringan Irigasi
1.03.01.24.17. Jumlah Laporan OKUS 1 Kegiatan 100,000,000 APBD Kab
D.I. Rantau Nipis
Supervisi Peningkatan Jaringan Irigasi
1.03.01.24.17. Jumlah Laporan OKUS 1 Kegiatan 100,000,000 APBD Kab
D.I. Siring Panjang
Supervisi Pembangunan Jaringan
1.03.01.24.17. Jumlah Laporan OKUS 1 Kegiatan 100,000,000 APBD Kab
Irigasi D.I. Semingkap
Supervisi Peningkatan Jaringan Irigasi
1.03.01.24.17. Jumlah Laporan OKUS 1 Kegiatan 100,000,000 APBD Kab
D.I. Alun Dua
Supervisi Pembangunan irigasi D.I
1.03.01.24.17. Jumlah Laporan OKUS 1 Kegiatan 100,000,000 APBD Kab
gunung tiga kec. Muaradua

1.03.01.24.18 Pembangunan Jaringan Irigasi 31,100,000,000

Desa
Pembangunan Jaringan Irigasi D.I.
Panjang Jaringan Yang Gunung Tiga
1.03.01.24.18. Gunung Tiga Desa Gunung Tiga Dusun 2500 M 1,500,000,000 APBD Kab
Dibangun Dusun I Kec
I Kec Muaradua
Muaradua

V-372 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Desa
Pembangunan Jaringan Irigasi Desa Panjang Jaringan Yang Gunung Tiga
1.03.01.24.18. 350 M APBD Kab
Gunung Tiga Dusun V Kec. Muaradua Dibangun Dusun V Kec
Muaradua

Ds. Tanjung
Pembangunan Jaringan Irigasi Dan
Panjang Jaringan Yang Tebat Kec.
1.03.01.24.18. Siring Panjang Ds. Tanjung Tebat Kec. 300 M APBD Kab
Dibangun Muaradua
Muaradua Kisam
Kisam
Desa
Peningkatan Jaringan Irigasi Desa Panjang Jaringan Yang Gemiung
1.03.01.24.18. 400 M APBD Kab
Gemiung Kec. Buana Pemaca Dibangun Kec. Buana
Pemaca
Desa
Pembangunan Irigasi Pedesaan
Panjang Jaringan Yang Campang
1.03.01.24.18. Simpang Campang Jaya Kec. Kisam 300 M APBD Kab
Dibangun Jaya Kec.
Ilir
Kisam Ilir

Desa Banjar
Pembangunan Irigasi Sawah Desa Panjang Jaringan Yang
1.03.01.24.18. Agung Kec. 400 M APBD Kab
Banjar Agung Kec. Buay Rawan Dibangun
Buay Rawan

Pembangunan Irigasi Sawah dan Desa Kota

Panjang Jaringan Yang
1.03.01.24.18. Siring Desa Kota Padang Kec. Kisam Padang Kec. 350 M APBD Kab
Dibangun
Tinggi Kisam Tinggi

V-373 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Desa Kuripan
Dusun
Pembangunan Irigasi Persawahan Panjang Jaringan Yang
1.03.01.24.18. III,IV,dan V 2000 M 200,000,000 APBD Kab
Desa Sukabumi Kec. Tiga Dihaji Dibangun
Kec. Tiga
Dihaji

Desa
Pembangunan Jaringan Irigasi Desa Panjang Jaringan Yang Tanjung
1.03.01.24.18. 250 M APBD Kab
Tanjung Menang Dibangun Menang Kec.
Buay Pemaca

Desa Talang
Pembangunan Irigasi Desa Talang Panjang Jaringan Yang
1.03.01.24.18. Baru Kec. 250 M APBD Kab
Baru Kec. BSA Dibangun
BSA
Desa
Pembangunan Irigasi Desa Tanjung Panjang Jaringan Yang Tanjung
1.03.01.24.18. 250 M APBD Kab
Iman Dibangun Iman Kec.
BSA

Desa Negeri
Pembangunan Jaringan Irigasi Desa Panjang Jaringan Yang
1.03.01.24.18. Cahya Kec. 250 M APBD Kab
Negeri Cahya Dibangun
BSA

Desa Kota
Pembangunan Jaringan Irigasi Dusun Panjang Jaringan Yang
1.03.01.24.18. Way Kec. 350 M APBD Kab
1, 2 dan 3 Desa Kotaway Dibangun
Buay Pemaca

Desa
Peningkatan Jaringan D.I. Tanjung Panjang Jaringan Yang Tanjung
1.03.01.24.18. 450 M APBD Kab
Menang Ulu Dibangun Menang Ulu
Kec. BSA

V-374 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Peningkatan Jaringan D.I. Panjang Jaringan Yang Desa

1.03.01.24.18. 150 M APBD Kab
Pemanggilan Desa Sukarami Dibangun Sukarami
Pembangunan Jaringan D.I. Sawah Panjang Jaringan Yang Desa
1.03.01.24.18. 300 M APBD Kab
Tiru Desa Sukarami Dibangun Sukarami
Pembangunan Jaringan D.I. Sawah Panjang Jaringan Yang Desa
1.03.01.24.18. 400 M APBD Kab
Kekak Desa Sukarami Dibangun Sukarami
Pembangunan Jaringan D.I. Air malau Panjang Jaringan Yang
1.03.01.24.18. Desa Madura 200 M APBD Kab
Desa Madura Dibangun
Peningkatan Jaringan D.I. Way Panjang Jaringan Yang Desa Kota
1.03.01.24.18. 300 M APBD Kab
Warkoek Desa Dibangun Batu Dsn I

Desa
Tanjung
Pembangunan Irigasi Persawahan Panjang Jaringan Yang
1.03.01.24.18. Setia Dusun 325 M APBD Kab
Desa Tanjung Setia Dibangun
I, II, III, IV,
V Kec BPRRT

Desa Bunut
Pembangunan Jaringan Irigasi Desa Panjang Jaringan Yang
1.03.01.24.18. Kec Mekakau 300 M APBD Kab
Burut Dibangun
Ilir

Desa
Sidodadi
Pembangunan Jaringan Irigasi Desa Panjang Jaringan Yang
1.03.01.24.18. Dusun IV 300 M APBD Kab
Sidodadi Dibangun
Kec Bd.
Agung
Desa
Sumber
Pembangunan Jaring Irigasi Desa Panjang Jaringan Yang Makmur
1.03.01.24.18. 300 M APBD Kab
Sumber Makmur Kec. BD. Agung Dibangun Dusun III,
VI, Kec. Bd
Agung

V-375 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Pembangunan Jaringan irigasi Desa Desa Muara

Panjang Jaringan Yang
1.03.01.24.18. Muara Sindang Tengah Kec. Sindang Sindang 300 M APBD Kab
Dibangun
Danu Tengah
Pembangunan Jaringan irigasi Desa Panjang Jaringan Yang Desa Muara
1.03.01.24.18. 300 M APBD Kab
Muara Sindang Ilir Dibangun Sindang Ilir
Pembangunan Jaringan irigasi Air Panjang Jaringan Yang Desa
1.03.01.24.18. 300 M APBD Kab
Udangan Desa Muara Sindang Ilir Dibangun Uludanau
Peningkatan Jaringan Irigasi Desa Panjang Jaringan Yang Buay
1.03.01.24.18. 1860 M APBD Kab
Padang Bindu Kec. Buay Runjung Dibangun Runjung
Pembangunan Jaringan Irigasi Panjang Jaringan Yang Muaradua
1.03.01.24.18. 1500 M APBD Kab
Persawahan Pagar Dewa Dibangun Kisam
Pembangunan Jaringan Irigasi Panjang Jaringan Yang Muaradua
1.03.01.24.18. 1500 M APBD Kab
Persawahan Desa Sukaraja Dibangun Kisam
Ds.Sukabanj
Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Panjang Jaringan Yang
1.03.01.24.18. ar Kec. 400 M 100,000,000 APBD Kab
Lebak Ginjung Dibangun
Muaradua
Desa Kota
Panjang Jaringan Yang Aman Kec.
1.03.01.24.18. Pembangunan Jaringan Irigasi Sunur 800 M APBD Kab
Dibangun Buay
Runjung

Desa Karang
Pembangunan Jaringan Irigasi Panjang Jaringan Yang
1.03.01.24.18. Pendeta Kec. 2500 M APBD Kab
Partisipatif Standart Pipanisasi Dibangun
Tiga Dihaji

Ds.Tangsi
Peningkatan Irigasi Ataran Sawah Panjang Jaringan Yang
1.03.01.24.18. Agung Kec. 300 M APBD Kab
Sigagula Dibangun
Bd. Agung

V-376 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Ds.Sugihan
Panjang Jaringan Yang Kec.
1.03.01.24.18. Pembangunan Jaringan Irigasi Sugihan 465 M APBD Kab
Dibangun Muaradua
Kisam

Pembangunan Jaringan irigasi Air Kec. Sindang

1.03.01.24.18.
Udangan Danau

Pembangunan Jaringan D.I. Ataran Panjang Jaringan Yang Kec. Runjung

1.03.01.24.18. 350 M 300,000,000 APBD Kab
Way Kungkung Desa Gedung Nyawa Dibangun Agung

Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Panjang jaringan

1.03.01.24.18. OKUS 3 Km 5,000,000,000 APBN/DAK
Ataran Pius terbangun
Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Panjang jaringan
1.03.01.24.18. OKUS 2 Km 2,500,000,000 APBN/DAK
Talang Rumun terbangun
Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Panjang jaringan
1.03.01.24.18. OKUS 2,5 Km 3,000,000,000 APBN/DAK
Cangkah Tengah terbangun
Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Panjang jaringan
1.03.01.24.18. OKUS 2 Km 1,500,000,000 APBN/DAK
Talang Suban terbangun
Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Panjang jaringan
1.03.01.24.18. OKUS 5 Km 6,000,000,000 APBN/DAK
Terawengan terbangun
Peningkatan Jaringan irigasi D.I. Pulau Panjang jaringan
1.03.01.24.18. OKUS 2 Km 2,500,000,000 APBN/DAK
Duku terbangun
Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Panjang jaringan
1.03.01.24.18. OKUS 2 Km 2,500,000,000 APBN/DAK
Rantau Nipis terbangun
Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Panjang jaringan
1.03.01.24.18. OKUS 1,5 Km 1,500,000,000 APBN/DAK
Siring Panjang terbangun
Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Panjang jaringan
1.03.01.24.18. OKUS 2,5 Km 2,500,000,000 APBN/DAK
Semingkap terbangun
Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Alun Panjang jaringan
1.03.01.24.18. OKUS 2 Km 2,000,000,000 APBN/DAK
Dua terbangun

V-377 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Water Irrigation Sector Management

1.03.01.24.19 732,128,000
Program
1.03.01.24.19. WISMP Loan 500,000,000
1.03.01.24.19. WISMP APBD 232,128,000

Program Penyediaan dan

1.03.01.25 100,000,000
Pengelolaan Air Baku

1.03.01.25.04 Pembangunan Sumur-sumur Air Tanah 100,000,000

Kampung
Pembangunan Sumur Bor Puskesmas Abadi Kel.
1.03.01.25.04. 100,000,000 APBD Kab.
Kel Pasar Muaradua Kec. Muaradua Pasar
Muaradua
Desa
Mahanggin
Dusun VII
1.03.01.25.04. Pembangunan Sumur Bor APBD Kab.
dan VIII,
Kec.
Muaradua

Desa
Gunung Tiga
1.03.01.25.04. Pembangunan Sumur Bor dan MCK APBD Kab.
Dusun II Kec
Muaradua

Ds.
Sukananti
1.03.01.25.04. Pembuatan Sumur Bor Kec. APBD Kab.
Muaradua
Kisam

V-378 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Desa
Gemiung
1.03.01.25.04. Pembuatan Sumur Bor dan MCK APBD Kab.
Kec. Buana
Pemaca

Desa Rantau
Pembuatan Sumur Gali Dusun I, 6
1.03.01.25.04. Panjang APBD Kab.
Unit
Buay Rawan

Desa Majar
1.03.01.25.04. Pembuatan Sumur Gali 30 Titik Kec. Buay APBD Kab.
Rawan

Desa Serakat
1.03.01.25.04. Pembuatan Sumur Bor 5 Unit Jaya Kec. APBD Kab.
Buay Pemaca

Desa Sri
Sumber Air Bersih/ Sumur Bor Dusun
1.03.01.25.04. Menanti Kec. APBD Kab.
III, IV, V, VI
Buay Pemaca

Desa Sinar
Sumur Bor Dusun IV Desa Sinar Baru
1.03.01.25.04. Baru Kec. APBD Kab.
Kec. Buay Pemaca
Buay Pemaca

Desa
Tanjung
1.03.01.25.04. Pembuatan Sumur BOR APBD Kab.
Baru Kec.
Buay Pemaca

V-379 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Desa
Pembuatan Sumur Bor Dusun 1 s/d Sumberingin
1.03.01.25.04. APBD Kab.
Dusun 6 Kec. Buay
Pemaca

Desa Negeri
1.03.01.25.04. Pembuatan Sumur Gali Cahya Kec. APBD Kab.
BSA

Desa
Tanjung
1.03.01.25.04. Pembuatan Sumur Bor 8 Titik APBD Kab.
Menang Ulu
Kec. BSA
Desa
1.03.01.25.04. sumur bor APBD Kab.
Sukarami

Desa Negeri
1.03.01.25.04. sumur bor APBD Kab.
Batin

Desa Subik
1.03.01.25.04. Pembangunan Sumur Bor APBD Kab.
Kec BPRRT

Program Pengembangan,Pengelolaan,dan Konservasi Sungai, Danau dan

1.03.01.26 -
Sumber Daya Air Lainnya
1.03.01.26.01 Pembangunan Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya -
Desa
Tanjung
Pembangunan Embung, dan Bangunan
1.03.01.26.01. Tebat Kec. 1 Unit APBD Kab.
Penampung Air Tebat Rumung
Muaradua
Kisam

V-380 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Pembangunan Bendungan Pemandian Desa Negeri

1.03.01.26.01. Umum Dusun I Desa Negeri Cahya Cahya Kec. APBD Kab.
Kec. BSA BSA

Pembangunan Bendungan Pemandian Desa Negeri

1.03.01.26.01. Umum Dusun 4 Desa Negeri Cahya Cahya Kec. - APBD Kab.
Kec. BSA BSA

Pembangunan Bendungan Air Buluh

Desa Bungin
1.03.01.26.01. Utan Desa Bungin Campang Kec. APBD Kab.
Campang
Simpang

Desa Merbau
Pembangunan Bendungan mata air
1.03.01.26.01. Dusun II Kec APBD Kab.
Desa Merbau Kec. BD. Agung
Bd. Agung

Pemeliharaan dan Rehabilitasi

1.03.01.26.02 Embung, dan Bangunan Penampungan -
Air lainnya

Desa Talang
Perbaikan kolam pemandian umum SP
1.03.01.26.02. Padang Kec.
tanjung menang (sialang)
Buay Pemaca

Desa Talang
Perbaikan Kolam Pemandian umum
1.03.01.26.02. Padang Kec.
Dusun IV
Buay Pemaca

V-381 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Program Pembangunan
1.03.01.30 4,464,400,000
Infrastruktur Perdesaan
Pembangunan sarana dan prasarana
1.03.01.30.03 440,000,000
air bersih perdesaan
1.03.01.30.03. Dana Sering Pamsimas 2 Desa 440,000,000

1.03.01.30.08 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 274,400,000

1.03.01.30.08. BOP Pamsimas 274,400,000

1.03.01.30.09 Pembangunan MCK 3,750,000,000

Lingkungan
02 Talang
Pancur Kel.
Pembangunan Unit 2 MCK Kel. Pasar Jumlah bangunan yang
1.03.01.30.09. Pasar 2 Unit 250,000,000 APBN
muaradua dibangun
Muaradua
Kec.
Muaradua
Kampung
Pembangunan MCK Kampung Tanding Jumlah bangunan yang Tanding Kel.
1.03.01.30.09. 2 Unit APBN
Kel Pasar Muaradua dibangun Pasar
Muaradua
Kampung
Pembangunan MCK Kampung Sawah Jumlah bangunan yang Sawah Kel.
1.03.01.30.09. 2 Unit 250,000,000 APBN
Kel Pasar Muaradua dibangun Pasar kec.
Muaradua

V-382 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Kampung
Abadi t. 01.
Rt.02. Rt. 03
Pembangunan MCK Kampung Abadi Jumlah bangunan yang
1.03.01.30.09. Kel Pasar 2 Unit APBN
Kel Pasar Muaradua dibangun
Muaradua
kec.
Muaradua

Desa Tekana
Pembangunan MCK Desa Tekana Kec. Jumlah bangunan yang
1.03.01.30.09. Kec. Buana 2 Unit 250,000,000 APBN
Buana Pemaca dibangun
Pemaca

Desa
Pembuatan MCK Desa Gemiung Kec. Jumlah bangunan yang Gemiung
1.03.01.30.09. 2 Unit 250,000,000 APBN
Buana Pemaca dibangun Kec. Buana
Pemaca
Desa Tunas
Pembuatan MCK Desa Tunas Jaya Kec. Jumlah bangunan yang Jaya kec.
1.03.01.30.09. 2 Unit 250,000,000 APBN
Buana pemaca dibangun Buana
Pemaca
Desa
Tanjung
Pembuatan MCK Desa Tanjung Jumlah bangunan yang
1.03.01.30.09. Beringin Kec. 2 Unit 250,000,000 APBN
Beringin kec. Buana Pemaca dibangun
Buana
Pemaca
Dusun 1-6
Gedung
Pembangunan WC/MCK Desa Gedung Jumlah bangunan yang
1.03.01.30.09. Nyawa Kec. 2 Unit 250,000,000 APBN
Nyawa Kec. Runjung Agung dibangun
Runjung
Agung

V-383 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Desa Padang
Pembangunan MCK Desa Padang Jumlah bangunan yang
1.03.01.30.09. Bindu Kec. 2 Unit APBN
Bindu kec. Kisam Tinggi dibangun
Kisam Tinggi

Desa Tenang
Pembangunan MCK Desa Tenang Kec. Jumlah bangunan yang
1.03.01.30.09. Kec. Kisam 2 Unit 250,000,000 APBN
Kisam Tinggi dibangun
Tinggi

Desa
Pembangunan MCK umum Desa Jumlah bangunan yang Berasang
1.03.01.30.09. 2 Unit APBN
Berasang Kec. Kisam Tinggi dibangun Kec. Kisam
Tinggi

Desa Air
Pembangunan MCK Desa Air Alun Kec. Jumlah bangunan yang
1.03.01.30.09. Alun Kec. 2 Unit 250,000,000 APBN
Kisam Tinggi dibangun
Kisam Tinggi

Desa
Pembangunan MCK Desa Simpang Jumlah bangunan yang Simpang
1.03.01.30.09. 2 Unit APBN
Tiga kec. Kisam Tinggi dibangun Tiga Kec.
Kisam Tinggi

Desa
Pembangunan MCK Desa Gunung Jumlah bangunan yang Gunung
1.03.01.30.09. 2 Unit APBN
Megang Kec. Kisam Tinggi dibangun Megang Kec.
Kisam Tinggi

Desa
Pembangunan MCK Dusun 2 Desa Jumlah bangunan yang Kotaway
1.03.01.30.09. 2 Unit 250,000,000 APBN
Kota Way Kec. Buay Pemaca dibangun Kec. Buay
Pemaca

V-384 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Desa Sri
Pembangunan MCK Dusun III, IV,V,VI Jumlah bangunan yang
1.03.01.30.09. Menanti Kec. 2 Unit 250,000,000 APBN
Desa Sri Menanti Kec. Buay Pemaca dibangun
Buay Pemaca

Desa
Pembangunan MCK Desa Tanjung Jumlah bangunan yang Tanjung
1.03.01.30.09. 2 Unit 250,000,000 APBN
Durian Kec. Buay Pemca dibangun Durian Kec.
Buay Pemaca

Desa
Pembuatan MCK Umum dusun I s/d
Jumlah bangunan yang Tanjung Sari
1.03.01.30.09. dusun V Desa Tanjung Sari Kec. Buay 2 Unit 250,000,000 APBN
dibangun Kec. Buay
Pemaca
Pemaca

Desa
Pembangunan MCK Desa Kemang Jumlah bangunan yang Kemang
1.03.01.30.09. 2 Unit 250,000,000 APBN
Bandung Kec. Mekakau Ilir dibangun Bandung Kec
Mekakau Ilir

Desa
Surabaya
Jumlah bangunan yang Timur Dusun
1.03.01.30.09. Pembangunan MCK 2 Unit 250,000,000 APBN
dibangun I , II, III,
dan IV Kec
Bd Agung

V-385 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Desa
SumberMak
Jumlah bangunan yang mur Dusun I,
1.03.01.30.09. Pembanguanan MCK 2 Unit APBN
dibangun II, III, IV, V,
VI VII Kec
Bd Agung

Program Pengelolaan Areal

1.04.01.20 -
Pemakaman
Pembangunan Sarana dan prasarana
1.04.01.20.06 -
Pemakaman
Kampung
Pembangunan Pagar Kuburan Umum Panjang Pagar yang di Tanding Kel.
1.04.01.20.06. 100 M APBD Kab.
Kampung Tanding bangun Pasar
Muaradua
Lingkungan
Pembangunan Pagar Pemakaman IV Kel.
Panjang Pagar yang di
Umum Lingkungan IV Kel. Pancur Pancur 300 M
bangun
Pungah Pungah
Muaradua
Desa
Pembangunan pagar pemakaman Panjang Pagar yang di Damarpura
1.04.01.20.06. 250 M APBD Kab.
Dusun I bangun Kec. Buana
Pemaca

Desa
Pembangunan Pagar Pemakaman Panjang Pagar yang di Sugihan Kec.
1.04.01.20.06. 200 M APBD Kab.
Desa Sugihan Kec. Muaradua Kisam bangun Muaradua
Kisam

V-386 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Desa
Pembuatan Pagar TPU Desa Gemiung Panjang Pagar yang di Gemiung
1.04.01.20.06. 100 M APBD Kab.
Kec. Buana Pemaca bangun Kec. Buana
Pemaca
Desa
Tanjung
Panjang Pagar yang di
1.04.01.20.06. Pembangunan Tangga ke TPU Beringin Kec. 100 M APBD Kab.
bangun
Buana
Pemaca

Desa Tenang
Panjang Pagar yang di
1.04.01.20.06. Pembangunan Pagar Pemakaman Kec. Kisam 250 M APBD Kab.
bangun
Tinggi

Desa Ulak
Panjang Pagar yang di
1.04.01.20.06. Pembangunan Pemagaran TPU Pandan Kec. 100 M APBD Kab.
bangun
Kisam Tinggi

Desa
Panjang Pagar yang di
1.04.01.20.06. Pembanguanan Pagar TPU surabaya Kec 100 M APBD Kab.
bangun
Tiga Dhaji

Desa
Pembangunan Pagar TPU Dusun 1 dan Panjang Pagar yang di Kembang
1.04.01.20.06. 100 M APBD Kab.
Dusun 5 bangun Tinggi Kec.
Buay Pemaca

Desa Sinar
Panjang Pagar yang di
1.04.01.20.06. Pembangunan Pagar TPU Marga Kec 250 M APBD Kab.
bangun
Mekakau Ilir

V-387 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

Desa
Panjang Pagar yang di Penantian
1.04.01.20.06. Pembangunan Pagar Makam 250 M APBD Kab.
bangun Dusun II Kec
Bd Agung

Desa
Panjang Pagar yang di Surabaya
1.04.01.20.06. Pembangunan Pagar TPU 250 M APBD Kab.
bangun Kec. Banding
Agung

Program Pengendalian
1.05.01.17 1,500,000,000
Pemanfaatan Ruang

Revitalisasi Taman dan Pembangunan Luas Taman Yang D

1.05.01.17.09. Muaradua 500,000,000 APBD Kab.
Taman Depan POM Bensin Muaradua Bangun

Luas Taman Yang D

1.05.01.17.09. Rehab Taman Kota Muaradua Muaradua 1,000,000,000 APBD Kab.
Bangun

706,031,448,000

BUPATI Kepala Bappeda PM

OGAN KOMERING ULU SELATAN Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

V-388 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Rencana Tahun 2017
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Kode Urusan/Pemerintah Daerah dan Target Sumber Dana ( APBD
Program Kegiatan Kebutuhan
Program Lokasi Capaian Kab, APBD Prov,
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja APBN )

POPO ALI M, B., COMMERCE H. ROMZI, SE., M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA/IV.C
NIP. 196304151992031005

V-389 DINAS PEKERJAAN UMUM

ERAH TAHUN 2017

Prakiraan Maju Rencana

Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

V-390 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

V-391 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

1,2,3

2.3

V-392 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

1.3

V-393 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

1.2

1.2

1.2

V-394 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

V-395 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

V-396 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

V-397 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

V-398 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

V-399 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

V-400 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

V-401 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

1.2

1.2

V-402 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

V-403 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

V-404 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

V-405 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

V-406 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

V-407 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

V-408 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

V-409 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

V-410 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

1, 2

V-411 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

1,2,3

V-412 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

V-413 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

V-414 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

V-415 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

V-416 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

V-417 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

V-418 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

V-419 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

V-420 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

V-421 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

V-422 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

V-423 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

V-424 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

V-425 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

V-426 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

V-427 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

V-428 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

V-429 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

V-430 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

V-431 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

V-432 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

V-433 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

V-434 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

V-435 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

V-436 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

V-437 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

V-438 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

V-439 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

V-440 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

V-441 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

V-442 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

V-443 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

V-444 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

V-445 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

V-446 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

V-447 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

V-448 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

V-449 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

V-450 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

V-451 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

V-452 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

V-453 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

V-454 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

V-455 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

V-456 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

V-457 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

V-458 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

V-459 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

V-460 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

V-461 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

V-462 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

V-463 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

12.29 KM ###

11.15 KM ###

4.50 KM ###

17.04 KM ###

29.50 KM ###

20 KM ###

V-464 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

V-465 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

V-466 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

2.3

V-467 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

V-468 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

V-469 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

V-470 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

V-471 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

V-472 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

V-473 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

V-474 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

V-475 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

V-476 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

V-477 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

V-478 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

V-479 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

1 Unit ###

DAK

DAK

DAK

V-480 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

V-481 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

V-482 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

DAK

V-483 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

V-484 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

V-485 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

V-486 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

V-487 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

V-488 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

V-489 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

V-490 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

V-491 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

V-492 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

V-493 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

V-494 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

V-495 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

V-496 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

V-497 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

V-498 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

V-499 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

V-500 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

V-501 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

V-502 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

V-503 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

V-504 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

V-505 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

V-506 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

V-507 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

5 KM ###

5 KM ###

5 KM ###

8.30 KM ###

10 KM ###

V-508 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

V-509 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

V-510 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

V-511 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

V-512 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

V-513 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

1.3

V-514 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

V-515 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

12.50 KM ###

31.50 KM ###

6.50 KM ###

18 KM ###

V-516 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

31.50 KM ###

V-517 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

V-518 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

V-519 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

V-520 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

V-521 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

V-522 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

V-523 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

V-524 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

V-525 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

V-526 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

V-527 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

V-528 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

V-529 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

V-530 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

V-531 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

V-532 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

V-533 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

V-534 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

V-535 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

V-536 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

V-537 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

V-538 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

V-539 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

Muaradua, Maret 2016

Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Sekretaris

V-540 DINAS PEKERJAAN UMUM

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana Pagu
Kinerja Indikatif

FAISAL, S.T.
NIP.197701122005011005

V-541 DINAS PEKERJAAN UMUM

SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL

Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program

Lokasi

BELANJA LANGSUNG

1 6 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Jenis Jasa Pelayanan Yang dilaksanakan

2. Jumlah Peralatan/Perlengkapan Kantor yang

tersedia

1 6 1 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya Surat Yang Terkirim BAPPEDA PM

Tersedianya benda pos BAPPEDA PM

1 6 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Terlaksananya Rekening Yang Dibayar BAPPEDA PM

Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan

1 6 1 6 Terlaksananya Kendaraan Dinas yang dilegalisasi BAPPEDA PM
Dinas/Operasional

Terlaksananya Bea Balik Nama Kendaraan roda 2 BAPPEDA PM

1 6 1 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa petugas Pengelola Keuangan BAPPEDA PM

1 6 1 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa Petugas kebersihan BAPPEDA PM

V-542 BAPPEDA PM
 Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
Lokasi

BELANJA LANGSUNG

Tersedianya alat dan bahan kebersihan BAPPEDA PM

1 6 1 9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Terlaksananya Peralatan Kerja yang diperbaiki BAPPEDA PM

1 6 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK BAPPEDA PM

1 6 1 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Terlaksananya Cetakan dan Penggandaan BAPPEDA PM

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan

1 6 1 12 Tersedianya Komponen Instalasi Listrik BAPPEDA PM
Kantor

1 6 1 14 Penyediaan peralatan rumahtangga Tersedianya peralatan rumah tangga BAPPEDA PM

Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-

1 6 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan-Perundang Undangan BAPPEDA PM
Undangan

1 6 1 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Bahan Logistik Kantor BAPPEDA PM

1 6 1 17 Penyediaan Makanan Dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman BAPPEDA PM

1 6 1 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terlaksananya Perjalanan Dinas luar daerah Luar Daerah

V-543 BAPPEDA PM
 Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
Lokasi

BELANJA LANGSUNG

1 6 1 19 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Terlaksananya perjalanan dalam daerah 19 Kec

1 6 1 24 Penyediaan Jasa Pendukung administrasi/teknis perkantoran Tersedianya Jasa tenaga sopir BAPPEDA PM

Tersedianya Jasa petugas jaga malam BAPPEDA PM

Tersedianya honorarium tenaga arsiparis BAPPEDA PM

1 6 2 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Jumlah sarana Parasarana Yang Tersedia

1 6 2 3 Pembangunan Gedung Kantor terlaksananya pembangunan gedung kantor BAPPEDA PM

Administrasi Proyek BAPPEDA PM

Terpenuhinya pembelian kendaraan operasional roda

1 6 2 5 Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional BAPPEDA PM
dua (trail)

Tersedianya kendaraan dinas/operasional roda 2 BAPPEDA PM

V-544 BAPPEDA PM
 Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
Lokasi

BELANJA LANGSUNG

Administrasi Proyek BAPPEDA PM

1 6 2 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya perlengkapan Gedung Kantor BAPPEDA PM

Pengadaan interior ruang Kepala Bappeda BAPPEDA PM

1 6 2 9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor BAPPEDA PM

1 6 2 10 Pengadaan Meubuleur Tersedianya meubiler BAPPEDA PM

1 6 2 20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Terlaksananya rumah dinas yang dipelihara BAPPEDA PM

1 6 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor BAPPEDA PM

1 6 2 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Terpeliharanya Mobil Jabatan BAPPEDA PM

Tersedianya BBM BAPPEDA PM

1 6 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional BAPPEDA PM

V-545 BAPPEDA PM
 Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
Lokasi

BELANJA LANGSUNG

Tersedianya BBM BAPPEDA PM

Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan Gedung

1 6 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor BAPPEDA PM
Kantor

1 6 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor BAPPEDA PM

42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Terlaksananya lanjutan rehab atap kantor BAPPEDA PM

1 6 2 43 Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan Terlaksananya rehabilitasi mobil jabatan BAPPEDA PM

1 6 2 44 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional Terlaksananya rehabilitasi kendaraan operasional BAPPEDA PM

1 6 3### Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Aparatur Yang Disiplin

1 6 3###1 Pengadaan mesin/kartu absensi Tersedianya mesin/kartu absensi yang tersedia BAPPEDA PM

1 6 3###2 Pengadaan Pakaian Dinas Tersedianya pakaian dinas BAPPEDA PM

V-546 BAPPEDA PM
 Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
Lokasi

BELANJA LANGSUNG

1 6 3###5 Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu Tersedianya pakaian batik/olahraga BAPPEDA PM

Persentase Aparatur Perencana Yang Sudah

1 6 5### Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Mengikuti Diklat, Sosialisasi, Bimtek

Terlaksananya Aparatur Yang Mengikuti Pendidikan dan

1 6 5###1 Pendidikan dan pelatihan formal BAPPEDA PM
pelatihan Pemetaan
Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Permenpan
1 6 5###2 Sosialisasi peraturan perudang-undangan BAPPEDA PM
RI No. 53 Tahun 2014
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Terlaksananya Aparatur Yang Mengikuti Bimtek
1 6 5###3 BAPPEDA PM
undangan Peraturan Perundang-undangan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
1 6 6### Persentase Laporan Tepat Waktu
Capaian Kinerja Dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
1 6 6###1 Tersusunnya Dokumen Lakip Bappeda BAPPEDA PM
Kinerja SKPD

1 6 6###2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Tersusunnya Laporan keuangan semesteran BAPPEDA PM

V-547 BAPPEDA PM
 Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
Lokasi

BELANJA LANGSUNG

1 6 6###4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tersusunnya Laporan keuangan akhir BAPPEDA PM

1 6 6###5 Penyusunan Renja SKPD Tersusunnya Dokumen RENJA BAPPEDA PM

1 6 6###6 Penyusunan renstra Tersusunnya Review Dokumen RENSTRA BAPPEDA PM

1 6 6###7 Penyusunan RKA – SKPD Tersusunnya Laporan RKA BAPPEDA PM

1 6 6 8 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tersusunnya laporan monev BAPPEDA PM

URUSAN WAJIB/PILIHAN

1 5 PENATAAN RUANG

1 5 15 Program Perencanaan Tata Ruang

Penyusunan Kebijakan tentang Penyusunan Rencana tata Tersusunnya Kebijakan tentang Penyusunan Rencana
1 5 15 1 Kab. OKUS
Ruang tata Ruang
Terlaksananya Penetapan Perda tentang RDTRK Kota
1 5 15 2 Penetapan Kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL Kec. Muaradua
Muaradua

V-548 BAPPEDA PM
 Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
Lokasi

BELANJA LANGSUNG

Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan tentang Rencana Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan tentang
1 5 15 3 Kab. OKUS
Tata Ruang Rencana Tata Ruang

1 5 15 5 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Tersusunnya Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Kec. B.Agung

1 5 15 6 Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan Tersusunnya Rencana Teknis Ruang Kawasan Kab. OKUS

1 5 15 7 Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Tersusunnya Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kec. Muaradua

fasilitasi Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Terlaksananya fasilitasi Peningkatan Peran serta
1 5 15 9 Kab. OKUS
Perencanaan tata Ruang Masyarakat dalam Perencanaan tata Ruang

Terlaksananya Rapat Koordinasi tentang Rencana Tata

1 5 15 10 Rapat Koordinasi tentang Rencana Tata Ruang Kec. Muaradua
Ruang

1 5 15 11 Revisi Rencana Tata Ruang Terlaksananya revisi RTRW Kab. OKUS

Terlaksananya Pelatihan Aparat dalam Perencanaan

1 5 15 12 Pelatihan Aparat dalam Perencanaan Tata Ruang Kec. Muaradua
Tata Ruang

1 5 15 13 Survey dan Pemetaan Terlaksananya Survey dan Pemetaan Kab. OKUS

V-549 BAPPEDA PM
 Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
Lokasi

BELANJA LANGSUNG

Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Rencana Tata Ruang Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan
1 5 15 14 Kab. OKUS
Lintas Kabupaten/Kota Rencana Tata Ruang Lintas Kabupaten/Kota

1 5 15 15 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kab. OKUS

1 5 15 16 Penetapan Kebijakan tentang Rencana Tata Ruang Terlaksananya Penetapan Perda tentang RTRW Kab. OKUS

1 5 16 Program Pemanfaatan Ruang

1 5 16 1 Penyusunan Kebijakan Perizinan Pemanfaatan Ruang Penyusunan Kebijakan Perizinan Pemanfaatan Ruang Kab. OKUS

Tersusunnya regulasi Norma, Standar, dan Kriteria

1 5 16 2 Penyusunan Norma, Standar, dan Kriteria Pemanfaatan Ruang Kab. OKUS
Pemanfaatan Ruang
Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan
1 5 16 3 Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kab. OKUS
Ruang
Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam
1 5 16 4 19 Kec
Pemanfaatan Ruang Pemanfaatan Ruang

V-550 BAPPEDA PM
 Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
Lokasi

BELANJA LANGSUNG

1 5 16 6 Pelatihan Aparat dalam Pemanfaatan Ruang Pelatihan Aparat dalam Pemanfaatan Ruang Muaradua

Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan
1 5 16 7 19 kec
Pemanfaatan Ruang Manual Pemanfaatan Ruang

1 5 16 8 Koordinasi Pemanfaatan Ruang Koordinasi Pemanfaatan Ruang Kab. OKUS

1 5 16 9 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Ruang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Ruang 19 kec

1 5 17 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan

1 5 17 1 Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kab.OKUS
Ruang
Penyusunan Prosedur dan Manual Pengendalian Pemanfaatan Penyusunan Prosedur dan Manual Pengendalian
1 5 17 2 Kab.OKUS
Ruang Pemanfaatan Ruang

Fasilitasi Peningkatan Peran Serta masyarakat dalam Fasilitasi Peningkatan Peran Serta masyarakat dalam
1 5 17 3 Kab.OKUS
Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Terlaksananya Koordinasi Bidang Sarana dan Prasarana

1 5 17 9 Koordinasi Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah Kab.OKUS
Wilayah

V-551 BAPPEDA PM
 Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
Lokasi

BELANJA LANGSUNG

1 6 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1 6 15
### Program Pengembangan Data / Informasi

Pengumpulan, Updating dan analisis data informasi capaian

1 Tersusunnya dokumen BPS dan SSK yang di review Kab. OKUS
target kinerja program dan kegiatan

Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Tersusunnya dokumen analisis data Pembangunan
1 6 15 2 Kab. OKUS
Penyusunan Dokumen Perencanaan Manusia

Tersusunnya dokumen analisis data Kesejahteraan

Kab. OKUS
Rakyat
Penyusunan dan Analisis Data/Informasi Perencanaan Tersusunnya Data/Informasi Perencanaan
1 6 15 4 Kab. OKUS
Pembangunan Ekonomi Pembangunan Ekonomi

Tersusunnya Laporan Perekonomian Kabupaten OKU

Kab. OKUS
Selatan Tahun 2017

Jumlah buku inflasi Kabupaten OKU Selatan Kab. OKUS

V-552 BAPPEDA PM
 Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
Lokasi

BELANJA LANGSUNG

Tersusunnya Profil Daerah dan pembuatan video profil

1 6 15 5 Penyusunan Profil Daerah Kab. OKUS
daerah

Penyusunan selayang pandang kabupaten OKU Selatan Kab. OKUS

1 6 15 6 Penyusunan Capaian SDGs Kab. OKU Selatan Tersusunnya Dokumen capaian SDG's Kab. OKUS

Sistim Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten OKU Selatan

1 6 15 7 Tersusunnya Dokumen SIPD Kab. OKUS
(SIPD)
Tersusunnya dokumen Perencanaan Pengembangan
1 6 15 8 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kab. OKUS
Ekonomi Masyarakat

1 6 15 9 Pengelolaan Website Bappeda dan PM Tersebarnya informasi melalui website artikel Kab. OKUS

1 6 15 10 Penyediaan Sarana Layanan Informasi Arsip Tersedianya Dokumen informasi arsip Kab. OKUS

1 6 15 11 Penyediaan data Spasial tersedianya data spasial kabupaten OKU Selatan Kab. OKUS

Jumlah buku profil bidang ekonomi Kab. OKUS

Penyusunan Kecamatan Dalam Angka 19 kec

V-553 BAPPEDA PM
 Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
Lokasi

BELANJA LANGSUNG

Whork Shop Analisis Sistem Dinamik Muaradua

Penyusunan buku profil Sosial Budaya Kab. OKUS

Rencana Induk Kepariwisataan Kab. OKUS

Penyusunan Laporan Pengarus Utamaan Gender Kab. OKUS

Penguatan Kelembagaan Satker ADHOC Muaradua

1 6 16 Program Kerja Sama Pembangunan

1 6 16 1 Koordinasi Kerjasama Wilayah Perbatasan Terlaksananya koordinasi antar wilayah perbatasan 1 Kabupaten

1 6 16 2 Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Terlaksananya Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Luar Kab

Terlaksananya kegiatan festival/lomba/pawai

1 6 16 3 Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga Muaradua
pembangunan

V-554 BAPPEDA PM
 Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
Lokasi

BELANJA LANGSUNG

Tersusunnya laporan percepatan penanggulangan

1 6 16 4 Koordinasi dalam Pemecahan Masalah-masalah daerah Kab. OKUS
kemiskinan daerah (LP2KD)

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis

1 6 18
dan Cepat Tumbuh
Koordinasi Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Strategis Koordinasi Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah
1 6 18 2 Kab. OKUS
dan Cepat Tumbuh Strategis dan Cepat Tumbuh
Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah
1 6 18 3 Kab. OKUS
dan Cepat Tumbuh Strategis dan Cepat Tumbuh

Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Persentase Peningkatan Kualitas Hidup dan

1 6 19
Menengah Dan Besar Kesejahteraan Masyarakat

sosialisasi Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Wilayah sosialisasi Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan
1 6 19 1 Muaradua
Strategis dan Cepat Tumbuh Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

V-555 BAPPEDA PM
 Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
Lokasi

BELANJA LANGSUNG

Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Transportasi

1 6 19 2 Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Transportasi Perkotaan Kab. OKUS
Perkotaan

Koordinasi Penanggulangan dan Penyelesaian Bencana Koordinasi Penanggulangan dan Penyelesaian Bencana
1 6 19 3 Kab. OKUS
Alam/Sosial Alam/Sosial

Koordinasi Perencanaan Penanganan Pusat - pusat Koordinasi Perencanaan Penanganan Pusat - pusat
1 6 19 4 Kab. OKUS
Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan Ekonomi
Koordinasi Perencanaan Penanganan Pusat - pusat
1 6 19 5 Koordinasi Perencanaan Penanganan Pusat - pusat Industri Kab. OKUS
Industri
Koordinasi Perencanaan Penanganan Pusat - pusat
1 6 19 6 Koordinasi Perencanaan Penanganan Pusat - pusat Pendidikan Kab. OKUS
Pendidikan

1 6 19 7 Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan Kab. OKUS

1 6 19 8 Koordinasi Perencanaan Penanganan Perparkiran Koordinasi Perencanaan Penanganan Perparkiran Kab. OKUS

Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase, dan Sanitasi Tersusunnya dokumen koordinasi program PAMSIMAS
1 6 19 9 Kab. OKUS
Perkotaan (PAMSIMAS) III
Koordinasi Penanggulangan Limbah Rumah Tangga dan Terlaksananya Koordinasi Penanggulangan Limbah
1 6 19 10 Kab. OKUS
Industri Perkotaan Rumah Tangga dan Industri Perkotaan

V-556 BAPPEDA PM
 Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
Lokasi

BELANJA LANGSUNG

1 6 19 11 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kab. OKUS

1 6 19 13 Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat Terlaksananya kajian/survey EHRA Kab. OKUS

1 6 19 13 Koordinasi perencanaan water hibah air minum dan sanitasi Tersusunnya dokumen koordinasi program water hibah Kab. OKUS

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

1
Perencanaan Pembangunan Daerah
Terlaksananya koordinasi Peningkatan Kemampuan
1 6 20 1 Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana Luar Kab
Teknis Aparat Perencana

1 6 20 2 Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah Sosialisasi RPJMD 2016-2021 Muaradua

1 6 20 4 Pembangunan Sistem E-Planning Tersedianya aplikasi e-planning Muaradua

1 6 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Dokumen Perencanaan

V-557 BAPPEDA PM
 Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
Lokasi

BELANJA LANGSUNG

Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan

1 6 21 1 Tersusunnya KUA dan PPAS TA. 2018 Muaradua
Program dan Kebijakan Layanan Publik

Tersusunnya KUA dan PPAS Perubahan TA. 2017 Muaradua

1 6 21 8 Penyusunan Rancangan RKPD jumlah Dokumen rancangan RKPD Kab. OKUS

Jumlah dokumen perubahan RKPD Kab. OKUS

1 6 21 9 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Jumlah nota kesepakatan Muaradua

1 6 21 10 Penetapan RKPD Jumlah Dokumen penetapan RKPD Muaradua

Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan

1 6 21 12 Tersusunnya Dokumen LKPJ Kab. OKUS
Pertanggungjawaban ( LKPJ )

Whork Shop LKPJ Desa Muaradua

Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Pelaksanaan

1 6 21 13 Tersusunnya Dokumen monev hasil pembangunan Kab. OKUS
Rencana Pembangunan daerah

V-558 BAPPEDA PM
 Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
Lokasi

BELANJA LANGSUNG

Tersusunnya Dokumen Tepra Kab. OKUS

Tersusunnya dokumen rencana induk SPAM kabupaten

1 6 21 14 Perencanaan Pembangunan Jaringan Air Bersih/ Air Minum Kab. OKUS
OKU Selatan
Tersusunnya DED Sistem Pengelolaan Air Minum Kec. Buana
(SPAM) Kecamatan Buana Pemaca Pemaca

Tersusunnya DED Sistem Pengelolaan Air Minum

Kec. Muaradua
(SPAM) Kelurahan Kisau Kecamatan Muaradua

Tersusunnya DED Instalasi Pengelolaan Air (IPA)

Kec. WRS
Kapasitas 20 liter/detik IKK Kota Batu

Tersusunnya laporan Rencana Aksi Pencegahan dan

1 6 21 15 Peningkatan kualitas reformasi birokrasi Kab. OKUS
Pemberantasan Korupsi

Tersusunnya indeks persepsi korupsi kab.OKU selatan Kab. OKUS

Tersusunnya laporan survey kepuasan pelayanan

Kab. OKUS
publik

1 6 21 16 Koordinasi implementasi program nawacita Tersusunnya rencana aksi daerah pangan dan gizi Kab. OKUS

V-559 BAPPEDA PM
 Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
Lokasi

BELANJA LANGSUNG

1 6 22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Persentase Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Jumlah dokumen Masterplan Percepatan Pembangunan

1 6 22 1 Penyusunan Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah Kab. OKUS
Ekonomi Daerah

1 6 22 2 Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Jumlah buku indikator sektor pertanian Kab. OKUS

Jumlah dokumen neraca sumber daya alam daerah Kab. OKUS

1 6 22 3 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Jumlah dokumen kajian Produk UMKM OKU Selatan Kab. OKUS

Jumlah dokumen kajian pembentukan BUMD

Kab. OKUS
kabupaten OKU Selatan

Jumlah dokumen kajian kelayakan lokasi Pusat

Pengembangan Agribisnis (Agribusiness Development Kab. OKUS
Center)

Jumlah dokumen study pengembangan pangan lokal Kab. OKUS

V-560 BAPPEDA PM
 Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
Lokasi

BELANJA LANGSUNG

Jumlah dokumen kajian/penelitian terhadap Kec. Banding

pengembangan spesies ikan tawar di danau ranau Agung

1 6 22 4 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang ekonomi Jumlah laporan koordinasi bidang ekonomi Kab, Prov, Pusat

1 6 22 5 Penyusunan tabel Input Output Daerah jumlah dokumen tabel input output Kab. OKUS

Jumlah dokumen pembangunan berbasis pertanian

1 6 22 6 Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan tanaman pangan dalam upaya penanggulangan Kab. OKUS
masalah kemiskinan

1 6 23 Program Perencanaan Sosial dan Budaya Persentase Perencanaan Sosial dan Budaya

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Tersusunnya laporan koordinasi bidang perencanaan
1 6 23 3 Kab, Prov, Pusat
Budaya sosial budaya

1 6 23 4 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kab. OKUS

V-561 BAPPEDA PM
 Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
Lokasi

BELANJA LANGSUNG

Koordinasi pengelolaan perencanaan pembangunan

1 6 23 6 Tersusunnya dokumen masterplan desa wisata Kab. OKUS
berkelanjutan

Tersedianya Digitasi fasilitas umum, sosial dan budaya Kab. OKUS

1 6 23 7 Koordinasi pengelolaan tenaga kerja Tersusunnya masterplan balai latihan kerja Kab. OKUS

program perencanaan prasarana Wilayah dan Sumber Persentase Perencanaan Prasarana Wilayah Dan
1 6 24
daya alam Sumber Daya Alam
Koordinasi Penyusunan Masterplan Prasarana Perhubungan Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Masterplan
1 6 24 1 Kab. OKUS
daerah Prasarana Perhubungan daerah

Koordinasi Penyusunan Masterplan Pengendalian Sumber Daya Tersusunnya dokumen Rencana Program Investasi
1 6 24 2 Kab. OKUS
Alam dan Lingkungan Hidup Jangka Menengah (RPIJM) Kawasan Minapolitan

Tersusunnya dokumen masterplan ketenagalistrikan Kab. OKUS

V-562 BAPPEDA PM
 Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
Lokasi

BELANJA LANGSUNG

Terlaksananya Pendampingan terhadap DI yang BA, BPRRT, WRS,

1 6 24 4 peningkatan kelembagaan irigasi Partisifatif (Loan Wismp)
mendapat bantuan world bank Sindang Danau

BA, BPRRT, WRS,

1 6 24 5 Peningkatan Parsipasi Masyarakat dalam pengelolaan air Terlaksananya koordinasi pelaksanaan Wismp
Sindang Danau

Peningkatan Parsipasi Masyarakat dalam pengelolaan sungai, Terlaksananya penguatan kelembagaan Dewan Komisi
1 6 24 6 Muaradua
danau, dan sumber daya air lainnya Irigasi Kab. OKU Selatan

Penyusunan Rencana Aksi daerah Penurunan Emisi Gas Rumah

1 6 24 7 Jumlah dokumen RAD Gas Rumah Kaca Kab. OKUS
Kaca

1 6 24 8 Peningkatan kelembagaan irigasi partisipatif (IPDMIP) Loan Jumlah DI yang mendapat bantuan dari ADB Kab. OKUS

1 6 24 9 Peningkatan partisipatif masyarakat dalam perencanaan air Terlaksananya koordinasi pelaksanaan IPDMIP Kab. OKUS

V-563 BAPPEDA PM
 Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
Lokasi

BELANJA LANGSUNG

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan

6 25
Bencana

1 Koordinasi Penyusunan Profil daerah rawan Bencana Tersusunnya Profil daerah rawan Bencana Kab. OKUS

2 Koordinasi Pembangunan Daerah rawan Bencana Koordinasi Pembangunan Daerah rawan Bencana Kab. OKUS

3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kab. OKUS

15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Jumlah rapat koordinasi perencanaan penanaman

05 Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal Kab. OKUS
modal
Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan
09 jumlah aparatur yang memahami SPIPISE Kab. OKUS
investasi
Jumlah aparatur yang memiliki kemampuan teknis
Kab. OKUS
khusus Penanaman Modal

10 Penyelenggaraan pameran investasi Jumlah event yang diikuti nasional

V-564 BAPPEDA PM
 Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
Lokasi

BELANJA LANGSUNG

Pembuatan materi promosi investasi OKU Selatan

berbentuk baleho dan audio visual di tempat-tempat Kab. OKUS
strategis

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi

16
Investasi

Tersedianya rumusan kebijakan dalam rangka

Penyusunan Kebijakan Investasi bagi Pembangunan Fasilitas
01 perbaikan iklim penanaman modal dan kemudahan Kab. OKUS
Infrastruktur
berusaha

04 Pengembangan Sistem Informasi Penanaman modal Jumlah data penanaman modal yang tervalidasi Kab. OKUS

Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana, dan

17
Prasarana Daerah

Tersusunnya kajian peluang usaha dan potensi

01 Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi Kab. OKUS
investasi

TOTAL APBD KABUPATEN

V-565 BAPPEDA PM
 Rencana tahun 2017 Prakiraan maju rencana tahun 2018

Sumber Catatan
Dana penting
Target capaian Kebutuhan dana/ pagu Target capaian Kebutuhan Dana/
(APBD Kab,
kinerja indikatif kinerja Pagu Indikatif
APBD Prov,
APBN)

30 Surat 1,500,000 APBD Kab 20 Surat 1,000,000

1800 lembar 10,080,000 APBD Kab 1500 lembar 8,400,000

5 jenis rek 100,000,000 APBD Kab 120 Rek 96,600,000

27 unit 16,500,000 APBD Kab 27 unit 16,500,000

6 unit 6,000,000 APBD Kab 0 unit 0

23 orang 239,400,000 APBD Kab 23 orang 239,400,000

2 orang 20,000,000 APBD Kab 2 orang 19,200,000

V-566 BAPPEDA PM
 Rencana tahun 2017 Prakiraan maju rencana tahun 2018

Sumber Catatan
Dana penting
Target capaian Kebutuhan dana/ pagu Target capaian Kebutuhan Dana/
(APBD Kab,
kinerja indikatif kinerja Pagu Indikatif
APBD Prov,
APBN)

16 jenis 40,000,000 APBD Kab 16 jenis 30,000,000

4 jenis 25,000,000 APBD Kab 4 jenis 18,000,000

45 jenis 75,000,000 APBD Kab 45 jenis 50,000,000

3 jenis 50,815,000 APBD Kab 3 jenis 45,000,000

10 jenis 50,000,000 APBD Kab 10 jenis 20,000,000

14 jenis 35,780,000 APBD Kab 14 jenis 25,000,000

3 jenis 15,500,000 APBD Kab 3 jenis 12,000,000

8 jenis 40,000,000 APBD Kab 8 jenis 20,000,000

24 kali 20,000,000 APBD Kab 24 kali 16,000,000

12 bulan 400,000,000 APBD Kab 12 bulan 350,000,000

V-567 BAPPEDA PM
 Rencana tahun 2017 Prakiraan maju rencana tahun 2018

Sumber Catatan
Dana penting
Target capaian Kebutuhan dana/ pagu Target capaian Kebutuhan Dana/
(APBD Kab,
kinerja indikatif kinerja Pagu Indikatif
APBD Prov,
APBN)

12 bulan 6,000,000 APBD Kab 12 bulan 3,000,000

1 orang 14,400,000 APBD Kab 1 orang 14,400,000

2 orang 20,000,000 APBD Kab 2 orang 19,200,000

2 orang 20,000,000 APBD Kab 2 orang 19,200,000

unit 0 APBD Kab unit 0

laporan 0 APBD Kab laporan 0

unit 0 APBD Kab unit 0

3 unit 0 APBD Kab unit 0

V-568 BAPPEDA PM
 Rencana tahun 2017 Prakiraan maju rencana tahun 2018

Sumber Catatan
Dana penting
Target capaian Kebutuhan dana/ pagu Target capaian Kebutuhan Dana/
(APBD Kab,
kinerja indikatif kinerja Pagu Indikatif
APBD Prov,
APBN)

1 laporan 0 APBD Kab laporan 0

3 jenis 125,000,000 APBD Kab 3 jenis 90,000,000

1 ruangan 100,000,000 APBD Kab 0

6 jenis 192,000,000 APBD Kab 3 jenis 70,000,000

6 set 80,000,000 APBD Kab 4 jenis 75,000,000

1 unit 0 APBD Kab 1 unit 0

1 unit 25,870,000 APBD Kab 1 unit 85,000,000

2 unit 20,000,000 APBD Kab 2 unit 20,000,000

2100 liter 25,200,000 APBD Kab 2100 liter 25,200,000

1 unit 15,000,000 APBD Kab 1 unit 15,000,000

V-569 BAPPEDA PM
 Rencana tahun 2017 Prakiraan maju rencana tahun 2018

Sumber Catatan
Dana penting
Target capaian Kebutuhan dana/ pagu Target capaian Kebutuhan Dana/
(APBD Kab,
kinerja indikatif kinerja Pagu Indikatif
APBD Prov,
APBN)

1200 liter 14,400,000 APBD Kab 1200 liter 14,400,000

4 jenis 25,000,000 APBD Kab 4 jenis 25,000,000

2 jenis 15,000,000 APBD Kab 6 unit 20,000,000

1 unit 692,000,000 APBD Kab

1 unit 20,000,000 APBD Kab unit 0

unit 0 APBD Kab unit 0

unit 0 APBD Kab unit 0

set 0 APBD Kab set 0

V-570 BAPPEDA PM
 Rencana tahun 2017 Prakiraan maju rencana tahun 2018

Sumber Catatan
Dana penting
Target capaian Kebutuhan dana/ pagu Target capaian Kebutuhan Dana/
(APBD Kab,
kinerja indikatif kinerja Pagu Indikatif
APBD Prov,
APBN)

60 set 125,000,000 APBD Kab set 0

5 orang 100,000,000 APBD Kab 10 orang 50,000,000

1 kali 0 APBD Kab 1 kali 0

5 orang 100,000,000 APBD Kab 5 orang 25,000,000

1 dok 6,000,000 APBD Kab 1 dok 7,500,000

2 Lap 6,000,000 APBD Kab 2 Lap 6,000,000

V-571 BAPPEDA PM
 Rencana tahun 2017 Prakiraan maju rencana tahun 2018

Sumber Catatan
Dana penting
Target capaian Kebutuhan dana/ pagu Target capaian Kebutuhan Dana/
(APBD Kab,
kinerja indikatif kinerja Pagu Indikatif
APBD Prov,
APBN)

1 dok 2,000,000 APBD Kab 1 dok 3,000,000

1 dok 7,000,000 APBD Kab 1 dok 10,000,000

1 dok 7,000,000 APBD Kab 1 dok 0

2 dok 6,000,000 APBD Kab 2 dok 10,000,000

4 Lap 2,000,000 APBD Kab 4 Lap 2,000,000

1 dok 0 APBD Kab dok 0

1 Perda 200,000,000 APBD Kab 1 Perda 400,000,000

V-572 BAPPEDA PM
 Rencana tahun 2017 Prakiraan maju rencana tahun 2018

Sumber Catatan
Dana penting
Target capaian Kebutuhan dana/ pagu Target capaian Kebutuhan Dana/
(APBD Kab,
kinerja indikatif kinerja Pagu Indikatif
APBD Prov,
APBN)

1 regulasi 100,000,000 APBD Kab 1 regulasi 200,000,000

1 dok 0 APBD Kab 1 dok 750,000,000

1 dok 0 APBD Kab 1 dok 0

1 dok 0 APBD Kab 1 dok 800,000,000

1 dok 0 APBD Kab 1 dok 0

1 dok 0 APBD Kab 1 dok 0

1 dok 150,000,000 APBD Kab 1 dok 0

orang 0 APBD Kab orang 0

dok 0 APBD Kab dok 0

V-573 BAPPEDA PM
 Rencana tahun 2017 Prakiraan maju rencana tahun 2018

Sumber Catatan
Dana penting
Target capaian Kebutuhan dana/ pagu Target capaian Kebutuhan Dana/
(APBD Kab,
kinerja indikatif kinerja Pagu Indikatif
APBD Prov,
APBN)

dok 0 APBD Kab dok 0

dok 0 APBD Kab dok 0

1 Perda 0 APBD Kab 1 Perda 0

1 dok 0 APBD Kab 1 dok 0

1 perda 0 APBD Kab 1 dok 0

1 dok 0 APBD Kab 1 dok 0

1 dok 0 APBD Kab 1 dok 0

V-574 BAPPEDA PM
 Rencana tahun 2017 Prakiraan maju rencana tahun 2018

Sumber Catatan
Dana penting
Target capaian Kebutuhan dana/ pagu Target capaian Kebutuhan Dana/
(APBD Kab,
kinerja indikatif kinerja Pagu Indikatif
APBD Prov,
APBN)

1 kali 0 APBD Kab 1 kali 200,000,000

1 kali 0 APBD Kab 1 kali 0

12 bulan 0 APBD Kab 12 bulan 60,000,000

1 dok 0 APBD Kab 1 dok 0

dok 0 APBD Kab 1 dok 0

dok 0 APBD Kab 1 dok 0

0 APBD Kab 1 kali 0

12 bulan 185,000,000 APBD Kab 12 bulan 100,000,000

V-575 BAPPEDA PM
 Rencana tahun 2017 Prakiraan maju rencana tahun 2018

Sumber Catatan
Dana penting
Target capaian Kebutuhan dana/ pagu Target capaian Kebutuhan Dana/
(APBD Kab,
kinerja indikatif kinerja Pagu Indikatif
APBD Prov,
APBN)

1 Dok 150,000,000 APBD Kab 2 Dok 0

1 Dok 100,000,000 APBD Kab 1 Dok 125,000,000

1 Dok 100,000,000 APBD Kab 1 Dok 120,000,000

1 dok 0 APBD Kab 1 dok 0

30 buku 100,000,000 APBD Kab 60 buku 180,000,000

30 buku 0 APBD Kab 60 buku 250,000,000

V-576 BAPPEDA PM
 Rencana tahun 2017 Prakiraan maju rencana tahun 2018

Sumber Catatan
Dana penting
Target capaian Kebutuhan dana/ pagu Target capaian Kebutuhan Dana/
(APBD Kab,
kinerja indikatif kinerja Pagu Indikatif
APBD Prov,
APBN)

30 buku 90,000,000 APBD Kab 1 Dok 0

1 Dok 0 APBD Kab 1 Dok 0

1 dok 150,000,000 APBD Kab 1 dok 250,000,000

1 dok 120,000,000 APBD Kab 1 dok 150,000,000

1 dok 0 APBD Kab 1 dok 0

1 website 50,000,000 APBD Kab 1 situs 75,000,000

1 dok 50,000,000 APBD Kab 1 dok 50,000,000

0 APBD Kab 1 aplikasi 700,000,000

buku 0 APBD Kab 60 buku 250,000,000

1 Dok 0 APBD Kab 20 Dok 400,000,000

V-577 BAPPEDA PM
 Rencana tahun 2017 Prakiraan maju rencana tahun 2018

Sumber Catatan
Dana penting
Target capaian Kebutuhan dana/ pagu Target capaian Kebutuhan Dana/
(APBD Kab,
kinerja indikatif kinerja Pagu Indikatif
APBD Prov,
APBN)

1 Dok 0 APBD Kab 1 Dok 250,000,000

1 Dok 0 APBD Kab 1 Dok 0

1 Dok 0 APBD Kab 1 Dok 1,200,000,000

1 Dok 0 APBD Kab 1 Dok 100,000,000

1 Dok 0 APBD Kab 1 Dok 70,000,000

1 laporan 100,000,000 APBD Kab 1 laporan 250,000,000

1 dok 0 APBD Kab 1 dok 0

kali 100,000,000 APBD Kab 1 kali 0

V-578 BAPPEDA PM
 Rencana tahun 2017 Prakiraan maju rencana tahun 2018

Sumber Catatan
Dana penting
Target capaian Kebutuhan dana/ pagu Target capaian Kebutuhan Dana/
(APBD Kab,
kinerja indikatif kinerja Pagu Indikatif
APBD Prov,
APBN)

1 dok 100,000,000 APBD Kab 1 dok 250,000,000

1 dok 0 APBD Kab 1 dok 0

1 dok 0 APBD Kab 1 dok 0

1 kali 0 APBD Kab 1 kali 0

V-579 BAPPEDA PM
 Rencana tahun 2017 Prakiraan maju rencana tahun 2018

Sumber Catatan
Dana penting
Target capaian Kebutuhan dana/ pagu Target capaian Kebutuhan Dana/
(APBD Kab,
kinerja indikatif kinerja Pagu Indikatif
APBD Prov,
APBN)

1 dok 0 APBD Kab 1 dok 0

1 dok 0 APBD Kab 1 dok 0

1 dok 0 APBD Kab 1 dok 0

1 dok 0 APBD Kab 1 dok 0

1 dok 0 APBD Kab 1 dok 0

1 dok 0 APBD Kab 1 dok 0

1 dok 0 APBD Kab 1 dok 0

1 laporan 570,042,000 APBD Kab 1 laporan 0

1 dok 0 APBD Kab 1 dok 0

V-580 BAPPEDA PM
 Rencana tahun 2017 Prakiraan maju rencana tahun 2018

Sumber Catatan
Dana penting
Target capaian Kebutuhan dana/ pagu Target capaian Kebutuhan Dana/
(APBD Kab,
kinerja indikatif kinerja Pagu Indikatif
APBD Prov,
APBN)

1 laporan 0 APBD Kab 1 laporan 0

1 dok 0 APBD Kab 1 dok 0

1 dok 0 APBD Kab 1 dok 0

org 0 APBD Kab 20 org 350,000,000

1 perda 75,000,000 APBD Kab 1 kali 0

1 aplikasi 200,000,000 APBD Kab aplikasi 0

V-581 BAPPEDA PM
 Rencana tahun 2017 Prakiraan maju rencana tahun 2018

Sumber Catatan
Dana penting
Target capaian Kebutuhan dana/ pagu Target capaian Kebutuhan Dana/
(APBD Kab,
kinerja indikatif kinerja Pagu Indikatif
APBD Prov,
APBN)

2 dok 200,000,000 APBD Kab 2 dok 250,000,000

2 dok 200,000,000 APBD Kab 2 dok 200,000,000

1 Dok 200,000,000 APBD Kab 1 Dok 250,000,000

1 Dok 200,000,000 APBD Kab 1 Dok 100,000,000

1 Dok 200,000,000 APBD Kab 1 Dok 175,000,000

2 Dok 100,000,000 APBD Kab 1 Dok 100,000,000

1 dok 200,000,000 APBD Kab 1 dok 350,000,000

504 org 0 APBD Kab 1 Dok 0

12 dok 150,000,000 APBD Kab 3 dok 150,000,000

V-582 BAPPEDA PM
 Rencana tahun 2017 Prakiraan maju rencana tahun 2018

Sumber Catatan
Dana penting
Target capaian Kebutuhan dana/ pagu Target capaian Kebutuhan Dana/
(APBD Kab,
kinerja indikatif kinerja Pagu Indikatif
APBD Prov,
APBN)

4 Lap 50,000,000 APBD Kab 1 dok 50,000,000

1 dok 500,000,000 APBD Kab 1 dok 300,000,000

1 dok 150,000,000 APBD Kab 1 dok 0

1 dok 100,000,000 APBD Kab 1 dok 0

1 dok 172,200,000 APBD Kab

4 Lap 150,000,000 APBD Kab 4 Lap 250,000,000

1 dok 0 APBD Kab 1 dok 0

1 dok 0 APBD Kab 1 dok 0

1 dok 150,000,000 APBD Kab

V-583 BAPPEDA PM
 Rencana tahun 2017 Prakiraan maju rencana tahun 2018

Sumber Catatan
Dana penting
Target capaian Kebutuhan dana/ pagu Target capaian Kebutuhan Dana/
(APBD Kab,
kinerja indikatif kinerja Pagu Indikatif
APBD Prov,
APBN)

1 dok 0 APBD Kab 1 dok 0

0 APBD Kab 60 buku 150,000,000

0 APBD Kab 1 dok 150,000,000

1 dok 100,000,000 APBD Kab 1 dok 0

1 dok 100,000,000 APBD Kab 1 dok 0

1 dok 100,000,000 APBD Kab 1 dok 0

1 dok 200,000,000

V-584 BAPPEDA PM
 Rencana tahun 2017 Prakiraan maju rencana tahun 2018

Sumber Catatan
Dana penting
Target capaian Kebutuhan dana/ pagu Target capaian Kebutuhan Dana/
(APBD Kab,
kinerja indikatif kinerja Pagu Indikatif
APBD Prov,
APBN)

1 dok 100,000,000 APBD Kab 0

1 Lap 57,000,000 APBD Kab 1 Lap 150,000,000

1 dok 0 APBD Kab 1 dok 350,000,000

0 APBD Kab 1 Dok 200,000,000

12 bulan 100,000,000 APBD Kab 12 bulan 200,000,000

1 laporan 0 APBD Kab 1 laporan 80,000,000

V-585 BAPPEDA PM
 Rencana tahun 2017 Prakiraan maju rencana tahun 2018

Sumber Catatan
Dana penting
Target capaian Kebutuhan dana/ pagu Target capaian Kebutuhan Dana/
(APBD Kab,
kinerja indikatif kinerja Pagu Indikatif
APBD Prov,
APBN)

1 dok 0 APBD Kab 1 dok 300,000,000

1 dok 265,940,000 APBD Kab 1 dok 350,000,000

1 dok 0 APBD Kab 1 dok 0

dok 0 APBD Kab dok 0

1 dok 125,000,000 APBD Kab 0

1 dok 143,803,000 APBD Kab 0

V-586 BAPPEDA PM
 Rencana tahun 2017 Prakiraan maju rencana tahun 2018

Sumber Catatan
Dana penting
Target capaian Kebutuhan dana/ pagu Target capaian Kebutuhan Dana/
(APBD Kab,
kinerja indikatif kinerja Pagu Indikatif
APBD Prov,
APBN)

5 DI baru 600,000,000 APBN 0

5 DI baru 150,000,000 APBD Kab 0

komisi komisi
1 50,000,000 APBD Kab 1 75,000,000
irigasi irigasi

1 dok 0 APBD Kab

7 DI 0 APBN 31 DI 0

7 DI 0 APBD Kab 31 DI 0

V-587 BAPPEDA PM
 Rencana tahun 2017 Prakiraan maju rencana tahun 2018

Sumber Catatan
Dana penting
Target capaian Kebutuhan dana/ pagu Target capaian Kebutuhan Dana/
(APBD Kab,
kinerja indikatif kinerja Pagu Indikatif
APBD Prov,
APBN)

1 dok 0 APBD Kab 1 dok 0

1 dok 0 APBD Kab 1 dok 0

1 laporan 0 APBD Kab 1 laporan 0

4 Kali 70,000,000 APBD Kab kali 100,000,000

4 org 70,000,000 APBD Kab org 100,000,000

2 org 0 APBD Kab org 0

1 event 125,000,000 APBD Kab event 300,000,000

V-588 BAPPEDA PM
 Rencana tahun 2017 Prakiraan maju rencana tahun 2018

Sumber Catatan
Dana penting
Target capaian Kebutuhan dana/ pagu Target capaian Kebutuhan Dana/
(APBD Kab,
kinerja indikatif kinerja Pagu Indikatif
APBD Prov,
APBN)

100 CD, 100 Buku, 4

220,000,000 APBD Kab 0
Baleho

paket
1 50,000,000 APBD Kab 0
rumusan

1 dok 0 APBD Kab 0

1 dok 0 APBD Kab 0

10,755,430,000.00 14,286,000,000.00

V-589 BAPPEDA PM
SKPD : DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah

Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan
dan Program Kegiatan Target Capaian
Lokasi
Kinerja

1 2 3 4 5
Program Pelayanan Administrasi
1.07.01
Perkantoran
Tersedianya Jasa Pengantar Surat Dan
1.07.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dishubkominfo 3 Orang + Paket
Pengiriman Barang
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya, Air Terpenuhinya Pembayaran Air, Listrik Dan
1.07.01.02 Dishubkominfo 10 rek
Dan Listrik Telepon
Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Tersedianya Jasa Peralatan Dan Perlengkapan
1.07.01.03 Dishubkominfo 20 Unit
Kantor Kantor
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Legalisasi Kendaraan Dinas Roda Dua 5 Unit
1.07.01.06 Dishubkominfo 8 Unit
Kendaraan Dinas Dan Roda Empat 3 Unit
Terlaksananya Bea Balik Nama Kendaraan
Roda Dua Dari Pemkab OKU Selatan Menjadi Dishubkominfo 3 Unit
An. DISHUBKOMFO
Terpenuhi Kebutuhan Honorarirum Pengelola
1.07.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Administrasi Keuangan
- Honorarium Penggunaan Anggaran Dishubkominfo 1 Orang
- Honorarium PPK Dishubkominfo 1 Orang
- Honorarium PPTK Dishubkominfo 1 Orang
- Honorarium Bendahara Pengeluaran Dishubkominfo 1 Orang
- Honorarium Bendahara Penerimaan Dishubkominfo 1 Orang
- Honorarium Penyimpan Barang Dishubkominfo 1 Orang
- Honorarium Pengurus Barang Dishubkominfo 1 Orang
- Honorarium Juru Bayar Gaji Dishubkominfo 1 Orang

V-590 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

 Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah

Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan
dan Program Kegiatan Target Capaian
Lokasi
Kinerja

1 2 3 4 5
- Honorarium Operator SIMDA Dishubkominfo 1 Orang
- Honorarium Operator SIGAP Dishubkominfo 1 Orang
- Honorarium Operator Bidang Dishubkominfo 4 Orang
- Honorarium Operator Seluler Dishubkominfo 2 Orang
- Honorarium Operator Mobil Derek Dishubkominfo Orang
- Honorarium Operator Perencanaan Dishubkominfo 1 Orang
- Honorarium Operator Sandi Dishubkominfo 1 Orang
- Honorarium Administrator RUP Dishubkominfo 1 Orang
- Honorarium Verifakator SPPD Dishubkominfo 1 Orang
- Honor Tim Kelola Website Dishubkominfo 10 Orang
1.07.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - Honorarium Petugas Kebersihan Kantor Dishubkominfo 6 Orang
1.07.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya Kebutuhan ATK Dishubkominfo 45 Item
1.07.01.11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Terpenuhinya Barang Cetakan Dan Fotokopi Dishubkominfo 30 Item
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Terpenuhnya Kebutuhan Instalasi Listrik/Alat
1.07.01.12 Dishubkominfo 6 Item
Penerangan Bangunan Kantor Penerangan Bangunan Kantor
Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Dan
1.07.01.13 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Dishubkominfo 10 Unit
Perlengkapan Kantor
1.07.01.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tesedianya Lemari Es Dishubkominfo Buah
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Terpenuhinya Bahan Bacaan Dan Peraturan
1.07.01.15 Dishubkominfo 12 Bulan
Perundang-Undangan Perundang-Undangan
1.07.01.17 Penyediaan Makan Dan Minum Terpenuhinya Makan Dan Minuman Rapat Dishubkominfo 12 Kali
Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke luar
1.07.01.18 Tersedianya Perjalanan Dinas Luar Daerah Dishubkominfo 12 Bulan
Daerah

V-591 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

 Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah

Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan
dan Program Kegiatan Target Capaian
Lokasi
Kinerja

1 2 3 4 5

Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke dalam

1.07.01.19 Tersedianya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dishubkominfo 12 Bulan
Daerah

Penyediaan jasa pendukung teknis/administrasi

1.07.01.24 Honorarium Jaga Malam Dishubkominfo 6 Orang
perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

1.07.02
Aparatur
1.07.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya Mobil Derek Dishubkominfo 1 Unit
AP Dishubkominfo 1 Dokumen
Tersedianya Mobil Operasional Informasi Dan
Dishubkominfo 1 Unit
Komunikasi
AP Dishubkominfo 1 Dokumen
Tersedianya Mobil Dinas Jabatan Sekretaris
Dishubkominfo 1 Unit
Dinas
AP Dishubkominfo 1 Dokumen
Tersedianya Kendaraan Dinas / Operasional
Dishubkominfo 4 Unit
Roda Dua
Tersedianya Aksesoris dan Perlengkapan
Dishubkominfo 4 Unit
Motor BM
AP Dishubkominfo 1 Dokumen
Tesedianya Kendaraan Dinas / Operasional
Dishubkominfo 18 Unit
Roda Dua
AP Dishubkominfo 1 Dokumen
Tersedianya Mobil Patwal Dishubkominfo 1 Unit
AP Dishubkominfo 1 Dokumen
1.07.02.09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor - Laptop Dishubkominfo 5 Unit

V-592 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

 Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah

Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan
dan Program Kegiatan Target Capaian
Lokasi
Kinerja

1 2 3 4 5
- PC (All In One) Dishubkominfo 5 Unit
- Printer Dishubkominfo 5 Unit
- AC Dishubkominfo 3 Unit
- HT Dishubkominfo 20 Unit
- Lampu/Senter Lalin Dishubkominfo 10 Unit
- Sirine Patwal LLAJ Dishubkominfo 1 Unit
- Stabilizer Tegangan Dishubkominfo Unit
- Kalkulator Dishubkominfo Unit
- Televisi + Receiver + Parabola Dishubkominfo Set
- Hard Disk Eksternal Dishubkominfo 4 Unit
- Kamera Digital (DSLR) Dishubkominfo 1 Unit
- Perangkat Mobile Rig ( Pemancar Radio
Dishubkominfo 2 Set
Komunikasi di Kendaraan Roda Empat )
- LED Proyektor dan Layar Dishubkominfo 1 Set
- Sound System Rapat Aula Dishubkominfo 1 Set
AP Dishubkominfo 1 Dokumen
1.07.02.10 Pengadaan Meubelier Terpenuhinya Meja Kerja Dishubkominfo 5 Buah
Terpenuhinya Meja Rapat Dishubkominfo Buah
Terpenuhinya Kursi Kerja Staf Dishubkominfo 48 Unit
Sofa Dishubkominfo 1 Set
1.07.02.22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Perbaikan WC Dishubkominfo 5 Unit
Tersediannya Kusen, Jendela Dan Pintu Dishubkominfo Unit
Terlaksananya Pemasangan Sekat Ruangan Dishubkominfo 5 Set
Terpenuhinya Tempat Parkir Kendaraan Roda
Dishubkominfo 1 Unit
Empat
1.07.02.23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Terpeliharanya Mobil Jabatan Dishubkominfo 1 Unit
Tersedianya BBM Mobil Jabatan Dishubkominfo 1500 Liter

V-593 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

 Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah

Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan
dan Program Kegiatan Target Capaian
Lokasi
Kinerja

1 2 3 4 5
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
1.07.02.24 Honorarium Sopir Kadin Dishubkominfo 1 Orang
Dinas/Operasional
Honorarium Sopir Mobil Derek Dishubkominfo 1 Orang
Honorarium Sopir Bis Perintis Dishubkominfo 10 Orang
Honorarium Kondektur Bis Perintis Dishubkominfo 10 Orang
Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional Dishubkominfo 3 Unit
Terpeliharanya Bis Perintis Dishubkominfo 10 Unit
Tersedianya BBM Kendaraan
Dishubkominfo 3000 Liter
Dinas/Operasional
Tersedianya BBM Bis Perintis Dishubkominfo 150000 Liter
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung
1.07.02.28 Terpasangnya PDAM Balai PKB Dishubkominfo 1 Unit
Kantor
Tersedianya Tower Air PDAM Dishubkominfo 1 Unit
Tersedianya Ambal Ruang Website Dishubkominfo Unit
Rehabilisasi Sedang / Berat Kedaraan Terlaksananya Pemeliharaan Berat Kendaraan
1.07.02.44 Dishubkominfo 2 Unit
Operasional Dinas / Operasional
1.07.03 Program peningkatan Disiplin Aparatur
Terpenuhinya Pakaian Dinas Pegawai dan
1.07.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas Harian Dishubkominfo stel
Atribut
Terpenuhinya Sepatu Pantovel 1/2 Dishubkominfo Pasang
Terpenuhinya Rompi dan Topi Dishubkominfo Pasang
Terpenuhinya Baju Kaos Dishub Dishubkominfo Buah
AP Dishubkominfo Dokumen
1.07.03.03 Pengadaan Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu Terpenuhinya Pakaian Training Dishub Dishubkominfo stel
Sepatu Olahraga Dishubkominfo Pasang
AP Dishubkominfo Dokumen
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
1.07.05
Daya Aparatur

V-594 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

 Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah

Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan
dan Program Kegiatan Target Capaian
Lokasi
Kinerja

1 2 3 4 5
Tersedianya SDM Yang Handal Bidang LLAJ
1.07.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Dishubkominfo 2 Orang
( Diklat PPNS )
Tersedianya SDM Yang Handal Bidang LLAJ
Dishubkominfo 2 Orang
(Diklat PKB)
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Tersedianya Pengembangan SDM Tentang
1.07.05.03 Dishubkominfo 2 Orang
Perundang-Undangan Telekomunikasi
Tersedianya SDM Yang Handal Dibidang
Dishubkominfo 2 Orang
Komunikasi Dan Informasi
Tersedianya SDM Yang Handal Dibidang SIM Dishubkominfo Orang

Program Peningkatan pengembangan

1.07.06 sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan
1.07.06.01 Tersusunnya Capaian Kinerja SKPD Dishubkominfo 1 Laporan
Indikator Realisasi Kinerja SKPD
1.07.06.02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Tersusunnya Pelaporan Keuangan SKPD Dishubkominfo 1 Laporan

1.07.06.04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tersusunnya Laporan Akhir Tahun Dishubkominfo 1 Laporan
1.07.06.06 Penyusunan Renja Tersusunnya Renja Dishubkominfo 1 Berkas
1.07.06.08 Penyusunan RKA Tersusunnya RKA Th 2017 Dishubkominfo 1 Berkas
URUSAN WAJIB / PILIHAN
Program Pembangunan Prasarana dan
1.07.15
Fasilitas Perhubungan
Perencanaan Pembangunan Prasarana dan
1.07.15.01 Pengadaan Tanah Untuk Terminal Tipe C Dishubkominfo 5 Hektar
Fasilitas Perhubungan
Terlaksananya Pembangunan Halte Bis
Dishubkominfo 20 Unit
Perintis

V-595 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

 Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah

Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan
dan Program Kegiatan Target Capaian
Lokasi
Kinerja

1 2 3 4 5
Koordinasi Dalam Pembangunan Prasarana Dan Terlaksananya Koordinasi Dalam Peningkatan
1.07.15.03 Dishubkominfo 7 Orang
Fasilitas Perhubungan Sarana Pelayanan Angkutan Penyeberangan
Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan di Bidang
1.07.15.04 Sosialisasi Kebijakan Di Bidang Perhubungan Dishubkominfo Dokumen
Perhubungan
Terlaksananya Sosialisasi Menara
Dishubkominfo 1 Dokumen
Telekomunikasi di OKU Selatan
Terlaksananya Pengawasan Sarana Dan
1.07.15.08 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Dishubkominfo 1 Tahun
Prasarana Perhubungan
Terlaksananya Pengawasan Terhadap Menara
Dishubkominfo 66 tower
Telekomunikasi
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan
1.07. 16
Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian
1.07.16. 01 Terpeliharanaya Sarana Alat Uji Kendaraan Dishubkominfo Unit
Kendaraan Bermotor
Terpeliharanya Software Sarana Alat Uji
Dishubkominfo Unit
Kendaraan Bermotor
Terlaksananya Pembuatan Gapura di Balai
1.07.16.04 Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan Dishubkominfo Unit
PKB
Terlaksananya Rehab Gedung Dinas
Dishubkominfo Unit
Perhubungan Dermaga Kota Batu

1.07.17 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Kegiatan Penyuluhuan Bagi Para Supir/Juru Mudi Meningkatkan Pemahaman, Ketertiban, Serta
1.07.17. 01 Dishubkominfo 30 Orang
Untuk Peningktan Keselamatan Penumpang Keselamatan Angkutan Penyeberangan

V-596 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

 Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah

Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan
dan Program Kegiatan Target Capaian
Lokasi
Kinerja

1 2 3 4 5

Kegiatan Peningkatan Disiplin Masyarakat Terciptanya Siswa Yang Taat Dalam

1.07.17.02 Dishubkominfo 100 Orang
Menggunakan Angkutan Keselamatan Berlalu Lintas ( Pelajar Pelopor)

Kegiatan Pengawasan Peralatan Keamanan

Pengadaan Peralatan TIM SAR di Dermaga
1.07.17.07 Dalam Keadaan Darurat Dan Perlengkapan Dishubkominfo Unit
Banding Agung
Pertolongan Pertama

Terciptanya Tempat-Tempat Pemberhentian

1.07.17.08 Tercipta Razia Rutin LLAJ Dishubkominfo 1 Tahun
Angkutan Umum
Terlaksananya Pengamanan Pada Hari - Hari
Dishubkominfo 30 Orang
Besar Islam/Natal/Tahun Baru
Terlaksananya Pengamanan Pada Hari
Dishubkominfo 110 0rang
Kemerdekaan Ri

Terciptanya Pengembangan Pelayanan dan

Dishubkominfo Unit
Keselamatan Jasa Angkutan Dermaga

Pengumpulan dan Analisis Database Pelayananan Tersedianya Tataran Transportasi Lokal

1.07.17.11 Dishubkominfo 1 Dokumen
Angkutan (Tatralok)
Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas Terlaksanannya Pembinaan Petugas Lahan
1.07.17.14 Dishubkominfo 30 Orang
Dan Angkutan Parkir
Pemilihan Dan Pemberiaan Penghargaan
Terciptanya Sopir Angkutan Umum Teladan
1.07.17.15 Sopir/Juru Mudi Awak Kendaraan Angkutan Umu Dishubkominfo 20 Orang
Di Kabupaten OKU Selatan
Teladan
Pengadaan Kendaraan Patroli Keselamatan
1.07.17.18 Tersedianya Jetski Patroli Dishubkominfo 1 Unit
Perhubungan

V-597 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

 Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah

Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan
dan Program Kegiatan Target Capaian
Lokasi
Kinerja

1 2 3 4 5

Tersedianya Trailer (Anhang Angkutan Jetski) Dishubkominfo 1 Unit

AP Dishubkominfo 1 Dokumen
1.07.17.19 Pengadaan Kendaraan Angkutan Penumpang Tersedianya Bus Sekolah Dishubkominfo 4 Unit
AP Dishubkominfo 1 Dokumen
Program Pengendalian dan Pengamanan
1.07.19
Lalu Lintas
1.07.19.01 Pengadaan Rambu Lalu Lintas Tersedianya Rambu-Rambu Lalu Lintas Dishubkominfo 300 Unit
Tersedianya Papan Arah Dishubkominfo Unit
AP Dishubkominfo 1 Dokumen
Tersedianya Marka Jalan ( Di Kecamatan
1.07.19.02 Pengadaan Marka Jalan Dishubkominfo 4000 Mtr Lari
Muaradua - Buay Pemaca )
Tersedianya Krucut Lalu Lintas Dishubkominfo 450 Buah
Tersedianya Pembatas Jalan (Traffic Block) Dishubkominfo 50 Buah
Tersedianya Delinator Dishubkominfo Batang
Tersedianya Cermin Jalan Dishubkominfo Unit
Tersedianya Paku Jalan Dishubkominfo Unit
AP Dishubkominfo 1 Dokumen
1.07.19.03 Pengadaan Pagar Pengaman Jalan Tersedianya Pagar Pengaman Jalan Dishubkominfo 500 Meter
AP Dishubkominfo 1 Dokumen
1.07.19.04 Peningkatan Transportasi Pedesaan Tersedianya Moda Transportasi perairan Dishubkominfo 4 Unit
AP Dishubkominfo 1 Dokumen
Tersedianya Dermaga Kecil Dishubkominfo Unit
AP Dishubkominfo 1 Dokumen

V-598 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

 Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah

Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan
dan Program Kegiatan Target Capaian
Lokasi
Kinerja

1 2 3 4 5
Program Peningkatan Kelaikan
1.07.20
Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Terlaksananya lanjutan pembangunan pagar

Rehabilitasi Pemeliharaan Prasarana Balai
1.07.20. 01 Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Dishubkominfo Unit
Penguji Kendaraan Bermotor
(Pembuatan Pagar Keliling Balai PKB)

1.07.20.02 Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor Terpenuhinya Buku KIR Dan Plat KIR Dishubkominfo 1000 Set
Pembelian Peralatan Uji Emisi Co/HC dan
Dishubkominfo Set
Smooke tester (tahapsatu)

Modifikasi Peralatan Uji Rem (Break Tester)

Dishubkominfo Set
dan Timbangan (AXLE LOAD METER tahap 2)

Modifikasi Uji (Paly Detector dan Uji

Intensitas Lampu Utama (HEAD LIGHT Dishubkominfo Set
TESTER tahap 3)
Modifikasi alat Uji Kecepatan (SPEEDOMETER
Dishubkominfo Set
TESTER tahap 4)
AP Dishubkominfo Dokumen
Kegiatan Perbaikan Dan Pemeliharaan Alat Uji Tersedianya Kalibrasi Peralatan Pengujian
1.07.20 Dishubkominfo Unit
Kendaraan Bermotor Kendaraan Bermotor
Tersedianya Software Sarana Alat Uji
Dishubkominfo Unit
Kendaraan PKB
Program Pengembangan Komunikasi,
1.25.15
Informasi dan Media Massa
Pembinaan Dan Pengembangan Jaringan Terpenuhinya Jaringan Internet Untuk Bidang
1.25.15.02 Dishubkominfo 1 Set
Komunikasi Dan Informasi Inforkom
AP Dishubkominfo 1 Dokumen

V-599 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

 Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah

Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan
dan Program Kegiatan Target Capaian
Lokasi
Kinerja

1 2 3 4 5

Terlaksananya Sosialisasi Tentang Isu Bahaya

Pembinanan Dan Pengembangan Sumber Daya
1.25.15.03 Menara Telekomunikasi Terhadap Masyarakat Dishubkominfo 1 Dokumen
Komunikasi Dan Informasi
Yang Berdomisili di Sekitaran Menara

Pelatihan SIM PKK Dishubkominfo 1 Kegiatan

Terpenuhinya Perangkat Keras Sarana
1.25.15.04 Pengadan Alat Studio Dan Komunikasi Dishubkominfo 1 Dokumen
Website
Tersedianya Perangkat Komunikasi Data
Dishubkominfo 1 Set
Wireless
AP Dishubkominfo Set
Tersedianya Perangkat dan Fasilitas Siaran
Dishubkominfo Dokumen
Radio Daerah
AP Dishubkominfo 1 Set

Tersedianya Perangkat Pusat Radio

Dishubkominfo Dokumen
Komunikasi (Base Station)

AP Dishubkominfo 1 Set

Tersusunnya Dokumen Penagihan dan

Perencanaan Dan Pengembangan Kebijakan
1.25.15.06 Terselesaikannya Penagihan Retribusi Menara Dishubkominfo 4 Kali
Komunikasi Dan Informasi
Telekomunikasi

Tersedianya Cell Plan Menara Komunikasi Dishubkominfo 1 Dokumen

Terlaksananya Perencanaan Dan
Pengembangan Kebijakan Komunikasi Dan Dishubkominfo Dokumen
Informatika

V-600 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

 Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah

Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan
dan Program Kegiatan Target Capaian
Lokasi
Kinerja

1 2 3 4 5

Update dan Hosting Page Home Terpenuhinya Perpanjangan Kontrak Hosting

1.25.15.07 Dishubkominfo 1 Dokumen
www.okuselatankab.go.id Domain dan Update Website Kabupaten

Terpenuhinya Update Website

Dishubkominfo 1 Dokumen
DISHUBKOMINFO
AP Dishubkominfo 1 Dokumen

Program Pengkajian dan Penelitian Bidang

1.25.16
Informasi dan Komunikasi

Pengkajian Dan Penelitian Bidang Informasi dan

1.25.16.01 Tercipta Kerja Nyata Ahli Teknologi Informasi Dishubkominfo 8 Orang
Komunikasi

Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang

1.25.17
Komunikasi dan Informatika

Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Tersedianya SDM Yang Handal Di Bidang
1.25.17.01 Dishubkominfo 2 Orang
Informatika Komunikasi dan Informatika

Program Kerjasama Informasi dengan Mas

1.25.18
Media

Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Tersedianya Penyebarluasan Informasi

1.25.18.02 Dishubkominfo 1 Laporan
Pemerintah Daerah Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Jumlah APBN

Jumlah APBD Provinsi

Jumlah APBD Kabupaten

V-601 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

 Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah

Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan
dan Program Kegiatan Target Capaian
Lokasi
Kinerja

1 2 3 4 5

Jumlah Total

V-602 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Rencana Tahun 2017 Rencana Tahun 2018

Target
Kebutuhan Dana / Sumber Catatan Kebutuhan Dana /
Capaian
Pagu Indikatif Dana Penting Pagu Indikatif
Kinerja

7 8 9 10 11

2,500,000 APBD 3 Orang + Paket 2,750,000.00

42,000,000 APBD 10 rek 46,200,000.00

4,000,000 APBD 20 Unit 4,400,000.00

7,000,000 APBD 8 Unit 7,700,000.00

6,000,000 APBD 3 Unit 6,600,000.00

9,000,000 APBD 1 Orang 9,900,000.00

6,000,000 APBD 1 Orang 6,600,000.00
6,000,000 APBD 1 Orang 6,600,000.00
6,000,000 APBD 1 Orang 6,600,000.00
6,000,000 APBD 1 Orang 6,600,000.00
6,000,000 APBD 1 Orang 6,600,000.00
6,000,000 APBD 1 Orang 6,600,000.00
6,000,000 APBD 1 Orang 6,600,000.00

V-603 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Rencana Tahun 2017 Rencana Tahun 2018

Target
Kebutuhan Dana / Sumber Catatan Kebutuhan Dana /
Capaian
Pagu Indikatif Dana Penting Pagu Indikatif
Kinerja

7 8 9 10 11
6,000,000 APBD 1 Orang 6,600,000.00
6,000,000 APBD 1 Orang 6,600,000.00
24,000,000 APBD 4 Orang 26,400,000.00
12,000,000 APBD 2 Orang 13,200,000.00
0 APBD Orang 0
6,000,000 APBD 1 Orang 6,600,000.00
6,000,000 APBD 1 Orang 6,600,000.00
6,000,000 APBD 1 Orang 6,600,000.00
6,000,000 APBD 1 Orang 6,600,000.00
60,000,000 APBD Dokumen 66,000,000.00
36,000,000 APBD 6 Orang 39,600,000.00
48,000,000 APBD 45 Item 52,800,000.00
4,500,000 APBD 30 Item 4,950,000.00

5,000,000 APBD 6 Item 5,500,000.00

48,000,000 APBD 10 Unit 52,800,000.00

0 Buah 0
3,500,000 APBD 1 Tahun 3,850,000.00
24,000,000 APBD 12 Kali 26,400,000.00

190,000,000 APBD 12 Bulan 209,000,000.00

V-604 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Rencana Tahun 2017 Rencana Tahun 2018

Target
Kebutuhan Dana / Sumber Catatan Kebutuhan Dana /
Capaian
Pagu Indikatif Dana Penting Pagu Indikatif
Kinerja

7 8 9 10 11

20,000,000 APBD 12 Bulan 22,000,000.00

36,000,000 APBD 6 Orang 39,600,000.00

0 APBN 1 Unit 0
0 1 Dokumen 0
0 1 Unit 0
0 1 Dokumen 0
0 1 Unit 0
0 1 Dokumen 0
120,000,000 APBD 2 Unit 132,000,000.00

60,000,000 APBD 66,000,000.00

3,000,000 APBD 1 Dokumen 3,300,000.00
0 14 Unit 0
0 1 Dokumen 0
0 1 Unit 0
0 1 Dokumen 0
75,000,000 5 Unit 82,500,000.00

V-605 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Rencana Tahun 2017 Rencana Tahun 2018

Target
Kebutuhan Dana / Sumber Catatan Kebutuhan Dana /
Capaian
Pagu Indikatif Dana Penting Pagu Indikatif
Kinerja

7 8 9 10 11
85,000,000 5 Unit 93,500,000.00
20,000,000 APBD 5 Unit 22,000,000.00
15,000,000 APBD 3 Unit 16,500,000.00
40,000,000 APBD 10 Unit 44,000,000.00
40,000,000 APBD 10 Unit 44,000,000.00
9,500,000 APBD 1 Unit 10,450,000.00
0 Unit 0
0 Unit 0
0 Set 0
4,500,000 APBD 4 Unit 4,950,000.00
20,000,000 APBD 1 Unit 22,000,000.00
30,000,000 APBD 1 Unit 33,000,000.00
15,000,000 APBD 1 Set 16,500,000.00
30,000,000 APBD 1 Set 33,000,000.00
9,600,000 APBD 1 Dokumen 10,560,000.00
10,000,000 APBD 5 Buah 11,000,000.00
0 Buah 0
22,800,000 APBD 48 Unit 25,080,000.00
17,500,000 APBD 1 Set 19,250,000.00
22,500,000 APBD 5 Unit 24,750,000.00
0 APBD Unit 0
25,000,000 APBD 5 Set 27,500,000.00

48,500,000 APBD 1 Unit 53,350,000.00

16,000,000 APBD 1 Unit 17,600,000.00
18,750,000 APBD 1200 Liter 20,625,000.00

V-606 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Rencana Tahun 2017 Rencana Tahun 2018

Target
Kebutuhan Dana / Sumber Catatan Kebutuhan Dana /
Capaian
Pagu Indikatif Dana Penting Pagu Indikatif
Kinerja

7 8 9 10 11

9,000,000 APBD 1 Orang 9,900,000.00

0 APBD 1 Orang 0
0 0
0 0
21,000,000 APBD 3 Unit 23,100,000.00
0 0
39,000,000 APBD 8000 Liter 42,900,000.00
0 0
5,000,000 1 Unit 5,500,000.00
48,500,000 APBD 1 Unit 53,350,000.00
0 Unit 0
50,000,000 APBD 2 Unit 55,000,000.00

0 stel 0
0 Pasang 0
0 Pasang 0
0 Buah 0
0 Dokumen 0
0 stel 0
0 Pasang 0
0 Dokumen 0

V-607 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Rencana Tahun 2017 Rencana Tahun 2018

Target
Kebutuhan Dana / Sumber Catatan Kebutuhan Dana /
Capaian
Pagu Indikatif Dana Penting Pagu Indikatif
Kinerja

7 8 9 10 11

45,000,000 APBD 2 Orang 49,500,000.00

45,000,000 APBD 2 Orang 49,500,000.00

28,000,000 APBD 2 Orang 30,800,000.00

28,000,000 APBD 2 Orang 30,800,000.00

0 Orang 0

2,500,000 APBD 1 Laporan 2,750,000.00

1,500,000 APBD 1 Laporan 1,650,000.00

1,500,000 APBD 1 Laporan 1,650,000.00

1,500,000 APBD 1 Berkas 1,650,000.00
6,500,000 APBD 1 Berkas 7,150,000.00

0 Hektar 0

0 Unit 0

V-608 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Rencana Tahun 2017 Rencana Tahun 2018

Target
Kebutuhan Dana / Sumber Catatan Kebutuhan Dana /
Capaian
Pagu Indikatif Dana Penting Pagu Indikatif
Kinerja

7 8 9 10 11

0 7 Orang 0

0 Dokumen 0

35,000,000 APBD 1 Dokumen 38,500,000.00

30,000,000 APBD 1 Tahun 33,000,000.00

55,000,000 APBD 66 tower 60,500,000.00

0 Unit 0

0 Unit 0

0 Unit 0

0 Unit 0

30,000,000 APBD 45 Orang 33,000,000.00

V-609 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Rencana Tahun 2017 Rencana Tahun 2018

Target
Kebutuhan Dana / Sumber Catatan Kebutuhan Dana /
Capaian
Pagu Indikatif Dana Penting Pagu Indikatif
Kinerja

7 8 9 10 11

24,000,000 APBD 100 Orang 26,400,000.00

117,000,000 APBD Orang + Unit 128,700,000.00

20,000,000 APBD 1 Tahun 22,000,000.00

60,000,000 APBD 30 Orang 66,000,000.00

12,500,000 APBD 110 0rang 13,750,000.00

50,000,000 APBD Unit 55,000,000.00

APBD
422,000,000 1 Dokumen 464,200,000.00
PROVINSI

15,000,000 APBD 30 Orang 16,500,000.00

30,000,000 APBD 20 Orang 33,000,000.00

410,000,000 APBD 2 Unit 451,000,000.00

V-610 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Rencana Tahun 2017 Rencana Tahun 2018

Target
Kebutuhan Dana / Sumber Catatan Kebutuhan Dana /
Capaian
Pagu Indikatif Dana Penting Pagu Indikatif
Kinerja

7 8 9 10 11

25,000,000 APBD 27,500,000.00

10,250,000 APBD 1 Dokumen 11,275,000.00

0 APBN 4 Unit 0
0 1 Dokumen 0

0
360,000,000 APBN 500 Unit 396,000,000.00
0 Unit 0
9,000,000 APBD 1 Dokumen 9,900,000.00
128,000,000 APBN 6000 Mtr Lari 140,800,000.00
171,000,000 APBN 690 Buah 188,100,000.00
100,000,000 APBN 100 Buah 110,000,000.00
0 Batang 0
0 Unit 0
0 Unit 0
9,975,000 APBD 1 Dokumen 10,972,500.00
350,000,000 APBN 2000 Meter 385,000,000.00
8,750,000 APBD 1 Dokumen 9,625,000.00
0 4 Unit 0
0 1 Dokumen 0
0 2 Unit 0
0 1 Dokumen 0

V-611 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Rencana Tahun 2017 Rencana Tahun 2018

Target
Kebutuhan Dana / Sumber Catatan Kebutuhan Dana /
Capaian
Pagu Indikatif Dana Penting Pagu Indikatif
Kinerja

7 8 9 10 11

0 Unit 0

37,500,000 APBD 1000 Set 41,250,000.00

0 Set 0

0 Set 0

0 Set 0

0 Set 0

0 Dokumen 0

0 Unit 0

0 Unit 0

0 0

90,000,000 APBD 1 Dokumen 99,000,000.00

2,250,000 APBD 1 Set 2,475,000.00

V-612 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Rencana Tahun 2017 Rencana Tahun 2018

Target
Kebutuhan Dana / Sumber Catatan Kebutuhan Dana /
Capaian
Pagu Indikatif Dana Penting Pagu Indikatif
Kinerja

7 8 9 10 11

39,500,000 APBD 1 Dokumen 43,450,000.00

110,000,000 APBD 1 Kegiatan 121,000,000.00

65,000,000 APBD 1 Dokumen 71,500,000.00

46,600,000 APBD 1 Set 51,260,000.00

0 Set 0
0 Dokumen 0

0 1 Set 0

450,000,000 APBD Dokumen 495,000,000.00

0 1 Set 0

60,000,000 APBD 4Kali 66,000,000.00

292,000,000 APBD 1 Dokumen 321,200,000.00

0 Dokumen 0

V-613 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Rencana Tahun 2017 Rencana Tahun 2018

Target
Kebutuhan Dana / Sumber Catatan Kebutuhan Dana /
Capaian
Pagu Indikatif Dana Penting Pagu Indikatif
Kinerja

7 8 9 10 11

90,000,000 APBD 1 Dokumen 99,000,000.00

45,000,000 APBD 1 Set 49,500,000.00

3,375,000 APBD 3,712,500.00

0 8 Orang 0

30,000,000 APBD 2 Orang 33,000,000.00

30,000,000 APBD 1 Laporan 33,000,000.00

1,109,000,000.00 1,219,900,000.00

422,000,000.00 464,200,000.00

4,091,850,000.00 4,501,035,000.00

V-614 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Rencana Tahun 2017 Rencana Tahun 2018

Target
Kebutuhan Dana / Sumber Catatan Kebutuhan Dana /
Capaian
Pagu Indikatif Dana Penting Pagu Indikatif
Kinerja

7 8 9 10 11

5,622,850,000.00 6,185,135,000.00

V-615 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Nama SKPD : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Kinerja Program /
Kode
dan Program Kegiatan Kegiatan
Target Capaian
Lokasi
Kinerja

1 2 3 4 5
Program Pelayanan Administrasi
1.07.01
Perkantoran
Tersedianya Jasa Pengantar Surat Dan
1.07.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dishubkominfo 3 Orang + Paket
Pengiriman Barang
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya, Air Terpenuhinya Pembayaran Air, Listrik
1.07.01.02 Dishubkominfo 10 rek
Dan Listrik Dan Telepon
Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Tersedianya Jasa Peralatan Dan
1.07.01.03 Dishubkominfo 20 Unit
Kantor Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Legalisasi Kendaraan Dinas Roda Dua 5
1.07.01.06 Dishubkominfo 8 Unit
Kendaraan Dinas Unit Dan Roda Empat 3 Unit

Terlaksananya Bea Balik Nama

Kendaraan Roda Dua Dari Pemkab OKU Dishubkominfo 3 Unit
Selatan Menjadi An. DISHUBKOMFO

Terpenuhi Kebutuhan Honorarirum

1.07.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Pengelola Administrasi Keuangan
- Honorarium Penggunaan Anggaran Dishubkominfo 1 Orang
- Honorarium PPK Dishubkominfo 1 Orang
- Honorarium PPTK Dishubkominfo 1 Orang
- Honorarium Bendahara Pengeluaran Dishubkominfo 1 Orang

- Honorarium Bendahara Penerimaan Dishubkominfo 1 Orang

- Honorarium Penyimpan Barang Dishubkominfo 1 Orang
- Honorarium Pengurus Barang Dishubkominfo 1 Orang
- Honorarium Juru Bayar Gaji Dishubkominfo 1 Orang
- Honorarium Operator SIMDA Dishubkominfo 1 Orang
- Honorarium Operator SIGAP Dishubkominfo 1 Orang
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Kinerja Program /
Kode
dan Program Kegiatan Kegiatan
Target Capaian
Lokasi
Kinerja

1 2 3 4 5
- Honorarium Operator Bidang Dishubkominfo 4 Orang
- Honorarium Operator Seluler Dishubkominfo 2 Orang
- Honorarium Operator Mobil Derek Dishubkominfo Orang
- Honorarium Operator Perencanaan Dishubkominfo 1 Orang
- Honorarium Operator Sandi Dishubkominfo 1 Orang
- Honorarium Administrator RUP Dishubkominfo 1 Orang
- Honorarium Verifakator SPPD Dishubkominfo 1 Orang
- Honor Tim Kelola Website Dishubkominfo 10 Orang
- Honorarium Petugas Kebersihan
1.07.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Dishubkominfo 6 Orang
Kantor
- Honorarium Jaga Malam Dishubkominfo 6 Orang
1.07.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya Kebutuhan ATK Dishubkominfo 45 Item
Terpenuhinya Barang Cetakan Dan
1.07.01.11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Dishubkominfo 30 Item
Fotokopi
Terpenuhnya Kebutuhan Instalasi
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
1.07.01.12 Listrik/Alat Penerangan Bangunan Dishubkominfo 6 Item
Penerangan Bangunan Kantor
Kantor
Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Dan
1.07.01.13 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Dishubkominfo 10 Unit
Perlengkapan Kantor
1.07.01.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tesedianya Lemari Es Dishubkominfo Buah
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Terpenuhinya Bahan Bacaan Dan
1.07.01.15 Dishubkominfo 12 Bulan
Perundang-Undangan Peraturan Perundang-Undangan
Terpenuhinya Makan Dan Minuman
1.07.01.17 Penyediaan Makan Dan Minum Dishubkominfo 12 Kali
Rapat
Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke luar Tersedianya Perjalanan Dinas Luar
1.07.01.18 Dishubkominfo 12 Bulan
Daerah Daerah
Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke dalam Tersedianya Perjalanan Dinas Dalam
1.07.01.19 Dishubkominfo 12 Bulan
Daerah Daerah

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

 Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Kinerja Program /
Kode
dan Program Kegiatan Kegiatan
Target Capaian
Lokasi
Kinerja

1 2 3 4 5
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
1.07.02
Aparatur
1.07.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya Mobil Derek Dishubkominfo 1 Unit
AP Dishubkominfo 1 Dokumen
Tersedianya Mobil Operasional
Dishubkominfo 1 Unit
Informasi Dan Komunikasi
AP Dishubkominfo 1 Dokumen
Tersedianya Mobil Dinas Jabatan
Dishubkominfo 1 Unit
Sekretaris Dinas
AP Dishubkominfo 1 Dokumen
Tersedianya Kendaraan Dinas /
Dishubkominfo 4 Unit
Operasional Roda Dua
Tersedianya Aksesoris dan
Dishubkominfo 4 Unit
Perlengkapan Motor BM
AP Dishubkominfo 1 Dokumen
Tesedianya Kendaraan Dinas /
Dishubkominfo 18 Unit
Operasional Roda Dua
AP Dishubkominfo 1 Dokumen
Tersedianya Mobil Patwal Dishubkominfo 1 Unit
AP Dishubkominfo 1 Dokumen
1.07.02.09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor - Laptop Dishubkominfo 5 Unit
- PC (All In One) Dishubkominfo 5 Unit
- Printer Dishubkominfo 5 Unit
- AC Dishubkominfo 3 Unit
- HT Dishubkominfo 20 Unit
- Lampu/Senter Lalin Dishubkominfo 10 Unit
- Sirine Patwal LLAJ Dishubkominfo 1 Unit
- Stabilizer Tegangan Dishubkominfo Unit
- Kalkulator Dishubkominfo Unit

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

 Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Kinerja Program /
Kode
dan Program Kegiatan Kegiatan
Target Capaian
Lokasi
Kinerja

1 2 3 4 5
- Televisi + Receiver + Parabola Dishubkominfo Set
- Hard Disk Eksternal Dishubkominfo 4 Unit
- Kamera Digital (DSLR) Dishubkominfo 1 Unit
- Perangkat Mobile Rig ( Pemancar
Radio
Dishubkominfo 2 Set
Komunikasi di Kendaraan Roda
Empat )
- LED Proyektor dan Layar Dishubkominfo 1 Set
- Sound System Rapat Aula Dishubkominfo 1 Set
AP Dishubkominfo 1 Dokumen
1.07.02.10 Pengadaan Meubelier Terpenuhinya Meja Kerja Dishubkominfo 5 Buah
Terpenuhinya Meja Rapat Dishubkominfo Buah
Terpenuhinya Kursi Kerja Staf Dishubkominfo 48 Unit
Sofa Dishubkominfo 1 Set
1.07.02.22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Perbaikan WC Dishubkominfo 5 Unit
Tersediannya Kusen, Jendela Dan Pintu Dishubkominfo Unit
Terlaksananya Pemasangan Sekat
Dishubkominfo 5 Set
Ruangan
Terpenuhinya Tempat Parkir Kendaraan
Dishubkominfo 1 Unit
Roda Empat
1.07.02.23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Terpeliharanya Mobil Jabatan Dishubkominfo 1 Unit
Tersedianya BBM Mobil Jabatan Dishubkominfo 1500 Liter
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
1.07.02.24 Honorarium Sopir Kadin Dishubkominfo 1 Orang
Dinas/Operasional
Honorarium Sopir Mobil Derek Dishubkominfo 1 Orang
Honorarium Sopir Bis Perintis Dishubkominfo 10 Orang
Honorarium Kondektur Bis Perintis Dishubkominfo 10 Orang
Terpeliharanya Kendaraan
Dishubkominfo 3 Unit
Dinas/Operasional
Terpeliharanya Bis Perintis Dishubkominfo 10 Unit
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Kinerja Program /
Kode
dan Program Kegiatan Kegiatan
Target Capaian
Lokasi
Kinerja

1 2 3 4 5
Tersedianya BBM Kendaraan
Dishubkominfo 3000 Liter
Dinas/Operasional
Tersedianya BBM Bis Perintis Dishubkominfo 150000 Liter
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung
1.07.02.28 Terpasangnya PDAM Balai PKB Dishubkominfo 1 Unit
Kantor
Tersedianya Tower Air PDAM Dishubkominfo 1 Unit
Tersedianya Ambal Ruang Website Dishubkominfo Unit
Rehabilisasi Sedang / Berat Kedaraan Terlaksananya Pemeliharaan Berat
1.07.02.44 Dishubkominfo 2 Unit
Operasional Kendaraan Dinas / Operasional
1.07.03 Program peningkatan Disiplin Aparatur
Terpenuhinya Pakaian Dinas Pegawai
1.07.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas Harian Dishubkominfo stel
dan Atribut
Terpenuhinya Sepatu Pantovel 1/2 Dishubkominfo Pasang
Terpenuhinya Rompi dan Topi Dishubkominfo Pasang
Terpenuhinya Baju Kaos Dishub Dishubkominfo Buah
AP Dishubkominfo Dokumen
1.07.03.03 Pengadaan Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu Terpenuhinya Pakaian Training Dishub Dishubkominfo stel
Sepatu Olahraga Dishubkominfo Pasang
AP Dishubkominfo Dokumen
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
1.07.05
Daya Aparatur
Tersedianya SDM Yang Handal Bidang
1.07.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Dishubkominfo 2 Orang
LLAJ ( Diklat PPNS )
Tersedianya SDM Yang Handal Bidang
Dishubkominfo 2 Orang
LLAJ (Diklat PKB)
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Tersedianya Pengembangan SDM
1.07.05.03 Dishubkominfo 2 Orang
Perundang-Undangan Tentang Telekomunikasi
Tersedianya SDM Yang Handal
Dishubkominfo 2 Orang
Dibidang Komunikasi Dan Informasi

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

 Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Kinerja Program /
Kode
dan Program Kegiatan Kegiatan
Target Capaian
Lokasi
Kinerja

1 2 3 4 5
Tersedianya SDM Yang Handal
Dishubkominfo Orang
Dibidang SIM
Program Peningkatan pengembangan
1.07.06 sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan
1.07.06.01 Tersusunnya Capaian Kinerja SKPD Dishubkominfo 1 Laporan
Indikator Realisasi Kinerja SKPD
Tersusunnya Pelaporan Keuangan
1.07.06.02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Dishubkominfo 1 Laporan
SKPD
1.07.06.04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tersusunnya Laporan Akhir Tahun Dishubkominfo 1 Laporan

1.07.06.06 Penyusunan Renja Tersusunnya Renja Dishubkominfo 1 Berkas

1.07.06.08 Penyusunan RKA Tersusunnya RKA Th 2017 Dishubkominfo 1 Berkas

Program Pembangunan Prasarana dan

1.07.15
Fasilitas Perhubungan
Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Pengadaan Tanah Untuk Terminal Tipe
1.07.15.01 Dishubkominfo 5 Hektar
Fasilitas Perhubungan C
Terlaksananya Pembangunan Halte Bis
Dishubkominfo 20 Unit
Perintis
Terlaksananya Koordinasi Dalam
Koordinasi Dalam Pembangunan Prasarana Dan
1.07.15.03 Peningkatan Sarana Pelayanan Dishubkominfo 7 Orang
Fasilitas Perhubungan
Angkutan Penyeberangan
Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan di
1.07.15.04 Sosialisasi Kebijakan Di Bidang Perhubungan Dishubkominfo Dokumen
Bidang Perhubungan
Terlaksananya Sosialisasi Menara
Dishubkominfo 1 Dokumen
Telekomunikasi di OKU Selatan
Terlaksananya Pengawasan Sarana Dan
1.07.15.08 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Dishubkominfo 1 Tahun
Prasarana Perhubungan

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

 Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Kinerja Program /
Kode
dan Program Kegiatan Kegiatan
Target Capaian
Lokasi
Kinerja

1 2 3 4 5
Terlaksananya Pengawasan Terhadap
Dishubkominfo 66 tower
Menara Telekomunikasi
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan
1.07. 16
Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Terpeliharanaya Sarana Alat Uji
1.07.16. 01 Dishubkominfo Unit
Kendaraan Bermotor Kendaraan
Terpeliharanya Software Sarana Alat
Dishubkominfo Unit
Uji Kendaraan Bermotor
Terlaksananya Pembuatan Gapura di
1.07.16.04 Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan Dishubkominfo Unit
Balai PKB
Terlaksananya Rehab Gedung Dinas
Dishubkominfo Unit
Perhubungan Dermaga Kota Batu
1.07.17 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Meningkatkan Pemahaman, Ketertiban,
Kegiatan Penyuluhuan Bagi Para Supir/Juru Mudi
1.07.17. 01 Serta Keselamatan Angkutan Dishubkominfo 30 Orang
Untuk Peningktan Keselamatan Penumpang
Penyeberangan
Terciptanya Siswa Yang Taat Dalam
Kegiatan Peningkatan Disiplin Masyarakat
1.07.17.02 Keselamatan Berlalu Lintas ( Pelajar Dishubkominfo 100 Orang
Menggunakan Angkutan
Pelopor)
Kegiatan Pengawasan Peralatan Keamanan
Pengadaan Peralatan TIM SAR di
1.07.17.07 Dalam Keadaan Darurat Dan Perlengkapan Dishubkominfo Unit
Dermaga Banding Agung
Pertolongan Pertama
Terciptanya Tempat-Tempat Pemberhentian
1.07.17.08 Tercipta Razia Rutin LLAJ Dishubkominfo 1 Tahun
Angkutan Umum

Terlaksananya Pengamanan Pada Hari -

Dishubkominfo 30 Orang
Hari Besar Islam/Natal/Tahun Baru

Terlaksananya Pengamanan Pada Hari

Dishubkominfo 110 0rang
Kemerdekaan Ri

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

 Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Kinerja Program /
Kode
dan Program Kegiatan Kegiatan
Target Capaian
Lokasi
Kinerja

1 2 3 4 5
Terciptanya Pengembangan Pelayanan
dan Keselamatan Jasa Angkutan Dishubkominfo Unit
Dermaga
Pengumpulan dan Analisis Database Pelayananan Tersedianya Tataran Transportasi Lokal
1.07.17.11 Dishubkominfo 1 Dokumen
Angkutan (Tatralok)
Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas Terlaksanannya Pembinaan Petugas
1.07.17.14 Dishubkominfo 30 Orang
Dan Angkutan Lahan Parkir
Pemilihan Dan Pemberiaan Penghargaan
Terciptanya Sopir Angkutan Umum
1.07.17.15 Sopir/Juru Mudi Awak Kendaraan Angkutan Umu Dishubkominfo 20 Orang
Teladan Di Kabupaten OKU Selatan
Teladan
Pengadaan Kendaraan Patroli Keselamatan
1.07.17.18 Tersedianya Jetski Patroli Dishubkominfo 1 Unit
Perhubungan
Tersedianya Trailer (Anhang Angkutan
Dishubkominfo 1 Unit
Jetski)
AP Dishubkominfo 1 Dokumen
1.07.17.19 Pengadaan Kendaraan Angkutan Penumpang Tersedianya Bus Sekolah Dishubkominfo 4 Unit
AP Dishubkominfo 1 Dokumen
Program Pengendalian dan Pengamanan
1.07.19
Lalu Lintas
1.07.19.01 Pengadaan Rambu Lalu Lintas Tersedianya Rambu-Rambu Lalu Lintas Dishubkominfo 300 Unit
Tersedianya Papan Arah Dishubkominfo Unit
AP Dishubkominfo 1 Dokumen
Tersedianya Marka Jalan ( Di
1.07.19.02 Pengadaan Marka Jalan Dishubkominfo 4000 Mtr Lari
Kecamatan Muaradua - Buay Pemaca )
Tersedianya Krucut Lalu Lintas Dishubkominfo 450 Buah
Tersedianya Pembatas Jalan (Traffic
Dishubkominfo 50 Buah
Block)
Tersedianya Delinator Dishubkominfo Batang

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

 Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Kinerja Program /
Kode
dan Program Kegiatan Kegiatan
Target Capaian
Lokasi
Kinerja

1 2 3 4 5
Tersedianya Cermin Jalan Dishubkominfo Unit
Tersedianya Paku Jalan Dishubkominfo Unit
AP Dishubkominfo 1 Dokumen
1.07.19.03 Pengadaan Pagar Pengaman Jalan Tersedianya Pagar Pengaman Jalan Dishubkominfo 500 Meter
AP Dishubkominfo 1 Dokumen
Tersedianya Moda Transportasi
1.07.19.04 Peningkatan Transportasi Pedesaan Dishubkominfo 4 Unit
perairan
AP Dishubkominfo 1 Dokumen
Tersedianya Dermaga Kecil Dishubkominfo Unit
AP Dishubkominfo 1 Dokumen
Program Peningkatan Kelaikan
1.07.20
Pengoperasian Kendaraan Bermotor
Terlaksananya lanjutan pembangunan
Rehabilitasi Pemeliharaan Prasarana Balai pagar Balai Pengujian Kendaraan
1.07.20. 01 Dishubkominfo Unit
Penguji Kendaraan Bermotor Bermotor (Pembuatan Pagar Keliling
Balai PKB)

1.07.20.02 Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor Terpenuhinya Buku KIR Dan Plat KIR Dishubkominfo 1000 Set

Pembelian Peralatan Uji Emisi Co/HC

Dishubkominfo Set
dan Smooke tester (tahapsatu)

Modifikasi Peralatan Uji Rem (Break

Tester) dan Timbangan (AXLE LOAD Dishubkominfo Set
METER tahap 2)
Modifikasi Uji (Paly Detector dan Uji
Intensitas Lampu Utama (HEAD LIGHT Dishubkominfo Set
TESTER tahap 3)
Modifikasi alat Uji Kecepatan
Dishubkominfo Set
(SPEEDOMETER TESTER tahap 4)

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

 Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Kinerja Program /
Kode
dan Program Kegiatan Kegiatan
Target Capaian
Lokasi
Kinerja

1 2 3 4 5
AP Dishubkominfo Dokumen
Kegiatan Perbaikan Dan Pemeliharaan Alat Uji Tersedianya Kalibrasi Peralatan
1.07.20 Dishubkominfo Unit
Kendaraan Bermotor Pengujian Kendaraan Bermotor
Tersedianya Software Sarana Alat Uji
Dishubkominfo Unit
Kendaraan PKB
Program Pengembangan Komunikasi,
1.25.15
Informasi dan Media Massa
Pembinaan Dan Pengembangan Jaringan Terpenuhinya Jaringan Internet Untuk
1.25.15.02 Dishubkominfo 1 Set
Komunikasi Dan Informasi Bidang Inforkom
AP Dishubkominfo 1 Dokumen
Terlaksananya Sosialisasi Bahaya
Pembinanan Dan Pengembangan Sumber Daya Menara Telekomunikasi terhadap
1.25.15.03 Dishubkominfo 1 Dokumen
Komunikasi Dan Informasi Masyarakat di Sekitaran Bangunan
Menara
Terpenuhinya Perangkat Keras Sarana
1.25.15.04 Pengadan Alat Studio Dan Komunikasi Dishubkominfo 1 Dokumen
Website
Tersedianya Perangkat Komunikasi
Dishubkominfo 1 Set
Data Wireless
AP Dishubkominfo Set
Tersedianya Perangkat dan Fasilitas
Dishubkominfo Dokumen
Siaran Radio Daerah
AP Dishubkominfo 1 Set
Tersedianya Perangkat Pusat Radio
Dishubkominfo Dokumen
Komunikasi (Base Station)
AP Dishubkominfo 1 Set
Tersusunnya Dokumen Penagihan dan
Perencanaan Dan Pengembangan Kebijakan
1.25.15.06 Terselesaikannya Penagihan Retribusi Dishubkominfo 4 Kali
Komunikasi Dan Informasi
Menara Telekomunikasi
Tersedianya Cell Plan Menara
Dishubkominfo 1 Dokumen
Komunikasi

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

 Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Kinerja Program /
Kode
dan Program Kegiatan Kegiatan
Target Capaian
Lokasi
Kinerja

1 2 3 4 5
Terlaksananya Perencanaan Dan
Pengembangan Kebijakan Komunikasi Dishubkominfo Dokumen
Dan Informatika
Terpenuhinya Perpanjangan Kontrak
Update dan Hosting Page Home
1.25.15.07 Hosting Domain dan Update Website Dishubkominfo 1 Dokumen
www.okuselatankab.go.id
Kabupaten
Terpenuhinya Update Website
Dishubkominfo 1 Dokumen
DISHUBKOMINFO
AP Dishubkominfo 1 Dokumen
Program Pengkajian dan Penelitian Bidang
1.25.16
Informasi dan Komunikasi
Pengkajian Dan Penelitian Bidang Informasi dan Tercipta Kerja Nyata Ahli Teknologi
1.25.16.01 Dishubkominfo 8 Orang
Komunikasi Informasi

Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang

1.25.17
Komunikasi dan Informatika

Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Tersedianya SDM Yang Handal Di
1.25.17.01 Dishubkominfo 2 Orang
Informatika Bidang Komunikasi dan Informatika

Program Kerjasama Informasi dengan Mas

1.25.18
Media

Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Tersedianya Penyebarluasan Informasi

1.25.18.02 Dishubkominfo 1 Laporan
Pemerintah Daerah Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Jumlah APBN

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

 Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Kinerja Program /
Kode
dan Program Kegiatan Kegiatan
Target Capaian
Lokasi
Kinerja

1 2 3 4 5
Jumlah APBD Provinsi
Jumlah APBD Kabupaten
Jumlah Total

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Rencana Tahun 2017 Rencana Tahun 2018

Target
Kebutuhan Dana / Sumber Catatan Kebutuhan Dana /
Capaian
Pagu Indikatif Dana Penting Pagu Indikatif
Kinerja
7 8 9 10 11

3 Orang +
2,500,000 APBD 2,750,000.00
Paket
42,000,000 APBD 10 rek 46,200,000.00

4,000,000 APBD 20 Unit 4,400,000.00

7,000,000 APBD 8 Unit 7,700,000.00

6,000,000 APBD 3 Unit 6,600,000.00

-
9,000,000 APBD 1 Orang 9,900,000.00
6,000,000 APBD 1 Orang 6,600,000.00
6,000,000 APBD 1 Orang 6,600,000.00
6,000,000 APBD 1 Orang 6,600,000.00

6,000,000 APBD 1 Orang 6,600,000.00

6,000,000 APBD 1 Orang 6,600,000.00
6,000,000 APBD 1 Orang 6,600,000.00
6,000,000 APBD 1 Orang 6,600,000.00
6,000,000 APBD 1 Orang 6,600,000.00
6,000,000 APBD 1 Orang 6,600,000.00
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Rencana Tahun 2017 Rencana Tahun 2018

Target
Kebutuhan Dana / Sumber Catatan Kebutuhan Dana /
Capaian
Pagu Indikatif Dana Penting Pagu Indikatif
Kinerja
7 8 9 10 11
24,000,000 APBD 4 Orang 26,400,000.00
12,000,000 APBD 2 Orang 13,200,000.00
- APBD Orang -
6,000,000 APBD 1 Orang 6,600,000.00
6,000,000 APBD 1 Orang 6,600,000.00
6,000,000 APBD 1 Orang 6,600,000.00
6,000,000 APBD 1 Orang 6,600,000.00
60,000,000 APBD Dokumen 66,000,000.00
36,000,000 APBD 6 Orang 39,600,000.00
36,000,000 APBD 6 Orang 39,600,000.00
48,000,000 APBD 45 Item 52,800,000.00

4,500,000 APBD 30 Item 4,950,000.00

5,000,000 APBD 6 Item 5,500,000.00

48,000,000 APBD 10 Unit 52,800,000.00

- Buah -

3,500,000 APBD 1 Tahun 3,850,000.00

24,000,000 APBD 12 Kali 26,400,000.00

190,000,000 APBD 12 Bulan 209,000,000.00

20,000,000 APBD 12 Bulan 22,000,000.00

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Rencana Tahun 2017 Rencana Tahun 2018

Target
Kebutuhan Dana / Sumber Catatan Kebutuhan Dana /
Capaian
Pagu Indikatif Dana Penting Pagu Indikatif
Kinerja
7 8 9 10 11
-

- APBN 1 Unit -
- 1 Dokumen -
- 1 Unit -
- 1 Dokumen -
- 1 Unit -
- 1 Dokumen -
120,000,000 APBD 2 Unit 132,000,000.00

60,000,000 APBD 66,000,000.00

3,000,000 APBD 1 Dokumen 3,300,000.00
- 14 Unit -
- 1 Dokumen -
- 1 Unit -
- 1 Dokumen -
75,000,000 5 Unit 82,500,000.00
85,000,000 5 Unit 93,500,000.00
20,000,000 APBD 5 Unit 22,000,000.00
15,000,000 APBD 3 Unit 16,500,000.00
40,000,000 APBD 10 Unit 44,000,000.00
40,000,000 APBD 10 Unit 44,000,000.00
9,500,000 APBD 1 Unit 10,450,000.00
- Unit -
- Unit -

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Rencana Tahun 2017 Rencana Tahun 2018

Target
Kebutuhan Dana / Sumber Catatan Kebutuhan Dana /
Capaian
Pagu Indikatif Dana Penting Pagu Indikatif
Kinerja
7 8 9 10 11
- Set -
4,500,000 APBD 4 Unit 4,950,000.00
20,000,000 APBD 1 Unit 22,000,000.00

30,000,000 APBD 1 Unit 33,000,000.00

15,000,000 APBD 1 Set 16,500,000.00

30,000,000 APBD 1 Set 33,000,000.00
9,600,000 APBD 1 Dokumen 10,560,000.00
10,000,000 APBD 5 Buah 11,000,000.00
- Buah -
22,800,000 APBD 48 Unit 25,080,000.00
17,500,000 APBD 1 Set 19,250,000.00
22,500,000 APBD 5 Unit 24,750,000.00
- APBD Unit -

25,000,000 APBD 5 Set 27,500,000.00

48,500,000 APBD 1 Unit 53,350,000.00

16,000,000 APBD 1 Unit 17,600,000.00
18,750,000 APBD 1200 Liter 20,625,000.00
9,000,000 APBD 1 Orang 9,900,000.00
- APBD 1 Orang -
- -
- -
21,000,000 APBD 3 Unit 23,100,000.00
- -
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Rencana Tahun 2017 Rencana Tahun 2018

Target
Kebutuhan Dana / Sumber Catatan Kebutuhan Dana /
Capaian
Pagu Indikatif Dana Penting Pagu Indikatif
Kinerja
7 8 9 10 11
39,000,000 APBD 8000 Liter 42,900,000.00
- -
5,000,000 1 Unit 5,500,000.00
48,500,000 APBD 1 Unit 53,350,000.00
- Unit -
50,000,000 APBD 2 Unit 55,000,000.00
-
- stel -
- Pasang -
- Pasang -
- Buah -
- Dokumen -
- stel -
- Pasang -
- Dokumen -
-

45,000,000 APBD 2 Orang 49,500,000.00

45,000,000 APBD 2 Orang 49,500,000.00

28,000,000 APBD 2 Orang 30,800,000.00

28,000,000 APBD 2 Orang 30,800,000.00

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Rencana Tahun 2017 Rencana Tahun 2018

Target
Kebutuhan Dana / Sumber Catatan Kebutuhan Dana /
Capaian
Pagu Indikatif Dana Penting Pagu Indikatif
Kinerja
7 8 9 10 11
- Orang -

2,500,000 APBD 1 Laporan 2,750,000.00

1,500,000 APBD 1 Laporan 1,650,000.00

1,500,000 APBD 1 Laporan 1,650,000.00

1,500,000 APBD 1 Berkas 1,650,000.00

6,500,000 APBD 1 Berkas 7,150,000.00

- Hektar -

- Unit -

- 7 Orang -

- Dokumen -

35,000,000 APBD 1 Dokumen 38,500,000.00

30,000,000 APBD 1 Tahun 33,000,000.00

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Rencana Tahun 2017 Rencana Tahun 2018

Target
Kebutuhan Dana / Sumber Catatan Kebutuhan Dana /
Capaian
Pagu Indikatif Dana Penting Pagu Indikatif
Kinerja
7 8 9 10 11
55,000,000 APBD 66 tower 60,500,000.00

- Unit -

- Unit -

- Unit -

- Unit -

30,000,000 APBD 45 Orang 33,000,000.00

24,000,000 APBD 100 Orang 26,400,000.00

117,000,000 APBD Orang + Unit 128,700,000.00

20,000,000 APBD 1 Tahun 22,000,000.00

60,000,000 APBD 30 Orang 66,000,000.00

12,500,000 APBD 110 0rang 13,750,000.00

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Rencana Tahun 2017 Rencana Tahun 2018

Target
Kebutuhan Dana / Sumber Catatan Kebutuhan Dana /
Capaian
Pagu Indikatif Dana Penting Pagu Indikatif
Kinerja
7 8 9 10 11

50,000,000 APBD Unit 55,000,000.00

APBD
422,000,000 1 Dokumen 464,200,000.00
PROVINSI
15,000,000 APBD 30 Orang 16,500,000.00

30,000,000 APBD 20 Orang 33,000,000.00

410,000,000 APBD 2 Unit 451,000,000.00

25,000,000 APBD 27,500,000.00
10,250,000 APBD 1 Dokumen 11,275,000.00
- APBN 4 Unit -
- 1 Dokumen -
-

360,000,000 APBN 500 Unit 396,000,000.00

Unit -
9,000,000 APBD 1 Dokumen 9,900,000.00

128,000,000 APBN 6000 Mtr Lari 140,800,000.00

171,000,000 APBN 690 Buah 188,100,000.00

100,000,000 APBN 100 Buah 110,000,000.00
- Batang -

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Rencana Tahun 2017 Rencana Tahun 2018

Target
Kebutuhan Dana / Sumber Catatan Kebutuhan Dana /
Capaian
Pagu Indikatif Dana Penting Pagu Indikatif
Kinerja
7 8 9 10 11
- Unit -
- Unit -
- APBD 1 Dokumen -
350,000,000 APBN 2000 Meter 385,000,000.00
8,750,000 APBD 1 Dokumen 9,625,000.00
- 4 Unit -
- 1 Dokumen -
2 Unit -
- 1 Dokumen -
-

- Unit -

37,500,000 APBD 1000 Set 41,250,000.00

- Set -

- Set -

- Set -

- Set -

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Rencana Tahun 2017 Rencana Tahun 2018

Target
Kebutuhan Dana / Sumber Catatan Kebutuhan Dana /
Capaian
Pagu Indikatif Dana Penting Pagu Indikatif
Kinerja
7 8 9 10 11
- Dokumen -

- Unit -

- Unit -

90,000,000 APBD 1 Dokumen 99,000,000.00

2,250,000 APBD 1 Set 2,475,000.00

39,500,000 APBD 1 Dokumen 43,450,000.00

65,000,000 APBD 1 Dokumen 71,500,000.00

46,600,000 APBD 1 Set 51,260,000.00

- Set -
- Dokumen -
- 1 Set -
450,000,000 APBD Dokumen 495,000,000.00
- 1 Set -

60,000,000 APBD 4Kali 66,000,000.00

292,000,000 APBD 1 Dokumen 321,200,000.00

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Rencana Tahun 2017 Rencana Tahun 2018

Target
Kebutuhan Dana / Sumber Catatan Kebutuhan Dana /
Capaian
Pagu Indikatif Dana Penting Pagu Indikatif
Kinerja
7 8 9 10 11

- Dokumen -

90,000,000 APBD 1 Dokumen 99,000,000.00

45,000,000 APBD 1 Set 49,500,000.00

3,375,000 APBD 3,712,500.00
-

0 8 Orang -

30,000,000 APBD 2 Orang 33,000,000.00

30,000,000 APBD 1 Laporan 33,000,000.00

1,109,000,000.00 1,219,900,000.00

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Rencana Tahun 2017 Rencana Tahun 2018

Target
Kebutuhan Dana / Sumber Catatan Kebutuhan Dana /
Capaian
Pagu Indikatif Dana Penting Pagu Indikatif
Kinerja
7 8 9 10 11
422,000,000.00 464,200,000.00
3,971,875,000.00 4,369,062,500.00
5,502,875,000.00 6,053,162,500.00

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SKPD : KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

Prakiraan Maju R
Rencana Tahun 2017
Tahun 201
Indikator Kinerja Catatan
Kode
Program/Kegiatan Target Kebutuhan Penting Target
Sumber
Lokasi capaian Dana/pagu capaian
Dana
kinerja indikatif kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9

LINGKUNGAN HIDUP

BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Persentase kelancaran administrasi
1 8 1 8 1 1 100%
Perkantoran perkantoran
1 8 1 8 1 1 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat dan materai OKUS 250 Surat 1,200,000 APBD 250 Surat
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Jumlah Rekening Telepon, Listrik dan
1 8 1 8 1 1 2 OKUS 36 Rek 20,100,000 APBD 36 Rek
Daya Air dan Listrik Rekening Air (12 bulan)
APBD 3 unit
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan 1 unit Mobil 1,500,000
1 8 1 8 1 1 6 Perizinan Kendaraan Dinas / Jumlah Kendaraan dinas OKUS
Operasional 2 unit motor 700,000

Penyediaan Jasa Administrasi

1 8 1 8 1 1 7 Jumlah penerima honor OKUS 11 orang 40,800,000 APBD 11 orang
Keuangan
Jumlah petugas Kebersihan dan
1 8 1 8 1 1 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor ketersediaan peralatan dan bahan OKUS 1 orang 4,600,000 APBD 1 orang
pembersih

1 8 1 8 1 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) Jumlah Alat Tulis Kantor (ATK) OKUS 50 Item 15,000,000 APBD 12 Bulan

Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Barang Cetakan dan

1 8 1 8 1 1 11 OKUS eksemplar 7,000,000 APBD 12 Bulan
Penggandaan Penggandaan

1 8 1 8 1 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Frekuansi Rapat OKUS 6 kali 1,800,000 APBD 12 Bulan

Rapat-rapat Koordinasi dan

1 8 1 8 1 1 18 Jumlah laporan perjalanan dinas OKUS 1 Th 122,806,000 APBD 12 Bulan
Konsultasi keluar dan dalam daerah

V-640 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

 Program Peningkatan Sarana dan Persentase peningkatan sarana
1 8 1 8 1 2 100%
Prasarana Aparatur prasarana

Pengadaan Kendaraan roda empat

2 unit
1 8 1 8 1 2 5 Operasional analisis double cabin & 2 Jumlah Kendaraan Operasional Analisis OKUS 1 unit mobil 400,000,000 APBN
motor
unit kendaraan operasional roda dua

1 8 1 8 1 2 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah

- Laptop OKUS 2 Unit 25,000,000 APBD 1 Unit
- UPS OKUS 1 Unit 1,500,000

Pemeliharaan rutin / berkala

1 8 1 8 1 2 24 Jumlah kendaraan dinas operasional OKUS 3 unit 15,000,000 APBD 3 unit
kendaraan dinas / operasional

Jumlah BBM (Ltr) OKUS 2376 24,948,000

Program peningkatan kapasitas Persentase Peningkatan sumber

1 8 1 8 1 5 100%
sumber daya aparatur daya aparatur
Jumlah aparatur yang mengikuti
1 8 1 8 1 5 1 Pendidikan dan pelatihan formal OKUS 3 orang 45,000,000 APBD 3 orang
pendidikan

Program Pengembangan sistem

1 8 1 8 1 6 pelaporan capaian kinerja dan Persentase laporan tepat waktu 100%
keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja

1 8 1 8 1 6 1 Jumlah laporan OKUS 1 Lap 2,500,000 APBD 1 Lap
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Penyusunan pelaporan keuangan

1 8 1 8 1 6 2 Jumlah laporan OKUS 1 Lap 500,000 APBD 1 Lap
semesteran

Penyusunan pelaporan prognosis

1 8 1 8 1 6 3 Jumlah laporan OKUS 1 Lap 500,000 APBD 1 Lap
realisasi anggaran

Penyusunan pelaporan keuangan

1 8 1 8 1 6 4 Jumlah laporan OKUS 1 Lap 500,000 APBD 1 Lap
Akhir Tahun

Program pengembangan kinerja Persentase pengembangan kinerja

1 8 1 1 15 20%
pengelolaan persampahan pengelolaan persampahan

1 8 1 1 15 2 Penyediaan prasarana pengelolaan Jumlah bank sampah 3 R OKUS 5 unit 750,000,000 5 unit
persampahan Jumlah Gerobak sampah OKUS 30 unit 105,000,000 30 unit
Jumlah Komposter (Alat Pembuat
OKUS 40 unit 32,000,000 40 unit
Kompos) APBN
V-641 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
 APBN
Jumlah Mesin Pencacah Sampah OKUS 5 unit 192,145,000 5 unit

Jumlah Mesin Pengolah Sampah Organik OKUS 5 unit 135,000,000 5 unit

Dumptrcuk Pengangkut Sampah OKUS 2 Unit 800,000,000 3 Unit

Kendaraan Roda Tiga Pengangkut

OKUS 5 Unit 200,000,000 5 Unit
Sampah

Peralatan Pendukung Bank Sampah OKUS 2 Paket 55,000,000 3 Paket

Program pengendalian Persentase pengendalian
1 8 1 1 16 pencemaran dan perusakan pencemaran dan perusakan 20%
lingkungan lingkungan
Koordinasi penilaian kota sehat /
1 8 1 1 16 1 Titik Pantau ADIPURA OKUS 16 Titik 15,000,000 APBD 1 keg
ADIPURA

1 8 1 1 16 7 Pemantauan kualitas lingkungan Zat Pemantau Kualitas Lingkungan OKUS 1 Paket 30,000,000 APBD 1 Paket

Peningkatan ketersediaan air tanah :

sumur resapan, lubang resapan,
OKUS 4 keg 1,000,000,000 APBN 4 keg
biopori, embung, taman hijau, taman
kehati

100
Usaha/Kegiatan yg diawasi yg patuh 100 Usaha/
1 8 1 1 16 1 Pengkajian Dampak Lingkungan OKUS 55,000,000 APBD Usaha/
terhadap Lingkungan Keg
Keg
Dokumen AMDAL Lapangan Terbang
OKUS 1 Keg 850,000,000 APBD
Banding Agung
BUMN / BUMD yg diawasi yg patuh
1 Keg
terhadap Lingkungan OKUS 6,000,000 APBD 1 Keg
APBN
Instalasi Pengolahan Air Limbah :
1 8 1 1 15 2 4 unit IPAL Komunal OKUS 4 unit 800,000,000 4 unit
Komunal (IPAL), usaha skala mikro,
kecil, menengah (IPAL UMKM), IPAl
Puskesmas, IPAL Leachate TPA, IPAL 16 unit IPAL Puskesmas OKUS 16 unit 1,920,000,000 APBD I 16 unit
sederhana untuk sekolah adiwiyata,
unit pengolah limbah organik menjadi
biogas
6 unit IPAL Sekolah Adiwiyata OKUS 6 unit 600,000,000 6 unit

V-642 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

 Pengolahan sampah: bank sampah
dan sarana pendukungnya, dukungan
untuk program adiwiyata, instalasi
pengolahan sampah dengan prinsip OKUS 19 paket 3,515,000,000 APBN 19 paket
3R, rumah sampah dan peralatan
pengkomposan, pengadaan unit
pengumpul gas landfill di TPA

sarana kendaraan pengangkut roda 3

untuk mendukung kegiatan bank OKUS 19 unit 950,000,000 APBN 19 unit
sampah

penyusunan peraturan daerah

jumlah peraturan daerag tentang
1 8 1 16 tentang pengelolaan lingkungan OKUS 1 perda 150,000,000 APBD 0
pengelolaan lingkungan hidup
hidup

Program Penekanan emesi GRK OKUS 1 Keg 250,000,000 APBD I 1 Keg

restorasi kondisi sungai : bangunan

pencegah sungai dan turap ramah
lingkungan, penangkap endapan
vegetatif, pemulihan sempadan
OKUS 5 keg 4,012,500,000 APBN 0
sungai dengan constructed wetland
(vegetasi tanaman air),pembuatan
bioenginering untuk penguatan
tebing sungai, pembuatan fishway

Peningkatan Peran Serta Masyarakat

1 8 1 1 16 7 dalam Pengendalian Lingkungan Kader Lingkungan Di Desa OKUS 100 Org 125,000,000 APBD 50 0rang
Hidup

V-643 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

 restorasi kondisi danau : penangkap
endapan vegetati, restorasi riparian
OKUS 5 keg 1,000,000,000 APBN 0
danau (restorasi vegetatif),
pembuatan konstruksi fishway

Program peningkatan kualitas Persentase peningkatan kualitas

1 8 1 1 19 dan akses informasi sumber daya Informasi Sumber Daya Alam dan 100%
alam dan lingkungan hidup Lingkungan Hidup

peningkatan edukasi dan komunikasi

1 8 1 1 19 1 Jumlah Sekolah teredukasi (ADIWIYATA) OKUS 4 Sekolah 20,000,000 APBD 4 Sekolah
masyarakat di bidang lingkungan

jumlah laporan Status Lingkungan Hidup

1 8 1 1 19 2 OKUS 2 laporan 40,000,000 APBD 1 dok
Pengembangan data dan informasi Daerah (SLHD)
lingkungan hidup jumlah laporan indonesia hijau OKUS 1 laporan 5,000,000 APBD 1 dok
jumlah papan informasi OKUS 20 unit 0 APBD 20 unit

Program Perlindungan dan Persentase Peningkatan

1 8 1 1 19 Konservasi Sumber Daya Alam Perlindungan dan Konservasi Sumber 20%
dan Lingkungan Hidup Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Jumlah pelaksanaan kampanye

1 8 1 19 9 Kampanye Lingkungan hidup OKUS 4 keg 150,000,000 APBD 4 keg
lingkungan hidup
Peningkatan Konservasi Daerah
Jumlah Titik Pembuatan Lubang Biopori
1 8 1 1 19 1 Tangkapan Air dan Sumber-sumber OKUS 50 Titik 55,000,000 APBD 50 Titik
(sebagai daerah tangkapan Air)
Air

Program Peningkatan Persentase Peningkatan

1 8 1 1 19
Pengendalian Polusi Pengendalian Polusi

Penyuluhan dan Pengendalian Polusi

1 8 1 1 19 1 Jumlah Peserta Penyuluhan OKUS 50 Peserta 110,000,000 APBD 50 Peserta
dan Pencemaran

Program Pengelolaan Ruang Persentase Peningkatan Ruang

1 8 1 1 19 20%
Terbuka Hijau Terbuka Hijau

1 8 1 1 19 1 Penataan RTH Jumlah Pohon yang ditanam OKUS 1.000 btg 190,000,000 APBD 1.000 btg

V-644 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

 JUMLAH 2,731,954,000

V-645 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

kiraan Maju Rencana
Tahun 2018

Kebutuhan
Dana/pagu
Indikatif
10

2,500,000

20,000,000

1,500,000
700,000

40,800,000

5,000,000

16,500,000

7,700,000

1,800,000

135,000,000

V-646 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

 40.000.000

15,000,000

24,948,000

45,000,000

3,000,000

5,000,000

500,000

500,000

800,000,000
326,700,000

40,000,000

V-647 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

 200,000,000

150,000,000

1,200,000,000

200,000,000

75,000,000

40,000,000

40,000,000

1,000,000,000

55,000,000

6,000,000

V-648 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

 3,515,000,000

950,000,000

250,000,000

110,000,000

V-649 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

 0

22,000,000

45,000,000

5,500,000
60,000,000

150,000,000

55,000,000

110,000,000

200,000,000

V-650 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

 9,930,648,000

V-651 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

SKPD : KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

Rencana Tahun 2017 Prakiraan Maju Rencana Tahu

Kode Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Catatan
Target capaian Kebutuhan Sumber Penting Target capaian
Lokasi
kinerja Dana/pagu indikatif Dana kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Persentase kelancaran administrasi
1 8 1 8 11 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100%
perkantoran
1 8 1 8 1 1 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa pengiriman Surat Muaradua 10 surat 600,000 APBD 15 surat
Tersedianya Materai 150 lbr 630,000 200 lbr
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Jumlah Rekening Telepon, Listrik dan
1 8 1 8 1 1 2 Listrik Muaradua 3 Rekening 25,000,000 APBD 36 Rek
Rekening Air (12 bulan)

Terlegalisasinya Kendaraan Dinas 1 Mobil Jabatan 2,000,000 APBD 1 Mobil Jabatan

1 1 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
1 8 1 8 Muaradua 1 Mobil
Kendaraan Dinas / Operasional 1 Mobil Dinas/Ops 2,000,000 Dinas/Ops
2 motor 700,000 2 motor
1 8 1 8 11 7 Jumlah penerima honor Muaradua APBD 12 Orang :
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Pangguna
Pangguna Anggaran 1 Org 7,200,000 Anggaran
PPTK 1 Org 6,000,000 PPTK
PPK (keu) 1 Org 6,000,000 PPK (keu)
Bend.
Bend. Pengeluaran 1 Org 4,800,000 Pengeluaran
Penyimpan
Penyimpan Barang 1 Org 4,200,000 Barang
Pengurus
Pengurus Barang 1 Org 4,200,000 Barang
Bend. Gaji 1 Org 4,800,000 Bend. Gaji
Operator
Operator SIMDA 1 Org 4,800,000 SIMDA
Operator
Operator SIMDA 1 Org 3,600,000 SIMDA
Operator
Operator Komputer 5 Org 24,000,000 Komputer (5
org)
Verifikator (2
Verifikator 2 org 9,600,000 org)

Tersedianya jasa Petugas Kebersihan 1 orang 6,000,000 1 orang

1 8 1 8 1 1 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Muaradua APBD

V-652 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

 Rencana Tahun 2017 Prakiraan Maju Rencana Tahu
Catatan
Kode Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Target capaian Kebutuhan Sumber Penting Target capaian
Lokasi kinerja Dana/pagu indikatif Dana kinerja
1 8 1 8 1 1 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Alat Kebersihan dan Bahan Muaradua APBD
15 item 1,000,000 15 item
Pembersih
1 8 1 8 1 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) Tersedianya Alat Tulis Kantor (ATK) Muaradua 50 Item 20,000,000 APBD 12 Bulan
Tersedianya Barang Cetakan dan
1 8 1 8 1 1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Muaradua 24.000 lbr 6,000,000 APBD 24.000 lbr
Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
1 8 1 8 11 Tersedianya Surat Kabar Muaradua 2 Surat Kabar 1,800,000 2 Surat Kabar
Perundang-undangan
Tersedianya Bahan Bacaan Muaradua 10 buku LH 5,000,000 10 buku LH
Tersedianya Peralatan & Perlengkapan
1 8 1 8 1 1 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor OKUS 1 unit Laptop 0 APBD
kantor
1 unit Kamera 15,000,000

1 8 1 8 1 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Frekuansi Rapat OKUS 5 kali 2,000,000 APBD 5 kali
1 1 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar
1 8 1 8 Jumlah laporan perjalanan dinas OKUS 1 Th 100,000,000 APBD 1 Th
daerah

1 1 19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam

1 8 1 8 Jumlah laporan perjalanan dinas OKUS 1 Th 15,000,000 APBD 1 Th
daerah

24 Penyedian jasa pendukung administrasi/ teknis Honorarium tenaga Arsiparis Muaradua 2 org 9,600,000 APBD Arsiparis (2 Org)
perkantoran
Honorarium Supir (Driver) Muaradua 1 Org 7,200,000 APBD 1 Org
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Persentase Terpenuhinya Sarana dan
1 8 1 8 12 100%
Aparatur Prasarana perkantoran

1 8 1 8 1 2 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Jasa Service Mobil Jabatan Muaradua 1 unit 1,500,000 1 unit

Spare Part Mobil Jabatan 1 unit 10,000,000 1 unit

BBM Mobil Jabatan 1 unit 14,400,000 1 unit

1 2 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil

1 8 1 8 Jasa Service Mobil Dinas/Operasional Muaradua 1 unit 1,500,000 1 unit
Dinas/Operasional
Spare Part Mobil Dinas/Operasional 1 unit 10,000,000 1 unit
BBM Mobil Dinas/Operasional 1 unit 14,400,000 1 unit

1 2 26 Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung Terpeliharanya peralatan dan

1 8 1 8 Muaradua 1 th 5,000,000 1 th
kantor perlengkapan gedung kantor

1 8 1 8 1 2 22 Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Tersedianya Jasa Petugas Jaga Malam Muaradua 1 Org 7,200,000 1 Org

Program peningkatan kapasitas sumber daya Persentase Peningkatan sumber daya

1 8 1 8 15 aparatur aparatur 100%

V-653 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

 Rencana Tahun 2017 Prakiraan Maju Rencana Tahu
Catatan
Kode Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Target capaian Kebutuhan Sumber Penting Target capaian
Lokasi kinerja Dana/pagu indikatif Dana kinerja
Diikutinya pendidikan & pelatihan AMDAL
1 8 1 8 1 5 1 Pendidikan dan pelatihan formal 2 org 30,000,000 APBD 6 org
oleh aparatur

Program Pengembangan sistem pelaporan

1 8 1 8 16 Persentase laporan tepat waktu 100%
capaian kinerja dan keuangan

1 6 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Tersusunnya laporan LAKIP

1 8 1 8 OKUS 1 Lap 2,500,000 APBD 1 Lap
realisasi kinerja SKPD
Tersusunnya laporan Keuangan
1 8 1 8 1 6 2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Semesteran OKUS 1 Lap 500,000 APBD 1 Lap

Tersusunnya laporan Keuangan Akhir

1 8 1 8 1 6 4 Penyusunan pelaporan keuangan Akhir Tahun OKUS 1 Lap 500,000 APBD 1 Lap
Tahun
1 8 1 8 1 6 6 Penyusunan Renja Tersusunnya Dokuemn Renja OKUS 1 Dok 500,000 APBD 1 Lap
1 8 1 8 1 6 7 Penyusunan RKA Tersusunnya Dokuemn RKA OKUS 1 Dok 500,000 APBD 1 Lap
Program pengembangan kinerja pengelolaan Persentase pengembangan kinerja
1 8 1 1 15 20%
persampahan pengelolaan persampahan
1 8 1 1 15 2 Tersedianya Tong Sampah OKUS 50 set 0 70 unit
Penyediaan prasarana pengelolaan persampahan Tersedianya komposter(alat pebuat
OKUS 190 set 177,000,000 190 unit
kompos) APBD
Tersedianya Mesin Pengolah Limbah OKUS 2 set 30,000,000 dan 2 set
Tersedianya Mesin Pengolah Limbah DAK
OKUS 5 unit 0 5 unit
Organik (Biogas)
Tersedianya Rumah Sampah3 R OKUS 2 Rumah 0 2 Rumah
Tersedianya Peralatan Pendukung Bank OKUS 2 Set 0 2 Set
Sampah
04 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Honorarium Pengelola Bank Sampah
dan Sarana Persampahan OKUS 6 org 0 6 org
07 Peningkatan Kemampuan Aparat Pengelolaan Terlaksananya Edukasi Tentang
Persampahan Pengelolaan Persampahan untuk aparat OKUS 21 org 0 21 org

10 Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan Jumlah Peserta Sosialisasi Bank Sampah

OKUS 120 org 0 120 org

Program pengendalian pencemaran dan Persentase pengendalian pencemaran

1 8 1 1 16 20%
perusakan lingkungan dan perusakan lingkungan

1 8 1 1 16 1 Koordinasi penilaian kota sehat / ADIPURA Terkoordinasinya Titik Pantau ADIPURA OKUS 40 Titik 0 APBD 40 titik
1 8 1 1 16 7 Pemantauan kualitas lingkungan Zat Pemantau Kualitas Lingkungan OKUS 5 item 30,000,000 APBD 1 Paket

V-654 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

 Rencana Tahun 2017 Prakiraan Maju Rencana Tahu
Catatan
Kode Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Target capaian Kebutuhan Sumber Penting Target capaian
Lokasi kinerja Dana/pagu indikatif Dana kinerja
Terawasinya Usaha yang berdampak
1 8 1 1 16 1 Pengawasan Izin Lingkungan OKUS 10 usaha 20,000,000 APBD 20 usaha/keg
lingkungan
Jumlah Peraturan Daerah tentang
Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Muaradua 1 Perda RPPLH 100,000,000
Pengelolaan Lingkungan Hidup
diterbitkan
teratasinya dampak kualitas air di danau
Pembuatan DED IPAL di kawasan Danau Ranau OKUS 1 Dokumen 0
ranau
Program peningkatan kualitas dan akses Persentase peningkatan kualitas
1 8 1 1 19 informasi sumber daya alam dan lingkungan Informasi Sumber Daya Alam dan 100%
hidup Lingkungan Hidup
peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat Jumlah Sekolah teredukasi (ADIWIYATA)
1 8 1 1 19 1 OKUS 5 Sekolah 0 APBD 5 Sekolah
di bidang lingkungan
Peningkatan Peran serta PKK Desa di Bid OKUS 1 Keg 125,000,000
LH
jumlah laporan Status Lingkungan Hidup
1 8 1 1 19 2 Pengembangan data dan informasi lingkungan OKUS 2 laporan 30,000,000 APBD 1 dok
Daerah (SLHD)
hidup
jumlah laporan indonesia hijau OKUS 1 laporan 10,000,000 APBD 1 dok
Studi/Kajian Inventarisasi daerah kumuh di Kab. Peta Lokasi daerah, Inventarisasi kawasan OKUS 1 Keg 0
OKUS daerah kumuh
Persentase Peningkatan Perlindungan
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber
1 8 1 1 19 dan Konservasi Sumber Daya Alam dan 20%
Daya Alam dan Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup
Pemantauan Kualitas air sungai dan danau Terpantaunya Kualitas Air sungai dan
1 8 1 1 19 1 OKUS 32 Titik APBD 32 Titik
danau
Jumlah Biopori OKUS Unit 170,000,000
Jumlah Embung OKUS 1 Set 0 1 Paket
Jumlah Sumur Resapan OKUS 2 unit 0
Persentase Peningkatan Pengendalian
1 8 1 1 19 Program Peningkatan Pengendalian Polusi Polusi
Penurunan Emisi GRK Penekanan Emisi GRK OKUS 1 Laporan 0
Pengadaan Alat Pengolah Limbah Polusi Tersedianya Solar Cell OKUS 10 set 0
Persentase Peningkatan Ruang Terbuka
1 8 1 1 24 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 20%
Hijau

Pembuatan DED RTH Studi Kelayakan Lokasi Penetapan lokasi OKUS 1 Dokumen 0
1 8 1 1 24 8 Pengawasan dan Pengendalian RTH Jumlah Pohon Pelindung 1000 btg 0 APBD 300 btg

V-655 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

 Rencana Tahun 2017 Prakiraan Maju Rencana Tahu
Catatan
Kode Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Target capaian Kebutuhan Sumber Penting Target capaian
Lokasi kinerja Dana/pagu indikatif Dana kinerja

JUMLAH 1,089,230,000

V-656 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Kebutuhan
Dana/pagu Indikatif
10

1,000,000
1,200,000
25,000,000

2,000,000

2,000,000
700,000

7,200,000
6,000,000
6,000,000
4,800,000

4,200,000

4,200,000
4,800,000
4,800,000

3,600,000

24,000,000

9,600,000

6,000,000

V-657 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Kebutuhan
Dana/pagu Indikatif

1,000,000
17,000,000
6,000,000

1,800,000
5,000,000

2,500,000
150,000,000

20,000,000

9,600,000
7,200,000

1,500,000

10,000,000
14,400,000

1,500,000

10,000,000
14,400,000

5,000,000

7,200,000

V-658 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Kebutuhan
Dana/pagu Indikatif

120,000,000

2,500,000

500,000

500,000
500,000
500,000

100,000,000
198,000,000
121,000,000
200,000,000
0
0

45,000,000
40,000,000

V-659 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Kebutuhan
Dana/pagu Indikatif

45,000,000

30,000,000

65,000,000
15,000,000

100,000,000

55,000,000

77,000,000

V-660 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Kebutuhan
Dana/pagu Indikatif

1,616,700,000

V-661 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

KODERING PROGRAM/KEGIATAN 2015 Indikator Kinerja

Program Pelayanan Administrasi

1.10. 1.10.01. 01
Perkantoran

1.10. 1.10.01. 01.01 Penyediaan

Penyediaan Jasa
Jasa Surat Menyurat
Komunikasi, Sumber Tersedianya Jasa Pengiriman Surat Menyurat
1.10. 1.10.01. 01.02 Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber daya air dan Listrik
Daya Air danJasa
Penyediaan Listrik
Pemeliharaan dan Terciptanya Legalisasi kendaraan dinas/operasional
1.10. 1.10.01. 01.06
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Terpenuhinya honorarium Pengelola Adminitrasi
1.10. 1.10.01. 01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Keuangan
Honorarium Pengguna Anggaran
Honorarium PPK -SKPD
Honorarium PPTK-SKPD
Honorarium Bendahara Pengeluaran
Honorarium Juru bayar gaji
Honorarium Operator Komputer Perencanaan non PNS
Honorarium Operator Simda
Honorarium Operator Simbada
Honorarium Operator WEB.
Honorarium Operator SIAK (Non PNS)
Honorarium Petugas Dukcapil
Honorarium Petugas Verifikasi data dukcapil
Honorarium Pengurus Barang

V-662 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

 KODERING PROGRAM/KEGIATAN 2015 Indikator Kinerja

Honorarium Penyimpan Barang

Tersedianya Honorarium Operator SIGAP

1.10. 1.10.01. 01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Honorarium Jasa Kebersihan Kantor

Tersedianya alat kebersihan dan bahan pembersih

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
1.10. 1.10.01. 01.09 Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja
Kerja

1.10. 1.10.01. 01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK

Penyediaan Komponen Instalasi

1.10. 1.10.01. 01.12 Tersedianya Komponen Listrik
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.10 . 1.10.01. 01.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

1.10. 1.10.01. 01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan

Tersedianya Bahan Bacaan
Peraturan Perundang-Undangan

1.10. 1.10.01. 01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makan Dan Minum

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi

1.10. 1.10.01. 01.18 Terlaksananya Perjalanan dinas luar daerah
Ke Luar Daerah

V-663 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

 KODERING PROGRAM/KEGIATAN 2015 Indikator Kinerja

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi

1.10. 1.10.01. 01.19 Terlaksananya Perjalanan dinas dalam daerah
Ke Dalam Daerah

Penyediaan Jasa Pendudkung

1.10. 1.10.01. 01.24 Tersedianya Honorarium Sopir
Administrasi/Teknis Perkantoran

Tersedianya Honorarium Penjaga Malam

Tesedianya Honorarium Petugas Satpam
Program Peningkatan Sarana dan
1.10. 1.10.01. 02
Prasarana Aparatur
1.10. 1.10.01. 03 Pembangunan sedung Kantor Tersedianya tempat parkir
Pengadaan Kendaraan
1.10. 1.10.01. 02.05 Tersedianya Kendaraan Bermotor
Dinas/Operasional
Tersedia Kendaraan Mobil Operasional Pelayanan Keliling
Pengadaan Perlengkapan
1.10. 1.10.01. 02.07 Tersedianya Genarotor set Otomatis
Gedung kantor
1.10. 1.10.01. 02.09 Pengadaan Peralatan kantor Tersedianya Printer
Tersedianya Projector
Tersedianya Printer Cetak KK
Tersedianya Kamera
Tersedianya PC (Personal Computer)
1.10. 1.10.01. 02.10 Pengadaan Mebeleur
Tersedianya Rak Server

V-664 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

 KODERING PROGRAM/KEGIATAN 2015 Indikator Kinerja

Tersedianya Kursi Tunggu

Tersedianya Meja Pelayanan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
1.10. 1.10.01. 02.22 Tersedianya Gedung Kantor Yang Terawat
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil
1.10. 1.10.01. 02.23 Tersedianya mobil jabatan yang terawat
Jabatan
Tesedianya BBM Mobil Jabatan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
1.10. 1.10.01. 02.24 Tersedianya Kendaraan dinas/operasional yang terawat
Dinas/Operasional

1.10. 1.10.01. 05 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Terlaksananya Peningkatan kapasitas sumber daya

Bimbingan Teknis Implementasi
1.10. 1.10.01. 05.03 pegawai mengikuti BIMTEK tentang peraturan perundang
Peraturan Perundang-Undangan
undangan

Pelatihan pelayanan Registrasi Dinas

1.10. 1.10.01. 05.04 Terciptanya Registrasi Dinas Kependudukan
Kependudukan
Pelatihan Peningkatan Managemen dan
Terciptanya Peningkatan Managemen dan teknis dalam
1.10. 1.10.01. 05.05 teknis dalam Pengelolan adminstrasi
Pengelolan adminstrasi kependudukan
kependudukan
Bimbingan Teknis Implementasi
Peningkatan Pelayanan Akte Kelahiran, Terciptanya Bimbingan Teknis Peningkatan Pelayan
1.10. 1.10.01. 05.06
Kematian, Perceraian dan Pengadopsian Kependudukan Tingkat Desa Se Kabupaten OKU Selatan
anak

V-665 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

 KODERING PROGRAM/KEGIATAN 2015 Indikator Kinerja

Program Peningkatan Pengembangan

1.10. 1.10.01. 06 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
1.10. 1.10.01. 06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Tersedianya LAKIP SKPD
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.10. 1.10.01. 06.02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Tersususun laporan keuangan semesteran SKPD
Semesteran
1.10. 1.10.01. 06.04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun
Tahun

1.10. 1.10.01. 06.05 Penyusunan Renja Tersusunnya Dokumen RENJA

1.10. 1.10.01. 06.06 Penyusunan Renstra Tersusunnya Dokumen RENSTRA
1.10. 1.10.01. 06.08 Penyusunan RKA Tersusunnya Dokumen RKA
1.10. 1.10.01. 06.09 Penyusunan SOP Tersusunnya Dokumen SOP
1.10. 1.10.01. 06.10 Penyusunan IKM Tersusunnya Dokumen IKM

1.10. 1.10.01. 15 Program Penataan Administrasi

Kependudukan
1.10. 1.10.01. 15.01 Pembangunan dan Pengoperasian SIAK
Secara Terpadu
1.10. 1.10.01. 15.02 Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK Tersedianya tenaga pengelola siak
1.10 . 1.10.01 . 15 . 03 Implementasi Sistem Administrasi Updating data kependudukan TK. Nasional
Kependudukan (Membangun, Updating
dan Pemeliharaan)
V-666 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
 KODERING PROGRAM/KEGIATAN 2015
Implementasi Sistem Administrasi
Kependudukan (Membangun, Updating
dan Pemeliharaan)
1.10. 1.10.01. 15.04 Pembentukan dan Penataan Sistem
Koneksi (Inter-Phase Tahap Awal) NIK
Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan
1.10. 1.10.01. 15.05
Kependudukan
Penyediaan Informasi Yang Dapat
1.10. 1.10.01. 15.07
Diakses Masyarakat
Peningkatan Pelayanan Publik Dalam
1.10. 1.10.01. 15.08
Bidang Kependudukan
Pengembangan Data Base
1.10. 1.10.01. 15.09
Kependudukan
Peningkatan Kapasitas Aparat
1.10. 1.10.01. 15.11
Kependudukan dan Catatan Sipil
1.10. 1.10.01. 15.12 Sosialisasi Kebijakan Kependudukan
1.10. 1.10.01. 15.14 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
V-667 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Indikator Kinerja
Terbentuk jaringan kominkasi Telpon Pejabat Esslon
IV,III dan II informasi Melalui WEBSET Artikel sebagai
tersebarnya
Terciptanya Launching Akte Kelahiran Gratis Bagi Anak
informasi Pelyanan Dokumen Kependudukan
usia 0-18 dan Perkawinan dan Perceraian serta akte
Kematian hingga tingkat kecamatan
Terciptanya Pelayanan Keliling Kecamatan Untuk
Pendataan dan Penerbitan data dokumen Kependudukan
Pelatihan Peningkatan Pengelola Dokumen Kependudukan
dengan Pelayanan Prima di Luar Pulau Sumatera
Tersusunnya Profil Kependudukan Kab OKU Selatan
Terlaksananya Pelatihan untuk meningkatkan kapasitas
aparatur dalam pengelolan kependudukan
Terlaksananya Sosialisasi Penerbitan Akte Perceraian dan
Perkawianan di kalangan umat Beragaman Selain ISLAM
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Data
Penduduk Wajib KTP tingkat Kecamatan Se Kabupaten
OKU Selatan
 KODERING PROGRAM/KEGIATAN 2015 Indikator Kinerja

Sosialisai Perundang-Undangan Tentang Terlaksananya sosialisasi perundang-undangan

1.10. 1.10.01. 15.15
Administrasi Kependudukan administrasi kependudukan di tingkat kecamatan

Percepatan Penerbitan Akta Kelahiran Terlaksananya kepemilikan Akta kelahiran di kalangan

1.10. 1.10.01. 15.16
Dikalangan Anak anak usia 0 - 18 Tahun

Terciptanya Tim Percepaatan Penerbitan Akta Kelahiran di

Kalangan Anak usia 0 - 18 tahun

TOTAL

V-668 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Rencana Tahun 2017
2018

Sumber Catatan
Kebutuhan Dana Penting Kebutuhan
Target Capai Target Capai
Lokasi Dana/Pagu (APBD Kab. Dana/Pagu
Kerja Kinerja
Indikatif APBD Prov. Indikatif
APBN

DISDUKCAPIL 4 item 5,100,000.00 4 item 5,100,000.00

3 item 15,000,000.00 3 item 15,000,000.00
2 unit 5,000,000.00 2 unit 5,000,000.00

1 orang 7,200,000.00 1 orang 7,200,000.00

1 orang 6,000,000.00 1 orang 6,000,000.00
1 orang 6,000,000.00 1 orang 6,000,000.00
1 orang 6,000,000.00 1 orang 6,000,000.00
1 orang 6,000,000.00 1 orang 6,000,000.00
2 orang 12,000,000.00 2 orang 12,000,000.00
1 orang 4,800,000.00 1 orang 4,800,000.00
1 orang 3,600,000.00 1 orang 3,600,000.00
4 Org/12bln 48,000,000.00 4 Org/12bln 48,000,000.00
25 orang 210,000,000.00 25 orang 210,000,000.00
1 orang 12,000,000.00 1 orang 12,000,000.00
1 orang 12,000,000.00 1 orang 12,000,000.00
1 orang 4,200,000.00 1 orang 4,200,000.00

V-669 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Rencana Tahun 2017
2018

Sumber Catatan
Kebutuhan Dana Penting Kebutuhan
Target Capai Target Capai
Lokasi Dana/Pagu (APBD Kab. Dana/Pagu
Kerja Kinerja
Indikatif APBD Prov. Indikatif
APBN

1 orang 4,200,000.00 1 orang 4,200,000.00

2 orang 8,400,000.00 2 orang 8,400,000.00

1 orang 8,400,000.00 1 orang 8,400,000.00

18 item 4,930,000.00 18 item 4,930,000.00

5 item 18,920,000.00 5 item 18,920,000.00

24 item 30,000,000.00 24 item 30,000,000.00

10 item 10,000,000.00 10 item 10,000,000.00

12 Kali 12,000,000.00 12 Kali 12,000,000.00

12 Kali 12,000,000.00 12 Kali 12,000,000.00

1 laporan 150,000,000.00 1 laporan 150,000,000.00

V-670 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Rencana Tahun 2017
2018

Sumber Catatan
Kebutuhan Dana Penting Kebutuhan
Target Capai Target Capai
Lokasi Dana/Pagu (APBD Kab. Dana/Pagu
Kerja Kinerja
Indikatif APBD Prov. Indikatif
APBN

1 laporan 15,000,000.00 1 laporan 100,000,000.00

2 Orang 24,000,000.00 2 Orang 24,000,000.00

2 Orang 24,000,000.00 2 Orang 24,000,000.00

1 orang 24,000,000.00 1 orang 24,000,000.00

1 Unit 70,000,000.00 1 Unit 70,000,000.00

3 Unit 50,000,000 3 Unit 70,000,000

1 Unit 1 Unit 800,000,000.00

1 Unit 200,000,000.00 1 Unit 200,000,000.00

1 Unit 70,000,000.00
2 unit 5,000,000.00 6 unit 15,000,000.00
2 unit 10,000,000.00
4 unit 40,000,000.00 4 unit 40,000,000.00
4 unit 25,000,000.00 4 unit 60,000,000.00
4 Unit 40,000,000.00
4 Unit 60,000,000.00
2 unit 20,000,000.00 3unit 50,000,000.00

V-671 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Rencana Tahun 2017
2018

Sumber Catatan
Kebutuhan Dana Penting Kebutuhan
Target Capai Target Capai
Lokasi Dana/Pagu (APBD Kab. Dana/Pagu
Kerja Kinerja
Indikatif APBD Prov. Indikatif
APBN

6 unit 15,000,000.00 6 unit 15,000,000.00

12 unit 20,000,000.00 12 unit 30,000,000.00
1 Unit 20,000,000.00 1 Unit 30,000,000.00

1 unit 15,000,000.00 1 unit 15,000,000.00

2400 Liter 28,400,000.00 2400 Liter 28,400,000.00
1 unit 15,000,000.00 1 unit 15,000,000.00

2 orang 2 orang 10,000,000.00

1 Keg 100,000,000.00 10 ORG 50,000,000.00

V-672 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Rencana Tahun 2017
2018

Sumber Catatan
Kebutuhan Dana Penting Kebutuhan
Target Capai Target Capai
Lokasi Dana/Pagu (APBD Kab. Dana/Pagu
Kerja Kinerja
Indikatif APBD Prov. Indikatif
APBN

1 laporan 5,000,000.00 1 laporan 5,000,000.00

2 laporan 2,000,000.00 2 laporan 2,000,000.00

1 laporan 2,000,000.00 1 laporan 2,000,000.00

1 laporan 3,000,000.00 1 laporan 3,000,000.00

1 laporan 2,000,000.00 1 laporan 4,000,000.00
1 laporan 2,000,000.00 1 laporan 2,000,000.00
1 laporan 1 laporan
1 laporan 2,000,000.00 1 laporan 2,000,000.00

V-673 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Rencana Tahun 2017
2018

Sumber Catatan
Kebutuhan Dana Penting Kebutuhan
Target Capai Target Capai
Lokasi Dana/Pagu (APBD Kab. Dana/Pagu
Kerja Kinerja
Indikatif APBD Prov. Indikatif
APBN

17 unit 20,000,000.00
1 WEB 300,000,000.00 1 Paket 100,000,000.00
20 Desa 10,000,000.00

125 SD 125 SD 100,000,000.00

1 keg 100,000,000.00 1 keg 150,000,000.00

50. buku 100,000,000.00

1 kali 1 kali 40,000,000.00

1 Laporan 45,600,000.00 1 Laporan 50,000,000.00

V-674 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Rencana Tahun 2017
2018

Sumber Catatan
Kebutuhan Dana Penting Kebutuhan
Target Capai Target Capai
Lokasi Dana/Pagu (APBD Kab. Dana/Pagu
Kerja Kinerja
Indikatif APBD Prov. Indikatif
APBN

1900 orang 1900 orang 40,000,000.00

19 Tim 22,728,617.00

1,875,750,000.00 3,064,878,617.00

V-675 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

SKPD : BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Perkiraan Maju Renca

Rencana Tahun 2017
2018
Sumber
Dana
Urusan Bidang Urusan/ Pemerintah INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN Catatan
Kode Rek Target (APBD Target
Daerah dan Program KEGIATAN Kebutuhan Dana/ Penting
Lokasi Capaian Kab, Capaian
Pagu Indikatif
Kinerja APBD Kinerja
Prov,
APBN)

Program pelayanan administrasi Terselenggarakan kegiatan administrasi

1.12.1.12.01.01
perkantoran perkantoran

1.12.1.12.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terselenggaranya pengiriman surat menyurat Kab 800 surat 4,000,000 APBD 800 surat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

1.12.1.12.01.01.02 Tercapainya pembayaran rekening Kab 4 rekening 35,000,000 APBD 4 rekening
Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Terlaksananya jasa pemeliharaan dan

1.12.1.12.01.01.06 Kab 4 unit 17,000,000 APBD 4 unit
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional perizinan kendaraan dinas/oprasional roda 4
Terpenuhinya honorarium pengelola jasa
1.12.1.12.01.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kab 16 orang APBD 16 orang
administrasi keuangan
Pengguna Anggaran 1 orang 13,320,000 1 orang
PPTK SKPD 1 orang 7,200,000 1 orang
PPK SKPD 1 orang 7,200,000 1 orang
Bendahara Pengeluaran 1 orang 7,200,000 1 orang
Tim Perumusan Anggaran, Kegiatan dan
4 orang 39,600,000 4 orang
Pelaporan
Bendahara Gaji 1 orang 7,200,000 1 orang
Operator Simda 1 orang 6,000,000 1 orang
Bendahara Pengurus barang 1 orang 4,200,000 1 orang
Bendahara Pennyimpan barang 1 orang 4,200,000 1 orang
Operator Komputer 4 orang 16,800,000 4 orang
Operator Sigap 1 orang 4,200,000 1 orang
Tersedianya Honorarium petugas kebersihan
1.12.1.12.01.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kab 2 orang 7,200,000 APBD 2 orang
kantor
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
1.12.1.12.01.01.09 Tersedianya peralatan kerja yang prima Kab 13 unit 10,000,000 APBD 13 unit
Kerja
1.12.1.12.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor (ATK) Kab 60 item 60,000,000 APBD 60 item
Penyediaan Barang Cetakan dan
1.12.1.12.01.01.11 Tersedianya barang cetakan/ penggandaan Kab 4 item 15,000,000 APBD 4 item
Penggandaan
 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan
1.12.1.12.01.01.15 Kab 3 item 3,000,000 APBD 3 item
Perundang-Undangan perundang undangan
1.12.1.12.01.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan dan minum rapat Kab 12 kali 14,000,000 APBD 12 kali
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
1.12.1.12.01.01.18 Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah Luar Kab 12 bulan 110,000,000 APBD 12 bulan
Ke Luar Daerah

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi

1.12.1.12.01.01.19 Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah Kab 12 bulan 30,000,000 APBD 12 bulan
dalam Daerah

Penyediaan jasa pendukung Terbayarnya jasa pendukung administrasi/

1.12.1.12.01.01.24 Kab 15 orang 54,000,000 APBD 15 orang
administrasi/ Teknis perkantoran teknis perkantoran

Program Peningkatan sarana dan Terpenuhinya sarana dan prasarana

1.12.1.12.01.02
prasarana aparatur aparatur
1.12.1.12.01.02.07 Pegadaan perlengkapan gedung kantor Ac Kab 6 unit 36,000,000 APBD 6 unit
1.12.1.12.01.02.09 Pegadaan peralatan gedung kantor Laptop Kab 5 unit 50,000,000 APBD 5 unit
Printer Kab 5 unit 10,000,000 APBD 5 unit
Teralis Kab 3 unit 10,500,000 APBD 3 unit
1.12.1.12.01.02.10 Pengadaan Mebeleur Kursi tamu Kab 2 set 20,000,000 APBD 2 set
Jumlah lemari arsip dan rak Kab 12 unit 30,000,000 APBD 12 unit
5.2.3.11.09 Pengadaan papan stuktur/ papan memo Blanko pelaporan Kab 1 paket 15,000,000 APBD 1 paket
Papan data dan struktur Kab 1 paket 10,000,000 APBD 1 paket
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala
1.12.1.12.01.02.22 Kab 1 unit 40,000,000 APBD 1 unit
kantor
Pemeliharaan rutin/ berkala mobil gedung kantor pemeliharaan rutin/ berkala
Terlaksananya
1.12.1.12.01.02.23 Kab 1 unit 24,000,000 APBD 1 unit
jabatan mobil jabatan
BBM Mobil Jabatan 1500 ltr 18,000,000 APBD 1500 ltr
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala
1.12.1.12.01.02.24 Kab 4 unit 30,000,000 APBD 4 unit
dinas operasional kendaraan dinas operasional
BBM Mobil Kendaraan dinas roda empat 2400 ltr 28,800,000 APBD 2400 ltr

Program Peningkatan Disiplin Terciptanya aparatur kedislipinan kerja

1.12.1.12.01.03
Aparatur aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta Terlaksananya pengadaan pakaian dinas
1.12.1.12.01.03.02 Kab 120 stel 51,000,000 APBD 120 stel
kelengkapannya beserta kelengkapannya

Program Peningkatan kapasitas Terciptanya aparatur yang berbasis

1.12.1.12.01.05
Sumber daya Aparatur kinerja
1.12.1.12.01.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Terlaksananya pelatihan formal Kab 1 kali 80,000,000 APBD 1 kali
Bimbingan Teknis Implementasi
1.12.1.12.01.05.03 Terlaksananya bimtek Kab 4 kali 80,000,000 APBD 4 kali
Peraturan Perundang-Undangan

Program Peningkatan
Terpenuhinya administrasi kegiatan dan
1.12.1.12.01.06 Pengembangan Sistem Pelaporan
keuangan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Tersusunnya laporan capaian kerja kinerja
1.12.1.12.01.06.01 Kab 1 lap 5,000,000 APBD 1 lap
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan iktisar realisasi kinerja SKPD
Penyusunan Pelaporan Keuangan Tersusunya laporan keuangan semesteran
1.12.1.12.01.06.02 Kab 1 lap 2,000,000 APBD 1 lap
Semesteran SKPD
 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir
1.12.1.12.01.06.04 Tersusunnya laporan akhir keuangan SKPD Kab 1 lap 2,000,000 APBD 1 lap
Tahun
1.12.1.12.01.06.05 Penyusunan Renja SKPD Tersusunnya renja SKPD Kab 1 lap 5,000,000 APBD 1 lap
1.12.1.12.01.06.07 Monev Perencanaan Terlaksananya monev perencanaan Kab 1 kali 27,140,000 APBD 1 kali
1.12.1.12.01.06.08 Penyusunan RKA Tersusunnya RKA Kab 1 dok 5,000,000 APBD 1 dok
Penyusunan Laporan Bulanan/Tahunan Tersusunnya laporan bulanan/tahunan
1.12.1.12.01.06.17 Kab 13 lap 6,500,000 APBD 13 lap
Sistem SIDUGA SIDUGA

KELUARGA BERENCANA DAN

KELUARGA SEJAHTERA Tercapainya program keluarga
1.12.1.12.01.15 Program Keluarga Berencana
Penyediaan Pelayanan KB dan Alat berencana
Terlaksananya pelayanan/ pemasangan alat
1.12.1.12.01.15.01 1 kali 40,000,000 APBD 1 kali
Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin KB (TKBK)
Terlaksananya Monitoring KKB dan PLKB 1 kali 40,000,000 APBD 1 kali
Tersusunnya standar pelayanan minimum
1 kali 5,000,000 APBD 1 kali
SKPD
Tersusunnya PPM PA dan PPM PB 1 kali 2,000,000 APBD 1 kali
1.12.1.12.01.15.04 Promosi Pelayanan Khiba Terlaksananya Promosi Pelayanan Khiba 1 kali 60,000,000 APBD 1 kali
1.12.1.12.01.15.05 Pembinaan Keluarga Berencana Lomba PKK KB KES 1 kali 60,000,000 APBD 1 kali
Rakerda 1 kali 40,000,000 APBD 1 kali
Bhakti IBI 1 kali 60,000,000 APBD 1 kali
TMKK 1 kali 60,000,000 APBD 1 kali
Pengadaan Sarana Mobilitas Tim KB
1.12.1.12.01.15.06 Pengadaan alkon 1 kali 287,130,000 DAK 1 kali
Keliling
1.12.1.12.01.17 Program Pelayanan Kontrasepsi Terpenuhinya pelayanan kontrasepsi
1.12.1.12.01.17.02 Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB Terlaksananya MOP dan MOW 1 kali 75,000,000 APBD 1 kali

Program pembinaan peran serta

Meningkatnya pelayanan KB dan KR yang
1.12.1.12.01.18 masyarakat dalam pelayanan KB dan
mandiri
KR yang mandiri
Penyediaan operasional petugas KB
1.12.1.12.01.18.02 Terbayarnya penggajian PTT tenaga PLKB 100 orang 600,000,000 APBD 100 orang
lapangan
Sosialisasi dan diseminasi kebijakan dan
1.12.1.12.01.18.03 Pelatihan pelaporan RR Dallap 1 kali 75,160,000 APBD 1 kali
strategi pengendalian penduduk

Program peningkatan
Meningkatnya penanggulangan
1.12.1.12.01.21 penanggulangan Narkoba, PMS, HIV,
Narkoba, PMS, HIV, AIDS
AIDS
Penyuluhan penanggulangan narkoba
1.12.1.12.01.21.01 Jambore saka Kencana 1 kali 40,000,000 APBD 1 kali
dan PMS di sekolah
Lomba RAP 1 kali 30,000,000 APBD 1 kali
Harganas 1 kali 50,000,000 APBD 1 kali
Program penyiapan tenaga Terlaksananya program penyiapan
1.12.1.12.01.23 pendamping kelompok Bina tenaga pendamping kelompok Bina
keluarga keluarga
Terlaksananya lomba pengelola BKB tingkat
1.12.1.12.01.23.02 Lomba pengelola BKB tingkat Kabupaten 1 kali 40,000,000 APBD 1 kali
Kabupaten
Pembentukan UPPKS 1 kali 40,000,000 APBD 1 kali
Lomba UPPKS 1 kali 40,000,000 APBD 1 kali
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Program Peningkatan Kualitas Hidup Meningkatnya Kualitas Hidup Dan
1.12.1.12.01.17
Dan Perlindungan Perempuan Perlindungan Perempuan
Fasilitasi upaya perlindungan perempuan
1.12.1.12.01.17.08 Peringatan hari Ibu 1 kali 40,000,000 APBD 1 kali
terhadap tindak kekerasan
Lomba GSI 1 kali 50,000,000 APBD 1 kali
 Program peningkatan peran serta
1.12.1.12.01.18 dan kesetaraan gender dalam
pembangunan
1.12.1.12.01.18.01 Pembinaan organisasi perempuan Peringatan hari kartini 1 kali 40,000,000 APBD 1 kali
Penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga
Terlaksananya Penyuluhan bagi Ibu Rumah
1.12.1.12.01.18.03 (IRT) dalam membangun keluarga 1 kali 50,000,000 APBD 1 kali
Tangga (IRT)
sejahtera
1.12.1.12.01.18.07 Lomba P2WKSS Terlaksananya lomba P2WKSS 1 kali 80,000,000 APBD 1 kali
PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD 1,062,260,000.00
PROGRAN DAN KEGIATAN URUSAN WAJIB/PILIHAN 1,904,290,000.00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 2,966,550,000.00
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,701,472,753.35
TOTAL 5,668,022,753.35
Perkiraan Maju Rencana Tahun
2018

Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif

4,400,000

38,500,000

18,700,000

14,652,000
7,920,000
7,920,000
7,920,000
43,560,000
7,920,000
6,600,000
4,620,000
4,620,000
18,480,000
4,620,000

7,920,000

11,000,000

66,000,000

16,500,000
 3,300,000

15,400,000

121,000,000

33,000,000

59,400,000

39,600,000
55,000,000
11,000,000
11,550,000
22,000,000
33,000,000
16,500,000
11,000,000
44,000,000
26,400,000
19,800,000

33,000,000

31,680,000

56,100,000

88,000,000
88,000,000

5,500,000

2,200,000
 2,200,000
5,500,000
29,854,000
5,500,000
7,150,000

44,000,000
44,000,000
5,500,000
2,200,000
66,000,000
66,000,000
44,000,000
66,000,000
66,000,000
315,843,000

82,500,000

600,000,000
82,676,000

44,000,000
33,000,000
55,000,000

44,000,000
44,000,000
44,000,000

44,000,000
55,000,000
 44,000,000

55,000,000

88,000,000
1,168,486,000.00
2,034,719,000.00
3,203,205,000.00
2,971,620,028.69
6,174,825,028.69
SKPD : BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Rencana Tahun 2017

Urusan Bidang Urusan/ Pemerintah Daerah dan INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN
Kode Rek Target
Program KEGIATAN Kebutuhan Dana/ Pagu
Lokasi Capaian
Indikatif
Kinerja

Terselenggarakan kegiatan administrasi

1.12.1.12.01.01 Program pelayanan administrasi perkantoran
perkantoran

1.12.1.12.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terselenggaranya pengirima surat menyurat Kab/Prov 800 surat 4,000,000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

1.12.1.12.01.01.02 Tercapainya pembayaran rekening Kab 4 rekening 35,000,000
Listrik

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Terlaksananya jasa pemeliharaan dan

1.12.1.12.01.01.06 Kab 4 unit 17,000,000
Kendaraan Dinas/Operasional perizinan kendaraan dinas/oprasional roda 4

Terpenuhinya honorarium pengelola jasa

1.12.1.12.01.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kab 16 orang 117,120,000
administrasi keuangan
Tersedianya Honorarium petugas kebersihan
1.12.1.12.01.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kab 2 orang 7,200,000
kantor

1.12.1.12.01.01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tersedianya peralatan kerja yang prima Kab 13 unit 10,000,000

1.12.1.12.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor (ATK) Kab 60 item 60,000,000

1.12.1.12.01.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan/ penggandaan Kab 4 item 15,000,000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Tersedianya bahan bacaan dan peraturan
1.12.1.12.01.01.15 Kab 3 item 3,000,000
Undangan perundang undangan

1.12.1.12.01.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan dan minum rapat Kab 12 kali 14,000,000

1.12.1.12.01.01.18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah Luar Kab 12 bulan 110,000,000

1.12.1.12.01.01.19 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah Kab 12 bulan 30,000,000

Penyediaan jasa pendukung administrasi/ Teknis Terbayarnya jasa pendukung administrasi/

1.12.1.12.01.01.24 Kab 15 orang 54,000,000
perkantoran teknis perkantoran

V-684 BADAN KB DAN PP

 Rencana Tahun 2017

Urusan Bidang Urusan/ Pemerintah Daerah dan INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN
Kode Rek Target
Program KEGIATAN Kebutuhan Dana/ Pagu
Lokasi Capaian
Indikatif
Kinerja

Program Peningkatan sarana dan prasarana Terpenuhinya sarana dan prasarana

1.12.1.12.01.02
aparatur aparatur

1.12.1.12.01.02.07 Pegadaan perlengkapan gedung kantor Ac Kab 6 unit 36,000,000

1.12.1.12.01.02.09 Pegadaan peralatan gedung kantor Laptop Kab 5 unit 50,000,000
Printer 5 unit 10,000,000
Teralis 3 unit 10,500,000
1.12.1.12.01.02.10 Pengadaan Mebeleur Kursi tamu Kab 2 set 20,000,000
Jumlah lemari arsip dan rak 12 unit 30,000,000

5.2.3.11.09 Pengadaan papan stuktur/ papan memo Blanko pelaporan F1 dan F2 Kab 60 rim 25,000,000

Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala

1.12.1.12.01.02.22 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Kab 1 unit 40,000,000
gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala
1.12.1.12.01.02.23 Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan Kab 1 unit 24,000,000
mobil jabatan

BBM Mobil Jabatan 1500 ltr 18,000,000

Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala

1.12.1.12.01.02.24 Kab 4 unit 30,000,000
operasional kendaraan dinas operasional

BBM Mobil Kendaraan dinas roda empat 2400 ltr 28,800,000

Terciptanya aparatur kedislipinan kerja

1.12.1.12.01.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
aparatur

Terlaksananya pengadaan pakaian dinas

1.12.1.12.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya Kab 120 stel 51,000,000
beserta kelengkapannya

Program Peningkatan kapasitas Sumber daya Terciptanya aparatur yang berbasis

1.12.1.12.01.05
Aparatur kinerja

1.12.1.12.01.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Terlaksananya pelatihan formal Kab, Prov,Nas 4 kali 80,000,000

V-685 BADAN KB DAN PP

 Rencana Tahun 2017

Urusan Bidang Urusan/ Pemerintah Daerah dan INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN
Kode Rek Target
Program KEGIATAN Kebutuhan Dana/ Pagu
Lokasi Capaian
Indikatif
Kinerja

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-

1.12.1.12.01.05.03 Terlaksananya bimtek Kab, Nas 4 kali 80,000,000
Undangan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Terpenuhinya administrasi kegiatan dan

1.12.1.12.01.06
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan keuangan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Tersusunnya laporan capaian kerja kinerja
1.12.1.12.01.06.01 Kab 1 lap 5,000,000
Realisasi Kinerja SKPD dan iktisar realisasi kinerja SKPD
Tersusunya laporan keuangan semesteran
1.12.1.12.01.06.02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Kab 1 lap 2,000,000
SKPD

1.12.1.12.01.06.04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tersusunnya laporan akhir keuangan SKPD Kab 1 lap 2,000,000

1.12.1.12.01.06.05 Penyusunan Renja SKPD Tersusunnya renja SKPD Kab 1 lap 5,000,000

1.12.1.12.01.06.07 Monev Perencanaan Terlaksananya monev perencanaan Kab 7 kali 27,140,000

1.12.1.12.01.06.08 Penyusunan RKA Tersusunnya RKA Kab 1 dok 5,000,000
Tersusunnya laporan bulanan/tahunan
1.12.1.12.01.06.17 Penyusunan Laporan Bulanan/Tahunan Sistem SIDUGA Kab 13 lap 6,500,000
SIDUGA

KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA

SEJAHTERA

1.12.1.12.01.15 Program Keluarga Berencana Tercapainya program keluarga berencana

Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Terlaksananya pelayanan/ pemasangan alat
1.12.1.12.01.15.01 kec 19 kali 50,000,000
Keluarga Miskin KB (TKBK)

Terlaksananya Monitoring KKB dan PLKB 19 kali 50,000,000

Tersusunnya standar pelayanan minimum

1 lap 5,000,000
SKPD

V-686 BADAN KB DAN PP

 Rencana Tahun 2017

Urusan Bidang Urusan/ Pemerintah Daerah dan INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN
Kode Rek Target
Program KEGIATAN Kebutuhan Dana/ Pagu
Lokasi Capaian
Indikatif
Kinerja

Tersusunnya PPM PA dan PPM PB 1 lap 2,000,000

1.12.1.12.01.15.04 Promosi Pelayanan Khiba Terlaksananya Promosi Pelayanan Khiba kec 1 kali 70,000,000
1.12.1.12.01.15.05 Pembinaan Keluarga Berencana Lomba PKK KB KES kec 1 kali 60,000,000
Rakerda kec 1 kali 40,000,000
Bhakti IBI kec 1 kali 100,000,000
TMKK kec 1 kali 90,000,000

1.12.1.12.01.15.06 Pengadaan Sarana Mobilitas Tim KB Keliling Penngadaan alkon kec 1 kali 287,130,000

1.12.1.12.01.17 Program Pelayanan Kontrasepsi Terpenuhinya pelayanan kontrasepsi

1.12.1.12.01.17.01 Pelayanan konseling KB Terpenuhinya pelayanan konseling KB kec 19 kali 70,000,000

1.12.1.12.01.17.02 Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB Tercapainya pemasangan kontrasepsi KB kec 19 kali 80,000,000

1.12.1.12.01.17.04 Pelayanan KB Medis Operasi Tercapainya akseptor KB MOP/MOW kec 50 orang 150,000,000

Program pembinaan peran serta masyarakat Meningkatnya pelayanan KB dan KR yang

1.12.1.12.01.18
dalam pelayanan KB dan KR yang mandiri mandiri

1.12.1.12.01.18.02 Penyediaan operasional petugas KB lapangan Terbayarnya penggajian PTT tenaga PLKB kab 100 orang 600,000,000

Sosialisasi dan diseminasi kebijakan dan strategi

1.12.1.12.01.18.03 Pelatihan pelaporan RR Dallap kab 1 kali 100,000,000
pengendalian penduduk
Pemutakhiran data pendataan KK Pra
19 kec 1 kali 0
Sejahtera s.d sejahtera III

Program peningkatan penanggulangan Narkoba, Meningkatnya penanggulangan Narkoba,

1.12.1.12.01.21
PMS, HIV, AIDS PMS, HIV, AIDS

Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS di

1.12.1.12.01.21.01 Jambore saka Kencana nas 1 kali 80,000,000
sekolah

V-687 BADAN KB DAN PP

 Rencana Tahun 2017

Urusan Bidang Urusan/ Pemerintah Daerah dan INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN
Kode Rek Target
Program KEGIATAN Kebutuhan Dana/ Pagu
Lokasi Capaian
Indikatif
Kinerja

Lomba RAP Kab/prov 2 kali 60,000,000

kab/prov/
Harganas 3 kali 50,000,000
nas
Terlaksananya program penyiapan
Program penyiapan tenaga pendamping
1.12.1.12.01.23 tenaga pendamping kelompok Bina
kelompok Bina keluarga
keluarga

Terlaksananya lomba pengelola BKB tingkat

1.12.1.12.01.23.02 Lomba pengelola BKB tingkat Kabupaten kec 1 kali 80,000,000
Kabupaten

Pembentukan UPPKS kec 1 kali 70,000,000

Lomba UPPKS kec 1 kali 80,000,000
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Meningkatnya Kualitas Hidup Dan

1.12.1.12.01.17
Perlindungan Perempuan Perlindungan Perempuan

Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap

1.12.1.12.01.17.08 Peringatan hari Ibu kec 1 kali 100,000,000
tindak kekerasan

Lomba GSI kec 1 kali 100,000,000

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan
1.12.1.12.01.18
gender dalam pembangunan

1.12.1.12.01.18.01 Pembinaan organisasi perempuan Peringatan hari kartini kec 1 kali 80,000,000

Penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga (IRT) dalam Terlaksananya Penyuluhan bagi Ibu Rumah
1.12.1.12.01.18.03 kec 1 kali 70,160,000
membangun keluarga sejahtera Tangga (IRT)

1.12.1.12.01.18.07 Lomba P2WKSS Terlaksananya lomba P2WKSS kec 1 kali 80,000,000

TOTAL 3,666,550,000

V-688 BADAN KB DAN PP

 Perkiraan Maju Rencana Tahun
ana Tahun 2017
2018
Sumber Dana Catatan
Penting Target
(APBD Kab, Kebutuhan Dana/ Pagu
Capaian
APBD Prov, Indikatif
Kinerja
APBN)

APBD 800 surat 4,400,000

APBD 4 rekening 38,500,000

APBD 4 unit 18,700,000

APBD 16 orang 128,832,000

APBD 2 orang 7,920,000

APBD 13 unit 11,000,000

APBD 60 item 66,000,000

APBD 4 item 16,500,000

APBD 3 item 3,300,000

APBD 12 kali 15,400,000

APBD 12 bulan 121,000,000

APBD 12 bulan 33,000,000

APBD 15 orang 59,400,000

V-689 BADAN KB DAN PP

 Perkiraan Maju Rencana Tahun
ana Tahun 2017
2018
Sumber Dana Catatan
Penting Target
(APBD Kab, Kebutuhan Dana/ Pagu
Capaian
APBD Prov, Indikatif
Kinerja
APBN)

APBD 6 unit 39,600,000

APBD 5 unit 55,000,000
APBD 5 unit 11,000,000
APBD 3 unit 11,550,000
APBD 2 set 22,000,000
APBD 12 unit 33,000,000

APBD 60 rim 27,500,000

APBD 1 unit 44,000,000

APBD 1 unit 26,400,000

APBD 1500 ltr 19,800,000

APBD 4 unit 33,000,000

APBD 2400 ltr 31,680,000

APBD 120 stel 56,100,000

APBD 4 kali 88,000,000

V-690 BADAN KB DAN PP

 Perkiraan Maju Rencana Tahun
ana Tahun 2017
2018
Sumber Dana Catatan
Penting Target
(APBD Kab, Kebutuhan Dana/ Pagu
Capaian
APBD Prov, Indikatif
Kinerja
APBN)

APBD 4 kali 88,000,000

APBD 1 lap 5,500,000

APBD 1 lap 2,200,000

APBD 1 lap 2,200,000

APBD 1 lap 5,500,000

APBD 7 kali 29,854,000

APBD 1 dok 5,500,000

APBD 13 lap 7,150,000

APBD 19 kali 55,000,000

APBD 19 kali 55,000,000

APBD 1 lap 5,500,000

V-691 BADAN KB DAN PP

 Perkiraan Maju Rencana Tahun
ana Tahun 2017
2018
Sumber Dana Catatan
Penting Target
(APBD Kab, Kebutuhan Dana/ Pagu
Capaian
APBD Prov, Indikatif
Kinerja
APBN)

APBD 1 lap 2,200,000

APBD 1 kali 77,000,000
APBD 1 kali 66,000,000
APBD 1 kali 44,000,000
APBD 1 kali 110,000,000
APBD 1 kali 99,000,000

DAK 1 kali 315,843,000

APBD 19 kali 77,000,000

APBD 50 orang 88,000,000

APBD 50 orang 165,000,000

APBD 100 orang 660,000,000

APBD 1 kali 110,000,000

APBD 1 kali 0

APBD 1 kali 88,000,000

V-692 BADAN KB DAN PP

 Perkiraan Maju Rencana Tahun
ana Tahun 2017
2018
Sumber Dana Catatan
Penting Target
(APBD Kab, Kebutuhan Dana/ Pagu
Capaian
APBD Prov, Indikatif
Kinerja
APBN)

APBD 2 kali 66,000,000

APBD 3 kali 55,000,000

APBD 1 kali 88,000,000

APBD 1 kali 77,000,000

APBD 1 kali 88,000,000

APBD 1 kali 110,000,000

APBD 1 kali 110,000,000

APBD 1 kali 88,000,000

APBD 1 kali 77,176,000

APBD 1 kali 88,000,000

4,033,205,000

V-693 BADAN KB DAN PP

SKPD : DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Kode
Program/Kegiatan

1 2

1 13 URUSAN WAJIB SOSIAL

1 13 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 13 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

1 13 01 02
Listrik

1 13 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan

V-694 DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Kode
Program/Kegiatan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

1 13 01 06
Kendaraan Dinas / Operasional

1 13 01 07 Penyediaan Jasa adminstrasi keuangan

V-695 DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Kode
Program/Kegiatan

1 13 01 08 Penyediaan Jasa kebersihan kantor

1 13 01 09 Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja

1 13 01 10 Penyediaan alat tulis kantor

1 13 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

1 13 01 12
bangunan kantor

1 13 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

V-696 DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Kode
Program/Kegiatan

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

1 13 01 15
undangan

1 13 01 17 Penyediaan makanan dan minuman

1 13 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah

1 13 01 19 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah

Penyediaan jasa pendukung administrasi teknis

1 13 01 24
perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

1 13 02
Aparatur

V-697 DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Kode
Program/Kegiatan

1 13 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

1 13 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1 13 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor

1 13 02 10 Pengadaan Meubeler

1 13 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

1 13 02 26
kantor

1 13 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

V-698 DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Kode
Program/Kegiatan

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas

1 13 02 24
operasional

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

1 13 05
Aparatur

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-

1 13 05 03
undangan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem

1 13 06
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

V-699 DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Kode
Program/Kegiatan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

1 13 06 01
realisasi kinerja SKPD
1 13 06 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

1 13 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1 13 06 05 Penyusunan RENJA
Monev Perencanaan
1 13 06 07

1 13 06 08 Penyusunan RKA

1 13 06 15 Penyusunan SPM

1 13 06 16 Penyusunan LPPD

1 13 Sosial
V-700 DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Kode
Program/Kegiatan

1 13 15
Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas
adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah
kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya

Peningkatan kemampuan (capacity building) petugas

1 13 15 01 dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin,
KAT dan PMKS lainnya

1 13 15 02 Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin

Pengadaan sarana dan prasana pendukung usaha bagi

1 13 15 04
keluarga miskin

1 13 15 05 Pelatihan keterampilan bagi PMKS

V-701 DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Kode
Program/Kegiatan

Program Pelayanan dan Rehabilitasi

1 13 16
Kesejahteraan Sosial

Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial bagi

1 13 16 03
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Pelatihan keterampilan dan praktek belajar bagi anak

1 13 16 04 terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat dan anak
nakal

Peningkatan kualitas pelayaan, sarana dan prasarana

1 13 16 07
rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS

V-702 DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Kode
Program/Kegiatan

Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi

1 13 16 09 pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan
dan penurunan kesenjangan

Penanganan masalah strategis yang menyangkut

1 13 16 10
tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa:

V-703 DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Kode
Program/Kegiatan

1 13 16 11 Monitoring dan evaluasi

1 13 16 12 Program Keluarga Harapan (PKH)

Program pembinaan para penyandang cacat dan

1 13 18
trauma

1 13 18 01 pendataan penyandang cacat dan penyakit kejiwaan

Pembangunan sarana dan prasarana perawatan para

1 13 18 02
penyandang cacat dan trauma

V-704 DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Kode
Program/Kegiatan

1 13 19 Program Pembinaan panti asuhan/panti jompo

1 13 19 01 Pembangunan sarana dan prasana panti asuhan/jompo

Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti

1 13 19 03
asuhan/jompo

1 13 19 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program pemberdayaan Kelembagaan

1 13 21
Kesejahteraan Sosial

V-705 DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Kode
Program/Kegiatan

Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial

1 13 21 03
masyarakat

1 04 20 Program Pengelolaan Areal Pemakaman

1 04 20 07 Pemeliharaan sarana dan prasarana Pemakaman

1 14 Ketenagakerjaan

V-706 DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Kode
Program/Kegiatan

Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas

1 14 15
Tenaga Kerja

1 14 15 01 Penyusunan Database tenaga kerja daerah

1 14 15 02 Pembangunan balai lataihan kerja

1. Pembelian lahan untuk balai latihan kerja (BLK)

V-707 DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Kode
Program/Kegiatan

1 14 15 06 Pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja

1 14 16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Penyusunan dan Penyebar luasan informasi bursa

1 14 16 01
tenaga kerja (Program bursa kerja online "BKOL")

1 14 16 05 Padat karya Produktif Pedesaan Padat Pekerja

V-708 DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Kode
Program/Kegiatan

Padat Karya Inafrastruktur Pedesaan Padat Pekerja

Pengembangan keterampilan dan wirasausaha Tenaga

kerja Mandiri (TKM)

1 14 16 07 Monev dan Pelaporan

Program Perlindungan dan Pengembangan

1 14 17
Lembaga Ketenaga Kerjaan

Peningkatan pengawasan, perlindungan dan

1 14 17 05 penegakan hukum terhadap keselamatan dan
kesehatan kerja

V-709 DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Kode
Program/Kegiatan

1 14 17 07 Pemantauan kinerja lembaga penyalur tenaga kerja

1 14 17 09 Senergitas Pendataan HI dan Jamsos

1 14 17 10 Sosialisasi dan Pembinaan Upah Pekerja dan Jamsostek

2 08 Transmigrasi

2 08 15 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

Penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana

2 08 15 03
sosial dan ekonomi dikawasan Transmigrasi

V-710 DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Kode
Program/Kegiatan

2 08 16 Program Transmigrasi Lokal

2 08 16 01 Penyuluhan Transmigrasi Lokal

2 08 16 02 Pelatihan Transmigrasi Lokal

TOTAL APBD
V-711 DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Kode
Program/Kegiatan

TOTAL APBD PROVINSI

TOTAL APBN

V-712 DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

RANSMIGRASI

Rencana Tahun 2017

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan

Target Capaian Dana/Pagu
Kinerja Indikatif

3 5 6

Terselenggaranya administrasi perkantoran sesuai

100%
standar pelayanan minimum

Penyediaan surat menyurat 1000 surat 0

Jumlah rekening telpon, listrik dan air 60 Rekening 20,000,000

V-713 DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

 Rencana Tahun 2017

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan

Target Capaian Dana/Pagu
Kinerja Indikatif

BBM Mobil kendaraan dinas, Jasa Service kendaraan dinas,

13 unit 7,000,000
Legalisasi kendaraan dinas operasional:
- Legalitas Mobil dinas 3 unit 3 unit 4,500,000
- Legalitas Motor dinas 10 unit 10 unit 2,500,000
Terlaksananya Bea balik nama kendaraan roda 4 unit
Honororium pengelola jasa administrasi keuangan : 12 orang 62,400,000
- Pengguna anggaran (1 orang) 7,200,000
- PPK SKPD (1 orang) 6,000,000
- PPTK SKPD (1 orang) 6,000,000
- Bendahara pengeluaran (1 orang) 6,000,000
- Bendahara gaji (1 orang) 6,000,000
- Bendahara pengurus barang (1 orang) 4,200,000
- Operator SIGAP (1 orang) 4,200,000
- Bendahara Penyimpan Barang (1 orang) 4,200,000
- Operator Komputer Keuangan (1 orang) 4,200,000
V-714 DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
 Rencana Tahun 2017

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan

Target Capaian Dana/Pagu
Kinerja Indikatif

- Operator SIMDA (1 orang) 4,800,000

- Operator perencanaan (1 Orang) 4,800,000
- Admin RUP (1 Orang) 4,800,000

Honororium jasa kebersihan kantor 2 orang 12,000,000

Jasa perbaikan peralatan kerja 7 unit 3,000,000

Tersedianya alat tulis kantor 50 item 26,000,000

Tersedianya dana untuk penggandaan koran 5,000,000

Tersedianya komponen instalasi listrik 8 jenis 2,000,000

Tersedianya pengadaan peralatan dan perlengkapan

100%
kantor :

V-715 DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

 Rencana Tahun 2017

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan

Target Capaian Dana/Pagu
Kinerja Indikatif

Tersedianya bahan bacaan untuk aparatur eks 4,000,000

Tersedianya makan minum aparatur dan tamu 12 bln 15,000,000

Tersedianya dana untuk rapat - rapat koordinasi ke luar

12 bln 120,000,000
daerah
Tersedianya dana untuk rapat - rapat koordinasi ke dalam
12 bln 10,000,000
daerah

Tersedianya Honorarium Sopir 1 orang 7,200,000

Terselenggaranya peningkatan sarana dan prasarana

100%

V-716 DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

 Rencana Tahun 2017

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan

Target Capaian Dana/Pagu
Kinerja Indikatif
100%
Motor Dinas Jenis Trail 90,000,000

Tersedianya Biaya Administrasi Pengadaan (AP) 1 kegiatan 3,000,000

Tersedianya Laptop 3 unit 30,000,000

Tersedianya Komputer PC 2 unit 14,000,000
Tersedianya Meubeler 5 unit 3,300,000

Terpeliharanya gedung kantor 1 unit 0

Terpenuhinya perawatan peralatan gedung kantor dan BBM

Liter
Genset
-Pemeliharaan Gedung Kantor 1 unit 5,000,000
-BBM Genset Liter 3,500,000
Terpeliharanya mobil jabatan 1 unit 10,000,000

V-717 DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

 Rencana Tahun 2017

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan

Target Capaian Dana/Pagu
Kinerja Indikatif

Tersedianya BBM mobil jabatan Liter 14,000,000

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 2 unit 20,000,000

Tersedianya BBM kendaraan dinas/operasional Liter 20,000,000

Terciptanya aparatur yang berbasis kinerja

Terciptanya aparatur yang berbasis kinerja orang 0

Terselenggaranya Peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

V-718 DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

 Rencana Tahun 2017

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan

Target Capaian Dana/Pagu
Kinerja Indikatif

Tersedianya LAKIP SKPD 1 laporan 2,500,000

Tersedianya laporan keuangan semesteran 1 laporan 1,000,000

Tersusunanya laporan keuangan akhir tahun 1 laporan 1,000,000

Tersusunya Rencana kerja Tahunan 1 laporan 2,500,000

Terselenggaranya monev perencanaan 2 Laporan 2,000,000

Tersusunya RKA 1 laporan 2,000,000

Tersusunya Standar Pelayanan Minimum 1 laporan 2,500,000

Tersusunya LPPD 1 laporan 2,500,000

V-719 DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

 Rencana Tahun 2017

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan

Target Capaian Dana/Pagu
Kinerja Indikatif

Tersedianya bantuan fakir miskin, komunitas adat

terpencil (KAT) dan penyandang masalah 100%
kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya

Jumlah petugas dan pendamping yang mendapat pelatihan

25 Orang 50,000,000
dan bimbingan

Jumlah keluarga miskin yang meningkat keterampilannya 50 KSM 50,000,000

Jumlah masyarakat miskin yang mendapat bantuan sarana

5 Kelompok 125,000,000
dan prasarana

Jumlah PMKS yang memperoleh pelatihan dan bimbingan 50 Orang 50,000,000

V-720 DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

 Rencana Tahun 2017

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan

Target Capaian Dana/Pagu
Kinerja Indikatif

Terselenggaranya Pelayanan dan Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial
100%
Terlaksananya pembinaan bagi :

a. Eks (Mantan) Narapidana ORG 70,000,000

b. Wanita Rawan Sosial ORG 75,000,000

Jumlah anak cacat dan anak nakal yang mendapat pelatihan 20 Orang 50,000,000

Jumlah laporan peningkatan kualitas pelayanan 5 Laporan 150,000,000

V-721 DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

 Rencana Tahun 2017

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan

Target Capaian Dana/Pagu
Kinerja Indikatif

Jumlah rumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan 5 Dokumen 50,000,000

Operasional Tagana dan Buffer Stock Penanggulan

100%
Bencana

1. Kampung Siaga Bencana (KSB) 12 bln 0

2. Asuransi Kematian Bagi Masyarakat miskin 12 bln 0
3. Buffer Stok Bencana 12 bln 150,000,000
4. Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana 12 bln 40,000,000

5. Pemantapan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Muda 100 Orang 0

6. Sosialisasi Pengumpulan Uang dan Barang(PUB) dan

50 Orang 0
Undian Berhadiah (UB)
V-722 DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
 Rencana Tahun 2017

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan

Target Capaian Dana/Pagu
Kinerja Indikatif

1 Orang
7. Biaya Pendampingan Korban Tindak Kekerasan 6,000,000
Pendamping

Jumlah Laporan 1 Dokumen 0

Pemberian bantuan Kepada Keluarga Sangat Miskin

31 KSM 300,000,000
(KSM)yang tanggungan nya balita dan anak putus sekolah

500,000,000

Jumlah korban tindak kekerasan 100%

Jumlah penyandang cacat dan penyakit kejiwaan yang

19 Orang 20,000,000
dapat didata

Jumlah sarana yang Terbangun Unit 0

V-723 DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

 Rencana Tahun 2017

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan

Target Capaian Dana/Pagu
Kinerja Indikatif

Terselenggaranya pembinaan panti asuha/panti

100%
jompo

Jumlah sarana panti yang dapat dibangun 1 Unit 300,000,000

Jumlah panti yang dapat pemeliharaan 6 Panti 150,000,000

Tersususunnya Monitoring, evaluasi dan pelaporan 10 Laporan 50,000,000

Terselenggaranya pemberdayaan kelembagaan

kesejahteraan sosial

V-724 DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

 Rencana Tahun 2017

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan

Target Capaian Dana/Pagu
Kinerja Indikatif

Jumlah SDM kesejahteraan Sosial masyarakat yang dapat

4 Laporan 100,000,000
ditingkatkan kualitasnya

Terlaksananya pembinaan veteran, purnawirawan,

1 kegiatan 250,000,000
warakauri dan weradhatama dalam rangka HUT Proklamasi

Terselenggaranya Pengelolaan Areal Pemakaman 100%

Terpeliharanya dan terawatnya TMP Unit 0

V-725 DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

 Rencana Tahun 2017

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan

Target Capaian Dana/Pagu
Kinerja Indikatif

Terselengaranya Peningkatan Kualitas dan

100%
Produktifitas

Diperolehnya tolak ukur produktivitas Sektor Dunia Usaha,

sesuai dengan klasifikasi lapangan usaha Indonesia diOKU
Selatan Sehingga dapat dipakai sebagai perekonomian di 1 Kegiatan 30,000,000
Kab. OKU Selatan dan untuk penetapan acuan dalam
evaluasi perkembangan program kerja

200,000,000

Adanya Lahan untuk pembangunan Balai Latihan Kerja

1 paket 3,500,000,000
Minimal 2 Hektar

V-726 DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

 Rencana Tahun 2017

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan

Target Capaian Dana/Pagu
Kinerja Indikatif

Terlaksananya program pelatihan berbasis masyarakat

2 paket 80,000,000
contoh : Pelatihan kerja pengembangan usaha rakyat

350,000,000

Terselenggaranya peningkatan kesempatan kerja 100%

Persentase pelayanan informasi tenaga kerja terhadap

400 orang 19,750,000
penempatan tenaga kerja

Jumlah masyarakat yang mendapatkan bantuan padat karya

176 orang 200,000,000
produktif

V-727 DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

 Rencana Tahun 2017

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan

Target Capaian Dana/Pagu
Kinerja Indikatif

Tersedianya lapangan pekerjaan dan Menumbuh

176 orang 500,000,000
kembangkan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat desa

Terbentuknya Tenaga Kerja Mandiri sebagai bagian

pelaksanaan program penciptaan lapangan kerja/usaha bagi
angkatan kerja muda untuk dibina dan dikembangkan 20 orang 100,000,000
menjadi kader-kader wirausaha baru atau pengusaha
pemula
Tersusunanya Monev 1 laporan 0

Terselenggaranya Perlindungan dan Pengembangan

100%
Lembaga Ketenagakerjaan

Terlindunginya keselamatan dan kesehatan tenaga kerja

1 kegiatan 0
oleh perusahaan

V-728 DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

 Rencana Tahun 2017

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan

Target Capaian Dana/Pagu
Kinerja Indikatif

Terpantaunya lembaga penyalur tenaga kerja 12 bulan 0

Terkumpulnya data hubungan Industrial dan Jamsos di Kab.

Perusahaan 0
OKU Selatan

Terlaksananya kegiatan sosialisasi bagi pekerja dan

1 kegiatan 0
pengusaha

Pengembangan wilayah transmigrasi 100%

Pembangunan kembali sarana dan prasana (Fasilitas Umum)

dikawasan Transmigrasi Lokal Mahangin yang terkena
musibah kebakaran

V-729 DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

 Rencana Tahun 2017

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan

Target Capaian Dana/Pagu
Kinerja Indikatif

Perumahan Bidan 1 Unit 100,000,000

Rumah Dinas KUPT 1 Unit 200,000,000
Gudang 1 Unit 100,000,000
Aula Pertemuan 1 Unit 100,000,000
Usulan Bangunan Los Pasar 1 Unit 670,000,000
Pembuatan Sumur Bor Unit 360,000,000
Usulan Pemberantasan Hama Babi 1 Kegiatan 5,234,000

Terlaksananya Program Transmigrasi Lokal 100%

Jumlah Peserta Yang Mengikuti Penyuluhan Transmigrasi

150 orang 0
Lokal

Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pelatihan Transmigrasi Lokal 150 orang 0

2,857,550,000
V-730 DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
 Rencana Tahun 2017

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan

Target Capaian Dana/Pagu
Kinerja Indikatif

0.00

6,785,234,000

V-731 DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
ahun 2017
2018

Target Kebutuhan
Sumber Dana Capaian Dana/Pagu
Kinerja Indikatif

7 9 10

APBD 1000 surat 0

APBD 60 Rekening 20,000,000

V-732 DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
ahun 2017
2018

Target Kebutuhan
Sumber Dana Capaian Dana/Pagu
Kinerja Indikatif

APBD 13 unit 7,000,000

APBD 3 unit 4,500,000

APBD 10 unit 2,500,000
APBD unit
APBD 12 orang 62,400,000
APBD 7,200,000
APBD 6,000,000
APBD 6,000,000
APBD 6,000,000
APBD 6,000,000
APBD 4,200,000
APBD 4,200,000
APBD 4,200,000
APBD 4,200,000
V-733 DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
 Prakiraan Maju Rencana Tahun
ahun 2017
2018

Target Kebutuhan
Sumber Dana Capaian Dana/Pagu
Kinerja Indikatif

APBD 4,800,000
APBD 4,800,000
APBD 4,800,000

APBD 2 orang 12,000,000

APBD 9 unit 3,000,000

APBD 50 item 26,000,000

APBD 250 buku 5,000,000

APBD 8 jenis 2,000,000

APBD

V-734 DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
ahun 2017
2018

Target Kebutuhan
Sumber Dana Capaian Dana/Pagu
Kinerja Indikatif

APBD eks 4,000,000

APBD 20 kali 16,500,000

APBD 12 bln 132,000,000

APBD 12 bln 11,000,000

APBD 1 orang 7,200,000

V-735 DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
ahun 2017
2018

Target Kebutuhan
Sumber Dana Capaian Dana/Pagu
Kinerja Indikatif

APBD 2 unit 99,000,000

APBD 1 kegiatan 3,000,000

APBD
APBD 2 unit 30,000,000
APBD 2 unit 14,000,000
APBD 3,800,000

APBD 1 unit 0

APBD Liter

APBD 1 unit 5,500,000

APBD Liter 3,500,000
APBD 1 unit 10,000,000

V-736 DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
ahun 2017
2018

Target Kebutuhan
Sumber Dana Capaian Dana/Pagu
Kinerja Indikatif

APBD Liter 15,400,000

APBD 2 unit 22,000,000

APBD Liter 22,000,000

APBD orang 0

V-737 DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
ahun 2017
2018

Target Kebutuhan
Sumber Dana Capaian Dana/Pagu
Kinerja Indikatif

APBD 1 laporan 2,500,000

APBD 1 laporan 1,000,000

APBD 1 laporan 1,000,000

APBD 1 laporan 2,500,000

APBD 2 Laporan 2,000,000

APBD 1 laporan 2,000,000

APBD 1 laporan 2,500,000

APBD 1 laporan 2,500,000

V-738 DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
ahun 2017
2018

Target Kebutuhan
Sumber Dana Capaian Dana/Pagu
Kinerja Indikatif

APBD 35 Orang 60,000,000

APBD 50 KSM 65,000,000

APBD 5 Kelompok 125,000,000

APBD 50 Orang 100,000,000

V-739 DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
ahun 2017
2018

Target Kebutuhan
Sumber Dana Capaian Dana/Pagu
Kinerja Indikatif

APBD ORG 50,000,000

APBD ORG 60,000,000

APBD 20 Orang 55,000,000

APBD 5 Laporan 300,000,000

V-740 DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
ahun 2017
2018

Target Kebutuhan
Sumber Dana Capaian Dana/Pagu
Kinerja Indikatif

APBD 5 Dokumen 55,000,000

APBD 12 bln 0
12 bln 0
12 bln 165,000,000
12 bln 60,000,000

100 Orang 0

50 Orang 0

V-741 DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
ahun 2017
2018

Target Kebutuhan
Sumber Dana Capaian Dana/Pagu
Kinerja Indikatif

1 Orang
APBD 6,600,000
Pendamping

APBD 1 Dokumen 0

APBD 19 KSM 200,000,000

APBN 0

APBD 0

APBD 1 Unit 350,000,000

V-742 DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
ahun 2017
2018

Target Kebutuhan
Sumber Dana Capaian Dana/Pagu
Kinerja Indikatif

APBD Unit 0

APBD 6 Panti 250,000,000

APBD LAPORAN 0

V-743 DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
ahun 2017
2018

Target Kebutuhan
Sumber Dana Capaian Dana/Pagu
Kinerja Indikatif

APBD 4 Laporan 150,000,000

APBD 1 Kegiatan 300,000,000

APBD Unit 0

V-744 DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
ahun 2017
2018

Target Kebutuhan
Sumber Dana Capaian Dana/Pagu
Kinerja Indikatif

APBD 1 Kegiatan 50,000,000

APBN 0

APBN 1 paket 0

V-745 DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
ahun 2017
2018

Target Kebutuhan
Sumber Dana Capaian Dana/Pagu
Kinerja Indikatif

APBD 2 paket 150,000,000

APBN 0

APBD 500 orang 25,000,000

APBN 264 orang 200,000,000

V-746 DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
ahun 2017
2018

Target Kebutuhan
Sumber Dana Capaian Dana/Pagu
Kinerja Indikatif

APBN 176 orang 500,000,000

APBD 20 orang 150,000,000

APBD 1 laporan 0

APBD 1 kegiatan 0

V-747 DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
ahun 2017
2018

Target Kebutuhan
Sumber Dana Capaian Dana/Pagu
Kinerja Indikatif

APBD 1 kegiatan 0

APBD Perusahaan 0

APBD 0

V-748 DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
ahun 2017
2018

Target Kebutuhan
Sumber Dana Capaian Dana/Pagu
Kinerja Indikatif

APBN 1 Unit 100,000,000

APBN 1 Unit 200,000,000
APBN 1 Unit 100,000,000
APBN 1 Unit 100,000,000
APBN 1 Unit 670,000,000
APBN Unit 360,000,000
APBN 1 Kegiatan 5,234,000

APBD 150 orang 0

APBD 150 orang 0

V-749 DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
ahun 2017
2018

Target Kebutuhan
Sumber Dana Capaian Dana/Pagu
Kinerja Indikatif

V-750 DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode Urusan Bidang Urusan/Pemerintah Daerah dan Program Indikator Kinerja Program/Kegiatan

1.03 . 1. 03.02. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.03 . 1.03.02 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Persentase jasa surat menyurat dan faximili

1.03 . 1.03.02 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah rekening telp, air dan listrik

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

1.03 . 1.03.02 . 01 . 06 Jumlah legalisasi kendaraan dinas
Dinas/Operasional

1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Honorarium jumlah pengelola jasa administrasi keuangan

1.03 . 1.03.02 . 01 . 08 Penyediaan jasa Kebersihan Kantor Honorarium jasa petugas kebersihan kantor

1.03 . 1.03.02 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Persentase jasa perbaikan peralatan kerja

1.03 . 1.03.02 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor

1.03 . 1.03.02 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan

V-751 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

 Kode Urusan Bidang Urusan/Pemerintah Daerah dan Program Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

1.03 . 1.03.02 . 01 . 12 Jumlah instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Bangunan Kantor

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

1.03 . 1.03.02 . 01 . 15 Jumlah Media Massa/Cetak
Undangan

1.03 . 1.03.02 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Rapat Rutin yang dilaksanakan

1.03 . 1.03.02 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordiansi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Persentase koordinasi dan perjalanan dinas keluar

1.03 . 1.03.02 . 01 . 19 Rapat-Rapat Koordiansi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Persentase koordinasi dan perjalanan dinas kedalam

Penyediaan Jasa Pendukung Administarsi/Teknis

1.03 . 1.03.02 . 01 . 24 Honorarium Jumlah jasa petugas jaga malam
Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

1.03 . 1.03.02 . 02
Aparatur
1.03 . 1.03.02 . 02 . 02 Pembangunan Gedung Kantor Jumlah bangunan gedung kantor

1.03 . 1.03.02 . 02 . 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah kendaraan dinas / operasional

1.03 . 1.03.02 . 02 . 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor

V-752 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

 Kode Urusan Bidang Urusan/Pemerintah Daerah dan Program Indikator Kinerja Program/Kegiatan

1.03 . 1.03.02 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan gedung kantor
1.03 . 1.03.02 . 02 . 10 Pengadaan Mebeleur Jumlah sarana dan prasarana aparatur
1.03 . 1.03.02 . 02 . 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Persentase mobil jabatan yang terpelihara

Persentase kendaraan dinas / operasional yang

1.03 . 1.03.02 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kerusakan Dinas/Operasional
terpelihara

1.03.1.03.02.01.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1.03.1.03.02.01.03.03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan/ Bagi Relawan BPBD Jumlah Pakaian Lapangan Bagi Relawan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

1.03 . 1.03.02 . 05
Aparatur

Jumlah aparatur/ SDM yang mengikuti Pendidikan dan

1.03 . 1.03.02 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Pelatihan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem

1.03 . 1.03.02 . 06
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

1.03 . 1.03.02 . 06 . 01 Jumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Realisasi Kinerja SKPD

V-753 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

 Kode Urusan Bidang Urusan/Pemerintah Daerah dan Program Indikator Kinerja Program/Kegiatan

1.03 . 1.03.02 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Jumlah laporan keuangan semesteran

1.03 . 1.03.02 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tersusunnya laporan akhir tahun

1.03 . 1.03.02 . 06 . 05 Penyusunan Renja SKPD Tersusunnya Renja

1.03 . 1.03.02 . 06 . 06 Penyunan Renstra SKPD Tersusunnya Renstra

1.03 . 1.03.02 . 06 . 07 Penyusunan Monev Perencanaan Tersusunnya Monev Perencanaan

1.03 . 1.03.02 . 06 . 08 Penyusunan RKA

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan

1.19 . 1.03.02 . 22
Korban Bencana Alam

Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi

1.19 . 1.03.02 . 22 . 01 Persentase informasi kebencanaan melalui radio
Bencana Alam

1.19 . 1.03.02 . 22. Pembentukan Desa Siaga Bencana Jumlah Desa percontohan yang Siaga Bencana
Jumlah SDM / relawan BPBD yang paham akan
Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Dasar Kebencanaan
manajemen kebencanaan

1.19.1.03.02.01.22.06 Pengadaan Perlengkapan Penanggulangan Bencana Alam Jumlah peralatan kebencanaan di Posko Kecamatan

V-754 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

 Kode Urusan Bidang Urusan/Pemerintah Daerah dan Program Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Program Pengendalian Kebakaran Hutan

Pendidikan dan pelatihan manajemen kebakaran hutan

Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan
dan lahan

JUMLAH

V-755 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

 Rencana Tahun 2017 Rencana Maju Rencana Tahun 2018

Sumber Dana Catatan

Target Penting Target
Kebutuhan Dana/Pagu Kebutuhan
Lokasi Capaian Capaian
Indikatif (APBD Kab, Dana/Pagu Indikatif
Kinerja Kinerja
APBD Prov,
APBN)

OKUS 100% 2,880,000 APBD 100% 3,456,000

OKUS 4 rek 12,000,000 APBD 4 rek 14,400,000

OKUS 4 unit 6,600,000 APBD 4 unit 7,920,000

OKUS 13 org 73,440,000 APBD 13 org 88,128,000

OKUS 1 org 7,920,000 APBD 1 org 9,504,000

OKUS 100% 14,940,000 APBD 100% 17,928,000

OKUS 50 item 24,410,000 APBD 50 item 29,292,000

OKUS 12 bln 7,200,000 APBD 12 bln 8,640,000

V-756 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

 Rencana Tahun 2017 Rencana Maju Rencana Tahun 2018

Sumber Dana Catatan

Target Penting Target
Kebutuhan Dana/Pagu Kebutuhan
Lokasi Capaian Capaian
Indikatif (APBD Kab, Dana/Pagu Indikatif
Kinerja Kinerja
APBD Prov,
APBN)

OKUS 4 item 3,050,000 APBD 4 item 3,660,000

OKUS 2 item 9,600,000 APBD 2 item 11,520,000

OKUS 12 kali 14,400,000 APBD 12 kali 17,280,000

OKUS 100% 72,000,000 APBD 100% 86,400,000

OKUS 100% 49,920,000 APBD 100% 59,904,000

OKUS 1 org 8,640,000 APBD 1 org 10,368,000

OKUS 1 unit 0 Gedung BPB 1 unit 5,000,000,000

OKUS 1 unit 0 APBD 1 unit -

OKUS 2 item 0 APBD 2 item -

V-757 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

 Rencana Tahun 2017 Rencana Maju Rencana Tahun 2018

Sumber Dana Catatan

Target Penting Target
Kebutuhan Dana/Pagu Kebutuhan
Lokasi Capaian Capaian
Indikatif (APBD Kab, Dana/Pagu Indikatif
Kinerja Kinerja
APBD Prov,
APBN)

OKUS 2 item 16,600,000 APBD 2 item 19,920,000

OKUS 2 item 15,000,000 APBD 2 item 18,000,000
OKUS 100% 29,080,000 APBD 100% 34,896,000

OKUS 100% 12,000,000 APBD 14,400,000

OKUS 50 Relawan 25,000,000 APBD 50 Relawan 30,000,000

OKUS 2 org 20,000,000 APBD 2 org 24,000,000

OKUS 1 laporan 1,800,000 APBD 1 laporan 2,160,000

V-758 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

 Rencana Tahun 2017 Rencana Maju Rencana Tahun 2018

Sumber Dana Catatan

Target Penting Target
Kebutuhan Dana/Pagu Kebutuhan
Lokasi Capaian Capaian
Indikatif (APBD Kab, Dana/Pagu Indikatif
Kinerja Kinerja
APBD Prov,
APBN)

OKUS 1 laporan 1,000,000 APBD 1 laporan 1,200,000

OKUS 1 laporan 1,000,000 APBD 1 laporan 1,200,000

OKUS 1 laporan 1,000,000 APBD 1 laporan 1,200,000

OKUS 1 laporan 1,000,000 APBD 1 laporan 1,200,000

OKUS 12 laporan 5,000,000 APBD 12 laporan 6,000,000

OKUS 1 laporan 1,500,000 APBD 1 laporan 1,800,000

OKUS 2 kali 90,000,000 APBD 2 kali 108,000,000

OKUS 1 Desa 61,000,000 1 Desa 73,200,000

OKUS 50 Relawan 0 50 relawan 0

OKUS 1 set 25,000,000 1 set 30,000,000

V-759 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

 Rencana Tahun 2017 Rencana Maju Rencana Tahun 2018

Sumber Dana Catatan

Target Penting Target
Kebutuhan Dana/Pagu Kebutuhan
Lokasi Capaian Capaian
Indikatif (APBD Kab, Dana/Pagu Indikatif
Kinerja Kinerja
APBD Prov,
APBN)

OKUS 40 org 40,000,000 100% 48,000,000

652,980,000 5,783,576,000

V-760 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Nama SKPD : DINAS KOPERASI, UKM, INDUSTRI, PASAR DAN PERDAGANGAN

Rencana

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan

Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
daerah Program /Kegiatan
Target Capaian
Lokasi
Kinerja

1 2 3 4 5

BELANJA LANGSUNG

Program Pelayanan Administrasi Administrasi perkantoran sesuai standar

15 01 01
Perkantoran pelayanan minimum

01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Honorarium jasa surat menyurat OKUS 1 org

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Terpenuhinya Pembayaran rekenig listrik, air,
01 02 OKUS 4 rekening
& listrik telepon-fax dan internet

Penyediaan jasa pemeliharaan & perizinan

15 01 01 06 Terlaksanya legalisasi kendaraan dinas roda 4 OKUS 1 unit
kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya legalisasi kendaraan dinas Mobil Truk

OKUS 12 unit
Sampah

Terlaksananya legalisasi kendaraan dinas roda 2 OKUS 6 unit

Terlaksananya legalisasi kendaraan dinas Motor

OKUS 6 unit
Pengangkut Sampah

Terlaksananya Bea Balik Nama Kendaraan roda 4 OKUS 1 unit

V-761 DINAS KOPERASI, UKM, INDUSTRI, PASAR DAN PERDAGANGAN

 Rencana

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan

Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
daerah Program /Kegiatan
Target Capaian
Lokasi
Kinerja

1 2 3 4 5

15 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terlaksanaya Honorium Pengguna Anggaran OKUS 1 orang

Terlaksanya Honorium PPTK Rutin OKUS 1 orang

Terlaksanya Honorium PPK SKPD OKUS 1 orang

Terlaksananya Honorium Bendahara Pengeluaran OKUS 1 orang

Terlaksananya Honorium Bendahara penerimaan OKUS 1 orang

Terlaksanaya Honorium Bendaharawan Barang OKUS 1 orang

Terlaksananya Honorium Penyimpanan Barang OKUS 1 orang

Terlaksanya Honorium Bendaharawan Gaji OKUS 1 orang

Terlaksananya Honorium Operator Komputer OKUS 2 orang

Terlaksananya Honorium Operator SIMDA OKUS 1 orang

V-762 DINAS KOPERASI, UKM, INDUSTRI, PASAR DAN PERDAGANGAN

 Rencana

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan

Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
daerah Program /Kegiatan
Target Capaian
Lokasi
Kinerja

1 2 3 4 5

15 01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Honor Petugas Kebersihan Kantor OKUS 2 orang

Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan

OKUS 5 item
pembersih

15 01 01 09 Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kantor Terpenuhinya perbaikan dan peralatan kerja OKUS 8 unit

15 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya Alat Tulis Kantor OKUS 50 item

15 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetak dan penggandaan OKUS dokumen

Penyediaan Komponen instalasi Tersedianya komponen instalasi listrik bangunan

15 01 01 12 OKUS 1 th
listrik/penerangan bangunan kantor kantor

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

15 01 01 15 Tersedianya bahan bacaan dan Perundang-undangan OKUS 10 item
Perundang undangan

15 01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Terlaksananya rapat OKUS 12 bln

Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar

15 01 01 18 Terlaksananya perjalanan dinas ke luar daerah OKUS 12 bln
daerah

Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke

15 01 01 19 Terlaksananya perjalanan dinas ke dalam daerah OKUS 12 bln
dalam daerah

V-763 DINAS KOPERASI, UKM, INDUSTRI, PASAR DAN PERDAGANGAN

 Rencana

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan

Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
daerah Program /Kegiatan
Target Capaian
Lokasi
Kinerja

1 2 3 4 5

Penyediaan jasa pendukung

01 24 Terlaksananya Honorarium sopir OKUS 1 org
administrasi/teknis perkantoran
Terlaksananya Honorarium Kondektur Mobil
OKUS 36 org
Pengangkut Sampah

Terlaksanya Honorarium sopir Mobil Pengangkut

OKUS 12 org
Sampah

Terlaksananya Honorarium sopir Motor Pengangkut

OKUS 6 org
Sampah

Terlaksanya Honorarium Kondektur Motor

OKUS 6 org
Pengangkut Sampah

Terlaksananya Honorarium Penjaga Keamanan

OKUS 2 org
Kantor

Terlaksananya Honorarium Penjaga Anjungan OKU

OKUS 2 org
Selatan

Terlaksananya Honorarium penyapu jalan OKUS 75 org

Terlaksanaya Honorarium petugas penagih objek

OKUS 7 org
retribusi

Terlaksananya honorarium pengawas petugas

OKUS 9 org
kebersihan

V-764 DINAS KOPERASI, UKM, INDUSTRI, PASAR DAN PERDAGANGAN

 Rencana

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan

Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
daerah Program /Kegiatan
Target Capaian
Lokasi
Kinerja

1 2 3 4 5

Terlaksananya honorarium petugas koordinator

OKUS 4 org
kebersihan dan retribusi

Terlaksananya honorarium pengelola TPA OKUS 3 org

Proram peningkatan Sarana dan

15 01 02
Prasarana aparatur

15 01 02 04 Pengadaan Mobil jabatan Tersedianya mobil dinas jabatan OKUS 1 unit

15 01 02 09 Pengadaan Peralatan gedung kantor Tersedianya wirelles OKUS 2 unit

Tersedianya laptop OKUS 6 unit

02 10 Pengadaan Mebeleur tersedianya meja rapat OKUS 2 unit

tersedianya kursi rapat OKUS 50 unit

tersedianya meja kerja OKUS 15 unit

tersedianya kursi kerja OKUS 10 unit

02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya bangunan gedung kantor OKUS 1 unit

Muaradua dan
Terlaksanya pemeliharaan rumah anjungan 1 unit
Palembang

V-765 DINAS KOPERASI, UKM, INDUSTRI, PASAR DAN PERDAGANGAN

 Rencana

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan

Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
daerah Program /Kegiatan
Target Capaian
Lokasi
Kinerja

1 2 3 4 5

23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Terlaksananya pemeliharaan mobil jabatan OKUS 1 unit

Tersedianya BBM Mobil jabatan OKUS 1 th

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terlaksananya pemeliharaan mobil truk pengngkut

24 OKUS 13 unit
dinas/operasional sampah

Terlaksananya pemeliharaan motor sampah OKUS 6 unit

Tersedianya BBM motor sampah OKUS 6 unit

Tersedianya BBM mobil truk pengangkut sampah OKUS 12 unit

42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Terlaksanya rehab gedung kantor OKUS 1 unit

Terlaksanaya rehab anjungan OKU Selatan Palembang 1 unit

Program Peningktan kapasitas sumber

15 01 05 OKUS
daya aparatur

05 01 Pendidikan dan pelatihan formal Terpenuhinya pendidikan dan pelatihan Formal OKUS 8 org

V-766 DINAS KOPERASI, UKM, INDUSTRI, PASAR DAN PERDAGANGAN

 Rencana

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan

Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
daerah Program /Kegiatan
Target Capaian
Lokasi
Kinerja

1 2 3 4 5

Program Penyusunan Laporan Capaian

Persentase Laporan capaian kinerja dan
15 01 06 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OKUS
realisasi keuangan
keuangan SKPD

Penyusunan laporan capaian kinerja dan

06 01 Tersusunnya LAKIP SKPD OKUS 1 Dokumen
iktisar realisasi kinerja SKPD

06 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran SKPD OKUS Dokumen

06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir Tahun Tersusunnya laporan akhir tahun OKUS 1 Dokumen

06 05 Penyusunan Renja SKPD Tersusunnya Renja SKPD OKUS 1 Dokumen

Tersusunnya laporan monitoring, evaluasi dan

06 07 Monev perencanaan OKUS 1 Dokumen
pelaporan perencanaan

06 08 Penyusunan RKA Tersusunnya RKA SKPD yang dibuat OKUS 1 Dokumen

Program pengembangan kewirausahaan

1 15 16 dan keunggulan kompetitif usaha kecil
menengah

V-767 DINAS KOPERASI, UKM, INDUSTRI, PASAR DAN PERDAGANGAN

 Rencana

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan

Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
daerah Program /Kegiatan
Target Capaian
Lokasi
Kinerja

1 2 3 4 5

Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha Terlaksananya insentif tenaga pendamping dan biaya
03 OKUS Dokumen
bagi Usaha Kecil Menengah blangko pengajuan izin

Pelatihan manajemen dan Terlaksanya pelatihan manajemen dan

1 15 16 06 kewirausahaanpembukuan sederhana bagi kewirausahaanpembukuan sederhana bagi usaha OKUS 50 UKM
usaha mikro mikro

Terlaksananya pelatihan pengelolaan manajemen

OKUS 1 kali
koperasi wanita

1 15 16 08 Sosialisasi HAKI kepada UMKM Terlaksananya sosialisasi HAKI kepada UMKM OKUS 1 kali

Program Pengembangan Sistem

1 15 17 OKUS
Pendukung UMKM

1 15 17 09 Penyelenggaraan Promosi produk UMKM Terselenggaranya pameran produk UMKM Indonesia 2 kali

Terlaksananya pameran HUT Koperasi Indonesia 1 kali

11 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya monev di 19 kecamatan OKUS 1 kali

V-768 DINAS KOPERASI, UKM, INDUSTRI, PASAR DAN PERDAGANGAN

 Rencana

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan

Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
daerah Program /Kegiatan
Target Capaian
Lokasi
Kinerja

1 2 3 4 5

Program pengembangan sistem

pendukung usaha bagi usaha kecil
menengah dan koperasi

Terlaksananya sosialisasi dukungan informasi

Sosialisasi dukungan informasi penyediaan
2 penyediaan permodalan dan kelembagaan koperasi OKUS 1 keg
permodalan dan kelembagaan
dan UKM

Program Pengembangan Industri Kecil

2 7 16 OKUS
Menengah

Mesin giling kopi

dan padi 105
Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah Terlaksanaya pengembangan sektor perekonomian unit, mesin jahit
01 OKUS
terhadap pemanfaatan sumber daya dibidang industri dan membuka lapangan pekerjaan bordir 2 paket,
mesin penggiling
daging 2 unit

Terlaksananya penyusunan rencana pembangunan

OKUS I unit
industri Kab. OKU Selatan

Pengadaan alumunium foil dan plastik untuk

OKUS unit
bungkus gula merah khas ranau

V-769 DINAS KOPERASI, UKM, INDUSTRI, PASAR DAN PERDAGANGAN

 Rencana

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan

Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
daerah Program /Kegiatan
Target Capaian
Lokasi
Kinerja

1 2 3 4 5

Bantuan alat sablon dan pelatihan pembuatan baju

OKUS unit
khas ranau

Pembinaan IKM dalam memperkuat jaringan

2 07 16 02 Terlaksananya pembuatan dokumen revitalisasi data OKUS IKM
klaster industri

Terlaksananya pelatihan pengolahan aneka jasa OKUS 1 kali

terlaksananya sosialisasi pengetahuan IKM tentang

OKUS 1 kali
SNI

Pelaksanaan pameran produk unggulan kopi OKUS 1 kali

Pelatihan dan Pembinaan pembuatan gula merah asli

OKUS 1 kali
ranau

Program Perlindungan konsumen dan

2 06 15
Pengamanan Perdagangan

Peningkatan Pengawasan Peredaran barang Terlaksananya Pengawasan peredaran barang dan

2 06 15 03 OKUS 1 kali
dan jasa jasa

V-770 DINAS KOPERASI, UKM, INDUSTRI, PASAR DAN PERDAGANGAN

 Rencana

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan

Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
daerah Program /Kegiatan
Target Capaian
Lokasi
Kinerja

1 2 3 4 5

Terbentuknya Tim terpadu pengawasan makanan

OKUS 1 kali
berbahaya

Terlaksananya Pengawasan minuman beralkohol OKUS 3 keg

Terlaksananya Pengadaan timbangan OKUS 3500 buah

Operasional dan pengembangan UPT Terlaksananya pembangunan kantor Kemetrologian

04 OKUS 1 unit
Kemetrologian Daerah Kab. OKUS Daerah Kab. OKUS

PROGRAM PENINGKATAN DAN

2 06 17 OKUS
PENGEMBANGAN EKSPOR

Pembangunan promosi perdagangan

2 06 17 12 Terlaksananya Pameran sumatera expo 2017 SumSel 1 kali
internasional

Terlaksananya pameran kabupaten expo 2017 SumSel 2 kali

Terlaksananya pameran nasional 2017 OKUS 2 kali

Program Efisiensi Perdagangan Dalam

2 06 18
Negri

Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang / terlaksananya pembangunan pasar tradisional

2 06 18 03 OKUS 1 unit
Produk kecamatan Kisam Ilir

V-771 DINAS KOPERASI, UKM, INDUSTRI, PASAR DAN PERDAGANGAN

 Rencana

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan

Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
daerah Program /Kegiatan
Target Capaian
Lokasi
Kinerja

1 2 3 4 5

terlaksananya pembangunan pasar tradisional

OKUS 1 unit
kecamatan Buay Pemaca

terlaksananya pembangunan pasar tradisional

OKUS 1 unit
kecamatan Sungai Are

Terlaksananya pembangunan pasar tradisional Desa Kecamatan

1 lokasi
Danau Rata Kecamatan Kisam Tinggi Kisam Tinggi

Terlaksananya pembangunan pasar tradisional

koperasi UKM RI Deputi Bidang Pemasaran dan 1 pasar
jaringan usaha

Terlaksananya pembangunan pasar tradisional OKUS 1 unit

Dana Pendamping pembangunan pasar tradisional

Peningkatan SDM Pengelola pasar tradisional Muaradua 1 kali

Pelaksanaan pasar murah sembako OKUS 1 kali

Pelaksanaan pasar ramadhan OKUS 1 kali

V-772 DINAS KOPERASI, UKM, INDUSTRI, PASAR DAN PERDAGANGAN

 Rencana

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan

Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
daerah Program /Kegiatan
Target Capaian
Lokasi
Kinerja

1 2 3 4 5

Kec. Warkuk
Ranau
Selatan, Kec.
2 unit pasar x
Pemeliharaan Aset tetap Pasar Simpang, Kec.
50.000.000
BPRRT, Kec.
Banding
Agung

Terlaksananya pembangunan balai latihan kerja

OKUS 1 unit
(BLK)

Terlaksananya pembangunan sentra IKM OKUS 7 unit

Program Peningkatan Kualitas

15 18
Kelembagaan Koperasi

Pembangunan sistem informasi perencanaan Terlaksanaya pembangunan sistem informasi

03 OKUS 1 kali
pengembangan perkoperasian perencanaan pengembangan perkoperasian

Pembagunan sistem informasi pembuatan Terlaksananya Pembangunan sistem informasi

OKUS 1 kali
mading dan halaman khusus pembuatan mading dan halaman khusus

Peningkatan pengembangan kerjasama usaha Terlaksananya kegiatan pengembangan kerjasama

08
koperasi usaha koperasi

V-773 DINAS KOPERASI, UKM, INDUSTRI, PASAR DAN PERDAGANGAN

 Rencana

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan

Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
daerah Program /Kegiatan
Target Capaian
Lokasi
Kinerja

1 2 3 4 5

Program pengembangan kinerja

1 08 15
pengelolan persampahan

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan

02 Tersedianya alat kebersiahn dan bahan pembersih OKUS 1 th
persampahan

Tersedianya mobil pengangkut sampah dump truk OKUS 3 unit

Tersedianya AP penyediaan mobil pengangkut

OKUS 1 laporan
sampah dump truk

Tersedianya kotak/tong sampah dan terciptanya

OKUS 320 unit
msyarakat yang peduli sampah

Terlaksananya Pengadaan bentor OKUS 4 unit

Tersedianya AP Pengadaan bentor OKUS 4 unit

12 pasar x 1
Terlaksananya Pengadaan gerobak sampah OKUS
unit x.5000.000

AP Pengadaan gerobak sampah OKUS 5 unit

Tersedianya AP pengadaan kotak/tong sampah OKUS 1 laporan

V-774 DINAS KOPERASI, UKM, INDUSTRI, PASAR DAN PERDAGANGAN

 Rencana

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan

Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
daerah Program /Kegiatan
Target Capaian
Lokasi
Kinerja

1 2 3 4 5

Tersedianya lahan TPS 3R Kec. Wrs 3 ha

Kec. Wrs dan

Tersedianya AP Lahan TPS 3R 1 keg
Kec. Simpang

terpeliharanya TPA OKUS 1 lokasi

Tersedianya Amroll OKUS 2 unit

tersedianya pakaian kerja lapangan petugas

OKUS 150 set
kebersihan

Terlaksananya penyuluhan pengolahan sampah

OKUS 1 keg
rumah tangga

Terlaksananya pemeliharaan kotak sampah OKUS 1 keg

Peningkatan operasi dan pemeliharaan Terlaksananya pemeliharaan prasarana dan sarana

03 OKUS 12 bulan
prasarana dan sarana persampahan persampahan

Terlaksananya Kebersihan lokasi wisata OKUS 12 bulan

V-775 DINAS KOPERASI, UKM, INDUSTRI, PASAR DAN PERDAGANGAN

 Rencana

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan

Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
daerah Program /Kegiatan
Target Capaian
Lokasi
Kinerja

1 2 3 4 5

PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI

19
LIMA DAN ASONGAN

Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kaki Terlaksananya Kegiatan pembinaan organisasi

19 01 OKUS keg
lima dan asongan pedagang kaki lima dan asongan

Penyuluhan peningkatan disiplin pedagang Terlaksananya Penyuluhan peningkatan disiplin

OKUS keg
kaki lima dan asongan pedagang kaki lima dan asongan

PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN

16
DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

13 Koordinasi Penyusunan AMDAL Tersusunnya dokumen AMDAL / UKL UPL OKUS Dokumen

TOTAL APBD
TOTAL DAK
TOTAL APBD Provinsi
TOTAL APBN
TOTAL KESELURUHAN

V-776 DINAS KOPERASI, UKM, INDUSTRI, PASAR DAN PERDAGANGAN

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Rencana Tahun 2017
2018

Catatan
Kebutuhan dana /Pagu Penting Target
Kebutuhan Dana/
Indikatif ( APBD Sumber Dana Capaian
KAB/APBD PROV/APBN )
Pagu Indikatif
Kinerja

6 9 10 11 12

3,600,000 APBD 1 org 3,600,000

47,000,000 APBD 4 rekening 54,000,000

2,500,000 APBD 1 unit 2,500,000

18,000,000 APBD 9 unit 13,130,000

2,100,000 APBD 6 unit 2,100,000

9,000,000 APBD 6 unit 9,000,000

0 1 unit 0

V-777 DINAS KOPERASI, UKM, INDUSTRI, PASAR DAN PERDAGANGAN

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Rencana Tahun 2017
2018

Catatan
Kebutuhan dana /Pagu Penting Target
Kebutuhan Dana/
Indikatif ( APBD Sumber Dana Capaian
KAB/APBD PROV/APBN )
Pagu Indikatif
Kinerja

6 9 10 11 12

12,000,000 APBD 1 org 12,000,000

6,000,000 APBD 1 org 6,000,000

6,000,000 APBD 1 org 6,000,000

4,800,000 APBD 1 org 4,800,000

4,800,000 APBD 1 org 4,800,000

4,200,000 APBD 1 org 4,200,000

4,200,000 APBD 1 org 4,200,000

4,800,000 APBD 1 org 4,800,000

8,400,000 APBD 2 Org 8,400,000

4,800,000 APBD 1 org 4,800,000

V-778 DINAS KOPERASI, UKM, INDUSTRI, PASAR DAN PERDAGANGAN

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Rencana Tahun 2017
2018

Catatan
Kebutuhan dana /Pagu Penting Target
Kebutuhan Dana/
Indikatif ( APBD Sumber Dana Capaian
KAB/APBD PROV/APBN )
Pagu Indikatif
Kinerja

6 9 10 11 12

7,200,000 APBD 2 orang 7,200,000

2,000,000 APBD 5 item 2,000,000

10,000,000 APBD 8 unit 10,000,000

35,000,000 APBD 50 item 35,000,000

15,000,000 APBD dokumen 15,000,000

40,000,000 APBD 1 th 40,000,000

30,000,000 APBD 10 item 30,000,000

12,000,000 APBD 12 bln 12,000,000

200,000,000 APBD 12 bln 200,000,000

50,000,000 APBD 1 th 50,000,000

V-779 DINAS KOPERASI, UKM, INDUSTRI, PASAR DAN PERDAGANGAN

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Rencana Tahun 2017
2018

Catatan
Kebutuhan dana /Pagu Penting Target
Kebutuhan Dana/
Indikatif ( APBD Sumber Dana Capaian
KAB/APBD PROV/APBN )
Pagu Indikatif
Kinerja

6 9 10 11 12

7,200,000 APBD 1 org 7,200,000

405,000,000 APBD 36 org 405,000,000

202,500,000 APBD 12 org 202,500,000

72,000,000 APBD 6 org 72,000,000

54,000,000 APBD 6 org 54,000,000

7,200,000 APBD 2 org 7,200,000

24,000,000 APBD 2 org 24,000,000

810,000,000 APBD 75 org 810,000,000

42,000,000 APBD 7 org 42,000,000

81,000,000 APBD 9 org 81,000,000

V-780 DINAS KOPERASI, UKM, INDUSTRI, PASAR DAN PERDAGANGAN

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Rencana Tahun 2017
2018

Catatan
Kebutuhan dana /Pagu Penting Target
Kebutuhan Dana/
Indikatif ( APBD Sumber Dana Capaian
KAB/APBD PROV/APBN )
Pagu Indikatif
Kinerja

6 9 10 11 12

48,000,000 APBD 2 org 48,000,000

27,000,000 APBD 3 org 27,000,000

0 0

20,000,000 APBD 2 unit 20,000,000

54,000,000 APBD 6 unit 60,000,000

40,000,000 APBD 2 unit 40,000,000
45,000,000 APBD 50 unit 45,000,000

22,500,000 APBD 15 unit 22,500,000

10,000,000 APBD 10 unit 10,000,000

20,000,000 APBD 1 unit 20,000,000

10,000,000 APBD 1 unit 10,000,000

V-781 DINAS KOPERASI, UKM, INDUSTRI, PASAR DAN PERDAGANGAN

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Rencana Tahun 2017
2018

Catatan
Kebutuhan dana /Pagu Penting Target
Kebutuhan Dana/
Indikatif ( APBD Sumber Dana Capaian
KAB/APBD PROV/APBN )
Pagu Indikatif
Kinerja

6 9 10 11 12

30,000,000 APBD 1 unit 30,000,000

14,000,000 APBD 1 th 14,000,000

150,000,000 APBD 13 unit 150,000,000

20,000,000 APBD 6 unit 20,000,000

98,550,000 APBD 6 unit 98,550,000

737,100,000 APBD 12 unit 737,100,000

100,000,000 APBD 1 Uunit 100,000,000

50,000,000 APBD 1 unit 50,000,000

40,000,000 APBD 8 org 44,000,000

V-782 DINAS KOPERASI, UKM, INDUSTRI, PASAR DAN PERDAGANGAN

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Rencana Tahun 2017
2018

Catatan
Kebutuhan dana /Pagu Penting Target
Kebutuhan Dana/
Indikatif ( APBD Sumber Dana Capaian
KAB/APBD PROV/APBN )
Pagu Indikatif
Kinerja

6 9 10 11 12

2,500,000 APBD 10 dokumen 2,750,000

500,000 APBD 2 Dokumen 550,000

1,000,000 APBD 1 Dokumen 1,100,000

2,500,000 APBD 1 Dokumen 1,100,000

12,000,000 APBD 1 Dokumen 12,000,000

500,000 APBD 1 Dokumen 500,000

V-783 DINAS KOPERASI, UKM, INDUSTRI, PASAR DAN PERDAGANGAN

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Rencana Tahun 2017
2018

Catatan
Kebutuhan dana /Pagu Penting Target
Kebutuhan Dana/
Indikatif ( APBD Sumber Dana Capaian
KAB/APBD PROV/APBN )
Pagu Indikatif
Kinerja

6 9 10 11 12

25,000,000 APBD Dokumen 26,000,000

0 0

100,000,000 APBD 1 kali 110,000,000

0 APBD Dokumen 0

300,000,000 APBD 2 kali 310,000,000

200,000,000 APBD 1 kali 220,000,000

100,000,000 APBD 1 kali 100,000,000

V-784 DINAS KOPERASI, UKM, INDUSTRI, PASAR DAN PERDAGANGAN

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Rencana Tahun 2017
2018

Catatan
Kebutuhan dana /Pagu Penting Target
Kebutuhan Dana/
Indikatif ( APBD Sumber Dana Capaian
KAB/APBD PROV/APBN )
Pagu Indikatif
Kinerja

6 9 10 11 12

100,000,000 APBN 1 keg 100,000,000

Mesin giling
kopi dan
padi 105
unit, mesin
jahit bordir
2,000,000,000 APBN/APBD I 1,000,000,000
2 paket,
mesin
penggiling
daging 2
unit
100,000,000 APBD 1 unit 100,000,000

0 APBD 0

V-785 DINAS KOPERASI, UKM, INDUSTRI, PASAR DAN PERDAGANGAN

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Rencana Tahun 2017
2018

Catatan
Kebutuhan dana /Pagu Penting Target
Kebutuhan Dana/
Indikatif ( APBD Sumber Dana Capaian
KAB/APBD PROV/APBN )
Pagu Indikatif
Kinerja

6 9 10 11 12

0 APBD 0

100,000,000 APBD IKM 110,000,000

100,000,000 APBD 1 kali 110,000,000

100,000,000 APBD 1 kali 110,000,000

100,000,000 APBD 1 kali 110,000,000

100,000,000 APBD 1 kali 100,000,000

100,000,000 APBD 1 kali 200,000,000

V-786 DINAS KOPERASI, UKM, INDUSTRI, PASAR DAN PERDAGANGAN

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Rencana Tahun 2017
2018

Catatan
Kebutuhan dana /Pagu Penting Target
Kebutuhan Dana/
Indikatif ( APBD Sumber Dana Capaian
KAB/APBD PROV/APBN )
Pagu Indikatif
Kinerja

6 9 10 11 12

100,000,000 APBD 1 kali 310,000,000

69,040,000 APBD 3 keg 510,000,000

472,500,000 APBD PROP 135,000,000

5,000,000,000 APBN 1 unit 5,000,000,000

100,000,000 APBD 1 kali 100,000,000

200,000,000 APBD 3 kali 300,000,000

300,000,000 APBD 2 kali 300,000,000

1,500,000,000 APBN 1 unit #REF!

V-787 DINAS KOPERASI, UKM, INDUSTRI, PASAR DAN PERDAGANGAN

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Rencana Tahun 2017
2018

Catatan
Kebutuhan dana /Pagu Penting Target
Kebutuhan Dana/
Indikatif ( APBD Sumber Dana Capaian
KAB/APBD PROV/APBN )
Pagu Indikatif
Kinerja

6 9 10 11 12

1,500,000,000 APBN 1 unit #REF!

1,500,000,000 APBN 1 unit #REF!

5,000,000,000 APBN 1 lokasi 5,000,000,000

900,000,000 APBN 1 pasar 900,000,000

733,900,000 0

0 0

0 APBD 1 kali 0

75,000,000 APBD 1 kali 150,000,000

75,000,000 APBD 1 kali 150,000,000

V-788 DINAS KOPERASI, UKM, INDUSTRI, PASAR DAN PERDAGANGAN

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Rencana Tahun 2017
2018

Catatan
Kebutuhan dana /Pagu Penting Target
Kebutuhan Dana/
Indikatif ( APBD Sumber Dana Capaian
KAB/APBD PROV/APBN )
Pagu Indikatif
Kinerja

6 9 10 11 12

2 unit pasar
100,000,000 APBD x 110,000,000
50.000.000

1,000,000,000 APBN 1,000,000,000

2,800,000,000 APBN/APBD I 2,800,000,000

50,000,000 APBD 1 kali 55,000,000

50,000,000 APBD 1 kali 55,000,000

0 0

V-789 DINAS KOPERASI, UKM, INDUSTRI, PASAR DAN PERDAGANGAN

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Rencana Tahun 2017
2018

Catatan
Kebutuhan dana /Pagu Penting Target
Kebutuhan Dana/
Indikatif ( APBD Sumber Dana Capaian
KAB/APBD PROV/APBN )
Pagu Indikatif
Kinerja

6 9 10 11 12

32,590,000 APBD 1 th 35,849,000

0 APBD 3 unit 0

0 APBD 1 laporan 0

400,000,000 APBD 160 unit 200,000,000

120,000,000 APBD 4 unit 132,000,000

5,000,000 APBD 4 unit 5,500,000

12 pasar x
60,000,000 APBD 1 unit 60,000,000
x.5000.000

1,800,000 APBD 5 unit 1,980,000

12,000,000 APBD 1 laporan 13,200,000

V-790 DINAS KOPERASI, UKM, INDUSTRI, PASAR DAN PERDAGANGAN

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Rencana Tahun 2017
2018

Catatan
Kebutuhan dana /Pagu Penting Target
Kebutuhan Dana/
Indikatif ( APBD Sumber Dana Capaian
KAB/APBD PROV/APBN )
Pagu Indikatif
Kinerja

6 9 10 11 12

300,000,000 APBD 1 lokasi 0

9,000,000 APBD 1 keg 7,000,000

20,000,000 APBD 1 lokasi 22,000,000

900,000,000 APBN 2 unit 900,000,000

36,000,000 APBD 150 org 36,000,000

100,000,000 APBD 1 keg 110,000,000

0 APBD 1 keg 0

200,000,000 APBD PROP 12 bulan 200,000,000

50,000,000 APBD 12 bulan 100,000,000

V-791 DINAS KOPERASI, UKM, INDUSTRI, PASAR DAN PERDAGANGAN

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Rencana Tahun 2017
2018

Catatan
Kebutuhan dana /Pagu Penting Target
Kebutuhan Dana/
Indikatif ( APBD Sumber Dana Capaian
KAB/APBD PROV/APBN )
Pagu Indikatif
Kinerja

6 9 10 11 12

0 0

0 APBD keg 0

100,000,000 100,000,000

7,593,880,000 7,593,880,000
733,900,000
2,872,500,000 3,159,750,000
20,000,000,000 22,000,000,000
31,200,280,000 34,320,308,000

V-792 DINAS KOPERASI, UKM, INDUSTRI, PASAR DAN PERDAGANGAN

 Rumusan Rencana Program dan kegiatan Dinas Koperasi, UKM, Industri, Pasar Dan Perdaga
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Nama SKPD : Dinas Koperasi, UKM, Industri, Pasar Dan Perdagangan

Rencana Tahun 201

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan

Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
daerah Program /Kegiatan Target Capaian
Lokasi
Kinerja

1 2 3 4 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG

Belanja Pegawai Gaji Pegawai OKUS 100%

BELANJA LANGSUNG

Program Pelayanan Administrasi Administrasi perkantoran sesuai

15 01 01
Perkantoran standar pelayanan minimum

01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Honorarium jasa surat menyurat OKUS 1 org

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & Terpenuhinya Pembayaran rekenig listrik,
01 02 OKUS 4 rekening
listrik air, telepon-fax dan internet

Penyediaan jasa pemeliharaan & perizinan Terlaksanya legalisasi kendaraan dinas

15 01 01 06 OKUS 1 unit
kendaraan dinas/operasional roda 4
 Terlaksananya legalisasi kendaraan dinas
OKUS 12 unit
Mobil Truk Sampah

Terlaksananya legalisasi kendaraan dinas

OKUS 6 unit
roda 2

Terlaksananya legalisasi kendaraan dinas

OKUS 6 unit
Motor Pengangkut Sampah

Terlaksananya Bea Balik Nama Kendaraan

OKUS 1 unit
roda 4

Terlaksanaya Honorium Pengguna

15 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan OKUS 1 orang
Anggaran

Terlaksanya Honorium PPTK Rutin OKUS 1 orang

Terlaksanya Honorium PPK SKPD OKUS 1 orang

Terlaksananya Honorium Bendahara

OKUS 1 orang
Pengeluaran

Terlaksananya Honorium Bendahara

OKUS 1 orang
penerimaan

Terlaksanaya Honorium Bendaharawan

OKUS 1 orang
Barang

Terlaksananya Honorium Penyimpanan

OKUS 1 orang
Barang
 Terlaksanya Honorium Bendaharawan Gaji OKUS 1 orang

Terlaksananya Honorium Operator

OKUS 2 orang
Komputer

Terlaksananya Honorium Operator SIMDA OKUS 1 orang

15 01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Honor Petugas Kebersihan Kantor OKUS 2 orang

Tersedianya peralatan kebersihan dan

OKUS 5 item
bahan pembersih

Terpenuhinya perbaikan dan peralatan

15 01 01 09 Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kantor OKUS 8 unit
kerja

15 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya Alat Tulis Kantor OKUS 50 item

Tersedianya barang cetak dan

15 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan OKUS 5 jenis
penggandaan

Penyediaan Komponen instalasi Tersedianya komponen instalasi listrik

15 01 01 12 OKUS 1 th
listrik/penerangan bangunan kantor bangunan kantor

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Tersedianya bahan bacaan dan

15 01 01 15 OKUS 10 item
Perundang undangan Perundang-undangan

15 01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Terlaksanaya rapat OKUS 12 bln

 Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar Terlaksananya perjalanan dinas ke luar
15 01 01 18 OKUS 12 bln
daerah daerah

Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam Terlaksananya perjalanan dinas ke dalam
15 01 01 19 OKUS 1 th
daerah daerah

Penyediaan jasa pendukung administrasi/teknis

01 24 Terlaksananya Honorarium sopir OKUS 1 org
perkantoran

Terlaksananya Honorarium Kondektur

OKUS 36 org
Mobil Pengangkut Sampah

Terlaksanya Honorarium sopir Mobil

OKUS 12 org
Pengangkut Sampah

Terlaksananya Honorarium sopir Motor

OKUS 6 org
Pengangkut Sampah

Terlaksanya Honorarium Kondektur Motor

OKUS 6 org
Pengangkut Sampah

Terlaksananya Honorarium Penjaga

OKUS 2 org
Keamanan Kantor

Terlaksananya Honorarium Penjaga

OKUS 2 org
Anjungan OKU Selatan

Terlaksananya Honorarium Kondektur

OKUS 72 org
Motor Pengangkut Sampah
 Terlaksananya Honorarium Kondektur
OKUS 72 org
Motorl Pengangkut Sampah

Terlaksananya Honorarium penyapu jalan OKUS 75 org

Terlaksanaya Honorarium petugas penagih

OKUS 7 org
objek retribusi

Terlaksananya honorarium pengawas

OKUS 9 org
petugas kebersihan

Terlaksananya honorarium petugas

OKUS 2 org
koordinator kebersihan dan retribusi

Terlaksananya honorarium pengelola TPA OKUS 3 org

Proram peningkatan Sarana dan Prasarana

15 01 02
aparatur

15 01 02 04 Pengadaan Mobil jabatan Tersedianya mobil dinas jabatan OKUS 1 unit

15 01 02 09 Pengadaan Peralatan gedung kantor Tersedianya warelles OKUS 2 unit

 Tersedianya laptop OKUS 6 unit

02 10 Pengadaan Mebeleur tersedianya meja rapat OKUS 2 unit

tersedianya kursi rapat OKUS 50 unit

tersedianya meja kerja OKUS 15 unit

tersedianya kursi kerja OKUS 10 unit

02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya bangunan gedung kantor OKUS 1 unit

Terlaksanya pemeliharaan rumah Muaradua dan

1 unit
anjungan Palembang

Terlaksananya pemeliharaan mobil

23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan OKUS 1 unit
jabatan

Tersedianya BBM Mobil jabatan OKUS 1200 ltr

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terlaksananya pemeliharaan mobil truk

24 OKUS 13 unit
dinas/operasional pengngkut sampah

Terlaksananya pemeliharaan motor

OKUS 6 unit
sampah

300,000.00 Tersedianya BBM motor sampah OKUS 10950 ltr

 Tersedianya BBM mobil truk pengangkut
OKUS 45000 ltr
sampah

42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Terlaksanya rehab gedung kantor OKUS 1 unit

Program Peningktan kapasitas sumber

15 01 05 OKUS
daya aparatur

Terpenuhinya pendidikan dan pelatihan

05 01 Pendidikan dan pelatihan formal OKUS 8 org
Formal

Program Penyusunan Laporan Capaian

15 01 06 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OKUS
keuangan SKPD

Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar

06 01 Tersusunnya LAKIP SKPD OKUS 1 Dokumen
realisasi kinerja SKPD

Tersusunnya Laporan Keuangan

06 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran OKUS Dokumen
Semesteran SKPD

06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir Tahun Tersusunnya laporan akhir tahun OKUS 1 Dokumen

06 05 Penyusunan Renja SKPD Tersusunnya Renja SKPD OKUS 1 Dokumen

Tersusunnya laporan monitoring, evaluasi

06 07 Monev perencanaan OKUS 1 Dokumen
dan pelaporan perencanaan
 06 08 Penyusunan RKA Tersusunnya RKA SKPD yang dibuat OKUS 1 Dokumen

Program pengembangan kewirausahaan

1 15 16 dan keunggulan kompetitif usaha kecil
menengah

Terlaksananya insentif tenaga

Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi
03 pendamping dan biaya blangko pengajuan OKUS Dokumen
Usaha Kecil Menengah
izin

Terlaksanya pelatihan manajemen dan

Pelatihan manajemen dan kewirausahaan
1 15 16 06 kewirausahaanpembukuan sederhana bagi OKUS 50 UKM
pembukuan sederhana bagi usaha mikro
usaha mikro

Terlaksananya pelatihan akuntansi

OKUS 1 kali
pengurus koperasi

Terlaksananya sosialisasi HAKI kepada

1 15 16 08 Sosialisasi HAKI kepada UMKM OKUS 1 kali
UMKM

Program Pengembangan Sistem Pendukung

1 15 17
UMKM
1 15 17 09 Penyelenggaraan Promosi produk UMKM Terselenggaranya pameran produk UMKM Indonesia 2 kali

Terlaksananya pameran HUT Koperasi Indonesia 1 kali

11 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya monev di 19 kecamatan OKUS 1 kali

Program pengembangan sistem pendukung

usaha bagi usaha kecil menengah dan
koperasi

Terlaksananya sosialisasi dukungan

Sosialisasi dukungan informasi penyediaan
2 informasi penyediaan permodalan dan OKUS 1 kali
permodalan dan kelembagaan
kelembagaan koperasi dan UKM

Program Pengembangan Industri Kecil

2 7 16
Menengah

Mesin giling kopi

…... unit dan padi
Terlaksanaya pengembangan sektor …..unit, mesin
Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah
01 perekonomian dibidang industri dan OKUS jahit bordir 2
terhadap pemanfaatan sumber daya
membuka lapangan pekerjaan paket, mesin
penggiling daging
2 unit
 Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah Terlaksananya penyusunan rencana
OKUS 1 laporan
terhadap pemanfaatan sumber daya pembangunan industri Kab. OKU Selatan

Pengadaan alumunium foil dan plastik

OKUS unit
untuk bungkus gula merah khas ranau

Bantuan alat sablon dan pelatihan

OKUS unit
pembuatan baju khas ranau

Pembinaan IKM dalam memperkuat jaringan Terlaksananya pembuatan dokumen

2 07 16 02 OKUS IKM
klaster industri revitalisasi data

Terlaksananya pelatihan pengolahah

OKUS 1 kali
aneka jasa

terlaksananya sosilaisasi pengetahuan IKM

OKUS 1 kali
tentang SNI

Pelaksanaan pameran produk unggulan

OKUS 1 kali
kopi

Pelatihan dan Pembinaan pembuatan gula

OKUS 1 kali
merah asli ranau

Pemberian kemudahan izin usaha industri dan terlaksananya pengawasan izin usaha
2 07 16 04 OKUS 1 kali
menengah industri
 Program Perlindungan konsumen dan
2 06 15
Pengamanan Perdagangan

Peningkatan Pengawasan Peredaran barang dan Terlaksananya Pengawasan peredaran

2 06 15 03 OKUS 1 kali
jasa barang dan jasa

Terbentuknya Tim terpadu pengawasan

OKUS 1 kali
makanan berbahaya

Terlaksananya Pengawasan minuman

OKUS 3 kali
beralkohol

Terlaksananya Pengadaan timbangan OKUS 3500 buah

Operasional dan pengembangan UPT Terlaksananya pembangunan kantor

04 OKUS 1 unit
Kemetrologian Daerah Kab. OKUS Kemetrologian Daerah Kab. OKUS

PROGRAM PENINGKATAN DAN

2 06 17
PENGEMBANGAN EKSPOR

Pembangunan promosi perdagangan Terlaksananya Pameran sumatera expo

2 06 17 12 SumSel 1 kali
internasional 2017

Terlaksananya pameran kabupaten expo

SumSel 2 kali
2017
 Terlaksananya pameran nasional 2017 OKUS 2 kali

Program Efisiensi Perdagangan Dalam

2 06 18
Negri

terlaksanaya pembangunan pasar

Kisam Ilir 1 unit
tradisional kecamatan Kisam Ilir

terlaksanaya pembangunan pasar

Buay Pemaca 1 unit
tradisional kecamatan Buay Pemaca

terlaksanaya pembangunan pasar

Sungai Are 1 unit
tradisional kecamatan Sungai Are

Terlaksananya pembangunan pasar

Kecamatan Kisam
tradisional Desa Danau Rata Kecamatan 1 lokasi
Tinggi
Kisam Tinggi

Terlaksananya pembangunan pasar

tradisional koperasi UKM RI Deputi Bidang 1 pasar
Pemasaran dan jaringan usaha

Terlaksananya pembangunan pasar

OKUS 1 unit
tradisional

Dana Pendamping pembangunan pasar

OKUS 1 laporan
tradisional
 Terlaksananya pembuatan MCK dan Ps. Karet Jaya, Ps.
2 unit
Sumur air bersih Jaga Raga

Peningkatan SDM Pengelola pasar

Muaradua 1 kali
tradisional

Pelaksanaan pasar murah sembako OKUS 1 kali

Pelaksanaan pasar ramadhan OKUS 1 kali

Kec. Warkuk
Pemeliharaan Aset tetap Pasar Ranau Selatan, 2 unit
Kec. Simpang

Terlaksananya pembangunan balai latihan

OKUS 1 unit
kerja (BLK)

Program Peningkatan Kualitas

15 18
Kelembagaan Koperasi

Terlaksanaya pembangunan sistem

Pembangunan sistem informasi perencanaan
03 informasi perencanaan pengembangan OKUS 1 kali
pengembangan perkoperasian
perkoperasian

Terlaksananya Pembagunan sistem

Pembagunan sistem informasi pembuatan
informasi pembuatan mading dan halaman OKUS 1 kali
mading dan halaman khusus
khusus

Peningkatan pengembangan kerjasama usaha Terlaksananya kegiatan pengembangan

08
koperasi kerjasama usaha koperasi
 Program pengembangan kinerja pengelolan
1 08 15
persampahan

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan Tersedianya alat kebersiahn dan bahan
02 OKUS 8 item
persampahan pembersih

Tersedianya mobil pengangkut sampah

OKUS 3 unit
dump truk

Tersedianya AP penyediaan mobil

OKUS 1 laporan
pengangkut sampah dump truk

Tersedianya kotak/tong sampah dan

terciptanya msyarakat yang peduli OKUS 160 unit
sampah

Tersedianya AP kotak/tong sampah dan

terciptanya msyarakat yang peduli OKUS 1 laporan
sampah

Terlaksananya Pengadaan bentor OKUS 5 unit

Tersedianya AP Pengadaan bentor OKUS 5 unit

Terlaksananya Pengadaan gerobak

OKUS 12 unit
sampah

AP Pengadaan gerobak sampah OKUS 5 unit

pengadaan kotak/tong sampah OKUS 250 unit

Pengadaan Mesin Rumput OKUS 10 unit

Tersedianya AP pengadaan kotak/tong

OKUS 1 laporan
sampah

Terlaksananya pembuatan papan struktur

OKUS 12 unit
organisasi pengelola pasar

Kec. Wrs dan Kec.

Tersedianya lahan TPS 2 lokasi
Simpang

Kec. Wrs dan Kec.

Tersedianya AP Lahan TPS 1 laporan
Simpang

terpeliharanta TPA OKUS 1 lokasi

tersedianya pakaian kerja lapangan

OKUS 150 set
petugas kebersihan

Tersedianya Amroll OKUS 2 unit

Terlaksananya pemeliharaan prasarana

OKUS 12 bulan
dan sarana persampahan

Kebersihan lokasi wisata OKUS 12 bulan

 Terlaksananya penyuluhan pengelolaan
OKUS 1 kali
sampah rumah tangga

PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI

19
LIMA DAN ASONGAN

Terlaksananya Kegiatan pembinaan

Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kaki
19 01 organisasi pedagang kaki lima dan OKUS 1 keg
lima dan asongan
asongan

Penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kaki Terlaksanaya Penyuluhan peningkatan

OKUS 1 keg
lima dan asongan disiplin pedagang kaki lima dan asongan

PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN

16
DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Tersusunnya dokumen AMDAL / UKL -

13 Koordinasi Penyusunan AMDAL OKUS Dokumen
UPL

BELANJA LANGSUNG(APBD)

BELANJA TIDAK LANGSUNG

 TOTAL DAK

TOTAL DAK DAN APBD

TOTAL APBD Prov

TOTAL APBN

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN KEPALA BAPPEDA PM

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

POPO ALI M,B., COMMERCE H. ROMZI, SE., M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA / IV C

NIP. 196304151992031005
Industri, Pasar Dan Perdagangan Tahun Anggaran 2017
ng Ulu Selatan

Prakiraan Maju Rencana

Rencana Tahun 2017
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Kebutuhan dana /Pagu Indikatif Sumber
Capaian Dana/ Pagu
( APBD ) Dana
Kinerja Indikatif

6 9 10 11 12

2,337,030,581.90 APBD 100% 2,337,030,581.90

3,600,000 APBD 1 org 3,600,000

47,000,000 APBD 4 rekening 54,000,000

2,500,000 APBD 1 unit 2,500,000

18,000,000 APBD 9 unit 13,130,000

2,100,000 APBD 6 unit 2,100,000

9,000,000 APBD 6 unit 9,000,000

0 1 unit 0

7,200,000 APBD 1 org 7,200,000

6,000,000 APBD 1 org 6,000,000

6,000,000 APBD 1 org 6,000,000

4,800,000 APBD 1 org 4,800,000

4,800,000 APBD 1 org 4,800,000

4,200,000 APBD 1 org 4,200,000

4,200,000 APBD 1 org 4,200,000

 4,800,000 APBD 1 org 4,800,000

8,400,000 APBD 2 Org 8,400,000

4,800,000 APBD 1 org 4,800,000

7,200,000 APBD 2 orang 7,200,000

2,000,000 APBD 5 item 2,000,000

10,000,000 APBD 8 unit 10,000,000

35,000,000 APBD 50 item 35,000,000

15,000,000 APBD dokumen 15,000,000

40,000,000 APBD 1 th 40,000,000

30,000,000 APBD 10 item 30,000,000

12,000,000 APBD 12 bln 12,000,000

 102,500,000 APBD 12 bln 102,500,000

50,000,000 APBD 1 th 50,000,000

3,600,000.00 APBD 1 org 3,600,000

405,000,000 APBD 36 org 405,000,000

202,500,000 APBD 12 org 202,500,000

72,000,000 APBD 6 org 72,000,000

54,000,000 APBD 6 org 54,000,000

7,200,000 APBD 2 org 7,200,000

12,000,000 APBD 2 org 12,000,000

59,400,000 APBD 72 org 59,400,000

 79,200,000 APBD 72 org 79,200,000

891,000,000 APBD 75 org 891,000,000

46,200,000 APBD 7 org 46,200,000

89,000,000 APBD 9 org 89,000,000

21,120,000 APBD 2 org 21,120,000

29,700,000 APBD 3 org 29,700,000

0 0

20,000,000 APBD 2 unit 20,000,000

 48,000,000 APBD 6 unit 60,000,000

40,000,000 APBD 2 unit 40,000,000

45,000,000 APBD 50 unit 45,000,000

22,500,000 APBD 15 unit 22,500,000

10,000,000 APBD 10 unit 10,000,000

20,000,000 APBD 1 unit 20,000,000

10,000,000 APBD 1 unit 10,000,000

30,000,000 APBD 1 unit 30,000,000

14,000,000 APBD 1 th 14,000,000

125,000,000 APBD 13 unit 125,000,000

12,000,000 APBD 6 unit 12,000,000

108,870,000 APBD 6 unit 108,870,000

817,810,000 APBD 12 unit 817,810,000

100,000,000 APBD 1 Uunit 100,000,000

40,000,000 APBD 8 org 44,000,000

2,500,000 APBD 10 dokumen 2,750,000

500,000 APBD 2 Dokumen 550,000

1,000,000 APBD 1 Dokumen 1,100,000

2,500,000 APBD 1 Dokumen 2,500,000

12,000,000 APBD 1 Dokumen 12,000,000

 500,000 APBD 1 Dokumen 500,000

100,000,000

0 APBD Dokumen 0

0 APBD Dokumen 0

100,000,000 APBD 1 kai 110,000,000

0 APBD Dokumen 0
 200,000,000 APBD 2 kali 200,000,000

160,000,000 APBD 1 kali 160,000,000

100,000,000 APBD 1 kali 100,000,000

100,000,000 APBN 1 keg 100,000,000

400,000,000

APBD Mesin giling

1,000,000,000 kopi …... unit 1,000,000,000
Prov
dan padi
…..unit,
mesin jahit
bordir 2
1,000,000,000 APBN paket, mesin 1,000,000,000
penggiling
daging 2 unit
 0 APBD 1 laporan 0

25,000,000 APBD

200,000,000 APBD

100,000,000 APBD IKM 100,000,000

100,000,000 APBD 1 kali 100,000,000

100,000,000 APBD 1 kali 100,000,000

100,000,000 APBD 1 kali 100,000,000

150,000,000

0 APBD 1 kali 0
 0

100,000,000 APBD 1 kali 200,000,000

100,000,000 APBD 1 kali 310,000,000

50,000,000 APBD 3 kali 510,000,000

APBD
472,500,000 472,500,000
PROP

5,000,000,000 APBN 5,000,000,000

100,000,000 APBD 1 kali 100,000,000

200,000,000 APBD 3 kali 300,000,000

 300,000,000 APBD 2 kali 300,000,000

1,500,000,000 APBN 1 unit 1,500,000,000

1,500,000,000 APBN 1 unit 1,500,000,000

1,500,000,000 APBN 1 unit 1,500,000,000

5,000,000,000 APBN 1 lokasi 5,000,000,000

900,000,000 APBN 1 pasar 900,000,000

733,900,000 DAK 1 unit 733,900,000

73,390,000 DAK 1 laporan 73,390,000

 0 APBD 2 unit

0 APBD 1 kali 0

75,000,000 APBD 1 kali 75,000,000

75,000,000 APBD 1 kali 75,000,000

100,000,000 APBD 4 unit 100,000,000

1,000,000,000 APBN 1,000,000,000

50,000,000 APBD 1 kali 50,000,000

25,000,000 APBD 1 kali 25,000,000

0 0
 32,590,000 APBD 8 item 32,590,000

0 APBD 3 unit 0

0 APBD 1 laporan 0

200,000,000 APBD 160 unit 200,000,000

6,000,000 APBD 1 laporan 6,000,000

0 APBD 5 unit 0

0 APBD 5 unit 0

60,000,000 APBD 12 unit 60,000,000

1,800,000 APBD 5 unit 1,800,000

 0 APBD 250 unit 0

0 APBD 10 unit 0

0 APBD 1 laporan 0

0 APBD 12 unit 0

0 APBD 2 lokasi 0

0 APBD 1 laporan 0

20,000,000 APBD 1 lokasi 20,000,000

36,000,000 APBD 150 org 36,000,000

900,000,000 APBN 2 unit 900,000,000

APBD
200,000,000 12 bulan 200,000,000
PROP

150,000,000
 0 APBD kali 0

0 APBD 1 keg 0

0 APBD 1 keg 0

0 Dokumen 0

6,859,980,000 6,859,980,000

2,337,030,582 2,337,030,582
 733,900,000 733,900,000

7,593,880,000 7,593,880,000

1,672,500,000 1,672,500,000

18,400,000,000 18,400,000,000

Muaradua, 13 April 2016

Kepala Dinas Koperasi, UKM, Industri, Pasar dan Perdagangan

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

RIZAL PAHLEFI, AP, M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA / IV.C

NIP. 197501171993111001
SKPD : DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Urusan Bidang Pemerintah Daerah dan Rencana Tahun 2017

Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Target

Program / Kegiatan Kebutuhan Dana / Pagu Sumber
Lokasi Capaian
Dana
Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7
1 01 01 Program pelayanan Administrasi Perkantoran Standar Pelayanan Adminitrasi Kantor

1 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat yang dikirim Muaradua 600 lembar 3,025,000.00 APBD
1 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Terpenuhinya Sumber Daya Muaradua 1 Tahun 9,000,000.00 APBD
Air dan Listrik Air dan Listrik
03 Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan kantor Honor Petugas Jaga malam Muaradua 3 Org 14,400,000.00 APBD
1 01 01 06 Penyediaan jasa Pemeliharaan dan 2 (dua) Unit Kendaraan Mobil Muaradua 3 Unit 3,175,500.00 APBD
Perizinan Kendaran dinas / Oprasional 1(satu) Unit Kendaraan Motor
1 01 01 07 Penyediaan Jasa administrasi Keuangan Honor Pengguna Anggaran Muaradua 1 Org 7,200,000.00 APBD
Honor PPk Muaradua 1 Org 6,000,000.00 APBD
Honor PPTK Muaradua 1 Org 6,000,000.00 APBD
Honor bendahara Pengeluaran Muaradua 1 Org 4,800,000.00 APBD
Honor Pembantu Bendahara Muaradua 1 Org 4,800,000.00 APBD
Honor Bendahara Pengurus Barang Muaradua 1 Org 4,200,000.00 APBD
Honor Bendahara Penyimpan barang Muaradua 1 Org 4,200,000.00 APBD
Honor Operator SIMDA Muaradua 1 Org 4,800,000.00 APBD
Honor Operator Komputer Muaradua 3 Org 12,600,000.00 APBD
Honor Driver ( sopir ) Muaradua 2 Org 2,000,000.00 APBD
1 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Alat Kebersihan Kantor Muaradua 3 Org 16,209,500.00 APBD
Honor Clening Service Muaradua 1 Org 4,800,000.00 APBD
1 01 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Jumlat Alat yang diperbaiki Muaradua Unit 15,000,000.00 APBD
1 01 01 10 Penyediaan Alat tulis Kantor Jumlah Alat tulis Kantor Muaradua Jenis 25,280,000.00 APBD
1 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan Jumlah Cetakan Muaradua Buku 12,000,000.00 APBD
1 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah Koran Muaradua 360 Koran 1,800,000.00 APBD
Perundang-undangan Muaradua
1 01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Jumlah Perjalanan Muaradua & Kali 85,000,000.00 APBD

V-829 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

 Urusan Bidang Pemerintah Daerah dan Rencana Tahun 2017

Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Target

Program / Kegiatan Kebutuhan Dana / Pagu Sumber
Lokasi Capaian
Dana
Kinerja Indikatif
dalam Daerah dan Luar Daerah Luar daerah
1 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Peningkatan Sarana dan
Aparatur Prasarana
02 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan/
Mobil Operasional/ Motor Operasional Jumlah BBM Muaradua liter 14,400,000.00 APBD
Jumlah Pemeliharaan Muaradua kali 15,000,000.00 APBD
05 02 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Bimbingan Tekhnis Implementasi PerPUU Bimtek Luar daerah 1 keg 10,000,000.00 APBD
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Peralatan Kantor Muaradua 0.00 APBD

Penyediaan Sarana Operasinal kendaraan Roda dua Unit Kendaraan Muaradua 2 Unit 0.00 APBD

Penyediaan Sarana Operasinal kendaraan Roda Empat Mobil PIKUP Muaradua 1 Unit 0.00 APBD
1 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Peningkatan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Pelaporan Keuangan
1 01 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Jumlah Laporan Muaradua 2 Buku 5,000,000.00 APBD
1 01 06 03 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Jumlah Laporan Muaradua 2 Buku 500,000.00 APBD
1 01 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Laporan Muaradua 2 Buku 500,000.00 APBD
1 01 06 05 Penyusunan Renja jumlah Renja SKPD Muaradua 2 Buku 5,000,000.00 APBD
penyusunan renstra jumlah Resntra Muardaua 2 Buku 0.00 APBD
Penyusunan RKA, KuA PPAS jumlah KUA PPAS Muaradua 2 Buku 2,000,000.00 APBD
Monev Perencanaan Terlaksananya Monev Muaradua Laporan 30,000,000.00 APBD
1 01 16 Program Peningkatan Peran Serta Peran serta Pemuda
Kepemudaan dalam Pembangunan
01 Pembinaan Organisasi Kepemudaan Jumlah Organisasi Pemuda Muaradua Org 0.00 APBD
Jumlah peserta Kepemudaan kepramukaan Muaradua 0rg 0.00 APBD
1 01 02 Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan Jumlah Peserta yang ikut PASKIBRAKA Muaradua Org 700,000,000.00 APBD

Jumlah Peserta yang ikut Wawasan Kebangsaan Provinsi 0rg 200,000,000.00 APBD

V-830 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

 Urusan Bidang Pemerintah Daerah dan Rencana Tahun 2017

Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Target

Program / Kegiatan Kebutuhan Dana / Pagu Sumber
Lokasi Capaian
Dana
Kinerja Indikatif
03 fasilitasi Aksi Bakti Sosial Kepemudaan jumlah peserta yg mengikuti Muaradua 0rg 0.00 APBD
1 01 04 Fasilitas Pekan Temu Wicara Organisasi Pemuda Jumlah Peserta Diskusi antar organisasi Pemuda Luar Negeri Org 0.00 APBD
(DMDI) (DMDI)
Jumlah peserta yg diutus Pemuda antar Negara(PPAN) Indonesia Org 0.00 APBD

Jumlah peserta yg diutus Pemuda antar Prov(PPAP) Provinsi Org 0.00

Jumlah peserta yg diutus jambore Pemuda Daerah(JPD) Muaradua Org 100,000,000.00 APBD

05 Penyuluhan Pencegahan Penggunaan narkoba jumlah peserta yg mengikuti Muaradua Org 0.00 APBD

06 Lomba Kreasi dan karya tulis Ilmiah Pemuda jumlah peserta yg mengikuti Muaradua Org 0.00 APBD

07 Pemilihan Pemuda Pelopor jumlah peserta yg mengikuti seleksi Muaradua 19 org 50,000,000.00 APBD

08 Pemeran Prestasi hasil karya Pemuda jumlah peserta yg mengikuti Muaradua Org 0.00 APBD
09 Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan Jumlah Laporan Muaradua Org 0.00 APBD
1 01 18 Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan
Narkoba
Pemberian Penyuluhan Tentang Bahaya Jumlah peserta yg mengikuti sosialisasi Muaradua 19 Kec 110,000,000.00
APBD
Narkoba Bagi Pemuda
19
Pemberian Penyuluhan tentang Bahaya Pornografi Jumlah peserta yg mengikuti sosialisasi Muaradua 0.00
Kecamatan APBD
Bagi Pemuda
Program Pemngembangan kebijakan dan Manajemen
19 Olahraga

01 Peningkatan mutu organisasi & tenaga keolahragaan jumlah organisasi dan tenaga olahraga Muaradua org 0.00 APBD

03 Pengembangan perencanaan olahraga terpadu Jumlah Olahraga 19 kec Org 0.00 APBD

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan & pengembangan

04 jumlah peserta Peninjau PORPROV prov Org 30,000,000.00
olahraga

05 Pembinaan Manajemen organisasi olahraga Jumlah organisasi olahraga Muaradua Org 0.00 APBD
1 01 20 Program Pembinaan dan Pemasyakatan Partisipasi Masyarakat
Olahraga Dalam Olahraga

V-831 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

 Urusan Bidang Pemerintah Daerah dan Rencana Tahun 2017

Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Target

Program / Kegiatan Kebutuhan Dana / Pagu Sumber
Lokasi Capaian
Dana
Kinerja Indikatif
Pelaksanaan Identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam
01 jumlah peserta yg mengikuti 19 kec Org 0.00
olahraga
APBD
02 Pelaksanaan dan pengembangan olahraga Unggulan daerah jumlah peserta yg mengikuti muaradua Org 0.00

03 Pembinaan Olahraga yang berkembang dimasyarakat jumlah Peserta Pelatahan Juri wasit Muaradua Org 0.00 APBD

04 Pembinaan cabang Olahraga prestasi tingkat daerah jumlah peserta yg mengikuti Muaradua 19 kec 0.00 APBD

05 Peningkatan Kesegaran jasmani dan Kreasi jumlah peserta yg mengukuti Senam Sehat Muaradua Org 190,000,000.00 APBD

Jumlah Peserta Ranau 10 Km peserta Seluruh Indonesia Ranau Org 0.00 APBD

jumlah peserta yg mengukuti Olahraga Tradisional Tingkat

06 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Muaradua 19 Kec 0.00 APBD
kabupaten
jumlah peserta yg mengukuti Olahraga Tradisional Tingkat Prov Org 0.00 APBD
Provinsi

Jumlah Peserta Peringatan HUT RI Muaradua Org 100,000,000.00 APBD

Jumlah Peserta PORKAB Muaradua 19 Kec 100,000,000.00 APBD

Jumlah Peserta POSPEKAB Muaradua Org 0.00 APBD

Jumlah peserta POSPEDA Muaradua Org 0.00 APBD

07 Permasalahan Olahraga Bagi Pelajar, Mahasiswa Muaradua Org APBD

jumlah peserta yg mengikuti upacara HAORNAS 30,000,000.00
dan Masyarakat (HAORNAS )

08 Jumlah pemuda Org 0.00 APBD

Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga Muaradua

10
Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk Jumlah Peserta yang ikut Muaradua Org 145,800,000.00 APBD
penyandang cacat

11 Pengembangan olahraga Rekreasi Jumlah Peserta Lomba Lintas alam Pemuda OKUS org 0.00 APBD

V-832 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

 Urusan Bidang Pemerintah Daerah dan Rencana Tahun 2017

Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Target

Program / Kegiatan Kebutuhan Dana / Pagu Sumber
Lokasi Capaian
Dana
Kinerja Indikatif

13
Peningkatan jumlah dan kwalitas serta kompetensi jumlah Peserta Pelatahan Juri wasit Muaradua Org 50,000,000.00 APBD
pelatih dan tehnisi olahraga

14 Pembinaan olahraga yang berkembang dimasyarakat Jumlah Peserta yang ikut Muaradua Org 0.00 APBD

15
Peningkatan manajemen organisasi olahraga tingkat Jumlah Peserta yang ikut Muaradua Org 0.00 APBD
perkumpulan dan daerah
Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam
16 pendanaan dan pembinaan olahraga
Kerjasama peningkatan olahragawan berbakat dan
17 jumlah pemuda yg mengikuti pembinaan (PPLP/PPLDP) Prov Org 0.00 APBD
berprestasi dengan lembaga lainnya
1 01 17 Program Peningkatan Upaya Kewirausahaan
Kecakapan hidup pemuda
01 Pelatihan Keterampilan Bagi Pemuda Jumlah Peserta yang ikut Muaradua Org 50,000,000.00 APBD

02 Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda Jumlah Peserta yang ikut Muaradua Org 0.00 APBD
1 01 15 Program Pegembangan Keserasian Kebijakan Pemuda

01 Pendataan potensi kepemudaan jumlah Potensi kepemudaan Muaradua

02 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanan Pembangunan Jumlah Peserta yang ikut Upacara
Muaradua Org 50,000,000.00 APBD
pemuda Hari SUMPAH PEMUDA
03 Penelitian dan pengkajian kebijakan pembangunan pemuda Terlaksananya singkronisasi kegiatan Bidang kepemudaan Kemenpora Org 50,000,000.00 APBD

05 Keimanan dan Ketakwaan Kepemudaan Jumlah Peserta yang ikut Muaradua Org 0.00 APBD

07 Penyusunan rancangan pola kemitraan Pemuda Jumlah Peserta yang ikut Muaradua Org 0.00 APBD

08 Perluasan penyusunan rencana aksi bidang kepemudaan jumlah rencana aksi pemuda 19 Kec Jumlah 0.00 APBD

09
Perumusan Kebijakan Kewirausahaan Bagi Pemuda Terlaksanya Stadybanding Kewirausahaan Pemuda Indonesia Org 100,000,000.00 APBD
1 01 21 Program Peningkatan Saran dan Prasarana
Olahraga

V-833 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

 Urusan Bidang Pemerintah Daerah dan Rencana Tahun 2017

Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Target

Program / Kegiatan Kebutuhan Dana / Pagu Sumber
Lokasi Capaian
Dana
Kinerja Indikatif
Peningkatan kerjasama pola kemitraan antara pemerintah Jumlah dukungan peralatan olahraga untuk PONDOK
01 dan masyarakat untuk pembangunan sarana & prasarana Muaradua jumlah 0.00 APBD
PESANTREN
olahraga
Jumlah Dukungan peralatan olahraga untuk KARANG TARUNA Muaradua jumlah 0.00 APBD

Jumlah Dukungan peralatan MEKANIK untuk masyarakat Muaradua jumlah 0.00 APBD

02 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga jumlah Pembangunan GEDUNG DISPORA Muaradua 1 unit 0.00 APBD

Kec Buay
jumlah Pembangunan Stadion 1 unit 42,000,000,000.00 APBN
Rawan
APBD
5,000,000,000.00 PROV

1,000,000,000.00 APBD KAB

jumlah Pembangunan Gedung olahraga Muaradua 1 unit 15,000,000,000.00 PROV

1,000,000,000.00 APBD KAB

Jumlah Dukungan alat olahraga untuk masyarakat 19 Kec jumlah 1,900,000,000.00 APBN

Jumlah Pembangunan Lapangan Sepak Bola Mini 5 Kec Unit 1,750,000,000.00 PROV

Jumlah Pembangunan Lapangan Sepak Bola Desa 20 Desa unit 4,000,000,000.00 APBN

06 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga jumlah Pemeliharaan Muaradua jumlah 0 APBD

TOTAL APBD KABUPATEN 2,384,490,000.00

TOTAL APBD KABUPATEN SHARING 2,000,000,000.00
TOTAL APBD PROV 21,750,000,000.00
TOTAL APBN 47,900,000,000.00

V-834 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun2018

Penting Target Kebutuhan Dana /

Capaian
Kinerja Pagu Indikatif
8 9 10

650 lembar 3,025,000.00

1 Tahun 10,000,000.00

3 Org 14,400,000.00
3 Unit 3,175,500.00

1 Org 7,200,000.00
1 Org 6,000,000.00
1 Org 6,000,000.00
1 Org 4,800,000.00
1 Org 4,800,000.00
1 Org 4,200,000.00
1 Org 4,200,000.00
1 Org 4,800,000.00
3 Org 12,600,000.00
2 Org 2,000,000.00
3 Org 25,000,000.00
1 Org 4,800,000.00
7 Unit 25,000,000.00
50 Jenis 30,000,000.00
15 Buku 12,100,000.00
360 Koran 1,800,000.00

Kali 96,800,000.00

V-835 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun2018

Target
Penting Kebutuhan Dana /
Capaian
Kinerja Pagu Indikatif

Liter 14,400,000.00
kali 15,000,000.00

keg 20,000,000.00

0.00

2 Unit 38,412,000.00

0.00

2 Buku 5,000,000.00
2 Buku 500,000.00
2 Buku 500,000.00
2 Buku 5,000,000.00
2 Buku 0.00
2 Buku 3,000,000.00
Laporan 35,000,000.00

Org 100,000,000.00
0rg 150,000,000.00
Org 850,000,000.00

0rg 350,000,000.00

V-836 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun2018

Target
Penting Kebutuhan Dana /
Capaian
Kinerja Pagu Indikatif
0rg 150,000,000.00
4 Org 200,000,000.00

4 Org 200,000,000.00

Org 85,000,000.00

Org 150,000,000.00

Org 100,000,000.00

Org 100,000,000.00

Org 100,000,000.00

Org 100,000,000.00
Org 10,000,000.00

19 Kec 500,000,000.00

19 100,000,000.00
Kecamatan

org 50,000,000.00

org 50,000,000.00

0.00

Org 0.00

V-837 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun2018

Target
Penting Kebutuhan Dana /
Capaian
Kinerja Pagu Indikatif
19 kec 0.00

Org 0.00

Org 150,000,000.00

19 kec 150,000,000.00

Org 200,000,000.00

Org 250,000,000.00

19 Kec 150,000,000.00

Org 100,000,000.00

Org 150,000,000.00

19 Kec 250,000,000.00

Org 75,000,000.00

Org 150,000,000.00

Org
75,000,000.00

Org
50,000,000.00

Org 100,000,000.00

Org 150,000,000.00

V-838 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun2018

Target
Penting Kebutuhan Dana /
Capaian
Kinerja Pagu Indikatif

Org 150,000,000.00

Org 100,000,000.00

Org 100,000,000.00

Org 75,000,000.00

Org 100,000,000.00

Org 100,000,000.00

Org 75,000,000.00

Org 0.00

Org 100,000,000.00

Org 75,000,000.00

Org 0.00

Org 200,000,000.00

V-839 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun2018

Target
Penting Kebutuhan Dana /
Capaian
Kinerja Pagu Indikatif
jumlah 100,000,000.00

jumlah 250,000,000.00

jumlah 200,000,000.00

1 unit 2,000,000,000.00

RATEX 0.00

SHARING 0.00

SHARING 0.00

RATEX 0.00

SHARING 0.00

RATEX 0.00

RATEX 0.00

RATEX 0.00

0.00

9,389,512,500.00
0.00
0.00
0.00

V-840 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

NAMA SKPD : KANTOR KESBANG POL DAN LINMAS

RENCANA TAHUN 2017

CATATAN
KODE PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
KEBUTUHAN DANA SUMBER PENTING
LOKASI CAPAIAN
PAGU INDIKATIF DANA
KINERJA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1.19.01 KESATUAN BANGSA POLITIK DALAM NEGERI

01 Program Pelayanan Admnistrasi Perkantoran

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat Menyurat yang terkirim Kesbang Pol 1200 Lbr 7,200,000 APBD

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan

02 Jumlah Pembayaran Jasa Rekening Telpon/Internet Kesbang Pol 1 Rekening 9,600,000 APBD
Listrik

03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kesbang Pol Item 5,000,000 APBD

Jumlah Kendaraan Dinas Roda 2 Yang legalitas Kesbang Pol 4 Unit 1,000,000 APBD
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
06
Dinas/Operasional Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4 Yang legalitas Kesbang Pol 1 Unit 800,000 APBD

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Honorarium Jasa Administrasi Keuangan

- Pengguna Anggaran Kesbang Pol 1 org 7,200,000 APBD

- PPK SKPD Kesbang Pol 1 org 6,000,000 APBD

- PPTK SKPD Kesbang Pol 1 org 6,000,000 APBD

- Bendahara Pengeluaran Kesbang Pol 1 org 4,800,000 APBD

- Bendahara Gaji Kesbang Pol 1 org 4,800,000 APBD

- Pengurus Barang Kesbang Pol 1 org 4,800,000 APBD

- Penyimpan Barang Kesbang Pol 1 org 4,800,000 APBD

- Pembantu Bendahara Pengeluaran Kesbang Pol 1 org 4,800,000 APBD

- Petugas Agendaris dan Pembukuan Kesbang Pol 1 org 4,800,000 APBD

- Operator Gaji Kesbang Pol 1 org 4,800,000 APBD

V-841 KANTOR KESBANG DAN LINMAS

 RENCANA TAHUN 2017

CATATAN
KODE PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
KEBUTUHAN DANA SUMBER PENTING
LOKASI CAPAIAN
PAGU INDIKATIF DANA
KINERJA

- Operator SIMDA Kesbang Pol 1 org 4,800,000 APBD

- Operator Komputer Kesbang Pol 2 org 9,600,000 APBD

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Alat Kebersihan Kantor Kesbang Pol Item 3,600,000 APBD

Jumlah Petugas Kebersihan Kantor Kesbang Pol 2 Org 8,400,000 APBD

09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Jumlah Peralatan Kerja Kesbang Pol Item 10,500,000 APBD

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor Kesbang Pol 47 jenis 21,600,000 APBD

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Cetak dan Penggandaan Kesbang Pol 45630 Lbr 9,600,000 APBD

13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kerja Kesbang Pol 2 Unit 15,000,000 APBD

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

15 Jumlah Bahan Bacaan yang dibaca Kesbang Pol 1464 exs 2,880,000 APBD
undangan

17 Penyediaan Makan dan Minum Rapat Jumlah Pelaksanaan Frekwensi Rapat Kesbang Pol 12 BLN 0 APBD

18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terselenggaranya Perjalanan Dinas Luar Daerah Kesbang Pol 12 BLN 187,225,000 APBD

19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keDalam Daerah Terselenggaranya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kesbang Pol 12 BLN 10,490,000 APBD

Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/teknis Jumlah Honorium Jasa Petugas Penjaga Keamanan
24
perkantoran Kantor dan Sopir

- Petugas Penjaga Keamanan Kantor Kesbang Pol 1 org 4,200,000 APBD

- Sopir Kesbang Pol 1 org 4,200,000 APBD

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

02
Aparatur

10 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur Kesbang Pol 2 Unit 21,000,000 APBD

V-842 KANTOR KESBANG DAN LINMAS

 RENCANA TAHUN 2017

CATATAN
KODE PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
KEBUTUHAN DANA SUMBER PENTING
LOKASI CAPAIAN
PAGU INDIKATIF DANA
KINERJA

23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Jumlah Perawatan Kendaraan Dinas Kesbang Pol 5 unit 18,185,000 APBD

24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah BBM Kendaraan Dinas Kesbang Pol LITER 0

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Jumlah Pengadaan Pakaian Batik Pegawai Kesbang Pol 25 Org 0 APBD

Program Peningkatan Pengembangan Sistem

06.
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

01 Jumlah Laporan LAKIP SKPD Kesbang Pol 1 Laporan 2,690,000 APBD
realisasi kinerja SKPD

02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Jumlah Laporan Keuangan Semesteran Kesbang Pol 1 Laporan 2,690,000 APBD

03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Jumlah Laporan Akhir Tahun SKPD Kesbang Pol 1 Laporan 2,690,000 APBD

04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Jumlah Pelaporan Renja Kesbang Pol 1 Laporan 2,690,000 APBD

05 Pelaporan Monitoring Evaluasi Perencanaan Jumlah Laporan LPPD SKPD Kesbang Pol 1 Laporan 2,690,000 APBD

Jumlah Laporan TEPA SKPD Kesbang Pol 1 Laporan 2,690,000 APBD

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan

15.
Lingkungan

Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan

01 Jumlah Panitia, Linmas TPS, PPS, PPK dan Linmas Kab. Kesbang Pol 1 Laporan 0 APBD
Kenyamanan Lingkungan

06 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah Tim Pengawas dan Monitoring Kab. Pemilu Kesbang Pol 1 Laporan 0 APBD

Program pemeliharaan kantrantibmas dan

16
pencegahan tindak kriminal

Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam Jumlah Laporan Konsultasi dan Koordinas Komunitas
02 Kesbang Pol 1 Laporan 0 APBD
teknik pencegahan kejahatan Intelijen Daerah (KOMINDA) di daerah

V-843 KANTOR KESBANG DAN LINMAS

 RENCANA TAHUN 2017

CATATAN
KODE PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
KEBUTUHAN DANA SUMBER PENTING
LOKASI CAPAIAN
PAGU INDIKATIF DANA
KINERJA

Jumlah laporan konsultasi dan koordinas tim terpadu

daerah dalam penanganan gangguan kamanan dalam Kesbang Pol 1 Laporan 0 APBD
negeri

17 Program pengembangan wawasan kebangsaan

Terbentuknya Forum Kerukunan Umat Beragama Jumlah Anggota Forum Kerukunan Umat Beragama
Kesbang Pol 52 Org 0 APBD
(FKUB) didaerah (FKUB) didaerah

Pembentukan Tim Penguatan Forum Pembauran Jumlah Anggota Tim Forum Pembauran Kebangsaan di
Kesbang Pol 36 Org 0 APBD
Kebangsaan (FPK) Kabupaten Daerah

Peninkatan wawasan Kebangsaan di dalam Kehidupan

Jumlah Pengembangan Wawasan Kebangsaan didaerah Kesbang Pol 1 Laporan 0 APBD
masyarakat

Program pemberdayaan masyarakat untuk

19
menjaga ketertiban dan keamanan

Terlaksananya Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Jumlah Anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
Kesbang Pol 100 Org 0 APBD
Masyarakat (FKDM) di daerah (FKDM) di daerah

21 Program pendidikan politik masyarakat

02 Pokja Verifikasi Bantuan Dana Partai Politik Jumlah Partai yang mendapatkan dana bantuan parpol Kesbang Pol 12 Parpol 95,000,000 APBD

03 Penyusunan data base partai politik Jumlah Partai Politik, LSM, OKP dan Ormas didaerah Kesbang Pol PARPOL 0 APBD

Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi Penggunaan

05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Bantuan Keuangan Partai Politik,Ormas dan LSM Kesbang Pol Org 0 APBD
didaerah

Pokja Verifikasi Bantuan Ormas, LSM di Kabupaten OKU Jumlah Ormas, LSM yang mendpatkan Dana Hibah di 15 Ormas
27 Kesbang Pol 84,000,000 APBD
Selatan Kabupaten OKU Selatan 26 LSM

TOTAL 602,820,000

V-844 KANTOR KESBANG DAN LINMAS

PERKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2018

TARGET
KEBUTUHAN DANA
CAPAIAN
PAGU INDIKATIF
KINERJA

(9) (10)

1200 Lbr 7,200,000

1 Rekening 9,600,000

Item 5,000,000

4 Unit 1,000,000

1 Unit 800,000

1 org 7,200,000

1 org 6,000,000

1 org 6,000,000

1 org 4,800,000

1 org 4,800,000

1 org 4,800,000

1 org 4,800,000

1 org 4,800,000

1 org 4,800,000

1 org 4,800,000

V-845 KANTOR KESBANG DAN LINMAS

PERKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2018

TARGET
KEBUTUHAN DANA
CAPAIAN
PAGU INDIKATIF
KINERJA

1 org 4,800,000

2 org 9,600,000

Item 3,600,000

2 Org 8,400,000

Item 10,500,000

47 jenis 21,600,000

45630 Lbr 9,600,000

2 Unit 15,000,000

1464 Eks 2,880,000

12 BLN 0

1 Laporan 210,000,000

1 Laporan 54,330,000

1 org 4,200,000

1 org 4,200,000

4 Unit 45,000,000

V-846 KANTOR KESBANG DAN LINMAS

PERKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2018

TARGET
KEBUTUHAN DANA
CAPAIAN
PAGU INDIKATIF
KINERJA

5 Unit 31,000,000

LITER 0

25 Org 12,990,000

1 Laporan 4,500,000

1 Laporan 7,500,000

1 Laporan 4,500,000

1 Laporan 4,500,000

1 Laporan 6,500,000

1 Laporan 9,000,000

1 Laporan 0

1 Laporan 267,000,000

1 Laporan 160,000,000

V-847 KANTOR KESBANG DAN LINMAS

PERKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2018

TARGET
KEBUTUHAN DANA
CAPAIAN
PAGU INDIKATIF
KINERJA

1 Laporan 270,000,000

Org 0

Org 0

1 Laporan 130,000,000

Org 0

12 Parpol 95,000,000

1 Laporan 40,000,000

2 keg 120,000,000

15 Ormas
84,000,000
26 LSM

1,726,600,000

V-848 KANTOR KESBANG DAN LINMAS

SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Rencana Tahun 2017

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah Catatan
Kode Indikator Kinerja/ Program
dan Program Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Penting
Lokasi
Kinerja Pagu Indikatif Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Terselenggaranya Pelayanan
Program Pelayanan Administrasi
01 Administrasi Perkantoran guna
Perkantoran
Penciptaan pelayanan yang maksimal

1.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat Menyurat, sat Pol PP 400 materai 2,400,000 APBD

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Jumlah pemakaian Jasa Komunikasi, Sumber
1.02 sat Pol PP 3 rekening 18,000,000 APBD
dan Listrik Daya Air dan listrik

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

1.06 - Jumlah Kendaraan yang dilegalisasi sat Pol PP 20 unit 20,000,000 APBD
kendaraan dinas/ operasional

1.07

Jumlah penerima honorarium pengelola adm

keuangan
Penyediaan Jasa administrasi Keuangan
- Pengguna Anggaran sat Pol PP 1 orang 4,800,000 APBD
- PPK sat Pol PP 1 orang 3,600,000 APBD
- PPTK sat Pol PP 1 orang 3,600,000 APBD
- Bendahara Pengeluaran sat Pol PP 1 orang 3,600,000 APBD
- Bendahara Penerimaan sat Pol PP 1 orang 3,600,000 APBD
- Juru Bayar Gaji sat Pol PP 1 orang 3,600,000 APBD
- Pengurus Barang sat Pol PP 1 orang 3,600,000 APBD
- Penyimpan Barang sat Pol PP 1 orang 3,600,000 APBD
- Operator SIMDA sat Pol PP 1 orang 3,600,000 APBD
- Operator Komputer sat Pol PP 2 orang 6,000,000 APBD
- Jumlah Petugas kebersihan
sat Pol PP 2 org 6,000,000 APBD
1.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- Jumlah alat - alat kebersihan sat Pol PP 35 Jenis 5,000,000 APBD

1.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja Jumlah Peralatan Kerja Yang diperbaiki sat Pol PP 4 jenis 5,000,000 APBD

V-849 KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

 Rencana Tahun 2017
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah Catatan
Kode Indikator Kinerja/ Program
dan Program Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Penting
Lokasi
Kinerja Pagu Indikatif Dana

1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor sat Pol PP 21 jenis 25,000,000 APBD

1.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan sat Pol PP 12 eksemplar 3,000,000 APBD

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

1.12 Jumlah Komponen yang disediakan sat Pol PP 10 jenis 4,000,000 APBD
bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
1.15 Jumlah bahan bacaan (koran) sat Pol PP 1080 eksemplar 3,600,000 APBD
perundang-undangan
1.17 Penyediaan Makanan dan minuman Jumlah Rapat sat Pol PP 10 kali 5,000,000 APBD

Rapat-rapat kooaridnasi dan konsultasi keluar Jumlah Laporan koordinasi dan konsultasi
1.18 sat Pol PP 12 bln 100,000,000 APBD
daerah Luar daerah

Rapat-rapat kooaridnasi dan konsultasi kedalam Jumlah Laporan koordinasi dan konsultasi
1.19 sat Pol PP 12 bln 50,000,000 APBD
daerah dalam daerah

Penyediaan jasa pendukung administrasi/teknis

1.24 Honorarium Supir/ driver sat Pol PP 2 orang 7,200,000 APBD
perkantoran

Pengantar Surat sat Pol PP 1 orang 3,000,000 APBD

Tunjangan beban kerja/piket sat Pol PP 295 orang 1,168,660,000 APBD

Jasa upah tenaga pengendalian keamanan

sat Pol PP 172 0rang 1,032,000,000 APBD
dan kenyamanan lingkungan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

02 Terlaksananya Kelancaran Tugas
Aparatur

2 buah motor
2.05 Pengadaan kendaraan dinas/ operasional jumlah kendaraan roda 2 yang akan dibeli sat Pol PP 80,000,000 APBD
patwal

3 buah laptop, 6
2.09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor sat Pol PP buah printer, 1 40,000,000 APBD
UPS

2.23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan - Pemeliharaan Rutin/ berkala mobil jabatan sat Pol PP 1 unit 18,000,000 APBD

V-850 KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

 Rencana Tahun 2017
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah Catatan
Kode Indikator Kinerja/ Program
dan Program Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Penting
Lokasi
Kinerja Pagu Indikatif Dana

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan - Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan

2.24 sat Pol PP 19 unit 100,000,000 APBD
dinas/operasional dinas operasional

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terlaksananya Kelancaran Tugas

Pengadaan Pakaian dinas beserta

3.02 Jumlah Sepatu PDL sat Pol PP 250 pcs 112,500,000 APBD
perlengkapannya

Jumlah Sepatu PDH sat Pol PP 250 pcs 75,000,000 APBD

Jumlah Baret sat Pol PP 250 pcs 37,500,000 APBD

Jumlah Brahrim sat Pol PP 250 pcs 25,000,000 APBD

Program Peningkatan Kapasitas Sumber

05 Meningkatnya kualitas SDM yang handal
Daya Aparatur

5.01 Pendidikan Dan Pelatihan Formal Jumlah Aparatur yang mengikuti Pelatihan sat Pol PP 3 orng 35,000,000 APBD

Program Peningkatan Pengembangan Sistem

06 Meningkatnya Pengawasan Keuangan
Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
6.01 sat Pol PP 1 Laporan 2,500,000 APBD
Realisasi Kinerja SKPD realisasi SKPD

6.02 Penyusunan Pelaporan Keuangan semesteran Jumlah Laporan Keuangan Semester sat Pol PP 1 Laporan 500,000 APBD

6.04 Penyusunan pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Laporan Akhir Tahun sat Pol PP 1 Laporan 500,000 APBD

6.05 Penyusunan Renja Jumlah Laporan Renja sat Pol PP 1 Laporan 1,000,000 APBD

Jumlah dokumen Monev, Teppa, Tapkin, IKU,

6.07 Monev Perencanaan sat Pol PP 7 dokumen 3,000,000 APBD
LKPJ,LPPAD, Ranham

6.08 Penyusunan RKA Jumlah laporan RKA-SKPD sat Pol PP 1 dokumen 1,000,000 APBD

V-851 KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

 Rencana Tahun 2017
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah Catatan
Kode Indikator Kinerja/ Program
dan Program Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Penting
Lokasi
Kinerja Pagu Indikatif Dana

6.09 Penyusunan SOP Jumlah Dokumen SOP sat Pol PP 1 dokumen 3,000,000 APBD

Program Peningkatan Keamanan dan Meningkatnya Keamanan dan

15
Kenyamanan Lingkungan Kenyamanan Lingkungan

Penyiapan Tenaga Pengendalian Keamanan dan

15.04 Jumlah Anggota DIKSAR sat Pol PP 75 org 150,000,000 APBD
Kenyamanan

Jumlah Anggota Pol PP yang melakukan PAM

15.05 Pengendalian Keamanan Lingkungan sat Pol PP 25 org x 4 keg 150,000,000 APBD
Penegakan PERDA

Jumlah Anggota Pol PP yang melakukan PAM

Pengamanan Pejabat, Pengamanan Lebaran sat Pol PP 150 orang 300,000,000 APBD
Id Fitri, Natal dan Tahun Baru
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan
16
Pencegahan Tindak Kriminal

Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan Jumlah Anggota yang melakukan Patroli
16.02 sat Pol PP 30 orang 50,000,000 APBD
Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan bersama instansi terkait

Program Pengembangan wawasan Meningkatnya Keamanan dan

17
kebangsaan Kenyamanan Lingkungan

17.02 Pelatihan Keterampilan Korsik Jumlah Anggota Korsik yang terlatih sat Pol PP 80 orang 250,000,000 APBD

Program Pencegahan dini dan

22 Terlaksananya Keamanan dan ketertiban
Penganggulangan Korban bencana

Peningkatan pelayanan Penanggulangan Bahaya

22.05 Jumlah Petugas Unit PBK sat Pol PP 90 orang 472,560,000 APBD
Kebakaran

Jumlah pengadaan sepatu shose orange sat Pol PP 72 pcs 21,600,000 APBD

Jumlah Pengadaan waterus/ pompa apung sat Pol PP 1 unit 9,000,000 APBD

V-852 KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

 Rencana Tahun 2017
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah Catatan
Kode Indikator Kinerja/ Program
dan Program Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Penting
Lokasi
Kinerja Pagu Indikatif Dana

Jumlah Anggaran 4,435,120,000

V-853 KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Target Capaian Kebutuhan Dana/

Kinerja pagu Indikatif

9 10

400 materai 2,400,000

3 rekening 18,900,000

20 unit 20,000,000

1 orang 4,800,000
1 orang 3,600,000
1 orang 3,600,000
1 orang 3,600,000
1 orang 3,600,000
1 orang 3,600,000
1 orang 3,600,000
1 orang 3,600,000
1 orang 3,600,000
2 orang 6,000,000

2 org 6,000,000

35 Jenis 5,250,000

4 jenis 5,250,000

V-854 KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Target Capaian Kebutuhan Dana/

Kinerja pagu Indikatif

21 jenis 26,250,000

12 eksemplar 3,150,000

10 jenis 4,200,000

1080 eksemplar 3,600,000

10 kali 5,000,000

12 bln 100,000,000

12 bln 50,000,000

2 orang 7,200,000

1 orang 3,000,000

295 orang 1,416,000,000

172 0rang 1,032,000,000

1 unit infocus/
50,000,000
LCD, 1 unit AC

1 unit 25,000,000

V-855 KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Target Capaian Kebutuhan Dana/

Kinerja pagu Indikatif

19 unit 300,000,000

pcs 0

pcs 0

pcs 0

pcs 0

3 orng 45,000,000

1 Laporan 2,500,000

1 Laporan 500,000

1 Laporan 500,000

1 Laporan 1,000,000

7 dokumen 3,000,000

1 dokumen 1,000,000

V-856 KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Target Capaian Kebutuhan Dana/

Kinerja pagu Indikatif

7 dokumen 3,150,000

100 org 300,000,000

25 org x 4 keg 157,500,000

150 orang 472,500,000

30 orang 52,500,000

80 orang 250,000,000

90 orang 632,085,000

pcs 0

unit 0

V-857 KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Target Capaian Kebutuhan Dana/

Kinerja pagu Indikatif

5,044,035,000

V-858 KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

SKPD : SEKRETARIAT DAERAH

PRAKIRAAN MAJU RENCANA

RENCANA TAHUN 2017
2018
URUSAN PEMERINTAHAN DAN INDIKATOR KINERJA SUMBER DANA CATATAN
KODE TARGET KEBUTUHAN TARGET
PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN (APBD PENTING
LOKASI CAPAIAN DANA/PAGU CAPAIAN
Kab.APBD
KINERJA INDIKATIF KINERJA
PROV.APBN)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Program Pelayanan Administrasi

1.20.1.20.03.01
Perkantoran

Sekretariat
1.20.1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa surat menyurat 12 Bulan 137,040,000 APBD 12 Bulan
Daerah

Penyediaan Jasa komunikasi, sumber Tersedianya Jasa komunikasi, Sekretariat

1.20.1.2 12 Bulan 1,200,000,000 APBD 12 Bulan
daya air dan mineral sumber daya air dan mineral Daerah

Penyediaan jasa peralatan dan Tersedianya jasa pealatan dan Sekretariat

1.20.1.3 12 Bulan 2,500,000,000 APBD 12 Bulan
perlengkapan kantor perlengkapan kantor Daerah

Penyediaan Jasa jaminan barang milik Tersedianya Jasa jaminan barang Sekretariat
1.20.1.5 1 Bangunan 350,000,000 APBD 1 Bangunan
daerah milik daerah Daerah

Penyediaan jasa pemeliharaan dan Tersedianya jasa pemeliharaan

Sekretariat
1.20.1.6 perizinaan kendaraan dan perizinaan kendaraan 72 Kendaraan 180,000,000 APBD 103 Kendaraan
Daerah
dinas/operasional dinas/operasional

Jumlah orang yang menerima honor Kab. OKU

1.20.1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 93 org 789,000,000 APBD 93 org
pengelolaan keuangan Selatan

Tersedianya jasa kebersihan Sekretariat

1.20.1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 51 Orang 1,068,000,000 APBD 51 Orang
kantor Daerah

Penyediaan jasa perbaikan peralatan Pengadaan Sarana Kerja Kantor Sekretariat

1.20.1.9 12 Bulan 250,000,000 APBD 12 Bulan
kerja (Laptop & Printer) Daerah

Sekretariat
1.20.1.10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 51 Item 480,470,000 APBD 51 Item
Daerah

Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang cetakan dan Sekretariat

1.20.1.11 12 Bulan 650,000,000 APBD 12 Bulan
penggandaan penggandaan Daerah

V-859 SEKRETARIAT DAERAH

 PRAKIRAAN MAJU RENCANA
RENCANA TAHUN 2017
2018
URUSAN PEMERINTAHAN DAN INDIKATOR KINERJA SUMBER DANA CATATAN
KODE TARGET KEBUTUHAN TARGET
PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN (APBD PENTING
LOKASI CAPAIAN DANA/PAGU CAPAIAN
Kab.APBD
KINERJA INDIKATIF KINERJA
PROV.APBN)

Tersedianya komponen instalasi

Penyediaan komponen instalasi Sekretariat
1.20.1.12 listrik/penerangan bangunan 12 Bulan 600,000,000 APBD 12 Bulan
listrik/penerangan bangunan kantor Daerah
kantor

Tersedinya peralatan rumah Sekretariat

1.20.1.14 Penyediaan peralatan rumah tangga 12 Bulan 2,884,000,000 APBD 12 Bulan
tangga Daerah

Sekretariat
1.20.1.16 Penyediaan bahan logistik kantor Tersedinya bahan logistik kantor 6 Item 470,000,000 APBD 6 Item
Daerah

Tersedianya makanan dan Sekretariat

1.20.1.17 Penyediaan makanan dan minuman 12 Bulan 1,450,000,000 APBD 12 Bulan
minuman Daerah

Rapat‑rapat koordinasi dan konsultasi ke Kab. OKU

1.20.1.18 Jumlah Laporan Perjalanan dinas 12 bulan 6,611,085,400 APBD 12 bulan
luar daerah Selatan

Rapat‑rapat koordinasi dan konsultasi ke Kab. OKU

1.20.1.19 Jumlah Laporan Perjalanan dinas 12 bulan 700,000,000 APBD 12 bulan
dalam daerah Selatan

Penyediaan Jasa Pendukung Jumlah Orang Yang Menerima Honor Kab. OKU
1.20.1.24 12 bulan 2,658,000,000 APBD 12 bulan
Administrasi /Teknis Perkantoran Jasa Pendukung Teknis Selatan

Program Peningkatan Sarana dan

1.20.1.20.03.02 Muaradua
Prasarana Aparatur

Tersedianya Kendaraan Dinas Sekretariat

1.20.2.5 Pengadaan kendaraan dinas /operasional 31 unit 2,041,730,000 APBD 5 unit
Operasional yg prima Daerah

Pengadaan perlengkapan rumah Tersedianya perlengkapan rumah Sekretariat

1.20.2.6 4 Unit 1,464,000,000 APBD 4 Unit
jabatan/dinas jabatan/dinas Daerah

V-860 SEKRETARIAT DAERAH

 PRAKIRAAN MAJU RENCANA
RENCANA TAHUN 2017
2018
URUSAN PEMERINTAHAN DAN INDIKATOR KINERJA SUMBER DANA CATATAN
KODE TARGET KEBUTUHAN TARGET
PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN (APBD PENTING
LOKASI CAPAIAN DANA/PAGU CAPAIAN
Kab.APBD
KINERJA INDIKATIF KINERJA
PROV.APBN)

Tersedianya perlengkapan gedung Sekretariat

1.20.2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 12 Bulan 3,152,078,000 APBD 12 Bulan
kantor Daerah

Tersedianya Peralatan rumah Sekretariat

1.20.2.8 Pengadaan Peralatan rumah jabatan/dinas 4 Unit 1,902,750,000 APBD 4 Unit
jabatan/dinas Daerah

Sekretariat
1.20.2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor 3 Lokasi 634,422,000 APBD 3 Lokasi
Daerah

Sekretariat
1.20.2.10 Pengadaan mebeleur Tersedianya mebeleur 12 Bulan 1,326,750,000 APBD 12 Bulan
Daerah

Sekretariat
1.20.2.20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Terpeliharanya rumah jabatan 2 Unit 250,000,000 APBD 2 Unit
Daerah

Sekretariat
1.20.2.21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Terpeliharanya rumah dinas 12 Bulan 500,000,000 APBD 12 Bulan
Daerah

Sekretariat
1.20.2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor 12 Bulan 1,600,000,000 APBD 12 Bulan
Daerah

Sekretariat
1.20.2.23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Terpeliharanya mobil jabatan 12 Bulan 222,600,000 APBD 12 Bulan
Daerah

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terpeliharanya kendaraan Sekretariat

1.20.2.24 12 Bulan 2,678,880,000 APBD 12 Bulan
dinas/operasional dinas/operasional Daerah

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Terpeliharanya perlengkapan rumah Sekretariat

1.20.2.25 12 Bulan 200,000,000 APBD 12 Bulan
rumah jabatan/dinas jabatan/dinas Daerah

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Terpeliharanya perlengkapan gedung Sekretariat

1.20.2.26 12 Bulan 300,000,000 APBD 12 Bulan
gedung kantor kantor Daerah

V-861 SEKRETARIAT DAERAH

 PRAKIRAAN MAJU RENCANA
RENCANA TAHUN 2017
2018
URUSAN PEMERINTAHAN DAN INDIKATOR KINERJA SUMBER DANA CATATAN
KODE TARGET KEBUTUHAN TARGET
PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN (APBD PENTING
LOKASI CAPAIAN DANA/PAGU CAPAIAN
Kab.APBD
KINERJA INDIKATIF KINERJA
PROV.APBN)

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Terpeliharanya peralatan rumah Sekretariat

1.20.2.27 12 Bulan 872,000,000 APBD 12 Bulan
rumah jabatan/dinas jabatan/dinas Daerah

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Terpeliharanya peralatan gedung Sekretariat

1.20.2.28 12 Bulan 848,000,000 APBD 12 Bulan
gedung kantor kantor Daerah

Sekretariat
1.20.2.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terpeliharanya mebeleur 12 Bulan 155,000,000 APBD 12 Bulan
Daerah

Sekretariat
1.20.2.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Perbaikan gedung kantor yang rusak 12 Bulan 750,000,000 APBD 12 Bulan
Daerah

Program Peningkatan Disiplin

1.20.1.20.03.03 Muaradua
Aparatur

Pengadaan pakaian dinas beserta Tersediannya pakaian dinas beserta Sekretariat

5 Paket 3,966,069,600 APBD 5 Paket
perlengkapannya perlengkapannya Daerah

Sekretariat
1.20.3.3 Pengadaan pakaian kerja lapangan Tersedianya pakaian kerja lapangan 1 Paket 50,000,000 APBD 1 Paket
Daerah

Pengadaan pakaian khusus hari hari Tersedianya Pakaian khusus hari hari Sekretariat
1.20.3.5 4 Paket 335,500,000 APBD 4 Paket
tertentu tertentu Daerah

Program Peningkatan Kapaitas

1.20.1.20.03.05
Sumber Daya Aparatur

Jumlah Aparatur yang mengikuti

1.20.05.1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Bag. Adpum 3 Orang 60,000,000 APBD 3 Orang
Bimtek

Terselenggaranya Sosialisasi Peraturan

1.20.05.2 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bag.Ortala 12 Bulan 173,000,000 APBD 128 Orang
Perundang-undangan

V-862 SEKRETARIAT DAERAH

 PRAKIRAAN MAJU RENCANA
RENCANA TAHUN 2017
2018
URUSAN PEMERINTAHAN DAN INDIKATOR KINERJA SUMBER DANA CATATAN
KODE TARGET KEBUTUHAN TARGET
PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN (APBD PENTING
LOKASI CAPAIAN DANA/PAGU CAPAIAN
Kab.APBD
KINERJA INDIKATIF KINERJA
PROV.APBN)

Terselenggaranya Bimtek
Bimtek Implementasi Peraturan
1.20.05.3 Implementasi Peraturan Perundang- Bag.Ortala 12 Bulan 1,514,650,000 APBD 128 Orang
Perundang-undangan
undangan

Peningkatan Kapasitas Aparatur Peningkatan Kapasitas Aparatur

1.20.05.6 Bag. Adpum 12 Bulan 150,000,000 APBD 1 Kecamatan
Kecamatan Kecamatan

Terselenggaranya evaluasi dan

1.20.05.13 Evaluasi dan Monitoring Bag. Kesra 12 Bulan 110,000,000 APBD 45 Orang
monitoring

Program peningkatan pengembangan

1.20.1.20.03.06 sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan

Penyusunan pelaporan Kinerja dan Ikhtisar

1.20.6.1 Tersusunnya Lakip Kabupaten Bag.Ortala 1 Dokumen 175,000,000 APBD 1 Dokumen
Realisasi Kinerja SKPD

Penyusunan pelaporan keuangan Kab. OKU

1.20.6.2 Jumlah laporan yang tersusun 1 Laporan 15,000,000 APBD 1 Laporan
semesteran Selatan

penyusunan pelaporan keuangan akhir Kab. OKU

1.20.6.4 Jumlah laporan yang tersusun 1 Dokumen 40,000,000 APBD 1 Dokumen
tahun Selatan

1.20.6.5 Penyusunan Renja Tersusunnya Renja Sekretariat Daerah Bag.Ortala 1 Dokumen 20,000,000 APBD 1 Dokumen

Tersusunnya Renstra Sekretariat

1.20.6.6 Penyusunan Renstra Bag.Ortala 1 Dokumen 20,000,000 APBD 1 Dokumen
Daerah

Kab. OKU
1.20.6.7 Penyusunan RKA Jumlah dokumen 1 Dokumen 170,000,000 APBD 1 Dokumen
Selatan

1.20.6.27 Penyusunan Perjanjian Kinerja Tersusunnya Perjanjian Kinerja Bag.Ortala 1 Dokumen 75,000,000 APBD 1 Dokumen

V-863 SEKRETARIAT DAERAH

 PRAKIRAAN MAJU RENCANA
RENCANA TAHUN 2017
2018
URUSAN PEMERINTAHAN DAN INDIKATOR KINERJA SUMBER DANA CATATAN
KODE TARGET KEBUTUHAN TARGET
PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN (APBD PENTING
LOKASI CAPAIAN DANA/PAGU CAPAIAN
Kab.APBD
KINERJA INDIKATIF KINERJA
PROV.APBN)

Program peningkatan pelayanan

1.20.1.20.03.16 kedinasan Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah

Dialog/audiensi dengan tkoh-tokh Dialog/audiensi dengan tkoh-tokh

Kab. OKU
1.20.16.1 masyarakat, pimpinanan/anggota masyarakat, pimpinanan/anggota 12 Bulan 2,382,500,000 APBD 1 tahun
Selatan
organisasi sosial dan kemasyarakatan organisasi sosial dan kemasyarakatan

Penerima kunjungan kerja pejabat

Meningkatkan hubungan kerja antar Kab. OKU
1.20.16.2 negara/departemen/lembaga pemerintah 12 Bulan 700,000,000 APBD 1 tahun
pejabat negara Selatan
non departemen/luar negeri

Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah

1.20.16.4 Terlaksananya Rapat Koordinasi Bag. Adpum 12 Bulan 50,000,000 APBD 5 Kali
Daerah

Penyusunan Laporan Kegiatan Kepala

1.20.16.7 Tersusunnya Laporan Kepala Daerah Bag. Adpum 12 Bulan 70,000,000 APBD 12 Dok
Daerah

Program peningkatan dan

1.20.1.20.03.17 pengembangan pengelolaan keuangan
daerah

1.20.03.17.16 Predikat pengelolaan keuangan Predikat pengelolaan keuangan Bag. Adpum 12 Bulan 100,000,000 APBD 1 Laporan

Program peningkatan sistem

pengawasan internal dan
1.20.1.20.03.20
pengendalian pelaksanaan kebijakan
KDH

Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan

1.20.20.3 Bag. Adpum 12 Bulan 191,100,000 APBD 19 Kecamatan
Kebijakan KDH Kebijakan KDH

Terlaksananya monitoring dan evaluasi

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan dan 19 Kec. Kab.
1.20.20.9 dan pelaporan pelaksanaan 12 Bulan 60,000,000 APBD 19 Kecamatan
Pelaksanaan Pembangunan Daerah OKU Selatan
pembangunan daerah

V-864 SEKRETARIAT DAERAH

 PRAKIRAAN MAJU RENCANA
RENCANA TAHUN 2017
2018
URUSAN PEMERINTAHAN DAN INDIKATOR KINERJA SUMBER DANA CATATAN
KODE TARGET KEBUTUHAN TARGET
PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN (APBD PENTING
LOKASI CAPAIAN DANA/PAGU CAPAIAN
Kab.APBD
KINERJA INDIKATIF KINERJA
PROV.APBN)

Program Penataan dan

1.20.1.20.03.22 penyempurnaan kebijakan sistem dan
prosedur pengawasan

Tersuusnnya standar operasional

1.20.03.22.03 Penyusunan standar operasional prosedur Bag. Adpum 1 dok 20,000,000 APBD 1 Laporan
prosedur

Program optimalisasi pemanfaatan

1.20.1.20.03.23
teknologi informasi

Penyebarluasan Informasi pembangunan Tersebar luasnya informasi

1.20.23.2 OKU Selatan 1 thun 5,098,500,000 APBD 1 tahun
daerah pembangunan daerah

1.20.23.3 Penyusunan profil daerah Tersuusnnya profil daerah Bag. Adpum 1 dok 80,000,000 APBD 1 Laporan

Pembuatan website SETDA Kab.OKU Pembuatan website SETDA Kab.OKU

1.20.23.4 Bag.Ortala 1 paket 70,000,000 APBD
Selatan Selatan

Pengumpulan, Updating dan analisa data Pengumpulan, Updating dan analisa

1.20.23.5 informasi capaian target kinerja program data informasi capaian target kinerja Sumsel 1 dok 120,000,000 0 Unit
dan kegiatan pegawai program dan kegiatan pegawai

Tersedianya Naman Unsur Rupabumi

1.20.23.6 Pembakuan Nama Rupabumi Bag. Adpum 4 Kecamatan 150,000,000 APBD 4 Kecamatan
Yang Baku

Program Penataan Peraturan

1.20.1.20.03.26
Perundang-Undangan

Terlaksananya Koordinasi Kerjasama

Koordinasi Kerjasama Permasalahan
1.20.26.1 Permasalahan Peraturan Perundang- Muaradua 3 kegiatan 160,000,000 APBD 12 Bulan
Peraturan Perundang-undangan
undangan

Penyusunan Rencana Kerja Peraturan Tersusunnya Rencana Kerja Peraturan

1.20.26.2 Muaradua 2 kegiatan 187,000,000 APBD 100 %
Perundang-undangan Perundang-undangan

V-865 SEKRETARIAT DAERAH

 PRAKIRAAN MAJU RENCANA
RENCANA TAHUN 2017
2018
URUSAN PEMERINTAHAN DAN INDIKATOR KINERJA SUMBER DANA CATATAN
KODE TARGET KEBUTUHAN TARGET
PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN (APBD PENTING
LOKASI CAPAIAN DANA/PAGU CAPAIAN
Kab.APBD
KINERJA INDIKATIF KINERJA
PROV.APBN)

Legislasi Rancangan Peraturan Perundang- Terlaksananya Legislasi Rancangan

1.20.26.3 Muaradua 2 kegiatan 56,000,000 APBD 1 Keg
undangan Peraturan Perundang-undangan

Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang- Terlaksananya Fasilitasi Sosialisasi

1.20.26.4 OKU Selatan 7 kegiatan 630,515,000 APBD 19 Kec
undangan Peraturan Perundang-undangan

Kajian Peraturan Perundang-Undangan

Tersusunnya Kajian Rancangan
Daerah terhadap Peraturan Perundang-
Peraturan Daerah Tentang Struktur
1.20.26.6 Undangan yang baru, lebih tinggi dan Bag.Ortala 2 kegiatan 125,000,000 APBD 1 Dokumen
Organisasi SKPD se-Kabupaten OKU
keserasian antar peraturan Perundang-
Selatan
Undangan Daerah

Penyusunan Pidato Kepala Daerah dan Pidato Bupati atas Pemandangan

1.20.26.7 Muaradua 1 kegiatan 90,000,000 APBD Konsep
Wakil Kepala Daerah Umum Anggota DPRD

Program Penataan Daerah Otonomi

1.20.1.20.03.27
Baru

Fasilitasi pemantapan SOTK pemerintah Terlaksananya Fasilitasi pemantapan

1.20.27.4 Kab . OKUS 3 kegiatan 140,000,000 APBD
daerah otonom baru SOTK pemerintah daerah otonom baru

Terlaksananya Evaluasi pemekaran

1.20.27.5 Evaluasi pemekaran kecamatan Kab . OKUS 1 kecamatan 140,000,000
kecamatan

Terlaksananya Koordinasi
Koordinasi penyelesaian masalah
1.20.27.6 penyelesaian masalah perbatasan Kab . OKUS 4 kecamatan 50,000,000
perbatasan antar daerah
antar daerah

V-866 SEKRETARIAT DAERAH

 PRAKIRAAN MAJU RENCANA
RENCANA TAHUN 2017
2018
URUSAN PEMERINTAHAN DAN INDIKATOR KINERJA SUMBER DANA CATATAN
KODE TARGET KEBUTUHAN TARGET
PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN (APBD PENTING
LOKASI CAPAIAN DANA/PAGU CAPAIAN
Kab.APBD
KINERJA INDIKATIF KINERJA
PROV.APBN)

Program Pembinaan dan

1.20.1.20.03.32
Pengembangan Aparatur

Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan Penyusunan Instrumen Analisis

1.20.30.6 Bag.Ortala 6044 pegawai 137,400,000 APBD
PNS Jabatan dan ABK

Program Peluang dan informasi

1.20.1.20.03.33
potensi daerah

Promosi dan penyebarluasan Informasi Promosi dan penyebarluasan Informasi Dalam dan luar
1.20.03.33.01 4 kali 600,000,000 APBD
Kekayaan Potensi Daerah Kekayaan Potensi Daerah Prov. Sumsel

Program Pengawasan dan

1.20.1.20.03.34
Pengendalian Inflasi Daerah

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kab. OKU
1.20.03.34.1 1 dokumen 20,000,000
pendistribusian RASKIN pendistribusian RASKIN Selatan

Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Kab. OKU
1.20.03.34.3 5 kali 110,000,000
pengawasan peredaran barang/jasa pengawasan peredaran barang/jasa Selatan

Tersedianya laporan pengendaian Kab. OKU

1.20.03.34.4 Tim Pengendalian Inflasi Daerah 2 Laporan 100,000,000 APBD
inflasi daerah Selatan

Program peningkatan kualitas sumber

1.20.1.20.03.35 daya manusia, sosial budaya dan Peningkatan Ketahanan Pangan
kehidupan beragama

Peningkatan kesejahteraan umat Meningkatnya kesejahteraan umat Kab. OKU

01 1 kegiatan 702,500,000 APBD • 19 Kec
beragama beragama Selatan

Meningkatnya kompetensi umat Kab. OKU

02 Peningkatan kompetensi umat beragama 1 kegiatan 492,430,000
beragama Selatan

V-867 SEKRETARIAT DAERAH

 PRAKIRAAN MAJU RENCANA
RENCANA TAHUN 2017
2018
URUSAN PEMERINTAHAN DAN INDIKATOR KINERJA SUMBER DANA CATATAN
KODE TARGET KEBUTUHAN TARGET
PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN (APBD PENTING
LOKASI CAPAIAN DANA/PAGU CAPAIAN
Kab.APBD
KINERJA INDIKATIF KINERJA
PROV.APBN)

Meningkatnya kualitas pelayanan Kab. OKU

1 kegiatan 285,000,000
ibadah haji dan umrah Selatan

JUMLAH 61,867,970,000

V-868 SEKRETARIAT DAERAH

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018

KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF

10

137,040,000

1,200,000,000

2,500,000,000

350,000,000

180,000,000

789,000,000

1,068,000,000

250,000,000

480,470,000

650,000,000

V-869 SEKRETARIAT DAERAH

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018

KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF

600,000,000

2,884,000,000

470,000,000

1,450,000,000

6,611,085,400

700,000,000

2,658,000,000

2,041,730,000

1,464,000,000

V-870 SEKRETARIAT DAERAH

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018

KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF

3,152,078,000

1,902,750,000

634,422,000

1,326,750,000

250,000,000

500,000,000

1,600,000,000

222,600,000

2,678,880,000

200,000,000

300,000,000

V-871 SEKRETARIAT DAERAH

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018

KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF

872,000,000

848,000,000

155,000,000

750,000,000

3,966,069,600

50,000,000

335,500,000

60,000,000

173,000,000

V-872 SEKRETARIAT DAERAH

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018

KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF

1,514,650,000

150,000,000

110,000,000

192,500,000

16,500,000

44,000,000

22,000,000

22,000,000

187,000,000

82,500,000

V-873 SEKRETARIAT DAERAH

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018

KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF

2,620,750,000

770,000,000

55,000,000

77,000,000

110,000,000

210,210,000

66,000,000

V-874 SEKRETARIAT DAERAH

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018

KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF

55,000,000

5,608,350,000

88,000,000

165,000,000

176,000,000

205,700,000

V-875 SEKRETARIAT DAERAH

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018

KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF

61,600,000

693,566,500

137,500,000

99,000,000

V-876 SEKRETARIAT DAERAH

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018

KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF

151,140,000

660,000,000

110,000,000

50,000,000

V-877 SEKRETARIAT DAERAH

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018

KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF

60,971,341,500

V-878 SEKRETARIAT DAERAH

SKPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Rencana 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program /

Kode
Daerah dan Program / Kegiatan Kegiatan Target
Kebutuhan Dana / Pagu
Lokasi Capaian
Indikatif
Kinerja

1 2 3 4 5 6

Program Pelayanan Administrasi

1.20 . 1.20.09 . 01
Perkantoran

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Jumlah rekening air,layanan Kab. OKU

1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 12 Bulan 55,200,000.00
Daya Air dan Listrik astinet,WIFI yang terbayarkan Selatan

Penyediaan jasa pemeliharaan dan terbayarnya pajak STNK Kab. OKU

1.20 . 1.20.09 . 01 . 06 12 Bulan 10,000,000.00
perizinan kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas/operasional Selatan

Kab. OKU
1.20 . 1.20.09 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah penerima 96 Orang 1,680,240,000.00
Selatan

Honor cleaning service,pembelian Kab. OKU

1.20 . 1.20.09 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 12 Bulan 14,400,000.00
alat kebersihan Selatan

Jumlah peralatan kerja yang Kab. OKU

1.20 . 1.20.09 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 12 Bulan 50,000,000.00
diperbaiki Selatan
Kab. OKU
1.20 . 1.20.09 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor 59 Item 396,000,000.00
Selatan
Penyediaan barang cetakan dan Kab. OKU
1.20 . 1.20.09 . 01 . 11 Jumlah barang cetakan 12 Bulan 390,000,000.00
penggandaan Selatan

V-879 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

 Rencana 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program /

Kode
Daerah dan Program / Kegiatan Kegiatan Target
Kebutuhan Dana / Pagu
Lokasi Capaian
Indikatif
Kinerja

tersedianya komponen instalasi

Penyediaan komponen instalasi Kab. OKU
1.20 . 1.20.09 . 01 . 12 listrik/penerangan bangunan 10 item 20,000,000.00
listrik/penerangan bangunan kantor Selatan
kantor

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Kab. OKU

1.20 . 1.20.09 . 01 . 15 Jumlah buku yang disediakan 10 Buku 2,500,000.00
perundang‑undangan Selatan

Kab. OKU
1.20 . 1.20.09 . 01 . 17 Makan minum tamu Frekuensi tamu 1500 Orang 100,000,000.00
Selatan

Rapat‑rapat koordinasi dan konsultasi ke Kab. OKU

1.20 . 1.20.09 . 01 . 18 Frekuensi koordinasi 12 Bulan 1,400,490,000.00
luar daerah Selatan

Rapat‑rapat koordinasi dan konsultasi ke Kab. OKU

1.20 . 1.20.09 . 01 . 19 Frekuensi koordinasi 12 Bulan 37,500,000.00
dalam daerah Selatan

Program Peningkatan Sarana dan

1.20 . 1.20.09 . 05
Prasarana Aparatur

Percepatan pelayanan Kab. OKU

1.20 . 1.20.09 . 02 . 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 3 Jenis 360,000,000.00
admninistrasi perkantoran Selatan

Percepatan pelayanan Kab. OKU

1.20 . 1.20.09 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 2 Jenis 200,000,000.00
admninistrasi perkantoran Selatan

Percepatan pelayanan Kab. OKU

1.20 . 1.20.09 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 10 Jenis 110,000,000.00
admninistrasi perkantoran Selatan

V-880 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

 Rencana 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program /

Kode
Daerah dan Program / Kegiatan Kegiatan Target
Kebutuhan Dana / Pagu
Lokasi Capaian
Indikatif
Kinerja

Percepatan pelayanan Kab. OKU

1.20 . 1.20.09 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Jenis 0
admninistrasi perkantoran Selatan

Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan Percepatan pelayanan Kab. OKU

1.20 . 1.20.09 . 02 . 24 12 Bulan 295,000,000.00
dinas / operasional admninistrasi perkantoran Selatan

Program Peningkatan Kapasitas

1.20 . 1.20.09 . 05
Sumber Daya Aparatur

peningkatan pengetahuan Kab. OKU

1.20 . 1.20.09 . 05 . 01 pendidikan dan pelatihan formal 96 Orang 760,000,000.00
aparatur pemerintahan Selatan

Program peningkatan pengembangan

1.20 . 1.20.09 . 06 sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan Kab. OKU

1.20 . 1.20.09 . 06 . 01 Jumlah laporan 1 Laporan 24,000,000.00
ikhtisar realisasi kinerja SKPD Selatan
Penyusunan pelaporan keuangan Kab. OKU
1.20 . 1.20.09 . 06 . 02 Jumlah laporan 2 Laporan 5,000,000.00
semesteran Selatan
penyusunan pelaporan keuangan akhir Kab. OKU
1.20 . 1.20.09 . 06 . 04 Jumlah laporan 4 Dokumen 8,000,000.00
tahun Selatan
Kab. OKU
1.20 . 1.20.09 . 06 . 05 Penyusunan Renja SKPD Jumlah dokumen 1 Dokumen 15,000,000.00
Selatan
Kab. OKU
1.20 . 1.20.09 . 06 . 07 Monev Perencanaan Jumlah dokumen 1 Dokumen 22,000,000.00
Selatan

V-881 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

 Rencana 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program /

Kode
Daerah dan Program / Kegiatan Kegiatan Target
Kebutuhan Dana / Pagu
Lokasi Capaian
Indikatif
Kinerja

Kab. OKU
1.20 . 1.20.09 . 06 . 08 Penyusunan RKA Jumlah dokumen 1 Dokumen 10,300,000.00
Selatan

Program peningkatan dan

1.20 . 1.20.09 . 17 pengembangan pengelolaan
keuangan daerah

Penyusunan Kebijakan Akuntansi Kab. OKU

1.20 . 1.20.09 . 17 . 03 Jumlah buku 75 Buku 200,000,000.00
Pemerintah Daerah Selatan

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kab. OKU

1.20 . 1.20.09 . 17 . 06 Jumlah dokumen 65 Dokumen 330,000,000.00
Tentang APBD Selatan

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Kab. OKU

1.20 . 1.20.09 . 17 . 07 Jumlah dokumen 65 Dokumen 310,000,000.00
Tentang Penjabaran APBD Selatan

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kab. OKU

1.20 . 1.20.09 . 17 . 08 Jumlah dokumen 65 Dokumen 320,000,000.00
Tentang Perubahan APBD Selatan

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Kab. OKU

1.20 . 1.20.09 . 17 . 09 Jumlah dokumen 65 Dokumen 300,000,000.00
Tentang Penjabaran Perubahan APBD Selatan

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

Kab. OKU
1.20 . 1.20.09 . 17 . 10 Tentang Pertanggungjawaban Jumlah dokumen 2 Dokumen 210,000,000.00
Selatan
Pelaksanaan APBD

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH

Kab. OKU
1.20 . 1.20.09 . 17 . 11 Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Jumlah dokumen 2 Dokumen 180,000,000.00
Selatan
Pelaksanaan APBD

V-882 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

 Rencana 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program /

Kode
Daerah dan Program / Kegiatan Kegiatan Target
Kebutuhan Dana / Pagu
Lokasi Capaian
Indikatif
Kinerja

Sosialisasi sistem informasi keuangan Kab. OKU

1.20 . 1.20.09 . 17 . 12 Jumlah peserta 64 orang 80,000,000.00
daerah Selatan

Bimtek paket regulasi tentang Kab. OKU

1.20 . 1.20.09 . 17 . 14 Jumlah peserta 128 orang 300,000,000.00
pengelolaan keuangan daerah Selatan

Bimtek Penyusunan RKA, DPA dan Kab. OKU

1.20 . 1.20.09 . 17 . 20 Jumlah peserta 128 orang 200,000,000.00
Anggaran Kas SKPD perubahan APBD Selatan

Verifikasi RKA, DPA dan Anggaran Kas Kab. OKU

1.20 . 1.20.09 . 17 . 21 Jumlah peserta 128 Orang 170,000,000.00
perubahan APBD Selatan

Penyusunan Peraturan KDH tentang Kab. OKU

1.20 . 1.20.09 . 17 . 22 Jumlah dokumen 64 SKPD 200,000,000.00
Proses Revisi Anggaran SKPD Selatan

Bimbingan Teknis sistem Informasi Kab. OKU

1.20 . 1.20.09 . 17 . 23 Jumlah peserta 128 Orang 200,000,000.00
Manajemen Daerah (SIMDA) Selatan
Bimbingan Teknis Penatausahaan Kab. OKU
1.20 . 1.20.09 . 17 . 24 Jumlah SKPD 64 SKPD 150,000,000.00
keuangan dana BPJS bagi FTKP Selatan
Kab. OKU
1.20 . 1.20.09 . 17 . 25 Sosialisasi pedoman penyusunan APBD Jumlah peserta 128 Orang 200,000,000.00
Selatan
Bimtek Penyusunan RKA, DPA dan Kab. OKU
1.20 . 1.20.09 . 17 . 26 Jumlah peserta 128 Orang 200,000,000.00
Anggaran Kas APBD Selatan
Verifikasi RKA, DPA dan Anggaran Kas Kab. OKU
1.20 . 1.20.09 . 17 . 27 Jumlah SKPD 65 dokumen 170,000,000.00
SKPD APBD Selatan
Kab. OKU
1.20 . 1.20.09 . 17 . 28 Penyusunan standar biaya umum Jumlah dokumen 65 dokumen 250,000,000.00
Selatan

V-883 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

 Rencana 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program /

Kode
Daerah dan Program / Kegiatan Kegiatan Target
Kebutuhan Dana / Pagu
Lokasi Capaian
Indikatif
Kinerja

Bimtek penyusunan laporan keuangan Kab. OKU

1.20 . 1.20.09 . 17 . 34 Jumlah peserta 139 peserta 140,000,000.00
akhir tahun Selatan

Penyusunan laporan kemajuan fisik dan Kab. OKU

1.20 . 1.20.09 . 17 . 35 Jumlah laporan 2 Laporan 100,000,000.00
keuangan daerah Selatan

Penyusunan pelaporan keuangan Kab. OKU

1.20 . 1.20.09 . 17 . 37 Jumlah dokumen 9 dokumen 210,000,000.00
semesteran kabupaten Selatan

Penyusunan pelaporan keuangan akhir Kab. OKU

1.20 . 1.20.09 . 17 . 38 Jumlah laporan 4 laporan 265,000,000.00
tahun kabupaten Selatan

Asistensi Penatausahaan Pengelolaan Kab. OKU

1.20 . 1.20.09 . 17 . 39 Jumlah peserta 128 Orang 206,000,000.00
Barang Milik Daerah Selatan

Kab. OKU
1.20 . 1.20.09 . 17 . 40 Penyusunan RKBMD dan RKPBMD Jumlah dokumen 65 Dokumen 205,000,000.00
Selatan

Penyusunan laporan inventarisasi barang Kab. OKU

1.20 . 1.20.09 . 17 . 41 Jumlah laporan 1 laporan 256,000,000.00
milik daerah Selatan
Kab. OKU
1.20 . 1.20.09 . 17 . 42 Rekonsiliasi barang milik daerah Jumlah laporan 64 SKPD 255,000,000.00
Selatan

Pengadaan dan Pemasangan Papan Tanda Kab. OKU

1.20 . 1.20.09 . 17 . 43 Jumlah SKPD 64 SKPD 400,000,000.00
Pemilik Tanah Milik Daerah Pemkab Selatan

Identifikasi/Sertifikasi Tanah Milik Daerah Kab. OKU

1.20 . 1.20.09 . 17 . 44 Jumlah SKPD 64 SKPD 507,000,000.00
Pemkab OKU Selatan Selatan

Monitoring dan Investigasi Barang Milik Kab. OKU

1.20 . 1.20.09 . 17 . 45 Jumlah SKPD 64 SKPD 207,000,000.00
Daerah Selatan

V-884 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

 Rencana 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program /

Kode
Daerah dan Program / Kegiatan Kegiatan Target
Kebutuhan Dana / Pagu
Lokasi Capaian
Indikatif
Kinerja

Kab. OKU
1.20 . 1.20.09 . 17 . 46 Penyusunan standar harga barang Jumlah dokumen 65 Dokumen 205,500,000.00
Selatan

Bimbingan Teknis Sistem Informasi Kab. OKU

1.20 . 1.20.09 . 17 . 47 Jumlah peserta 128 Orang 208,500,000.00
Manajemen Barang Daerah (SIMBADA) Selatan

Pengembalian aset tanah desa ke Kab. OKU

1.20 . 1.20.09 . 17 . 48 Jumlah dokumen 64 SKPD 208,500,000.00
pemerintah desa Selatan

Biaya Operasional Pejabat Pengelolaan Kab. OKU

1.20 . 1.20.09 . 17 . 50 Jumlah SKPD 1 SKPD 180,000,000.00
keuangan daerah Selatan

Biaya Operasional Majelis Pertimbangan

Kab. OKU
1.20 . 1.20.09 . 17 . 51 Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Jumlah SKPD 1 SKPD 200,000,000.00
Selatan
Rugi (MP. TP-TGR)

Bimtek penatausahaan bagi bendahara Kab. OKU

1.20 . 1.20.09 . 17 . 56 Jumlah peserta 128 peserta 350,000,000.00
pengeluaran dan PPK SKPD Selatan

Bimtek verifikasi bukti - bukti pengeluaran

Kab. OKU
1.20 . 1.20.09 . 17 . 57 bagi PPK dan bendahara pengeluaran Jumlah peserta 128 peserta 350,000,000.00
Selatan
SKPD

Bimtek penggunaan SBU bagi PPK dan Kab. OKU

1.20 . 1.20.09 . 17 . 58 Jumlah peserta 128 peserta 350,000,000.00
bendahara pengeluaran SKPD Selatan

Bimtek penggunaan ASB bagi PPK dan Kab. OKU

1.20 . 1.20.09 . 17 . 59 Jumlah peserta 128 peserta 350,000,000.00
bendahara pengeluaran SKPD Selatan

V-885 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

 Rencana 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program /

Kode
Daerah dan Program / Kegiatan Kegiatan Target
Kebutuhan Dana / Pagu
Lokasi Capaian
Indikatif
Kinerja

Rekonsiliasi penggunaan dan

pertanggungjawaban dan hibah, bansos,
Kab. OKU
1.20 . 1.20.09 . 17 . 60 partai politik, belanja bantuan keuangan Jumlah dokumen 1 Dokumen 80,000,000.00
Selatan
dan belanja tidak terduga kepada
pemerintah desa

JUMLAH 15,169,130,000.00

V-886 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

17 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Catatan Penting
Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu
Dana Kinerja Indikatif

7 8 9 10

APBD 12 Bulan 59,616,000.00

APBD 12 Bulan 10,800,000.00

APBD 96 Orang 1,814,659,200.00

APBD 12 Bulan 15,552,000.00

APBD 12 Bulan 54,000,000.00

APBD 59 Item 427,680,000.00

APBD 12 Bulan 421,200,000.00

V-887 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

17 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Catatan Penting
Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu
Dana Kinerja Indikatif

APBD 10 item 21,600,000.00

APBD 10 Buku 2,700,000.00

APBD 1500 Orang 108,000,000.00

APBD 12 Bulan 1,512,529,200.00

APBD 12 Bulan 40,500,000.00

APBD 3 Jenis 388,800,000.00

APBD 2 Jenis 216,000,000.00

APBD 10 Jenis 118,800,000.00

V-888 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

17 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Catatan Penting
Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu
Dana Kinerja Indikatif

Jenis 0

APBD 12 Bulan 318,600,000.00

APBD 86 Orang 820,800,000.00

APBD 1 Laporan 25,920,000.00

APBD 2 Laporan 5,400,000.00

APBD 4 Dokumen 8,640,000.00

APBD 1 Dokumen 16,200,000.00

APBD 1 Dokumen 23,760,000.00

V-889 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

17 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Catatan Penting
Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu
Dana Kinerja Indikatif

APBD 1 Dokumen 11,124,000.00

APBD 75 Buku 216,000,000.00

APBD 65 Dokumen 356,400,000.00

APBD 65 Dokumen 334,800,000.00

APBD 65 Dokumen 345,600,000.00

APBD 65 Dokumen 324,000,000.00

APBD 2 Dokumen 226,800,000.00

APBD 2 Dokumen 194,400,000.00

V-890 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

17 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Catatan Penting
Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu
Dana Kinerja Indikatif

APBD 64 orang 86,400,000.00

APBD 128 orang 324,000,000.00

APBD 128 orang 216,000,000.00

APBD 128 Orang 183,600,000.00

APBD 64 SKPD 216,000,000.00

APBD 128 Orang 216,000,000.00

APBD 64 SKPD 162,000,000.00

APBD 128 Orang 216,000,000.00

APBD 128 Orang 216,000,000.00

APBD 65 dokumen 183,600,000.00

APBD 65 dokumen 270,000,000.00

V-891 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

17 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Catatan Penting
Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu
Dana Kinerja Indikatif

APBD 139 peserta 151,200,000.00

APBD 2 Laporan 108,000,000.00

APBD 9 dokumen 226,800,000.00

APBD 4 laporan 286,200,000.00

APBD 128 Orang 222,480,000.00

APBD 65 Dokumen 221,400,000.00

APBD 1 laporan 276,480,000.00

APBD 64 SKPD 275,400,000.00

APBD 64 SKPD 432,000,000.00

APBD 64 SKPD 547,560,000.00

APBD 64 SKPD 223,560,000.00

V-892 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

17 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Catatan Penting
Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu
Dana Kinerja Indikatif

APBD 65 Dokumen 221,940,000.00

APBD 128 Orang 225,180,000.00

APBD 64 SKPD 225,180,000.00

APBD 1 SKPD 194,400,000.00

APBD 1 SKPD 216,000,000.00

APBD 128 peserta 378,000,000.00

APBD 128 peserta 378,000,000.00

APBD 128 peserta 378,000,000.00

APBD 128 peserta 378,000,000.00

V-893 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

17 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Catatan Penting
Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu
Dana Kinerja Indikatif

APBD 1 Dokumen 86,400,000.00

16,382,660,400.00

V-894 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

SKPD : SEKRETARIAT DPRD

Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahah
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Daerah Dan Program Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Catatan
Lokasi
Kinerja Indikatif Dana Penting

1 2 3 4 5 6 7 8
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jasa Pengantar Surat Set-DPRD 2 Orang 67,500,000.00 APBD

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Terbayarnya rekening telepon, air,

5 Rekening 101,250,000.00
Daya Air dan Listrik listrik, TV langganan, internet

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Legalisasi kendaraan dinas

37 Unit 30,000,000.00
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional operasional

Tersedianya Honorarium PNS dan

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 28 Orang 472,680,000.00
Non PNS

Terciptanya kebersihan lingkungan

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12 Bulan 180,000,000.00
kantor
Jasa Cleaning Service 12 Bulan 198,000,000.00
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Tersedianya peralatan kerja yang
12 Bulan 50,000,000.00
Kerja prima
Terpenuhinya kebutuhan alat tulis
Penyediaan Alat Tulis Kantor 36 item 320,000,000.00
kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Tersedianya barang cetakan dan
12 Bulan 380,000,000.00
Penggandaan penggandaan
Tersedianya Buku Agenda Dan
1 Paket 150,000,000.00
Kalender 2018
Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya komponen alat-alat
12 Bulan 70,000,000.00
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor listrik/elektronik
Instalasi Ulang Listrik Kantor 1 Paket 190,000,000.00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga tersedianya peralatan rumah tangga 20 Item 100,000,000.00

V-895 SEKRETARIAT DPRD

 Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahah
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Daerah Dan Program Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Catatan
Lokasi
Kinerja Indikatif Dana Penting

Tersedianya isi ulang gas LPG 12 bulan 3,600,000.00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
Tersedianya Surat Kabar / Majalah 47250 eks 324,000,000.00
perundang-undangan
Tersebar luasnya Informasi
12 bulan 585,000,000.00
Pemerintah Daerah

Tersedianya Makan dan minum tamu

Penyediaan Makanan dan Minuman 12 bulan 385,000,000.00
/ pegawai

Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke Terpenuhinya perjalanan dinas luar

24 kali 7,998,404,300.00
luar daerah daerah

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Terpenuhinya perjalanan dinas

12 bulan 45,000,000.00
ke Dalam Daerah dalam daerah

Penyediaan jasa pemeliharaan Tersedianya Asuransi Kesehatan

160 org 80,000,000.00
kesehatan Anggota DPRD Anggota DPRD / Keluarga

penyediaan jasa pendukung administrasi tersedianya jasa pendukung

46 orang 450,000,000.00
/ teknis perkantoran administrasi / teknis perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan kendaraan
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1 unit 450,000,000.00
Dinas/Operasional Roda 4
AP pengadaan kendaraan dinas /
1 paket 7,000,000.00
operasional
Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan kipas angin 10 unit 20,000,000.00
Pengadaan AC 10 unit 80,000,000.00
Pengadaan Meubeler Pengadaan Kursi Rapat pimpinan 7 unit 70,000,000.00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Terpeliharanya gedung kantor 1 unit 75,000,000.00
Kantor
Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil
Terpeliharanya mobil jabatan 1 tahun 150,000,000.00
Jabatan
Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Tersedianya jasa pemeliharaan
37 unit 671,318,600.00
Dinas Oprasional kendaraan dinas / operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpeliharanya perlengkapan gedung
12 bulan 46,350,000.00
Perlengkapan Gedung Kantor kantor

V-896 SEKRETARIAT DPRD

 Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahah
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Daerah Dan Program Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Catatan
Lokasi
Kinerja Indikatif Dana Penting

Tersedianya BBM Generator Set-

2400 liter 187,200,000.00
DPRD
Rehabilitasi ringan / sedang gedung Konsultansi perencanaan rehab
1 paket 50,000,000.00
kantor ringan gedung kantor
AP perncanaan rehab ringan gedung
1 paket 7,000,000.00
kantor
Pengadaan rehab ringan ( interior )
1 unit 60,000,000.00
ruang Banggar
Pengadaan rehab ringan ( interior )
6 unit 200,000,000.00
ruang Fraksi
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur

Pengadaan pakaian dinas beserta Terpenuhinya pakaian dinas staf

perlengkapannya Sekretariat DPRD

Pengadaan Pakaian Khusus hari hari Tersedianya Pakaian Batik Daerah

tertentu PNS Set- DPRD

Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Terciptanya aparatur pemerintah

Pendidikan dan Pelatihan Formal 13 org 150,000,000.00
yang handal dan berbasis kinerja

terselenggaranya ASDEKSI 8 kali 378,000,000.00

Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Tersusunnya laporan capaian kinerja

1 laporan 2,500,000.00
dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dan ikhtisar Realisasi SKPD

V-897 SEKRETARIAT DPRD

 Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahah
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Daerah Dan Program Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Catatan
Lokasi
Kinerja Indikatif Dana Penting

Penyusunan Pelaporan Keuangan Tersusunnya pelaporan keuangan

1 laporan 1,000,000.00
Semesteran semesteran
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tersusunnya pelaporan keuangan
1 laporan 500,000.00
Tahun akhir tahun

Penyusunan Rencana Kerja Tersedianya penyusunan renja SKPD 1 laporan 1,000,000.00

Penyusunan Renstra SKPD Tersusunnya Renstra SKPD 1 laporan 2,500,000.00
Penyusunan RKA Tersusunnya RKA 1 laporan 2,500,000.00
Program Peningkatan Kapasitas
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Pembahasan rancangan peraturan
Tersusunnya Raperda 3 masa sidang 1,283,500,000.00
daerah
Kajian akademis 3 masa sidang 660,000,000.00

Terlaksananya rapat-rapat alat

Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 1 tahun 50,000,000.00
kelengkapan dewan

Rapat-rapat paripurna terlaksananya rapat-rapat paripurna 3 masa sidang 959,900,000.00

Terlaksananya kegiatan reses

Kegiatan Reses 3 kali 1,066,968,750.00
anggota DPRD
Terlaksananya kunjungan kerja
Kunjungan kerja pimpinan dan anggota
pimpinan dan anggota DPRD dalam 13 kali 35,823,850.00
DPRD dalam daerah
daerah

Peningkatan kapasitas pimpinan dan Meningkatnya pengetahuan anggota

3 kali 1,779,000,000.00
anggota DPRD DPRD

Terselenggaranya ADKASI 1 tahun 42,000,000.00

Pengadaan Pakaian Dinas Dewan Terpenuhinya kebutuhan pakaian

120 stel 310,000,000.00
Perwakilan Rakyat Daerah dinas anggota DPRD

V-898 SEKRETARIAT DPRD

 Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahah
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Daerah Dan Program Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Catatan
Lokasi
Kinerja Indikatif Dana Penting

Terlaksananya kunjungan kerja

Kunjungan kerja pimpinan dan anggota
pimpinan dan anggota DPRD luar 14 kali 10,469,704,500.00
DPRD luar daerah
daerah
TOTAL 31,449,200,000.00

V-899 SEKRETARIAT DPRD

 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018

Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu

Kinerja Indikatif

9 10

2 Orang 74,250,000.00

5 Rekening 111,375,000.00

37 Unit 33,000,000.00

28 Orang 519,948,000.00

12 Bulan 198,000,000.00
12 Bulan 217,800,000.00
12 Bulan 55,000,000.00

36 item 352,000,000.00

12 Bulan 418,000,000.00

1 Paket

12 Bulan 77,000,000.00

1 Paket
20 Item 110,000,000.00

V-900 SEKRETARIAT DPRD

 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018

Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu

Kinerja Indikatif

12 bulan 3,600,000.00
47250 eks 356,400,000.00

12 bulan 643,500,000.00

12 bulan 423,500,000.00

24 kali 8,798,244,730.00

12 bulan 49,500,000.00

160 org 100,000,000.00

46 orang 495,000,000.00

1 unit

1 paket

10 unit
10 unit
7 unit

1 unit 82,500,000.00

1 tahun 165,000,000.00

37 unit 738,450,460.00

12 bulan 50,985,000.00

V-901 SEKRETARIAT DPRD

 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018

Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu

Kinerja Indikatif

2400 liter 205,920,000.00

1 paket

1 paket

1 unit

6 unit

13 org 165,000,000.00

8 kali 415,800,000.00

1 laporan 2,500,000.00

V-902 SEKRETARIAT DPRD

 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018

Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu

Kinerja Indikatif

1 laporan 1,000,000.00

1 laporan 500,000.00

1 laporan 1,000,000.00
1 laporan 2,500,000.00
1 laporan 2,500,000.00

3 masa sidang 1,411,850,000.00

3 masa sidang 726,000,000.00

1 tahun 55,000,000.00

3 masa sidang 1,055,890,000.00

3 kali 1,173,665,625.00

13 kali 39,406,235.00

3 kali 1,956,900,000.00

1 tahun 46,200,000.00

120 stel 341,000,000.00

V-903 SEKRETARIAT DPRD

 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018

Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu

Kinerja Indikatif

14 kali 11,516,674,950.00

33,192,360,000.00

V-904 SEKRETARIAT DPRD

Nama SKPD : Inspektorat Kabupaten OKU Selatan

Kode Urusan / Program Indikator Kinerja Program / Kegiatan

1 2 3
01' 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 1 20 06 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat yang terkirim
1 20 1 20 06 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Jumlah Rekening yang di Bayar
1 20 1 20 06 01 03 Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor Honorarium Jaga Malam
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
1 20 1 20 06 01 06 Legalisasi Jumlah Kendaraan Roda Empat Mobil Jabatan
Dinas/Operasional
Legalisasi Jumlah Kendaraan Roda Empat Mobil
Operasional

Legalisasi Jumlah Kendaraan Roda Dua Operasional

Terlaksananya Pembayaran Honorarium Pengelola
1 20 1 20 06 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Keuangan
Pengguna Anggaran
PPK SKPD
PPTK
Bendhara Pengeluaran
Juru Bayar Gaji
Bendahara Penyimpan Barang
Bendahara Pengurus Barang
Operator Simda
Operator Keuangan
1 20 1 20 06 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - Honorarium Cleaning Service

- Jumlah Peralatan dan Alat Kebersihan Kantor

1 20 1 20 06 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Jumlah Peralatan Kantor yang di perbaiki
V-905 INSPEKTORAT KABUPATEN
 Kode Urusan / Program Indikator Kinerja Program / Kegiatan

1 20 1 20 06 01 10 Penyediaan ATK Jumlah Alat Tulis Kantor Tersedia

1 20 1 20 06 01 11 Penyediaan barang cetak dan penggandaan - Jumlah Cetakan
- Jumlah Dokumen Yang di Gandakan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
1 20 1 20 06 01 12 Jumlah Komponen Listrik Tersedia
Gedung Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
1 20 1 20 06 01 15 - Jumlah Surat Kabar/Koran yang Tersedia
undangan
- Jumlah Bahan Bacaan/buku UU
Jumlah makan dan minum tamu dan rapat yang di
1 20 1 20 06 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman
Laksanakan
1 20 1 20 06 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Jumlah Laporan Rakor dan Konsultasi ke luar daerah

1 20 1 20 06 01 19 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Jumlah Laporan Rakor dan Konsultasi ke Dalam daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
02
Aparatur
1 20 1 20 06 02 04 Pengadaan kenderaan Dinas Mobil Jabatan Tersedianya Kendaraan Dinas Mobil Jabatan Inspektur
Tersedianya Kendaraan Dinas Mobil Operasional
1 20 1 20 06 02 05 Pengadaan kenderaan Dinas Operasional
pengawasan

- Tersedianya Peralatan Kerja Kantor sebagai

1 20 1 20 06 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Penunjang Kinerja (Lemari Arsip,jenset dll)

Tersedianya Peralatan Gedung Kantor (Labtop dan

1 20 1 20 06 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Printer)
1 20 1 20 06 02 10 Pengadaan Mebeleur Jumlah Mebeleur yang Tersedia
1 20 1 20 06 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara
1 20 1 20 06 02 23 Pemeilharaan rutin/berkala mobil jabatan - Terpeliharanya Mobil Jabatan
V-906 INSPEKTORAT KABUPATEN
 Kode Urusan / Program Indikator Kinerja Program / Kegiatan

- BBM Mobil Jabatan

1 20 1 20 06 02 22 Pemeilharaan rutin/berkala mobil operasional - Terpeliharanya Mobil Operasional
- BBM Mobil Operasional

1 20 1 20 06 02 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Luas Atap dan lantai Gedung Kantor yang diperbaiki

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1 20 1 20 06 03 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu - Tersedianya pakaian batik tradisional

- Tersedianya pakaian olahraga
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya
05
Aparatur
1 20 1 20 06 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat

1 20 1 20 06 05 02 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah SKPD Yang mengikuti SPIP

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Jumlah Aparatur yang Mengikuti Bimtek Implementasi
1 20 1 20 06 05 03
Undangan Peraturan Perundang-Undangan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem

06
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
1 20 1 20 06 06 01 Jumlah Lakip SKPD
Realisasi Kinerja SKPD
1 20 1 20 06 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan

1 20 1 20 06 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun
1 20 1 20 06 06 05 Penyusunan Renja SKPD Tersusunnya Renja SKPD
1 20 1 20 06 06 08 Penyusunan RKA Tersusunnya Dokumen RKA

V-907 INSPEKTORAT KABUPATEN

 Kode Urusan / Program Indikator Kinerja Program / Kegiatan

URUSAN WAJIB

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal

20
dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

1 20 1 20 06 20 01 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala Terlaksananya pengawasan internal secara berkala
- Pemeriksaan kinerja Reguler SKPD
- Pemeriksaan kinerja Reguler Kecamatan/unit
kinerja/UPTD
- Pemeriksaan Sekolah
- Pemeriksaan Reguler Desa
Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan
1 20 1 20 06 20 02 Jumlah Dokumen Penangan Kasus yang Tersedia
Pemerintahan Daerah
1 20 1 20 06 20 05 Inventarisasi Temuan Pengawasan Jumlah Laporan Inventarisasi Temuan

1 20 1 20 06 20 06 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan - Monitoring dan Evalusi Hasil Temuan Pengawasan

- Pemukhtahiran hasil tindaklanjut

Jumlah Laporan Pelaksanaan rapat koordinasi tingkat

1 20 1 20 06 20 07 Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif SKPD Tentang penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Temuan
BPK, BPKP dan Inspektorat Provinsi

Jumlah Laporan Pemuktahiran Data Hasil Temuan

1 20 1 20 06 20 08 Evaluasi Berkala temuan hasil pengawasan Pengawasan Kementerian Dalam Negeri dan
Kementerian Teknis Lainnya Tingkat Nasional

1 20 1 20 06 20 09 Evaluasi LKIP SKPD di Lingkungan Pemerintahan Daerah Jumlah SKPD Yang di Evaluasi

V-908 INSPEKTORAT KABUPATEN

 Kode Urusan / Program Indikator Kinerja Program / Kegiatan

1 20 1 20 06 06 10 Pelaksanaan Pengawasan Fisik Proyek Kegiatan Jumlah Pengawasan Fisik Proyek

Jumlah pendampingan asistensi dan fasilitasi BPK,BPKP,

1 20 1 20 06 06 11 Pendampingan asistensi dan fasilitasi
Inspektorat Provinsi.
Terlaksananya Asistensi Evaluasi LKIP di Lingkungan
1 20 1 20 06 20 12 Asistensi Evaluasi LKIP di Lingkungan Pemda
Pemda
1 20 1 20 06 06 14 Evaluasi SPIP Jumlah Laporan SPIP

1 20 1 20 06 06 15 Tim Penilaian Angka kredit Jumlah Penilaian Angka kredit

1 20 1 20 06 06 17 Evaluasi Rancangan dan Laporan Pemda - Reviu LKIP Kabupaten

- Reviu LPPD Kabupaten

- Reviu Laporan Keuangan Pemda

- Reviu RKA
- Reviu Penyerapan anggaran kas dan pengadaan
barang/jasa
Jumlah dokumen Reviu Laporan Keungaan berbasis
1 20 1 20 06 06 Asistensi Reviu Laporan Keungaan berbasis akrual
akrual

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Laporan hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi
1 20 1 20 06 06
(PMPRB). birokrasi

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga

21
Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
Pelatihan PengembanganTenaga Pemeriksa dan Aparatur Jumlah Tenaga Pemeriksa dan Aparatur pengawasan
1 20 1 20 06 05 01
pengawasan yang memiliki Kompetensi
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan
22
Sistem dan Prosedur Pengawasan
V-909 INSPEKTORAT KABUPATEN
 Kode Urusan / Program Indikator Kinerja Program / Kegiatan

penyusunan naskah kebijakan sistem prosedur

1 20 1 20 06 05 01 Jumlah SOP pengawasan
pengawasan

1 20 1 20 06 05 02 Penyusunan kebijakan sistem & prosedur pengawasan Jumlah perbub pengawasan

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi

23
Informasi

1 20 1 20 06 06 Penyusunan sistem informasi layanan publik Jumlah pelayanan publik

Program Mengintensifkan penanganan pengaduan
24
masyarakat
Pembentukan unit khusu penanganan pengaduan
1 20 1 20 06 06 pengaduan yang terselesaikan
masyarakat
Jumlah

V-910 INSPEKTORAT KABUPATEN

 Rencana Tahun 2017 Prakiraan Maju Rencana Th 2018
Catatan
Target Penting
Kebutuhan Dana/ Pagu Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi Capaian
Indikatif Dana Kinerja Indikatif
Kinerja
4 5 6 7 8 9 10
505,230,000 635,300,000
OKUS 1.100 surat 7,500,000 APBD 1.500 surat 7,500,000
OKUS 5 Rekening 16,000,000 5 Rekening 16,000,000
1 Orang 6,000,000 1 orang 6,000,000

1 Unit 1,500,000 1 Unit 1,500,000

2 unit 3,000,000 2 unit 3,000,000

3 Unit 1,500,000 3 Unit 1,500,000

1 orang 7,200,000 1 orang 7,800,000

1 orang 6,000,000 1 orang 7,200,000
1 orang 6,000,000 1 orang 6,600,000
1 orang 6,000,000 1 orang 6,600,000
1 orang 4,800,000 1 orang 6,000,000
1 orang 4,800,000 1 orang 6,000,000
1 orang 4,800,000 1 orang 6,000,000
1 orang 6,000,000 1 orang 6,600,000
1 orang 4,800,000 1 orang 6,000,000
1 orang 6,000,000 1 orang 6,000,000

6 Item 5,000,000 6 Item 5,000,000

4 Item 9,000,000 6 Item 10,000,000
V-911 INSPEKTORAT KABUPATEN
 Rencana Tahun 2017 Prakiraan Maju Rencana Th 2018
Catatan
Target Penting
Kebutuhan Dana/ Pagu Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi Capaian
Indikatif Dana Kinerja Indikatif
Kinerja
32 Item 65,330,000 35 Item 100,000,000
3 Item 8,000,000 6 item 12,000,000
10 Item 10,000,000 10 Item 10,000,000
10 Item 20,000,000 15 Item 20,000,000

5 Koran 8,000,000 5 Koran 8,000,000

18 Item 7,000,000 18 Item 12,000,000

24 kali 16,000,000 24 kali 48,000,000

1 Laporan 230,000,000 12 bulan 260,000,000

1 Laporan 35,000,000 12 bulan 50,000,000

233,200,000 1,629,400,000

0 0 1 unit 450,000,000

0 0 2 unit 600,000,000

item 50,000,000 item 100,000,000

2 item 20,000,000 6 item 85,000,000

3 Item 40,000,000 6 Item 150,000,000

1 Unit 25,000,000 1 Unit 60,000,000
1 Unit 15,000,000 1 Unit 25,000,000
V-912 INSPEKTORAT KABUPATEN
 Rencana Tahun 2017 Prakiraan Maju Rencana Th 2018
Catatan
Target Penting
Kebutuhan Dana/ Pagu Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi Capaian
Indikatif Dana Kinerja Indikatif
Kinerja
1200 L 14,400,000 1200 L 14,400,000
2 Unit 15,000,000 2 Unit 15,000,000
2400 L 28,800,000 2400 L 30,000,000

300 m2 25,000,000 1 Unit 100,000,000

343,000,000 592,000,000

45 aparatur 0 - 0
45 aparatur 0 - 0

160,000,000 275,000,000

10 Orang 60,000,000 15 Orang 100,000,000

61 SKPD 60,000,000 61 SKPD 75,000,000

10 orang 40,000,000 15 orang 100,000,000

11,500,000 21,000,000

1 Laporan 3,000,000 1 Dokumen 8,000,000

1 Laporan 2,500,000 1 Laporan 5,000,000

1 Laporan 2,000,000 1 Laporan 2,500,000

1 Dokumen 2,000,000 1 Dokumen 3,000,000
1 Dokumen 2,000,000 1 Dokumen 2,500,000

V-913 INSPEKTORAT KABUPATEN

 Rencana Tahun 2017 Prakiraan Maju Rencana Th 2018
Catatan
Target Penting
Kebutuhan Dana/ Pagu Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi Capaian
Indikatif Dana Kinerja Indikatif
Kinerja

1,070,000,000 5,797,475,000

34 SKPD 60,000,000 34 SKPD 195,500,000

19 Kecamatan 80,000,000 19 Kecamatan 153,425,000
397 sekolah 0 397 sekolah 2,004,850,000
252 Desa 80,000,000 252 Desa 1,272,600,000
60 kasus 70,000,000 60 kasus 355,500,000

1 Laporan 25,000,000 1 Laporan 80,000,000

53 SKPD 80,000,000 53 SKPD 275,600,000

1 Laporan 40,000,000 1 Laporan 80,000,000

1 Laporan 60,000,000 1 Laporan 110,000,000

1 Laporan 60,000,000 1 Laporan 130,000,000

61 SKPD 65,000,000 61 SKPD 110,000,000

V-914 INSPEKTORAT KABUPATEN

 Rencana Tahun 2017 Prakiraan Maju Rencana Th 2018
Catatan
Target Penting
Kebutuhan Dana/ Pagu Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi Capaian
Indikatif Dana Kinerja Indikatif
Kinerja
19 Kecamatan 50,000,000 19 Kecamatan 110,000,000

6 Kali 50,000,000 3 Instansi 70,000,000

1 Laporan 50,000,000 1 Laporan 100,000,000

1 Laporan 0 1 Laporan 85,000,000

13 Orang 30,000,000 13 Orang 85,000,000

1 Dokumen 50,000,000 1 Dokumen 80,000,000

1 Dokumen 50,000,000 1 Dokumen 80,000,000

1 Dokumen 50,000,000 1 Dokumen 85,000,000

53 SKPD 60,000,000 1 Dokumen 250,000,000

1 Dokumen 0 1 Dokumen 0

1 Dokumen 60,000,000 1 Dokumen 85,000,000

1 Dokumen 1 Dokumen 250,000,000

50,000,000 120,000,000

36 Aparatur 50,000,000 36 Aparatur 120,000,000

0 0

V-915 INSPEKTORAT KABUPATEN

 Rencana Tahun 2017 Prakiraan Maju Rencana Th 2018
Catatan
Target Penting
Kebutuhan Dana/ Pagu Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi Capaian
Indikatif Dana Kinerja Indikatif
Kinerja

0 0

0 0

0 150,000,000

1 Dokumen 0 1 Dokumen 150,000,000

0 200,000,000

50 kasus 0 40 kasus 200,000,000

2,029,930,000 8,828,175,000

V-916 INSPEKTORAT KABUPATEN

SKPD : SEKRETARIAT KORPRI

Rencana Ta

Kodering Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Program Pelayanan Administrasi Persentase kelancaran administrasi

1.20.06.01
Perkantoran perkantoran

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya pengiriman surat-menyurat Kab.Oku Selatan 564 surat

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Tersedianya jasa peralatan dan

03 Kab.Oku Selatan 1 Unit
Kantor perlengkapan kantor

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

06 Terlaksananya legalisasi kendaraan dinas Kab.Oku Selatan 1 Unit
kendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya honorarium jasa administrasi

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kab.Oku Selatan 9 orang
keuangan
Tersedianya jasa honorarium Clining
08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kab.Oku Selatan 2 orang
service

09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja Kab.Oku Selatan 6 buah laptp

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat tulis kantor Kab.Oku Selatan 168 rim HVS,12

tina printer,5
buah catridge,12
V-917 SEKRETARIAT KORPRI ballpoin, 24
buah tip ex,12
tinta
 Rencana Ta

Kodering Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program Lokasi

Target Capaian
Kinerja
tina printer,5
buah catridge,12
ballpoin, 24
buah tip ex,12
tinta
Penyediaan Barang Cetakan dan Tersedianya barang cetakan dan
11 Kab.Oku Selatan 1000 lembar
Penggandaan penggandaan

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan
15 Kab.Oku Selatan 500 buku
perundang-undangan perundang-undangan

17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan dan minum rapat Kab.Oku Selatan 12 kali rapat

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan

18 Kab.Oku Selatan 12 BLN
daerah konsultasi keluar daerah

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Meningkatnya Sistem Koordinasi dalam

19 Kab.Oku Selatan 12 BLN
kedalam daerah daerah

Penyediaan Jasa Pendukung

24 Tersedianya Jasa Pendukung Perkantoran Kab.Oku Selatan 3 orang
Administrasi/Teknis Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Persentase peningkatan kapasitas

1.20.06.02
Prasarana Apartur sumber daya aparatur

23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Terpeliharanya Mobil jabatan 1 unit 1 unit

V-918 SEKRETARIAT KORPRI

 Rencana Ta

Kodering Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Persentase peningkatan kapasitas

1.20.06.05
Daya Aparatur sumber Daya Aparatur

Terlaksananya Sosialisasi Peraturan

02 Sosialisasi Peraturan Perundang-uandangan Kab.Oku Selatan 9 orang
Perundang-undangan
Bimbingan Teknis Peraturan Perundang- Terlaksananya Bimbingan Teknis Peraturan
03 Kab.Oku Selatan 9 orang
undangan Perundang-undangan

Program Peningkatan Pengembangan

Persentase laporan tepat Waktu
sistem capaian kinerja dan keuangan

Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan Tersusunnya pelaporan capaian kinerja dan
1.20.06.06 1 Kab.Oku Selatan 1 Laporan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Tersusunnya pelaporan keuangan

2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Kab.Oku Selatan 1 Laporan
semesteran
Penyusunan pelaporan Keuangan Akhir Tersusunnya pelaporan Keuangan Akhir
4 Kab.Oku Selatan 1 Laporan
Tahun Tahun

5 Penyusunan RENJA Tersusunnya RENJA Kab.Oku Selatan 1 Laporan

7 Monev Perencanaan Tersusunnya Laporan LPPD dan TEPRA Kab.Oku Selatan 2 Dokumen

8 Penyusunan RKA Tersusunnya RKA Kab.Oku Selatan 1 Dokumen

V-919 SEKRETARIAT KORPRI

 Rencana Ta

Kodering Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program Lokasi

Target Capaian
Kinerja

URUSAN WAJIB/PILIHAN

Program Pembinaan dan Pengembangan Persentase Pembinaan dan

1.21.06.17
Aparatur Pengembangan Aparatur

Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Jumlah Bantuan untuk anggota Korps

Kab.Oku Selatan 350 0rang
anggota Korps Profesi ASN Profesi ASN

TOTAL

V-920 SEKRETARIAT KORPRI

 Perkiraan Maju rencana tahun
Rencana Tahun 2017
2018
CATATAN
Kebutuhan PENTING Target Kebuthan
dana/pagu Capaian dana/pagu
indikator Kinerja indikatif

155,510,000 216,000,000

5,000,000 570 surat 7,000,000

5,000,000 1 Unit 10,000,000

5,500,000 1 Unit 8,000,000

45,000,000 9 orang 70,500,000

6,000,000 2 orang 8,000,000

4,000,000 6 buah laptp 5,000,000

168 rim
8,010,000 9,000,000
HVS,12
tina printer,5
buah
catridge,12
V-921 ballpoin, 24 SEKRETARIAT KORPRI
buah tip ex,12
 Perkiraan Maju rencana tahun
Rencana Tahun 2017
2018
CATATAN
Kebutuhan PENTING Target Kebuthan
dana/pagu Capaian dana/pagu
indikator tina printer,5
Kinerja indikatif
buah
catridge,12
ballpoin, 24
buah tip ex,12
tinta
3,000,000 6000 Lembar 7,500,000

2,000,000 500 buku 6,000,000

3,000,000 12 kali rapa 6,000,000

50,000,000 20 kali rapat 55,000,000

10,000,000 20 kali rapat 15,000,000

9,000,000 9,000,000

30,000,000 40,000,000

30,000,000 1 Unit 40,000,000

V-922 SEKRETARIAT KORPRI

 Perkiraan Maju rencana tahun
Rencana Tahun 2017
2018
CATATAN
Kebutuhan PENTING Target Kebuthan
dana/pagu Capaian dana/pagu
indikator Kinerja indikatif

135,000,000

10 orang 70,000,000

10 orang 65,000,000

12,500,000 13,000,000

2,500,000 1 Laporan 3,000,000

1,000,000 1 Laporan 1000000

1,000,000 1 Laporan 1,000,000

1,500,000 1 Laporan 1,500,000

4,000,000 2 Dokumen 4,000,000

2,500,000 1 Dokumen 2,500,000

V-923 SEKRETARIAT KORPRI

 Perkiraan Maju rencana tahun
Rencana Tahun 2017
2018
CATATAN
Kebutuhan PENTING Target Kebuthan
dana/pagu Capaian dana/pagu
indikator Kinerja indikatif

135,000,000 150,000,000

135,000,000 400 orang 150,000,000

333,010,000.00 554,000,000

V-924 SEKRETARIAT KORPRI

SKPD : KECAMATAN MUARADUA

Rencana Tahun 2017

Catatan
KODE Pogram Kegiatan Indikator Kinerja
Target Penting
Kebutuhan dana
lokasi capaian Sumber dana
pagu indikatif
kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8

Program Pelayanan Administrasi

01
Perkantoran

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pengiriman surat menyurat 1045 lembar 6,600,000 APBD Kabupaten

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

02 Jumlah Rekening yang Dibayar 96 rekening 47,850,000 APBD Kabupaten
Daya Air dan Listrik

Jumlah peralatan dan

Penyediaan jasa peralatan dan
03 perlengkapan kantor yang 20 unit 4,400,000 APBD Kabupaten
perlengkapan kantor
terpelihara

Penyediaan jasa pemeliharaan dan Mobilitas kendaraan Dinas

06 3 unit 28,600,000 APBD Kabupaten
perizinan kendaraan dinas operasional

Penyediaan Jasa Administrasi Jasa pengelola keuangan dan

07 156 orang 67,100,000 APBD Kabupaten
Keuangan perkantoran

Kebersihan kantor dan upah/jasa 84 orang dan

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 51,810,000 APBD Kabupaten
clening service 80 item
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Jumlah peralatan kerja yang makin
09 16 unit 17,600,000 APBD Kabupaten
Kerja baik
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 45 item 144,749,000 APBD Kabupaten
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah barang cetak dan
11 2 jenis 23,100,000 APBD Kabupaten
Penggandaan penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Terpenuhinya komponen
12 10 item 6,600,000 APBD Kabupaten
Listrik penerangan bangunan kantor listrik/penerangan kantor
Penyediaan peralatan dan Tersedianya peralatan dan
13 13 unit 19,800,000 APBD Kabupaten
perlengkapan kantor perlengkapan kantor
Penyediaan bacaan dan peraturan Tersedianya bahan bacaan koran
15 96 item 23,540,000 APBD Kabupaten
perundang undangan dan majalah

V-925 KECAMATAN MUARADUA

 Rencana Tahun 2017
Catatan
KODE Pogram Kegiatan Indikator Kinerja
Target Penting
Kebutuhan dana
lokasi capaian Sumber dana
pagu indikatif
kinerja
Tersedianya makanan dan
17 Penyediaan makanan dan minuman 180 item 54,120,000 APBD Kabupaten
minuman rapat
Rapat koordinasi dan konsultasi ke Terselenggaranya rapat konsultasi
18 9 kegiatan 16,500,000 APBD Kabupaten
luar daerah ke luar daerah
Rapat koordinasi dan konsultasi ke Terselenggaranya rapat koordinasi
19 125 kegiat 27,500,000 APBD Kabupaten
dalam daerah ke dalam daerah
Penyediaan jasa Pendukung Tersedianya jasa pendukung
24 584 orang 225,060,000 APBD Kabupaten
Administrasi/Teknis Perkantoran administrasi/teknis perkantoran

Progam Peningkatan Sarana dan

02
Prasarana Aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung Tersedianya perlengkapan gedung
07 19 unit 38,500,000 APBD Kabupaten
kantor kantor
Tersedianya peralatan gedung kan
09 Pengadaan peralatan gedung kantor 20 unit 108,350,000 APBD Kabupaten
tor
10 Pengadaan Mobileur Tersedianya meubilier 21 unit 51,150,000 APBD Kabupaten
Pemeliharaan rutin berkala gedung
22 Terpeliharanya gedung kantor 14 unit 145,470,000 APBD Kabupaten
kantor
Pemeliharaan rutin berkala mobil
23 Terpeliharanya mobil jabatan 2 item 21,450,000 APBD Kabupaten
jabatan
Pemeliharaan rutin berkala Terpeliharanya perlengkapan
28 16 unit 8,800,000 APBD Kabupaten
perlengkapan gedung kantor gedung kantor
Pemeliharaan rutin berkala peralatan Terpeliharanya peralatan gedung
29 41 unit 19,800,000 APBD Kabupaten
gedung kantor kantor

Program Peningkatan Disiplin

03
Aparatur
Pengadaan pakaian khusus hari hari
05 Tersedianya pakaian olahraga 104 stel 41,360,000 APBD Kabupaten
tertentu

Program Peningkatan Kapasitas

05
Sumber Daya Aparatur
Pelaksanaan/penyelenggaraan
08 Terselenggaranya musrenbang 1 kegiatan 12,000,000 APBD Kabupaten
Musrenbang

V-926 KECAMATAN MUARADUA

 Rencana Tahun 2017
Catatan
KODE Pogram Kegiatan Indikator Kinerja
Target Penting
Kebutuhan dana
lokasi capaian Sumber dana
pagu indikatif
kinerja

Pembinaan Kegiatan kemasyarakat Terselenggaranya kegiatan

09 10 kegiatan 110,000,000 APBD Kabupaten
kecamatan mengikuti lomba/festival festival/ lomba

Program Peningkatan
06 Pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja Laporan capaian kinerja daniktisar

01 1 laporan 2,000,000 APBD Kabupaten
dan iktisar realisasi keuangan realisasi kinerja SKPD
Penyusunan laporan keuangan
02 Laporan keuangan semesteran 2 laporan 2,000,000 APBD Kabupaten
semesteran
Penyusunan pelaporan keuangan
04 Laporan keuangan akhir tahun 1 laporan 1,000,000 APBD Kabupaten
akhir tahun
05 penyusunan renja Terbuatnya renja SKPD 1 laporan 1,000,000 APBD Kabupaten
06 Penyusunan Renstra Tersusunnya Renstra SKPD 1 laporan 0 APBD Kabupaten
07 Penyusunan Monev Tersusunnya Monev 1 laporan 1,000,000 APBD Kabupaten
Tersusunnya Rencana Kerja
08 Penyusunan RKA 1 laporan 1,000,000 APBD Kabupaten
Anggaran
09 Penyusunan Tapkin Tersusunnya Tapkin 1 laporan 1,000,000 APBD Kabupaten

JUMLAH 1,330,809,000

V-927 KECAMATAN MUARADUA

 Prakiraan Maju Rencana 2018

Kebutuhan
Target capaian
Dana/Pagu
Kinerja
Anggaran
9 10

1045 lembar 7,260,000

96 rekening 52,635,000

20 unit 4,840,000

3 unit 31,460,000

156 orang 73,810,000

84 orang dan 80
56,991,000
item

16 unit 19,360,000

45 item 173,030,000

2 jenis 25,410,000

10 item 7,260,000

13 unit 21,780,000

96 item 25,894,000

V-928 KECAMATAN MUARADUA

 Prakiraan Maju Rencana 2018

Kebutuhan
Target capaian
Dana/Pagu
Kinerja
Anggaran

180 item 59,532,000

15 kegiatan 18,150,000

125 kegiat 30,520,000

584 orang 247,566,000

19 unit 42,350,000

20 unit 119,185,000
21 unit 56,265,000
14 unit 162,987,000

2 item 23,596,000

16 unit 9,680,000

41 unit 21,780,000

104 stel 45,496,000

1 kegiatan 12,100,000

V-929 KECAMATAN MUARADUA

 Prakiraan Maju Rencana 2018

Kebutuhan
Target capaian
Dana/Pagu
Kinerja
Anggaran

10 kegiatan 121,000,000

1 laporan 2,420,000

2 laporan 2,420,000

1 laporan 1,210,000

1 laporan 1,210,000
1 laporan 0
1 laporan 1,210,000

1 laporan 1,210,000

1 laporan 1,210,000

1,480,827,000

V-930 KECAMATAN MUARADUA

SKPD : KECAMATAN SIMPANG

Rencana 2017

Urusan/Bidang Urusan
Indikator Kinerja Program / Catatan
Kode Pemerintahan Daerah dan Program Target
Kegiatan Kebutuhan Dana / Sumber Penting
/ Kegiatan Lokasi Capaian
Pagu Indikatif Dana
Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8
Program Pelayanan Administrasi 1. Jenis Jasa Pelayanan Yang
5 2 01
Perkantoran Dilaksanakan
2. Jumlah
Peralatan/Perlengkapan Kantor
Yang Tersedia

5 2 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat yang dikirim Kec. Simpang 12 bln 3,600,000 APBD

Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber

5 2 01 02 Jumlah Rekening Yang Dibayar Kec. Simpang 12 bln 6,000,000 APBD
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
5 2 01 06 Perizinan Kendaraan Jumlah Kendaraan Dinas Kec. Simpang 1 unit 2,000,000 APBD
Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah Orang Yang Menerima Honor
5 2 01 07 Kec. Simpang 12 org 58,500,000 APBD
Keuangan Pengelola Keuangan
5 2 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Petugas Office Boy Kec. Simpang 1 org 7,500,000 APBD
5 2 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK Yang Tersedia Kec. Simpang 50 item 22,000,000 APBD
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Cetakan dan Penggandaan
5 2 01 11 Kec. Simpang item 6,000,000 APBD
Penggandaan Yang Tersedia
Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Komponen Instalasi Listrik
5 2 01 14 Kec. Simpang item 5,000,000 APBD
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Tersedia
Jumlah Peralatan Rumah Tangga
5 2 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kec. Simpang 12 bln 10,000,000 APBD
Yang Tersedia
Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Bacaan dan Peraturan
5 2 01 15 Kec. Simpang 730 eks 5,000,000 APBD
Peraturan Perundang - Undangan Perundang - Undangan Yang Tersedia
Jumlah Makanan dan Minuman Yang
5 2 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kec. Simpang 12 kali 15,000,000 APBD
Tersedia

V-931 KECAMATAN SIMPANG

 Rencana 2017

Urusan/Bidang Urusan
Indikator Kinerja Program / Catatan
Kode Pemerintahan Daerah dan Program Target
Kegiatan Kebutuhan Dana / Sumber Penting
/ Kegiatan Lokasi Capaian
Pagu Indikatif Dana
Kinerja

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

5 2 01 18 Jumlah laporan Perjalanan Dinas Kec. Simpang 12 bln 10,000,000 APBD
ke Luar Daerah
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
5 2 01 19 Jumlah laporan Perjalanan Dinas Kec. Simpang 12 bln 10,000,000 APBD
ke dalam Daerah
Penyediaan Jasa Pendukung
5 2 01 24 Jumlah Jasa Teknis Perkantoran Kec. Simpang 12 bln 8,100,000 APBD
Administrasi/ Teknis Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Jumlah sarana Parasarana Yang

5 2 02
Prasarana Aparatur Tersedia
5 2 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Peralatan Gedung Kantor Kec. Simpang unit 30,000,000 APBD
5 2 02 10 Pengadaan Mebeuler Jumlah Mebeuler Kantor Kec. Simpang set 36,000,000 APBD
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah
5 2 02 21 Jumlah Rumah Dinas Yang Dipelihara Kec. Simpang 1 unit 25,000,000 APBD
Dinas
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Jumlah Gedung Kantor Yang
5 2 02 22 Kec. Simpang 1 unit 50,000,000 APBD
Kantor Dipelihara
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil
5 2 02 23 Jumlah Mobil Jabatan Yang Dipelihara Kec. Simpang 1 unit 20,000,000 APBD
Jabatan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional
5 2 02 24 Kec. Simpang 2500 liter 22,500,000 APBD
Kendaraan Dinas/Operasional Yang Dipelihara
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung
5 2 02 42 Jumlah Rehab Gedung Kantor Kec. Simpang 1 unit 15,000,000 APBD
Kantor

Persentase Aparatur Yang Sudah

Program Peningkaan Kapasitas
5 2 05 Mengikuti Diklat, Sosialisasi,
Sumber Daya Aparatur
Bimtek
Pelaksanaan / Penyelenggaraan
5 2 05 08 Jumlah Dokumen Kec. Simpang 1 kali 1,000,000 APBD
Musrenbang TK.Desa
Pembinaan Kegiatan Kemasyarakatan
5 2 05 09 Jumlah Kegiatan Kec. Simpang kali 75,000,000 APBD
Kecamatan

V-932 KECAMATAN SIMPANG

 Rencana 2017

Urusan/Bidang Urusan
Indikator Kinerja Program / Catatan
Kode Pemerintahan Daerah dan Program Target
Kegiatan Kebutuhan Dana / Sumber Penting
/ Kegiatan Lokasi Capaian
Pagu Indikatif Dana
Kinerja

Program Peningkatan
5 2 06 Pengembangan Sistem Pelaporan Persentase Laporan Tepat Waktu
Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja
5 2 06 01 Jumlah Laporan yang tersusun Kec. Simpang 1 dok 2,500,000 APBD
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Penyusunan pelaporan keuangan
5 2 06 02 Jumlah Laporan yang tersusun Kec. Simpang 1 laporan 1,000,000 APBD
semesteran
Penyusunan Pelaporan Prognosis
5 2 06 03 Jumlah Laporan yang tersusun Kec. Simpang 1 laporan 1,000,000 APBD
Realisasi Anggaran
Penyusunan pelaporan keuangan akhir
5 2 06 04 Jumlah Laporan yang tersusun Kec. Simpang 1 laporan 1,000,000 APBD
tahun
5 2 06 05 Penyusunan Renstra Jumlah Laporan yang tersusun Kec. Simpang 1 dok 0 APBD

5 2 06 06 Penyusunan Renja SKPD Jumlah Laporan yang tersusun Kec. Simpang 1 dok 1,000,000 APBD

5 2 06 08 Penyurunan RKA Jumlah Laporan yang tersusun Kec. Simpang 1 dok 1,000,000 APBD

JUMLAH 450,700,000

V-933 KECAMATAN SIMPANG

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
2018

Target
Kebutuhan Dana /
Capaian
Pagu Indikatif
Kinerja

9 10

12 bln 3,600,000

12 bln 6,000,000

1 unit 2,000,000

12 org 58,500,000
1 org 7,500,000
50 item 22,000,000
item 6,000,000

item 5,000,000

12 bln 10,000,000

730 eks 5,000,000

12 kali 15,000,000

V-934 KECAMATAN SIMPANG

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
2018

Target
Kebutuhan Dana /
Capaian
Pagu Indikatif
Kinerja

12 bln 10,000,000

12 bln 10,000,000

12 bln 8,100,000

unit 30,000,000
set 36,000,000
1 unit 25,000,000

1 unit 50,000,000

1 unit 20,000,000

2500 liter 22,500,000

1 unit 15,000,000

1 kali 1,000,000

kali 75,000,000

V-935 KECAMATAN SIMPANG

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
2018

Target
Kebutuhan Dana /
Capaian
Pagu Indikatif
Kinerja

1 dok 2,500,000

1 laporan 1,000,000

1 laporan 1,000,000

1 laporan 1,000,000

1 dok 0

1 dok 1,000,000

1 dok 1,000,000

450,700,000

V-936 KECAMATAN SIMPANG

SKPD : KECAMATAN BUAY PEMACA

RENCANA TAHUN 2017

Indikator Kinerja
NO Program/Kegiatan Target
Program/Kegiatan Kebutuhan Dana/
Lokasi Capaian
Pagu Indikatif
Kinerja
1 2 3 5 6 7
PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SKPD

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terselenggaranya Pengiriman Surat
01 Penyediaan jasa surat menyurat Kec.B.Pemaca 400 surat 2,000,000.00
Menyurat
Tercapainya Pembayaran Rek,
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kec.B.Pemaca 12 Rekening 5,000,000.00
Listrik,Air dan Telpon
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan
03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Kec.B.Pemaca 4 unit 16,400,000.00
dan Perlengkapan
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Terlaksananya Legalisasi Kendaraan
06 Kec.B.Pemaca 3 unit 4,000,000.00
dinas/operasional Dinas Roda 4
Terlaksanya Pembayaran Administrasi
07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kec.B.Pemaca 12 orang 55,200,000.00
Keuangan
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya Alat Kebersihan Kantor Kec.B.Pemaca 1 orang 7,500,000.00
09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya Peralatan Kerja yang Prima Kec.B.Pemaca 2 unit 2,500,000.00
10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya ATK Kec.B.Pemaca 50 item 37,560,000.00
Tersedianya Barang Cetakan dan
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kec.B.Pemaca 3 EKS 4,000,000.00
Fotocopy
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
12 Tersedianya Komponen Instalasi Listrik Kec.B.Pemaca 5 jenis 3,000,000.00
kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- Tersedianya Bacaan dan Peraturan
15 Kec.B.Pemaca 3 Jenis 3,000,000.00
undangan Perundang - Undangan
17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Makan dan Minum Kec.B.Pemaca 12 bulan 36,000,000.00
Terselenggaranya Laporan Perjalanan
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kec.B.Pemaca 12 bln 15,000,000.00
Dinas Luar Daerah
Terselenggaranya Laporan Perjalanan
19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Kec.B.Pemaca 12 bln 10,000,000.00
Dinas Dalam Daerah

V-937 KECAMATAN BUAY PEMACA

 RENCANA TAHUN 2017
Indikator Kinerja
NO Program/Kegiatan Target
Program/Kegiatan Kebutuhan Dana/
Lokasi Capaian
Pagu Indikatif
Kinerja

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

09 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Kec.B.Pemaca unit 22,000,000.00

10 Pengadaan mebeleur Tersedianya Meubuluer Kantor Kec.B.Pemaca set 20,000,000.00

20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Terpeliharanya Kendaraan Dinas Kec.B.Pemaca 1 unit 10,000,000.00

21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Terpeliharanya Rumah Dinas Kec.B.Pemaca 1 unit 12,000,000.00
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya Gedung Kantor Kec.B.Pemaca 1 unit 20,000,000.00

24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Tersedianya BBM Mobil Jabatan Kec.B.Pemaca liter 36,000,000.00

28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Kec.B.Pemaca unit 6,000,000.00

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

03 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari Tertentu Tersedianya Pakaian Olahraga Kec.B.Pemaca set 15,000,000.00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

05
Aparatur
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- Terselenggaranya Bimtek Peraturan
03 Kec.B.Pemaca org 10,000,000.00
undangan Perundang - Undangan
Terselenggaranya MUSRENBANG
08 Pelaksanaan/Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Kec.B.Pemaca kali 11,000,000.00
Kecamatan

Terlaksananya Pembinaan Kegiatan

Pembinaan Kegiatan Kemasyarakatan Kecamatan Mengikuti
09 Kemasyarakatan Kecamatan Kec.B.Pemaca kali 95,000,000.00
Kegiatan Festival/Lomba
Terlaksananya Kegiatan Festival/Lomba

Program peningkatan pengembangan sistem

06
pelaporan capaian kinerja dan keuangan

V-938 KECAMATAN BUAY PEMACA

 RENCANA TAHUN 2017
Indikator Kinerja
NO Program/Kegiatan Target
Program/Kegiatan Kebutuhan Dana/
Lokasi Capaian
Pagu Indikatif
Kinerja

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

01 Tersusunnya LAKIP SKPD Kec.B.Pemaca 1 Laporan 2,500,000.00
kinerja SKPD

Tersusunnya Laporan Keuangan

02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Kec.B.Pemaca 1 Laporan 2,500,000.00
Semesteran SKPD

Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir

04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Kec.B.Pemaca 1 Laporan 2,500,000.00
Tahun

05 Penyusunan Renja SKPD Tersusunya RENJA Kec.B.Pemaca 1 Laporan 2,500,000.00

06 Penyusunan Renstra SKPD Tersusunnya Renstra SKPD Kec.B.Pemaca 1 Laporan 0.00

08 Penyusunan RKA Tersusunnya RKA SKPD Kec.B.Pemaca 1 Laporan 2,500,000.00

JUMLAH Rp 470,660,000

V-939 KECAMATAN BUAY PEMACA

TAHUN 2017 Catatan Prakiraan Maju Tahun 2018

Penting
Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana/
Dana Kinerja Pagu Indikatif

8 9 10 11

APBD 500 surat 3,000,000.00

APBD 12 Rekening 7,000,000.00

APBD 4 unit 16,400,000.00

APBD 4 unit 5,000,000.00

APBD 12 orang 55,200,000.00

APBD 1 orang 7,500,000.00
APBD 2 unit 2,000,000.00
APBD 50 item 42,000,000.00
APBD 3 EKS 4,000,000.00

APBD 5 jenis 3,000,000.00

APBD 3 Jenis 3,000,000.00

APBD 12 bulan 60,000,000.00
APBD 12 bln 15,000,000.00

APBD 12 bln 10,000,000.00

V-940 KECAMATAN BUAY PEMACA

TAHUN 2017 Catatan Prakiraan Maju Tahun 2018

Penting
Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana/
Dana Kinerja Pagu Indikatif

APBD unit 30,000,000.00

APBD set 20,000,000.00

APBD 1 unit 15,000,000.00

APBD 1 unit 10,000,000.00

APBD 1 unit 30,000,000.00

APBD liter 36,000,000.00

APBD unit 15,000,000.00

APBD set 15,000,000.00

APBD org 10,000,000.00

APBD kali 11,000,000.00

APBD kali 150,000,000.00

V-941 KECAMATAN BUAY PEMACA

TAHUN 2017 Catatan Prakiraan Maju Tahun 2018

Penting
Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana/
Dana Kinerja Pagu Indikatif

APBD 1 Laporan 2,500,000.00

APBD 1 Laporan 2,500,000.00

APBD 1 Laporan 2,500,000.00

APBD 1 Laporan 2,500,000.00

APBD 1 Laporan 0.00

APBD 1 Laporan 2,500,000.00

Rp 587,600,000

V-942 KECAMATAN BUAY PEMACA

SKPD : KECAMATAN BUAY SANDANG AJI

Rencana 2017
Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Target Capaian Kebutuhan Dana / Sumber
Lokasi
Kinerja Pagu Indikatif Dana

1 2 3 4 5 6 7

Program Pelayanan Administrasi

5 2 01 1. Jenis Jasa Pelayanan Yang Dilaksanakan 100% 100%
Perkantoran

2. Jumlah Peralatan/Perlengkapan Kantor Yang

Tersedia

Kec. Buay
5 2 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat yang dikirim 200 surat 1,800,000 APBD
Sandang Aji

Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Kec. Buay

5 2 01 02 Jumlah Rekening Yang Dibayar 24 rek 1,500,000 APBD
Daya Air dan Listrik Sandang Aji

Penyediaan Jasa Peralatan dan Kec. Buay

5 2 01 03 Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Yang Terpelihara 4 unit 1,000,000 APBD
Perlengkapan Kantor Sandang Aji
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Kec. Buay
5 2 01 06 Jumlah Kendaraan Dinas 3 Unit 3,000,000 APBD
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Sandang Aji

Jumlah Orang Yang Menerima Honor Pengelola Kec. Buay

5 2 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 14 orng 64,800,000 APBD
Keuangan Sandang Aji
Kec. Buay
5 2 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Petugas Office Boy 1 Org 5,000,000 APBD
Sandang Aji
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kec. Buay
5 2 01 09 Jumlah Peralatan Kerja Yang Diperbaiki 4 Unit 2,000,000 APBD
Kerja Sandang Aji
Kec. Buay
5 2 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK Yang Tersedia 57 itms 35,470,000 APBD
Sandang Aji
Penyediaan Barang Cetakan dan Kec. Buay
5 2 01 11 Jumlah Cetakan dan Penggandaan Yang Tersedia 3 Items 5,000,000 APBD
Penggandaan Sandang Aji
Penyediaan Komponen Instalasi Kec. Buay
5 2 01 12 Jumlah Komponen Instalasi Listrik Yang Tersedia 5 Items 1,500,000 APBD
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sandang Aji
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kec. Buay
5 2 01 13 Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Yang Tersedia 1 unit 10,000,000 APBD
Kantor Sandang Aji

KECAMATAN BUAY SANDANG AJI

V-943
 Rencana 2017
Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Target Capaian Kebutuhan Dana / Sumber
Lokasi
Kinerja Pagu Indikatif Dana

Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan Kec. Buay
5 2 01 15 300 eksemplar 2,400,000 APBD
Peraturan Perundang - Undangan Yang Tersedia Sandang Aji

Kec. Buay
5 2 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Makanan dan Minuman Yang Tersedia 12 kali 12,000,000 APBD
Sandang Aji

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kec. Buay

5 2 01 18 Jumlah laporan Perjalanan Dinas 1 lap 5,000,000 APBD
ke Luar Daerah Sandang Aji
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kec. Buay
5 2 01 19 Jumlah laporan Perjalanan Dinas 1 lap 5,000,000 APBD
ke Dalam Daerah Sandang Aji
Penyediaan Jasa Pendukung Jumlah Pekerja Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Kec. Buay
5 2 01 24 3 org 18,000,000 APBD
Administrasi/Teknis Perkantoran Perkantoran Sandang Aji

Program Peningkatan Sarana dan

5 2 02 Jumlah sarana Parasarana Yang Tersedia 100%
Prasarana Aparatur

pengadaan Kendaraan Kec. Buay

5 2 02 09 pengadaan Kendaraan dinas / operasional roda 2 1 unit 25,000,000
dinas/operasional Sandang Aji

Kec. Buay
5 2 02 11 Pengadaan Mebeleur Jumlah Pengadaan Kursi Tamu Kantor Camat 1 set 15,000,000
Sandang Aji

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kec. Buay

5 2 02 22 Jumlah Gedung Kantor Yang Dipelihara 1 unit 10,000,000 APBD
Kantor Sandang Aji

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Kec. Buay

5 2 02 23 Jumlah Mobil Jabatan Yang Dipelihara 1 unit 30,000,000 APBD
Jabatan Sandang Aji

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Kec. Buay

5 2 02 24 Jumlah kendaraan dinas/operasional Yang Dipelihara 1 unit 46,000,000 APBD
dinas/operasional Sandang Aji

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kec. Buay

5 2 02 28 Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Dipelihara 1 unit 2,000,000 APBD
Gedung Kantor Sandang Aji

Program Peningkatan Disiplin

5 2 04 Persentase Aparatur Yang Disiplin 100%
Aparatur

KECAMATAN BUAY SANDANG AJI

V-944
 Rencana 2017
Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Target Capaian Kebutuhan Dana / Sumber
Lokasi
Kinerja Pagu Indikatif Dana

Pengadaan Pakian Khusus Hari-hari Kec. Buay

5 2 04 01 Jumlah Jenis Pakaian 21 0 APBD
Tertentu Sandang Aji

Persentase Aparatur Yang Sudah Mengikuti

Program Peningkaan Kapasitas
5 2 05 Diklat, Sosialisasi, Bimtek dan Kegiatan 100%
Sumber Daya Aparatur
Kemasyarakatan Mengikuti Festival/Lomba

Sosialisasi peraturan perundang- Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Kec. Buay
5 2 05 01 2 kali 20,000,000 APBD
undangan Perundang-Undangan Sandang Aji

Bimbingan Teknis Implementasi Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Kec. Buay
5 2 05 03 1 kali 0 APBD
Peraturan Perundang-undangan Perundang-undangan Sandang Aji

Pelaksanaan / Penyelenggaraan Kec. Buay

5 2 05 08 Jumlah Dokumen 1 kali 15,000,000 APBD
Musrenbang TK.Kecamatan Sandang Aji

Pembinaan Kegiatan Kemasyarakatan

Kec. Buay
5 2 05 09 Kecamatan Mengikuti Kegiatan Jumlah Kegiatan 10 kali 100,000,000 APBD
Sandang Aji
Festival/Lomba

Program Peningkatan
5 2 06 Pengembangan Sistem Pelaporan Persentase Laporan Tepat Waktu 100%
Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja Kec. Buay

5 2 06 01 Jumlah Laporan yang tersusun 1 dok 2,500,000 APBD
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Sandang Aji

Penyusunan pelaporan keuangan Kec. Buay

5 2 06 02 Jumlah Laporan yang tersusun 1 lap 2,500,000 APBD
semesteran Sandang Aji

KECAMATAN BUAY SANDANG AJI

V-945
 Rencana 2017
Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Target Capaian Kebutuhan Dana / Sumber
Lokasi
Kinerja Pagu Indikatif Dana

Penyusunan pelaporan keuangan akhir Kec. Buay

5 2 06 04 Jumlah Laporan yang tersusun 1 lap 2,500,000 APBD
tahun Sandang Aji

Kec. Buay
5 2 06 05 Penyusunan Renstra Jumlah Laporan yang tersusun 1 dok 0 APBD
Sandang Aji

Kec. Buay
5 2 06 06 Penyusunan Renja Jumlah Laporan yang tersusun 1 dok 2,500,000 APBD
Sandang Aji

Kec. Buay
5 2 06 07 Penyusunan RKA Jumlah Laporan yang tersusun 1 dok 2,500,000 APBD
Sandang Aji

Penyusunan Rencana Pembangunan Kec. Buay

5 2 06 08 Jumlah Laporan yang tersusun 1 dok 2,500,000 APBD
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sandang Aji
JUMLAH 451,470,000

KECAMATAN BUAY SANDANG AJI

V-946
 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Catatan
Target
Penting Kebutuhan Dana / Pagu
Capaian
Indikatif
Kinerja
8 9 10

100% 100%

200 surat 2,000,000

24 rek 2,000,000

4 unit 1,500,000

3 Unit 3,000,000

14 orng 64,800,000

1 Org 10,000,000

4 Unit 2,000,000

57 itms 35,000,000

3 Items 5,000,000

5 Items 1,500,000

unit 0

KECAMATAN BUAY SANDANG AJI

V-947
 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Catatan
Target
Penting Kebutuhan Dana / Pagu
Capaian
Indikatif
Kinerja
300
2,400,000
eksemplar

1 tahn 12,000,000

1 lap 10,000,000

1 lap 21,000,000

1 lap 18,000,000

100%

1 unit 0

1 set 1% 0

1 unit 0

1 unit 35,000,000

1 unit 45,000,000

1 unit 2,000,000

KECAMATAN BUAY SANDANG AJI

V-948
 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Catatan
Target
Penting Kebutuhan Dana / Pagu
Capaian
Indikatif
Kinerja

21 21,000,000

100%

7 kali 70,000,000

1 kali 0

1 kali 15,000,000

11 kali 180,000,000

100%

1 dok 2,500,000

1 lap 2,500,000

KECAMATAN BUAY SANDANG AJI

V-949
 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Catatan
Target
Penting Kebutuhan Dana / Pagu
Capaian
Indikatif
Kinerja

1 lap 2,500,000

1 dok 0

1 dok 2,500,000

1 dok 2,500,000

1 dok 2,500,000

573,200,000

KECAMATAN BUAY SANDANG AJI

V-950
SKPD : KECAMATAN BUAY SANDANG AJI

Rencana 2017

Urusan/Bidang Urusan
Catatan
Kode Pemerintahan Daerah dan Program Indikator Kinerja Program / Kegiatan Target
/ Kegiatan Kebutuhan Dana / Sumber Penting
Lokasi Capaian
Pagu Indikatif Dana
Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8
Program Pelayanan Administrasi 1. Jenis Jasa Pelayanan Yang
5 2 01
Perkantoran Dilaksanakan
2. Jumlah Peralatan/Perlengkapan
Kantor Yang Tersedia

5 2 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat Yang Dikirim Kec. BSA 400 surat 2,100,000.00 APBD

Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber

5 2 01 02 Jumlah Rekening Yang Dibayar Kec. BSA 12 rek 2,400,000.00 APBD
Daya Air Dan Listrik

Penyediaan Jasa Peralatan Dan Jumlah Peralatan Dan Perlengkapan

5 2 01 03 Kec. BSA 4 unit 1,000,000.00 APBD
Perlengkapan Kantor Yang Terpelihara

Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan

5 2 01 06 Jumlah Legalisasi Kendaraan Dinas Kec. BSA 3 unit 2,500,000.00 APBD
Perizinan Kendaraan Dinas/operasional

Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah Orang Yang Menerima Honor

5 2 01 07 Kec. BSA 12 org 60,000,000.00 APBD
Keuangan Pengelola Keuangan

5 2 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Petugas Office Boy Kec. BSA 1 org 13,000,000.00 APBD

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan

5 2 01 09 Jumlah Peralatan Kerja Yang Diperbaiki Kec. BSA 2 unit 2,500,000.00 APBD
Kerja

5 2 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATKYang Tersedia Kec. BSA 50 item 20,070,000.00 APBD

Penyediaan Barang Cetakan Dan Jumlah Cetakan Dan Penggandaan Yang

5 2 01 11 Kec. BSA 5 eks 7,500,000.00 APBD
Penggandaan Tersedia

V-951 KECAMATAN BUAY SANDANG AJI

 Rencana 2017

Urusan/Bidang Urusan
Catatan
Kode Pemerintahan Daerah dan Program Indikator Kinerja Program / Kegiatan Target
/ Kegiatan Kebutuhan Dana / Sumber Penting
Lokasi Capaian
Pagu Indikatif Dana
Kinerja

Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Komponen Instalasi Listrik Yang

5 2 01 12 Kec. BSA 5 jenis 3,000,000.00 APBD
Listrik/penerangan Bangunan Kantor Tersedia

Penyediaan Peralatan Dan Jumlah Peralatan Dan Perlengkapan

5 2 01 13 Kec. BSA 3 unit 5,000,000.00 APBD
Perlengkapan Kantor Yang Tersedia

Jumlah Peralatan Rumah Tangga Yang

5 2 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kec. BSA unit 0.00 APBD
Tersedia

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Jumlah Bacaan Dan Peraturan

5 2 01 15 Kec. BSA 3 jenis 5,000,000.00 APBD
Peraturan Perundang - Undangan Perundang - Undangan Yang Tersedia
Jumlah Makanan Dan Minuman Yang
5 2 01 17 Penyediaan Makanan Dan Minuman Kec. BSA 12 bln 12,000,000.00 APBD
Tersedia

Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi

5 2 01 18 Jumlah Laporan Perjalanan Dinas Kec. BSA 12 bln 12,000,000.00 APBD
Ke Luar Daerah

Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi

5 2 01 19 Jumlah Laporan Perjalanan Dinas Kec. BSA 12 bln 15,000,000.00 APBD
Ke Dalam Daerah

Penyediaan Jasa Pendukung Jumlah Orang Yang Menerima

5 2 01 24 Kec. BSA 2 org 18,000,000.00 APBD
Administrasi/Teknis Perkantoran Jasa/Upah

Program Peningkatan Sarana Dan Jumlah Sarana Parasarana Yang

5 2 02
Prasarana Aparatur Tersedia

Pengadaan Kendaraan
5 2 02 05 Jumlah Kendaraan Dinas/operasional Kec. BSA 1 unit 20,000,000.00 APBD
Dinas/operasional

Pengadaan Perlengkapan Rumah Jumlah Perlengkapan Rumah

5 2 02 06 Kec. BSA unit 0.00 APBD
Jabatan/Dinas Jabatan/Dinas

V-952 KECAMATAN BUAY SANDANG AJI

 Rencana 2017

Urusan/Bidang Urusan
Catatan
Kode Pemerintahan Daerah dan Program Indikator Kinerja Program / Kegiatan Target
/ Kegiatan Kebutuhan Dana / Sumber Penting
Lokasi Capaian
Pagu Indikatif Dana
Kinerja

Pengadaan Perlengkapan Gedung

5 2 02 07 Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Kec. BSA unit 8,000,000.00 APBD
Kantor

Pengadaan Peralatan Rumah

5 2 02 08 Jumlah Peralatan Rumah Jabatan/dinas Kec. BSA unit 0.00 APBD
Jabatan/dinas

5 2 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Peralatan Gedung Kantor Kec. BSA unit 14,000,000.00 APBD

Jumlah Peyediaan lattop Kec. BSA 1 unit 10,000,000.00 APBD

5 2 02 10 Pengadaan Meubuleur Jumlah Meubuleur Kec. BSA set 10,000,000.00 APBD

Pemeliharaan rutin/berkala rumah

5 2 02 21 Jumlah Rumah Dinas Yang Dipelihara Kec. BSA 1 unit 0.00 APBD
dinas
Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung
5 2 02 22 Jumlah Gedung Kantor Yang Dipelihara Kec. BSA 1 unit 10,000,000.00 APBD
Kantor
Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil
5 2 02 23 Jumlah Mobil Jabatan Yang Dipelihara Kec. BSA 1 unit 16,500,000.00 APBD
Jabatan
Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah Kendaraan Dinas/operasional
5 2 02 24 Kec. BSA 1 unit 36,000,000.00 APBD
Kendaraan Dinas/operasional Yang Dipelihara

Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Perlengkapan Rumah

5 2 02 25 Kec. BSA unit 0.00 APBD
Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Dinas/Jabatan Yang Dipelihara

Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Perlengkapan Gedung/Kantor

5 2 02 26 Kec. BSA unit 2,500,000.00 APBD
Perlengkapan Gedung Kantor Yang Dipelihara
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Jumlah Kendaraan Dinas/operasional
5 2 02 27 Kec. BSA 1 unit 0.00 APBD
Rumah Jabatan/Dinas Yang Dipelihara
Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang
5 2 02 28 Kec. BSA unit 2,500,000.00 APBD
Gedung Kantor Dipelihara

V-953 KECAMATAN BUAY SANDANG AJI

 Rencana 2017

Urusan/Bidang Urusan
Catatan
Kode Pemerintahan Daerah dan Program Indikator Kinerja Program / Kegiatan Target
/ Kegiatan Kebutuhan Dana / Sumber Penting
Lokasi Capaian
Pagu Indikatif Dana
Kinerja

Program Peningkatan Disiplin

5 2 03 Persentase Aparatur Yang Disiplin
Aparatur

Pengadaaan Pakaian Dinas beserta

5 2 03 02 Jumlah Pakaian Dinas Kec. BSA 43 org 19,500,000.00 APBD
perlengkapannya

Pengadaan Pakian Khusus Hari-hari

5 2 04 05 Jumlah Jenis Pakaian Kec. BSA 43 org 0.00 APBD
Tertentu

Program Peningkaan Kapasitas Persentase Aparatur Yang Sudah

5 2 05
Sumber Daya Aparatur Mengikuti Diklat, Sosialisasi, Bimtek

Sosialisasi Peraturan Perundang- Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Bimtek

5 2 05 02 Kec. BSA org 0.00 APBD
Undanagan Peraturan Perundang-undangan

Bimbingan Teknis Implementasi Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Bimtek

5 2 05 3 Kec. BSA org 0.00 APBD
Peraturan Perundang-undangan Peraturan Perundang-undangan

Pelaksanaan / Penyelenggaraan
5 2 05 8 Jumlah Dokumen Kec. BSA 1 dokumen 15,000,000.00 APBD
Musrenbang Kecamatan

Pembinaan Kegiatan Kemasyarakatan

5 2 05 9 Jumlah Kegiatan Kec. BSA kali 80,400,000.00 APBD
Kecamatan Mengikuti Festival/Lomba
Peningkatan Kapasitas Aparatur
5 2 05 Jumlah Peserta Kec. BSA org 15,000,000.00 APBD
Pemerintah Kecamatan

Program Peningkatan
5 2 06 Pengembangan Sistem Pelaporan Persentase Laporan Tepat Waktu
Capaian Kinerja Dan Keuangan

V-954 KECAMATAN BUAY SANDANG AJI

 Rencana 2017

Urusan/Bidang Urusan
Catatan
Kode Pemerintahan Daerah dan Program Indikator Kinerja Program / Kegiatan Target
/ Kegiatan Kebutuhan Dana / Sumber Penting
Lokasi Capaian
Pagu Indikatif Dana
Kinerja

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

5 2 06 01 Jumlah Laporan Yang Tersusun Kec. BSA 1 laporan 2,000,000.00 APBD
Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Penyusunan Pelaporan Keuangan

5 2 06 02 Jumlah Laporan Yang Tersusun Kec. BSA 1 laporan 2,000,000.00 APBD
Semesteran

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir

5 2 06 04 Jumlah Laporan Yang Tersusun Kec. BSA 1 laporan 2,000,000.00 APBD
Tahun

5 2 06 05 Penyusunan RENJA Jumlah Laporan Yang Tersusun Kec. BSA 1 dokumen 2,000,000.00 APBD

5 2 06 06 Penyusunan Renstra Jumlah Laporan Yang Tersusun Kec. BSA 1 dokumen 0.00 APBD

5 2 06 08 Penyusunan RKA Jumlah Laporan Yang Tersusun Kec. BSA 1 dokumen 2,000,000.00 APBD

Penyusunan Rencana Pembanguan

5 2 06 26 Jumlah Laporan Yang Tersusun Kec. BSA 1 dokumen 1,000,000.00 APBD
Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

JUMLAH 451,470,000.00 APBD

V-955 KECAMATAN BUAY SANDANG AJI

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
2018

Target
Kebutuhan Dana /
Capaian
Pagu Indikatif
Kinerja

9 10

400 surat 3,000,000.00

12 rek 3,000,000.00

4 unit 2,000,000.00

3 unit 3,000,000.00

12 org 64,800,000.00

1 org 13,000,000.00

2 unit 3,000,000.00

50 item 42,600,000.00

5 eks 5,000,000.00

V-956 KECAMATAN BUAY SANDANG AJI

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
2018

Target
Kebutuhan Dana /
Capaian
Pagu Indikatif
Kinerja

5 jenis 5,000,000.00

3 unit 4,000,000.00

unit 0.00

3 jenis 2,400,000.00

12 bln 15,000,000.00

12 bln 10,000,000.00

12 bln 10,000,000.00

2 org 18,000,000.00

1 unit 0.00

unit 0.00

V-957 KECAMATAN BUAY SANDANG AJI

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
2018

Target
Kebutuhan Dana /
Capaian
Pagu Indikatif
Kinerja

unit 0.00

unit 0.00

unit 0.00

1 unit 15,000,000.00

set 15,000,000.00

1 unit 0.00

1 unit 15,000,000.00

1 unit 40,000,000.00

1 unit 45,000,000.00

unit 0.00

unit 3,000,000.00

1 unit 0.00

unit 5,001,061.00

V-958 KECAMATAN BUAY SANDANG AJI

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
2018

Target
Kebutuhan Dana /
Capaian
Pagu Indikatif
Kinerja

43 org 15,000,000.00

43 org 10,000,000.00

org 0.00

org 0.00

1 dokumen 15,000,000.00

kali 117,000,000.00

org 15,000,000.00

V-959 KECAMATAN BUAY SANDANG AJI

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
2018

Target
Kebutuhan Dana /
Capaian
Pagu Indikatif
Kinerja

1 laporan 2,500,000.00

1 laporan 2,500,000.00

1 laporan 2,500,000.00

1 dokumen 2,500,000.00

1 dokumen 0.00

1 dokumen 2,500,000.00

1 dokumen 0.00

526,301,061.00

V-960 KECAMATAN BUAY SANDANG AJI

SKPD : KECAMATAN BUAY RUNJUNG

Rencana 2017
Urusan/Bidang Urusan
Kode Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja program/kegiatan Target
Program / Kegiatan Lokasi Capaian
Kinerja

1 2 3 4 5

1. Jenis Jasa Pelayanan Yang

Dilaksanakan
Program Pelayanan Administrasi
5 2 01
Perkantoran 2. Jumlah Peralatan/Perlengkapan
Kantor Yang Tersedia

Kec. Buay
5 2 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat yang dikirim 12 bln
Runjung

Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Kec. Buay

5 2 01 02 Jumlah Rekening Yang Dibayar 12 bln
Daya Air dan Listrik Runjung

Penyedian Jasa Peralatan dan Tersedianya belanja jasa peralatan Kec. Buay
5 2 01 03 12 bln
Perlengkapan Kantor kantor Runjung

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

Kec. Buay
5 2 01 06 Perizinan Kendaraan Jumlah Kendaraan Dinas 1 Unit
Runjung
Dinas/Operasional

Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah Orang Yang Menerima Honor Kec. Buay
5 2 01 07 12 orang
Keuangan Pengelola Keuangan Runjung

Kec. Buay
5 2 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Petugas Clening Service 1 org
Runjung

V-961 KECAMATAN BUAY RUNJUNG

 Rencana 2017
Urusan/Bidang Urusan
Kode Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja program/kegiatan Target
Program / Kegiatan Lokasi Capaian
Kinerja

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kec. Buay

5 2 01 09 Jumlah Peralatan Kerja Yang Diperbaiki 10 unit
Kerja Runjung
Kec. Buay
5 2 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK Yang Tersedia 15 items
Runjung

Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Cetakan dan Penggandaan Yang Kec. Buay
5 2 01 11 1 items
Penggandaan Tersedia Runjung

Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Komponen Instalasi Listrik Yang Kec. Buay
5 2 01 12 7 items
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedia Runjung

Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Bacaan dan Peraturan Perundang Kec. Buay
5 2 01 15 1 thn
Peraturan Perundang - Undangan - Undangan Yang Tersedia Runjung

Jumlah Makanan dan Minuman Yang Kec. Buay

5 2 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 1 thn
Tersedia Runjung

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Jumlah laporan Perjalanan Dinas Dalam Kec. Buay
5 2 01 18 1 thn
Ke Dalam Daerah Daerah Runjung

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Jumlah laporan Perjalanan Dinas Luar Kec. Buay
5 2 01 19 1 thn
Ke Luar Daerah Daerah Runjung

Penyediaan Jasa
Kec. Buay 2 orng /12
5 2 01 24 Pendukung/administrasi Teknis Jumlah Petugas Sopir dan Jaga Malam
Runjung bln
Perkantoran

V-962 KECAMATAN BUAY RUNJUNG

 Rencana 2017
Urusan/Bidang Urusan
Kode Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja program/kegiatan Target
Program / Kegiatan Lokasi Capaian
Kinerja

Program Peningkatan Sarana dan Jumlah sarana Parasarana Yang

5 2 02
Prasarana Aparatur Tersedia
Kec. Buay
5 2 2 09 Pengadaan Peralatan Gedung kantor Tesedianya Peralatan Gedung Kantor 4 unit
Runjung
Kec. Buay
5 2 2 10 Pengadaan Mobelueur Tersedianya Mobeleur 1 unit
Runjung

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Tersedianya Bahan Baku bangunan Kec. Buay

5 2 2 22 1 unit
Kantor gedung dan kantor Runjung

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Kec. Buay

5 2 02 23 Jumlah Mobil Jabatanr Yang Dipelihara 1 Unit
Jabatan Runjung

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Kec. Buay

5 2 02 24 Jumlah Kendaraan Dinas 1 Unit
Dinas Operasional Runjung

Pemeliharaan RutinBerkala Peralatan Terpeliharanya Pemeliharaan Gedung Kec. Buay

5 2 02 28 1 thn
Gedung Kantor kantor Runjung

Program Peningkaan Kapasitas Persentase Aparatur Yang Sudah

5 2 05
Sumber Daya Aparatur Mengikuti Diklat, Sosialisasi, Bimtek

V-963 KECAMATAN BUAY RUNJUNG

 Rencana 2017
Urusan/Bidang Urusan
Kode Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja program/kegiatan Target
Program / Kegiatan Lokasi Capaian
Kinerja

Pelaksanaan / Penyelenggaraan Kec. Buay

5 2 05 08 Jumlah Dokumen 1 kali
Musrenbang TK.Desa Runjung
Pembinaan Kegiatan Kemasyarakatan
Kec. Buay
5 2 05 09 Kecamatan Mengikuti Kegiatan Jumlah Dokumen 6 kali
Runjung
Festival/Lomba

Program Peningkatan
5 2 06 Pengembangan Sistem Pelaporan Persentase Laporan Tepat Waktu
Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja Kec. Buay

5 2 06 01 Jumlah Laporan yang tersusun 1 Dok
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Runjung

Penyusunan pelaporan keuangan Kec. Buay

5 2 06 02 Jumlah Laporan yang tersusun 1 Dok
semesteran Runjung

Penyusunan pelaporan keuangan akhir Kec. Buay

5 2 06 04 Jumlah Laporan yang tersusun 1 Dok
tahun Runjung

Kec. Buay
5 2 06 05 Penyusunan Renja Jumlah Laporan yang tersusun 1 Dok
Runjung
Kec. Buay
5 2 06 08 Penyusunan RKA Jumlah Laporan yang tersusun 1 Dok
Runjung

V-964 KECAMATAN BUAY RUNJUNG

 Rencana 2017
Urusan/Bidang Urusan
Kode Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja program/kegiatan Target
Program / Kegiatan Lokasi Capaian
Kinerja

JUMLAH

V-965 KECAMATAN BUAY RUNJUNG

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Rencana 2017
2018
Catatan
Kebutuhan Penting Target
Sumber Kebutuhan Dana /
Dana / Pagu Capaian
Dana Pagu Indikatif
Indikatif Kinerja

6 7 8 9 10

2,050,000 APBD 12 bln 3,600,000

2,800,000 APBD 12 bln 2,800,000

6,000,000 6,000,000

2,500,000 APBD 1 Unit 2,500,000

63,600,000 APBD 12 orang 67,200,000

8,500,000 APBD 1 org 10,500,000

V-966 KECAMATAN BUAY RUNJUNG

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Rencana 2017
2018
Catatan
Kebutuhan Penting Target
Sumber Kebutuhan Dana /
Dana / Pagu Capaian
Dana Pagu Indikatif
Indikatif Kinerja

5,000,000 APBD 10 unit 5,000,000

40,000,000 APBD 15 items 40,000,000

5,000,000 APBD 1 items 8,000,000

5,000,000 APBD 7 items 5,000,000

2,500,000 APBD 1 thn 3,000,000

25,000,000 APBD 1 thn 30,000,000

5,000,000 APBD 1 thn 8,000,000

5,000,000 APBD 1 thn 10,000,000

7,200,000 APBD 2 orng /12 bln 14,400,000

V-967 KECAMATAN BUAY RUNJUNG

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Rencana 2017
2018
Catatan
Kebutuhan Penting Target
Sumber Kebutuhan Dana /
Dana / Pagu Capaian
Dana Pagu Indikatif
Indikatif Kinerja

50,000,000 APBD 4 unit 5,000,000

15,000,000 APBD 1 unit 20,000,000

25,000,000 APBD 1 unit 25,000,000

35,000,000 APBD 1 Unit 35,000,000

40,000,000 APBD 1 Unit 40,000,000

6,000,000 APBD 1 thn 6,000,000

V-968 KECAMATAN BUAY RUNJUNG

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Rencana 2017
2018
Catatan
Kebutuhan Penting Target
Sumber Kebutuhan Dana /
Dana / Pagu Capaian
Dana Pagu Indikatif
Indikatif Kinerja

20,000,000 APBD 1 kali 20,000,000

90,000,000 APBD 7 kali 100,000,000

2,000,000 APBD 1 Dok 2,500,000

2,000,000 APBD 1 Dok 2,500,000

2,000,000 APBD 1 Dok 2,500,000

2,000,000 APBD 1 Dok 2,500,000

2,000,000 APBD 1 Dok 2,500,000

V-969 KECAMATAN BUAY RUNJUNG

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Rencana 2017
2018
Catatan
Kebutuhan Penting Target
Sumber Kebutuhan Dana /
Dana / Pagu Capaian
Dana Pagu Indikatif
Indikatif Kinerja

476,150,000 479,500,000

V-970 KECAMATAN BUAY RUNJUNG

SKPD : KECAMATAN RUNJUNG AGUNG

Rencana 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program / Catatan

Kode Target
Daerah dan Program / Kegiatan Kegiatan Kebutuhan Dana / Sumber Penting
Lokasi Capaian
Pagu Indikatif Dana
Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8

Program Pelayanan Administrasi 1. Jenis Jasa Pelayanan Yang

5 2 01
Perkantoran Dilaksanakan

2. Jumlah Peralatan/Perlengkapan
Kantor Yang Tersedia

5 2 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat Yang Dikirim Kec. R. Agung 12 bln 2,100,000.00 APBD

Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber Daya

5 2 01 02 Jumlah Rekening Yang Dibayar Kec. R. Agung 2 rek 2,400,000.00 APBD
Air Dan Listrik

Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Jumlah Peralatan Dan Perlengkapan

5 2 01 03 Kec. R. Agung unit 1,000,000.00 APBD
Kantor Yang Terpelihara

Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan

5 2 01 06 Jumlah Legalisasi Kendaraan Dinas Kec. R. Agung 1 unit 2,500,000.00 APBD
Kendaraan Dinas/operasional

Jumlah Orang Yang Menerima Honor

5 2 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kec. R. Agung org 60,000,000.00 APBD
Pengelola Keuangan

5 2 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Petugas Office Boy Kec. R. Agung 1 org 13,000,000.00 APBD

5 2 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Jumlah Peralatan Kerja Yang Diperbaiki Kec. R. Agung unit 2,500,000.00 APBD

5 2 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK Yang Tersedia Kec. R. Agung 25 item 20,120,000.00 APBD

V-971 KECAMATAN RUNJUNG AGUNG

 Rencana 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program / Catatan

Kode Target
Daerah dan Program / Kegiatan Kegiatan Kebutuhan Dana / Sumber Penting
Lokasi Capaian
Pagu Indikatif Dana
Kinerja

Penyediaan Barang Cetakan Dan Jumlah Cetakan Dan Penggandaan

5 2 01 11 Kec. R. Agung eks 7,500,000.00 APBD
Penggandaan Yang Tersedia

Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Komponen Instalasi Listrik Yang

5 2 01 12 Kec. R. Agung 15 item 3,000,000.00 APBD
Listrik/penerangan Bangunan Kantor Tersedia

Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Jumlah Peralatan Dan Perlengkapan

5 2 01 13 Kec. R. Agung unit 5,000,000.00 APBD
Kantor Yang Tersedia

Jumlah Peralatan Rumah Tangga Yang

5 2 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kec. R. Agung unit 7,500,000.00 APBD
Tersedia

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Jumlah Bacaan Dan Peraturan

5 2 01 15 Kec. R. Agung 20 eks 5,000,000.00 APBD
Perundang - Undangan Perundang - Undangan Yang Tersedia

Jumlah Makanan Dan Minuman Yang

5 2 01 17 Penyediaan Makanan Dan Minuman Kec. R. Agung 12 kali 10,000,000.00 APBD
Tersedia

Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke

5 2 01 18 Jumlah Laporan Perjalanan Dinas Kec. R. Agung 12 bln 10,000,000.00 APBD
Luar Daerah

Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke

5 2 01 19 Jumlah Laporan Perjalanan Dinas Kec. R. Agung 12 bln 15,000,000.00 APBD
Dalam Daerah

Penyediaan Jasa Pendukung Jumlah Orang Yang Menerima

5 2 01 24 Kec. R. Agung 3 org 18,000,000.00 APBD
Administrasi/Teknis Perkantoran Jasa/Upah

Program Peningkatan Sarana Dan Jumlah Sarana Parasarana Yang

5 2 02
Prasarana Aparatur Tersedia

5 2 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional Jumlah Kendaraan Dinas/operasional Kec. R. Agung unit 0 APBD

Pengadaan Perlengkapan Rumah Jumlah Perlengkapan Rumah

5 2 02 06 Kec. R. Agung unit 6,000,000.00 APBD
Jabatan/Dinas Jabatan/Dinas

V-972 KECAMATAN RUNJUNG AGUNG

 Rencana 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program / Catatan

Kode Target
Daerah dan Program / Kegiatan Kegiatan Kebutuhan Dana / Sumber Penting
Lokasi Capaian
Pagu Indikatif Dana
Kinerja

5 2 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Kec. R. Agung unit 8,000,000.00 APBD

5 2 02 08 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/dinas Jumlah Peralatan Rumah Jabatan/dinas Kec. R. Agung unit 5,000,000.00 APBD

5 2 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Peralatan Gedung Kantor Kec. R. Agung unit 14,000,000.00 APBD

5 2 02 10 Pengadaan Meubuleur Jumlah Meubuleur Kec. R. Agung set 0 APBD

5 2 02 11 Pengadaan Alat-alat Studio Jumlah Perangkat Sound System Kec. R. Agung unit 0 APBD

5 2 02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Jumlah Rumah Dinas Yang Dipelihara Kec. R. Agung 1 unit 5,000,000.00 APBD

5 2 02 22 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Jumlah Gedung Kantor Yang Dipelihara Kec. R. Agung 1 unit 10,000,000.00 APBD

5 2 02 23 Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan Jumlah Mobil Jabatan Yang Dipelihara Kec. R. Agung 1 unit 20,000,000.00 APBD

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Jumlah Kendaraan Dinas/operasional

5 2 02 24 Kec. R. Agung 1 unit 36,000,000.00 APBD
Dinas/operasional Yang Dipelihara
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Jumlah Perlengkapan Rumah
5 2 02 25 Kec. R. Agung unit 3,500,000.00 APBD
Rumah Jabatan/Dinas Dinas/Jabatan Yang Dipelihara

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Jumlah Perlengkapan Gedung/Kantor

5 2 02 26 Kec. R. Agung unit 2,500,000.00 APBD
Gedung Kantor Yang Dipelihara
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jumlah Kendaraan Dinas/operasional
5 2 02 27 Kec. R. Agung 1 unit 3,000,000.00 APBD
Jabatan/Dinas Yang Dipelihara
Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang
5 2 02 28 Kec. R. Agung unit 2,500,000.00 APBD
Kantor Dipelihara

V-973 KECAMATAN RUNJUNG AGUNG

 Rencana 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program / Catatan

Kode Target
Daerah dan Program / Kegiatan Kegiatan Kebutuhan Dana / Sumber Penting
Lokasi Capaian
Pagu Indikatif Dana
Kinerja

5 2 02 43 Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan Jumlah Mobil Jabatan Yang Direhab Kec. R. Agung 1 unit 0 APBD

Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan

5 2 02 44 Jumlah Kendaraan Yang Direhab Kec. R. Agung 1 unit 0 APBD
Dinas/Operasional

5 2 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Aparatur Yang Disiplin

Pengadaaan Pakaian Dinas beserta

5 2 03 02 Jumlah Pakaian Dinas Kec. R. Agung set 30,000,000.00 APBD
perlengkapannya

5 2 04 05 Pengadaan Pakian Khusus Hari-hari Tertentu Jumlah Jenis Pakaian Kec. R. Agung set 15,000,000.00 APBD

Persentase Aparatur Yang Sudah

Program Peningkaan Kapasitas Sumber
5 2 05 Mengikuti Diklat, Sosialisasi,
Daya Aparatur
Bimtek

Jumlah Aparatur Yang Mengikuti

5 2 05 02 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undanagan Kec. R. Agung org 0 APBD
Bimtek Peraturan Perundang-undangan

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Jumlah Aparatur Yang Mengikuti

5 2 05 3 Kec. R. Agung org 0 APBD
Perundang-undangan Bimtek Peraturan Perundang-undangan

Pelaksanaan / Penyelenggaraan Musrenbang

5 2 05 8 Jumlah Dokumen Kec. R. Agung kali 10,000,000.00 APBD
Kecamatan

Pembinaan Kegiatan Kemasyarakatan

5 2 05 9 Jumlah Kegiatan Kec. R. Agung kali 73,400,000.00 APBD
Kecamatan Mengikuti Festival/Lomba

V-974 KECAMATAN RUNJUNG AGUNG

 Rencana 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program / Catatan

Kode Target
Daerah dan Program / Kegiatan Kegiatan Kebutuhan Dana / Sumber Penting
Lokasi Capaian
Pagu Indikatif Dana
Kinerja

Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah

5 2 05 Jumlah Peserta Kec. R. Agung org 10,000,000.00 APBD
Kecamatan

Program Peningkatan Pengembangan

5 2 06 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Persentase Laporan Tepat Waktu
Keuangan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan

5 2 06 01 Jumlah Laporan Yang Tersusun Kec. R. Agung 1 dok 3,500,000.00 APBD
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

5 2 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Jumlah Laporan Yang Tersusun Kec. R. Agung 1 laporan 2,000,000.00 APBD

5 2 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Laporan Yang Tersusun Kec. R. Agung 1 laporan 2,500,000.00 APBD

5 2 06 05 Penyusunan RENJA Jumlah Laporan Yang Tersusun Kec. R. Agung 1 dokumen 2,500,000.00 APBD

5 2 06 06 Penyusunan Renstra Jumlah Laporan Yang Tersusun Kec. R. Agung 1 dokumen 0 APBD

5 2 06 07 Monev Perencanaan Jumlah Laporan Yang Tersusun Kec. R. Agung 1 dokumen 2,500,000.00 APBD

5 2 06 08 Penyusunan RKA Jumlah Laporan Yang Tersusun Kec. R. Agung 1 dokumen 2,500,000.00 APBD

5 2 06 09 Penyusunan SOP Jumlah Laporan Yang Tersusun Kec. R. Agung 1 laporan 2,500,000.00 APBD

V-975 KECAMATAN RUNJUNG AGUNG

 Rencana 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program / Catatan

Kode Target
Daerah dan Program / Kegiatan Kegiatan Kebutuhan Dana / Sumber Penting
Lokasi Capaian
Pagu Indikatif Dana
Kinerja

5 2 06 10 Review Laporan Keuangan Jumlah Laporan Yang di Review Kec. R. Agung 1 laporan 1,500,000.00 APBD

5 2 06 11 Penyusunan LPPD SKPD Jumlah Laporan Yang Tersusun Kec. R. Agung 1 laporan 2,500,000.00 APBD

JUMLAH 460,520,000.00 APBD

V-976 KECAMATAN RUNJUNG AGUNG

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
2018

Target
Kebutuhan Dana /
Capaian
Pagu Indikatif
Kinerja

9 10

12 bln 3,000,000.00

2 rek 2,400,000.00

unit 1,000,000.00

1 unit 2,500,000.00

org 60,000,000.00

1 org 15,000,000.00

unit 3,000,000.00

25 item 20,949,174.98

V-977 KECAMATAN RUNJUNG AGUNG

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
2018

Target
Kebutuhan Dana /
Capaian
Pagu Indikatif
Kinerja

eks 8,000,000.00

15 item 4,000,000.00

unit 5,000,000.00

unit 7,500,000.00

20 eks 5,000,000.00

12 kali 15,000,000.00

12 bln 10,000,000.00

12 bln 20,000,000.00

3 org 18,000,000.00

unit 30,000,000.00

unit 6,000,000.00

V-978 KECAMATAN RUNJUNG AGUNG

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
2018

Target
Kebutuhan Dana /
Capaian
Pagu Indikatif
Kinerja

unit 10,000,000.00

unit 5,000,000.00

unit 3,000,000.00

set 10,000,000.00

unit 15,000,000.00

1 unit 5,000,000.00

1 unit 15,000,000.00

1 unit 25,000,000.00

1 unit 36,000,000.00

unit 3,500,000.00

unit 2,500,000.00

1 unit 3,000,000.00

unit 2,500,000.00

V-979 KECAMATAN RUNJUNG AGUNG

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
2018

Target
Kebutuhan Dana /
Capaian
Pagu Indikatif
Kinerja

1 unit 0

1 unit 0

set 30,000,000.00

set 15,000,000.00

org 0

org 0

kali 10,000,000.00

kali 74,000,000.00

V-980 KECAMATAN RUNJUNG AGUNG

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
2018

Target
Kebutuhan Dana /
Capaian
Pagu Indikatif
Kinerja

org 13,000,000.00

1 dok 3,500,000.00

1 laporan 2,000,000.00

1 laporan 2,500,000.00

1 dokumen 2,500,000.00

1 dokumen 0

1 dokumen 2,500,000.00

1 dokumen 2,500,000.00

1 laporan 2,500,000.00

V-981 KECAMATAN RUNJUNG AGUNG

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
2018

Target
Kebutuhan Dana /
Capaian
Pagu Indikatif
Kinerja

1 laporan 1,500,000.00

1 laporan 2,500,000.00

535,849,174.98

V-982 KECAMATAN RUNJUNG AGUNG

SKPD : KECAMATAN KISAM TINGGI

Rencana Tahun 2016

Urusan/Bidang Urusan
Indikator Kinerja Program / Catatan
Kode Pemerintahan Daerah dan Program Target
Kegiatan Kebutuhan Dana / Sumber Penting
/ Kegiatan Lokasi Capaian
Pagu Indikatif Dana
Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8
Program Pelayanan Administrasi 1. Jenis Jasa Pelayanan Yang
5 2 01 100%
Perkantoran Dilaksanakan
2. Jumlah
Peralatan/Perlengkapan
Kantor Yang Tersedia
Kec. Kisam
5 2 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat yang dikirim 200 surat 2,500,000 APBD
Tinggi
Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Kec. Kisam
5 2 01 02 Jumlah Rekening Yang Dibayar 24 rek 1,500,000 APBD
Daya Air dan Listrik Tinggi
Penyediaan Jasa Peralatan dan Jumlah Peralatan dan Kec. Kisam
5 2 01 03 4 unit 1,000,000 APBD
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Yang Terpelihara Tinggi
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Kec. Kisam
5 2 01 06 Perizinan Kendaraan Jumlah Kendaraan Dinas 3 Unit 3,000,000 APBD
Tinggi
Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah Orang Yang Menerima Kec. Kisam
5 2 01 07 14 org 66,000,000 APBD
Keuangan Honor Pengelola Keuangan Tinggi
Kec. Kisam
5 2 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Petugas Office Boy 1 Org 10,000,000 APBD
Tinggi
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Jumlah Peralatan Kerja Yang Kec. Kisam
5 2 01 09 4 Unit 1,000,000 APBD
Kerja Diperbaiki Tinggi
Kec. Kisam
5 2 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK Yang Tersedia 57 items 40,760,000 APBD
Tinggi
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Cetakan dan Penggandaan Kec. Kisam
5 2 01 11 3 Items 5,000,000 APBD
Penggandaan Yang Tersedia Tinggi
Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Komponen Instalasi Listrik Kec. Kisam
5 2 01 12 5 Items 1,000,000 APBD
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Tersedia Tinggi
Penyediaan Peralatan dan Jumlah Peralatan dan Kec. Kisam
5 2 01 13 unit 0 APBD
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Yang Tersedia Tinggi

V-983 KECAMATAN KISAM TINGGI

 Rencana Tahun 2016
Urusan/Bidang Urusan
Indikator Kinerja Program / Catatan
Kode Pemerintahan Daerah dan Program Target
Kegiatan Kebutuhan Dana / Sumber Penting
/ Kegiatan Lokasi Capaian
Pagu Indikatif Dana
Kinerja

Jumlah Bacaan dan Peraturan

Penyediaan Bahan Bacaan dan Kec. Kisam 300
5 2 01 15 Perundang - Undangan Yang 2,400,000 APBD
Peraturan Perundang - Undangan Tinggi eksemplar
Tersedia
Jumlah Makanan dan Minuman Kec. Kisam
5 2 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 12 kali 12,000,000 APBD
Yang Tersedia Tinggi
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kec. Kisam
5 2 01 18 Jumlah laporan Perjalanan Dinas 1 lap 5,000,000 APBD
ke Luar Daerah Tinggi
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kec. Kisam
5 2 01 19 Jumlah laporan Perjalanan Dinas 1 lap 6,000,000 APBD
ke dalam daerah Tinggi
Penyediaan Jasa Pendukung Jumlah Pekerja Jasa Pendukung Kec. Kisam
5 2 01 24 3 org 18,000,000 APBD
Administrasi/Teknis Perkantoran Administrasi/Teknis Perkantoran Tinggi

Program Peningkatan Sarana dan Jumlah sarana Parasarana

5 2 02 100%
Prasarana Aparatur Yang Tersedia
Pengadaan Kendaraan Pengadaan Kendaraan Kec. Kisam
5 2 02 09 1 unit 30,000,000 1 unit
dinas/operasioal dinas/operasional Tinggi

Jumlah Pengadaan kursi Tamu Kec. Kisam

5 2 02 11 Pengadaan Mebeleur 1 set 0 1 set
Kantor Camat Tinggi
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jumlah Rumah Dinas yang Kec. Kisam
5 2 02 21 1 unit 15,000,000 APBD
Dinas Dipelihara Tinggi
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Jumlah Gedung Kantor Yang Kec. Kisam
5 2 02 22 1 unit 15,000,000 APBD
Kantor Dipelihara Tinggi
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jumlah Mobil Jabatan Yang Kec. Kisam
5 2 02 23 1 unit 30,000,000 APBD
Jabatan Dipelihara Tinggi
Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Kendaraan Kec. Kisam
5 2 02 24 1 unit 45,000,000 raka
Kendaraan Dinas/operasional Dinas/operasional yang Dipelihara Tinggi
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Jumlah Peralatan Gedung Kantor Kec. Kisam
5 2 02 28 1 unit 1,000,000 APBD
Gedung Kantor yang Dipelihara Tinggi

V-984 KECAMATAN KISAM TINGGI

 Rencana Tahun 2016
Urusan/Bidang Urusan
Indikator Kinerja Program / Catatan
Kode Pemerintahan Daerah dan Program Target
Kegiatan Kebutuhan Dana / Sumber Penting
/ Kegiatan Lokasi Capaian
Pagu Indikatif Dana
Kinerja

Program Peningkatan Disiplin Persentase Aparatur yang

5 2 04
Aparatur Disiplin
Pengadaan pakaian Khusus Hari-hari Kec. Kisam
5 2 04 01 Jumlah Jenis Pakaian 21 0 APBD
tertentu Tinggi

Persentase Aparatur Yang

Program Peningkaan Kapasitas
5 2 05
Sumber Daya Aparatur
Sudah Mengikuti Diklat,
Sosialisasi, Bimtek dan 100%
Kegiatan Kemasyarakatan
Mengikuti Festival/Lomba

Jumlah Aparatur Yang Mengikuti

Sosialisasi peraturan perundang- Kec. Kisam
5 2 05 01 Sosialisasi Peraturan Perundang- 3 kali 30,000,000 APBD
undangan Tinggi
Undangan
Jumlah Bimbingan Teknis
Bimbingan Teknis Implementasi Kec. Kisam
5 2 05 03 Implementasi Peraturan 1 kali 0 APBD
Peraturan Perundang-undangan Tinggi
Perundang-undangan
Pelaksanaan / Penyelenggaraan Kec. Kisam
5 2 05 05 Jumlah Dokumen 1 kali 15,000,000 APBD
Musrenbang TK.Kecamatan Tinggi

Pembinaan Kegiatan Kemasyarakatan Kec. Kisam

5 2 05 06 Jumlah Kegiatan 18 desa 0 APBD
Kecamatan Tinggi
Kec. Kisam
5 2 05 07 Mengikuti Kegiatan Festival/Lomba Jumlah Kegiatan 10 kali 150,000,000 APBD
Tinggi

Program Peningkatan
Persentase Laporan Tepat
5 2 06 Pengembangan Sistem Pelaporan 100%
Waktu
Capaian Kinerja dan Keuangan

V-985 KECAMATAN KISAM TINGGI

 Rencana Tahun 2016
Urusan/Bidang Urusan
Indikator Kinerja Program / Catatan
Kode Pemerintahan Daerah dan Program Target
Kegiatan Kebutuhan Dana / Sumber Penting
/ Kegiatan Lokasi Capaian
Pagu Indikatif Dana
Kinerja

Penyusunan laporan capaian kinerja Kec. Kisam

5 2 06 01 Jumlah Laporan yang tersusun 1 dok 2,500,000 APBD
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tinggi

Penyusunan pelaporan keuangan Kec. Kisam

5 2 06 02 Jumlah Laporan yang tersusun 1 lap 2,500,000 APBD
semesteran Tinggi

Penyusunan pelaporan keuangan akhir Kec. Kisam

5 2 06 04 Jumlah Laporan yang tersusun 1 lap 2,500,000 APBD
tahun Tinggi
Kec. Kisam
5 2 06 05 Penyusunan Renstra Jumlah Laporan yang tersusun 1 dok 2,500,000 APBD
Tinggi
Kec. Kisam
5 2 06 06 Penyusunan Renja Jumlah Laporan yang tersusun 1 dok 2,500,000 APBD
Tinggi
Kec. Kisam
5 2 06 07 Penyusunan RKA Jumlah Laporan yang tersusun 1 dok 2,500,000 APBD
Tinggi
Penyusunan Rencana Pembangunan Kec. Kisam
5 2 06 08 Jumlah Laporan yang tersusun 1 dok 2,500,000 APBD
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tinggi
JUMLAH 523,660,000

V-986 KECAMATAN KISAM TINGGI

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
2017

Target
Kebutuhan Dana /
Capaian
Pagu Indikatif
Kinerja

9 10
100% 100%

200 surat 2,000,000

24 rek 2,000,000

4 Unit 1,500,000

3 Unit 3,000,000

14 org 64,800,000

1 Org 10,000,000

4 Unit 1,000,000

57 items 35,000,000

3 Items 5,000,000

5 Items 1,000,000

unit 0

V-987 KECAMATAN KISAM TINGGI

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
2017

Target
Kebutuhan Dana /
Capaian
Pagu Indikatif
Kinerja

300
2,400,000
eksemplar

1 tahn 12,000,000

1 lap 10,000,000

1 lap 21,000,000

1 lap 18,000,000

100%

1% 0

1 unit 10,000,000

1 unit 0

1 unit 35,000,000

1 unit 45,000,000

1 unit 1,000,000

V-988 KECAMATAN KISAM TINGGI

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
2017

Target
Kebutuhan Dana /
Capaian
Pagu Indikatif
Kinerja

21 21,000,000

100%

7 kali 70,000,000

1 kali 0

1 kali 15,000,000

18 desa 15,000,000

11kali 165,000,000

100%

V-989 KECAMATAN KISAM TINGGI

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
2017

Target
Kebutuhan Dana /
Capaian
Pagu Indikatif
Kinerja

1 dok 2,500,000

1 lap 2,500,000

1 lap 2,500,000

1 dok 2,500,000

1 dok 2,500,000

1 dok 2,500,000

1 dok 2,500,000

583,200,000

V-990 KECAMATAN KISAM TINGGI

SKPD : KECAMATAN KISAM ILIR

Rencana

Kode Program/Kegiatan Indikator kinerja

Lokasi

1 2 3 4

1. Jenis Jasa Pelayanan Yang

Dilaksanakan
5 2 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Jumlah Peralatan/Perlengkapan
Kantor Yang Tersedia

5 2 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat yang dikirim Kec. Kisam Ilir
Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan
5 2 01 02 Jumlah Rekening Yang Dibayar Kec. Kisam Ilir
Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
5 2 01 06 Jumlah Kendaraan Dinas Kec. Kisam Ilir
Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Orang Yang Menerima Honor
5 2 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kec. Kisam Ilir
Pengelola Keuangan

5 2 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Petugas Clening Service Kec. Kisam Ilir

5 2 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Jumlah Peralatan Kerja Yang Diperbaiki Kec. Kisam Ilir

5 2 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK Yang Tersedia Kec. Kisam Ilir

Jumlah Cetakan dan Penggandaan Yang

5 2 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kec. Kisam Ilir
Tersedia
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah Komponen Instalasi Listrik Yang
5 2 01 12 Kec. Kisam Ilir
Bangunan Kantor Tersedia

V-991 KECAMATAN KISAM ILIR

 Rencana

Kode Program/Kegiatan Indikator kinerja

Lokasi

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Jumlah Bacaan dan Peraturan Perundang -
5 2 01 15 Kec. Kisam Ilir
- Undangan Undangan Yang Tersedia
Jumlah Makanan dan Minuman Yang
5 2 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kec. Kisam Ilir
Tersedia
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Jumlah laporan Perjalanan Dinas Dalam
5 2 01 18 Kec. Kisam Ilir
Daerah Daerah
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Jumlah laporan Perjalanan Dinas Luar
5 2 01 19 Kec. Kisam Ilir
Daerah Daerah
Penyediaan Jasa Pendukung/administrasi Teknis
5 2 01 24 Jumlah Petugas Sopir dan Jaga Malam Kec. Kisam Ilir
Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana Parasarana Yang
5 2 02
Aparatur Tersedia

5 2 02 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Jumlah Mobil Jabatanr Yang Dipelihara Kec. Kisam Ilir

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas

5 2 02 24 Jumlah Kendaraan Dinas Kec. Kisam Ilir
Operasional
Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung
5 2 02 28 Terpeliharanya Pemeliharaan Gedung kantor Kec. Kisam Ilir
Kantor

Program Peningkaan Kapasitas Sumber Daya Persentase Aparatur Yang Sudah

5 2 05
Aparatur Mengikuti Diklat, Sosialisasi, Bimtek

Pelaksanaan / Penyelenggaraan Musrenbang

5 2 05 08 Jumlah Dokumen Kec. Kisam Ilir
TK.Desa

V-992 KECAMATAN KISAM ILIR

 Rencana

Kode Program/Kegiatan Indikator kinerja

Lokasi

Pembinaan Kegiatan Kemasyarakatan Kecamatan

5 2 05 09 Jumlah Dokumen Kec. Kisam Ilir
Mengikuti Kegiatan Festival/Lomba

Program Peningkatan Pengembangan Sistem

5 2 06 Persentase Laporan Tepat Waktu
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

5 2 06 01 Jumlah Laporan yang tersusun Kec. Kisam Ilir
realisasi kinerja SKPD

5 2 06 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Jumlah Laporan yang tersusun Kec. Kisam Ilir

5 2 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Jumlah Laporan yang tersusun Kec. Kisam Ilir

5 2 06 05 Penyusunan Renja Jumlah Laporan yang tersusun Kec. Kisam Ilir

5 2 06 08 Penyusunan RKA Jumlah Laporan yang tersusun Kec. Kisam Ilir

JUMLAH

V-993 KECAMATAN KISAM ILIR

 Prakiraan Maju Rencana
Rencana 2017
Tahun 2018
Catatan
Target Kebutuhan Penting Target Kebutuhan
Sumber
Capaian Dana / Pagu Capaian Dana / Pagu
Dana
Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif
5 6 7 8 9 10

12 bln 3,600,000 APBD 12 bln 3,600,000

12 bln 2,800,000 APBD 12 bln 2,800,000

1 Unit 2,500,000 APBD 1 Unit 2,500,000

11 orang 67,200,000 APBD 11 orang 67,200,000

1 org 20,000,000 APBD 1 org 20,000,000

10 unit 15,000,000 APBD 10 unit 15,000,000

15 items 45,100,000 APBD 15 items 45,100,000

1 items 10,000,000 APBD 1 items 10,000,000

7 items 15,000,000 APBD 7 items 15,000,000

V-994 KECAMATAN KISAM ILIR

 Prakiraan Maju Rencana
Rencana 2017
Tahun 2018
Catatan
Target Kebutuhan Penting Target Kebutuhan
Sumber
Capaian Dana / Pagu Capaian Dana / Pagu
Dana
Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif

1 thn 1,800,000 APBD 1 thn 1,800,000

1 thn 10,000,000 APBD 1 thn 10,000,000

1 thn 10,000,000 APBD 1 thn 10,000,000

1 thn 15,000,000 APBD 1 thn 15,000,000

2 orng /12
14,400,000 APBD 2 orng /12 bln 14,400,000
bln

1 Unit 35,000,000 APBD 1 Unit 35,000,000

1 Unit 40,000,000 APBD 1 Unit 40,000,000

1 thn 10,000,000 APBD 1 thn 10,000,000

1 kali 15,000,000 APBD 1 kali 15,000,000

V-995 KECAMATAN KISAM ILIR

 Prakiraan Maju Rencana
Rencana 2017
Tahun 2018
Catatan
Target Kebutuhan Penting Target Kebutuhan
Sumber
Capaian Dana / Pagu Capaian Dana / Pagu
Dana
Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif

6 kali 120,000,000 APBD 7 kali 120,000,000

1 Dok 2,500,000 APBD 1 Dok 2,500,000

1 Dok 2,500,000 APBD 1 Dok 2,500,000

1 Dok 2,500,000 APBD 1 Dok 2,500,000

1 Dok 2,500,000 APBD 1 Dok 2,500,000

1 Dok 2,500,000 APBD 1 Dok 2,500,000

464,900,000 464,900,000

V-996 KECAMATAN KISAM ILIR

 Prakiraan Maj
Rencana 2017
2
Urusan/Bidang Urusan
Indikator Kinerja Program / Catatan
Kode Pemerintahan Daerah dan Program Target Target
Kegiatan Kebutuhan Dana / Sumber Penting
/ Kegiatan Lokasi Capaian Capaian
Pagu Indikatif Dana
Kinerja Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Program Pelayanan Administrasi 1. Jenis Jasa Pelayanan Yang
5 2 01
Perkantoran Dilaksanakan

2. Jumlah
Peralatan/Perlengkapan
Kantor Yang Tersedia

5 2 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat Yang Dikirim Kec.WRS eks 2,100,000.00 APBD eks

Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber

5 2 01 02 Jumlah Rekening Yang Dibayar Kec.WRS rek 2,400,000.00 APBD rek
Daya Air Dan Listrik
Penyediaan Jasa Peralatan Dan Jumlah Peralatan Dan
5 2 01 03 Kec.WRS unit 1,000,000.00 APBD unit
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Yang Terpelihara
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Jumlah Legalisasi Kendaraan
5 2 01 06 Kec.WRS unit 2,500,000.00 APBD unit
Perizinan Kendaraan Dinas/operasional Dinas

Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah Orang Yang Menerima

5 2 01 07 Kec.WRS org 60,000,000.00 APBD org
Keuangan Honor Pengelola Keuangan

5 2 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Petugas Office Boy Kec.WRS org 13,000,000.00 APBD org
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Jumlah Peralatan Kerja Yang
5 2 01 09 Kec.WRS unit 2,500,000.00 APBD unit
Kerja Diperbaiki
5 2 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK Yang Tersedia Kec.WRS 50 item 20,000,000.00 APBD 50 item

Penyediaan Barang Cetakan Dan Jumlah Cetakan Dan Penggandaan

5 2 01 11 Kec.WRS eks 7,500,000.00 APBD eks
Penggandaan Yang Tersedia

Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Komponen Instalasi Listrik

5 2 01 12 Kec.WRS 3 unit 3,000,000.00 APBD 3 unit
Listrik/penerangan Bangunan Kantor Yang Tersedia

V-997 KECAMATAN WARKUK RANAU SELATAN

 Prakiraan Maj
Rencana 2017
2
Urusan/Bidang Urusan
Indikator Kinerja Program / Catatan
Kode Pemerintahan Daerah dan Program Target Target
Kegiatan Kebutuhan Dana / Sumber Penting
/ Kegiatan Lokasi Capaian Capaian
Pagu Indikatif Dana
Kinerja Kinerja

Penyediaan Peralatan Dan Jumlah Peralatan Dan

5 2 01 13 Kec.WRS unit 5,000,000.00 APBD unit
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Yang Tersedia

Jumlah Peralatan Rumah Tangga

5 2 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kec.WRS unit 7,500,000.00 APBD unit
Yang Tersedia

Jumlah Bacaan Dan Peraturan

Penyediaan Bahan Bacaan Dan
5 2 01 15 Perundang - Undangan Yang Kec.WRS 730 eks 5,000,000.00 APBD 730 eks
Peraturan Perundang - Undangan
Tersedia
Jumlah Makanan Dan Minuman
5 2 01 17 Penyediaan Makanan Dan Minuman Kec.WRS 12 kali 10,000,000.00 APBD 12 kali
Yang Tersedia
Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi
5 2 01 18 Jumlah Laporan Perjalanan Dinas Kec.WRS 12 bln 10,000,000.00 APBD 12 bln
Ke Luar Daerah
Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi
5 2 01 19 Jumlah Laporan Perjalanan Dinas Kec.WRS 12 bln 15,000,000.00 APBD 12 bln
Ke Dalam Daerah
Penyediaan Jasa Pendukung Jumlah Orang Yang Menerima
5 2 01 24 Kec.WRS 2 org 18,000,000.00 APBD 2 org
Administrasi/Teknis Perkantoran Jasa/Upah

Program Peningkatan Sarana Dan Jumlah Sarana Parasarana

5 2 02
Prasarana Aparatur Yang Tersedia
Pengadaan Kendaraan Jumlah Kendaraan
5 2 02 05 Kec.WRS 1 unit 20,000,000.00 APBD 1 unit
Dinas/operasional Dinas/operasional
Pengadaan Perlengkapan Rumah Jumlah Perlengkapan Rumah
5 2 02 06 Kec.WRS unit 6,000,000.00 APBD unit
Jabatan/Dinas Jabatan/Dinas
Pengadaan Perlengkapan Gedung Jumlah Perlengkapan Gedung
5 2 02 07 Kec.WRS unit 8,000,000.00 APBD unit
Kantor Kantor
Pengadaan Peralatan Rumah Jumlah Peralatan Rumah
5 2 02 08 Kec.WRS unit 5,000,000.00 APBD unit
Jabatan/dinas Jabatan/dinas
5 2 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Peralatan Gedung Kantor Kec.WRS unit 14,000,000.00 APBD unit

V-998 KECAMATAN WARKUK RANAU SELATAN

 Prakiraan Maj
Rencana 2017
2
Urusan/Bidang Urusan
Indikator Kinerja Program / Catatan
Kode Pemerintahan Daerah dan Program Target Target
Kegiatan Kebutuhan Dana / Sumber Penting
/ Kegiatan Lokasi Capaian Capaian
Pagu Indikatif Dana
Kinerja Kinerja

5 2 02 10 Pengadaan Meubuleur Jumlah Meubuleur Kec.WRS set 0 APBD set

5 2 02 11 Pengadaan Alat-alat Studio Jumlah Perangkat Sound System Kec.WRS unit 0 APBD unit
Pemeliharaan rutin/berkala rumah Jumlah Rumah Dinas Yang
5 2 02 21 Kec.WRS 1 unit 5,000,000.00 APBD 1 unit
dinas Dipelihara
Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Jumlah Gedung Kantor Yang
5 2 02 22 Kec.WRS 1 unit 10,000,000.00 APBD 1 unit
Kantor Dipelihara

Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jumlah Mobil Jabatan Yang

5 2 02 23 Kec.WRS 1 unit 20,000,000.00 APBD 1 unit
Jabatan Dipelihara

Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah Kendaraan

5 2 02 24 Kec.WRS liter 36,000,000.00 APBD liter
Kendaraan Dinas/operasional Dinas/operasional Yang Dipelihara

Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Perlengkapan Rumah

5 2 02 25 Kec.WRS unit 3,500,000.00 APBD unit
Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Dinas/Jabatan Yang Dipelihara

Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Perlengkapan

5 2 02 26 Kec.WRS unit 2,500,000.00 APBD unit
Perlengkapan Gedung Kantor Gedung/Kantor Yang Dipelihara

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Jumlah Kendaraan

5 2 02 27 Kec.WRS 1 unit 3,000,000.00 APBD 1 unit
Rumah Jabatan/Dinas Dinas/operasional Yang Dipelihara
Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Jumlah Peralatan Gedung Kantor
5 2 02 28 Kec.WRS unit 5,000,000.00 APBD unit
Gedung Kantor Yang Dipelihara

Program Peningkatan Disiplin Persentase Aparatur Yang

5 2 03
Aparatur Disiplin
Pengadaaan Pakaian Dinas beserta
5 2 03 02 Jumlah Pakaian Dinas Kec.WRS set 10,000,000.00 APBD set
perlengkapannya
Pengadaan Pakian Khusus Hari-hari
5 2 04 05 Jumlah Jenis Pakaian Kec.WRS set 15,000,000.00 APBD set
Tertentu

V-999 KECAMATAN WARKUK RANAU SELATAN

 Prakiraan Maj
Rencana 2017
2
Urusan/Bidang Urusan
Indikator Kinerja Program / Catatan
Kode Pemerintahan Daerah dan Program Target Target
Kegiatan Kebutuhan Dana / Sumber Penting
/ Kegiatan Lokasi Capaian Capaian
Pagu Indikatif Dana
Kinerja Kinerja

Persentase Aparatur Yang

Program Peningkaan Kapasitas
5 2 05 Sudah Mengikuti Diklat,
Sumber Daya Aparatur
Sosialisasi, Bimtek
Jumlah Aparatur Yang Mengikuti
Sosialisasi Peraturan Perundang-
5 2 05 02 Bimtek Peraturan Perundang- Kec.WRS org 0 APBD org
Undanagan
undangan
Jumlah Aparatur Yang Mengikuti
Bimbingan Teknis Implementasi
5 2 05 3 Bimtek Peraturan Perundang- Kec.WRS org 0 APBD org
Peraturan Perundang-undangan
undangan
Pelaksanaan / Penyelenggaraan
5 2 05 8 Jumlah Dokumen Kec.WRS 1 kali 10,000,000.00 APBD 1 kali
Musrenbang Kecamatan
Pembinaan Kegiatan Kemasyarakatan
5 2 05 9 Jumlah Kegiatan Kec.WRS kali 75,400,000.00 APBD kali
Kecamatan Mengikuti Festival/Lomba
Peningkatan Kapasitas Aparatur
5 2 05 Jumlah Peserta Kec.WRS org 10,000,000.00 APBD org
Pemerintah Kecamatan

Program Peningkatan
Persentase Laporan Tepat
5 2 06 Pengembangan Sistem Pelaporan
Waktu
Capaian Kinerja Dan Keuangan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

5 2 06 01 Jumlah Laporan Yang Tersusun Kec.WRS 1 dok 3,500,000.00 APBD 1 dok
Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan Pelaporan Keuangan
5 2 06 02 Jumlah Laporan Yang Tersusun Kec.WRS 1 laporan 2,000,000.00 APBD 1 laporan
Semesteran
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir
5 2 06 04 Jumlah Laporan Yang Tersusun Kec.WRS 1 laporan 2,500,000.00 APBD 1 laporan
Tahun
5 2 06 05 Penyusunan RENJA Jumlah Laporan Yang Tersusun Kec.WRS 1 dokumen 2,500,000.00 APBD 1 dokumen

5 2 06 06 Penyusunan Renstra Jumlah Laporan Yang Tersusun Kec.WRS 1 dokumen 0 APBD 1 dokumen

V-1000 KECAMATAN WARKUK RANAU SELATAN

 Prakiraan Maj
Rencana 2017
2
Urusan/Bidang Urusan
Indikator Kinerja Program / Catatan
Kode Pemerintahan Daerah dan Program Target Target
Kegiatan Kebutuhan Dana / Sumber Penting
/ Kegiatan Lokasi Capaian Capaian
Pagu Indikatif Dana
Kinerja Kinerja

5 2 06 07 Monev Perencanaan Jumlah Laporan Yang Tersusun Kec.WRS 1 dokumen 2,500,000.00 APBD 1 dokumen

5 2 06 08 Penyusunan RKA Jumlah Laporan Yang Tersusun Kec.WRS 1 dokumen 2,500,000.00 APBD 1 dokumen

5 2 06 09 Penyusunan SOP Jumlah Laporan Yang Tersusun Kec.WRS 1 laporan 2,500,000.00 APBD 1 laporan

5 2 06 10 Review Laporan Keuangan Jumlah Laporan Yang di Review Kec.WRS 1 laporan 1,500,000.00 APBD 1 laporan

5 2 06 11 Penyusunan LPPD SKPD Jumlah Laporan Yang Tersusun Kec.WRS 1 laporan 2,500,000.00 APBD 1 laporan

JUMLAH 464,900,000.00

V-1001 KECAMATAN WARKUK RANAU SELATAN

Prakiraan Maju Rencana Tahun
2018

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

10

3,000,000.00

2,400,000.00

1,000,000.00

2,500,000.00

60,000,000.00

15,000,000.00

3,000,000.00

20,070,090.80

8,000,000.00

4,000,000.00

V-1002 KECAMATAN WARKUK RANAU SELATAN

Prakiraan Maju Rencana Tahun
2018

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

5,000,000.00

7,500,000.00

5,000,000.00

15,000,000.00

10,000,000.00

20,000,000.00

18,000,000.00

6,000,000.00

10,000,000.00

5,000,000.00

3,000,000.00

V-1003 KECAMATAN WARKUK RANAU SELATAN

Prakiraan Maju Rencana Tahun
2018

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

10,000,000.00

15,000,000.00

5,000,000.00

15,000,000.00

25,000,000.00

36,000,000.00

3,500,000.00

2,500,000.00

3,000,000.00

5,000,000.00

15,000,000.00

V-1004 KECAMATAN WARKUK RANAU SELATAN

Prakiraan Maju Rencana Tahun
2018

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

65,000,000.00

10,000,000.00

75,000,000.00

10,000,000.00

3,500,000.00

2,000,000.00

2,500,000.00

2,500,000.00

V-1005 KECAMATAN WARKUK RANAU SELATAN

Prakiraan Maju Rencana Tahun
2018

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

2,500,000.00

2,500,000.00

2,500,000.00

1,500,000.00

2,500,000.00

540,470,090.80

V-1006 KECAMATAN WARKUK RANAU SELATAN

SKPD : KECAMATAN BUAY PEMATANG RIBU RANAU TENGAH

Prakiraa
Rencana 2017
Ta
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program / Catatan
Kode Target Target
Daerah dan Program / Kegiatan Kegiatan Kebutuhan Dana / Sumber Penting
Lokasi Capaian Capaian
Pagu Indikatif Dana
Kinerja Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Program Pelayanan Administrasi 1. Jenis Jasa Pelayanan Yang
5 2 01
Perkantoran Dilaksanakan
2. Jumlah
Peralatan/Perlengkapan
Kantor Yang Tersedia
5 2 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat Yang Dikirim Kec. BPRRT 12 bln 3,600,000.00 APBD 12 bln

Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber

5 2 01 02 Jumlah Rekening Yang Dibayar Kec. BPRRT 12 bln 3,600,000.00 APBD 12 bln
Daya Air Dan Listrik
Penyediaan Jasa Peralatan Dan Jumlah Peralatan Dan
5 2 01 03 Kec. BPRRT unit 1,000,000.00 APBD unit
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Yang Terpelihara
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Jumlah Legalisasi Kendaraan
5 2 01 06 Kec. BPRRT 1 unit 2,500,000.00 APBD 1 unit
Perizinan Kendaraan Dinas/operasional Dinas
Jumlah Orang Yang Menerima
5 2 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kec. BPRRT org 80,000,000.00 APBD org
Honor Pengelola Keuangan
5 2 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Petugas Office Boy Kec. BPRRT 2 org 13,000,000.00 APBD 2 org
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Jumlah Peralatan Kerja Yang
5 2 01 09 Kec. BPRRT item 2,500,000.00 APBD item
Kerja Diperbaiki
5 2 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATKYang Tersedia Kec. BPRRT 50 item 30,820,000.00 APBD 50 item

Penyediaan Barang Cetakan Dan Jumlah Cetakan Dan Penggandaan

5 2 01 11 Kec. BPRRT eks 7,500,000.00 APBD eks
Penggandaan Yang Tersedia

Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Komponen Instalasi Listrik

5 2 01 12 Kec. BPRRT 15 item 3,000,000.00 APBD 15 item
Listrik/penerangan Bangunan Kantor Yang Tersedia
Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Jumlah Peralatan Dan
5 2 01 13 Kec. BPRRT unit 5,000,000.00 APBD unit
Kantor Perlengkapan Yang Tersedia

V-1007 KECAMATAN BUAY PEMATANG RIBU RANAU TENGAH

 Prakiraa
Rencana 2017
Ta
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program / Catatan
Kode Target Target
Daerah dan Program / Kegiatan Kegiatan Kebutuhan Dana / Sumber Penting
Lokasi Capaian Capaian
Pagu Indikatif Dana
Kinerja Kinerja
Jumlah Peralatan Rumah Tangga
5 2 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kec. BPRRT unit 7,500,000.00 APBD unit
Yang Tersedia
Jumlah Bacaan Dan Peraturan
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan
5 2 01 15 Perundang - Undangan Yang Kec. BPRRT 24 eks 5,000,000.00 APBD 24 eks
Perundang - Undangan
Tersedia
Jumlah Makanan Dan Minuman
5 2 01 17 Penyediaan Makanan Dan Minuman Kec. BPRRT 12 kali 10,000,000.00 APBD 12 kali
Yang Tersedia
Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi
5 2 01 18 Jumlah Laporan Perjalanan Dinas Kec. BPRRT 12 bln 10,000,000.00 APBD 12 bln
Ke Luar Daerah
Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi
5 2 01 19 Jumlah Laporan Perjalanan Dinas Kec. BPRRT 12 bln 15,000,000.00 APBD 12 bln
Ke Dalam Daerah
Penyediaan Jasa Pendukung Jumlah Orang Yang Menerima
5 2 01 24 Kec. BPRRT 12 bln 18,000,000.00 APBD 12 bln
Administrasi/Teknis Perkantoran Jasa/Upah

Program Peningkatan Sarana Dan Jumlah Sarana Parasarana

5 2 02
Prasarana Aparatur Yang Tersedia
Jumlah Kendaraan
5 2 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional Kec. BPRRT 1 unit 20,000,000.00 APBD 1 unit
Dinas/operasional

Pengadaan Perlengkapan Rumah Jumlah Perlengkapan Rumah

5 2 02 06 Kec. BPRRT unit 6,000,000.00 APBD unit
Jabatan/Dinas Jabatan/Dinas
Jumlah Perlengkapan Gedung
5 2 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kec. BPRRT unit 8,000,000.00 APBD unit
Kantor
Pengadaan Peralatan Rumah Jumlah Peralatan Rumah
5 2 02 08 Kec. BPRRT unit 5,000,000.00 APBD unit
Jabatan/dinas Jabatan/dinas
5 2 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Peralatan Gedung Kantor Kec. BPRRT unit 14,000,000.00 APBD unit

5 2 02 10 Pengadaan Meubuleur Jumlah Meubuleur Kec. BPRRT set 0 APBD set

5 2 02 11 Pengadaan Alat-alat Studio Jumlah Perangkat Sound System Kec. BPRRT set 0 APBD set
Jumlah Rumah Dinas Yang
5 2 02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Kec. BPRRT 1 unit 5,000,000.00 APBD 1 unit
Dipelihara

V-1008 KECAMATAN BUAY PEMATANG RIBU RANAU TENGAH

 Prakiraa
Rencana 2017
Ta
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program / Catatan
Kode Target Target
Daerah dan Program / Kegiatan Kegiatan Kebutuhan Dana / Sumber Penting
Lokasi Capaian Capaian
Pagu Indikatif Dana
Kinerja Kinerja
Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Jumlah Gedung Kantor Yang
5 2 02 22 Kec. BPRRT 1 unit 10,000,000.00 APBD 1 unit
Kantor Dipelihara
Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jumlah Mobil Jabatan Yang
5 2 02 23 Kec. BPRRT 1 unit 15,000,000.00 APBD 1 unit
Jabatan Dipelihara
Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Jumlah Kendaraan
5 2 02 24 Kec. BPRRT 1 unit 36,000,000.00 APBD 1 unit
Dinas/operasional Dinas/operasional Yang Dipelihara
Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Perlengkapan Rumah
5 2 02 25 Kec. BPRRT unit 3,500,000.00 APBD unit
Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Dinas/Jabatan Yang Dipelihara
Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Perlengkapan
5 2 02 26 Kec. BPRRT unit 2,500,000.00 APBD unit
Perlengkapan Gedung Kantor Gedung/Kantor Yang Dipelihara
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Jumlah Kendaraan
5 2 02 27 Kec. BPRRT 1 unit 3,000,000.00 APBD 1 unit
Rumah Jabatan/Dinas Dinas/operasional Yang Dipelihara
Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Jumlah Peralatan Gedung Kantor
5 2 02 28 Kec. BPRRT unit 5,000,000.00 APBD unit
Gedung Kantor Yang Dipelihara

Program Peningkatan Disiplin Persentase Aparatur Yang

5 2 03
Aparatur Disiplin
Pengadaaan Pakaian Dinas beserta
5 2 03 02 Jumlah Pakaian Dinas Kec. BPRRT set 10,000,000.00 APBD set
perlengkapannya
Pengadaan Pakian Khusus Hari-hari
5 2 04 05 Jumlah Jenis Pakaian Kec. BPRRT set 15,000,000.00 APBD set
Tertentu

Persentase Aparatur Yang

Program Peningkaan Kapasitas
5 2 05 Sudah Mengikuti Diklat,
Sumber Daya Aparatur
Sosialisasi, Bimtek
Jumlah Aparatur Yang Mengikuti
Sosialisasi Peraturan Perundang-
5 2 05 02 Bimtek Peraturan Perundang- Kec. BPRRT org 0 APBD org
Undanagan
undangan
Jumlah Aparatur Yang Mengikuti
Bimbingan Teknis Implementasi
5 2 05 3 Bimtek Peraturan Perundang- Kec. BPRRT org 0 APBD org
Peraturan Perundang-undangan
undangan

V-1009 KECAMATAN BUAY PEMATANG RIBU RANAU TENGAH

 Prakiraa
Rencana 2017
Ta
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program / Catatan
Kode Target Target
Daerah dan Program / Kegiatan Kegiatan Kebutuhan Dana / Sumber Penting
Lokasi Capaian Capaian
Pagu Indikatif Dana
Kinerja Kinerja

Pelaksanaan / Penyelenggaraan
5 2 05 8 Jumlah Dokumen Kec. BPRRT 1 kali 10,000,000.00 APBD 1 kali
Musrenbang Kecamatan

Pembinaan Kegiatan Kemasyarakatan

5 2 05 9 Jumlah Kegiatan Kec. BPRRT kali 151,000,000.00 APBD kali
Kecamatan Mengikuti Festival/Lomba

Peningkatan Kapasitas Aparatur

5 2 05 Jumlah Peserta Kec. BPRRT org 10,000,000.00 APBD org
Pemerintah Kecamatan

Program Peningkatan
Persentase Laporan Tepat
5 2 06 Pengembangan Sistem Pelaporan
Waktu
Capaian Kinerja Dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
5 2 06 01 Jumlah Laporan Yang Tersusun Kec. BPRRT 1 dok 3,500,000.00 APBD 1 dok
Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan Pelaporan Keuangan
5 2 06 02 Jumlah Laporan Yang Tersusun Kec. BPRRT 1 lap 2,000,000.00 APBD 1 lap
Semesteran
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir
5 2 06 04 Jumlah Laporan Yang Tersusun Kec. BPRRT 1 lap 2,500,000.00 APBD 1 lap
Tahun
5 2 06 05 Penyusunan RENJA Jumlah Laporan Yang Tersusun Kec. BPRRT 1 dok 2,500,000.00 APBD 1 dok
5 2 06 06 Penyusunan Renstra Jumlah Laporan Yang Tersusun Kec. BPRRT 1 dok 0 APBD 1 dok
5 2 06 07 Monev Perencanaan Jumlah Laporan Yang Tersusun Kec. BPRRT 1 lap 2,500,000.00 APBD 1 lap
5 2 06 08 Penyusunan RKA Jumlah Laporan Yang Tersusun Kec. BPRRT 1 dok 2,500,000.00 APBD 1 dok
5 2 06 09 Penyusunan SOP Jumlah Laporan Yang Tersusun Kec. BPRRT 1 lap 2,500,000.00 APBD 1 lap
5 2 06 10 Review Laporan Keuangan Jumlah Laporan Yang di Review Kec. BPRRT 1 lap 1,500,000.00 APBD 1 lap
5 2 06 11 Penyusunan LPPD SKPD Jumlah Laporan Yang Tersusun Kec. BPRRT 1 lap 2,500,000.00 APBD 1 lap

JUMLAH 569,020,000.00

V-1010 KECAMATAN BUAY PEMATANG RIBU RANAU TENGAH

Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

10

3,600,000.00

3,600,000.00

1,000,000.00

2,500,000.00

80,000,000.00

15,000,000.00

3,000,000.00

30,117,613.93

8,000,000.00

4,000,000.00

5,000,000.00

V-1011 KECAMATAN BUAY PEMATANG RIBU RANAU TENGAH

Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

7,500,000.00

5,000,000.00

15,000,000.00

10,000,000.00

20,000,000.00

18,000,000.00

6,000,000.00

10,000,000.00

5,000,000.00

3,000,000.00

10,000,000.00

15,000,000.00

5,000,000.00

V-1012 KECAMATAN BUAY PEMATANG RIBU RANAU TENGAH

Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

15,000,000.00

25,000,000.00

36,000,000.00

3,500,000.00

2,500,000.00

3,000,000.00

5,000,000.00

15,000,000.00

68,000,000.00

V-1013 KECAMATAN BUAY PEMATANG RIBU RANAU TENGAH

Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

10,000,000.00

150,000,000.00

10,000,000.00

3,500,000.00

2,000,000.00

2,500,000.00

2,500,000.00
0
2,500,000.00
2,500,000.00
2,500,000.00
1,500,000.00
2,500,000.00

650,317,613.93

V-1014 KECAMATAN BUAY PEMATANG RIBU RANAU TENGAH

SKPD : KECAMATAN BANDING AGUNG

Rencana 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Catatan

Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Target Kebutuhan
Daerah dan Program / Kegiatan Sumber Penting
Lokasi Capaian Dana / Pagu
Dana
Kinerja Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8
Program Pelayanan Administrasi 1. Jenis Jasa Pelayanan Yang
5 2 01
Perkantoran Dilaksanakan

2. Jumlah Peralatan/Perlengkapan
Kantor Yang Tersedia

5 2 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat Yang Dikirim Kec. BA 12 bln 3,000,000 APBD

Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber Daya

5 2 01 02 Jumlah Rekening Yang Dibayar Kec. BA 12 bln 2,400,000 APBD
Air Dan Listrik

Penyediaan Jasa Peralatan Dan Jumlah Peralatan Dan Perlengkapan Yang

5 2 01 03 Kec. BA unit 1,000,000 APBD
Perlengkapan Kantor Terpelihara

Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan

5 2 01 06 Jumlah Legalisasi Kendaraan Dinas Kec. BA 1 unit 2,500,000 APBD
Kendaraan Dinas/operasional

Jumlah Orang Yang Menerima Honor

5 2 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kec. BA org 72,000,000 APBD
Pengelola Keuangan

5 2 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Petugas Office Boy Kec. BA 2 org 15,000,000 APBD

5 2 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Jumlah Peralatan Kerja Yang Diperbaiki Kec. BA unit 3,000,000 APBD

5 2 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATKYang Tersedia Kec. BA 50 item 25,470,000 APBD

V-1015 KECAMATAN BANDING AGUNG

 Rencana 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Catatan

Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Target Kebutuhan
Daerah dan Program / Kegiatan Sumber Penting
Lokasi Capaian Dana / Pagu
Dana
Kinerja Indikatif

Penyediaan Barang Cetakan Dan Jumlah Cetakan Dan Penggandaan Yang

5 2 01 11 Kec. BA eks 8,000,000 APBD
Penggandaan Tersedia
Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Komponen Instalasi Listrik Yang
5 2 01 12 Kec. BA unit 4,000,000 APBD
Listrik/penerangan Bangunan Kantor Tersedia
Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Jumlah Peralatan Dan Perlengkapan Yang
5 2 01 13 Kec. BA unit 5,000,000 APBD
Kantor Tersedia
Jumlah Peralatan Rumah Tangga Yang
5 2 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kec. BA unit 7,500,000 APBD
Tersedia
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Jumlah Bacaan Dan Peraturan Perundang -
5 2 01 15 Kec. BA 730 eks 5,000,000 APBD
Perundang - Undangan Undangan Yang Tersedia
5 2 01 17 Penyediaan Makanan Dan Minuman Jumlah Makanan Dan Minuman Yang Tersedia Kec. BA 12 kali 15,000,000 APBD
Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke
5 2 01 18 Jumlah Laporan Perjalanan Dinas Kec. BA 12 bln 10,000,000 APBD
Luar Daerah
Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke
5 2 01 19 Jumlah Laporan Perjalanan Dinas Kec. BA 12 bln 20,000,000 APBD
Dalam Daerah
Penyediaan Jasa Pendukung
5 2 01 24 Jumlah Orang Yang Menerima Jasa/Upah Kec. BA 3 org 18,000,000 APBD
Administrasi/Teknis Perkantoran

Program Peningkatan Sarana Dan

5 2 02 Jumlah Sarana Parasarana Yang Tersedia
Prasarana Aparatur

5 2 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional Jumlah Kendaraan Dinas/operasional Kec. BA 2 unit 30,000,000 APBD

Pengadaan Perlengkapan Rumah

5 2 02 06 Jumlah Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Kec. BA unit 6,000,000 APBD
Jabatan/Dinas

5 2 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Kec. BA unit 10,000,000 APBD

5 2 02 08 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/dinas Jumlah Peralatan Rumah Jabatan/dinas Kec. BA unit 5,000,000 APBD

V-1016 KECAMATAN BANDING AGUNG

 Rencana 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Catatan

Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Target Kebutuhan
Daerah dan Program / Kegiatan Sumber Penting
Lokasi Capaian Dana / Pagu
Dana
Kinerja Indikatif

5 2 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Peralatan Gedung Kantor Kec. BA unit 3,000,000 APBD

5 2 02 10 Pengadaan Meubuleur Jumlah Meubuleur Kec. BA set 10,000,000 APBD

5 2 02 11 Pengadaan Alat-alat Studio Jumlah Perangkat Sound System Kec. BA set 15,000,000 APBD

5 2 02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Jumlah Rumah Dinas Yang Dipelihara Kec. BA 1 unit 5,000,000 APBD

5 2 02 22 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Jumlah Gedung Kantor Yang Dipelihara Kec. BA 1 unit 15,000,000 APBD

5 2 02 23 Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan Jumlah Mobil Jabatan Yang Dipelihara Kec. BA 1 unit 25,000,000 APBD

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Jumlah Kendaraan Dinas/operasional Yang

5 2 02 24 Kec. BA liter 36,000,000 APBD
Dinas/operasional Dipelihara

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Jumlah Perlengkapan Rumah Dinas/Jabatan

5 2 02 25 Kec. BA unit 3,500,000 APBD
Rumah Jabatan/Dinas Yang Dipelihara

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Jumlah Perlengkapan Gedung/Kantor Yang

5 2 02 26 Kec. BA unit 2,500,000 APBD
Gedung Kantor Dipelihara

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Jumlah Kendaraan Dinas/operasional Yang

5 2 02 27 Kec. BA 1 unit 3,000,000 APBD
Rumah Jabatan/Dinas Dipelihara

Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang

5 2 02 28 Kec. BA unit 2,500,000 APBD
Gedung Kantor Dipelihara

5 2 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Aparatur Yang Disiplin

V-1017 KECAMATAN BANDING AGUNG

 Rencana 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Catatan

Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Target Kebutuhan
Daerah dan Program / Kegiatan Sumber Penting
Lokasi Capaian Dana / Pagu
Dana
Kinerja Indikatif

Pengadaaan Pakaian Dinas beserta

5 2 03 02 Jumlah Pakaian Dinas Kec. BA set 30,000,000 APBD
perlengkapannya

5 2 04 05 Pengadaan Pakian Khusus Hari-hari Tertentu Jumlah Jenis Pakaian Kec. BA set 15,000,000 APBD

Program Peningkaan Kapasitas Sumber Persentase Aparatur Yang Sudah

5 2 05
Daya Aparatur Mengikuti Diklat, Sosialisasi, Bimtek

Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Bimtek

5 2 05 02 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undanagan Kec. BA org 0 APBD
Peraturan Perundang-undangan

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Bimtek

5 2 05 3 Kec. BA org 0 APBD
Perundang-undangan Peraturan Perundang-undangan

Pelaksanaan / Penyelenggaraan Musrenbang

5 2 05 8 Jumlah Dokumen Kec. BA 1 kali 10,000,000 APBD
Kecamatan

Pembinaan Kegiatan Kemasyarakatan

5 2 05 9 Jumlah Kegiatan Kec. BA kali 74,000,000 APBD
Kecamatan Mengikuti Festival/Lomba

Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah

5 2 05 Jumlah Peserta Kec. BA org 13,000,000 APBD
Kecamatan

Program Peningkatan Pengembangan

5 2 06 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Persentase Laporan Tepat Waktu
Keuangan

V-1018 KECAMATAN BANDING AGUNG

 Rencana 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Catatan

Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Target Kebutuhan
Daerah dan Program / Kegiatan Sumber Penting
Lokasi Capaian Dana / Pagu
Dana
Kinerja Indikatif

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan

5 2 06 01 Jumlah Laporan Yang Tersusun Kec. BA 1 dok 3,500,000 APBD
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Penyusunan Pelaporan Keuangan

5 2 06 02 Jumlah Laporan Yang Tersusun Kec. BA 1 lap 2,000,000 APBD
Semesteran

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir

5 2 06 04 Jumlah Laporan Yang Tersusun Kec. BA 1 lap 5,000,000 APBD
Tahun

5 2 06 05 Penyusunan RENJA Jumlah Laporan Yang Tersusun Kec. BA 1 dok 2,500,000 APBD

5 2 06 06 Penyusunan Renstra Jumlah Laporan Yang Tersusun Kec. BA 1 dok 0 APBD

5 2 06 07 Monev Perencanaan Jumlah Laporan Yang Tersusun Kec. BA 1 lap 2,500,000 APBD

5 2 06 08 Penyusunan RKA Jumlah Laporan Yang Tersusun Kec. BA 1 dok 2,500,000 APBD

5 2 06 09 Penyusunan SOP Jumlah Laporan Yang Tersusun Kec. BA 1 lap 1,500,000 APBD

5 2 06 10 Review Laporan Keuangan Jumlah Laporan Yang di Review Kec. BA 1 lap 2,500,000 APBD

5 2 06 11 Penyusunan LPPD SKPD Jumlah Laporan Yang Tersusun Kec. BA 1 lap 2,500,000 APBD

JUMLAH 554,870,000

V-1019 KECAMATAN BANDING AGUNG

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018

Target Kebutuhan
Capaian Dana / Pagu
Kinerja Indikatif

9 10

12 bln 3,000,000

12 bln 2,400,000

unit 5,000,000

1 unit 2,500,000

org 80,000,000

2 org 20,000,000

unit 3,000,000

50 item 25,392,587

V-1020 KECAMATAN BANDING AGUNG

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018

Target Kebutuhan
Capaian Dana / Pagu
Kinerja Indikatif

eks 7,500,000

unit 3,000,000

unit 5,000,000

unit 7,500,000

730 eks 5,000,000

12 kali 30,000,000

12 bln 10,000,000

12 bln 15,000,000

3 org 18,000,000

2 unit 0

unit 6,000,000

unit 8,000,000

unit 5,000,000

V-1021 KECAMATAN BANDING AGUNG

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018

Target Kebutuhan
Capaian Dana / Pagu
Kinerja Indikatif

unit 8,000,000

set 11,000,000

set 0

1 unit 5,000,000

1 unit 10,000,000

1 unit 20,000,000

liter 36,000,000

unit 3,500,000

unit 2,500,000

1 unit 3,000,000

unit 2,500,000

V-1022 KECAMATAN BANDING AGUNG

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018

Target Kebutuhan
Capaian Dana / Pagu
Kinerja Indikatif

set 30,000,000

set 15,000,000

org 100,000,000

org 0

1 kali 10,000,000

kali 83,100,000

org 10,000,000

V-1023 KECAMATAN BANDING AGUNG

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018

Target Kebutuhan
Capaian Dana / Pagu
Kinerja Indikatif

1 dok 3,500,000

1 lap 2,000,000

1 lap 5,000,000

1 dok 2,500,000

1 dok 0

1 lap 2,500,000

1 dok 2,500,000

1 lap 1,500,000

1 lap 2,500,000

1 lap 2,500,000

635,392,587

V-1024 KECAMATAN BANDING AGUNG

SKPD : KECAMATAN MEKAKAU ILIR

Rencana Tahun 2016

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program / Catatan

Kode
Daerah dan Program / Kegiatan Kegiatan Target Penting
Kebutuhan Dana / Sumber
Lokasi Capaian
Pagu Indikatif Dana
Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8
Program Pelayanan Administrasi 1. Jenis Jasa Pelayanan Yang
5 2 01
Perkantoran Dilaksanakan
2. Jumlah
Peralatan/Perlengkapan
Kantor Yang Tersedia
Kec. Mekakau
5 2 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat yang dikirim 200 surat 1,800,000 APBD
Ilir
Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Kec. Mekakau
5 2 01 02 Jumlah Rekening Yang Dibayar 24 rek 3,000,000 APBD
Daya Air dan Listrik Ilir

Penyediaan Jasa Peralatan dan Jumlah Peralatan dan Kec. Mekakau

5 2 01 03 5 unit 2,000,000 APBD
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Yang Terpelihara Ilir

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

Kec. Mekakau
5 2 01 06 Perizinan Kendaraan Jumlah Kendaraan Dinas 3 Unit 3,000,000 APBD
Ilir
Dinas/Operasional

Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah Orang Yang Menerima Kec. Mekakau

5 2 01 07 16 Org 66,000,000 APBD
Keuangan Honor Pengelola Keuangan Ilir
Kec. Mekakau
5 2 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Petugas Office Boy 1 Org 10,000,000 APBD
Ilir
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Jumlah Peralatan Kerja Yang Kec. Mekakau
5 2 01 09 4 Unit 5,000,000 APBD
Kerja Diperbaiki Ilir
Kec. Mekakau
5 2 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK Yang Tersedia 55 Items 34,230,000 APBD
Ilir
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Cetakan dan Penggandaan Kec. Mekakau
5 2 01 11 3 Items 15,000,000 APBD
Penggandaan Yang Tersedia Ilir
Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Komponen Instalasi Listrik Kec. Mekakau
5 2 01 12 5 Items 2,000,000 APBD
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Tersedia Ilir

V-1025 KECAMATAN MEKAKAU ILIR

 Rencana Tahun 2016

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program / Catatan

Kode
Daerah dan Program / Kegiatan Kegiatan Target Penting
Kebutuhan Dana / Sumber
Lokasi Capaian
Pagu Indikatif Dana
Kinerja

Jumlah Bacaan dan Peraturan

Penyediaan Bahan Bacaan dan Kec. Mekakau 400
5 2 01 15 Perundang - Undangan Yang 2,000,000 APBD
Peraturan Perundang - Undangan Ilir eksemplar
Tersedia
Jumlah Makanan dan Minuman Kec. Mekakau
5 2 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 12 kali 28,000,000 APBD
Yang Tersedia Ilir
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kec. Mekakau
5 2 01 18 Jumlah laporan Perjalanan Dinas 12 bln 30,000,000 APBD
ke Luar Daerah Ilir

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kec. Mekakau

5 2 01 19 Jumlah laporan Perjalanan Dinas 12 bln 15,000,000 APBD
ke Dalam Daerah Ilir
Penyediaan Jasa Pendukung Kec. Mekakau
5 2 01 24 Jumlah penerima honor 3 org 18,000,000 APBD
administrasi/teknis perkantoran Ilir

Program Peningkatan Sarana dan Jumlah sarana Parasarana

5 2 02
Prasarana Aparatur Yang Tersedia
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jumlah Rumah Dinas Yang Kec. Mekakau
5 2 02 21 1 unit 10,000,000 APBD
Dinas Dipelihara Ilir

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Jumlah Gedung Kantor Yang Kec. Mekakau

5 2 02 22 1 unit 20,000,000 APBD
Kantor Dipelihara Ilir

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jumlah Mobil Jabatan Yang Kec. Mekakau

5 2 02 23 1 unit 20,000,000 APBD
Jabatan Dipelihara Ilir

Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Kendaraan Kec. Mekakau

5 2 02 24 liter 36,000,000 APBD
Kendaraan Dinas/Operasional Dinas/Operasional Yang Dipelihara Ilir
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Jumlah Peralatan Gedung Kantor Kec. Mekakau
5 2 02 28 1 unit 2,000,000 APBD
Gedung Kantor Yang Dipelihara Ilir

Persentase Aparatur Yang

Program Peningkaan Kapasitas
5 2 05 Sudah Mengikuti Diklat,
Sumber Daya Aparatur
Sosialisasi, Bimtek

V-1026 KECAMATAN MEKAKAU ILIR

 Rencana Tahun 2016

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program / Catatan

Kode
Daerah dan Program / Kegiatan Kegiatan Target Penting
Kebutuhan Dana / Sumber
Lokasi Capaian
Pagu Indikatif Dana
Kinerja

Jumlah Aparatur Yang Mengikuti

Sosialisasi peraturan perundang- Kec. Mekakau
5 2 05 01 Sosialisasi Peraturan Perundang- org 0 APBD
undangan Ilir
Undangan

Jumlah Bimbingan Teknis

Bimbingan Teknis Implementasi Kec. Mekakau
5 2 05 03 Implementasi Peraturan 1 kali 30,000,000 APBD
Peraturan Perundang-undangan Ilir
Perundang-undangan

Pelaksanaan / Penyelenggaraan Kec. Mekakau

5 2 05 08 Jumlah Dokumen 1 kali 20,000,000 APBD
Musrenbang TK.Kecamatan Ilir
Pembinaan Kegiatan Kemasyarakatan
Kec. Mekakau
5 2 05 09 Kecamatan Mengikuti Kegiatan Jumlah Kegiatan kali 80,000,000 APBD
Ilir
Festival/Lomba

Program Peningkatan
Persentase Laporan Tepat
5 2 06 Pengembangan Sistem Pelaporan
Waktu
Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja Kec. Mekakau

5 2 06 01 Jumlah Laporan yang tersusun 1 dok 2,500,000 APBD
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Ilir
Penyusunan pelaporan keuangan Kec. Mekakau
5 2 06 02 Jumlah Laporan yang tersusun 2 lap 2,000,000 APBD
semesteran Ilir
Penyusunan pelaporan keuangan akhir Kec. Mekakau
5 2 06 04 Jumlah Laporan yang tersusun 1 lap 3,000,000 APBD
tahun Ilir
Kec. Mekakau
5 2 06 05 Penyusunan Renja Jumlah Laporan yang tersusun 1 dok 2,500,000 APBD
Ilir
Kec. Mekakau
5 2 06 06 Penyusunan Renstra Jumlah Laporan yang tersusun 1 lap 0 APBD
Ilir

V-1027 KECAMATAN MEKAKAU ILIR

 Rencana Tahun 2016

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program / Catatan

Kode
Daerah dan Program / Kegiatan Kegiatan Target Penting
Kebutuhan Dana / Sumber
Lokasi Capaian
Pagu Indikatif Dana
Kinerja

Kec. Mekakau
5 2 06 07 Monev Perencanaan Jumlah Laporan yang tersusun 1 dok 5,000,000 APBD
Ilir

Kec. Mekakau
5 2 06 08 Penyurunan RKA Jumlah Laporan yang tersusun 1 dok 3,000,000 APBD
Ilir
JUMLAH 471,030,000

V-1028 KECAMATAN MEKAKAU ILIR

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
2017

Target
Kebutuhan Dana /
Capaian
Pagu Indikatif
Kinerja

9 10

200 surat 1,800,000

24 rek 3,000,000

5 unit 2,000,000

3 Unit 3,000,000

16 Org 76,000,000

1 Org 10,000,000

4 Unit 5,000,000

55 Items 40,000,000

3 Items 15,000,000

5 Items 2,000,000

V-1029 KECAMATAN MEKAKAU ILIR

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
2017

Target
Kebutuhan Dana /
Capaian
Pagu Indikatif
Kinerja

400
2,000,000
eksemplar

12 kali 28,000,000

1 lap 40,000,000

1 lap 20,000,000

org 24,000,000

100%

1 unit 15,000,000

1 unit 20,000,000

1 unit 30,000,000

1 Unit 40,000,000

1 unit 3,000,000

100%

V-1030 KECAMATAN MEKAKAU ILIR

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
2017

Target
Kebutuhan Dana /
Capaian
Pagu Indikatif
Kinerja

org 0

1 kali 30,000,000

1 kali 30,000,000

kali 80,000,000

100%

1 dok 2,500,000

2 lap 2,000,000

1 lap 3,000,000

1 dok 2,500,000

1 lap 0

V-1031 KECAMATAN MEKAKAU ILIR

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
2017

Target
Kebutuhan Dana /
Capaian
Pagu Indikatif
Kinerja

1 dok 5,000,000

1 dok 3,000,000

537,800,000

V-1032 KECAMATAN MEKAKAU ILIR

SKPD : KECAMATAN PULAU BERINGIN

Rencana 2017
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Kode Indikator Kinerja program / kegiatan Target
Daerah dan Program / Kegiatan Kebutuhan Dana / Sumber
Lokasi Capaian
Pagu Indikatif Dana
Kinerja

1 2 3 4 5 6 7
Program Pelayanan Administrasi 1. Jenis Jasa Pelayanan Yang
5 2 01
Perkantoran Dilaksanakan

2. Jumlah Peralatan/Perlengkapan
Kantor Yang Tersedia

Kec. Pulau
5 2 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat yang dikirim 250 2,000,000 APBD
Beringin

Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Kec. Pulau

5 2 01 02 Jumlah Rekening Yang Dibayar 12 Rek 1,800,000 APBD
Daya Air dan Listrik Beringin

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Kec. Pulau

5 2 01 06 Jumlah Kendaraan Dinas 1 Unit 1,500,000 APBD
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Beringin

Jumlah Orang Yang Menerima Honor Kec. Pulau

5 2 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 16 Org 46,800,000 APBD
Pengelola Keuangan Beringin
Kec. Pulau
5 2 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Petugas Kebersihan 1 Org 7,000,000 APBD
Beringin
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kec. Pulau
5 2 01 09 Jumlah Peralatan Kerja Yang Diperbaiki 2 Unit 2,000,000 APBD
Kerja Beringin
Kec. Pulau
5 2 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK Yang Tersedia 30 Items 15,930,000 APBD
Beringin

Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Cetakan dan Penggandaan Yang Kec. Pulau
5 2 01 11 5 Items 4,800,000 APBD
Penggandaan Tersedia Beringin

Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Komponen Instalasi Listrik Yang Kec. Pulau
5 2 01 12 15 Items 2,400,000 APBD
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedia Beringin

V-1033 KECAMATAN PULAU BERINGIN

 Rencana 2017
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Kode Indikator Kinerja program / kegiatan Target
Daerah dan Program / Kegiatan Kebutuhan Dana / Sumber
Lokasi Capaian
Pagu Indikatif Dana
Kinerja

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Yang Kec. Pulau
5 2 01 13 2 Unit 20,000,000 APBD
Kantor Tersedia Beringin

Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Bacaan dan Peraturan Perundang - Kec. Pulau
5 2 01 15 1 item 2,400,000 APBD
Peraturan Perundang - Undangan Undangan Yang Tersedia Beringin

Kec. Pulau
5 2 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Makanan dan Minuman Yang Tersedia 12 kali 12,000,000 APBD
Beringin

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kec. Pulau

1 18 Jumlah laporan Perjalanan Dinas 1 Dok 5,000,000 APBD
ke Luar Daerah Beringin

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kec. Pulau

19 Jumlah laporan Perjalanan Dinas 1 Dok 24,000,000 APBD
ke Dalam Daerah Beringin

Penyediaan Jasa Pendukung Jumlah Jasa Pendukung Ad. / Teknis Kec. Pulau
5 2 01 24 12 Bulan 14,400,000 APBD
Administrasi / Teknis Perkantoran Perkantoran Beringin

Program Peningkatan Sarana dan

5 2 02 Jumlah sarana Parasarana Yang Tersedia
Prasarana Aparatur
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kec. Pulau
5 2 02 19 Jumlah perlengkapan Gedung Kantor 1 Set 0 APBD
Kantor Beringin
Kec. Pulau
5 2 02 20 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah perlengkapan Gedung Kantor 1 unit 6,000,000 APBD
Beringin
Kec. Pulau
5 2 02 22 Pengadaan Meubeler Jumlah Meubeler yang tersedia 3 unit 20,000,000 APBD
Beringin
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Terpeliharanya halaman parkir dan halaman Kec. Pulau
5 2 02 24 1 Unit 100,000,000 APBD
Kantor Kantor Camat Beringin
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Kec. Pulau
5 2 02 24 Jumlah Mobil Jabatan Yang Dipelihara 1 Unit 16,000,000 APBD
Jabatan Beringin

V-1034 KECAMATAN PULAU BERINGIN

 Rencana 2017
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Kode Indikator Kinerja program / kegiatan Target
Daerah dan Program / Kegiatan Kebutuhan Dana / Sumber
Lokasi Capaian
Pagu Indikatif Dana
Kinerja

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kend. Kec. Pulau

5 2 02 25 Jumlah Kend. Dinas Oprasional 1 Unit 20,000,000 APBD
Dinas Oprasional Beringin

Program Peningkaan Kapasitas Persentase Aparatur Yang Sudah

5 2 05
Sumber Daya Aparatur Mengikuti Diklat, Sosialisasi, Bimtek

Bimbingan teknis implementasi Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Bimtek Kec. Pulau
5 2 05 01 org 5,000,000 APBD
peraturan perundang-undangan Peraturan Perundang-Undangan Beringin

Pelaksanaan / Penyelenggaraan Kec. Pulau

5 2 05 04 Jumlah Dokumen 1 kali 7,500,000 APBD
Musrenbang TK.Desa Beringin

Pembinaan Kegiatan Kemasyarakatan Kec. Pulau

5 2 05 06 Jumlah Kegiatan 13 kali 130,000,000 APBD
Kecamatan Beringin

Program Peningkatan
5 2 06 Pengembangan Sistem Pelaporan Persentase Laporan Tepat Waktu
Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja Kec. Pulau

5 2 06 01 Jumlah Laporan yang tersusun 1 Dokumen 2,500,000 APBD
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Beringin

Penyusunan pelaporan keuangan Kec. Pulau

5 2 06 02 Jumlah Laporan yang tersusun 2 Laporan 500,000 APBD
semesteran Beringin

Penyusunan pelaporan keuangan akhir Kec. Pulau

5 2 06 04 Jumlah Laporan yang tersusun 1 Dokumen 500,000 APBD
tahun Beringin
Kec. Pulau
5 2 06 06 Penyurunan Renstra Jumlah Laporan yang tersusun 1 Dokumen 1,000,000 APBD
Beringin

JUMLAH 471,030,000

V-1035 KECAMATAN PULAU BERINGIN

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
2018
Catatan
Penting Target
Kebutuhan Dana /
Capaian
Pagu Indikatif
Kinerja

8 9 10

250 2,500,000

12 Rek 1,800,000

1 Unit 1,500,000

16 Org 46,800,000

1 Org 7,000,000

2 Unit 2,000,000

30 Items 18,000,000

5 Items 4,800,000

15 Items 2,400,000

V-1036 KECAMATAN PULAU BERINGIN

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
2018
Catatan
Penting Target
Kebutuhan Dana /
Capaian
Pagu Indikatif
Kinerja

2 Unit 20,000,000

1 item 2,400,000

12 kali 12,000,000

1 Dok 10,000,000

1 Dok 30,000,000

12 Bulan 14,400,000

1 Set 12,000,000

1 unit 10,000,000

6 unit 20,000,000

1 Unit 100,000,000

1 Unit 40,000,000

V-1037 KECAMATAN PULAU BERINGIN

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
2018
Catatan
Penting Target
Kebutuhan Dana /
Capaian
Pagu Indikatif
Kinerja

1 Unit 40,000,000

org 5,000,000

1 kali 10,000,000

13 kali 130,000,000

1 Dokumen 2,500,000

2 Laporan 500,000

1 Dokumen 500,000

1 Dokumen 1,000,000

547,100,000

V-1038 KECAMATAN PULAU BERINGIN

SKPD : KECAMATAN SUNGAI ARE

Rencana 2017
Urusan/Bidang Urusan
Catatan
Kode Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Target
Kebutuhan Dana / Sumber Penting
Program / Kegiatan Lokasi Capaian
Pagu Indikatif Dana
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8

Program Pelayanan Administrasi 1. Jenis Jasa Pelayanan Yang

5 2 01 100% 100%
Perkantoran Dilaksanakan

2. Jumlah Peralatan/Perlengkapan
Kantor Yang Tersedia

Kec. Sungai
5 2 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat yang dikirim 200 surat 1,800,000 APBD
Are
Penyediaan Jasa
Kec. Sungai
5 2 01 02 Komunikasi,Sumber Daya Air dan Jumlah Rekening Yang Dibayar 24 rek 1,500,000 APBD
Are
Listrik
Penyediaan Jasa Peralatan dan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Yang Kec. Sungai
5 2 01 03 4 unit 1,000,000 APBD
Perlengkapan Kantor Terpelihara Are
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Kec. Sungai
5 2 01 06 Perizinan Kendaraan Jumlah Kendaraan Dinas 3 Unit 3,000,000 APBD
Are
Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah Orang Yang Menerima Honor Kec. Sungai
5 2 01 07 14 orng 66,000,000 APBD
Keuangan Pengelola Keuangan Are
Kec. Sungai
5 2 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Petugas Office Boy 1 Org 10,000,000 APBD
Are
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kec. Sungai
5 2 01 09 Jumlah Peralatan Kerja Yang Diperbaiki 4 Unit 1,000,000 APBD
Kerja Are
Kec. Sungai
5 2 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK Yang Tersedia 57 itms 33,200,000 APBD
Are
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Cetakan dan Penggandaan Yang Kec. Sungai
5 2 01 11 3 Items 5,000,000 APBD
Penggandaan Tersedia Are

V-1039 KECAMATAN SUNGAI ARE

 Rencana 2017
Urusan/Bidang Urusan
Catatan
Kode Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Target
Kebutuhan Dana / Sumber Penting
Program / Kegiatan Lokasi Capaian
Pagu Indikatif Dana
Kinerja

Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Komponen Instalasi Listrik Yang Kec. Sungai
5 2 01 12 5 Items 1,000,000 APBD
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedia Are

Penyediaan Peralatan dan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Yang Kec. Sungai
5 2 01 13 unit 0 APBD
Perlengkapan Kantor Tersedia Are

Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Bacaan dan Peraturan Perundang Kec. Sungai 300
5 2 01 15 2,400,000 APBD
Peraturan Perundang - Undangan - Undangan Yang Tersedia Are eksemplar

Jumlah Makanan dan Minuman Yang Kec. Sungai

5 2 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 1 tahn 12,000,000 APBD
Tersedia Are

Rapat-rapat Koordinasi dan Kec. Sungai

5 2 01 18 Jumlah laporan Perjalanan Dinas 1 lap 10,000,000 APBD
Konsultasi ke Luar Daerah Are

Rapat-rapat Koordinasi dan Kec. Sungai

5 2 01 19 Jumlah laporan Perjalanan Dinas 1 lap 13,000,000 APBD
Konsultasi ke Dalam Daerah Are

Penyediaan Jasa Pendukung Jumlah Pekerja Jasa Pendukung Kec. Sungai

5 2 01 24 3 org 18,000,000 APBD
Administrasi/Teknis Perkantoran Administrasi/Teknis Perkantoran Are

Program Peningkatan Sarana Jumlah sarana Parasarana Yang

5 2 02 100%
dan Prasarana Aparatur Tersedia
pengadaan Kendaraan pengadaan Kendaraan dinas / operasional Kec. Sungai
5 2 02 09 1 unit 0 1 unit
dinas/operasional roda 2 Are
Jumlah Pengadaan Kursi Tamu Kantor Kec. Sungai
5 2 02 11 Pengadaan Mebeleur 1 set 10,000,000 1 set
Camat Are
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Kec. Sungai
5 2 02 21 Jumlah Rumah Dinas Yang Dipelihara 1 unit 10,000,000 APBD
Dinas Are
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kec. Sungai
5 2 02 22 Jumlah Gedung Kantor Yang Dipelihara 1 unit 10,000,000 APBD
Kantor Are

V-1040 KECAMATAN SUNGAI ARE

 Rencana 2017
Urusan/Bidang Urusan
Catatan
Kode Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Target
Kebutuhan Dana / Sumber Penting
Program / Kegiatan Lokasi Capaian
Pagu Indikatif Dana
Kinerja
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Kec. Sungai
5 2 02 23 Jumlah Mobil Jabatan Yang Dipelihara 1 unit 30,000,000 APBD
Jabatan Are
Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah kendaraan dinas/operasional Yang Kec. Sungai
5 2 02 24 1 unit 43,000,000 APBD
kendaraan dinas/operasional Dipelihara Are
Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Kec. Sungai
5 2 02 28 1 unit 1,000,000 APBD
Peralatan Gedung Kantor Dipelihara Are

Program Peningkatan Disiplin

5 2 04 Persentase Aparatur Yang Disiplin 100%
Aparatur
Pengadaan Pakian Khusus Hari-hari Kec. Sungai
5 2 04 01 Jumlah Jenis Pakaian 21 0 APBD
Tertentu Are

Persentase Aparatur Yang Sudah

Program Peningkaan Kapasitas Mengikuti Diklat, Sosialisasi, Bimtek
5 2 05 100%
Sumber Daya Aparatur dan Kegiatan Kemasyarakatan
Mengikuti Festival/Lomba

Jumlah Aparatur Yang Mengikuti

Sosialisasi peraturan perundang- Kec. Sungai
5 2 05 01 Sosialisasi Peraturan Perundang- 3 kali 50,000,000 APBD
undangan Are
Undangan
Bimbingan Teknis Implementasi Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Kec. Sungai
5 2 05 03 1 kali 0 APBD
Peraturan Perundang-undangan Peraturan Perundang-undangan Are
Pelaksanaan / Penyelenggaraan Kec. Sungai
5 2 05 05 Jumlah Dokumen 1 kali 15,000,000 APBD
Musrenbang TK.Kecamatan Are
Pembinaan Kegiatan Kec. Sungai
5 2 05 06 Jumlah Kegiatan 9 Desa 15,000,000 APBD
Kemasyarakatan Kecamatan Are
Kec. Sungai
5 2 05 07 Mengikuti Kegiatan Festival/Lomba Jumlah Kegiatan 10 kali 150,000,000 APBD
Are

V-1041 KECAMATAN SUNGAI ARE

 Rencana 2017
Urusan/Bidang Urusan
Catatan
Kode Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Target
Kebutuhan Dana / Sumber Penting
Program / Kegiatan Lokasi Capaian
Pagu Indikatif Dana
Kinerja
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
5 2 06 Persentase Laporan Tepat Waktu 100%
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja Kec. Sungai

5 2 06 01 Jumlah Laporan yang tersusun 1 dok 2,500,000 APBD
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Are
Penyusunan pelaporan keuangan Kec. Sungai
5 2 06 02 Jumlah Laporan yang tersusun 1 lap 2,500,000 APBD
semesteran Are
Penyusunan pelaporan keuangan Kec. Sungai
5 2 06 04 Jumlah Laporan yang tersusun 1 lap 2,500,000 APBD
akhir tahun Are
Kec. Sungai
5 2 06 05 Penyusunan Renstra Jumlah Laporan yang tersusun 1 dok 2,500,000 APBD
Are
Kec. Sungai
5 2 06 06 Penyusunan Renja Jumlah Laporan yang tersusun 1 dok 2,500,000 APBD
Are
Kec. Sungai
5 2 06 07 Penyusunan RKA Jumlah Laporan yang tersusun 1 dok 2,500,000 APBD
Are

Penyusunan Rencana Pembangunan Kec. Sungai

5 2 06 08 Jumlah Laporan yang tersusun 1 dok 2,500,000 APBD
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Are

JUMLAH 530,400,000

V-1042 KECAMATAN SUNGAI ARE

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Target
Kebutuhan Dana /
Capaian
Pagu Indikatif
Kinerja
9 10

100% 100%

200 surat 2,000,000

24 rek 2,000,000

4 unit 1,500,000

3 Unit 3,000,000

14 orng 64,800,000

1 Org 10,000,000

4 Unit 1,000,000

57 itms 35,000,000

3 Items 5,000,000

V-1043 KECAMATAN SUNGAI ARE

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Target
Kebutuhan Dana /
Capaian
Pagu Indikatif
Kinerja

5 Items 1,000,000

unit 0

300
2,400,000
eksemplar

1 tahn 12,000,000

1 lap 10,000,000

1 lap 21,000,000

1 lap 18,000,000

100%

20,000,000

1% 0

1 unit 10,000,000

1 unit 0

V-1044 KECAMATAN SUNGAI ARE

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Target
Kebutuhan Dana /
Capaian
Pagu Indikatif
Kinerja

1 unit 35,000,000

1 unit 45,000,000

1 unit 1,000,000

21 21,000,000

100%

5 kali 50,000,000

1 kali 0

1 kali 15,000,000

9 Desa 15,000,000

11 kali 165,000,000

V-1045 KECAMATAN SUNGAI ARE

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Target
Kebutuhan Dana /
Capaian
Pagu Indikatif
Kinerja

100%

1 dok 2,500,000

1 lap 2,500,000

1 lap 2,500,000

1 dok 2,500,000

1 dok 2,500,000

1 dok 2,500,000

1 dok 2,500,000

583,200,000

V-1046 KECAMATAN SUNGAI ARE

SKPD : KECAMATAN SINDANG DANAU

Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan
Indikator Kinerja Program / Catatan
Kode Pemerintahan Daerah dan Program Target
Kegiatan Kebutuhan Dana / Sumber Penting
/ Kegiatan Lokasi Capaian
Pagu Indikatif Dana
Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8
Program Pelayanan Administrasi 1. Jenis Jasa Pelayanan Yang
5 2 01 100% 100%
Perkantoran Dilaksanakan
2. Jumlah
Peralatan/Perlengkapan
Kantor Yang Tersedia
Kec. Sindang
5 2 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat yang dikirim 200 surat 1,800,000 APBD
Danau
Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Kec. Sindang
5 2 01 02 Jumlah Rekening Yang Dibayar 24 rek 1,500,000 APBD
Daya Air dan Listrik Danau
Penyediaan Jasa Peralatan dan Jumlah Peralatan dan Kec. Sindang
5 2 01 03 4 Unit 1,000,000 APBD
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Yang Terpelihara Danau
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Kec. Sindang
5 2 01 06 Perizinan Kendaraan Jumlah Kendaraan Dinas 3 Unit 3,000,000 APBD
Danau
Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah Orang Yang Menerima Kec. Sindang
5 2 01 07 14 org 64,800,000 APBD
Keuangan Honor Pengelola Keuangan Danau
Kec. Sindang
5 2 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Petugas Office Boy 1 Org 10,000,000 APBD
Danau
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Jumlah Peralatan Kerja Yang Kec. Sindang
5 2 01 09 4 Unit 1,000,000 APBD
Kerja Diperbaiki Danau
Kec. Sindang
5 2 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK Yang Tersedia 57 items 30,660,000 APBD
Danau
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Cetakan dan Penggandaan Kec. Sindang
5 2 01 11 3 Items 5,000,000 APBD
Penggandaan Yang Tersedia Danau
Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Komponen Instalasi Listrik Kec. Sindang
5 2 01 12 5 Items 1,000,000 APBD
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Tersedia Danau
Penyediaan Peralatan dan Jumlah Peralatan dan Kec. Sindang
5 2 01 13 unit 0 APBD
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Yang Tersedia Danau

V-1047 KECAMATAN SINDANG DANAU

 Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan
Indikator Kinerja Program / Catatan
Kode Pemerintahan Daerah dan Program Target
Kegiatan Kebutuhan Dana / Sumber Penting
/ Kegiatan Lokasi Capaian
Pagu Indikatif Dana
Kinerja
Jumlah Bacaan dan Peraturan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Kec. Sindang 300
5 2 01 15 Perundang - Undangan Yang 2,400,000 APBD
Peraturan Perundang - Undangan Danau eksemplar
Tersedia
Jumlah Makanan dan Minuman Kec. Sindang
5 2 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 1 thn 12,000,000 APBD
Yang Tersedia Danau
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kec. Sindang
5 2 01 18 Jumlah laporan Perjalanan Dinas 1 lap 10,000,000 APBD
ke Luar Daerah Danau
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kec. Sindang
5 2 01 19 Jumlah laporan Perjalanan Dinas 1 lap 13,000,000 APBD
ke dalam Daerah Danau
Penyediaan Jasa Pendukung Jumlah Pekerja Jasa Pendukung Kec. Sindang
5 2 01 24 3 org 18,000,000 APBD
Admiistrasi/Teknis Perkantoran Administrasi/Teknis Perkantoran Danau
Program Peningkatan Sarana dan Jumlah sarana Parasarana
5 2 02 100%
Prasarana Aparatur Yang Tersedia
Jumlah Volume Pagar rumah dinas Kec. Sindang
5 2 02 2 Pembangunan Rumah Dinas 1 unit 0 APBD
yang dbangun Danau
Jumlah Volume lahan parkir Kec. Sindang
5 2 02 3 Pembangunan Gedung Kantor 1 unit 15,000,000 APBD
gedung kantor yang di bangun Danau
Jumlah Volume papan merk nama
Kec. Sindang
beton gedung kantor yang 1 unit 15,000,000 APBD
Danau
dibangun
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jumlah Rumah Dinas Yang Kec. Sindang
5 2 02 21 1 unit 10,000,000 APBD
Dinas Dipelihara Danau
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Jumlah Gedung Kantor Yang Kec. Sindang
5 2 02 22 1 unit 50,000,000 APBD
Kantor Dipelihara Danau
Jumlah Volume pagar gedung Kec. Sindang
1 unit 0 APBD
kantor yang dibangun Danau
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jumlah Mobil Jabatan Yang Kec. Sindang
5 2 02 23 1 unit 30,000,000 APBD
Jabatan Dipelihara Danau
Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Jumlah Kendaraan dinas / Kec. Sindang
5 2 02 24 1 unit 40,000,000 APBD
Dinas/operasional operasional yang dipelihara Danau
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Jumlah Peralatan Gedung Kantor Kec. Sindang
5 2 02 28 1 unit 1,000,000 APBD
Gedung Kantor Yang Dipelihara Danau

V-1048 KECAMATAN SINDANG DANAU

 Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan
Indikator Kinerja Program / Catatan
Kode Pemerintahan Daerah dan Program Target
Kegiatan Kebutuhan Dana / Sumber Penting
/ Kegiatan Lokasi Capaian
Pagu Indikatif Dana
Kinerja
Program Peningkatan Disiplin Persentase Aparatur yang
5 2 04 100%
Aparatur disiplin
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Kec. Sindang
5 2 04 01 Jumlah Jenis Pakaian 21 0 APBD
tertentu Danau
Persentase Aparatur Yang
Program Peningkaan Kapasitas
5 2 05 Sudah Mengikuti Diklat, 100%
Sumber Daya Aparatur
Sosialisasi, Bimtek
Jumlah Aparatur Yang Mengikuti
Sosialisasi peraturan perundang- Kec. Sindang
5 2 05 01 Sosialisasi Peraturan Perundang- 5 Kali 20,000,000 APBD
undangan Danau
Undangan
Jumlah Bimbingan Teknis
Bimbingan Teknis Implementasi Kec. Sindang
5 2 05 03 Implementasi Peraturan 1 kali 0 APBD
Peraturan Perundang-undangan Danau
Perundang-undangan
Pelaksanaan / Penyelenggaraan Kec. Sindang
5 2 05 05 Jumlah Dokumen 1 kali 15,000,000 APBD
Musrenbang TK.Kecamatan Danau
Pembinaan Kegiatan Kemasyarakatan Kec. Sindang
5 2 05 06 Jumlah Kegiatan 7 Desa 0 APBD
Kecamatan Danau
Kec. Sindang
5 2 05 07 Mengikuti Kegiatan Festival/Lomba Jumlah Kegiatan 9 Kali 135,000,000 APBD
Danau

Program Peningkatan
Persentase Laporan Tepat
5 2 06 Pengembangan Sistem Pelaporan 100%
Waktu
Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja Kec. Sindang

5 2 06 01 Jumlah Laporan yang tersusun 1 dok 2,500,000 APBD
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Danau
Penyusunan pelaporan keuangan Kec. Sindang
5 2 06 02 Jumlah Laporan yang tersusun 1 lap 2,500,000 APBD
semesteran Danau
Penyusunan pelaporan keuangan akhir Kec. Sindang
5 2 06 04 Jumlah Laporan yang tersusun 1 lap 2,500,000 APBD
tahun Danau
Kec. Sindang
5 2 06 05 Penyusunan Renstra Jumlah Laporan yang tersusun 1 dok 2,500,000 APBD
Danau
Kec. Sindang
5 2 06 06 Penyurunan Renja Jumlah Laporan yang tersusun 1 dok 2,500,000 APBD
Danau

V-1049 KECAMATAN SINDANG DANAU

 Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan
Indikator Kinerja Program / Catatan
Kode Pemerintahan Daerah dan Program Target
Kegiatan Kebutuhan Dana / Sumber Penting
/ Kegiatan Lokasi Capaian
Pagu Indikatif Dana
Kinerja
Kec. Sindang
5 2 06 07 Penyurunan RKA Jumlah Laporan yang tersusun 1 dok 2,500,000 APBD
Danau
Penyusunan Rencana Pembangunan Kec. Sindang
5 2 06 08 Jumlah Laporan yang tersusun 1 dok 2,500,000 APBD
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Danau

JUMLAH 523,660,000

V-1050 KECAMATAN SINDANG DANAU

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018

Target
Kebutuhan Dana /
Capaian
Pagu Indikatif
Kinerja

9 10
100% 100%

200 surat 2,000,000

24 rek 2,000,000

4 Unit 1,500,000

3 Unit 3,000,000

14 org 64,800,000

1 Org 10,000,000

4 Unit 1,000,000

57 items 35,000,000

3 Items 5,000,000

5 Items 1,000,000

unit 0

V-1051 KECAMATAN SINDANG DANAU

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018

Target
Kebutuhan Dana /
Capaian
Pagu Indikatif
Kinerja

300
2,400,000
eksemplar

1 thn 12,000,000

1 lap 10,000,000

1 lap 21,000,000

1 lap 18,000,000

100%

1 unit 40,000,000

1 unit 0

1 unit 0

1 unit 10,000,000

1 unit 0

1 unit 40,000,000

1 unit 35,000,000

1 unit 45,000,000

1 unit 1,000,000

V-1052 KECAMATAN SINDANG DANAU

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018

Target
Kebutuhan Dana /
Capaian
Pagu Indikatif
Kinerja

21 21,000,000

100%

5 kali 50,000,000

1 kali 0

1 kali 15,000,000

7 Desa 15,000,000

11 kali 165,000,000

100%

1 dok 2,500,000

1 lap 2,500,000

1 lap 2,500,000

1 dok 2,500,000

1 dok 2,500,000

V-1053 KECAMATAN SINDANG DANAU

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018

Target
Kebutuhan Dana /
Capaian
Pagu Indikatif
Kinerja

1 dok 2,500,000

1 dok 2,500,000

643,200,000

V-1054 KECAMATAN SINDANG DANAU

SKPD : KECAMATAN MUARADUA KISAM

Rencana 2017
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program / Catatan
Kode Target Kebutuhan
Daerah dan Program / Kegiatan Kegiatan Sumber Penting
Lokasi Capaian Dana / Pagu
Dana
Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8
Program Pelayanan Administrasi 1. Jenis Jasa Pelayanan Yang
5 2 01 100% 100%
Perkantoran Dilaksanakan
2. Jumlah
Peralatan/Perlengkapan Kantor
Yang Tersedia
Kec.
5 2 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat yang dikirim Muaradua 200 surat 1,800,000 APBD
Kisam
Kec.
Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya
5 2 01 02 Jumlah Rekening Yang Dibayar Muaradua 24 rek 1,500,000 APBD
Air dan Listrik
Kisam
Kec.
Penyediaan Jasa Peralatan dan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan
5 2 01 03 Muaradua 4 unit 1,000,000 APBD
Perlengkapan Kantor Yang Terpelihara
Kisam
Kec.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
5 2 01 06 Jumlah Kendaraan Dinas Muaradua 3 Unit 3,000,000 APBD
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Kisam
Kec.
Jumlah Orang Yang Menerima Honor
5 2 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Muaradua 14 orng 66,000,000 APBD
Pengelola Keuangan
Kisam
Kec.
5 2 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Petugas Office Boy Muaradua 1 Org 10,000,000 APBD
Kisam
Kec.
Jumlah Peralatan Kerja Yang
5 2 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Muaradua 4 Unit 1,000,000 APBD
Diperbaiki
Kisam
Kec.
5 2 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK Yang Tersedia Muaradua 57 itms 32,440,000 APBD
Kisam

V-1055 KECAMATAN MUARADUA KISAM

 Rencana 2017
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program / Catatan
Kode Target Kebutuhan
Daerah dan Program / Kegiatan Kegiatan Sumber Penting
Lokasi Capaian Dana / Pagu
Dana
Kinerja Indikatif
Kec.
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Cetakan dan Penggandaan
5 2 01 11 Muaradua 3 Items 5,000,000 APBD
Penggandaan Yang Tersedia
Kisam
Kec.
Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Komponen Instalasi Listrik
5 2 01 12 Muaradua 5 Items 1,000,000 APBD
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Tersedia
Kisam
Kec.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan
5 2 01 13 Muaradua unit 0 APBD
Kantor Yang Tersedia
Kisam
Jumlah Bacaan dan Peraturan Kec.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 300
5 2 01 15 Perundang - Undangan Yang Muaradua 2,400,000 APBD
Perundang - Undangan eksemplar
Tersedia Kisam
Kec.
Jumlah Makanan dan Minuman Yang
5 2 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Muaradua 12 kali 12,000,000 APBD
Tersedia
Kisam
Kec.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
5 2 01 18 Jumlah laporan Perjalanan Dinas Muaradua 1 lap 10,000,000 APBD
Luar Daerah
Kisam
Kec.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
5 2 01 19 Jumlah laporan Perjalanan Dinas Muaradua 1 lap 13,000,000 APBD
Dalam Daerah
Kisam
Kec.
Penyediaan Jasa Pendukung Jumlah Pekerja Jasa Pendukung
5 2 01 24 Muaradua 3 org 18,000,000 APBD
Administrasi/Teknis Perkantoran Administrasi/Teknis Perkantoran
Kisam

Program Peningkatan Sarana dan Jumlah sarana Parasarana Yang

5 2 02 100%
Prasarana Aparatur Tersedia
Kec.
pengadaan Kendaraan dinas /
5 2 02 09 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Muaradua 1 unit 0 1 unit
operasional roda 2
Kisam
Kec.
Jumlah Pengadaan Kursi Tamu
5 2 02 11 Pengadaan Mebeleur Muaradua 1 set 10,000,000 1 set
Kantor Camat
Kisam

V-1056 KECAMATAN MUARADUA KISAM

 Rencana 2017
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program / Catatan
Kode Target Kebutuhan
Daerah dan Program / Kegiatan Kegiatan Sumber Penting
Lokasi Capaian Dana / Pagu
Dana
Kinerja Indikatif
Kec.
Jumlah Rumah Dinas Yang
5 2 02 21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Muaradua 1 unit 10,000,000 APBD
Dipelihara
Kisam
Kec.
Jumlah Gedung Kantor Yang
5 2 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Muaradua 1 unit 0 APBD
Dipelihara
Kisam
Kec.
Jumlah Mobil Jabatan Yang
5 2 02 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Muaradua 1 unit 30,000,000 APBD
Dipelihara
Kisam
Kec.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah kendaraan dinas/operasional
5 2 02 24 Muaradua 1 unit 40,000,000 APBD
dinas/operasional Yang Dipelihara
Kisam
Kec.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Jumlah Peralatan Gedung Kantor
5 2 02 28 Muaradua 1 unit 1,000,000 APBD
Gedung Kantor Yang Dipelihara
Kisam

Persentase Aparatur Yang

5 2 04 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 100%
Disiplin
Kec.
Pengadaan Pakian Khusus Hari-hari
5 2 04 01 Jumlah Jenis Pakaian Muaradua 21 0 APBD
Tertentu
Kisam

Persentase Aparatur Yang

Sudah Mengikuti Diklat,
Program Peningkaan Kapasitas
5 2 05 Sosialisasi, Bimtek dan Kegiatan 100%
Sumber Daya Aparatur
Kemasyarakatan Mengikuti
Festival/Lomba
Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Kec.
5 2 05 01 Sosialisasi peraturan perundang-undangan Sosialisasi Peraturan Perundang- Muaradua 5 kali 30,000,000 APBD
Undangan Kisam

V-1057 KECAMATAN MUARADUA KISAM

 Rencana 2017
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program / Catatan
Kode Target Kebutuhan
Daerah dan Program / Kegiatan Kegiatan Sumber Penting
Lokasi Capaian Dana / Pagu
Dana
Kinerja Indikatif
Jumlah Bimbingan Teknis Kec.
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
5 2 05 03 Implementasi Peraturan Perundang- Muaradua 1 kali 0 APBD
Perundang-undangan
undangan Kisam
Kec.
Pelaksanaan / Penyelenggaraan
5 2 05 08 Jumlah Dokumen Muaradua 1 kali 15,000,000 APBD
Musrenbang TK.Kecamatan
Kisam
Pembinaan Kegiatan Kemasyarakatan Kec.
5 2 05 09 Kecamatan Mengikuti Kegiatan Jumlah Kegiatan Muaradua 10 kali 150,000,000 APBD
Festival/Lomba Kisam

Program Peningkatan Pengembangan

Persentase Laporan Tepat
5 2 06 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 100%
Waktu
Keuangan
Kec.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
5 2 06 01 Jumlah Laporan yang tersusun Muaradua 1 dok 2,500,000 APBD
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Kisam
Kec.
Penyusunan pelaporan keuangan
5 2 06 02 Jumlah Laporan yang tersusun Muaradua 1 lap 2,500,000 APBD
semesteran
Kisam
Kec.
Penyusunan pelaporan keuangan akhir
5 2 06 04 Jumlah Laporan yang tersusun Muaradua 1 lap 2,500,000 APBD
tahun
Kisam
Kec.
5 2 06 05 Penyusunan Renstra Jumlah Laporan yang tersusun Muaradua 1 dok 0 APBD
Kisam
Kec.
5 2 06 06 Penyusunan Renja Jumlah Laporan yang tersusun Muaradua 1 dok 2,500,000 APBD
Kisam
Kec.
5 2 06 07 Penyusunan RKA Jumlah Laporan yang tersusun Muaradua 1 dok 2,500,000 APBD
Kisam

V-1058 KECAMATAN MUARADUA KISAM

 Rencana 2017
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program / Catatan
Kode Target Kebutuhan
Daerah dan Program / Kegiatan Kegiatan Sumber Penting
Lokasi Capaian Dana / Pagu
Dana
Kinerja Indikatif
Kec.
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
5 2 06 08 Jumlah Laporan yang tersusun Muaradua 1 dok 2,500,000 APBD
Menengah Daerah (RPJMD)
Kisam

JUMLAH 479,140,000

V-1059 KECAMATAN MUARADUA KISAM

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
2018
Target
Kebutuhan Dana / Pagu
Capaian
Indikatif
Kinerja
9 10
100% 100%

200 surat 2,000,000

24 rek 2,000,000

4 unit 1,500,000

3 Unit 3,000,000

14 orng 64,800,000

1 Org 10,000,000

4 Unit 1,000,000

57 itms 35,000,000

V-1060 KECAMATAN MUARADUA KISAM

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
2018
Target
Kebutuhan Dana / Pagu
Capaian
Indikatif
Kinerja

3 Items 5,000,000

5 Items 1,000,000

unit 0

300
2,400,000
eksemplar

1 tahn 12,000,000

1 lap 10,000,000

1 lap 21,000,000

1 lap 18,000,000

100%

25,000,000

1% 0

V-1061 KECAMATAN MUARADUA KISAM

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
2018
Target
Kebutuhan Dana / Pagu
Capaian
Indikatif
Kinerja

1 unit 10,000,000

1 unit 0

1 unit 35,000,000

1 unit 45,000,000

1 unit 1,000,000

21 21,000,000

100%

7 kali 70,000,000

V-1062 KECAMATAN MUARADUA KISAM

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
2018
Target
Kebutuhan Dana / Pagu
Capaian
Indikatif
Kinerja

1 kali 0

1 kali 15,000,000

11 kali 165,000,000

100%

1 dok 2,500,000

1 lap 2,500,000

1 lap 2,500,000

1 dok 0

1 dok 2,500,000

1 dok 2,500,000

V-1063 KECAMATAN MUARADUA KISAM

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
2018
Target
Kebutuhan Dana / Pagu
Capaian
Indikatif
Kinerja

1 dok 2,500,000

590,700,000

V-1064 KECAMATAN MUARADUA KISAM

SKPD : KECAMATAN BUANA PEMACA

Rencana 2017

Urusan/Bidang Urusan
Indikator Kinerja Program / Catatan
Kode Pemerintahan Daerah dan Program Target
Kegiatan Kebutuhan Dana / Sumber Penting
/ Kegiatan Lokasi Capaian
Pagu Indikatif Dana
Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8
Program Pelayanan Administrasi 1. Jenis Jasa Pelayanan Yang
5 2 01
Perkantoran Dilaksanakan

2. Jumlah Peralatan/Perlengkapan
Kantor Yang Tersedia

Kec. Buana
5 2 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat yang dikirim 400 Surat 2,000,000 APBD
Pemaca
Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Kec. Buana
5 2 01 02 Jumlah Rekening Yang Dibayar 1 Rek 3,500,000 APBD
Daya Air dan Listrik Pemaca
Penyediaan Jasa Peralatan dan Tersedianya Jasa Peralatan dan Kec. Buana
5 2 01 03 4 Unit 3,000,000 APBD
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor Pemaca
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Kec. Buana
5 2 01 06 Perizinan Kendaraan Jumlah Kendaraan Dinas 2 Unit 4,000,000 APBD
Pemaca
Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah Orang Yang Menerima Honor Kec. Buana
5 2 01 07 9 Orang 43,200,000 APBD
Keuangan Pengelola Keuangan Pemaca
Kec. Buana
5 2 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Petugas Office Boy 1 Orang 7,200,000 APBD
Pemaca
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kec. Buana
5 2 01 09 Jumlah Peralatan Kerja Yang Diperbaiki 8 Unit 4,000,000 APBD
Kerja Pemaca
Kec. Buana
5 2 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK Yang Tersedia 30 Item 30,000,000 APBD
Pemaca
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Cetakan dan Penggandaan Kec. Buana
5 2 01 11 1 Unit 6,000,000 APBD
Penggandaan Yang Tersedia Pemaca
Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Komponen Instalasi Listrik Yang Kec. Buana
5 2 01 12 1 Unit 3,000,000 APBD
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedia Pemaca

V-1065 KECAMATAN BUANA PEMACA

 Rencana 2017

Urusan/Bidang Urusan
Indikator Kinerja Program / Catatan
Kode Pemerintahan Daerah dan Program Target
Kegiatan Kebutuhan Dana / Sumber Penting
/ Kegiatan Lokasi Capaian
Pagu Indikatif Dana
Kinerja

Penyediaan Peralatan dan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kec. Buana

5 2 01 13 6 Unit 60,000,000 APBD
Perlengkapan Kantor Yang Tersedia Pemaca
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Peralatan Rumah Tangga Yang Kec. Buana
5 2 01 14 1 Unit 2,500,000 APBD
Rumah Dinas Tersedia Pemaca
Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Bacaan dan Peraturan Kec. Buana
5 2 01 15 item 2,500,000 APBD
Peraturan Perundang - Undangan Perundang - Undangan Yang Tersedia Pemaca
Jumlah Makanan dan Minuman Yang Kec. Buana
5 2 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 12 bulan 25,000,000 APBD
Tersedia Pemaca
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kec. Buana
5 2 01 18 Jumlah laporan Perjalanan Dinas 1 Lap 5,000,000 APBD
ke Luar Daerah Pemaca
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kec. Buana
5 2 01 19 Jumlah laporan Perjalanan Dinas 1 Lap 10,000,000 APBD
ke dalam Daerah Pemaca

Program Peningkatan Sarana dan Jumlah sarana Parasarana Yang Kec. Buana
5 2 02
Prasarana Aparatur Tersedia Pemaca
Pengadaan kendaraan Terpenuhinya kendaraan Kec. Buana
5 2 02 5 1 unit 0 APBD
dinas/operasional dinas/opersional Pemaca
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Kec. Buana
5 2 02 21 Jumlah Rumah Dinas Yang Dipelihara 1 unit 0 APBD
Dinas Pemaca
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kec. Buana
5 2 02 22 Jumlah Gedung Kantor Yang Dipelihara 1 Unit 45,000,000 APBD
Kantor Pemaca
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Kec. Buana
5 2 02 23 Jumlah Mobil Jabatan Yang Dipelihara 1 Unit 15,000,000 APBD
Jabatan Pemaca
Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Kec. Buana
5 2 02 24 1 Unit 20,000,000 APBD
Kendaraan Dinas/Operasional Yang Dipelihara Pemaca
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Kec. Buana
5 2 02 28 1 Unit 5,000,000 APBD
Gedung Kantor Dipelihara Pemaca

V-1066 KECAMATAN BUANA PEMACA

 Rencana 2017

Urusan/Bidang Urusan
Indikator Kinerja Program / Catatan
Kode Pemerintahan Daerah dan Program Target
Kegiatan Kebutuhan Dana / Sumber Penting
/ Kegiatan Lokasi Capaian
Pagu Indikatif Dana
Kinerja

Persentase Aparatur Yang Sudah

Program Peningkaan Kapasitas Kec. Buana
5 2 05 Mengikuti Diklat, Sosialisasi,
Sumber Daya Aparatur Pemaca
Bimtek

Bimbingan teknis implementasi Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Kec. Buana

5 2 05 01 100 Org 50,000,000 APBD
peraturan perundang-undangan Bimtek Peraturan Perundang-Undangan Pemaca

Pelaksanaan / Penyelenggaraan Kec. Buana

5 2 05 04 Jumlah Dokumen 1 Dok 10,000,000 APBD
Musrenbang TK.Kecamatan Pemaca

Pembinaan Kegiatan Kemasyarakatan Kec. Buana

5 2 05 06 Jumlah Kegiatan 6 Kali 17,640,000 APBD
Kecamatan Pemaca

Kecamatan mengikuti kegiatan Kec. Buana

5 2 05 06 Mengikuti Kegiatan Festival/Lomba 5 kali 70,000,000 APBD
Festival/lomba Pemaca

Program Peningkatan
5 2 06 Pengembangan Sistem Pelaporan Persentase Laporan Tepat Waktu
Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja Kec. Buana

5 2 06 01 Jumlah Laporan yang tersusun 1 Laporan 2,000,000 APBD
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Pemaca

Penyusunan pelaporan keuangan Kec. Buana

5 2 06 02 Jumlah Laporan yang tersusun 1 Laporan 500,000 APBD
semesteran Pemaca

Penyusunan Pelaporan Prognosis Kec. Buana

5 2 06 03 Jumlah Laporan yang tersusun 1 Laporan 500,000 APBD
Realisasi Anggaran Pemaca

Penyusunan pelaporan keuangan akhir Kec. Buana

5 2 06 04 Jumlah Laporan yang tersusun 1 Laporan 500,000 APBD
tahun Pemaca

V-1067 KECAMATAN BUANA PEMACA

 Rencana 2017

Urusan/Bidang Urusan
Indikator Kinerja Program / Catatan
Kode Pemerintahan Daerah dan Program Target
Kegiatan Kebutuhan Dana / Sumber Penting
/ Kegiatan Lokasi Capaian
Pagu Indikatif Dana
Kinerja

Kec. Buana
5 2 06 05 Penyusunan Renja Jumlah Laporan yang tersusun 1 Laporan 1,000,000 APBD
Pemaca
Kec. Buana
5 2 06 06 Penyurunan Lakip / RKA Jumlah Laporan yang tersusun 1 Laporan 2,000,000 APBD
Pemaca

Jumlah 450,040,000

V-1068 KECAMATAN BUANA PEMACA

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
2018

Target
Kebutuhan Dana /
Capaian
Pagu Indikatif
Kinerja

9 10

450 Surat 2,000,000

1 Rek 3,500,000

4 Unit 3,000,000

2 Unit 15,000,000

9 Orang 44,000,000

1 Orang 7,500,000

8 Unit 4,000,000

10 Item 30,000,000

1 Unit 6,000,000

1 Unit 3,000,000

V-1069 KECAMATAN BUANA PEMACA

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
2018

Target
Kebutuhan Dana /
Capaian
Pagu Indikatif
Kinerja

6 Unit 60,000,000

1 Unit 2,500,000

3 Buku 2,500,000

800 Org 25,000,000

1 Lap 5,000,000

1 Lap 10,000,000

1 unit 0

1 unit 0

1 Unit 60,000,000

1 Unit 15,000,000

1 Unit 20,000,000

1 Unit 5,000,000

V-1070 KECAMATAN BUANA PEMACA

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
2018

Target
Kebutuhan Dana /
Capaian
Pagu Indikatif
Kinerja

100 Org 75,000,000

1 Dok 20,000,000

2 Kali 20,000,000

5 Keg 70,000,000

1 Laporan 2,500,000

1 Laporan 500,000

1 Laporan 500,000

1 Laporan 500,000

V-1071 KECAMATAN BUANA PEMACA

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
2018

Target
Kebutuhan Dana /
Capaian
Pagu Indikatif
Kinerja

1 Laporan 1,000,000

1 Laporan 2,000,000

515,000,000

V-1072 KECAMATAN BUANA PEMACA

SKPD : KECAMATAN BUAY RAWAN

Rencana 2017
Urusan/Bidang Urusan
Catatan
Kode Pemerintahan Daerah dan Program / Indikator Kinerja Target
Kegiatan Kebutuhan Dana / Sumber Penting
Lokasi Capaian
Pagu Indikatif Dana
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Jenis Jasa Pelayanan Yang
Dilaksanakan
Program Pelayanan Administrasi
5 2 01
Perkantoran 2. Jumlah Peralatan/Perlengkapan
Kantor Yang Tersedia
Jumlah Orang Yang Menerima Jasa Kec. Buay
5 2 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 org 3,600,000 APBD
Pengantar Surat Rawan
Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Kec. Buay
5 2 01 02 Jumlah Rekening Yang Dibayar 12 bln 2,800,000 APBD
Daya Air dan Listrik Rawan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Kec. Buay
5 2 01 06 Jumlah Kendaraan Dinas 1 Unit 2,500,000 APBD
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Rawan
Jumlah Orang Yang Menerima Honor Kec. Buay
5 2 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 11 orang 67,200,000 APBD
Pengelola Keuangan Rawan
Kec. Buay
5 2 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Petugas Clening Service 1 org 13,500,000 APBD
Rawan
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kec. Buay
5 2 01 09 Jumlah Peralatan Kerja Yang Diperbaiki 10 unit 15,000,000 APBD
Kerja Rawan
Kec. Buay
5 2 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK Yang Tersedia 15 items 43,160,000 APBD
Rawan
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Cetakan dan Penggandaan Yang Kec. Buay
5 2 01 11 1 items 10,000,000 APBD
Penggandaan Tersedia Rawan
Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Komponen Instalasi Listrik Yang Kec. Buay
5 2 01 12 7 items 8,000,000 APBD
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedia Rawan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah Bacaan dan Peraturan Kec. Buay
5 2 01 15 1 thn 1,800,000 APBD
Perundang - Undangan Perundang - Undangan Yang Tersedia Rawan
Jumlah Makanan dan Minuman Yang Kec. Buay
5 2 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 1 thn 10,000,000 APBD
Tersedia Rawan
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Jumlah laporan Perjalanan Dinas Dalam Kec. Buay
5 2 01 18 1 thn 10,000,000 APBD
Ke Dalam Daerah Daerah Rawan
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Jumlah laporan Perjalanan Dinas Luar Kec. Buay
5 2 01 19 1 thn 15,000,000 APBD
Ke Luar Daerah Daerah Rawan

V-1073 KECAMATAN BUAY RAWAN

 Rencana 2017
Urusan/Bidang Urusan
Catatan
Kode Pemerintahan Daerah dan Program / Indikator Kinerja Target
Kegiatan Kebutuhan Dana / Sumber Penting
Lokasi Capaian
Pagu Indikatif Dana
Kinerja

Penyediaan Jasa Pendukung/administrasi Kec. Buay 2 orng /12

5 2 01 24 Jumlah Petugas Sopir dan Jaga Malam 14,400,000 APBD
Teknis Perkantoran Rawan bln
Program Peningkatan Sarana dan Jumlah sarana Parasarana Yang
5 2 02
Prasarana Aparatur Tersedia
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Kec. Buay
5 2 02 23 Jumlah Mobil Jabatanr Yang Dipelihara 1 Unit 35,000,000 APBD
Jabatan Rawan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Kec. Buay
5 2 02 24 Jumlah Kendaraan Dinas 1 Unit 40,000,000 APBD
Dinas Operasional Rawan
Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Terpeliharanya Pemeliharaan Gedung Kec. Buay
5 2 02 28 1 thn 10,000,000 APBD
Gedung Kantor kantor Rawan
Program Peningkaan Kapasitas Persentase Aparatur Yang Sudah
5 2 05
Sumber Daya Aparatur Mengikuti Diklat, Sosialisasi, Bimtek
Pelaksanaan / Penyelenggaraan Kec. Buay
5 2 05 08 Jumlah Dokumen 1 kali 10,000,000 APBD
Musrenbang Kecamatan Rawan
Pembinaan Kegiatan Kemasyarakatan
Kec. Buay
5 2 05 09 Kecamatan Mengikuti Kegiatan Jumlah Dokumen 6 kali 120,000,000 APBD
Rawan
Festival/Lomba
Program Peningkatan
5 2 06 Pengembangan Sistem Pelaporan Persentase Laporan Tepat Waktu
Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan Kec. Buay
5 2 06 01 Jumlah Laporan yang tersusun 1 Dok 2,500,000 APBD
ikhtisar realisasi kinerja SKPD Rawan
Penyusunan pelaporan keuangan Kec. Buay
5 2 06 02 Jumlah Laporan yang tersusun 1 Dok 2,500,000 APBD
semesteran Rawan
Penyusunan pelaporan keuangan akhir Kec. Buay
5 2 06 04 Jumlah Laporan yang tersusun 1 Dok 2,500,000 APBD
tahun Rawan
Kec. Buay
5 2 06 05 Penyusunan Renja Jumlah Laporan yang tersusun 1 Dok 2,500,000 APBD
Rawan
Kec. Buay
5 2 06 08 Penyusunan RKA Jumlah Laporan yang tersusun 1 Dok 2,500,000 APBD
Rawan
JUMLAH 444,460,000

V-1074 KECAMATAN BUAY RAWAN

Prakiraan Maju Rencana Tahun
2018
Target
Kebutuhan Dana /
Capaian
Pagu Indikatif
Kinerja
9 10

12 bln 3,600,000

12 bln 2,800,000

1 Unit 2,500,000

11 orang 67,200,000

1 org 13,500,000

10 unit 15,000,000

15 items 48,700,000

1 items 10,000,000

7 items 15,000,000

1 thn 1,800,000

1 thn 15,000,000

1 thn 15,000,000

1 thn 20,000,000

V-1075 KECAMATAN BUAY RAWAN

Prakiraan Maju Rencana Tahun
2018
Target
Kebutuhan Dana /
Capaian
Pagu Indikatif
Kinerja

2 orng /12
14,400,000
bln

1 Unit 35,000,000

1 Unit 40,000,000

1 thn 15,000,000

1 kali 15,000,000

7 kali 125,000,000

1 Dok 2,500,000

1 Dok 2,500,000

1 Dok 2,500,000

1 Dok 2,500,000

1 Dok 2,500,000

487,000,000

V-1076 KECAMATAN BUAY RAWAN

SKPD : KECAMATAN TIGA DIHAJI

Rencana 2017
Urusan/Bidang Urusan
Kode Pemerintahan Daerah dan Program / Indikator sasaran kinerja Target
Kegiatan Kebutuhan Dana / Sumber
Lokasi Capaian
Pagu Indikatif Dana
Kinerja

1 2 3 4 5 6 7
1. Jenis Jasa Pelayanan Yang
Program Pelayanan Administrasi Dilaksanakan
5 2 01
Perkantoran 2. Jumlah Peralatan/Perlengkapan
Kantor Yang Tersedia
5 2 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat yang dikirim Kec. Tiga Dihaji 12 bln 3,600,000 APBD

Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber

5 2 01 02 Jumlah Rekening Yang Dibayar Kec. Tiga Dihaji 12 bln 2,800,000 APBD
Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

5 2 01 06 Jumlah Kendaraan Dinas Kec. Tiga Dihaji 1 Unit 4,000,000 APBD
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Orang Yang Menerima Honor

5 2 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kec. Tiga Dihaji 11 orang 67,200,000 APBD
Pengelola Keuangan

5 2 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Petugas Clening Service Kec. Tiga Dihaji 1 org 20,000,000 APBD
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
5 2 01 09 Jumlah Peralatan Kerja Yang Diperbaiki Kec. Tiga Dihaji 10 unit 15,000,000 APBD
Kerja
5 2 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK Yang Tersedia Kec. Tiga Dihaji 15 items 50,000,000 APBD

Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Cetakan dan Penggandaan Yang

5 2 01 11 Kec. Tiga Dihaji 1 items 11,000,000 APBD
Penggandaan Tersedia

Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Komponen Instalasi Listrik Yang

5 2 01 12 Kec. Tiga Dihaji 7 items 5,000,000 APBD
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedia

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah Bacaan dan Peraturan Perundang
5 2 01 15 Kec. Tiga Dihaji 1 thn 1,800,000 APBD
Perundang - Undangan - Undangan Yang Tersedia

V-1077 KECAMATAN TIGA DIHAJI

 Rencana 2017
Urusan/Bidang Urusan
Kode Pemerintahan Daerah dan Program / Indikator sasaran kinerja Target
Kegiatan Kebutuhan Dana / Sumber
Lokasi Capaian
Pagu Indikatif Dana
Kinerja

Jumlah Makanan dan Minuman Yang

5 2 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kec. Tiga Dihaji 1 thn 14,000,000 APBD
Tersedia

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Jumlah laporan Perjalanan Dinas Dalam

5 2 01 18 Kec. Tiga Dihaji 1 thn 8,000,000 APBD
Ke Dalam Daerah Daerah

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Jumlah laporan Perjalanan Dinas Luar

5 2 01 19 Kec. Tiga Dihaji 1 thn 10,000,000 APBD
Ke Luar Daerah Daerah

Penyediaan Jasa Pendukung/administrasi

5 2 01 24 Jumlah Petugas Sopir dan Jaga Malam Kec. Tiga Dihaji 2 orng /12 bln 14,400,000 APBD
Teknis Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Jumlah sarana Parasarana Yang

5 2 02
Prasarana Aparatur Tersedia

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil

5 2 02 23 Jumlah Mobil Jabatanr Yang Dipelihara Kec. Tiga Dihaji 1 Unit 35,000,000 APBD
Jabatan

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

5 2 02 24 Jumlah Kendaraan Dinas Kec. Tiga Dihaji 1 Unit 40,000,000 APBD
Dinas Operasional

Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Terpeliharanya Pemeliharaan Gedung

5 2 02 28 Kec. Tiga Dihaji 1 thn 5,220,000 APBD
Gedung Kantor kantor

Program Peningkaan Kapasitas Persentase Aparatur Yang Sudah

5 2 05
Sumber Daya Aparatur Mengikuti Diklat, Sosialisasi, Bimtek

Pelaksanaan / Penyelenggaraan
5 2 05 08 Jumlah Dokumen Kec. Tiga Dihaji 1 kali 15,000,000 APBD
Musrenbang TK.Desa

V-1078 KECAMATAN TIGA DIHAJI

 Rencana 2017
Urusan/Bidang Urusan
Kode Pemerintahan Daerah dan Program / Indikator sasaran kinerja Target
Kegiatan Kebutuhan Dana / Sumber
Lokasi Capaian
Pagu Indikatif Dana
Kinerja

Pembinaan Kegiatan Kemasyarakatan

5 2 05 09 Kecamatan Mengikuti Kegiatan Jumlah Dokumen Kec. Tiga Dihaji 6 kali 120,000,000 APBD
Festival/Lomba

Program Peningkatan
5 2 06 Pengembangan Sistem Pelaporan Persentase Laporan Tepat Waktu
Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan

5 2 06 01 Jumlah Laporan yang tersusun Kec. Tiga Dihaji 1 Dok 2,500,000 APBD
ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Penyusunan pelaporan keuangan

5 2 06 02 Jumlah Laporan yang tersusun Kec. Tiga Dihaji 1 Dok 2,500,000 APBD
semesteran

Penyusunan pelaporan keuangan akhir

5 2 06 04 Jumlah Laporan yang tersusun Kec. Tiga Dihaji 1 Dok 2,500,000 APBD
tahun

5 2 06 05 Penyusunan Renja Jumlah Laporan yang tersusun Kec. Tiga Dihaji 1 Dok 2,500,000 APBD

5 2 06 08 Penyusunan RKA Jumlah Laporan yang tersusun Kec. Tiga Dihaji 1 Dok 2,500,000 APBD

JUMLAH 454,520,000

V-1079 KECAMATAN TIGA DIHAJI

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
2018
Catatan
Penting Target
Kebutuhan Dana /
Capaian
Pagu Indikatif
Kinerja

8 9 10

12 bln 3,600,000

12 bln 2,800,000

1 Unit 4,000,000

11 orang 67,200,000

1 org 20,000,000

10 unit 25,000,000

15 items 50,000,000

1 items 21,000,000

7 items 15,000,000

1 thn 1,800,000

V-1080 KECAMATAN TIGA DIHAJI

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
2018
Catatan
Penting Target
Kebutuhan Dana /
Capaian
Pagu Indikatif
Kinerja

1 thn 15,000,000

1 thn 10,000,000

1 thn 15,000,000

2 orng /12
14,400,000
bln

1 Unit 35,000,000

1 Unit 45,000,000

1 thn 10,000,000

1 kali 15,000,000

V-1081 KECAMATAN TIGA DIHAJI

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
2018
Catatan
Penting Target
Kebutuhan Dana /
Capaian
Pagu Indikatif
Kinerja

7 kali 120,000,000

1 Dok 2,500,000

1 Dok 2,500,000

1 Dok 2,500,000

1 Dok 2,500,000

1 Dok 2,500,000

502,300,000

V-1082 KECAMATAN TIGA DIHAJI

SKPD : DINAS PENDAPATAN DAERAH

RENCANA TAHUN 2017

KODE CATATAN
PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
REKENING TARGET SUMBER DANA PENTING
KEBUTUHAN
LOKASI CAPAIAN (APBD KAB,APBD
DANA/PAGU INDIKATIF
KINERJA PROV, APBN)

1 2 3 4 5 6 7 8
TERSELENGGARAKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN SESUAI STANDAR
1.20.1.20.05.01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
PELAYANAN MINIMUM
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pembelian materai DIPENDA 12 Bulan 14,850,000.00 APBD KAB

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Jumlah Rekening yang terbayar APBD KAB

1 Belanja Air 1 Rekening 12,750,000.00

2 Belanja Telepon 1 Rekening 7,000,000.00
3 Belanja Listrik 1 Rekening 72,000,000.00
4 Astinet SISMIOP dan SIMPADA 1 Rekening 200,000,000.00

Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaran 3 Mobil,13

06 Tersedianya legalisasi Kendaraan Mobil dan Motor Dinas APBD KAB
Dinas/Operasional Motor
Legalisasi Mobil Jabatan 1 Unit 3,000,000.00
Legalisasi Mobil Operasional 2 Unit 6,400,000.00
Legalisasi Motor 13 Unit 2,600,000.00
Terlaksananya Bea Balik Nama Kendaraan Roda 4 … Unit 0.00

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Honorarium yang terbayar 71 Orang APBD KAB
Tersedianya Honorarium Pengguna Anggaran 1 orang 12,000,000.00
Tersedianya Honorarium PPK SKPD 1 orang 9,600,000.00
Tersedianya Honorarium PPTK 1 orang 9,600,000.00
Tersedianya Honorarium Bendahara Pengeluaran 1 orang 8,400,000.00
Tersedianya Honorarium Bendahara Penerimaan 1 orang 8,400,000.00
Tersedianya Honorarium Pengurus Barang 1 orang 4,200,000.00
Tersedianya Honorarium Penyimpan Barang 1 orang 4,200,000.00
Tersedianya Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu 1 orang 4,200,000.00
Tersedianya Honorarium Operator Komputer 2 orang 8,400,000.00
Tersedianya Honorarium Operator SIMDA 1 orang 6,000,000.00
Tersedianya Honorarium Operator SIGAP 1 orang 4,200,000.00
Tersedianya Honorarium Operator RUP ( Rencana Umum Pengadaan ) 1 orang 4,200,000.00
Tersedianya Honorarium Operatore Console (OC) 2 orang 16,800,000.00
Tersedianya Honorarium Operator SISMIOP 13 orang 46,800,000.00
Tersedianya Honorarium Operator SIMPADA 4 orang 24,000,000.00
Tersedianya Honorarium Porporasi 1 orang 4,200,000.00
Tersedianya Honoraraium koordinator Pajak Daerah 38 Orang 91,200,000.00

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor APBD KAB

Tersedianya alat kebersihan kantor 12 Bulan 3,890,000.00
Tersedianya Honorarium Cleaning Service 1 orang 4,800,000.00

V-1083 DINAS PENDAPATAN DAERAH Page 1083

 RENCANA TAHUN 2017

KODE CATATAN
PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
REKENING TARGET SUMBER DANA PENTING
KEBUTUHAN
LOKASI CAPAIAN (APBD KAB,APBD
DANA/PAGU INDIKATIF
KINERJA PROV, APBN)

09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Perbaikan Peralatan Kantor 5 Item 20,000,000.00 APBD KAB

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK 45 Item 140,000,000.00 APBD KAB

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan APBD KAB

Tersedianya barang Cetakan 10 Item 15,000,000.00

Terlaksanya Fotocopy/Penggandaan 1 Item 30,000,000.00

Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan

12 Tersedianya komponen instalasi listrik 16 Item 35,000,000.00 APBD KAB
Bangunan Kantor

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

15 Jumlah Bahan Bacaan 5 Item 26,400,000.00 APBD KAB
Undangan

17 Penyediaan Makan & Minum Tersedianya Makan dan Minum 12 Kali 36,000,000.00 APBD KAB

18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah Tersedianya Laporan Perjalanan Dinas luar Daerah 12 Bulan 300,000,000.00 APBD KAB

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam

19 Tersedianya Laporan Perjalanan Dinas dalam Daerah 12 Bulan 30,000,000.00 APBD KAB
Daerah

Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Tekhnis

24 APBD KAB
Perkantoran
Tersedianya Honorarium sopir 1 orang 6,000,000.00
Tersedianya Honorarium Penjaga Malam 1 orang 4,800,000.00
Tersedianya Jasa Pengantar Surat 1 Item 150,000.00
02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
1.20.1.20.05.01 TERPENUHINYA SARANA DAN PRASARANA APARATUR
APARATUR
03 Pembangunan Gedung Kantor 1 Paket 0

04 Pengadaan Mobil Jabatan Tersedianya Mobil Jabatan 1 Unit 350,000,000.00 APBD KAB

05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya Motor operasional 8 Unit 220,000,000.00 APBD KAB

07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor APBD KAB

Pengadaan Alat Pendingin Ruangan AC 10 Unit 50,000,000.00
Pengadaan Stavol 6 Unit 45,000,000.00
Pengadaan Kipas Angin 6 Unit 12,000,000.00
Pengadaan Vacuum Cleaner 0
Pengadaan kulkas 0
Pegadaan Tangga Stiger

09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor APBD KAB

Tersedianya PC Komputer 3 Unit 45,000,000.00
Tersedianya Laptop 10 Unit 100,000,000.00
Tersedianya Printer 10 Unit 30,000,000.00

V-1084 DINAS PENDAPATAN DAERAH Page 1084

 RENCANA TAHUN 2017

KODE CATATAN
PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
REKENING TARGET SUMBER DANA PENTING
KEBUTUHAN
LOKASI CAPAIAN (APBD KAB,APBD
DANA/PAGU INDIKATIF
KINERJA PROV, APBN)

Pengadaan UPS 3 Pc 9,000,000.00

Tersedianya Sound System Wireless 1 Buah 13,000,000.00
Tersedianya HandyCam 1 Buah 33,000,000.00
Tersedianya Proyektor 1 Unit 15,000,000.00
Tersedianya Layar Proyektor 1 Unit 5,000,000.00

10 Pengadaan Meubeler APBD KAB

Pengadaan Filling Kabinet 10 Buah 35,000,000.00
Pengadaan Meja Rapat 8 Buah 40,000,000.00
Pengadaan Meja Kerja 1/2 Biro 10 Buah 30,000,000.00
Pengadaan Kursi Pimpinan Rapat - 0
Pengadaan Kursi Rapat 50 Buah 50,000,000.00
Pengadaan Kursi Kerja 15 Buah 45,000,000.00

22 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor 1 unit 200,000,000.00 APBD KAB

23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan APBD KAB

Terpeliharanya Mobil Jabatan 1 Mobil 35,000,000.00
Tersedianya BBM Mobil Jabatan 2500 Liter 30,000,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas

24 APBD KAB
/Operasional
Terpeliharanya Mobil Operasional 2 Mobil 50,000,000.00
Tersedianya BBM Mobil Operasional 2500 Liter 30,000,000.00

28 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor Tersedianya bbm jenset kantor 8.640 Liter 86,400,000.00 APBD KAB

42 Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor APBD KAB

Terlaksananya Rehab Ruang Rapat 1 unit 200,000,000.00
Pemasangan Paving Block Lahan parkir 1 unit 200,000,000.00

1.20.1.20.05.0103. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR TERCIPTA APARATUR BERBASIS KINERJA

05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari- hari Tertentu APBD KAB

Tersedianya Pakaian Olahraga 85 Stel 106,250,000.00

Tersedianya Pakaian Batik 85 Stel 72,250,000.00

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITASSUMBER DAYA

1.20.1.20.05.0105. TERCIPTA APARATUR BERBASIS KINERJA
APARATUR
Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan
03 Jumlah Pegawai yang Mengikuti Bimtek/ Pelatihan 20 Orang 130,000,000.00 APBD KAB
Perundang- Undangan
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
1.20.1.20.05.01 06 TERTIB ADMNISTRASI KEGIATAN DAN KEUANGAN
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA & KEUANGAN
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar
01 Tersusunya LAKIP 1 Laporan 5,000,000.00 APBD KAB
Realisasi Kinerja SKPD

V-1085 DINAS PENDAPATAN DAERAH Page 1085

 RENCANA TAHUN 2017

KODE CATATAN
PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
REKENING TARGET SUMBER DANA PENTING
KEBUTUHAN
LOKASI CAPAIAN (APBD KAB,APBD
DANA/PAGU INDIKATIF
KINERJA PROV, APBN)

02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran 2 Laporan 5,000,000.00 APBD KAB
04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 Laporan 10,000,000.00 APBD KAB
05 Penyusunan RENJA Tersusunnya RENJA 1 Dokumen 5,000,000.00 APBD KAB
06 Penyusunan RENSTRA Tersusunnya RENSTRA 1 Dokumen 0
07 Monitoring Perencanaan Tersusunnya Laporan Monev Perencanaan 3 Laporan 25,000,000.00 APBD KAB
08 Penyusunan RKA Tersusunnya RKA 1 Laporan 5,000,000.00 APBD KAB

PROGRAM PENINGKATAN & PENGEMBANGAN TERCAPAINYA PENINGKATAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN

1.20.1.20.05.0117
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAERAH
Intensifikasi & Ekstensifikasi Sumber-Sumber
19 2,006,500,000.00 APBD KAB
Pendapatan Daerah
- Penagihan Rutin Pajak Daerah 12 bulan 135,000,000.00 APBD KAB
19
- Penagihan PBB-P2 Tahun 2016 358,860,000.00 APBD KAB
Kecamatan
- Koordinasi dan Konsultasi Penagihan Pajak Luar Daerah 12 bulan 100,080,000.00 APBD KAB
19
- Pemberian Penghargaan (Reward) Wajib Pajak Berprestasi 185,098,000.00 APBD KAB
Kecamatan

- Cetak Masal SPPT dan DHKP Tahun 2016 81.000 SPPT 185,000,000.00 APBD KAB

- Cetak Blangko SPPT dan Shopping Bag PBB-P2 40 Box 175,000,000.00 APBD KAB
400
Shopping Bag
19
- Penyampaian SPPT PBB-P2 Tahun 2016 173,095,000.00 APBD KAB
Kecamatan
Penyusunan Klarifikasi dan Besarnya NJOP Sebagai Dasar Penetapan
- 1 Dokumen 80,000,000.00 APBD KAB
Permukaan Bumi Berupa Tanah Tahun 2016

- Penataan Ulang Blok dan Kode Zona Nilai Tanah (ZNT) 1 Dokumen 169,500,000.00 APBD KAB

19
- Pengawasan dan Pengendalian Objek Pajak 165,000,000.00 APBD KAB
Kecamatan
19
- Pengadaan Pemberitahuan Kepada Wajib Pajak Restoran,dan Hotel. 75,000,000.00 APBD KAB
kecamatan
- Cetak Blangko Pelayanan Administrasi Pajak Daerah Box 204,867,000.00 APBD KAB

52 Koordinasi dan Sosialisasi Pajak Daerah 275,000,000.00 APBD KAB

19
- Sosialisasi Pajak Daerah di 19 Kecamatan 135,000,000.00 APBD KAB
kecamatan
- Rakor Pajak Daerah 4 Triwulan 140,000,000.00 APBD KAB

53 Pengendalian dan Evaluasi Data Pajak Daerah 1,151,535,000.00 APBD KAB

19
- Penilaian dan Verifikasi Objek Pajak Daerah 270,750,000.00 APBD KAB
Kecamatan

V-1086 DINAS PENDAPATAN DAERAH Page 1086

 RENCANA TAHUN 2017

KODE CATATAN
PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
REKENING TARGET SUMBER DANA PENTING
KEBUTUHAN
LOKASI CAPAIAN (APBD KAB,APBD
DANA/PAGU INDIKATIF
KINERJA PROV, APBN)

- Pendataan Ulang PBB-P2 2 Kecamatan 450,000,000.00 APBD KAB

19
- Pendataan Ulang Objek-objek Pajak Daerah 175,350,000.00 APBD KAB
Kecamatan

Penghapusan/Pembatalan dan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan 19

- 255,435,000.00 APBD KAB
Perdesaan dan Perkotaan Kecamatan

Pemeliharaan Jaringan, Basis Data Soft Ware Dan

54 653,625,000.00 APBD KAB
Hard Ware SISMIOP,BPHTB dan SIMPADA

- Pemeliharaan Jaringan Server 12 Bulan 170,500,000.00 APBD KAB

- Pemeliharaan Basis Data SISMIOP,BPHTB, dan SIMPADA 12 Bulan 198,000,000.00 APBD KAB

- Pengelolaan Website Dinas Pendapatan Derah Kab. OKU Selatan 12 Bulan 60,000,000.00 APBD KAB

- Pemeliharaan Layanan Sistem Pembayaran Online Pajak Daerah 12 Bulan 225,125,000.00 APBD KAB

55 Penyusunan Laporan Ikhtisar dan Rekonsiliasi PAD 550,000,000.00 APBD KAB

4
- Tersusunnya Laporan Pendapatan Daerah 290,000,000.00 APBD KAB
laporan/Bln
1
- Rekonsiliasi Pendapatan Daerah 260,000,000.00 APBD KAB
Laporan/Bln

TOTAL 8,195,600,000.00

V-1087 DINAS PENDAPATAN DAERAH Page 1087

 PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018

TARGET
KEBUTUHAN
CAPAIAN
DANA/PAGU INDIKATIF
KINERJA

12 Bulan 25,000,000.00

350,000,000.00

1 Rekening 15,000,000.00
1 Rekening 10,000,000.00
1 Rekening 95,000,000.00
1 Rekening 230,000,000.00

4 Mobil,21
17,500,000.00
Motor
1 Unit 3,300,000.00
3 Unit 10,000,000.00
21 Unit 4,200,000.00
… Unit

80 Orang 399,600,000.00
1 orang 15,000,000.00
1 orang 12,000,000.00
1 orang 12,000,000.00
1 orang 10,800,000.00
1 orang 10,800,000.00
1 orang 4,800,000.00
1 orang 4,800,000.00
1 orang 6,000,000.00
3 orang 14,400,000.00
1 orang 9,000,000.00
1 orang 4,800,000.00
1 orang 4,800,000.00
3 orang 19,200,000.00
18 orang 86,400,000.00
6 orang 43,200,000.00
1 orang 4,800,000.00
38 Orang 136,800,000.00

12,000,000.00
12 Bulan 7,200,000.00
1 orang 4,800,000.00

V-1088 DINAS PENDAPATAN DAERAH Page 1088

 PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018

TARGET
KEBUTUHAN
CAPAIAN
DANA/PAGU INDIKATIF
KINERJA

5 Item 25,000,000.00

45 Item 160,000,000.00

50,000,000.00

10 Item 17,500,000.00
1 Item 32,500,000.00

20 Item 50,000,000.00

6 Item 40,000,000.00

16 Kali 50,000,000.00

12 Bulan 400,000,000.00

12 Bulan 50,000,000.00

15,000,000.00

1 orang 7,200,000.00
1 orang 7,200,000.00
2 Item 600,000.00

1 Paket 250,000,000.00

… Unit 0

… Unit 0

200,000,000.00
10 Unit 60,000,000.00
10 Unit 80,000,000.00
10 Unit 25,000,000.00
1 Unit 6,000,000.00
5 Unit 25,000,000.00
1 Unit 4,000,000.00

250,000,000.00
5 Unit 78,000,000.00
10 Unit 100,000,000.00
10 Unit 30,000,000.00

V-1089 DINAS PENDAPATAN DAERAH Page 1089

 PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018

TARGET
KEBUTUHAN
CAPAIAN
DANA/PAGU INDIKATIF
KINERJA

3 Pc 9,000,000.00
1 Buah 13,000,000.00
- 0
1 Unit 15,000,000.00
1 Unit 5,000,000.00

5 Item 175,000,000.00
10 Buah 38,000,000.00
- 0
10 Buah 30,000,000.00
4 Buah 12,000,000.00
50 Buah 50,000,000.00
15 Buah 45,000,000.00

1 unit 250,000,000.00

79,000,000.00
1 Mobil 40,000,000.00
3250 Liter 39,000,000.00

141,000,000.00

3 Mobil 75,000,000.00
5500 Liter 66,000,000.00

10.000 Liter 100,000,000.00

1 unit 250,000,000.00

2 Jenis 180,000,000.00

20 Orang 180,000,000.00

1 Laporan 7,500,000.00

V-1090 DINAS PENDAPATAN DAERAH Page 1090

 PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018

TARGET
KEBUTUHAN
CAPAIAN
DANA/PAGU INDIKATIF
KINERJA

2 Laporan 7,500,000.00
1 Laporan 12,500,000.00
1 Dokumen 7,500,000.00
1 Dokumen 0
3 Laporan 36,000,000.00
1 Laporan 7,500,000.00

2,641,900,000.00

12 bulan 168,000,000.00

19 Kecamatan 395,650,000.00

12 bulan 138,000,000.00

19 Kecamatan 225,000,000.00

84.000 SPPT 276,500,000.00

50 Box 235,550,000.00
500 Shopping
Bag
19 Kecamatan 199,700,000.00

1 Dokumen 148,000,000.00

1 Dokumen 229,900,000.00

19 Kecamatan 246,500,000.00

19 kecamatan 110,500,000.00

Box 268,600,000.0

550,000,000.00

19 kecamatan 310,000,000.00

4 Triwulan 240,000,000.00

1,350,000,000.00

19
329,500,000.00
Kecamatan

V-1091 DINAS PENDAPATAN DAERAH Page 1091

 PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018

TARGET
KEBUTUHAN
CAPAIAN
DANA/PAGU INDIKATIF
KINERJA

2 Kecamatan 497,500,000.00

19
229,650,000.00
Kecamatan

19
293,350,000.00
Kecamatan

855,000,000.00

12 Bulan 226,500,000.00
12 Bulan 257,500,000.00

12 Bulan 72,000,000.00

12 Bulan 299,000,000.00

650,000,000.00

4 laporan/Bln 345,000,000.00

1 Laporan/Bln 305,000,000.00

9,824,500,000.00

V-1092 DINAS PENDAPATAN DAERAH Page 1092

SKPD : KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

RENCANA TAHUN 2017

URUSAN BIDANG URUSAN , DAERAH INDIKATOR KINERJA SUMBER DANA

KODE TARGET KEBUTUHAN
DAN PROGRAM PROGRAM/KEGIATAN (APBD KAB,
LOKASI CAPAIAN DANA/PAGU
APBD PROV,
KINERJA INDIKATIF
APBN)

Program Pelayanan Administrasi Persentase Kelancaran Administrasi

Perkantoran Perkantoran

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya pengiriman surat menyurat OKU Selatan 100 surat 2,000,000 APBD Kab

Tersedianya Pembayaran Rek : Listrik, Air,

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
02 Telepon dan Langganan Internet bulan Jan- OKU Selatan 4 rek 15,000,000 APBD Kab
Air dan Listrik
Des

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perizinan Terlaksanya Legalisasi Kendaraan Dinas Roda
06 OKU Selatan 1 unit 1,000,000 APBD Kab
Kendaraan Dinas/Operasional 4
Terlaksanya Legalisasi Kendaraan Dinas Roda
OKU Selatan 3 unit 1,000,000 APBD Kab
2
Tersedianya Bea Balik Nama Kendaraan Roda
OKU Selatan 12 bulan 0 APBD Kab
4

Tersedianya Honorarium Jasa Administrasi

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan OKU Selatan 12 bulan APBD Kab
Keuangan
Tersedianya Honorarium Pengguna Anggaran OKU Selatan 12 bulan 7,200,000 APBD Kab

Tersedianya Honorarium PPTK 12 bulan 6,000,000

Tersedianya Honorarium PPK SKPD OKU Selatan 12 bulan 6,000,000 APBD Kab
Tersedianya Honorarium Bendahara
OKU Selatan 12 bulan 6,000,000 APBD Kab
Pengeluaran
Tersedianya Honorarium Bendahara
OKU Selatan 12 bulan 6,000,000 APBD Kab
Penerimaan
Tersedianya Honorarium Operator SIMDA OKU Selatan 12 bulan 6,000,000 APBD Kab
Tersedianya Honorarium Pengurus Barang OKU Selatan 12 bulan 6,000,000 APBD Kab
Tersedianya Honorarium Penyimpan Barang OKU Selatan 12 bulan 6,000,000 APBD Kab
Tersedianya Honorarium Bendahara Gaji OKU Selatan 12 bulan 6,000,000 APBD Kab
V-1093 KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
 RENCANA TAHUN 2017

URUSAN BIDANG URUSAN , DAERAH INDIKATOR KINERJA SUMBER DANA

KODE TARGET KEBUTUHAN
DAN PROGRAM PROGRAM/KEGIATAN (APBD KAB,
LOKASI CAPAIAN DANA/PAGU
APBD PROV,
KINERJA INDIKATIF
APBN)

Tersedianya Honorarium Operator SIGAP OKU Selatan 12 bulan 0 APBD Kab

Tersedianya Honorarium Operator Komputer OKU Selatan 36 bulan 12,600,000 APBD Kab
Tersedianya Honorarium Operator SPIPISE OKU Selatan 24 bulan 8,400,000 APBD Kab
Tersedianya Honorarium Tim Teknis OKU Selatan 120 bulan 36,000,000 APBD Kab

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Bahan Kebersihan OKU Selatan 12 bulan 2,000,000 APBD Kab
Tersedianya Jasa Honorarium Petugas
OKU Selatan 12 bulan 4,200,000 APBD Kab
Kebersihan

Terselenggaranya Pemeliharaan rutin

09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja OKU Selatan 10 unit 3,000,000 APBD Kab
peralatan kantor
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor OKU Selatan 39 Jenis 50,031,020 APBD Kab
Penyediaan Barang Cetakan dan 8000
11 Terpenuhinya barang cetakan dan fotocopy OKU Selatan 15,000,000 APBD Kab
Penggandaan eksemplar
Penyediaan Komponen Instalasi
12 Tersedianya Komponen Instalasi Listrik OKU Selatan 39 Jenis 3,000,000 APBD Kab
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan 8000
15 OKU Selatan 5,000,000 APBD Kab
Perundang-undangan Perundang-undangan eksemplar
17 Penyediaan Makan dan Minum Tersedianya Makan dan Minum Rapat OKU Selatan 4 bulan 8,000,000 APBD Kab

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Jumlah Laporan Perjalanan Dinas Ke Luar

18 OKU Selatan 12 bulan 74,000,000 APBD Kab
Luar Daerah Daerah
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Jumlah Laporan Perjalanan Dinas Ke Dalam
19 OKU Selatan 12 bulan 15,000,000 APBD Kab
Dalam Daerah Daerah
Penyediaan Jasa Peralatan dan
24 Tersedianya Honorarium Sopir OKU Selatan 12 bulan 4,200,000 APBD Kab
perlengkapan kantor
Tersedianya Honorarium Jaga Malam OKU Selatan 12 bulan 4,200,000 APBD Kab

03 Pembangunan Gedung Kantor Tersedianya Lahan Bangunan Kantor OKU Selatan 0 APBD Kab

05 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Tersedianya Kendaraan Dinas Roda 4 OKU Selatan 1 unit 0 APBD Kab
Tersedianya Kendaraan Dinas Roda 2 OKU Selatan 1 unit 0 APBD Kab

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan AC OKU Selatan 0 APBD Kab

07
V-1094 KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
 RENCANA TAHUN 2017

URUSAN BIDANG URUSAN , DAERAH INDIKATOR KINERJA SUMBER DANA

KODE TARGET KEBUTUHAN
DAN PROGRAM PROGRAM/KEGIATAN (APBD KAB,
LOKASI CAPAIAN DANA/PAGU
APBD PROV,
KINERJA INDIKATIF
APBN)
07
Pengadaan Stabilizer OKU Selatan 0 APBD Kab
Pengadaan Partisi (Ruang Pelayanan) OKU Selatan 0 APBD Kab
Pengadaan website OKU Selatan 1 paket 0 APBD Kab
Pengadaan CCTV OKU Selatan 0 APBD Kab
pengadaan Jaringan sistem Komputerisasi OKU Selatan 1 paket 0 APBD Kab
09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Laptop 0 APBD Kab
Pengadaan Printer OKU Selatan 3 unit 6,000,000 APBD Kab
Pengadaan TV OKU Selatan 1 unit 5,000,000 APBD Kab
Pengadaan SPIPISE OKU Selatan 0 APBD Kab
Pengadaan Brankas OKU Selatan 1 unit 9,483,980 APBD Kab
Pengadaan Proyektor OKU Selatan
Pengadaan Mesin Fotocopy OKU Selatan
Pengadaan Kamera OKU Selatan
Pengadaan Speaker aktiv OKU Selatan
Pengadaan wireless OKU Selatan
10 Pengadaan Muebelier Kantor Muebelier OKU Selatan 0 APBD Kab
Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin Gedung
22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor OKU Selatan 1 unit 0 APBD Kab
Kantor
Pemeliharaan Rutin / Berkala mobil jabatan Tersedianya Pemeliharaan Mobil Jabatan OKU Selatan 1 unit 8,000,000 APBD Kab

Tersedianya Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 OKU Selatan 3 unit 2,000,000 APBD Kab
BBM OKU Selatan 15,840,000 APBD Kab

Program Peningkatan Disiplin Aparatur OKU Selatan APBD Kab

Pengadaan Mesin / Kartu Absensi tersedianya Mesin / Kartu Absensi
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
03 Tersedianya Pakaian Dinas OKU Selatan 26 stel 13,000,000 APBD Kab
Perlengkapannya
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari
05 Tersedianya Pakaian Batik Tradisional OKU Selatan 0 APBD Kab
Tertentu
Program Peningkatan Kapasitas
OKU Selatan APBD Kab
Sumber Daya Aparatur

V-1095 KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

 RENCANA TAHUN 2017

URUSAN BIDANG URUSAN , DAERAH INDIKATOR KINERJA SUMBER DANA

KODE TARGET KEBUTUHAN
DAN PROGRAM PROGRAM/KEGIATAN (APBD KAB,
LOKASI CAPAIAN DANA/PAGU
APBD PROV,
KINERJA INDIKATIF
APBN)

Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan

01 Pendidikan dan Pelatihan Formal OKU Selatan 10 0rang 50,000,000 APBD Kab
Formal
Tersedianya Study Banding OKU Selatan 0 APBD Kab
02 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Terlaksananya sosialisasi HO, IMB dan Trayek OKU Selatan 1 kegiatan 50,000,000 APBD Kab

Program Peningkatan dan

Pengembangan Sistem Laporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan
01 OKU Selatan 1 laporan 5,000,000 APBD Kab
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan Pelaporan Keuangan
02 Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran OKU Selatan 2 laporan 5,000,000 APBD Kab
Semesteran
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir
04 Tersusunnya Keuangan Akhir Tahun OKU Selatan 1 laporan 5,000,000 APBD Kab
Tahun
05 Penyusunan Renja Tersusunnya Renja OKU Selatan 1 laporan 5,000,000 APBD Kab
07 Monev Perencanaan Tersusunnya Laporan Monev Perencanaan OKU Selatan 1 laporan 15,025,000 APBD Kab
08 Penyusunan RKA Tersusunnya RKA OKU Selatan 1 laporan 5,000,000 APBD Kab

Program Peningkatan Iklim Investasi

dan Realisasi Investasi

Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan

06 Penyusunan Ulang SOP dan SPM OKU Selatan 2 laporan 50,000,000
Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal
Peningkatan Jenis Perizinan OKU Selatan 1 laporan 150,000,000
Jumlah SDM yang Terlatih OKU Selatan 10 orang 50,000,000
Program Penyiapan potensi sumber
OKU Selatan APBD Kab
daya , sarana dan prasarana daerah

V-1096 KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

 RENCANA TAHUN 2017

URUSAN BIDANG URUSAN , DAERAH INDIKATOR KINERJA SUMBER DANA

KODE TARGET KEBUTUHAN
DAN PROGRAM PROGRAM/KEGIATAN (APBD KAB,
LOKASI CAPAIAN DANA/PAGU
APBD PROV,
KINERJA INDIKATIF
APBN)

Kajian Potensi Sumber Daya yang terkait Jumlah judul studi dan kajian potensi sumber
01 OKU Selatan 0 APBD Kab
dengan Investasi PAD sektor retribusi tertentu
Pendataan Sumber dan Pendapatan Asli
02 Pendataan Perizinan OKU Selatan 1 laporan 100,000,000 APBD Kab
Daerah

JUMLAH 868,180,000

V-1097 KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

 PRAKIRAAN MAJU RENCANA
2017
TAHUN 2018

TARGET KEBUTUHAN
CATATAN
CAPAIAN DANA/PAGU
PENTING
KINERJA INDIKATIF

250 surat 2,800,000

36 rekening 21,000,000

1 unit 2,000,000

3 unit 2,000,000

12 bulan 0

12 bulan

12 bulan 7,200,000

12 bulan 6,000,000
12 bulan 6,000,000

12 bulan 6,000,000

12 bulan 6,000,000
12 bulan 6,000,000
12 bulan 6,000,000
12 bulan 6,000,000
12 bulan 6,000,000
V-1098 KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
 PRAKIRAAN MAJU RENCANA
2017
TAHUN 2018

TARGET KEBUTUHAN
CATATAN
CAPAIAN DANA/PAGU
PENTING
KINERJA INDIKATIF

12 bulan 6,000,000
36 bulan 18,000,000
24 bulan 12,000,000
120 bulan 36,000,000

12 bulan 2,500,000
12 bulan 4,200,000

10 unit 4,200,000
45 jenis 40,250,000
16000
17,250,000
eksemplar
55 Jenis 3,450,000
16000
10,350,000
eksemplar
30 Jenis 9,200,000

4 kali 52,164,000

12 bulan 17,250,000

12 bulan 4,620,000
12 bulan 4,620,000

1,000,000,000

500,000,000
30,000,000

10,000,000
V-1099 KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
 PRAKIRAAN MAJU RENCANA
2017
TAHUN 2018

TARGET KEBUTUHAN
CATATAN
CAPAIAN DANA/PAGU
PENTING
KINERJA INDIKATIF

5,000,000
0
1 paket 30,000,000
12,000,000
1 paket 80,000,000
20,000,000
1 dokumen 0
0
600,000,000
0
10,000,000
20,000,000
15,000,000
4,000,000
7,000,000
30,000,000
50,000,000

9,200,000

2,300,000
15,840,000

63,000,000
0

11,960,000

V-1100 KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

 PRAKIRAAN MAJU RENCANA
2017
TAHUN 2018

TARGET KEBUTUHAN
CATATAN
CAPAIAN DANA/PAGU
PENTING
KINERJA INDIKATIF

100,000,000
350,000,000
39,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000
5,000,000
15,025,000
5,000,000

0
0

V-1101 KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

 PRAKIRAAN MAJU RENCANA
2017
TAHUN 2018

TARGET KEBUTUHAN
CATATAN
CAPAIAN DANA/PAGU
PENTING
KINERJA INDIKATIF

60,000,000

50,000,000

3,489,379,000

V-1102 KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT

Urusan / Bidang Indikator

RENCANA TAHUN 2017
Urusan Kinerja
Pemerintah Program Target Kebutuhan Dana/ Sumber
Daerah dan / Lokasi Capaian Pagu Indikatif Dana
Program/Kegiatan Kegiatan Kinerja
2 3 4 5 6 7

01 Program Pelayanan Administrasi perkantoran

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat terkirim Muaradua 1 tahun 3,400,000.00 APBD
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Tersedianya jasa komunikasi, sumber Daya air &
2 Muaradua 12 bulan 45,600,000.00 APBD
Listrik Listrik
Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan
6 Terbayarnya pajak kendaraan Dinas Muaradua 7 unit 2,800,000.00 APBD
kendaraan
Dinas/Operasional
7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jasa Administrasi keuangan yang baik dan benar Muaradua 18 orang/bulan 85,200,000.00 APBD
8 Penyediaan Jasa kebersihan kantor Terbayarnya Honorarium Muaradua 2 orang/bulan 14,000,000.00 APBD
9 Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja jumlah peralatan kerja yang diperbaiki Muaradua 1 tahun 9,000,000.00 APBD
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor peningkatan kinerja Aparatur Muaradua 44 item 45,000,000.00 APBD
lembar disposisi,kop dinas,fotocopy,amplop dinas
11 Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan Muaradua 12 bulan 15,000,000.00 APBD
dll
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
12 peningkatan kinerja Aparatur Muaradua 1 tahun 20,000,000.00 APBD
bangunan kantor
14 Penyediaan Peralatan rumah tangga Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia Muaradua 6 unit 15,000,000.00 APBD
penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang surat kabar, majalah dan peraturan perundang-
15 Muaradua 1090 eks 8,750,000.00 APBD
- undangan udangan
17 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah laporan rapat Muaradua 12 kali 12,000,000.00 APBD
Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar
18 Tersedianya Rapat Konsultasi ke luar daeraah Muaradua 12 bulan 170,000,000.00 APBD
Daerah
Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam
19 Tersedianya Rapat Konsultasi ke dalam daerah Muaradua 12 bulan 10,000,000.00 APBD
Daerah
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis
24 Terbayarnya honorarium Muaradua 3 orang/bulan 21,600,000.00 APBD
Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

02 Terpenuhinya sarana dan prasarana
Aparatur

V-1103 BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT

 Urusan / Bidang Indikator
RENCANA TAHUN 2017
Urusan Kinerja
Pemerintah Program Target Kebutuhan Dana/ Sumber
Daerah dan / Lokasi Capaian Pagu Indikatif Dana
Program/Kegiatan Kegiatan Kinerja

3 Pembangunan gedung kantor - tersedianya gedung arsip dan dokumen penting Muaradua 1 unit 250,000,000.00 APBD
5 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional -Tersedianya kendaraan roda 4 Muaradua 1 unit 0.00 APBD
- Tersedianya kendaraan roda 2 Muaradua 3 unit 60,000,000.00 APBD
9 Pengadaan peralatan gedung kantor - Jumlah peralatan kantor yang tersedia Muaradua 12 unit 78,700,000.00 APBD
10 Pengadaan Meubeler - Jumlah Meubeler yang tersedia Muradua 130unit 129,200,000.00 APBD
22 Pemeliharaan Rutin/Berkala/Gedung Kantor - jumlah gedung terpelihara Muaradua 1 unit 20,000,000.00 APBD
23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan - Jumlah Mobil jabatan terpelihara Muaradua 3 unit 48,200,000.00 APBD
42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor - tersedianya gedung kantor yang baik Muaradua 1 unit 80,000,000.00 APBD

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- tersedianya pakaian dinas beserta
2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Muaradua 72 buah 25,200,000.00 APBD
perlengkapannya
04 Program Fasilitas/Pindah Purna Tugas PNS
4 Pengelolaan data pemberhentian dan Terkelolanya data Pemberhentian dan Muaradua 70 orang 70,000,000.00 APBD
pensiunan PNS pensiunan PNS
PNS yang menerima SK Pensiun
5 Pengelolaan data pemindahan tugas PNS Terkelolanya Data Pemindahan Tugas PNS Muaradua 600 Orang 80,000,000.00 APBD
antar provinsi, kabupaten antar Instansi antar Provinsi,Kabupaten dan antar instansi

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

05
Aparatur
- Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan
2 Pendidikan dan Pelatihan Formal Muaradua 5 orang 50,000,000.00 APBD
pelatihan formal
Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi Analisa
3 Muaradua 1 Kegiatan 130,000,000.00 APBD
-undangan Beban Kerja)
Sosialisasi ASN tentang SKP Muaradua 1 Kegiatan APBD
Sosialisasi JPT (jabatan Pimpinan Tinggi
Muaradua 1 Kegiatan APBD
Pratama)
Sosialisasi Assesment Centre / Assesmen Pejabat Muaradua 1 Kegiatan APBD
Sosialisasi E-Government Muaradua 1 Kegiatan APBD

V-1104 BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT

 Urusan / Bidang Indikator
RENCANA TAHUN 2017
Urusan Kinerja
Pemerintah Program Target Kebutuhan Dana/ Sumber
Daerah dan / Lokasi Capaian Pagu Indikatif Dana
Program/Kegiatan Kegiatan Kinerja

Sosialisasi Pembinaan Disiplin Pegawai Tentang

Tata cara Pemberhentian dan Pemberhentian
Muaradua 1 Kegiatan APBD
Sementara bagi PNS (PP N0. 4 Th. 1966, PP No.
32 Th. 79 dan PP No. 53 Th. 2010)

Program Peningkatan Pengembangan Sistem

06. Tertib administrasi kegiatan dan keuangan
Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan
1 Muaradua 1 Laporan 5,000,000.00 APBD
Realisasi Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD Kinerja SKPD
2 Penyusunan Pelaporan keuangan semesteran Tersusunya Laporan Keuangan semesteran Muaradua 1 Dokumen 1,500,000.00 APBD
4 Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun Tersusunya Laporan Keuangan Tahun Muaradua 1 Dokumen 1,500,000.00 APBD
5 Penyusunan Renja Tersusunya renja BKD Muaradua 1 Laporan 5,000,000.00 APBD
6 Penyusunan Renstra SKPD Tersusunnya Laporan Renstra SKPD Muaradua 1 Laporan 10,000,000.00 APBD
7 Monev Perencanaan Tersusunnya Laporan Monev perencanaan Muaradua 4 Laporan 10,000,000.00 APBD
8 Penyusunan RKA Tersusunya Laporan RKA BKD Kab.OKUS Muaradua 1 Laporan 5,000,000.00 APBD
Penyusunan Laporan Pemerintah Penyelenggaraan
11 Tersusunnya Laporan LPPD unit BKD Kab.OKUS Muaradua 1 Laporan 5,000,000.00 APBD
Daerah
Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengawasan
18 Tersusunnya Laporan TEPPA Muaradua 1 laporan 5,000,000.00 APBD
penyerapan Anggaran
21 Penyusunan Laporan Triwulan Tersusunnya Laporan Konsolidasi SKPD Muaradua 1 Laporan 5,000,000.00 APBD

15 Program Pendidikan Kedinasan

4 Pembuatan Buku Juknis / Juklat Tersedianya Buku Juknis / Juklat Muaradua 3 Jenis APBD

31 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Terciptanya PNS yang memenuhi syarat untuk
2 Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah
menduduki Jabatan eselon II, III dan IV
- PIM II Muaradua 5 orang 195,000,000.00 APBD
- PIM III Muaradua 20 orang APBD
- PIM IV Muaradua 30 orang 980,000,000.00 APBD

V-1105 BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT

 Urusan / Bidang Indikator
RENCANA TAHUN 2017
Urusan Kinerja
Pemerintah Program Target Kebutuhan Dana/ Sumber
Daerah dan / Lokasi Capaian Pagu Indikatif Dana
Program/Kegiatan Kegiatan Kinerja
Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Terselenggaranya Bimtek Penilaian Prestasi Kerja
3 Muaradua 100 orang 0.00 APBD
bagi PNS Daerah PNS
- terlaksanaya bimtek penilaian prestasi kerja
Muaradua 1 Kegiatan 0.00 APBD
pns
- Terselengaranya bimtek pembinaan disiplin
Muaradua 80 orang 0.00 APBD
PNS
- Terciptanya Peningkatan Kompetensi Bidan
4 Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah Muaradua 30 orang 545,000,000.00 APBD
dengan berbasis pada pelayanan prima
- Terciptanya peningkatan Kompetensi Perawat
Muaradua 30 orang APBD
dengan berbasis pada pelayanan prima
- Terciptanya PNS yang memenuhi syarat untuk
Muaradua 30 orang APBD
menduduki jabatan pengawas
- Terciptanya PNS yang memenuhi syarat untuk
Muaradua 30 orang APBD
menduduki jabatan Kepala Sekolah
- Terciptanya peningkatan kompetensi Kepala
Sekolah dalam memanajemen kebutuhan di Muaradua 30 orang 545,000,000.00 APBD
sekolah

Terciptanya peningkatan kompetensi Sekretaris

5 Pendidikan dan Pelatihan Sekretaris Desa Muaradua 30 orang APBD
Desa dengan berbasis pada kebutuhan daerah
Terciptanya PNS yang memenuhi syarat untuk
6 Pelaksanaan Ujian Dinas Muaradua 85 orang 40,000,000.00 APBD
naik pangkat penyesuaian ijazah
Program Pembinaan dan Pengembangan
32
Aparatur
Terlaksananya Seleksi Penerimaan CPNS Formasi
8 Seleksi penerimaan CPNS Daerah Muaradua 3000 Orang 520,000,000.00 APBD
Umum, Tenaga Honor K2 dan Honorer Pusat

9 Penataan sistem administrasi Proses Kenaikan pangkat pegawai Muaradua 1250 Orang 200,000,000.00 APBD
kenaikan pangkat otomatis PNS yang menerima sk kenaikan Pangkat
10 Pembangunan/pengembangan Terselenggaranya updating data kepegawaian Muaradua 5975 orang 100,000,000.00 APBD
sistem informasi kepegawaian daerah
11 Pemberian Penghargaan bagi PNS Terselenggaranya pelaksanaan pemberian Muaradua 20 PNS 49,000,000.00 APBD
yang berprestasi Penghargaan Satya Lancana Karya Satya

V-1106 BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT

 Urusan / Bidang Indikator
RENCANA TAHUN 2017
Urusan Kinerja
Pemerintah Program Target Kebutuhan Dana/ Sumber
Daerah dan / Lokasi Capaian Pagu Indikatif Dana
Program/Kegiatan Kegiatan Kinerja
Terlaksananya pembinaan terhadap PNS yang
Proses pembinaan dan penanganan kasus
12 indisipliner dan dapat meminimalisir pelanggaran Muaradua 15 kasus 50,000,000.00 APBD
pelanggaran disiplin PNS
disiplin
Terleksananya Pembinaan Proses Perceraian PNS
Muaradua 4 Laporan APBD
(PP No. 10 Th. 1983)
Terselenggaranya pemberian bantuan tugas
13 Pemberian bantuan tugas Muaradua 15 orang 150,000,000.00 APBD
belajar
belajar dan ikatan dinas
15 Pengelolaan Data Penyesuaian Terselesaikannya Masa Kerja CPNS dan PNS Muaradua 170 Orang 50,000,000.00 APBD
Masa Kerja (PMK) CPNS dan PNS
16 Monitoring, Evaluasi Kinerja pegawai Meningkatnya Kinerja dan Disiplin PNS Pegawai Muaradua 62 SKPD 80,000,000.00 APBD
17 Pengelolaan Data Pengangkatan Terselenggaranya CPNS menjadi PNS Muaradua 400 Orang APBD
CPNS menjadi PNS Jumlah CPNS yang menerima SK PNS
Terkelolanya Penetapan Jabatan Fungsional
18 Pengelolaan Data Jabatan Muaradua 150 Orang 200,000,000.00 APBD
Umum, Fungsional tertentu dan Jumlah PNS
Fungsional yang menerima SK Jafung
19 Sosialisasi Peraturan tentang Kepegawain Jumlah peserta yang pemahaman terhadap Muaradua 200 orang 120,000,000.00 APBD
peraturan kepegawaian jabatan fungsional guru,
P2UPD dan jabatan fungsional tertentu
20 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Terbitnya KARIS, KARSU dan KARPEG Muaradua 1000 Kartu 75,000,000.00 APBD
Perekaman dan Revisi KPE Muaradua 2500 Org 25,000,000.00 APBD
21 Pelaksanaan Sumpah PNS Terlaksananya sumpah PNS Muaradua Orang APBD
Jumlah PNS yang disumpah
22 Pelaksanaan DUK PNS Kabupaten OKU Selatan Tersusunnya DUK PNS Kab. OKUS Muaradua 1 laporan 50,000,000.00 APBD
24 Sosialisasi peraturan Ketaspenan bagi PNS yang memasuki Batas usia pensiun Muaradua 100 orang 80,000,000.00 APBD
Aparatur dan calon purna tugas
Jumlah SK Kenaikan Gaji Berkala yang
25 Pengelolaan Data Kenaikan Gaji berkala Muaradua 1500 Orang 50,000,000.00 APBD
diterbitkan
Jumlah Taperum dan Bapeltarum yang
Taperum dan taspen Muaradua 20,000,000.00 APBD
diterbitkan

Jumlah Taspen yang diterbitkan Muaradua 20,000,000.00 APBD

26 Pengelolaan LP2P Pegawai Terkelolanya Data LP2P PNS Muaradua 2000 Orang 70,000,000.00 APBD

V-1107 BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT

 Urusan / Bidang Indikator
RENCANA TAHUN 2017
Urusan Kinerja
Pemerintah Program Target Kebutuhan Dana/ Sumber
Daerah dan / Lokasi Capaian Pagu Indikatif Dana
Program/Kegiatan Kegiatan Kinerja

27 Elektrik Kepegawaian Terselenggaranya Aplikasi ASN Muaradua 5092 orang 370,000,000.00 APBD

Tindak lanjut penyampaian LHKPN bagi para

28 Pembinaan Pegawai Tindak Lanjut LHKPN pejabat Eselon II, III, IV dan V di lingkungan Muaradua 62 orang 70,000,000.00 APBD
Pemkab OKU Selatan
32 Peta jabatan Tersusunnya peta jabatan Muaradua 4 Laporan 80,000,000.00 APBD
33 Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama terlaksananya Pengisian JPT Pratama Muaradua 2 Kegiatan 700,000,000.00 APBD
34 Asessment Pejabat Terkelolanya data kompetensi data pejabat Muaradua 15 90,000,000.00 APBD
Terciptanya ukuran kinerja pegawai secara
35 E Kinerja Muaradua 5092 pegawai 0.00 APBD
elektronik

36 Koreksi dan Konversi NIP Terlaksananya koreksi dan konversi NIP Muaradua 1000 50,000,000.00 APBD

Pembangunan / Pengembangan Sistem Informasi

37 Tersedianya Peralatan sestem Radio Pemancar Muaradua 1 Paket APBD
Kepegawaian Daerah
Terpenuhinya sarana publikasi kebijakan teknis
38 Website BKD OKU Selatan Muaradua 1 Paket APBD
dan strategis BKD OKUS
39 Data SAPK Elektronik Menuju e-government Muaradua 1 kegiatan 0.00 APBD
Pelaksanaan Guru dg tugas tambahan sebagai kepala Terciptanya guru / kepala sekolah yang
40 Muaradua 1 kegiatan 0.00 APBD
sekolah profesional
41 Pengisian Jabatan Administrator dan Pengawas Terisinya jabatan Administrator dan Pengawas Muaradua 1 kegiatan 0.00 APBD

Pengembangan Capacity Building Aparatur Meningkatnya pengetahuan Aparatur

42 Bandung 30 orang 0.00 APBD
Kepegawaian Kepegawaian

TOTAL 7,125,650,000.00

V-1108 BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
catatan
Target Kebutuhan Dana/
penting
Capaian Pagu Indikatif
Kinerja
8 9 10

1 tahun 3,000,000.00

12 bulan 45,600,000.00

7 unit 15,000,000.00

18 orang/bulan 85,200,000.00
2 orang/bulan 14,000,000.00
1 tahun 15,000,000.00
44 item 45,000,000.00
12 bulan 25,000,000.00

1 tahun 32,000,000.00
6 unit 15,000,000.00
1090 eks 8,720,000.00
12 kali 12,000,000.00
1 Laporan 170,000,000.00

1 Laporan 7,000,000.00

3 orang/bulan 21,600,000.00

V-1109 BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
catatan
Target Kebutuhan Dana/
penting
Capaian Pagu Indikatif
Kinerja

- 0.00
- 0.00
- 115,000,000.00
8 unit 78,700,000.00
6 unit 129,200,000.00
1 unit 20,000,000.00
3 unit 58,200,000.00
1 unit 250,000,000.00

72 buah 25,200,000.00

orang 70,000,000.00

Orang 70,000,000.00

10 orang 50,000,000.00

1 Kegiatan 240,000,000.00
1 Kegiatan 240,000,000.00
1 Kegiatan 240,000,000.00

1 Kegiatan 240,000,000.00
1 Kegiatan 240,000,000.00

V-1110 BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
catatan
Target Kebutuhan Dana/
penting
Capaian Pagu Indikatif
Kinerja

1 Kegiatan 240,000,001.00

1 laporan 6,000,000.00

1 Dokumen 1,500,000.00
1 Dokumen 1,500,000.00
1 Laporan 5,000,000.00
1 Laporan 0.00
4 Laporan 15,000,000.00
1 Laporan 5,000,000.00
1 Laporan 5,000,000.00

1 Laporan 5,000,000.00
1 Laporan 5,000,000.00

5 Jenis 5,000,000.00

5 orang 151,305,000.00
20 orang 442,500,000.00
30 Orang 1,576,000,000.00

V-1111 BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
catatan
Target Kebutuhan Dana/
penting
Capaian Pagu Indikatif
Kinerja

100 orang 100,000,000.00

1 Kegiatan 200,000,000.00

100 orang 200,000,000.00

30 orang 545,000,000.00

30 orang 545,000,000.00

30 orang 545,000,000.00

30 orang 545,000,000.00

30 orang 545,000,000.00

30 orang 545,000,000.00

85 orang 75,000,000.00

7000 Orang 0.00

Orang 250,000,000.00

15 orang 325,000,000.00

50 PNS 90,000,000.00

V-1112 BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
catatan
Target Kebutuhan Dana/
penting
Capaian Pagu Indikatif
Kinerja

15 kasus 130,000,000.00

4 Laporan 130,000,000.00
25 orang 450,000,000.00

Orang 50,000,000.00

62 SKPD 90,000,000.00
Orang 0.00

Orang 75,000,000.00

orang 0.00

1000 Kartu 130,000,000.00

2500 Org 130,000,000.00
Orang 0.00

4 laporan 90,000,000.00
orang 0.00

1500 Orang 180,000,000.00

1500 Orang 180,000,000.00

1500 Orang 180,000,000.00

2000 Orang 80,000,000.00

V-1113 BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
catatan
Target Kebutuhan Dana/
penting
Capaian Pagu Indikatif
Kinerja

orang 500,000,000

62 orang 100,000,000

60 25,000,000
24 orang 875,000,000
35 350,000,000
6000 pegawai 600,000,000

1,000 110,000,000

1 100,000,000

1 kegiatan 150,000,000.00

1 kegiatan 150,000,000.00

1 kegiatan 150,000,000.00

0.00

14,559,225,001.00

V-1114 BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT

 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kantor Ketahanan Pangan Tahun 2017
Dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Kabupaten OKU Selatan

Rencana tahun 2017

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program/
Kode
Daerah dan Program/ Kegiatan Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana
Lokasi Sumber Dana
Kinerja / Pagu Indikatif

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7
Program Pelayanan Administrasi Terwujudnya Tertib Administrasi
1 21 1 1 KKP Kab. OKU Selatan
Perkantoran Perkantoran
APBD Kab
1 21 1 1 1 Peyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang terkirim KKP Kab. OKU Selatan 210 surat 3,000,000
OKUS
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air APBD Kab
21 1 1 2 Jumlah rekening yang di bayar KKP Kab. OKU Selatan 4 rekening 10,000,000
dan listrik OKUS
Penyediaan jasa pembeliharaan dan perijinan Jumlah kendaraan dinas Roda Empat APBD Kab
1 21 1 1 6 KKP Kab. OKU Selatan 1 Mobil 1,000,000
kendaraaan dinas/oprasional yang legal OKUS
Jumlah Kendaraan Dinas Roda Dua yang APBD Kab
KKP Kab. OKU Selatan 9 Motor 6,000,000
Legal OKUS
Jumlah orang yang menerima honor APBD Kab
1 21 1 1 7 Penyediaan jasa administrasi keuangan KKP Kab. OKU Selatan 14 Orang 58,800,000
Pengelola keuangan OKUS
APBD Kab
1 21 1 1 8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah petugas Office Boy KKP Kab. OKU Selatan 1 Orang 9,000,000
OKUS
APBD Kab
1 21 1 1 9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Jumlah Peralatan kerja yang di perbaiki KKP Kab. OKU Selatan 10 Unit 3,000,000
OKUS
APBD Kab
1 21 1 1 10 Penyediaan alat tulis kantor Jumllah ATK yang tersedia KKP Kab. OKU Selatan 50 Jenis 31,100,000
OKUS
Penyediaan barang cetakan dan Jumlah cetakan dan penggadaan yang APBD Kab
1 21 1 1 11 KKP Kab. OKU Selatan 7 Jenis 5,000,000
penggandaan tersedia OKUS

Penyediaan komponen instalasi Jumlah komponen instalasi listrik yang APBD Kab
1 21 1 1 12 KKP Kab. OKU Selatan 16 Jenis 5,000,000
listrik/penerangan bangunan kantor tersedia OKUS
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Perlengkapan kantor yang APBD Kab
1 21 1 1 13 KKP Kab. OKU Selatan 1 Jenis 4,000,000
Kantor tersedia OKUS

KANTOR KETAHANAN PANGAN

 Rencana tahun 2017
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program/
Kode
Daerah dan Program/ Kegiatan Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana
Lokasi Sumber Dana
Kinerja / Pagu Indikatif

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7

Penyediaan bahan bacaan dan perundang- Jumlah bacaan dan peaturan perundang- APBD Kab
1 21 1 1 15 KKP Kab. OKU Selatan 22 Exp 9,000,000
undangan undanganan yang tersedia OKUS

Jumlah makanan dan minuman yang APBD Kab

1 21 1 1 17 Penyediaan makanan dan minuman KKP Kab. OKU Selatan 12 Kali 8,000,000
tersedia OKUS
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke APBD Kab
1 21 1 1 18 Jumlah laporan perjalanan dinas KKP Kab. OKU Selatan 12 bln 90,000,000
Luar daerah OKUS
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke APBD Kab
1 21 1 1 19 Jumlah laporan perjalanan dinas KKP Kab. OKU Selatan 12 bln 10,000,000
Dalam daerah OKUS
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Jumlah orang yang menerima honor APBD Kab
1 21 1 1 24 KKP Kab. OKU Selatan 1 Orang 10,800,000
/Teknis Perkantoran Jasa Pendukung Administrasi OKUS

KANTOR KETAHANAN PANGAN

 Rencana tahun 2017
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program/
Kode
Daerah dan Program/ Kegiatan Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana
Lokasi Sumber Dana
Kinerja / Pagu Indikatif

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7

Program Peningkatan sarana dan Terwujudnya Kelancaran pelayanan APBD Kab

1 21 12 KKP Kab. OKU Selatan
prasarana aparatur kantor OKUS

APBD Kab
1 21 1 2 04 Pengadaan Mobil Jabatan Jumlah Pengadaan Mobil Jabatan KKP Kab. OKU Selatan 1 Mobil 0
OKUS

APBD Kab
1 21 1 2 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Oprasional Jumlah Pengadaan Mobil Oprasional KKP Kab. OKU Selatan 1 Mobil 0
OKUS

APBD Kab
Jumlah Pengadaan Motor Dinas KKP Kab. OKU Selatan 3 Motor 0
OKUS

Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor APBD Kab

1 21 1 2 07 Pengedaan Perlengkapan Gedung Kantor KKP Kab. OKU Selatan 5 Buah 0
yang terbeli OKUS

APBD Kab
1 21 1 2 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Peralatan Kerja KKP Kab. OKU Selatan 6 Buah 0
OKUS

APBD Kab
1 21 1 2 10 Pengadaan Mebeler Jumlah Meja Kerja yang tersedia KKP Kab. OKU Selatan 6 Buah 0
OKUS

APBD Kab
Jumlah Kursi Kerja yang tersedia KKP Kab. OKU Selatan 6 Buah 0
OKUS

APBD Kab
Jumlah Lemari Arsif Yang tersedia KKP Kab. OKU Selatan 4 Buah 0
OKUS

APBD Kab
1 21 1 2 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Jumlah mobil jabatan yang terpelihara KKP Kab. OKU Selatan 1 Mobil 29,400,000
OKUS

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah kendaraan dinas/oprasional yang APBD Kab

1 21 1 2 24 KKP Kab. OKU Selatan 9 Motor 50,000,000
dinas/oprasional dipelihara OKUS

KANTOR KETAHANAN PANGAN

 Rencana tahun 2017
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program/
Kode
Daerah dan Program/ Kegiatan Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana
Lokasi Sumber Dana
Kinerja / Pagu Indikatif

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7
APBD Kab
1 21 1 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terwujudnya kedisiplinan pegawai KKP Kab. OKU Selatan
OKUS

-Pengadaan pakaian khusus hari-hari Jumlah Pakaian Olah Raga Yang APBD Kab
1 21 1 03 05 KKP Kab. OKU Selatan 25 Buah 7,500,000
tertentu Tersedia OKUS
APBD Kab
Jumlah Pakaian Batik yang tersedia KKP Kab. OKU Selatan 25 Buah 7,500,000
OKUS
Program Peningkatan Kapasitas Meningkatnya SDM Aparatur yang APBD Kab
1 21 1 5 3 KKP Kab. OKU Selatan
Sumberdaya aparatur berkompetensi OKUS
- Bimbingan teknis implementasi peraturan APBD Kab
1 21 1 6 Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek KKP Kab. OKU Selatan 3 Orang 15,000,000
perundang-undangan OKUS

KANTOR KETAHANAN PANGAN

 Rencana tahun 2017
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program/
Kode
Daerah dan Program/ Kegiatan Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana
Lokasi Sumber Dana
Kinerja / Pagu Indikatif

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7
Program peningkatan pengembangan
Terwujudnya Pelaporan yang APBD Kab
1 21 1 6 sistem pelaporan capaian kinerja dan KKP Kab. OKU Selatan
akuntabel dan tepat waktu OKUS
keuangan
- Penyusunan laporan capaian kinerja dan APBD Kab
1 21 1 61 Jumlah laporan yang tersusun KKP Kab. OKU Selatan 1 Lap 4,500,000
ikhtisar realisasi kinerja SKPD OKUS
-Penyusunan pelaporan keuangan APBD Kab
1 21 1 6 02 Jumlah laporan yang tersusun KKP Kab. OKU Selatan 2 lap 4,000,000
semesteran OKUS
- Penyusunan pelaporan keuangan akhir APBD Kab
1 21 1 6 04 Jumlah laporan yang tersusun KKP Kab. OKU Selatan 1 lap 5,000,000
tahun OKUS
APBD Kab
1 21 1 6 05 - Penyusunan Renja SKPD Jumlah Dokumen yang tersusun KKP Kab. OKU Selatan 1 Lap 5,000,000
OKUS
APBD Kab
1 21 1 6 06 Penyusunan Revieu Renstra Jumlah Dokumen yang tersusun KKP Kab. OKU Selatan 1 dok 7,000,000
OKUS
APBD Kab
1 2 16 07 Monev Perencanaan Jumlah laporan yang tersusun KKP Kab. OKU Selatan 6 Lap 12,000,000
1 OKUS
APBD Kab
1 21 1 6 08 Penyusunan RKA Jumlah Dokumen yang tersusun KKP Kab. OKU Selatan 1 dok 5,000,000
OKUS

Terpenuhinya pangan bagi

Program Peningkatan Ketahanan APBD Kab
1 2 16 1 masyarakat OKU Selatan sesuai KKP Kab. OKU Selatan
1 Pangan (Pertanian/Perkebunan) OKUS
dengan kelayakan gizi yang baik

Jumlah Desa rawan pangan yang APBD Kab

1 2 16 3 Penanganan Daerah Rawan Pangan KKP Kab. OKU Selatan 2 Desa 100,000,000
01 tertangani OKUS

KKP Kab. OKU Selatan 3 Desa 600,000,000 APBD Prov

KKP Kab. OKU Selatan 5 Desa 1,000,000,000 APBN

Analisis Penyusunan Pola Kosumsi dan Analisis pola konsumsi pangan APBD Kab
1 2 1 16 4 KKP Kab. OKU Selatan 1 dok 40,000,000
Suplay Pangan masyarakat OKUS

Analisis Ketersediaan dan Akses Pangan KKP Kab. OKU Selatan 1 dok 150,000,000 APBN

KANTOR KETAHANAN PANGAN

 Rencana tahun 2017
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program/
Kode
Daerah dan Program/ Kegiatan Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana
Lokasi Sumber Dana
Kinerja / Pagu Indikatif

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7
Analisis Rasio Jumlah Penduduk Terhadap APBD Kab
1 2 1 16 5 tersedianya hasil analisis NBM dan PPH KKP Kab. OKU Selatan 1 dok 50,000,000
Jumlah Kebutuhan Pangan OKUS

KKP Kab. OKU Selatan 1 dok 100,000,000 APBD Prov

KKP Kab. OKU Selatan 1 dok 150,000,000 APBN

Terlakasananya pemantauan situasi APBD Kab

1 2 16 9 Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan KKP Kab. OKU Selatan 1 Dok 50,000,000
01 pangan dan Gizi OKUS

KKP Kab. OKU Selatan 1 Dok 200,000,000 APBD Prov

KANTOR KETAHANAN PANGAN

 Rencana tahun 2017
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program/
Kode
Daerah dan Program/ Kegiatan Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana
Lokasi Sumber Dana
Kinerja / Pagu Indikatif

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7

Pemanfaatan Pekarangan untuk pemberian bantuan bibit tanaman APBD Kab

1 2 16 11 KKP Kab. OKU Selatan 4 Klp 90,000,000
01 Pengembangan Pangan sayuran untuk kelompok wanita tani OKUS

Pengembangan Kawasan Pangan Lestari KKP Kab. OKU Selatan 3 Klp 200,000,000 APBD Prov

KKP Kab. OKU Selatan 4 Klp 400,000,000 APBN

Pamantauan dan Analisis Harga Pangan Pemantauan dan pendataan harga APBD Kab
1 2 1 16 13 KKP Kab. OKU Selatan 1 dok 40,000,000
Pokok pangan pokok OKUS

KKP Kab. OKU Selatan 1 dok 200,000,000 APBD Prov

KKP Kab. OKU Selatan 1 dok 300,000,000 APBN

Jumlah Kelompok Penerima Cadangan

1 2 16 14 Pengembangan Cadangan Pangan Daerah KKP Kab. OKU Selatan 8 Klp 240,000,000 APBD Prov
1 Pangan

KKP Kab. OKU Selatan 8 Klp 240,000,000 APBN

Jumlah kelompok afinitas mandiri APBD Kab

1 2 1 16 18 Pengembangan Desa Mandiri Pangan KKP Kab. OKU Selatan 2 Desa 100,000,000
pangan yang terbina (KK miskin) OKUS

KKP Kab. OKU Selatan 3 Desa 200,000,000 APBD Prov

KKP Kab. OKU Selatan 4 Desa 400,000,000 APBN

KANTOR KETAHANAN PANGAN

 Rencana tahun 2017
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program/
Kode
Daerah dan Program/ Kegiatan Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana
Lokasi Sumber Dana
Kinerja / Pagu Indikatif

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7

1 2 1 16 22 Pengembangan Lumbung Pangan Desa Jumlah lumbung pangan yang terbangun KKP Kab. OKU Selatan 8 Unit 1,790,000,000 APBN

APBD Kab
1 2 1 16 30 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Sosialisasi Keamanan Pangan KKP Kab. OKU Selatan 1 Kali 40,000,000
OKUS
Frekuensi Penyuluhan Sumber Pangan APBD Kab
1 2 1 16 31 Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif KKP Kab. OKU Selatan 8 Kali 0
alternatif OKUS
APBD Kab
1 2 1 16 33 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembinaan Kelompok Lumbung Pangan KKP Kab. OKU Selatan 8 Klp 50,000,000
OKUS

KANTOR KETAHANAN PANGAN

 Rencana tahun 2017
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program/
Kode
Daerah dan Program/ Kegiatan Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana
Lokasi Sumber Dana
Kinerja / Pagu Indikatif

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7
pemberian bantuan alat pengolahan APBD Kab
1 2 1 16 34 Diversifikasi Pangan dan Gizi KKP Kab. OKU Selatan 2 klp 0
pangan lokal OKUS

KKP Kab. OKU Selatan 10 klp 300,000,000 APBD Prov

KKP Kab. OKU Selatan 10 klp 300,000,000 APBN

Pelaksana Rapat Dewan Ketahanan APBD Kab

1 2 16 35 Koordinasi Kebijakan Ketahanan Pangan KKP Kab. OKU Selatan 1 kali 50,000,000
01 Pangan Tingkat Kabupaten OKU Selatan OKUS

Keikut Sertaan pada Rapat Dewan APBD Kab

Prov Sumsel 1 Kali 20,000,000
Ketahanan Pangan Tingkat Prov Sumsel OKUS
Keikut Sertaan pada rapat dewan APBD Kab
Indonesia 1 Kali 30,000,000
ketahanan pangan tingkat Regional OKUS
APBD Kab
Keikut Sertaan pada Pekan Nasional XV Banda Aceh 1 Kali 40,000,000
OKUS
Promosi Produk Pangan Olahan dan Lomba Pelaksanaan Lomba Cipta Menu APBD Kab
1 2 1 16 36 KKP Kab. OKU Selatan 1 Kali 100,000,000
Cipta Menu Makanan Makanan Tingkat Kabupaten OKUS

Keikut Sertaan Pada Lomba Cipta Menu APBD Kab

Prov Sumsel 1 Kali 50,000,000
makanan Tingkat Provinsi OKUS

Peningkatan Mutu Produk Pangan Jumlah Rice Milling Unit (RMU) yang
1 2 1 16 37 KKP Kab. OKU Selatan 2 Unit 250,000,000 APBD Prov
Masyarakat tersedia

KKP Kab. OKU Selatan 2 Unit 250,000,000 APBN

APBD Kab
1 2 1 18 1 Penyusunan Peta kerawanan Pangan (FSVA) Dokumen FSVA KKP Kab. OKU Selatan 1 Dok 100,000,000
OKUS

KANTOR KETAHANAN PANGAN

 Rencana tahun 2017
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program/
Kode
Daerah dan Program/ Kegiatan Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana
Lokasi Sumber Dana
Kinerja / Pagu Indikatif

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7
Jumlah Total 8,635,600,000

Jumlah APBD Kab 1,362,600,000

Jumlah APBD Prov 2,290,000,000

Jumlah APBN 4,980,000,000

BUPATI KEPALA BAPPEDA PM

OGAN KOMERING ULU SELATAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

POPO ALI M, B.,COMMERCE H. ROMZI, SE.,M.Si

NIP. 196304151992031005

KANTOR KETAHANAN PANGAN

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana/ Pagu
Kinerja Indikatif
-8 -5 -10

210 surat 8,000,000

4 rekening 8,600,000

1 Mobil 20,000,000

9 Motor 20,000,000

14 Orang 85,000,000

1 Orang 10,000,000

10 Unit 10,000,000

50 Jenis 90,000,000

7 Jenis 20,000,000

16 Jenis 10,000,000

1 Jenis 10,000,000

KANTOR KETAHANAN PANGAN

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana/ Pagu
Kinerja Indikatif
-8 -5 -10

22 Exp 20,000,000

12 Kali 30,000,000

2 dok 200,000,000

2 dok 50,000,000

1 Orang 10,800,000

KANTOR KETAHANAN PANGAN

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana/ Pagu
Kinerja Indikatif
-8 -5 -10

1 Mobil 250,000,000

1 Mobil 200,000,000

2 Motor 40,000,000

5 Buah 40,000,000

2 buah 20,000,000

4 Buah 2,500,000

4 Buah 2,000,000

4 Buah 6,000,000

1 Mobil 60,000,000

9 Motor 150,000,000

KANTOR KETAHANAN PANGAN

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana/ Pagu
Kinerja Indikatif
-8 -5 -10

25 Buah 10,000,000

25 Buah 10,000,000

4 Orang 60,000,000

KANTOR KETAHANAN PANGAN

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana/ Pagu
Kinerja Indikatif
-8 -5 -10

1 Lap 8,000,000

1 lap 5,500,000

1 lap 6,500,000

1 Lap 8,500,000

1lap 10,000,000

1 Lap 20,000,000

1 Lap 10,000,000

3 Desa 600,000,000

4 Desa 800,000,000

8 Desa 1,400,000,000

1 dok 200,000,000

1 dok 200,000,000

KANTOR KETAHANAN PANGAN

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana/ Pagu
Kinerja Indikatif
-8 -5 -10

1 dok 200,000,000

1 dok 200,000,000

1 dok 200,000,000

1 Dok 200,000,000

1 Dok 200,000,000

KANTOR KETAHANAN PANGAN

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana/ Pagu
Kinerja Indikatif
-8 -5 -10

5 Klp 100,000,000

10Klp 200,000,000

10 Klp 200,000,000

1 dok 30,000,000

1 dok 300,000,000

1 dok 300,000,000

8 Klp 300,000,000

8 Klp 500,000,000

4 Desa 400,000,000

6 Desa 600,000,000

8 800,000,000

KANTOR KETAHANAN PANGAN

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana/ Pagu
Kinerja Indikatif
-8 -5 -10

8 Unit 5,000,000,000

1 Kali 90,000,000

8 Kali 70,000,000

8 Klp 80,000,000

KANTOR KETAHANAN PANGAN

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana/ Pagu
Kinerja Indikatif
-8 -5 -10

10 klp 60,000,000

10 klp 300,000,000

10 klp 300,000,000

1 Kali 80,000,000

1 Kali 50,000,000

1 Kali 60,000,000

1 Kali 0

1 Kali 150,000,000

1 Kali 50,000,000

2 Unit 250,000,000

2 Unit 250,000,000

1 Dok 150,000,000

KANTOR KETAHANAN PANGAN

 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana/ Pagu
Kinerja Indikatif
-8 -5 -10
16,391,400,000

5,483,400,000

2,450,000,000

8,450,000,000

KEPALA KANTOR KETAHANAN PANGAN

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

AGUSMIR, SE
NIP. 196208171985031016

KANTOR KETAHANAN PANGAN

SKPD : KANTOR KETAHANAN PANGAN

Rencana tahun 2017

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program/
Kode Kebutuhan
Daerah dan Program/ Kegiatan Kegiatan Target Capaian
Lokasi Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif
-1 -2 -3 -4 -5 -6
Program Pelayanan Administrasi Terwujudnya Tertib Administrasi
1 21 1 1 KKP Kab. OKU Selatan
Perkantoran Perkantoran
1 21 1 1 1 Peyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang terkirim KKP Kab. OKU Selatan 210 surat 3,000,000

Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air

21 1 1 2 Jumlah rekening yang di bayar KKP Kab. OKU Selatan 4 rekening 10,000,000
dan listrik
Penyediaan jasa pembeliharaan dan perijinan Jumlah kendaraan dinas Roda Empat
1 21 1 1 6 KKP Kab. OKU Selatan 1 Mobil 1,000,000
kendaraaan dinas/oprasional yang legal
Jumlah Kendaraan Dinas Roda Dua yang
KKP Kab. OKU Selatan 9 Motor 6,000,000
Legal
Jumlah orang yang menerima honor
1 21 1 1 7 Penyediaan jasa administrasi keuangan KKP Kab. OKU Selatan 14 Orang 58,800,000
Pengelola keuangan

1 21 1 1 8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah petugas Office Boy KKP Kab. OKU Selatan 1 Orang 9,000,000

1 21 1 1 9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Jumlah Peralatan kerja yang di perbaiki KKP Kab. OKU Selatan 10 Unit 3,000,000

1 21 1 1 10 Penyediaan alat tulis kantor Jumllah ATK yang tersedia KKP Kab. OKU Selatan 50 Jenis 41,100,000

Penyediaan barang cetakan dan Jumlah cetakan dan penggadaan yang

1 21 1 1 11 KKP Kab. OKU Selatan 7 Jenis 5,000,000
penggandaan tersedia

Penyediaan komponen instalasi Jumlah komponen instalasi listrik yang

1 21 1 1 12 KKP Kab. OKU Selatan 16 Jenis 5,000,000
listrik/penerangan bangunan kantor tersedia
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Perlengkapan kantor yang
1 21 1 1 13 KKP Kab. OKU Selatan 1 Jenis 4,000,000
Kantor tersedia

Penyediaan bahan bacaan dan perundang- Jumlah bacaan dan peaturan perundang-
1 21 1 1 15 KKP Kab. OKU Selatan 22 Exp 9,000,000
undangan undanganan yang tersedia

Jumlah makanan dan minuman yang

1 21 1 1 17 Penyediaan makanan dan minuman KKP Kab. OKU Selatan 12 Kali 8,000,000
tersedia
V-1135 KANTOR KETAHANAN PANGAN
 Rencana tahun 2017
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program/
Kode Kebutuhan
Daerah dan Program/ Kegiatan Kegiatan Target Capaian
Lokasi Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif
-1 -2 -3 -4 -5 -6
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
1 21 1 1 18 Jumlah laporan perjalanan dinas KKP Kab. OKU Selatan 12 bln 120,000,000
Luar daerah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
1 21 1 1 19 Jumlah laporan perjalanan dinas KKP Kab. OKU Selatan 12 bln 15,000,000
Dalam daerah
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Jumlah orang yang menerima honor
1 21 1 1 24 KKP Kab. OKU Selatan 1 Orang 10,800,000
/Teknis Perkantoran Jasa Pendukung Administrasi

Program Peningkatan sarana dan Terwujudnya Kelancaran pelayanan

1 21 12 KKP Kab. OKU Selatan
prasarana aparatur kantor

1 21 1 2 04 Pengadaan Mobil Jabatan Jumlah Pengadaan Mobil Jabatan KKP Kab. OKU Selatan 1 Mobil 0

1 21 1 2 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Oprasional Jumlah Pengadaan Mobil Oprasional KKP Kab. OKU Selatan 1 Mobil 0

Jumlah Pengadaan Motor Dinas KKP Kab. OKU Selatan 3 Motor 0

Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor

1 21 1 2 07 Pengedaan Perlengkapan Gedung Kantor KKP Kab. OKU Selatan 5 Buah 0
yang terbeli

1 21 1 2 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Peralatan Kerja KKP Kab. OKU Selatan 6 Buah 0

1 21 1 2 10 Pengadaan Mebeler Jumlah Meja Kerja yang tersedia KKP Kab. OKU Selatan 6 Buah 0

Jumlah Kursi Kerja yang tersedia KKP Kab. OKU Selatan 6 Buah 0

Jumlah Lemari Arsif Yang tersedia KKP Kab. OKU Selatan 4 Buah 0

V-1136 KANTOR KETAHANAN PANGAN

 Rencana tahun 2017
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program/
Kode Kebutuhan
Daerah dan Program/ Kegiatan Kegiatan Target Capaian
Lokasi Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif
-1 -2 -3 -4 -5 -6

1 21 1 2 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Jumlah mobil jabatan yang terpelihara KKP Kab. OKU Selatan 1 Mobil 29,400,000

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah kendaraan dinas/oprasional yang

1 21 1 2 24 KKP Kab. OKU Selatan 9 Motor 50,000,000
dinas/oprasional dipelihara

1 21 1 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terwujudnya kedisiplinan pegawai KKP Kab. OKU Selatan

-Pengadaan pakaian khusus hari-hari Jumlah Pakaian Olah Raga Yang

1 21 1 03 05 KKP Kab. OKU Selatan 25 Buah 7,500,000
tertentu Tersedia

Jumlah Pakaian Batik yang tersedia KKP Kab. OKU Selatan 25 Buah 7,500,000

Program Peningkatan Kapasitas Meningkatnya SDM Aparatur yang

1 21 1 5 3 KKP Kab. OKU Selatan
Sumberdaya aparatur berkompetensi
- Bimbingan teknis implementasi peraturan
1 21 1 6 Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek KKP Kab. OKU Selatan 3 Orang 15,000,000
perundang-undangan
Program peningkatan pengembangan
Terwujudnya Pelaporan yang
1 21 1 6 sistem pelaporan capaian kinerja dan KKP Kab. OKU Selatan
akuntabel dan tepat waktu
keuangan
- Penyusunan laporan capaian kinerja dan
1 21 1 61 Jumlah laporan yang tersusun KKP Kab. OKU Selatan 1 Lap 4,500,000
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
-Penyusunan pelaporan keuangan
1 21 1 6 02 Jumlah laporan yang tersusun KKP Kab. OKU Selatan 2 lap 4,000,000
semesteran
- Penyusunan pelaporan keuangan akhir
1 21 1 6 04 Jumlah laporan yang tersusun KKP Kab. OKU Selatan 1 lap 5,000,000
tahun

1 21 1 6 05 - Penyusunan Renja SKPD Jumlah Dokumen yang tersusun KKP Kab. OKU Selatan 1 Lap 5,000,000

1 21 1 6 06 Penyusunan Revieu Renstra Jumlah Dokumen yang tersusun KKP Kab. OKU Selatan 1 dok 7,000,000

1 2 16 07 Monev Perencanaan Jumlah laporan yang tersusun KKP Kab. OKU Selatan 6 Lap 12,000,000
1

V-1137 KANTOR KETAHANAN PANGAN

 Rencana tahun 2017
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program/
Kode Kebutuhan
Daerah dan Program/ Kegiatan Kegiatan Target Capaian
Lokasi Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif
-1 -2 -3 -4 -5 -6

1 21 1 6 08 Penyusunan RKA Jumlah Dokumen yang tersusun KKP Kab. OKU Selatan 1 dok 5,000,000

Terpenuhinya pangan bagi

Program Peningkatan Ketahanan
1 2 16 1 masyarakat OKU Selatan sesuai KKP Kab. OKU Selatan
1 Pangan (Pertanian/Perkebunan)
dengan kelayakan gizi yang baik

Jumlah Desa rawan pangan yang

1 2 16 3 Penanganan Daerah Rawan Pangan KKP Kab. OKU Selatan 2 Desa 100,000,000
01 tertangani

KKP Kab. OKU Selatan 3 Desa 600,000,000

KKP Kab. OKU Selatan 5 Desa 1,000,000,000

Analisis Penyusunan Pola Kosumsi dan Analisis pola konsumsi pangan

1 2 1 16 4 KKP Kab. OKU Selatan 1 dok 40,000,000
Suplay Pangan masyarakat

Analisis Ketersediaan dan Akses Pangan KKP Kab. OKU Selatan 1 dok 150,000,000

Analisis Rasio Jumlah Penduduk Terhadap

1 2 1 16 5 tersedianya hasil analisis NBM dan PPH KKP Kab. OKU Selatan 1 dok 50,000,000
Jumlah Kebutuhan Pangan

KKP Kab. OKU Selatan 1 dok 100,000,000

KKP Kab. OKU Selatan 1 dok 150,000,000

Terlakasananya pemantauan situasi

1 2 16 9 Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan KKP Kab. OKU Selatan 1 Dok 50,000,000
01 pangan dan Gizi

KKP Kab. OKU Selatan 1 Dok 200,000,000

Pemanfaatan Pekarangan untuk pemberian bantuan bibit tanaman

1 2 16 11 KKP Kab. OKU Selatan 4 Klp 90,000,000
01 Pengembangan Pangan sayuran untuk kelompok wanita tani

V-1138 KANTOR KETAHANAN PANGAN

 Rencana tahun 2017
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program/
Kode Kebutuhan
Daerah dan Program/ Kegiatan Kegiatan Target Capaian
Lokasi Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif
-1 -2 -3 -4 -5 -6

Pengembangan Kawasan Pangan Lestari KKP Kab. OKU Selatan 3 Klp 200,000,000

KKP Kab. OKU Selatan 4 Klp 400,000,000

Pamantauan dan Analisis Harga Pangan Pemantauan dan pendataan harga

1 2 1 16 13 KKP Kab. OKU Selatan 1 dok 40,000,000
Pokok pangan pokok

KKP Kab. OKU Selatan 1 dok 200,000,000

KKP Kab. OKU Selatan 1 dok 300,000,000

Jumlah Kelompok Penerima Cadangan

1 2 16 14 Pengembangan Cadangan Pangan Daerah KKP Kab. OKU Selatan 8 Klp 240,000,000
1 Pangan

KKP Kab. OKU Selatan 8 Klp 240,000,000

Jumlah kelompok afinitas mandiri

1 2 1 16 18 Pengembangan Desa Mandiri Pangan KKP Kab. OKU Selatan 2 Desa 100,000,000
pangan yang terbina (KK miskin)

KKP Kab. OKU Selatan 3 Desa 200,000,000

KKP Kab. OKU Selatan 4 Desa 400,000,000

1 2 1 16 22 Pengembangan Lumbung Pangan Desa Jumlah lumbung pangan yang terbangun KKP Kab. OKU Selatan 8 Unit 1,790,000,000

1 2 1 16 30 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Sosialisasi Keamanan Pangan KKP Kab. OKU Selatan 1 Kali 60,000,000

V-1139 KANTOR KETAHANAN PANGAN

 Rencana tahun 2017
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program/
Kode Kebutuhan
Daerah dan Program/ Kegiatan Kegiatan Target Capaian
Lokasi Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif
-1 -2 -3 -4 -5 -6
Frekuensi Penyuluhan Sumber Pangan
1 2 1 16 31 Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif KKP Kab. OKU Selatan 8 Kali 0
alternatif

1 2 1 16 33 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembinaan Kelompok Lumbung Pangan KKP Kab. OKU Selatan 8 Klp 70,000,000

pemberian bantuan alat pengolahan

1 2 1 16 34 Diversifikasi Pangan dan Gizi KKP Kab. OKU Selatan 2 klp 0
pangan lokal

KKP Kab. OKU Selatan 10 klp 300,000,000

KKP Kab. OKU Selatan 10 klp 300,000,000

Pelaksana Rapat Dewan Ketahanan

1 2 16 35 Koordinasi Kebijakan Ketahanan Pangan KKP Kab. OKU Selatan 1 kali 50,000,000
01 Pangan Tingkat Kabupaten OKU Selatan

Keikut Sertaan pada Rapat Dewan

Prov Sumsel 1 Kali 20,000,000
Ketahanan Pangan Tingkat Prov Sumsel
Keikut Sertaan pada rapat dewan
Indonesia 1 Kali 30,000,000
ketahanan pangan tingkat Regional

Keikut Sertaan pada Pekan Nasional XV Banda Aceh 1 Kali 40,000,000

Promosi Produk Pangan Olahan dan Lomba Pelaksanaan Lomba Cipta Menu
1 2 1 16 36 KKP Kab. OKU Selatan 1 Kali 100,000,000
Cipta Menu Makanan Makanan Tingkat Kabupaten

Keikut Sertaan Pada Lomba Cipta Menu

Prov Sumsel 1 Kali 50,000,000
makanan Tingkat Provinsi

Peningkatan Mutu Produk Pangan Jumlah Rice Milling Unit (RMU) yang
1 2 1 16 37 KKP Kab. OKU Selatan 2 Unit 250,000,000
Masyarakat tersedia

KKP Kab. OKU Selatan 2 Unit 250,000,000

V-1140 KANTOR KETAHANAN PANGAN

 Rencana tahun 2017
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program/
Kode Kebutuhan
Daerah dan Program/ Kegiatan Kegiatan Target Capaian
Lokasi Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif
-1 -2 -3 -4 -5 -6

1 2 1 18 1 Penyusunan Peta kerawanan Pangan (FSVA) Dokumen FSVA KKP Kab. OKU Selatan 1 Dok 100,000,000

Jumlah Total 8,720,600,000

Jumlah APBD Kab 1,447,600,000

Jumlah APBD Prov 2,290,000,000

Jumlah APBN 4,980,000,000

V-1141 KANTOR KETAHANAN PANGAN

 Prakiraan Maju Rencana
n 2017
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Sumber Dana Capaian Dana/ Pagu
Kinerja Indikatif
-7 -8 -5 -10

APBD Kab
210 surat 8,000,000
OKUS
APBD Kab
4 rekening 8,600,000
OKUS
APBD Kab
1 Mobil 20,000,000
OKUS
APBD Kab
9 Motor 20,000,000
OKUS
APBD Kab
14 Orang 85,000,000
OKUS
APBD Kab
1 Orang 10,000,000
OKUS
APBD Kab
10 Unit 10,000,000
OKUS
APBD Kab
50 Jenis 90,000,000
OKUS
APBD Kab
7 Jenis 20,000,000
OKUS

APBD Kab
16 Jenis 10,000,000
OKUS
APBD Kab
1 Jenis 10,000,000
OKUS

APBD Kab
22 Exp 20,000,000
OKUS

APBD Kab
12 Kali 30,000,000
OKUS
V-1142 KANTOR KETAHANAN PANGAN
 Prakiraan Maju Rencana
n 2017
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Sumber Dana Capaian Dana/ Pagu
Kinerja Indikatif
-7 -8 -5 -10
APBD Kab
2 dok 200,000,000
OKUS
APBD Kab
2 dok 50,000,000
OKUS
APBD Kab
1 Orang 10,800,000
OKUS

APBD Kab
OKUS

APBD Kab
1 Mobil 250,000,000
OKUS

APBD Kab
1 Mobil 200,000,000
OKUS

APBD Kab
2 Motor 40,000,000
OKUS

APBD Kab
5 Buah 40,000,000
OKUS

APBD Kab
2 buah 20,000,000
OKUS

APBD Kab
4 Buah 2,500,000
OKUS

APBD Kab
4 Buah 2,000,000
OKUS

APBD Kab
4 Buah 6,000,000
OKUS

V-1143 KANTOR KETAHANAN PANGAN

 Prakiraan Maju Rencana
n 2017
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Sumber Dana Capaian Dana/ Pagu
Kinerja Indikatif
-7 -8 -5 -10
APBD Kab
1 Mobil 60,000,000
OKUS

APBD Kab
9 Motor 150,000,000
OKUS

APBD Kab
OKUS

APBD Kab
25 Buah 10,000,000
OKUS
APBD Kab
25 Buah 10,000,000
OKUS
APBD Kab
OKUS
APBD Kab
4 Orang 60,000,000
OKUS

APBD Kab
OKUS

APBD Kab
1 Lap 8,000,000
OKUS
APBD Kab
1 lap 5,500,000
OKUS
APBD Kab
1 lap 6,500,000
OKUS
APBD Kab
1 Lap 8,500,000
OKUS
APBD Kab
1lap 10,000,000
OKUS
APBD Kab
1 Lap 20,000,000
OKUS

V-1144 KANTOR KETAHANAN PANGAN

 Prakiraan Maju Rencana
n 2017
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Sumber Dana Capaian Dana/ Pagu
Kinerja Indikatif
-7 -8 -5 -10
APBD Kab
1 Lap 10,000,000
OKUS

APBD Kab
OKUS

APBD Kab
3 Desa 600,000,000
OKUS

APBD Prov 4 Desa 800,000,000

APBN 8 Desa 1,400,000,000

APBD Kab
1 dok 200,000,000
OKUS

APBN 1 dok 200,000,000

APBD Kab
1 dok 200,000,000
OKUS

APBD Prov 1 dok 200,000,000

APBN 1 dok 200,000,000

APBD Kab
1 Dok 200,000,000
OKUS

APBD Prov 1 Dok 200,000,000

APBD Kab
5 Klp 100,000,000
OKUS

V-1145 KANTOR KETAHANAN PANGAN

 Prakiraan Maju Rencana
n 2017
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Sumber Dana Capaian Dana/ Pagu
Kinerja Indikatif
-7 -8 -5 -10

APBD Prov 10Klp 200,000,000

APBN 10 Klp 200,000,000

APBD Kab
1 dok 30,000,000
OKUS

APBD Prov 1 dok 300,000,000

APBN 1 dok 300,000,000

APBD Prov 8 Klp 300,000,000

APBN 8 Klp 500,000,000

APBD Kab
4 Desa 400,000,000
OKUS

APBD Prov 6 Desa 600,000,000

APBN 8 800,000,000

APBN 8 Unit 5,000,000,000

APBD Kab
1 Kali 90,000,000
OKUS

V-1146 KANTOR KETAHANAN PANGAN

 Prakiraan Maju Rencana
n 2017
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Sumber Dana Capaian Dana/ Pagu
Kinerja Indikatif
-7 -8 -5 -10
APBD Kab
8 Kali 70,000,000
OKUS
APBD Kab
8 Klp 80,000,000
OKUS
APBD Kab
10 klp 60,000,000
OKUS

APBD Prov 10 klp 300,000,000

APBN 10 klp 300,000,000

APBD Kab
1 Kali 80,000,000
OKUS

APBD Kab
1 Kali 50,000,000
OKUS
APBD Kab
1 Kali 60,000,000
OKUS
APBD Kab
1 Kali 0
OKUS
APBD Kab
1 Kali 150,000,000
OKUS

APBD Kab
1 Kali 50,000,000
OKUS

APBD Prov 2 Unit 250,000,000

APBN 2 Unit 250,000,000

V-1147 KANTOR KETAHANAN PANGAN

 Prakiraan Maju Rencana
n 2017
Tahun 2018
Catatan
Penting Target Kebutuhan
Sumber Dana Capaian Dana/ Pagu
Kinerja Indikatif
-7 -8 -5 -10
APBD Kab
1 Dok 150,000,000
OKUS
16,391,400,000

5,483,400,000

2,450,000,000

8,450,000,000

V-1148 KANTOR KETAHANAN PANGAN

 TABEL
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2017
dan Perkiraan Maju Tahun 2018
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)

Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Kinerja Program
Target Kebutuhan Catatan Penting
dan Program/Kegiatan (Outcomes)/Kegiatan(Output) Sumber
Lokasi Capaian Dana/Pagu
Dana
Kinerja Indikatif
2 3 4 5 7 8
Memenuhi
Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Standar
1.22.1.22.01.01
Prima Pelayanan
Minimum

1.22.1.22.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terselengaranya Pengiriman Surat Menyurat Muaradua 12 bln 4,200,000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Jumlah Pembayaran Rekening Telp, Air, Listrik yang
1.22.1.22.01.01.02 Muaradua 12 bln 37,600,000
Listrik tepat waktu

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Perizinan

1.22.1.22.01.01.06 Legalisasi kendaraan dinas Muaradua 14 unit 7,500,000
Kendaraan Dinas/Operasional

Terlaksananya Bea Balik nama Kendaraan Roda 4 Muaradua 1 Unit 2,000,000

1.22.1.22.01.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Penerima Honor Muaradua 1 2 Orang

Honararium Pengguna Anggaran Muaradua 1 Orang 9,600,000

Honararium PKK Muaradua 1 Orang 7,200,000

Honararium PPTK Muaradua 1 Orang 7,200,000

Honararium Bendahara Pengeluaran Muaradua 1 Orang 8,400,000

Honararium Staf PPK Muaradua 1 Orang 12,000,000

Honararium Bendahara Pembantu Muaradua 1 Orang 12,000,000

Honararium Pengurus Barang Muaradua 1 Orang 4,200,000

Honararium Penyimpan Barang Muaradua 1 Orang 4,200,000

Honararium Juru Bayar Gaji Muaradua 1 Orang 4,800,000

 Honararium Operator Simda Muaradua 1 Orang 8,400,000

Honararium Operator Gis Muaradua 1 Orang 4,200,000

Honararium Operator Komputer Muaradua 1 Orang 4,200,000

1.22.1.22.01.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor Terpeliharanya Kebersihan Kantor Muaradua 12 Bulan 6,000,000

Honorarium Cleaning Service Muaradua 1 Orang 6,000,000

1.22.1.22.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Dana untuk ATK Kantor Muaradua 24 Item 60,000,800

1.22.1.22.01.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan Tersedianya Barang cetak dan Foto Copy Muaradua 2 Jenis 25,000,000

Penyediaan Komponen Intalasi Listrik / Penerangan

1.22.1.22.01.01.12 Tersedianya Pendukung Kelancaran kantor Muaradua 6 Item 4,000,000
Bangunan Kantor

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

1.22.1.22.01.01.15 Tersedianya Bahan Bacaan Muaradua Eks 10,000,000
Undangan

Tersedianya Biaya Makan dan Minum Rapat dan

1.22.1.22.01.01.17 Penyediaan makanan dan Minuman Muaradua 12 Bln 38,183,000
Harian Koordinasi Staf

Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Terselenggaranya Perjalanan Dinas Ke Luar
1.22.1.22.01.01.18 Luar daerah 12 Bln 250,000,000
Daerah Daerah

Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam Terselenggaranya Perjalanan Dinas ke Dalam dalam
1.22.1.22.01.01.19 12 Bln 10,000,000
daerah daerah daerah

Penyediaan jasa pendukung administrasi/teknis

1.22.1.22.01.01.24 Jasa Pengarsip Surat Muaradua 1 Orang 4,800,000
perkantoran

Jasa Pengantar Surat Muaradua 1 Orang 6,000,000

Honorarium Sopir Muaradua 2 Orang 14,400,000

Jasa Penjaga Kantor Muaradua 1 Orang 6,000,000

Program Peningkatan sarana dan Prasarana

1.22.1.22.01.02 Pelayanan Perkantoran Prima
Aparatur

1.22.1.22.01.02.03 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya Kendaraan Dinas roda 2 Muaradua 6 Unit 106,000,000

1.22.1.22.01.02.23 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan Terpeliharanya Mobil Jabatan 1 Unit
1.22.1.22.01.02.23 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan Terpeliharanya Mobil Jabatan 1 Unit
Muaradua

Belanja BBM Operasional dan jabatan Muaradua Liter/Thn 18,000,000

Suku Cadang Mobil Jabatan Muaradua 2 Unit 10,000,000

Servis Mobil Jabatan Muaradua 2 Unit 10,000,000

Pemeliharaan Rutin /berkala kendaraan

1.22.1.22.01.02.24 Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasioanl Muaradua
dians/Operasional
Belanja BBM Operasional Muaradua Liter/Thn 18,000,000
Suku Cadang Mobil Operasional Muaradua 20,000,000

Service Operasional Muaradua 1 Unit 10,000,000

Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung
1.22.1.22.01.02.28 Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor Muaradua Unit 7,500,000
Kantor

1.22.1.22.01.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1.22.1.22.01.03.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari Hari tertentu

Program Peningkatan Pengembangan Sistem

1.22.1.22.01.06
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusuan Laporan Capaian Kinerja dan ihtisar

1.22.1.22.01.06.01 Terlaksananya Penyusunan Lakip SKPD Muaradua 1 lpn 2,500,000
Realisasi Kinerja SKPD

1.22.1.22.01.06.02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Terlaksananya Penyususnan Laporan Keuangan Muaradua 1 lpn 2,500,000

Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Keuangan

1.22.1.22.01.06.04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Muaradua 1 lpn 2,500,000
Akhir Tahun

1.22.1.22.01.06.05 Penyusunan Renja SKPD Penyusunan Renja SKPD Muaradua 1 doc 3,500,000

1.22.1.22.01.06.06 Penyusunan Renstra (Revie) Penyusunan Renstra (Revie) Muaradua 1 doc

1.22.1.22.01.06.07 Penyusunan RKA SKPD Penyusunan RKA SKPD Muaradua 1 doc 3,000,000

1.1 Urusan Wajib

Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat
Pedesaan
 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Persentase Peningkatan Masyarakat dan
1.22.1.22.01.15
Perdesaan berdaya Guna

Penyelengaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Jumlah tenaga terampil dalam organisasi dan
1.22.1.22.01.15.02 Muaradua 150,000,000
Tehnik dan Masyarakat manajemen

2 kali pameran
Frekuensi Keikutsertaan Pameran TTG Tingkat
1.22.1.22.01.15.04 Pagelaran TTG Tingkat Propinsi TTG tingkat 210,000,000
Propinsi
propinsi

2 kali pameran
Frekuensi Keikutsertaan Pameran TTG Tingkat
1.22.1.22.01.15.05 Partisipasi pegelaran TTG Tingkat Nasional TTG tingkat 190,000,000
Nasional
Nasional

Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kabupaten

1.22.1.22.01.15.06 Peningkatan Kualitas Desa 2 kali gelaran 225,000,000
dan Propinsi

1.22.1.22.01.15.08 Pelaksanaan kegiatan Operasional Pamsimas Moniitoring Kegiatan Kinerja Pamsimas 136,000,000

Pembinaan Kemasyarakaatan Khusus Persiapan Desa Jumlah Desa yg masyarakatyan terbina dalam
1.22.1.22.01.15.09 38 Desa 100,000,000
Terpadu program desa terpadu'

Pembinaan Pengelolaan BPSPAMS kusus Persiapan Jumlah BPSPAMS yg di kelola dalam Program Desa
1.22.1.22.01.15.10 38 Desa 100,000,000
Desa Terpadu Terpadu

Program pengembangan Lembaga Ekonomi Persentase Peningkatan Usaha Ekonomi

1.22.1.22.01.16
Pedesaan Pedesaan

dipahaminya oleh masyarakat desa tentang badan

1.22.1.22.01.16.08 Sosialisasi Manajemen Badan Usaha Milik Desa 1 kali 165,000,000
usaha milik desa

Adanya Data yang akurat tentang Pasar

1.22.1.22.01.16.09 Pendataan Pasar Desa
Jumlah Pasar Desa yg Mengikuti Lomba Pasar Desa 19 Kec 165,020,000

1.22.1.22.01.17610 Pendataan Aset Desa Persentase desa yg memiliki data aset desa 19 Kec 150,000,000

Pelatihan Keterampilan Pengembangan Badan Usaha Persentase Masyarakat yang Mendapat Pelatihan Masyarakt
1.22.1.22.01.16.11 Muaradua 165,000,000
Milik Desa Keterampilan Pedesaan
 Pelatihan Keterampilan Usaha Industri Masyarakat Persentase Masyarakat yang Mendapat Pelatihan
1.22.1.22.01.16.12 252 Desa 175,000,000
Desa Keterampilan Usaha Industri

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat

1.22.1.22.01.17
Dalam Rangka Membangun Desa Dalam membangun Desa

tercapainya persentase jumlah kecamatan yang

3 x Gelaran 250,000,000
Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan mencanangkan BBGRM
1.22.1.22.01.17.01
Desa
Peningkatan kesadaran masyarakat desa 2x Gelaran 150,000,000

1.22.1.22.01.17.05 Monitoring PAMSIMAS monitor dan evaluasi PAMSIMAS 19 kec 60,340,625

1.22.1.22.01.17.07 Sosialisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat jumlah anggota LPM yang memahami

1.22.1.22.01.17.08 Monitoring dan Evaluasi LPM Monitor dan Evaluasi LPM 19 kec 75,000,000

Program Peningkatan kapasitas Aparatur Persentase Peningkatan Kapasitas aparatur

1.22.1.22.01.18
Pemerintah Desa Pemerintah Desa

Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa Dalam

Jumlah Bendahara Desa yg dilatih Muaradua 252 desa 100,000,000
Bidang Keuangan
1.22.1.22.01.18.03

1.22.1.22.01.18.04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan jumlah desa yang mendapat dana ADD Muaradua 252 desa 100,000,000

jumah aparatur pemerintahan desa yang dilatih

Muaradua 252 desa 200,000,000
dalam hal perundang-undangam
1.22.1.22.01.18.06 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan

Persentase desa yg memiliki Produk Hukum Desa Muaradua 1 Paket 40,000,000

Fasilitasi Pemililihan Kepala Desa Terlaksananya Pemilihan Kepala Desa Muaradua 82 Desa 2,589,144,000

1.22.1.22.01.18.11 Pembinaan Pemerintahan Desa Menuju desa terpadu Jumlah Desa dibina menjaddi desa terpadu Muaradua 38 desa 100,000,000

1.22.1.22.01.18.12 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Jumlah Aparur LPM Di Desa Muaradua 19 Kec 140,000,000

Program Peningkatan Peran perempuan di Persentase Peningkatan Peran Perempuan di

1.22.1.22.01.19
pedesaan Pedesaan
 Program Peningkatan Peran perempuan di Persentase Peningkatan Peran Perempuan di
1.22.1.22.01.19
pedesaan Pedesaan

ibu rumah
1.22.1.22.01.19.01 lomba 10 Program PKK 2 kali gelaran tangga di 19 200,000,000
kecamatan

1.22.1.22.01.20 Program nasional Pemberdayaan Masyarakat Pengurangan Masyarakat Miskin

1.22.1.22.01.20.01 Dana PAP GSC terlaksananya kegiatan PNPM-GSC Muaradua PNPM- GSC 475,055,625

1.22.1.22.01.20.02 Dana PAP APBN Bantuan Desa Terkendalinya Penggunaan Dana Desa Muaradua 252 Desa 600,000,000

Jumlah Belanja Langsung 7,802,144,050

Mengetahui 2,475,000,000
315,000,000
Sekretaris Daerah Kepala Bappeda PM 2,589,144,000 Muaradua, 12 Mei 2016
Kabupaten OKU S elatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan 7,802,144,050 a.n KepalaBadan
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINT
KABUPATEN OKU SELATAN
SEKRETARIS

H.ISKANDAR, S.Sos., MM H. ROMZI, S.,M.Si ARBIN JAUHARI.SH

PEMBINA UTAMA MUDA/IV.c PEMBINA UTAMA MUDA/IV.c PEMBINA
NIP. 196206261983031020 NIP. 196304151992031005 NIP. 196012211986031003
prakiraan Maju Rencana Tahun
2018
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja
9

12 bln 5,200,000

12 bln 47,600,000

14 unit 8,000,000

1 Unit 2,500,000

1 2 Orang

1 Orang 10,600,000

1 Orang 8,200,000

1 Orang 8,200,000

1 Orang 9,400,000

1 Orang 13,000,000

1 Orang 13,000,000

1 Orang 5,200,000

1 Orang 5,200,000

1 Orang 5,800,000
1 Orang 9,400,000

1 Orang 5,200,000

1 Orang 5,200,000

12 Bulan 7,000,000

1 Orang 7,000,000

24 Item 70,000,800

2 Jenis 35,000,000

6 Item 5,000,000

Eks 20,000,000

12 Bln 48,183,000

12 Bln 260,000,000

12 Bln 20,000,000

1 Orang 5,800,000

1 Orang 7,000,000

2 Orang 15,400,000

1 Orang 7,000,000

6 Unit 106,000,000

1 Unit
 1 Unit

Liter/Thn 28,000,000

2 Unit 20,000,000

2 Unit 20,000,000

Liter/Thn 28,000,000
30,000,000

1 Unit 20,000,000

Unit 8,500,000

1 lpn 3,500,000

1 lpn 3,500,000

1 lpn 3,500,000

1 doc 4,500,000

1 doc

1 doc 4,000,000
 160,000,000

2 kali pameran
TTG tingkat 220,000,000
propinsi

2 kali pameran
TTG tingkat 200,000,000
Nasional

2 kali gelaran 235,000,000

146,000,000

38 Desa 110,000,000

38 Desa 110,000,000

1 kali 175,000,000

19 Kec 175,020,000

19 Kec 160,000,000

Masyarakt
175,000,000
Pedesaan
252 Desa 185,000,000

3 x Gelaran 260,000,000

2x Gelaran 160,000,000

19 kec 70,340,625

19 kec 85,000,000

252 desa 110,000,000

252 desa 110,000,000

252 desa 210,000,000

1 Paket 50,000,000

2,589,144,000

38 desa 110,000,000

19 Kec 150,000,000
 ibu rumah
tangga di 19 210,000,000
kecamatan

PNPM- GSC 500,000,000

252 Desa 600,000,000

8,214,088,425

a.n KepalaBadan
SYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
UPATEN OKU SELATAN
SEKRETARIS

ARBIN JAUHARI.SH
PEMBINA
196012211986031003
 Honararium PPTK Muaradua 1 Orang 7,200,000

Honararium Bendahara Pengeluaran Muaradua 1 Orang 8,400,000

Honararium Staf PPK Muaradua 1 Orang 12,000,000

Honararium Bendahara Pembantu Muaradua 1 Orang 12,000,000

Honararium Pengurus Barang Muaradua 1 Orang 4,200,000

Honararium Penyimpan Barang Muaradua 1 Orang 4,200,000

Honararium Juru Bayar Gaji Muaradua 1 Orang 4,800,000

Honararium Operator Simda Muaradua 1 Orang 8,400,000

Honararium Operator Gis Muaradua 1 Orang 4,200,000

Honararium Operator Komputer Muaradua 1 Orang 4,200,000

1.22.1.22.01.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor Terpeliharanya Kebersihan Kantor Muaradua 12 Bulan 6,000,000

Honorarium Cleaning Service Muaradua 1 Orang 6,000,000

1.22.1.22.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Dana untuk ATK Kantor Muaradua 24 Item 60,000,800

1.22.1.22.01.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan Tersedianya Barang cetak dan Foto Copy Muaradua 2 Jenis 25,000,000

Penyediaan Komponen Intalasi Listrik / Penerangan

1.22.1.22.01.01.12 Tersedianya Pendukung Kelancaran kantor Muaradua 6 Item 4,000,000
Bangunan Kantor

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

1.22.1.22.01.01.15 Tersedianya Bahan Bacaan Muaradua Eks 10,000,000
Undangan

Tersedianya Biaya Makan dan Minum Rapat dan

1.22.1.22.01.01.17 Penyediaan makanan dan Minuman Muaradua 12 Bln 38,183,000
Harian Koordinasi Staf

Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Terselenggaranya Perjalanan Dinas Ke Luar
1.22.1.22.01.01.18 12 Bln 250,000,000
Daerah Daerah

Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam Terselenggaranya Perjalanan Dinas ke Dalam
12 Bln 10,000,000
daerah daerah

Program Peningkatan sarana dan Prasarana

1.22.1.22.01.02 Pelayanan Perkantoran Prima 205,500,000
Aparatur
1.22.1.22.01.02.03 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya Kendaraan Dinas roda 2 Muaradua 6 Unit 106,000,000

1.22.1.22.01.02.23 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan Terpeliharanya Mobil Jabatan 1 Unit
Muaradua

Belanja BBM Operasional dan jabatan Muaradua Liter/Thn 18,000,000

Suku Cadang Mobil Jabatan Muaradua 2 Unit 10,000,000

Servis Mobil Jabatan Muaradua 2 Unit 10,000,000

Pemeliharaan Rutin /berkala kendaraan

1.22.1.22.01.02.24 Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasioanl Muaradua
dians/Operasional
Belanja BBM Operasional Muaradua Liter/Thn 18,000,000

Suku Cadang Mobil Operasional Muaradua 20,000,000

Service Operasional Muaradua 1 Unit 10,000,000
Jasa Penjaga Kantor Muaradua 1 Orang 6,000,000
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung
1.22.1.22.01.02.28 Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor Muaradua Unit 7,500,000
Kantor

1.22.1.22.01.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1.22.1.22.01.03.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari Hari tertentu

Program Peningkatan Pengembangan Sistem

1.22.1.22.01.06 14,000,000
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusuan Laporan Capaian Kinerja dan ihtisar
1.22.1.22.01.06.01 Terlaksananya Penyusunan Lakip SKPD Muaradua 1 lpn 2,500,000
Realisasi Kinerja SKPD

1.22.1.22.01.06.02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Terlaksananya Penyususnan Laporan Keuangan Muaradua 1 lpn 2,500,000

Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Keuangan

1.22.1.22.01.06.04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Muaradua 1 lpn 2,500,000
Akhir Tahun
1.22.1.22.01.06.05 Penyusunan Renja SKPD Penyusunan Renja SKPD Muaradua 1 doc 3,500,000

1.22.1.22.01.06.06 Penyusunan Renstra (Revie) Penyusunan Renstra (Revie) Muaradua 1 doc

1.22.1.22.01.06.07 Penyusunan RKA SKPD Penyusunan RKA SKPD Muaradua 1 doc 3,000,000

1.1 Urusan Wajib

Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat
Pedesaan
 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Persentase Peningkatan Masyarakat dan
1.22.1.22.01.15 1,111,000,000
Perdesaan berdaya Guna

Penyelengaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Jumlah tenaga terampil dalam organisasi dan
1.22.1.22.01.15.02 Muaradua 150,000,000
Tehnik dan Masyarakat manajemen

2 kali pameran
Frekuensi Keikutsertaan Pameran TTG Tingkat
1.22.1.22.01.15.04 Pagelaran TTG Tingkat Propinsi TTG tingkat 210,000,000
Propinsi
propinsi

2 kali pameran
Frekuensi Keikutsertaan Pameran TTG Tingkat
1.22.1.22.01.15.05 Partisipasi pegelaran TTG Tingkat Nasional TTG tingkat 190,000,000
Nasional
Nasional

Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kabupaten

1.22.1.22.01.15.06 Peningkatan Kualitas Desa 2 kali gelaran 225,000,000
dan Propinsi

1.22.1.22.01.15.08 Pelaksanaan kegiatan Operasional Pamsimas Moniitoring Kegiatan Kinerja Pamsimas 136,000,000

Pembinaan Kemasyarakaatan Khusus Persiapan Desa Jumlah Desa yg masyarakatyan terbina dalam
1.22.1.22.01.15.09 38 Desa 100,000,000
Terpadu program desa terpadu'

Pembinaan Pengelolaan BPSPAMS kusus Persiapan Jumlah BPSPAMS yg di kelola dalam Program Desa
1.22.1.22.01.15.10 38 Desa 100,000,000
Desa Terpadu Terpadu

Program pengembangan Lembaga Ekonomi Persentase Peningkatan Usaha Ekonomi

1.22.1.22.01.16 645,020,000
Pedesaan Pedesaan

dipahaminya oleh masyarakat desa tentang badan

1.22.1.22.01.16.08 Sosialisasi Manajemen Badan Usaha Milik Desa 1 kali 165,000,000
usaha milik desa

Adanya Data yang akurat tentang Pasar

1.22.1.22.01.16.09 Pendataan Pasar Desa
Jumlah Pasar Desa yg Mengikuti Lomba Pasar Desa 19 Kec 165,020,000

1.22.1.22.01.17610 Pendataan Aset Desa Persentase desa yg memiliki data aset desa 19 Kec 150,000,000

Pelatihan Keterampilan Pengembangan Badan Usaha Persentase Masyarakat yang Mendapat Pelatihan Masyarakt
1.22.1.22.01.16.11 Muaradua 165,000,000
Milik Desa Keterampilan Pedesaan
 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat
1.22.1.22.01.17 535,340,625
Dalam Rangka Membangun Desa Dalam membangun Desa

tercapainya persentase jumlah kecamatan yang

3 x Gelaran 250,000,000
Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan mencanangkan BBGRM
1.22.1.22.01.17.01
Desa
Peningkatan kesadaran masyarakat desa 2x Gelaran 150,000,000

1.22.1.22.01.17.05 Monitoring PAMSIMAS monitor dan evaluasi PAMSIMAS 19 kec 60,340,625

1.22.1.22.01.17.07 Sosialisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat jumlah anggota LPM yang memahami

1.22.1.22.01.17.08 Monitoring dan Evaluasi LPM Monitor dan Evaluasi LPM 19 kec 75,000,000

Program Peningkatan kapasitas Aparatur Persentase Peningkatan Kapasitas aparatur

1.22.1.22.01.18 540,000,000
Pemerintah Desa Pemerintah Desa

Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa Dalam

Jumlah Bendahara Desa yg dilatih Muaradua 252 desa 100,000,000
Bidang Keuangan
1.22.1.22.01.18.03

1.22.1.22.01.18.04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan jumlah desa yang mendapat dana ADD Muaradua 252 desa 100,000,000

jumah aparatur pemerintahan desa yang dilatih

Muaradua 252 desa 200,000,000
dalam hal perundang-undangam
1.22.1.22.01.18.06 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan

Persentase desa yg memiliki Produk Hukum Desa Muaradua 1 Paket 40,000,000

1.22.1.22.01.18.11 Pembinaan Pemerintahan Desa Menuju desa terpadu Jumlah Desa dibina menjaddi desa terpadu Muaradua 38 desa 100,000,000

Program Peningkatan Peran perempuan di Persentase Peningkatan Peran Perempuan di

1.22.1.22.01.19 2,675,000,000
pedesaan Pedesaan

ibu rumah
1.22.1.22.01.19.01 lomba 10 Program PKK 2 kali gelaran tangga di 19 200,000,000
kecamatan

1.22.1.22.01.19.02 Fasilitasi Kesekretariatan TP-PKK terlaksananya asilitasi Kesekretariatan TP.IPKK Muaradua 1 Kegiatan 1,200,000,000

1.22.1.22.01.19.03 Fasilitasi Pokja I TP-PKK terlaksananya fasilitas Pokja I TP- PKK Muaradua 1 Kegiatan 225,000,000
1.22.1.22.01.19.04 Fasilitasi Pokja II TP-PKK terlaksananya Fasilitas Pokja II TP-PKK Muaradua 1 Kegiatan 200,000,000

1.22.1.22.01.19.05 Fasilitasi Pokja III TP-PKK terlaksananya Fasilitas Pokja III TP-PKK Muaradua 1 Kegiatan 200,000,000

1.22.1.22.01.19.06 Fasilitasi Pokja IV TP-PKK terlaksananya Fasilitas Pokja IV TP-PKK Muaradua 1 Kegiatan 250,000,000

1.22.1.22.01.19.07 HARI Kesatuan Gerak PKK terlaksananya Hari Kesatuan Gerak PKK Muaradua 1 Kegiatan 400,000,000

1.22.1.22.01.20 Program nasional Pemberdayaan Masyarakat Pengurangan Masyarakat Miskin 1,075,055,625

1.22.1.22.01.20.01 Dana PAP GSC terlaksananya kegiatan PNPM-GSC Muaradua PNPM- GSC 475,055,625

1.22.1.22.01.20.02 Dana PAP APBN Bantuan Desa Terkendalinya Penggunaan Dana Desa Muaradua 252 Desa 600,000,000

Program dan Kegiatan Pada Setiap SKPD 791,583,800

Program dan Kegiatan Urusan Wajib/Pilihan 6,581,416,250
Jumlah Belanja Langsung 7,373,000,050
Mengetahui

Sekretaris Daerah Kepala Bappeda PM Muaradua, April 2016

Kabupaten OKU S elatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan KepalaBadan
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEM
KABUPATEN OKU SELAT

H.ISKANDAR, S.Sos., MM H. ROMZI, S.,M.Si A.AHYAN ABDULLAH.S.Sos

PEMBINA UTAMA MUDA/IV.c PEMBINA UTAMA MUDA/IV.c PEMBINA Tk.I
NIP. 196206261983031020 NIP. 196304151992031005 NIP. 1965110319900311
1 Orang 8,200,000

1 Orang 9,400,000

1 Orang 13,000,000

1 Orang 13,000,000

1 Orang 5,200,000

1 Orang 5,200,000

1 Orang 5,800,000

1 Orang 9,400,000

1 Orang 5,200,000

1 Orang 5,200,000

12 Bulan 7,000,000

1 Orang 7,000,000

24 Item 70,000,800

2 Jenis 35,000,000

6 Item 5,000,000

Eks 20,000,000

12 Bln 48,183,000

12 Bln 260,000,000

12 Bln 20,000,000

267,500,000
 6 Unit 106,000,000

1 Unit

Liter/Thn 28,000,000

2 Unit 20,000,000

2 Unit 20,000,000

Liter/Thn 28,000,000

30,000,000
1 Unit 20,000,000
1 Orang 7,000,000

Unit 8,500,000

19,000,000

1 lpn 3,500,000

1 lpn 3,500,000

1 lpn 3,500,000

1 doc 4,500,000

1 doc

1 doc 4,000,000
 1,181,000,000

160,000,000

2 kali pameran
TTG tingkat 220,000,000
propinsi

2 kali pameran
TTG tingkat 200,000,000
Nasional

2 kali gelaran 235,000,000

146,000,000

38 Desa 110,000,000

38 Desa 110,000,000

685,020,000

1 kali 175,000,000

19 Kec 175,020,000

19 Kec 160,000,000

Masyarakt
175,000,000
Pedesaan
 575,340,625

3 x Gelaran 260,000,000

2x Gelaran 160,000,000

19 kec 70,340,625

19 kec 85,000,000

590,000,000

252 desa 110,000,000

252 desa 110,000,000

252 desa 210,000,000

1 Paket 50,000,000

38 desa 110,000,000

2,685,000,000

ibu rumah
tangga di 19 210,000,000
kecamatan

1 Kegiatan 1,200,000,000

1 Kegiatan 225,000,000
 1 Kegiatan 200,000,000

1 Kegiatan 200,000,000

1 Kegiatan 250,000,000

1 Kegiatan 400,000,000

1,100,000,000

PNPM- GSC 500,000,000

252 Desa 600,000,000

948,583,800
6,816,360,625
7,764,944,425

pril 2016
KepalaBadan
ERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
KABUPATEN OKU SELATAN

A.AHYAN ABDULLAH.S.Sos.M.Si
PEMBINA Tk.I
NIP. 196511031990031103
SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)

Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Kinerja Program
KODE
dan Program/Kegiatan (Outcomes)/Kegiatan(Output)
Target Capaian Kebutuhan Sumber
Lokasi
Kinerja Dana/Pagu Indikatif Dana

2 3 4 5 7
Memenuhi
Standar
Pelayanan
1.22.1.22.01.01 Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Prima Minimum
572,083,000

1.22.1.22.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terselengaranya Pengiriman Surat Menyurat Muaradua 12 bln 4,200,000

Jasa Pengarsip Surat Muaradua 1 Orang 4,800,000

Jasa Pengantar Surat Muaradua 1 Orang 6,000,000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Jumlah Pembayaran Rekening Telp, Air, Listrik yang
1.22.1.22.01.01.02 Muaradua 12 bln 37,600,000
Listrik tepat waktu

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Perizinan

1.22.1.22.01.01.06 Legalisasi kendaraan dinas Muaradua 14 unit 7,500,000
Kendaraan Dinas/Operasional

Terlaksananya Bea Balik nama Kendaraan Roda 4 Muaradua 1 Unit 2,000,000

Honorarium Sopir Muaradua 2 Orang 14,400,000

1.22.1.22.01.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Penerima Honor Muaradua 1 2 Orang

Honararium Pengguna Anggaran Muaradua 1 Orang 9,600,000

Honararium PKK Muaradua 1 Orang 7,200,000

Honararium PPTK Muaradua 1 Orang 7,200,000

Honararium Bendahara Pengeluaran Muaradua 1 Orang 8,400,000

Honararium Staf PPK Muaradua 1 Orang 12,000,000

Honararium Bendahara Pembantu Muaradua 1 Orang 12,000,000

V-1171 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

 Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Kinerja Program
KODE
dan Program/Kegiatan (Outcomes)/Kegiatan(Output)
Target Capaian Kebutuhan Sumber
Lokasi
Kinerja Dana/Pagu Indikatif Dana

2 3 4 5 7

Honararium Pengurus Barang Muaradua 1 Orang 4,200,000

Honararium Penyimpan Barang Muaradua 1 Orang 4,200,000

Honararium Juru Bayar Gaji Muaradua 1 Orang 4,800,000

Honararium Operator Simda Muaradua 1 Orang 8,400,000

Honararium Operator Gis Muaradua 1 Orang 4,200,000

Honararium Operator Komputer Muaradua 1 Orang 4,200,000

1.22.1.22.01.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor Terpeliharanya Kebersihan Kantor Muaradua 12 Bulan 6,000,000

Honorarium Cleaning Service Muaradua 1 Orang 6,000,000

1.22.1.22.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Dana untuk ATK Kantor Muaradua 24 Item 60,000,000

1.22.1.22.01.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan Tersedianya Barang cetak dan Foto Copy Muaradua 2 Jenis 25,000,000

Penyediaan Komponen Intalasi Listrik / Penerangan

1.22.1.22.01.01.12 Tersedianya Pendukung Kelancaran kantor Muaradua 6 Item 4,000,000
Bangunan Kantor

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

1.22.1.22.01.01.15 Tersedianya Bahan Bacaan Muaradua Eks 10,000,000
Undangan

Tersedianya Biaya Makan dan Minum Rapat dan Harian

1.22.1.22.01.01.17 Penyediaan makanan dan Minuman Muaradua 12 Bln 38,183,000
Koordinasi Staf

Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar

1.22.1.22.01.01.18 Terselenggaranya Perjalanan Dinas Ke Luar Daerah 12 Bln 250,000,000
Daerah

Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam

Terselenggaranya Perjalanan Dinas ke Dalam daerah 12 Bln 10,000,000
daerah

Program Peningkatan sarana dan Prasarana

1.22.1.22.01.02 Pelayanan Perkantoran Prima 205,500,000
Aparatur

1.22.1.22.01.02.03 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya Kendaraan Dinas roda 2 Muaradua 6 Unit 106,000,000

1.22.1.22.01.02.23 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan Terpeliharanya Mobil Jabatan 1 Unit

V-1172 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

 Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Kinerja Program
KODE
dan Program/Kegiatan (Outcomes)/Kegiatan(Output)
Target Capaian Kebutuhan Sumber
Lokasi
Kinerja Dana/Pagu Indikatif Dana

2 3 4 5 7
1.22.1.22.01.02.23 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan Terpeliharanya Mobil Jabatan 1 Unit
Muaradua

Belanja BBM Operasional dan jabatan Muaradua Liter/Thn 18,000,000

Suku Cadang Mobil Jabatan Muaradua 2 Unit 10,000,000

Servis Mobil Jabatan Muaradua 2 Unit 10,000,000

Pemeliharaan Rutin /berkala kendaraan

1.22.1.22.01.02.24 Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasioanl Muaradua
dians/Operasional
Belanja BBM Operasional Muaradua Liter/Thn 18,000,000
Suku Cadang Mobil Operasional Muaradua 20,000,000
Service Operasional Muaradua 1 Unit 10,000,000

Jasa Penjaga Kantor Muaradua 1 Orang 6,000,000

Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung
1.22.1.22.01.02.28 Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor Muaradua Unit 7,500,000
Kantor

1.22.1.22.01.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1.22.1.22.01.03.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari Hari tertentu

Program Peningkatan Pengembangan Sistem

1.22.1.22.01.06 14,000,000
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusuan Laporan Capaian Kinerja dan ihtisar

1.22.1.22.01.06.01 Terlaksananya Penyusunan Lakip SKPD Muaradua 1 lpn 2,500,000
Realisasi Kinerja SKPD

1.22.1.22.01.06.02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Terlaksananya Penyususnan Laporan Keuangan Muaradua 1 lpn 2,500,000

Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir

1.22.1.22.01.06.04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Muaradua 1 lpn 2,500,000
Tahun

1.22.1.22.01.06.05 Penyusunan Renja SKPD Penyusunan Renja SKPD Muaradua 1 doc 3,500,000

1.22.1.22.01.06.06 Penyusunan Renstra (Revie) Penyusunan Renstra (Revie) Muaradua 1 doc

1.22.1.22.01.06.07 Penyusunan RKA SKPD Penyusunan RKA SKPD Muaradua 1 doc 3,000,000

1.1 Urusan Wajib

Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat
Pedesaan

V-1173 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

 Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Kinerja Program
KODE
dan Program/Kegiatan (Outcomes)/Kegiatan(Output)
Target Capaian Kebutuhan Sumber
Lokasi
Kinerja Dana/Pagu Indikatif Dana

2 3 4 5 7
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Persentase Peningkatan Masyarakat dan berdaya
1.22.1.22.01.15 1,325,900,000
Perdesaan Guna

Penyelengaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Jumlah Tenaga Terampil dalam organisasi dan
1.22.1.22.01.15.02 Muaradua 150,000,000
Tehnik dan Masyarakat masyarakat

2 kali pameran
1.22.1.22.01.15.04 Pagelaran TTG Tingkat Propinsi Frekuensi Keikutsertaan Pameran TTG Tingkat Propinsi TTG tingkat 210,000,000
propinsi

2 kali pameran
1.22.1.22.01.15.05 Partisipasi pegelaran TTG Tingkat Nasional Frekuensi Keikutsertaan Pameran TTG Tingkat Nasional TTG tingkat 190,000,000
Nasional

Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kabupaten

1.22.1.22.01.15.06 Peningkatan Kualitas Desa 2 kali gelaran 225,000,000
dan Propinsi

1.22.1.22.01.15.08 Pelaksanaan kegiatan Operasional Pamsimas Moniitoring Kegiatan Kinerja Pamsimas 136,000,000

Pembinaan Kemasyarakaatan Khusus Persiapan Desa Jumlah Desa yg masyarakatyan terbina dalam program
1.22.1.22.01.15.09 38 Desa 100,000,000
Terpadu desa terpadu'

Pembinaan Pengelolaan BPSPAMS kusus Persiapan Jumlah BPSPAMS yg di kelola dalam Program Desa
1.22.1.22.01.15.10 38 Desa 100,000,000
Desa Terpadu Terpadu

Penyelengaraan Drseminasi Imformasi bagi Persentase Masyarakat yang mendapat Imformasi

19 Kecamatan 84,000,000
masyarakat Desa Mengenai Diseminasi Imformasi SIM

Penyelengaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Persentase Tenaga tehniks dan Masyarakat yg
19 Kecamatan 130,900,000
Tehnik dan Masyarakat mendapat ketermapilan SIM PKK

Program pengembangan Lembaga Ekonomi

1.22.1.22.01.16 Persentase Peningkatan Usaha Ekonomi Pedesaan 725,000,000
Pedesaan

Persentase Kader Pangan yg mendapat pelatihan

1.22.1.22.01.16.02 Pelatihan budidaya Tanaman Sayuran Dataran Tinggi Muaradua 19 Kec 90,000,000
Keterampilan'

dipahaminya oleh masyarakat desa tentang badan

1.22.1.22.01.16.08 Sosialisasi Manajemen Badan Usaha Milik Desa 1 kali 165,000,000
usaha milik desa

V-1174 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

 Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Kinerja Program
KODE
dan Program/Kegiatan (Outcomes)/Kegiatan(Output)
Target Capaian Kebutuhan Sumber
Lokasi
Kinerja Dana/Pagu Indikatif Dana

2 3 4 5 7
Adanya Data yang akurat tentang Pasar
1.22.1.22.01.16.09 Pendataan Pasar Desa
Jumlah Pasar Desa yg Mengikuti Lomba Pasar Desa 19 Kec 165,000,000

1.22.1.22.01.17610 Pendataan Aset Desa Persentase desa yg memiliki data aset desa 19 Kec 150,000,000

Pelatihan Keterampilan Pengembangan Badan Usaha Persentase Masyarakat yang Mendapat Pelatihan Masyarakt
1.22.1.22.01.16.11 Muaradua 165,000,000
Milik Desa Keterampilan Pedesaan

Terlaksananya pelatihan keterampilan usaha indsutri Masyarakt

Muaradua 80,000,000
kerajinan Pedesaan

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat

1.22.1.22.01.17 535,340,000
Dalam Rangka Membangun Desa Dalam membangun Desa

tercapainya persentase jumlah kecamatan yang

3 x Gelaran 250,000,000
Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan mencanangkan BBGRM
1.22.1.22.01.17.01
Desa
Peningkatan kesadaran masyarakat desa 2x Gelaran 150,000,000

1.22.1.22.01.17.05 Monitoring PAMSIMAS monitor dan evaluasi PAMSIMAS 19 kec 60,340,000

1.22.1.22.01.17.07 Sosialisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat jumlah anggota LPM yang memahami

1.22.1.22.01.17.08 Monitoring dan Evaluasi LPM Monitor dan Evaluasi LPM 19 kec 75,000,000

Program Peningkatan kapasitas Aparatur Persentase Peningkatan Kapasitas aparatur

1.22.1.22.01.18 3,229,144,000
Pemerintah Desa Pemerintah Desa

Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa Dalam

Jumlah Bendahara Desa yg dilatih Muaradua 252 desa 100,000,000
Bidang Keuangan
1.22.1.22.01.18.03

1.22.1.22.01.18.04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan jumlah desa yang mendapat dana ADD Muaradua 252 desa 100,000,000

V-1175 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

 Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Kinerja Program
KODE
dan Program/Kegiatan (Outcomes)/Kegiatan(Output)
Target Capaian Kebutuhan Sumber
Lokasi
Kinerja Dana/Pagu Indikatif Dana

2 3 4 5 7

jumah aparatur pemerintahan desa yang dilatih dalam

Muaradua 252 desa 200,000,000
hal perundang-undangam
1.22.1.22.01.18.06 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan

Persentase desa yg memiliki Produk Hukum Desa Muaradua 1 Paket 40,000,000

Fasilitasi Pemililihan Kepala Desa Terlaksananya Pemilihan Kepala Desa Muaradua 82 Desa 2,589,144,000

1.22.1.22.01.18.11 Pembinaan Pemerintahan Desa Menuju desa terpadu Jumlah Desa dibina menjaddi desa terpadu Muaradua 38 desa 100,000,000

1.22.1.22.01.18.12 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Muaradua 19 Kec 100,000,000

Program Peningkatan Peran perempuan di Persentase Peningkatan Peran Perempuan di

1.22.1.22.01.19 200,000,000
pedesaan Pedesaan

ibu rumah tangga

1.22.1.22.01.19.01 lomba 10 Program PKK 2 kali gelaran 200,000,000
di 19 kecamatan

1.22.1.22.01.20 Program nasional Pemberdayaan Masyarakat Pengurangan Masyarakat Miskin 1,075,055,000

1.22.1.22.01.20.01 Dana PAP GSC terlaksananya kegiatan PNPM-GSC Muaradua PNPM- GSC 475,055,000

1.22.1.22.01.20.02 Dana PAP APBN Bantuan Desa Terkendalinya Penggunaan Dana Desa Muaradua 252 Desa 600,000,000

TOTAL 7,882,022,000

V-1176 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

 prakiraan Maju Rencana Tahun
2018
Catatan
Penting Target
Kebutuhan
Capaian
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja
8 9

662,083,800

12 bln 5,200,000

1 Orang 5,800,000

1 Orang 7,000,000

12 bln 47,600,000

14 unit 8,000,000

1 Unit 2,500,000

2 Orang 15,400,000

1 2 Orang

1 Orang 10,600,000

1 Orang 8,200,000

1 Orang 8,200,000

1 Orang 9,400,000

1 Orang 13,000,000

1 Orang 13,000,000

V-1177 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

 prakiraan Maju Rencana Tahun
2018
Catatan
Penting Target
Kebutuhan
Capaian
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja
8 9

1 Orang 5,200,000

1 Orang 5,200,000

1 Orang 5,800,000

1 Orang 9,400,000

1 Orang 5,200,000

1 Orang 5,200,000

12 Bulan 7,000,000

1 Orang 7,000,000

24 Item 70,000,800

2 Jenis 35,000,000

6 Item 5,000,000

Eks 20,000,000

12 Bln 48,183,000

12 Bln 260,000,000

12 Bln 20,000,000

267,500,000

6 Unit 106,000,000

1 Unit

V-1178 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

 prakiraan Maju Rencana Tahun
2018
Catatan
Penting Target
Kebutuhan
Capaian
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja
8 9
1 Unit

Liter/Thn 28,000,000

2 Unit 20,000,000

2 Unit 20,000,000

Liter/Thn 28,000,000
30,000,000
1 Unit 20,000,000

1 Orang 7,000,000

Unit 8,500,000

19,000,000

1 lpn 3,500,000

1 lpn 3,500,000

1 lpn 3,500,000

1 doc 4,500,000

1 doc

1 doc 4,000,000

V-1179 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

 prakiraan Maju Rencana Tahun
2018
Catatan
Penting Target
Kebutuhan
Capaian
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja
8 9

1,021,000,000

160,000,000

2 kali pameran
TTG tingkat 220,000,000
propinsi

2 kali pameran
TTG tingkat 200,000,000
Nasional

2 kali gelaran 235,000,000

146,000,000

38 Desa 110,000,000

38 Desa 110,000,000

19 Kecamatan 94,000,000

19 Kecamatan 113,900,000

685,020,000

85,000,000

1 kali 175,000,000

V-1180 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

 prakiraan Maju Rencana Tahun
2018
Catatan
Penting Target
Kebutuhan
Capaian
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja
8 9

19 Kec 175,020,000

19 Kec 160,000,000

Masyarakt
175,000,000
Pedesaan

575,340,625

3 x Gelaran 260,000,000

2x Gelaran 160,000,000

19 kec 70,340,625

19 kec 85,000,000

3,274,144,000

252 desa 110,000,000

252 desa 110,000,000

V-1181 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

 prakiraan Maju Rencana Tahun
2018
Catatan
Penting Target
Kebutuhan
Capaian
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja
8 9

252 desa 210,000,000

1 Paket 50,000,000

2,589,144,000

38 desa 110,000,000

19 Kec 95,000,000

210,000,000

ibu rumah
tangga di 19 210,000,000
kecamatan

1,100,000,000

PNPM- GSC 500,000,000

252 Desa 600,000,000

7,814,088,425

V-1182 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

SKPD : KANTOR PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK

Rencan

Kode Urusan Bidang Urusan/Pemerintah Daerah dan Program Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi

Terlaksananya Kegiatan Administrasi

1.20.12.01 Pelayanan Administrasi Perkantoran
Perkantoran Setiap Tahun

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat KPPS
02 Penyediaan Jasa Telekomunikasi Tersedianya Jasa Telekomunikasi KPPS
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Terlaksananya Pemeliharaan dan Legalitas
06 KPPS
Dinas/Operasional Kendaraan Dinas
07 Penyediaan jasa Administrasi Keuangan Honorrarium Pengguna Anggaran KPPS
Honorrarium PPTK SKPD KPPS
Honorrarium PPK SKPD KPPS
Honorrarium Bendahara Pengeluaran KPPS
Honorrarium Pengurus barang KPPS
Honorrarium Penyimpan Barang KPPS
Honorrarium Operator Simda KPPS
Honorrarium Bendahara Gaji KPPS
Honorarium Staff Pembantu Bendahara KPPS
Honorrarium Operator Komputer KPPS
08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terbayarnya Jasa Kebersihan Kantor KPPS
Tersedianya alat kebersihan kantor KPPS
Terlaksananya Jasa Perbaikan dan Peralatan
09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja KPPS
Kerja
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK KPPS
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terlaksanaya Percetakan dan penggandaan KPPS
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya Bahan Bacaan KPPS

V-1183 KANTOR PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN STATISTIK

 Rencan

Kode Urusan Bidang Urusan/Pemerintah Daerah dan Program Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi

17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersediannya Makanan dan Minuman Pegawai KPPS
Terwujudnya Koordinasi dan Konsultasi Keluar
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah KPPS
Daerah
Terwujudnya Koordinasi dan Konsultasi Kedalam
19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam daerah KPPS
Daerah
24 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Terlaksananya Kegiatan Jasa Sopir KPPS

1.20.12.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya Kelancaran Tugas

05 Pengadaan Kendaraan dinas/opersional Tersedianya kendaraan operasional roda 2 KPPS

09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Laptop KPPS
Tersedianya Printer KPPS
Tersedianya Infokus KPPS
Tersediannya AC KPPS
Tersediannya Kipas Angin KPPS
Tersedianya Genset KPPS
Tersedianya Wi-fi Kantor KPPS
10 Pengadaan Mebeleur Tersedianya kursi kerja pejabat eselon 3 KPPS
Tersedianya kursi kerja pejabat eselon 4 KPPS
Tersedianya kursi kerja Staff KPPS
Tersedianya Meja Kerja Eselon 3 KPPS
Tersedianya Meja Kerja Staff KPPS
Tersedianya Lemari Arsip KPPS
23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Terpeliharanya Mobil Jabatan KPPS
Tersedianya BBM Mobil jabatan KPPS
V-1184 KANTOR PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN STATISTIK
 Rencan

Kode Urusan Bidang Urusan/Pemerintah Daerah dan Program Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi

1.20.12.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terlaksananya Kelancaran Tugas

Pengadaan pakaian Khusus Hari-hari tertentu Tesediannya Pakaian Olahraga KPPS
Tersediannya Pakaian Batik KPPS
Pemeliharaan Gedung Kantor Perbaikan Gedung Kantor KPPS
Terpeliharanya Gedung Kantor KPPS

1.20.12.05 Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pegawai mengikuti pendidikan dan Pelatihan
01 Pendidikan dan Pelatihan Formal KPPS
formal
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-
03 Meningkatnya SDM Pegawai KPPS
Undangan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan

1.20.12.06
Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Tersusunnya Laporan Capaian kinerja dan
01 KPPS
kinerja SKPD ikhtisar realisasi kinerja SKPD
02 Penyusunan laporan keuangan semesteran Tersusunnya laporan keuangan semesteran KPPS
04 Penyusunan pelaporan keuangan akhhir tahun Tersusunnya pelaporan keuangan akhhir tahun KPPS
05 Penyusunan RENJA SKPD Tersusunnya RENJA SKPD KPPS
08 Penyusunan RKA Tersusunnya RKA - SKPD Tahun 2015 KPPS
16 Penyusunan LPPD Tersusunnya LPPD KPPS

STATISTIK

V-1185 KANTOR PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN STATISTIK

 Rencan

Kode Urusan Bidang Urusan/Pemerintah Daerah dan Program Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi

1.23.12.15 Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

03 Penyusunan dan pengumpulan Data PDRB Tersusunnya data PDRB Oku Selatan

05 Penyusunan OKU Selatan Dalam Angka Tersusunnya data oku selatan dalam angka Oku Selatan

Program Pendayagunaan Iptek

01 Pelatihan Keterampilan Masyarakat berbasis teknologi Terciptanya produk-produk inovatif baru Oku Selatan

TOTAL

V-1186 KANTOR PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN STATISTIK

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Rencana tahun 2017
2018

Catatan
Sumber Dana
Target Penting Target Kebutuhan
Kebutuhan (APBD Kab,
Capaian Capaian Dana/Pagu
Dana/Pagu Indikatif APBD Prov,
Kinerja Kinerja Indikatif
APBN)

200 Lembar 900,000 APBD Kab 200 Lembar 900,000

12 rekening 1,800,000 APBD Kab 12 rekening 1,800,000
1 Unit 1,500,000 APBD Kab 1 Unit 1,500,000
1 org/12 Bln 7,200,000 APBD Kab 1 org/12 Bln 7,200,000
1 org/12 Bln 6,000,000 APBD Kab 1 org/12 Bln 6,000,000
1 org/12 Bln 6,000,000 APBD Kab 1 org/12 Bln 6,000,000
1 org/12 Bln 6,000,000 APBD Kab 1 org/12 Bln 6,000,000
1 org/12 Bln 4,800,000 APBD Kab 1 org/12 Bln 4,800,000
1 org/12 Bln 4,800,000 APBD Kab 1 org/12 Bln 4,800,000
1 org/12 Bln 4,800,000 APBD Kab 1 org/12 Bln 4,800,000
1 org/12 Bln 4,800,000 APBD Kab 1 org/12 Bln 4,800,000
1 org/12 Bln 4,800,000 APBD Kab 1 org/12 Bln 4,800,000
1 org/12 Bln 3,600,000 APBD Kab 2 org/12 Bln 9,600,000
2 org/12 Bln 6,000,000 APBD Kab 2 org/12 Bln 6,000,000
12 bulan 1,070,000 APBD Kab 12 bulan 1,200,000
12 bulan 2,000,000 APBD Kab 12 bulan 2,000,000
12 bulan 20,000,000 APBD Kab 12 bulan 25,000,000
12 bulan 3,000,000 APBD Kab 12 bulan 3,000,000
1 unit 3,600,000 APBD Kab 1 unit 3,600,000

V-1187 KANTOR PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN STATISTIK

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Rencana tahun 2017
2018

Catatan
Sumber Dana
Target Penting Target Kebutuhan
Kebutuhan (APBD Kab,
Capaian Capaian Dana/Pagu
Dana/Pagu Indikatif APBD Prov,
Kinerja Kinerja Indikatif
APBN)

15 Orang 4,500,000 APBD Kab 15 Orang 6,000,000

12 bulan 60,000,000 APBD Kab 12 bulan 70,000,000

12 bulan 9,500,000 APBD Kab 12 bulan 10,000,000

1 Org/12 bln 7,200,000 APBD Kab 1 Org/12 bln 7,200,000

2 Unit APBD Kab 2 Unit 40,000,000

2 Unit 20,000,000 APBD Kab 2 Unit 20,000,000
2 Unit 2,000,000 APBD Kab 2 Unit 2,000,000
1 Unit 5,000,000 APBD Kab
2 Unit APBD Kab 2 Unit 10,000,000
3 Unit 5,000,000 APBD Kab
1 Unit 5,000,000 APBD Kab
1 Unit 1,500,000 APBD Kab
1 Unit APBD Kab 1 Unit 2,500,000
4 unit APBD Kab 4 unit 8,000,000
15 Unit APBD Kab 15 Unit 20,000,000
1 Buah APBD Kab 1 Buah 3,300,000
5 Buah APBD Kab 5 Buah 7,500,000
2 Buah 10,000,000 APBD Kab
1 Unit 7,000,000 APBD Kab 1 Unit 7,000,000
1 Unit/12 bln 9,000,000 APBD Kab 1 Unit/12 bln 9,000,000
V-1188 KANTOR PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN STATISTIK
 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Rencana tahun 2017
2018

Catatan
Sumber Dana
Target Penting Target Kebutuhan
Kebutuhan (APBD Kab,
Capaian Capaian Dana/Pagu
Dana/Pagu Indikatif APBD Prov,
Kinerja Kinerja Indikatif
APBN)

20 Org 10,000,000 APBD Kab 20 Org 10,000,000

20 Org 6,000,000 APBD Kab 20 Org 4,000,000
1 Kali APBD Kab 1 Kali 10,000,000
1 Kali APBD Kab 1 Kali 3,000,000

1 org APBD Kab 1 org 10,000,000

2 org APBD Kab 2 org 10,000,000

1 Dokumen 2,500,000 APBD Kab 1 Dokumen 2,500,000

1 Dokumen 500,000 APBD Kab 1 Dokumen 500,000
1 Dokumen 1,000,000 APBD Kab 1 Dokumen 1,000,000
1 Dokumen 2,500,000 APBD Kab 1 Dokumen 2,500,000
1 Dokumen 2,500,000 APBD Kab 1 Dokumen 2,500,000
1 Dokumen 500,000 APBD Kab 1 Dokumen 500,000

V-1189 KANTOR PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN STATISTIK

 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Rencana tahun 2017
2018

Catatan
Sumber Dana
Target Penting Target Kebutuhan
Kebutuhan (APBD Kab,
Capaian Capaian Dana/Pagu
Dana/Pagu Indikatif APBD Prov,
Kinerja Kinerja Indikatif
APBN)

40 Buku 70,000,000 APBD Kab 40 Buku 80,000,000

40 Buku 80,000,000 APBD Kab 40 Buku 100,000,000

2 Produk 100,000,000 APBD Kab 3 produk 150,000,000

513,870,000 1,712,800,000

V-1190 KANTOR PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN STATISTIK

SKPD : KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI

RENCANA TAHUN 2017

URUSAN/BIDANG URUSAN
INDIKATOR KINERJA CATATAN
KODE PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM / KEGIATAN TARGET KEBUTUHAN PENTING
PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI CAPAIAN DANA/PAGU SUMBER DANA
KINERJA INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 7 8
1 1 Kearsipan

Terlaksananya Administrasi Muaradua OKU

1 01 01 01 Program Administrasi Perkantoran 147,000,000 APBD
Perkantoran Selatan

Muaradua OKU
1 01 01 01 Penyediaan Jasa surat - menyurat Jumlah Surat yang terkirim 300 surat 1,000,000 APBD
Selatan

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Muaradua OKU

1 01 01 02 Jumlah Rekening Yang dibayar 3 rek 9,600,000 APBD
dan listrik Selatan

Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Jumlah Kendaraan Dinas Muaradua OKU
1 01 01 06 3 unit 3,500,000 APBD
kendaraan dinas/operasional /operasional yang di legalisasi Selatan
Jumlah orang yang menerima Muaradua OKU
1 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 15 org 67,200,000 APBD
honor pengelola keuangan Selatan
Muaradua OKU
1 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Petugas Cleaning Service 1 org 6,000,000 APBD
Selatan
Jumlah peralatan dan bahan Muaradua OKU
10 item 1,200,000 APBD
pembersih yang tersedia Selatan
Jumlah peralatan kerja yang Muaradua OKU
1 01 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 8 unit 2,400,000 APBD
diperbaiki Selatan
Muaradua OKU
1 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK yang tersedia 30 item 20,000,000 APBD
Selatan
Penyediaan Barang Cetakan dan Muaradua OKU
1 01 01 11 Jumlah Cetakan yang tersedia 8 item 10,000,000 APBD
Penggandaan Selatan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Jumlah komponen instalasi yang Muaradua OKU
1 01 01 12 10 item 1,500,000 APBD
Penerangan Bangunan Kantor tersedia Selatan

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah peralatan dan

1 01 01 13
Kantor perlengkapan ktr yg tersedia

Muaradua OKU
1 01 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah peralatan RT yang tersedia
Selatan

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah bahan bacaan dan perpu Muaradua OKU
1 01 01 15 360 eks 3,600,000 APBD
Perundang-undangan yang tersedia Selatan

Jumlah makanan dan minuman Muaradua OKU

1 01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman
yang tersedia Selatan

V-1191 KANTOR PERPUSTAKAAN ARSIP DAN DOKUMENTASI

 RENCANA TAHUN 2017
URUSAN/BIDANG URUSAN
INDIKATOR KINERJA CATATAN
KODE PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM / KEGIATAN TARGET KEBUTUHAN PENTING
PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI CAPAIAN DANA/PAGU SUMBER DANA
KINERJA INDIKATIF

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jumlah laporan perjalanan dinas Muaradua OKU
1 01 01 18 1 lap 18,000,000 APBD
Daerah Luar Daerah Selatan
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Jumlah laporan perjalanan dinas Muaradua OKU
1 01 01 19 1 lap 3,000,000 APBD
Daerah Dalam Daerah Selatan
Penyediaan jasa pendukung Jumlah Orang Yang Menerima Muaradua OKU
2 01 01 24 1 org 4,800,000 APBD
administrasi/teknis lainnya Honor Jasa Supir Selatan
KPAD OKU
Tersedianya Honor Jaga Malam 1 org -
Selatan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Terlaksananya peningkatan

1 01 01 35,000,000 APBD
Daya Aparatur kapasitas suber daya aparatur

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Jumlah aparatur yang mengikuti Muaradua OKU
1 01 05 03 4 0rg 35,000,000 APBD
Perundang-undangan Bimtek Selatan

Program Peningkatan Sarana dan Terlaksananya sarana dan

1 01 02 70,000,000
Prasarana Aparatur prasarana aparatur

Jumlah Kendaraan Dinas

Muaradua OKU
1 01 02 05 Pengadaan Kendaraan dinas/operasional* Operasional Roda Dua yang 2 unit 60,000,000 APBD
Selatan
bertambah

KPAD OKU
1 01 02 03 Pembangunan Gedung Kantor* Jumlah bangunan yang tersedia 1 unit 4,000,000,000 APBN RATEK
Selatan

Jumlah peralatan Kantor yg Muaradua OKU

1 01 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1 unit 10,000,000 APBD
tersedia Selatan

Terpenuhinya Penggantian Suku Muaradua OKU

1 01 02 23 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan 3 unit 10,000,000 APBD
Cadang Selatan

Terpenuhinya Jasa Service Muaradua OKU

3 unit 8,000,000 APBD
Kendaraan Dinas/Operasional Selatan
Tersedianya BBM Kendaraan Muaradua OKU
3 unit 35,000,000 APBD
Dinas/Operasional Selatan

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan

1 01 02 24
Dinas/ Operasional

Program Peningkatan Pengembangan

Terlaksananya Sistem laporan
1 01 06 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 9,000,000 APBD
SKPD
Keuangan

V-1192 KANTOR PERPUSTAKAAN ARSIP DAN DOKUMENTASI

 RENCANA TAHUN 2017
URUSAN/BIDANG URUSAN
INDIKATOR KINERJA CATATAN
KODE PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM / KEGIATAN TARGET KEBUTUHAN PENTING
PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI CAPAIAN DANA/PAGU SUMBER DANA
KINERJA INDIKATIF

Penyusunan laporan capaian kinerja dan Muaradua OKU

1 01 06 01 Jumlah Laporan yang tersusun 1 lap 1,000,000 APBD
ikhtisar realisasi kinerja SKPD Selatan

Muaradua OKU
1 01 06 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Jumlah Laporan yang tersusun 1 lap 1,000,000 APBD
Selatan
Muaradua OKU
1 01 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Jumlah Laporan yang tersusun 1 lap 1,000,000 APBD
Selatan
Muaradua OKU
1 01 06 05 Penyusunan RENJA SKPD Jumlah yang tersusun 1 Dok 1,000,000 APBD
Selatan
Muaradua OKU
1 01 06 06 Penyusunan RENSTRA Jumlah yang tersusun 1 Dok APBD
Selatan
Muaradua OKU
1 01 06 07 Monev Perencanaan* Jumlah Laporan yang tersusun 5 lap 4,000,000 APBD
Selatan
Muaradua OKU
1 01 06 08 Penyusunan RKA Jumlah yang Tersusun 1 Dok 1,000,000 APBD
Selatan

Terlaksananya Pemeliharaan
17 Program Pemeliharaan Rutin /
1 01 17 rutin sarana prasarana 12,000,000 APBD
Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan
kearsipan

Jumlah sarana pengolahan arsip

Pemeliharaan rutin/ berkala sarana Muaradua OKU
1 01 17 01 dan penyimpan arsip yang 9 item 12,000,000 APBD
pengolahan dan penyimpanan arsip Selatan
terpelihara

18 Program Peningkatan Kualitas Terlaksnanya Peningkatan

1 01 18 30,000,000 APBD
Pelayanan Informasi Kualitas Pelayanan Informasi

Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di Jumlah peserta sosialisasi tata cara Muaradua OKU

1 01 18 03 30 0rang 30,000,000 APBD
Lingkungan Instansi Pemerintah/Swasta pengarsipan Selatan

Jumlah penyuluhan Arsip Dinamis Muaradua OKU

30 Orang APBD
dan Arsip Statis Selatan

Terlaksananya Perbaikan Adm.

Program Perbaikan Adm. Kearsipan APBD
Kearsipan

Muaradua OKU 550 Per Box Per

Pengumpulan Data Jumlah Data yang Terkumpul APBD
Selatan Tahun

Jumlah Sarana Penyimpanan yang Muaradua OKU

Pengadaan Sarana Penyimpanan 1 Paket APBD
tersedia Selatan

V-1193 KANTOR PERPUSTAKAAN ARSIP DAN DOKUMENTASI

 RENCANA TAHUN 2017
URUSAN/BIDANG URUSAN
INDIKATOR KINERJA CATATAN
KODE PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM / KEGIATAN TARGET KEBUTUHAN PENTING
PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI CAPAIAN DANA/PAGU SUMBER DANA
KINERJA INDIKATIF

Terlaksananya Penyelamatan
Program Penyelamatan dan Pelestarian
dan Pelestarian 10,000,000 APBD
dokumen/Arsip Daerah
Dokumen/Arsip Daerah

Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Jumlah Dokumen /Arsip daerah Muaradua OKU 550 Per Box Per
10,000,000 APBD
Daerah Yang Tertata Selatan Tahun

Terlaksananya pengembangan
21 Program Pengembangan Budaya Baca
1 01 21 budaya baca dan pembinaan 224,600,000 APBD
dan Pembinaan Perpustakaan
perpustakaan

Pemasyarakatan minat dan kebiasaan

Jumlah peserta lomba minat baca Muaradua OKU
1 01 21 01 membaca untuk mendorong terwujudnya 9 0rg 30,000,000 APBD
yang di kirim ke provinsi Selatan
masyarakat pembelajaran

Muaradua OKU
Terlaksananya lomba mewarnai 1 kali 60,000,000 APBD
Selatan

Tersedianya operasional
OKU Selatan 20 Sekolah 20,000,000 APBD
Perpustakaan Keliling

Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca

1 01 21 02 Jumlah Perputakaan yang Terbina OKU Selatan APBD
di Daerah

Supervisi ,Pembinaan dan stimulasi pada

perpustakaan umum,perpustakaan Muaradua OKU
1 01 21 03 Jumlah peserta Pembinaan APBD
khusus,perpustakaan sekolah dan Selatan
perpustakaan masyarakat

Pelaksanaan koordinasi pengembangan Jumlah akses internet dan KPAD OKU

1 01 21 04 APBD
perpustakaan* Computer Clien yang tersedia Selatan

Penyediaan bantuan pengembangan Muaradua OKU

1 01 21 05 Jumlah penerima bantuan APBD
perpustakaan dan minat baca di daerah Selatan

Jumlah Desa/kelurahan yang

Muaradua OKU
menerima Papan dan Sarana 5 Desa/Kelurahan 15,000,000 APBD
Selatan
Baca(Koran/Media) Masyarakat

V-1194 KANTOR PERPUSTAKAAN ARSIP DAN DOKUMENTASI

 RENCANA TAHUN 2017
URUSAN/BIDANG URUSAN
INDIKATOR KINERJA CATATAN
KODE PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM / KEGIATAN TARGET KEBUTUHAN PENTING
PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI CAPAIAN DANA/PAGU SUMBER DANA
KINERJA INDIKATIF

Penyelenggaraan koordinasi pengembangan KPAD OKU

1 01 21 06 Jumlah perputakaan yang tersedia APBD
budaya baca Selatan

Perencanaan dan Penyusunan program Muaradua OKU

1 01 21 07 Jumlah Program yang tersusun APBD
budaya baca Selatan

Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Muaradua OKU

1 01 21 08 Jumlah peserta sosialisasi 30 org 30,000,000 APBD
Baca Selatan

Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Muaradua OKU

1 01 21 09 Jumlah judul buku yang terkoleksi 2500 eks 59,600,000 APBD
Umum Daerah Selatan

Jumlah Perpusdes yang di 15 Perpustakaan

1 01 21 10 Monitoring ,Evaluasi dan Pelaporan OKU Selatan 10,000,000 APBD
monitoring dan di evaluasi Desa

TOTAL 537,600,000

V-1195 KANTOR PERPUSTAKAAN ARSIP DAN DOKUMENTASI

 TARGET KEBUTUHAN
CAPAIAN DANA/PAGU
KINERJA INDIKATIF

5 6

147,900,000

300 surat 1,500,000

3 rek 10,000,000

3 unit 3,500,000

15 org 67,200,000

1 org 6,000,000

10 item 1,200,000

8 unit 2,400,000

30 item 20,000,000

8 item 10,000,000

10 item 1,500,000

360 eks 3,600,000

V-1196 KANTOR PERPUSTAKAAN ARSIP DAN DOKUMENTASI

 TARGET KEBUTUHAN
CAPAIAN DANA/PAGU
KINERJA INDIKATIF

1 lap 18,000,000

1 lap 3,000,000

1 org 4,800,000

1 org -

35,000,000

4 0rg 35,000,000

70,000,000

2 unit 60,000,000

1 unit 4,000,000,000

1 unit 10,000,000

3 unit 10,000,000

3 unit 8,000,000

3 unit 35,000,000

9,000,000

V-1197 KANTOR PERPUSTAKAAN ARSIP DAN DOKUMENTASI

 TARGET KEBUTUHAN
CAPAIAN DANA/PAGU
KINERJA INDIKATIF

1 lap 1,000,000

1 lap 1,000,000

1 lap 1,000,000

1 Dok 1,000,000

1 Dok

5 lap 4,000,000

1 Dok 1,000,000

12,000,000

9 item 12,000,000

30,000,000

30 0rang 30,000,000

30 Orang

550 Per Box Per

Tahun

1 Paket

V-1198 KANTOR PERPUSTAKAAN ARSIP DAN DOKUMENTASI

 TARGET KEBUTUHAN
CAPAIAN DANA/PAGU
KINERJA INDIKATIF

10,000,000

550 Per Box Per

10,000,000
Tahun

244,600,000

9 0rg 30,000,000

1 kali 60,000,000

20 Sekolah 20,000,000

5 Desa/Kelurahan 15,000,000

V-1199 KANTOR PERPUSTAKAAN ARSIP DAN DOKUMENTASI

 TARGET KEBUTUHAN
CAPAIAN DANA/PAGU
KINERJA INDIKATIF

30 org 50,000,000

2500 eks 59,600,000

15 Perpustakaan
10,000,000
Desa

558,500,000

V-1200 KANTOR PERPUSTAKAAN ARSIP DAN DOKUMENTASI

 Rumusan Rencana program dan Kegiatan Satuan Kerja perangkat Daerah Tahun 2017

Kabupaten OKU Selatan

Nama SKPD : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten OKU Selatan.

Rencana Tahun 2017

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program /
Kode Lokasi
Program / Kegiatan Kegiatan Target Capaian
Kinerja
1 2 3 4 5
0 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Jumlah rekening telfon dan listrik

0 1 0 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik Muaradua 3 Rekening
yang di bayar.

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Jumlah kendaraan dinas roda
0 1 0 6 Muaradua 4 unit
Dinas dan Operasional empat terlegalisasi.

0 1 0 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya honor tenaga Muaradua 13 org

administrasi keuangan
0 1 0 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya honor petugas Muaradua 1 org
kebersihan kantor

Tersedianya alat kebersihan kantor Muaradua 5 jenis

0 1 0 9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tersedianya peralatan kerja kantor Muaradua 7 unit

Tersedianya alat tulis kantor

0 1 1 0 Penyediaan Alat Tulis Kantor Muaradua 15 jenis
(ATK)

0 1 1 1 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya dokumen yang di Muaradua 5 jenis
cetak dan digandakan.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Tersedianya Komponen Instalasi
0 1 1 2 Listrik / Penerangan Bangunan Muaradua 5 jenis
Bangunan Kantor
Kantor.
0 1 1 3 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Jumlah jenis koran / majalah yang
0 1 1 5 Muaradua 3 Jenis
undangan tersedia.

Tersedianya makan, minum

0 1 1 7 Penyediaan Makanan dan Minuman Muaradua 12 Kali
pegawai dan tamu.

Jumlah laporan perjalanan dinas

0 1 1 8 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Muaradua 12 bulan
luar daerah

Jumlah laporan perjalanan dinas

1 9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah Muaradua 12 bulan
dalam daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
0 2
Aparatur.
Terbangunnya Aula pertemuan /
0 2 0 3 Pembangunan gedung kantor 1 Unit
Rapat
Terbangunnya Kantor UPTD Banding Agung 1 Unit

Terbangunnya garasi / Kanopi Muaradua 1 Unit

Terbangunnya Lapangan Parkir 1 Unit

Terbangunnya pagar 100 m

Tersedianya Kendaraan Dinas /

0 2 0 5 Pengadaan kendaraan dinas/ operasional Muaradua 5 Unit
Operasional roda 2 (dua)

Tersedianya kendaraan Dinas /

1 Unit
operasional roda 4 (empat)

0 2 0 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Jaringan Internet 1 set

Jumlah Pendingin Udara (AC)

4 Unit
yang dipasang
Tersedianya sarana komunikasi
1 set
antar ruang
0 2 0 9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Laptop yang di beli 2 Unit

Tersedianya kebutuhan mebeleur

0 2 1 0 Pengadaan Mebeleur. Muaradua 6 stel
Kantor dan UPTD
Terbayarnya honor petugas jaga
0 2 2 2 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Muaradua 2 Orang
malam

0 2 2 3 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan Terpeliharanya Mobil jabatan. Muaradua 2 Unit

Tersedianya BBM Mobil Jabatan Muaradua 2.640 L

Terbayarnya Honor Sopir Mobil

Muaradua 1 Org
jabatan.
Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan Dinas / Terpeliharanya Kendaraan
0 2 2 4 Muaradua 2 Unit
Operasional operasional roda empat.

BBM Kendaraan Operasional roda

Muaradua 2.640 L
empat

Terbayarnya Honor Sopir Mobil

Muaradua 1 Org
dinas operasional

Terbangunnya Jalan Lingkar

0 2 4 2 Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor Muaradua
Kantor

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

0 5
Aparatur.

Terlaksananya sosialisasi
0 5 0 2 Sosialisasi peraturan perundang-undangan Muaradua 2 kali
peraturan perundang-undangan.
 Jumlah pegawai yang mengikuti
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-
0 5 0 3 bimtek implementasi peraturan Muaradua 5 org
undangan.
perundang-undangan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem

0 6
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Tersusunnya Laporan Capaian

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
0 6 0 1 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Muaradua 1 Lporan
Realisasi Kinerja SKPD
Kinerja SKPD.

Tersusunnya Pelaporan Keuangan

0 6 0 2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran. Muaradua 1 Laporan
Semesteran.
TersusunnyaPelaporan Keuangan
0 6 0 4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun. Muaradua 1 laporan
Akhir Tahun

0 6 0 5 Penyusunan Renja SKPD Tersusunnya Renja SKPD Muaradia 1 Dok

Tersusunnya Pelaporan Kegiatan

0 6 0 7 MONEV Perencanaan Muaradua 1 Laporan
Tahunan.

Tersusunnya RKA SKPD dan DPA

0 6 0 8 Penyusunan RKA - SKPD Muaradua 1 Dok
SKPD.
1 5 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Frekuensi pelaksanaan
1 5 0 1 Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis sosialisasi Gerakan Tandur 5 kecamatan. 5 kali
Jajar Legowo

Frekuensi pelaksanaan
sosialisasi Gerakan Intensifikasi
Jagung

Jumlah kelompok yang

mengikuti SL-SOP Tanaman
Cabai (40 Org x 3 Klp)
 Jumlah kelompok yang
mengikuti SL-SOP Tanaman Kec. Pulau Beringin 3 Klp
Kubis

Jumlah kelompok yang

mengikuti SL-SOP Tanaman Kec. Pulau Beringin 3 Klp
Tomat

Up dating data kelompok tani Kec. Muaradua 1 Kali

Jumlah kelompok yang

Kec. Muaradua Kisam. 1 Klp
mengikuti sekolah lapang iklim

Jumlah kelompok yang

mengikuti SL-SOP GAP
Tanaman pepaya

Jumlah kelompok perkumpulan

Kec, B Agung, B Runjung,
petani pemakai air (P3A) yang
Sindang Danau, Warkuk R S.
terlatih

Wismp Loan 6 Klp

Pendamping WISMP APBD

Lembaga-lembaga UPJA di Kec. Simpang, Tiga Dihaji,

1 5 0 3 Peningkatan kemampuan Lembaga petani. 6 Klp
tingkat petani yang terlatih. Kisam Tinggi, Sungai Are.
Jumlah kelompok perkumpulan
Kec. Muaradua Kisam, Tiga
petani pemakai air (P3A) yang 6 Klp
Dihaji, Buay Runjung.
terlatih

Jumlah lembaga P3A yang Buay Pemaca, Buana Pemaca,

4 Klp
terbentuk Simpang, Pulau Beringin.

Jumlah Kelembagaan Tani yang

Kec. Simpang, Buana Pemaca,
terlatih dalam aspek
B Agung, BPR R Tengah, 6 Klp
penguatan kelembagaan
Mekakau Ilir, Sungai Are.
(Kelompok Tani, RPH, UPJA).

Kec. Sindang Danau, Sungai

Jumlah kelembagaan tani yang Are, Kisam Tinggi, M Kisam,
terlatih dalam aspek tehnologi Kisam Ilir, B S Aji, Tiga Dihaji, 10 Klp
budidaya pertanian Pulau Beringin, Mekaku Ilir,
Warkuk Ranau S

Jumlah kelembagaan tani yang Kec. Kisam Tinggi, BPRR

terlatih dalam aspek tehnologi Tengah, Pulau Beringin, 4 Klp
Mekanisasi pertanian Runjung Agung.

Kec. Buana Pemaca, Sungai

Jumlah kelembagaan tani yang Are, Kisam Tinggi, M Kisam,
terlatih dalam aspek Kisam Ilir, B S Aji, Tiga Dihaji, 10 Klp
Manajemen Keuangan Pulau Beringin, Mekaku Ilir,
Buay Rawan.

Kec. Sindang Danau, Warkuk

Jumlah kelembagaan tani yang RS, Sungai Are, Buay Pemaca,
terlatih dalam aspek Pasca M Kisam, Kisam Ilir, B S Aji, 10 Klp
Panen Tiga Dihaji, Pulau Beringin,
Mekaku Ilir.
Lokasi Gerakan Pengendalian
OPT
 Sosialisasi Pengembangan Kec. Muaradua, Kisam Tinggi,
3 Klp
Kelompok P3A B. S. Aji.

Jumlah Kelembagaan tani yang Kec. Sindang Danau, Sungai

mengikuti Sosialisasi Are, Kisam Tinggi, M Kisam,
8 Klp
Penanggulangan Hama Kisam Ilir, B S Aji, Tiga Dihaji,
Terpadu. Pulau Beringin, Mekaku Ilir

Kec. Sindang Danau, Warkuk

Jumlah Kelompok Tani yang RS, Sungai Are, Buay Pemaca,
terlatih dalam pembuatan M Kisam, Kisam Ilir, B S Aji, 8 Klp
pupuk organik Tiga Dihaji, Pulau Beringin,
Mekaku Ilir.

Pendampingan UPSUS
Swasembada Pangan

Kec. Sindang Danau, Sungai

Jumlah kelompok tani yang
Are, Kisam Tinggi, M Kisam,
mengikuti sosialisasi dalam
Kisam Ilir, B S Aji, Tiga Dihaji, 15 Klp
rangka UPSUS peningkatan
Pulau Beringin, Mekaku Ilir,
produksi tanaman pangan
BPR R Tengah, Warkuk RS.

Jumlah Kelompok SL-PHT Kec. P Beringin, Warkuk R

3 Klp
Tanaman Kubis Selatan

Jumlah Kelompok SL-PHT

Tanaman Bawang Merah

Jumlah Kelompok Sl-PHT

Tanaman Pepaya

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

1 6
( pertanian/ perkebunan)
 Jumlah plot ubinan
1 6 0 2 Penyusunan data base potensi produksi pangan. 19 Kecamatan 200 Plot
produktivitas tanaman padi.
Sinkrosisasi, evaluasi dan
pengolahan data Statistik Muaradua 12 bln
Pertanian (SP) bulanan.

Terbayarnya insentif
pengumpul dan pengolah data
Muaradua 22 Org
Statistik Pertanian (SP) bulanan
(Mantri Tani)
Operasional UPTD Muaradua 12 UPTD
Koordinasi, Konsultasi dan
sinkronisasi Program dan Muaradua 12 bln
Kegiatan Pertanian.

Koordinasi Penyusunan
Perencanaan Tanam Serentak

Tersedianya Alat Pengukur

Curah Hujan di Kecamatan

Pembinaan pendampingan dan

pengawalan UPSUS
Muaradua 12 Bln
Peningkatan produksi Tanaman
Pangan dan Hortikultura

Tersusunnya RDKK Pupuk

Muaradua 2 kali
Bersubsidi
Koordinasi dan Sinkronisasi
Muaradua 12 Bln
Bidang Tanaman Pangan
 Koordinasi dan Sinkronisasi
Bidang Prasarana dan Sarana Muaradua 12 Bln
Pertanian
Koordinasi dan Sinkronisasi
Muaradua 12 Bln
Bidang Hortikultura

Jumlah kelompok pemanfaatan

1 6 0 9 Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan. Kec. Muaradua, Tiga Dihaji 2 klpk
pekarangan.

Pembinaan kelompok pemanfaat

2 kecamatan 2 klpk
tanaman pekarangan

Jumlah peralatan dan mesin

1 6 1 2 Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan hasil Pertanian
penggilingan padi (RMU)

Kec. Simpang, Buana

Jumlah peralatan pasca panen Pemaca, Buay Pemaca, Buay
5 Unit
jagung yang di beli Rawan, BPR Ranau tengah,
Muaradua.

Kec. Warkuk RS, , Mekakau

Jumlah peralatan pasca panen
Ilir, BPR Ranau T, Tiga Dihaji, 6 Unit
padi yang di beli.
Kisam Ilir, Muaradua Kisam

Luas budidaya tanaman

1 6 1 7 Kegiatan pengembangan pertanian pada lahan kering
sayuran buncis.

Luas budidaya tanaman

sayuran tomat.
 Terbuatnya Data Survey
Investigasi Design (SID) Usaha
Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Sumber daya
1 6 2 5 ekstensifikasi tanaman dan Muaradua 2 Dok
Pertanian
DED (Detail Enginering
Design).

Peningkatan Produksi, Produktivitas dan mutu produk Panjang jalan pertanian (JUT) yang Kec. Pulau Beringin, Buay
1 6 2 9 1.200 m
perkebunan dan produk pertanian terbuat Pemaca

Panjang Jalan Pertanian Yang Kec. Pulau Beringin, Muaradua

4.000 m
dibuat Kisam

Panjang jalan pertanian (JUT) yang

Kec. Buana Pemaca 2.140 m
terbuat

Panjang jalan Produksi yang Kec. Muaradua Kisam, B Sandang

2 km
terbuat Aji

Kec. Simpang, Buay Pemaca,

Pembangunan Irigasi Tanah Dalam
Muaradua, buana Pemaca, Buay 5 unit
(Sumur Bor)
Rawan.

Kec. Buay Pemaca, Kisam Tinggi,

Panjang saluran irigasi yang
Buana Pemaca, B S Aji, Mekakau 2,5 Km
dibangun
Ilir, Sungai Are, Pulau Beringin

Kec. Simpang, Pulau Beringin,

Jumlah embung yang di bangun Muaradua, Sindang Danau, 3 Unit
Mekakau Ilir.

Kec. Pulau Beringin, Mekakau

Ilir, Buana Pemaca, Buay
Jumlah irigasi tanah dangkal /
Runjung, Muaradua Kisam, Buay 2 Unit
Dam Parit yang dibuat.
Rawan, Buay Sandang Aji,
Muaradua,
 Jumlah benih padi (1.000 Ha x 25
19 Kecamatan 25.000 kg
Kg)

Simpang, Buana Pemaca, Buay

Jumlah benih Jagung (500 Ha x 15
Rawan, Buay Pemaca, Muaradua, 7.500 Kg
kg).
Warkuk Ranau Selatan.

Kec. BPR Ranau Tengah,

Jumlah benih tanaman Kacang
Mekakau Ilir, Kisam Ilir, Tiga 4000 Kg
Tanah (100 Ha x 40 Kg).
Dihaji.

Jumlah bibit tanaman durian Kec. Muaradua, Mekakau Ilir,

500 btg
yang dibeli (5 ha x 100 btng) Buana Pemaca, Buay Pemaca.

Luas intensifikasi tanaman

Kec. Pulau Beringin 5 Ha
cabe.
Luas intensifikasi tanaman
Kec. Pulau Beringin. 5 Ha
kubis.
Luas budidaya pengembangan
Kec. Pulau Beringin 5 Ha
tanaman jahe.
Luas intensifikasi tanaman
Kec. Buay Pemaca. 2 Ha
bawang merah.
Lancarnya Pengawasan pupuk
19 Kecamatan 1 Th
dan pestisida (KP3)

1 7 Program peningkatan pemasaran hasil produksi

Promosi atas hasil produksi pertanian / perkebunan Mengikuti pameran produksi Dalam kabupaten / Luar
1 7 0 7 3 Kali
unggulan daerah. pertanian unggulan. Kabupaten / Luar Provinsi

Program Peningkatan Penerapan Tehnologi

1 8
pertanian/ perkebunan
 Pengadaan Sarana dan Prasarana Tehnologi Pertanian / Jumlah alat pengolah tanah
1 8 0 2 15 Kecamatan 15 Unit
Perkebunan tepat guna yang tersedia

Kec. Buana Pemaca, Pulau

Jumlah pompa air yang di beli 5 Unit
Beringin, BPR R Tengah,

Jumlah Jaring Babi yang di beli 19 Kecamatan 100 Unit

Jumlah Lapun Babi yang di beli 2000 Unit

Jumlah Tombak Babi yang di

2000 Unit
beli

Jumlah pestisida yang tersedia.

19 Kecamatan 500 L
(termasuk Racun Babi)

Jumlah Hand Sprayer yang di

19 Kecamatan 100 Unit
beli

Tersedianya sarana Pertanian Kec. Buay Pemaca, Muaradua

200 Ha
Kapur Pertanian Kisam, Buay Runjung

Terpeliharanya Green House

Program Peningkatan Produksi pertanian/

1 9
perkebunan

Luas Pengembangan tanaman

1 9 0 2 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan
duku.
 Jumlah bibit dan Sarana
Kec. Mekakau Ilir, Kec. Tiga
Produksi tanaman buah-buahan 1000 batang
Dihaji.
mangga yang di beli.

Tersedianya sarana Pupuk Kec. Buay Runjung, Pulau 750 Ton (75
Organik / Kandang Beringin, Sungai Are Ha)

luas pengembangan tanaman Kec. Buay Sandang Aji, Tiga

1 9 0 3 Pengembangan bibit unggul pertanian/ perkebunan 5 Ha
duku Dihaji

luas pengembangan bibit

unggul kelengkeng/Alpukat Kec. Banding Agung 10 Ha
yang di tanam.

Luas pengembangan tehnologi

1 9 0 4 Sertifikasi bibit unggul pertanian / perkebunan Kec. Muaradua 5 Ha
budidaya padi hemat air (SRI).

Jumlah kelompok penangkaran

benih padi yang terbentuk.

Jumlah kelompok penangkaran

bibit durian yang terbentuk.

Program Peningkatan Produksi,

1 Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman
Pangan

Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka

1 7 6 1
Kacang dan Umbi
 Penerapan budidaya kedelai

PAT Kedelai

Kec. Tiga Dihaji, Warkuk Ranau

Luas Gerakan Penerapan
Pengelolaan Tanaman Terpadu
Lahan Kering
Kedelai / Luas usaha
penanaman kedelai)
Selatan,Runjung Agung, Buay
Runjung, Muaradua, Buay
800 Ha
Pematang Ribu Ranau Tengah,
Sungai Are, Kisam Ilir, Sindang
Danau

Lahan Sawah Ha

Luas Gerakan Penerapan

Pengelolaan Tanaman Terpadu Kec. Tiga Dihaji, BandingAgung,
Intensifikasi Kedelai 400 Ha
Kedelai / Luas usaha Mekakau Ilir, Sungai Are
penanaman kedelai)
Budidaya Kedelai jenuh Air Ha
Ubi Kayu
PAT Ubi Kayu
Luas Usaha penanaman ubi Kec. Buana Pemaca, Muaradua,
Lahan Kering 200 Ha
kayu Buay Pemaca

Lahan sawah Ha

Intensifikasi ubi kayu Ha

1 7 6 2 Pengelolaan produksi tanaman serealia

Pengembangan budidaya tanaman serealia padi

(Jarwo)
 Luas Pengembangan padi
- Padi Inhibrida (Provitas) 19 Kecamatan 10000 Ha
inhibrida

2 - Padi Inhibrida (Perluasan)

2 1 - Lahan Kering Ha
- Lahan sawah Ha
- Padi Hibrida
- Lahan Kering Ha
Kec. Buay Runjung, Pulau
Luas Pengembangan padi
- Lahan Sawah Beringin, BPR Ranau Tengah, 500 Ha
inhibrida Kisam Tinggi, Mekakau Ilir

Luas Pengembangan Padi

Padi Organik Kec. Buay Runjung 40 Ha
Organik

Luas PengembanganPadi
Padi Hazton (Tanam benih tua) Kec. Muaradua 25 Ha
Hazton
Jagung Ha
- Jagung Hibrida

Kec. Buay Pemaca, Tiga Dihaji,

Luas Pengembangan Jagung di
- Lahan Kering
lahan kering
Runjung Agung, Warkuk Ranau
Selatan, Buana Pemaca,
Simpang, Kisam Ilir, Kisam 7500 Ha
Tinggi, Buay Sandang Aji, Buay
Runjung, Muaradua Kisam, Buay
Rawan, Mekakau ilir

- Lahan sawah Ha
Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman
1 7 6 3
Pangan
Luas pengembangan seribu Desa
Pengembangan Seribu Desa Mandiri Benih (SDMB)
Mandiri Benih
- Jasa Konsultan Jumlah Jasa Konsultan Kec. Buay Pemaca, Muaradua 2 Unit
- Pembangunan Gudang Jumlah Gudang yang dibangun Kec. Buay Pemaca, Muaradua 2 Unit
 Jumlah lantai jemur yg di
- Pembangunan Lantai Jemur Kec. Buay Pemaca, Muaradua 2 Unit
bangun
jumlah Sarana/Peralatan
- Kec. Buay Pemaca, Muaradua 2 Unit
Pengolahan dan Pengemasan
Jumlah Sarana Produksi dan
- Sarana Produksi dan Lainnya (10 Ha= 1 Unit) Kec. Buay Pemaca, Muaradua 20 Ha
Lainnya
Penguatan Perlindungan Tanaman dari Gangguan
1 7 6 4 Kali
OPT dan DPI
Gerakan pengendalian OPT Unit
Brigade proteksi tanaman pangan

5 8 8 5 Pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan

- Alat dan mesin pertanian pasca panen

- Combine Harvester Besar Unit

- Combine Harvester Sedang Unit

- Combine Harvester Kecil Unit

Kec. Muaradua, Mekakau Ilir,

Jumlah Power Thresher yang
- Power Thresher Simpang, Sindang Danau, Sungai 25 Unit
dibeli Are

Kec. Muaradua Kisam, Muaradua,

Buana Pemaca, Tiga Dihaji,
- Corn Sheller Jumlah Corn Sheller Yang dibeli 54 Unit
Simpang, Buay Rawan, Mekakau
Ilir, Buay Pemaca

- Corn Combine Harvester Unit

 Muaradua, Buay Pemaca, Buay
Jumlah Power Thresher
- Power Thresher Multiguna Runjung, Muaradua Kisam, 10 Unit
Multiguna yang dibeli Simpang, Buana Pemaca

Kec. Buay Runjung, Muaradua,

Jumlah Fasilitasi RMU yang
- Fasilitasi RMU Buay Pemaca, Pulau Beringin, 5 Unit
tersedia Muaradua Kisam

- Rehab bangunan RMU Unit

Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan

- UPH Jagung Unit

- Penepung Ubi kayu Unit

Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah

Hortikultura

1 7 7 1 Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat

Pengembangan Kawasan Tanaman Sayuran

Kec. Warkuk Ranau Selatan,

Luas pengembangan tanaman
- Cabai Pulau Beringin, Sindang Danau, 75 Ha
cabai
Sungai Are
Kec. Buay Pemaca, Sindang
Luas pengembangan tanaman
- Bawang Merah Danau, Sungai Are, Warkuk 25 Ha
bawang merah
Ranau Selatan

Luas pengembangan tanaman Kec. Pulau Beringin, Sindang

- Kentang 25 Ha
kentang Danau

Pengembangan Kawasan Tanaman Obat

 Luas pengembangan tanaman jahe
Kec. Pulau Beringin, Banding
- Jahe melalui pengembangan kawasan 30Ha
Agung, BPR Ranau Tengah
tanaman obat

Luas pengembangan
tanamankencur melalui
- Kencur Ha
pengambangan kawasan tanaman
obat

1 7 7 2 Pengembangan sistem perbenihan hortikultura

Luas pengembangan benih Kec. Pulau Beringin, Warkuk

- Perbanyakan Benih Tanaman Sayur
tanaman sayur Ranau Selatan
6000 Kg

- Perbanyakan Benih Tanaman Florikultura Kg

- Perbanyakan Benih Tanaman Buah Kg

1 7 7 3 Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura

Luas perlindungan tanaman

Kec. Tiga Dihaji, Buay Pemaca,
hortikultura dengan pengendalian
Sindang Danau, Pulau Beringin,
- Pengendalian Hama Terpadu hama terpadu melalui 10 Klp
Sungai Are, Warkuk Ranau
pengembangan sistem
Selatan
perlindungan hortikultura

Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura/

5 8 8 6
Kawasan buah-buahan
Fasilitasi bantuan
- Jeruk Ha

Kec. Buay Pemaca, Muaradua,

Meningkatnya Jumlah produksi
- Durian Mekakau Ilir, Pulau Beringin, Tiga 25 Ha
buah durian
Dihaji

Meningkatnya Jumlah produksi Kec. Muaradua, Buay Pemaca,

- Duku 15 Ha
buah duku Buay Sandang Aji
 Kawasan Florikultura

Sarana irigasi

Meningkatnya Jumlah tanaman

- Tanaman hias
hias
Muaradua 1 Unit/ 2 Ha

Meningkatnyan Jumlah
- Tanaman taman Unit
Tanaman taman

5 8 8 7 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura

Jumlah bangsal pasca penen

- Fasilitasi bangsal pasca penen Unit
yang dikelola
Jumlah sarana pengolahan
- Fasilitasi sarana pengolahan Unit
yang dikelola
Jumlah sarana prasarana
- Fasilitasi sarana prasarana pasca panen Unit
pasca panen

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana

dan Sarana Pertanian

1 7 9 4 Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian

Pulau Beringin, Banding Agung,

Jumlah Jaringan irigasi yang
- Rehab jaringan irigasi
direhab
BPR Ranau Tengah, Buay
Runjung, Mekakau Ilir, Warkuk 1000 Ha
RS.Simpang, Buay Rawan,
Muaradua Kisam, Sungai Are.

Jumlah irigasi
- Pengembangan irigasi perpipaan/irigasi perpompaan
perpipaan/irigasi perpompaan
Jumlah Pengembangan irigasi
- Pengembangan irigasi rawa
rawa
 Buay Runjung, Warkuk Ranau.S,
Kisam Tinggi, Simpang, Sindang
Jumlah embung pertanian yang Danau, Sungai Are, Banding
- Pengembangan embung pertanian 10 Unit
dibuat agung, Buana Pemaca, BPR
Ranau Tengah , Muaradua, Tiga
Dihaji.

1 7 9 5 Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian

- SID Cetak Sawah SID Perluasan sawah Muaradua 200 Ha

- Cetak Sawah Jumlah Cetak sawah Ha

Jumlah Pengembangan dan
- Pengembangan dan pemanfaatan lahan rawa/gambut pemanfaatan lahan Ha
rawa/gambut
Jumlah Pra sertifikasi lahan (1
- Pra sertifikasi lahan (1 paket = 50 persil) Paket
paket = 50 persil)
Jumlah Pasca sertifikasi lahan
- Pasca sertifikasi lahan (1 paket = 50 persil) Paket
(1 paket = 50 persil)

Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan

1 7 9 6
Alat dan Mesin Pertanian

Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen

- Traktor roda 2 Jumlah bantuan TR2 19 Kecamatan 47 Unit

- Pompa air Jumlah Bantuan Pompa Air 19 Kecamatan 10 Unit

- Rice transplanter Jumlah Bantuan Transplanter Unit

kec Warkuk ranau selatan,

- Traktor Roda 4 Jumlah bantuan TR4 muaradua kisam, sungai are, 4 Unit
Sindang danau

3 9 9 3 Fasilitasi Pupuk dan Pestisida

 Pendampingan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk
- Pendampingan pupuk bersubsidi Muaradua 1 Paket
bersubsidi

- Penguatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Penguatan KP3 Muaradua 1 Paket

Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan

3 9 9 4
Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)

Kec. Banding Agung, Buay

- Asuransi Pertanian Fasilitasi pembiayaan PUAP 500 Ha
Runjung

Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas

1
Tanaman Pangan

1 1 Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan

Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Penerapan

1 1 1
Budidaya Aneka Kacang dan Umbi

Kec. Tiga Dihaji, Kisam Ilir,

- Kedelai (benih & saprodi) (1 Ha = 40 Kg) Luas budidaya tanaman kedelai 8000 Kg
Mekakau Ilir, Sungai Are

Luas budidaya tanaman kacang Kec. Banding Agung, Buana

- Kacang Tanah (benih & saprodi) (1 Ha = 80 Kg polong) 16000 Kg
tanah Pemaca, Buay Pemaca

- Ubi Kayu (benih & saprodi) (1 Ha = 600.000 stek) Luas budidaya tanaman Ubi Kayu Stek

Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Pengelolaan

Tanaman Serealia
 Kec. Pulau Beringin , Muaradua
- Padi (benih & saprodi) (1 Ha = 25 Kg) Jumlah bantuan Benih padi Kisam, Sidang Danau, Warkuk 12500 Kg
Ranau Selatan, Banding Agung

- Jagung (benih & saprodi) (1 Ha = 15 Kg) Jumlah bantuan Benih Jagung Kec. Muaradua, Buay Rawan 1500 Kg

Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi

Pemasyarakatan Benih Unggul Tanaman Pangan

Jumlah Penyediaan Sarana

Demfarm pengkajian dan pengembangan teknologi padi Produksi Pemasyarakatan Benih
- Paket
di lahan rawa lebak (1 paket = 20 Ha) Unggul Tanaman Pangan di lahan
rawa lebak

Jumlah Penyediaan Sarana

Demfarm pengkajian dan pengembangan teknologi padi Produksi Pemasyarakatan Benih
- Paket
di lahan pasang surut (1 paket = 10 Ha) Unggul Tanaman Pangan di lahan
pasang surut

Jumlah Penyediaan Sarana

Demfarm pengkajian dan pengembangan teknologi padi Produksi Pemasyarakatan Benih
- Paket
di lahan irigasi (1 paket = 30 Ha) Unggul Tanaman Pangan di lahan
irigasi

Jumlah Penyediaan Sarana

Peningkatan produksi dan produktivitas padi dengan Produksi Pemasyarakatan Benih
- Kec. Muaradua 1 Paket
sistem jajar legowo (1 paket = 10 Ha) Unggul Tanaman Pangan dengan
sistem jajar legowo

Jumlah Penyediaan Sarana

Demfarm pengkajian dan pengembangan teknologi Produksi Pemasyarakatan Benih
- Paket
kedelai (1 paket = 30 Ha) Unggul Tanaman Pangan
pengembangan teknologi kedelai
 Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas
Hortikultura

Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Pengelolaan

Tanaman Buah

- Pengembangan Kawasan Jeruk (1 Paket = 5 Ha) Luas Budidaya tanaman jeruk Paket

Kec. Tiga Dihaji, Buay Sandang

- Pengembangan Kawasan Durian (1 Paket = 10 Ha) Luas Budidaya tanaman Durian 3 Paket
Aji, Mekakau Ilir

Kec. Buay Pemaca, Tiga Dihaji,

- Pengembangan Kawasan Duku (1 Paket = 10 Ha) Luas Budidaya tanaman Duku 3 Paket
Muaradua

- Pengembangan Kawasan Nanas (1 Paket = 10 Ha) Luas Budidaya tanaman Nanas Paket

Kec. Muaradua, Buay Pemaca,

- Pengembangan Kawasan Pisang (1 Paket = 10 Ha) Luas Budidaya tanaman Pisang 5 Paket
Buay Rawan

Luas Budidaya tanaman Jambu

- Pengembangan Kawasan Jambu Kristal (1 Paket = 5 Ha) Kec. Muaradua, Buay Pemaca 2 Paket
Kristal

Luas Budidaya tanaman Buah

- Pengembangan Kawasan Buah Naga (1 Paket = 10 Ha) Paket
Naga

Pengembangan Kawasan Pepaya California (1 Paket = 5

- Luas Budidaya tanaman Pepaya Paket
ha)

Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Pengelolaan

Tanaman Sayuran
 Kec. Sindang Danau Desa Watas
Kelompok Tani Podok Pangkul
(15 Ha). Kecamatan Pulau
Beringin Desa Gunung Batu
Kelompok Tani Tunas Harapan
Luas Budidaya tanaman cabe
- Pengembangan Kawasan Cabe Merah (1 Pakaet = 5 Ha) (10 Ha). Desa Tanjung Kari 10 Paket
merah
Kelompok Tani Sumber Rezeki
(15 Ha). Kecamatan Warkuk
Ranau Selatan Desa Tanjung Sari
Kelompok Tani Sido Makmur (10
Ha)

Kec. Sindang Danau Desa Watas

Kelompok Tani Watas Indah (15
Luas Budidaya tanaman Bawang
- Pengembangan Kawasan Bawang Merah (1 Paket = 5 Ha) Ha) Kec. Pulau Beringin Desa 5 Paket
merah
Gunung Batu Kelompok Tani
Sinar Harapan (10 Ha)

Kec. Warkuk Ranau Selatan,

- Pengembangan Kawasan Kentang (1 Paket = 5 Ha) Luas Budidaya tanaman Kentang 5 Paket
Sindang Danau

Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi

Pemasyarakatan Benih Unggul Tanaman
Hortikultura

Kec. Pulau Beringin, Warkuk

Jumlah Kajian dan Pengembangan
- Kajian dan Pengembangan Teknologi Cabe Merah Ranau Selatan, Sindang Danau, 10 Paket
Teknologi Cabe Merah
Sungai Are

Kec. Buay Pemaca, Sindang

Jumlah Kajian dan Pengembangan
- Kajian dan Pengembangan Teknologi Bawang Merah Danau, Warkuk Ranau Selatan, 5 Paket
Teknologi Bawang Merah
Sungai Are

Jumlah Kajian dan Pengembangan Kec. Sindang Danau, Warkuk

- Kajian dan Pengembangan Teknologi Kentang 5 Paket
Teknologi Kentang Ranau Selatan, Pulau Beringin
 Program Pengelolaan Sistem Penyediaan
Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura

Kegiatan Penyediaan Sarana Pengelolaan

Penangkaran Benih Tanaman Pangan

- Penangkaran Padi (1 Paket = 5 Ha) Jumlah Penangkar padi Paket

- Penangkaran Jagung (1 Paket = 5 Ha) Jumlah Penangkar jagung Paket

- Penangkaran Kedelai (1 Paket = 5 Ha) jumlah penangkar kedelai Paket

Kegiatan Penyediaan Sarana Penangkaran

Perbenihan Tanaman Buah-buahan dan Sayuran

- Penangkaran Jeruk (1 Paket = 5 Ha) Jumlah Penangkar Jeruk Paket

- Penangkaran Durian (1 Paket = 10 Ha) Jumlah Penangkar Durian Paket

- Penangkaran Duku (1 Paket = 10 Ha) Jumlah Penangkar Duku Paket

- Penangkaran Bawang Merah (1 Paket = 10 Ha) Jumlah Penangkar Bawang Merah Kec. Sindang Danau 1 Paket

- Penangkaran Cabe Merah (1 Paket = 10 Ha) Jumlah Penangkar Cabe Merah Paket
- Penangkaran Kentang (1 Paket = 10 Ha) Jumlah Penangkar Kentang Kec. Warkuk Ranau selatan 1 Paket

Kegiatan Pengawasan Peredaran Benih Tanaman

Pangan dan Hortikultura

Kegiatan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan

Hortikultura

Program Perlindungan Tanaman Pangan dan

Hortikultura

Kegiatan Pemetaan dan Peramalan OPT dan DPI

Kegiatan Pengendalian OPT dan DPI

- Gerakan Pengendalian Bersama Pengendalian OPT Kali

Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana
dan Prasarana Pertanian
Kegiatan Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur
Pertanian
Luas pembangunan jaringan irigasi
- Rehab/Pembangunan Jaringan Irigasi (1 Paket = 100 Ha) Buay Peatang Ribu Ranau Tengah 100 Ha
yang direhab
Kegiatan Penyediaan Sarana Optimasi Pemanfaatan
Lahan

- Fiberisasi Panjang Fiberisasi yang dibuat Mtr

Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan dan

Pengawasan Alat dan Mesin Pertanian
- Hand Traktor Jumlah Hand Traktor yang dibeli 19 Kecamatan 25 Unit

- Pompa Air Jumlah Pompa Air yang dibeli 19 Kecamatan 20 Unit

- Cultivator Jumlah Cultivator yang dibeli 19 Kecamatan 20 Unit

Kegiatan Pengembangan UPJA

Kec. Buana Pemaca, Simpang,

- Pengembangan UPJA Jumlah UPJA 3 Unit
Buay Pemaca

Kec. Warkuk Ranau Selatan,

Jumlah Kelembagaan tani yang
Penguatan Kelembagaan Pulau Beringin, Sindang Danau, 24 Klp
kuat
Buay Pemaca, Banding Agung.

Kegiatan Penyediaan Sarana Pengembangan Pupuk

Organik

- Alat Pembuat Pupuk Organik (APPO) Unit Pengolahan pupuk organik Unit

Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing,

Pemasaran dan Industri Hasil Pertanian

Kegiatan Pengadaan Alat Pasca Panen

Tanaman Pangan

- Combine Harvester Jumlah Combine Harvester

 Kec. Muaradua, Buay Pemaca,
Sindang Danau, Pulau Beringin,
Banding Agung, Buana Pemaca,
Buay Pematang Ribu Ranau
- Power Threser Jumlah Power Threser 15 Unit
Selatan, Mekakau Ilir, Muaradua
Kisam, Kisam Ilir, Kisam Tinggi,
Sungai Are, Simpang, Tiga Dihaji,
Buay Runjung

- Bed Dryer Jumlah Bed Dryer

Buay pemaca, Buay runjung,

Kisam tinggi, Sungai are,
- Terpal Jemur Jumlah Terpal Jemur Sindang danau, Kisam ilir, 100 Lbr
Muaradua kisam, Warkuk Ranau
Selatan, Banding Agung

Jumlah Kendaraan Bermotor Roda Kec. Muaradua, Buay Pemaca,

Kendaraan Bermotor Roda Tiga 5 Unit
Tiga Muaradua Kisam, Buay Runjung

Kegiatan Pengadaan Alat Pengolahan Hasil

Tanaman Pangan

- RMU Jumlah RMU Unit

.- Seed Cleaner (Mendukung Penangkaran) Julmlah Seed Cleaner Unit

Kegiatan Pengadaan Alat Pasca Panen Hortikultura

- Keranjang Jumlah Keranjang yang dibeli Unit

 Kec. Buay Pemaca, Muaradua,
Pulau Beringin, Sindang Danau,
- Lory Jumlah Lory yang dibeli 50 Unit
Sungai Are, Warkuk Ranau
Selatan

Kegiatan Pengadaan Alat Pengolahan Hasil

Hortikultura
Jumlah Strapping Tension yang
- Strapping Tension
dibeli
- Gas Oven Jumlah Gas Oven yang dibeli
- Spinner Jumlah Spinner yang dibeli
Jumlah Continous Band Sealer
- Continous Band Sealer
yang dibeli

- Hand Sealer Jumlah Hand Sealer yang dibeli

Jumlah Vacum Packer yang

- Vacum Packer
dibeli

Kec. Buay Pemaca, Muaradua,

Jumlah Timbangan Digital yang Pulau Beringin, Sindang Danau,
- Timbangan Digital 50 Unit
dibeli Sungai Are, Warkuk Ranau
Selatan, Buay Rawan

- Lemari Display Jumlah Lemari Display yang dibeli

TOTAL APBD

TOTAL APBN
TOTAL APBD PROVINSI

BUPATI KEPALA BAPPEDA PM

OGAN KOMERING ULU SELATAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
 H. ROMZI, SE., M.Si
POPO ALI M.B.,COMMERCE PEMBINA UTAMA MUDA /IVC
NIP. 196304151992031005
Daerah Tahun 2017

en OKU Selatan.

Perkiraan Maju Rencana Tahun

Rencana Tahun 2017
2018
Catatan
Penting Target
Kebutuhan Dana / Pagu Kebutuhan Dana /
Sumber Dana Capaian
Indikatif Pagu Indikatif
Kinerja
6 7 8 9 10

16,000,000 APBD 3 Rekening 16,000,000

10,000,000 APBD 4 unit 10,000,000

46,800,000 APBD 13 org 46,800,000

6,000,000 APBD 1 org 6,000,000

4,000,000 APBD 5 jenis 4,000,000

7,000,000 APBD 7 unit 7,000,000

75,000,000 APBD 15 jenis 75,000,000

20,000,000 APBD 5 jenis 20,000,000

7,000,000 APBD 5 jenis 7,000,000

 6,000,000 APBD 3 Jenis 6,000,000

12,000,000 APBD 12 Kali 12,000,000

250,000,000 APBD 1 Laporan 250,000,000

50,000,000 APBD 1 Laporan 50,000,000

- APBD 1 Unit -

- APBD 1 Unit 500,000,000

25,000,000 APBD 1 Unit 75,000,000

75,000,000 APBD 1 Unit -

- APBD 100 m -

125,000,000 APBD 5 Unit 125,000,000

- APBD 1 Unit -

15,000,000 APBD 1 set 15,000,000

12,000,000 APBD 4 Unit 12,000,000

10,000,000 APBD 1 set 10,000,000

12,000,000 APBD 2 Unit 12,000,000

13,500,000 APBD 6 stel 13,500,000

7,200,000 APBD 2 Orang 7,200,000

25,000,000 APBD 2 Unit 25,000,000

31,680,000 APBD 2.640 L 31,680,000

7,200,000 APBD 1 Org 7,200,000

49,740,000 APBD 2 Unit 49,740,000

31,680,000 APBD 2.640 L 31,680,000

7,200,000 APBD 1 Org 7,200,000

60,000,000 APBD 2 kali 60,000,000

30,000,000 APBD 5 org 30,000,000

3,000,000 APBD 1 Lporan 3,000,000

2,000,000 APBD 1 Laporan 2,000,000

5,000,000 APBD 1 laporan 5,000,000

3,000,000 APBD 1 Dok 3,000,000

50,000,000 APBD 1 Laporan 50,000,000

2,500,000 APBD 1 Dok 2,500,000

50,000,000 APBD 5 Lokasi 50,000,000

- APBD 4 Lokasi 0.00

- APBD 3 Klp 60,000,000

 60,000,000 3 Klp 60,000,000

60,000,000 3 Klp 60,000,000

45,000,000 APBD 1 Kali 45,000,000

45,000,000 APBD 1 Klp 45,000,000

- APBD 3 Klp 60,000,000

Loan : 250 jt,

250,000,000 APBN / APBD 6 Klp 250,000,000
APBD : 125 jt

125,000,000 125,000,000

112,500,000 APBD 6 Klp 112,500,000

100,000,000 APBD 6 Klp 100,000,000

100,000,000 APBD 4 Klp 100,000,000

100,000,000 APBD 6 Klp 100,000,000

187,500,000 APBD 10 Klp 187,500,000

75,000,000 APBD 4 Klp 75,000,000

187,500,000 APBD 10 Klp 187,500,000

187,500,000 APBD 10 Klp 187,500,000

- APBD 3 Klp 60,000,000

 60,000,000 APBD 3 Klp 60,000,000

150,000,000 APBD 8 Klp 150,000,000

125,000,000 APBD 8 Klp 125,000,000

- APBD 12 Klp 150,000,000

200,000,000 APBD 15 Klp 200,000,000

60,000,000 APBD 3 Klp 60,000,000

- -

0.00 0.00
130,000,000 APBD 200 Plot 130,000,000

90,000,000 APBD 12 bln 90,000,000

62,750,000 APBD 22 Org 62,750,000

185,000,000 APBD 12 UPTD 185,000,000

100,000,000 APBD 1 Lap 75,000,000

0.00 1 kali 0.00

- APBD 19 Kec 51,300,000

250,000,000 APBD 12 Bln 500,000,000

60,000,000 APBD 2 kali 60,000,000

80,000,000 APBD 12 Bln 80,000,000

 50,000,000 APBD 12 Bln 50,000,000

50,000,000 APBD 12 Bln 50,000,000

70,000,000 APBD 2 klpk 70,000,000

50,000,000 APBD

Hasil
- APBD 1 Unit 200,000,000
Musrenbang

Hasil
137,500,000 APBD 5 Unit 137,500,000
Musrenbang

Hasil
165,000,000 APBD 6 Unit 165,000,000
Musrenbang

- APBD 25 Ha 187,500,000

- APBD 20 Ha 150,000,000
 450,000,000 APBD 2 Dok 150,000,000

Hasil
480,000,000 APBD 2.200 m 770,000,000
Musrenbang

Hasil
1,400,000,000 APBD 8000 m 2,800,000,000
Musrenbang

Hasil
749,000,000 DAK/APBD 5.700 m 1,995,000,000
Musrenbang

Hasil
450,000,000 APBD 3 km 600,000,000
Musrenbang

Hasil
125,000,000 DAK / APBD 5 unit 125,000,000
Musrenbang

Hasil
1,000,000,000 DAK / APBD 5 Km 1,750,000,000
Musrenbang

Hasil
900,000,000 DAK / APBD 3 Unit 900,000,000
Musrenbang

Hasil
555,100,000 DAK / APBD 3 Unit 900,000,000
Musrenbang
 Hasil
325,000,000 APBD 25.000 kg 325,000,000
Musrenbang

Hasil
600,000,000 APBD 7.500 Kg 600,000,000
Musrenbang

Hasil
104,000,000 APBD 4000 Kg 104,000,000
Musrenbang

75,000,000 APBD 500 btg 75,000,000

Hasil
125,000,000 APBD 5 Ha 125,000,000
Musrenbang

Hasil
109,140,000 APBD 5 Ha 75,000,000
Musrenbang

Hasil
50,000,000 APBD 5 Ha 50,000,000
Musrenbang

50,000,000 APBD 2 Ha 50,000,000

100,000,000 APBD 1 Th 100,000,000

150,000,000 APBD 3 Kali 150,000,000

 Hasil
745,800,000 APBD 15 Unit 745,800,000
Musrenbang

Hasil
100,000,000 APBD 5 Unit 100,000,000
Musrenbang

Hasil
240,000,000 APBD 100 Unit 240,000,000
Musrenbang

Hasil
140,000,000 APBD 2000 Unit 140,000,000
Musrenbang

Hasil
120,000,000 APBD 2000 Unit 120,000,000
Musrenbang

Hasil
60,000,000 APBD 500 L 60,000,000
Musrenbang

Hasil
40,000,000 APBD 100 Unit 40,000,000
Musrenbang

Hasil
170,000,000 APBD 200 Ha 170,000,000
Musrenbang
 35,000,000 APBD 1000 batang 150,000,000

375,000,000

50,000,000 APBD 20 Ha 100,000,000

50,000,000 APBD 10 Ha 50,000,000

50,000,000 APBD 5 Ha 50,000,000

2,665,000,000
1,240,000,000 APBN/TP 800 Ha 1,240,000,000

400,000,000 APBN/TP 400 Ha 400,000,000

Ha

1,025,000,000 APBN/TP 200 Ha 1,025,000,000

Ha

Ha

5,231,900,000
 Hasil
3,350,000,000 APBN/TP 10000 Ha 3,350,000,000
Musrenbang

Ha
Ha

Ha

967,500,000 APBN/TP 500 Ha 967,500,000

802,400,000 APBN/TP 40 Ha 802,400,000

112,000,000 APBN/TP 25 Ha 112,000,000

Ha

Hasil
6,337,500,000 APBN/TP 7500 Ha 6,337,500,000
Musrenbang

Ha

400,000,000

16,000,000 APBN/TP 2 Unit 16,000,000

140,000,000 APBN/TP 2 Unit 140,000,000
 90,000,000 APBN/TP 2 Unit 90,000,000

80,000,000 APBN/TP 2 Unit 80,000,000

74,000,000 APBN/TP 20 Ha 74,000,000

3,795,000,000

Unit

Unit

Unit

Hasil
625,000,000 APBN/TP 25 Unit 625,000,000
Musrenbang

Hasil
1,620,000,000 APBN/TP 54 Unit 1,620,000,000
Musrenbang

Unit
 Hasil
300,000,000 APBN/TP 10 Unit 300,000,000
Musrenbang

Hasil
1,250,000,000 APBN/TP 5 Unit 1,250,000,000
Musrenbang

Unit

Unit

Unit

5,988,000,000

Hasil
2,100,000,000 APBN/TP 75 Ha 2,100,000,000
Musrenbang

Hasil
700,000,000 APBN/TP 25 Ha 700,000,000
Musrenbang

Hasil
825,000,000 APBN/TP 25 Ha 825,000,000
Musrenbang
1,380,000,000 APBN/TP 30Ha 1,380,000,000

63,000,000 APBN/TP 6000 Kg 63,000,000

Kg

Kg

50,000,000 APBN/TP 10 Klp 50,000,000

Hasil
525,000,000 APBN/TP 25 Ha 525,000,000
Musrenbang

Hasil
315,000,000 APBN/TP 15 Ha 315,000,000
Musrenbang
 30,000,000 APBN/TP 1 Unit 30,000,000

Unit

Unit

Unit

6,399,715,000

Hasil
1,600,000,000 APBN/TP 1000 Ha 1,600,000,000
Musrenbang
 Hasil
1,000,000,000 APBN/TP 10 Unit 1,000,000,000
Musrenbang

250,000,000 APBN/TP 500 Ha 250,000,000

Hasil
1,209,075,000 APBN/TP 47 Unit 1,209,075,000
Musrenbang
Hasil
233,100,000 APBN/TP 10 Unit 233,100,000
Musrenbang
Unit

Hasil
1,800,000,000 APBN/TP 4 Unit 1,800,000,000
Musrenbang
 217,540,000 APBN/TP 1 Paket 217,540,000

50,000,000 APBN/TP 1 Paket 50,000,000

40,000,000 APBN/TP 500 Ha 40,000,000

1,034,902,000

701,002,000

293,002,000 APBD Prov 8000 Kg 293,002,000

408,000,000 APBD Prov 16000 Kg 408,000,000

263,900,000
 Hasil
151,250,000 APBD Prov 12500 Kg 151,250,000
Musrenbang

Hasil
112,650,000 APBD Prov 1500 Kg 112,650,000
Musrenbang

70,000,000

70,000,000 APBD Prov 1 Paket 70,000,000

8,806,720,000

1,213,320,000

Hasil
240,000,000 APBD Prov 3 Paket 240,000,000
Musrenbang

Hasil
240,000,000 APBD Prov 3 Paket 240,000,000
Musrenbang

Hasil
527,000,000 APBD Prov 5 Paket 527,000,000
Musrenbang

206,320,000 APBD Prov 2 Paket 206,320,000

3,393,400,000
1,040,000,000 APBD Prov 10 Paket 1,040,000,000

1,540,000,000 APBD Prov 5 Paket 1,540,000,000

813,400,000 APBD Prov 5 Paket 813,400,000

4,200,000,000

2,100,000,000 APBD Prov 10 Paket 2,100,000,000

1,050,000,000 APBD Prov 5 Paket 1,050,000,000

1,050,000,000 APBD Prov 5 Paket 1,050,000,000

650,000,000

650,000,000

Paket

Paket

Paket

400,000,000 APBD Prov 1 Paket 400,000,000

 250,000,000 APBD Prov 1 Paket 250,000,000

1,500,000,000

Kali

200,000,000

200,000,000 APBD Prov 100 Ha 200,000,000

1,210,000,000
 Hasil
687,500,000 APBD Prov 25 Unit 687,500,000
Musrenbang

Hasil
117,500,000 APBD Prov 20 Unit 117,500,000
Musrenbang
Hasil
405,000,000 APBD Prov 20 Unit 405,000,000
Musrenbang

90,000,000

90,000,000 APBD Prov 3 Unit 90,000,000

24 Klp

Unit

707,500,000

427,500,000
 Hasil
375,000,000 APBD Prov 15 Unit 375,000,000
Musrenbang

Hasil
52,500,000 APBD Prov 100 Lbr 52,500,000
Musrenbang

190,000,000 APBD Prov 5 Unit 190,000,000

30,000,000
 30,000,000 APBD Prov 50 Unit 30,000,000

250,000,000

250,000,000 APBD Prov 50 Unit 250,000,000

17,745,790,000 ###

24,479,615,000 ###
12,699,122,000 ###

285,000,000.00 KEPALA DINAS

TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
KABUPATEN OKU SELATAN

Ir. ASEP SUDARNO, MEP

PEMBINA UTAMA MUDA /IVC
NIP .196502201992031004
SKPD : DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Rencana Tahun

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program /

Kode Lokasi
Program / Kegiatan Kegiatan
Target Capaian
Kinerja

1 2 3 4 5

0 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Jumlah rekening telfon dan listrik
0 1 0 2 Muaradua 3 Rekening
Listrik yang di bayar.

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Jumlah kendaraan dinas roda

0 1 0 6 Muaradua 4 unit
Kendaraan Dinas dan Operasional empat terlegalisasi.

0 1 0 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya honor tenaga Muaradua 13 org

administrasi keuangan

0 1 0 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya honor petugas Muaradua 1 org

kebersihan kantor

Tersedianya alat kebersihan kantor Muaradua 5 jenis

0 1 0 9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tersedianya peralatan kerja kantor Muaradua 7 unit

Tersedianya alat tulis kantor

0 1 1 0 Penyediaan Alat Tulis Kantor Muaradua 15 jenis
(ATK)

0 1 1 1 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya dokumen yang di Muaradua 5 jenis
cetak dan digandakan.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Tersedianya Komponen Instalasi
0 1 1 2 Listrik / Penerangan Bangunan Muaradua 5 jenis
Bangunan Kantor
Kantor.
0 1 1 3 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

V-1261 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

 Rencana Tahun

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program /

Kode Lokasi
Program / Kegiatan Kegiatan
Target Capaian
Kinerja

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Jumlah jenis koran / majalah yang
0 1 1 5 Muaradua 3 Jenis
undangan tersedia.

Tersedianya makan, minum

0 1 1 7 Penyediaan Makanan dan Minuman Muaradua 12 Kali
pegawai dan tamu.

Jumlah laporan perjalanan dinas

0 1 1 8 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Muaradua 12 bulan
luar daerah

Jumlah laporan perjalanan dinas

1 9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah Muaradua 12 bulan
dalam daerah

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

0 2
Aparatur.

Terbangunnya Aula pertemuan /

0 2 0 3 Pembangunan gedung kantor Muaradua 1 Unit
Rapat
Terbangunnya Kantor UPTD Banding Agung 1 Unit

Terbangunnya Kanopi Muaradua 1 Unit

Terbangunnya Lapangan Parkir Muaradua 1 Unit

Terbangunnya pagar Muaradua 100 m

Tersedianya Kendaraan Dinas /

0 2 0 5 Pengadaan kendaraan dinas/ operasional Muaradua 5 Unit
Operasional roda 2 (dua)

Tersedianya kendaraan Dinas /

Muaradua 1 Unit
operasional roda 4 (empat)

0 2 0 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Jaringan Internet Muaradua 1 set

V-1262 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

 Rencana Tahun

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program /

Kode Lokasi
Program / Kegiatan Kegiatan
Target Capaian
Kinerja

Jumlah Pendingin Udara (AC)

Muaradua 4 Unit
yang dipasang
Tersedianya sarana komunikasi
Muaradua 1 set
antar ruang

0 2 0 9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Laptop yang di beli Muaradua 2 Unit

Tersedianya kebutuhan mebeleur

0 2 1 0 Pengadaan Mebeleur. Muaradua 6 stel
Kantor dan UPTD
Terbayarnya honor petugas jaga
0 2 2 2 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Muaradua 2 Orang
malam

0 2 2 3 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan Terpeliharanya Mobil jabatan. Muaradua 2 Unit

Tersedianya BBM Mobil Jabatan Muaradua 2.640 L

Terbayarnya Honor Sopir Mobil

Muaradua 1 Org
jabatan.
Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan Dinas / Terpeliharanya Kendaraan
0 2 2 4 Muaradua 2 Unit
Operasional operasional roda empat.

BBM Kendaraan Operasional roda

Muaradua 2.640 L
empat

Terbayarnya Honor Sopir Mobil

Muaradua 1 Org
dinas operasional

V-1263 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

 Rencana Tahun

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program /

Kode Lokasi
Program / Kegiatan Kegiatan
Target Capaian
Kinerja

Terbangunnya Jalan Lingkar

0 2 4 2 Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor Muaradua 100 m
Kantor

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

0 5
Aparatur.

Jumlah pegawai yang mengikuti

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-
0 5 0 3 bimtek implementasi peraturan Muaradua 5 org
undangan.
perundang-undangan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem

0 6
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Tersusunnya Laporan Capaian

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
0 6 0 1 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Muaradua 1 Lporan
Realisasi Kinerja SKPD
Kinerja SKPD.

Tersusunnya Pelaporan Keuangan

0 6 0 2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran. Muaradua 1 Laporan
Semesteran.
TersusunnyaPelaporan Keuangan
0 6 0 4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun. Muaradua 1 laporan
Akhir Tahun

0 6 0 5 Penyusunan Renja SKPD Tersusunnya Renja SKPD Muaradia 1 Dok

Tersusunnya Pelaporan Kegiatan

0 6 0 7 MONEV Perencanaan Muaradua 1 Laporan
Tahunan.

Tersusunnya RKA SKPD dan DPA

0 6 0 8 Penyusunan RKA - SKPD Muaradua 1 Dok
SKPD.

V-1264 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

 Rencana Tahun

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program /

Kode Lokasi
Program / Kegiatan Kegiatan
Target Capaian
Kinerja

1 5 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Kec. Warkuk R.S, Mekakau Ilir,

pelaksanaan sosialisasi Gerakan
1 5 0 1 Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis Sindang Danau, sungai Are, Buay 5 kali
Tandur Jajar Legowo
Runjung.

Kec. Buana Pemaca, Buay

pelaksanaan sosialisasi Gerakan
Pemaca, Buay Rawan, Simpang, 5 kali
Intensifikasi Jagung
Muaradua

Jumlah kelompok yang mengikuti Kec, Warkuk Ranau Selatan,

2 klp
SL-SOP Tanaman Cabai Pulau Beringin,

Jumlah kelompok yang mengikuti

Kec. Pulau Beringin 3 Klp
SL-SOP Tanaman Kubis

Jumlah kelompok yang mengikuti

Kec. Warkuk Ranau Selatan 3 Klp
SL-SOP Tanaman Tomat

Up dating data kelompok tani Muaradua 1 Kali

Jumlah kelompok yang mengikuti

Kec. Buay Runjung 1 Klp
sekolah lapang iklim

V-1265 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

 Rencana Tahun

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program /

Kode Lokasi
Program / Kegiatan Kegiatan
Target Capaian
Kinerja

Jumlah kelompok yang mengikuti Kec. Buay Pemaca, Buay Rawan,

2 klp
SL-SOP GAP Tanaman pepaya Muaradua

DI Rantau Nipis, DI Niagara, DI

Jumlah DI (Daerah Irigasi) Way Relai, DI Ulu Danau, DI Way 5 DI
Warkuk

DI Rantau Nipis, DI Niagara, DI

Wismp Loan Way Relai, DI Ulu Danau, DI Way 5 DI
Warkuk

DI Rantau Nipis, DI Niagara, DI

Pendamping WISMP APBD Way Relai, DI Ulu Danau, DI Way 5 DI
Warkuk

Lembaga-lembaga UPJA di tingkat

Kec. Simpang, Tiga Dihaji,
1 5 0 3 Peningkatan kemampuan Lembaga petani. petani yang terlatih aspek 6 Klp
Kisam Tinggi, Sungai Are.
penguatan kelembagaan.

Jumlah kelompok perkumpulan

Kec. Muaradua Kisam, Tiga
petani pemakai air (P3A) yang 6 Klp
Dihaji, Buay Runjung.
terlatih

Jumlah lembaga P3A yang Buay Pemaca, Buana Pemaca,

4 Klp
terbentuk Simpang, Pulau Beringin.

V-1266 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

 Rencana Tahun

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program /

Kode Lokasi
Program / Kegiatan Kegiatan
Target Capaian
Kinerja

Jumlah Kelembagaan Tani

Kec. Simpang, Buana Pemaca, B
(Kelompok Tani) yang terlatih
Agung, BPR R Tengah, Mekakau 6 Klp
dalam aspek penguatan
Ilir, Sungai Are.
kelembagaan.

Kec. Sindang Danau, Sungai Are,

Jumlah kelembagaan tani yang Kisam Tinggi, M Kisam, Kisam
terlatih dalam aspek tehnologi Ilir, B S Aji, Tiga Dihaji, Pulau 10 Klp
budidaya pertanian Beringin, Mekaku Ilir, Warkuk
Ranau S

Jumlah kelembagaan tani yang

Kec. Kisam Tinggi, BPRR Tengah,
terlatih dalam aspek tehnologi 4 Klp
Pulau Beringin, Runjung Agung.
Mekanisasi pertanian

Kec. Buana Pemaca, Sungai Are,

Jumlah kelembagaan tani yang Kisam Tinggi, M Kisam, Kisam
terlatih dalam aspek Manajemen Ilir, B S Aji, Tiga Dihaji, Pulau 10 Klp
Keuangan Beringin, Mekaku Ilir, Buay
Rawan.

Kec. Sindang Danau, Warkuk RS,

Sungai Are, Buay Pemaca, M
Jumlah kelembagaan tani yang
Kisam, Kisam Ilir, B S Aji, Tiga 10 Klp
terlatih dalam aspek Pasca Panen
Dihaji, Pulau Beringin, Mekaku
Ilir.

Lokasi Gerakan Pengendalian OPT Kec. Banding Agung 1 Klp

V-1267 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

 Rencana Tahun

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program /

Kode Lokasi
Program / Kegiatan Kegiatan
Target Capaian
Kinerja

Sosialisasi Pengembangan Kec. Muaradua, Kisam Tinggi, B.

3 Klp
Kelompok P3A S. Aji.

Kec. Sindang Danau, Sungai Are,

Jumlah Kelembagaan tani yang
Kisam Tinggi, M Kisam, Kisam
mengikuti Sosialisasi 8 Klp
Ilir, B S Aji, Tiga Dihaji, Pulau
Penanggulangan Hama Terpadu.
Beringin, Mekaku Ilir

Kec. Sindang Danau, Warkuk RS,

Jumlah Kelompok Tani yang Sungai Are, Buay Pemaca, M
terlatih dalam pembuatan pupuk Kisam, Kisam Ilir, B S Aji, Tiga 8 Klp
organik Dihaji, Pulau Beringin, Mekaku
Ilir.

Pendampingan UPSUS
Muaradua 12 bln
Swasembada Pangan

Kec. Sindang Danau, Sungai Are,

Jumlah kelompok tani yang
Kisam Tinggi, M Kisam, Kisam
mengikuti sosialisasi dalam rangka
Ilir, B S Aji, Tiga Dihaji, Pulau 15 Klp
UPSUS peningkatan produksi
Beringin, Mekaku Ilir, BPR R
tanaman pangan
Tengah, Warkuk RS.

Jumlah Kelompok SL-PHT Kec. P Beringin, Warkuk R

3 Klp
Tanaman Kubis Selatan

Jumlah Kelompok SL-PHT Kec. Pulau Beringin, Buay

2 klp
Tanaman Bawang Merah Pemaca

V-1268 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

 Rencana Tahun

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program /

Kode Lokasi
Program / Kegiatan Kegiatan
Target Capaian
Kinerja

Jumlah Kelompok Sl-PHT Tanaman

Kec. Muaradua 1 klp
Pepaya

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

1 6
( pertanian/ perkebunan)

19 Kecamatan (Kec Mekakau

Ilir, Banding Agung, Warkuk R.S,
BPR R Tengah, Simpang, Buana
Jumlah plot ubinan produktivitas
1 6 0 2 Penyusunan data base potensi produksi pangan. Pemaca, Buay Rawan, Muaradua, 200 Plot
tanaman padi.
Tiga Dihaji, B. S. Aji, B. Runjung,
Runjung Agung, Muaradua
Kisam, Kisam Ilir, Kisam Tinggi).

Sinkrosisasi, evaluasi dan

pengolahan data Statistik Muaradua 12 bln
Pertanian (SP) bulanan.

Terbayarnya insentif pengumpul

dan pengolah data Statistik
Muaradua 22 Org
Pertanian (SP) bulanan (Mantri
Tani)

Operasional UPTD Muaradua 12 UPTD

Koordinasi, Konsultasi dan

sinkronisasi Program dan Kegiatan Muaradua 12 bln
Pertanian.

V-1269 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

 Rencana Tahun

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program /

Kode Lokasi
Program / Kegiatan Kegiatan
Target Capaian
Kinerja

Pembinaan pendampingan dan

pengawalan UPSUS Peningkatan
Muaradua 12 Bln
produksi Tanaman Pangan dan
Hortikultura

Tersusunnya RDKK Pupuk

Muaradua 2 kali
Bersubsidi
Koordinasi dan Sinkronisasi Bidang
Muaradua 12 Bln
Tanaman Pangan

Koordinasi dan Sinkronisasi

Bidang Prasarana dan Sarana Muaradua 12 Bln
Pertanian

Koordinasi dan Sinkronisasi

Muaradua 12 Bln
Bidang Hortikultura
Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan Jumlah kelompok pemanfaatan
1 6 0 9 Kec. Muaradua, Tiga Dihaji 2 klpk
pangan. pekarangan.

Pembinaan kelompok pemanfaat

2 kecamatan 2 klp
tanaman pekarangan

Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan hasil Pengadaan peralatan dan mesin
1 6 1 2 Kec. Muaradua Kisam 1 unit
Pertanian penggilingan padi (RMU)

V-1270 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

 Rencana Tahun

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program /

Kode Lokasi
Program / Kegiatan Kegiatan
Target Capaian
Kinerja

Kec. Simpang, Buana Pemaca,

Jumlah peralatan pasca panen
Buay Pemaca, Buay Rawan, BPR 5 Unit
jagung yang di beli
Ranau tengah, Muaradua.

Kec. Warkuk RS, , Mekakau Ilir,

Jumlah peralatan pasca panen padi
BPR Ranau T, Tiga Dihaji, Kisam 6 Unit
yang di beli.
Ilir, Muaradua Kisam

Luas budidaya tanaman sayuran

1 6 1 7 Kegiatan pengembangan pertanian pada lahan kering Kec. Pulau Beringin 25 ha
buncis.

Luas budidaya tanaman sayuran

Kec. Warkuk Ranau Selatan 25 Ha
tomat.

Terbuatnya Dokumen Survey

Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Sumber daya Investigasi Design (SID) Usaha
1 6 2 5 Muaradua 1 Dok
Pertanian ekstensifikasi Pertanian di Kec.
Muaradua.

Terbuatnya Dokumen DED (Detail

Enginering Design) Pembuatan Muaradua 1 Dok
Jalan Usaha Tani

Terbuatnya Dokumen DED (Detail

Enginering Design) Pembuatan Muaradua 1 Dok
Jalan Produksi

V-1271 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

 Rencana Tahun

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program /

Kode Lokasi
Program / Kegiatan Kegiatan
Target Capaian
Kinerja

Terbuatnya Dokumen DED (Detail

Enginering Design) Pembuatan Muaradua 1 Dok
Embung.

Terbuatnya Dokumen DED (Detail

Enginering Design) Pembuatan Muaradua 1 Dok
Dam Parit.

Terbuatnya Dokumen DED (Detail

Enginering Design)
Muaradua 1 Dok
Pembangunan / Rehabilitasi
Jaringan irigasi Tersier.
Peningkatan Produksi, Produktivitas dan mutu produk Panjang jalan pertanian (JUT) yang Kec. Pulau Beringin, Buay
1 6 2 9 1.200 m
perkebunan dan produk pertanian terbuat Pemaca

Panjang Jalan Pertanian Yang Kec. Pulau Beringin, Muaradua

3.500 m
dibuat Kisam

Panjang jalan pertanian (JUT) yang

Kec. Buana Pemaca 1.870 m
terbuat

Panjang jalan Produksi yang Kec. Muaradua Kisam, B Sandang

1.000 m
terbuat Aji

Kec. Simpang, Buay Pemaca,

Pembangunan Irigasi Tanah Dalam
Muaradua, buana Pemaca, Buay 5 unit
(Sumur Bor)
Rawan.

Kec. Buay Pemaca, Kisam Tinggi,

Panjang saluran irigasi yang
Buana Pemaca, B S Aji, Mekakau 2,5 Km
dibangun
Ilir, Sungai Are, Pulau Beringin

V-1272 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

 Rencana Tahun

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program /

Kode Lokasi
Program / Kegiatan Kegiatan
Target Capaian
Kinerja

Kec. Simpang, Pulau Beringin,

Jumlah embung yang di bangun Muaradua, Sindang Danau, 3 Unit
Mekakau Ilir.

Kec. Pulau Beringin, Mekakau

Ilir, Buana Pemaca, Buay
Jumlah irigasi tanah dangkal /
Runjung, Muaradua Kisam, Buay 2 Unit
Dam Parit yang dibuat.
Rawan, Buay Sandang Aji,
Muaradua,

19 Kecamatan (Kec Mekakau

Ilir, Banding Agung, Warkuk R.S,
BPR R Tengah, Simpang, Buana
Jumlah benih padi (2.000 Ha x 25
Pemaca, Buay Rawan, Muaradua, 50.000 kg
Kg)
Tiga Dihaji, B. S. Aji, B. Runjung,
Runjung Agung, Muaradua
Kisam, Kisam Ilir, Kisam Tinggi).

Simpang, Buana Pemaca, Buay

Jumlah benih Jagung (600 Ha x 15
Rawan, Buay Pemaca, Muaradua, 9.000 Kg
kg).
Warkuk Ranau Selatan.

Kec. BPR Ranau Tengah,

Jumlah benih tanaman Kacang
Mekakau Ilir, Kisam Ilir, Tiga 4.000 Kg
Tanah (100 Ha x 40 Kg).
Dihaji.

Jumlah bibit dan sarana produksi

Kec. Muaradua, Mekakau Ilir,
pengembangan tanaman durian (5 500 btg
Buana Pemaca, Buay Pemaca.
ha x 100 btng)

V-1273 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

 Rencana Tahun

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program /

Kode Lokasi
Program / Kegiatan Kegiatan
Target Capaian
Kinerja

Luas intensifikasi tanaman cabe. Kec. Pulau Beringin 5 Ha

Luas intensifikasi tanaman kubis. Kec. Pulau Beringin. 5 Ha

Luas budidaya pengembangan

Kec. Pulau Beringin 5 Ha
tanaman jahe.

Luas intensifikasi tanaman bawang

Kec. Buay Pemaca. 2 Ha
merah.

19 Kecamatan (Kec Mekakau

Ilir, Banding Agung, Warkuk R.S,
BPR R Tengah, Simpang, Buana
Lancarnya Pengawasan pupuk dan
Pemaca, Buay Rawan, Muaradua, 12 bln
pestisida (KP3)
Tiga Dihaji, B. S. Aji, B. Runjung,
Runjung Agung, Muaradua
Kisam, Kisam Ilir, Kisam Tinggi).

1 7 Program peningkatan pemasaran hasil produksi

Promosi atas hasil produksi pertanian / perkebunan Mengikuti pameran produksi Dalam kabupaten / Luar
1 7 0 7 2 Kali
unggulan daerah. pertanian unggulan. Kabupaten

Mengikuti pameran produksi

Luar Provinsi (PEDA / PENAS) 1 Kali
pertanian unggulan.

Program Peningkatan Penerapan Tehnologi

1 8
pertanian/ perkebunan

V-1274 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA


Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program /
Kode
Program / Kegiatan Kegiatan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Tehnologi Pertanian Jumlah alat pengolah tanah (hand
1 8 0 2
/ Perkebunan tepat guna tracktor) yang tersedia
Jumlah pompa air yang di beli
Jumlah Jaring Babi yang di beli
Jumlah Lapun Babi yang di beli
Jumlah Tombak Babi yang di beli
Jumlah pestisida yang tersedia.
(termasuk Racun Babi)
V-1275 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
Rencana Tahun
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
19 Kecamatan (Kec Mekakau
Ilir, Banding Agung, Warkuk R.S,
BPR R Tengah, Simpang, Buana
Pemaca, Buay Rawan, Muaradua, 20 Unit
Tiga Dihaji, B. S. Aji, B. Runjung,
Runjung Agung, Muaradua
Kisam, Kisam Ilir, Kisam Tinggi).
Kec. Buana Pemaca, Pulau
5 Unit
Beringin, BPR R Tengah,
19 Kecamatan (Kec Mekakau 100 Unit
Ilir, Banding Agung, Warkuk R.S,
BPR R Tengah, Simpang, Buana
Pemaca, Buay Rawan, Muaradua, 2000 Unit
Tiga Dihaji, B. S. Aji, B. Runjung,
Runjung Agung, Muaradua
Kisam, Kisam Ilir, Kisam Tinggi). 2000 Unit
19 Kecamatan (Kec Mekakau
Ilir, Banding Agung, Warkuk R.S,
BPR R Tengah, Simpang, Buana
Pemaca, Buay Rawan, Muaradua, 1.300 L
Tiga Dihaji, B. S. Aji, B. Runjung,
Runjung Agung, Muaradua
Kisam, Kisam Ilir, Kisam Tinggi).
 Rencana Tahun

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program /

Kode Lokasi
Program / Kegiatan Kegiatan
Target Capaian
Kinerja

19 Kecamatan (Kec Mekakau

Jumlah Hand Sprayer yang di beli
Ilir, Banding Agung, Warkuk R.S,
BPR R Tengah, Simpang, Buana
Pemaca, Buay Rawan, Muaradua, 100 Unit
Tiga Dihaji, B. S. Aji, B. Runjung,
Runjung Agung, Muaradua
Kisam, Kisam Ilir, Kisam Tinggi).

Tersedianya sarana Pertanian Kec. Buay Pemaca, Muaradua

100 Ha
Kapur Pertanian Kisam, Buay Runjung

Terpeliharanya Green House Kec. Muaradua 1 unit

Program Peningkatan Produksi pertanian/

1 9
perkebunan

Luas Pengembangan tanaman Kec. Tiga Dihaji, Buay Sandang

1 9 0 2 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan 10 Ha
duku. Aji.

Jumlah bibit dan Sarana Produksi

Kec. Mekakau Ilir, Kec. Tiga
tanaman buah-buahan mangga 1000 batang
Dihaji.
yang di beli.

Tersedianya sarana Pupuk Organik Kec. Buay Runjung, Pulau 500 Ton (50
/ Kandang Beringin, Sungai Are Ha)

Kec. Buay Sandang Aji, Tiga

1 9 0 3 Pengembangan bibit unggul pertanian/ perkebunan luas pengembangan tanaman duku 5 Ha
Dihaji

V-1276 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

 Rencana Tahun

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program /

Kode Lokasi
Program / Kegiatan Kegiatan
Target Capaian
Kinerja

luas pengembangan bibit unggul

kelengkeng/Alpukat yang di Kec. Banding Agung 10 Ha
tanam.

Luas pengembangan tehnologi

1 9 0 4 Sertifikasi bibit unggul pertanian / perkebunan Kec. Muaradua 5 Ha
budidaya padi hemat air (SRI).

Jumlah kelompok penangkaran Kec. Simpang, Buay Runjung,

3 Klp
benih padi yang terbentuk. Banding Agung

Jumlah kelompok penangkaran

Kec. Tiga Dihaji 1 Klp
bibit durian yang terbentuk.

USULAN APBN / TP

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas

1
dan Mutu Hasil Tanaman Pangan

Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang

1 7 6 1
dan Umbi

PAT Kedelai

V-1277 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

 Rencana Tahun

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program /

Kode Lokasi
Program / Kegiatan Kegiatan
Target Capaian
Kinerja

Kec. Tiga Dihaji, Warkuk Ranau

Luas Gerakan Penerapan
Pengelolaan Tanaman Terpadu
Lahan Kering
Kedelai / Luas usaha penanaman
kedelai)
Selatan,Runjung Agung, Buay
Runjung, Muaradua, Buay
800 Ha
Pematang Ribu Ranau Tengah,
Sungai Are, Kisam Ilir, Sindang
Danau

Lahan Sawah Ha

Luas Gerakan Penerapan

Pengelolaan Tanaman Terpadu Kec. Tiga Dihaji, BandingAgung,
Intensifikasi Kedelai 400 Ha
Kedelai / Luas usaha penanaman Mekakau Ilir, Sungai Are
kedelai)

PAT Ubi Kayu

Kec. Buana Pemaca, Muaradua,
Lahan Kering Luas Usaha penanaman ubi kayu 200 Ha
Buay Pemaca

1 7 6 2 Pengelolaan produksi tanaman serealia

Pengembangan budidaya tanaman serealia padi

(Jarwo)

19 Kecamatan (Kec Mekakau

- Padi Inhibrida (Provitas)
Ilir, Banding Agung, Warkuk R.S,
BPR R Tengah, Simpang, Buana
Luas Pengembangan padi inhibrida Pemaca, Buay Rawan, Muaradua, 10000 Ha
Tiga Dihaji, B. S. Aji, B. Runjung,
Runjung Agung, Muaradua
Kisam, Kisam Ilir, Kisam Tinggi).

- Padi Hibrida

V-1278 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

 Rencana Tahun

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program /

Kode Lokasi
Program / Kegiatan Kegiatan
Target Capaian
Kinerja

Kec. Buay Runjung, Pulau

- Lahan Sawah Luas Pengembangan padi inhibrida Beringin, BPR Ranau Tengah, 500 Ha
Kisam Tinggi, Mekakau Ilir

- Padi Organik Luas Pengembangan Padi Organik Kec. Buay Runjung 40 Ha

- Padi Hazton (Tanam benih tua) Luas PengembanganPadi Hazton Kec. Muaradua 25 Ha

Tanaman Jagung Hibrida

Kec. Buay Pemaca, Tiga Dihaji,

Runjung Agung, Warkuk Ranau
Selatan, Buana Pemaca,
Luas Pengembangan Jagung di
- Lahan Kering Simpang, Kisam Ilir, Kisam 7500 Ha
lahan kering
Tinggi, Buay Sandang Aji, Buay
Runjung, Muaradua Kisam, Buay
Rawan, Mekakau ilir

Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman

1 7 6 3
Pangan
Pengembangan Seribu Desa Mandiri Benih Luas pengembangan seribu Desa
(SDMB) Mandiri Benih
- Jasa Konsultan Jumlah Jasa Konsultan Kec. Buay Pemaca, Muaradua 2 Unit
- Pembangunan Gudang Jumlah Gudang yang dibangun Kec. Buay Pemaca, Muaradua 2 Unit

- Pembangunan Lantai Jemur Jumlah lantai jemur yg di bangun Kec. Buay Pemaca, Muaradua 2 Unit

jumlah Sarana/Peralatan
- Sarana/Peralatan Pengolahan dan Pengemasan Kec. Buay Pemaca, Muaradua 2 Unit
Pengolahan dan Pengemasan
Jumlah Sarana Produksi dan
- Sarana Produksi dan Lainnya (10 Ha= 1 Unit) Kec. Buay Pemaca, Muaradua 20 Ha
Lainnya

V-1279 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

 Rencana Tahun

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program /

Kode Lokasi
Program / Kegiatan Kegiatan
Target Capaian
Kinerja

Penguatan Perlindungan Tanaman dari

1 7 6 4
Gangguan OPT dan DPI

Gerakan pengendalian OPT Terlaksananya Pengendalian OPT Kec. Warkuk Ranau Selatan 1 kali

Terbentuknya Brigade proteksi

Brigade proteksi tanaman pangan Kec. Buay Runjung 1 Unit/ 2 Ha
tanaman
Pengolahan dan pemasaran hasil tanaman
5 8 8 5
pangan

Alat dan mesin pertanian pasca panen

Kec Mekakau Ilir, Banding

Tersedianya Combine Harvester
- Combine Harvester Besar Agung, Warkuk R.S, BPR R 5 Unit
Besar
Tengah, Simpang

Tersedianya Combine Harvester Buana Pemaca, Buay Rawan,

- Combine Harvester Sedang 10 Unit
Sedang Muaradua, Tiga Dihaji, B. S. Aji

19 Kecamatan (Kec Mekakau

Tersedianya Combine Harvester
- Combine Harvester Kecil
Kecil
Ilir, Banding Agung, Warkuk R.S,
BPR R Tengah, Simpang, Buana
Pemaca, Buay Rawan, Muaradua, 19 Unit
Tiga Dihaji, B. S. Aji, B. Runjung,
Runjung Agung, Muaradua
Kisam, Kisam Ilir, Kisam Tinggi).

Kec. Muaradua, Mekakau Ilir,

- Power Thresher Jumlah Power Thresher yang dibeli Simpang, Sindang Danau, Sungai 25 Unit
Are

V-1280 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

 Rencana Tahun

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program /

Kode Lokasi
Program / Kegiatan Kegiatan
Target Capaian
Kinerja

Kec. Muaradua Kisam, Muaradua,

Buana Pemaca, Tiga Dihaji,
- Corn Sheller Jumlah Corn Sheller Yang dibeli 54 Unit
Simpang, Buay Rawan, Mekakau
Ilir, Buay Pemaca

Muaradua, Buay Pemaca, Buay

- Corn Combine Harvester Jumlah Corn Combine Harvester Runjung, Muaradua Kisam, 6 Unit
Simpang, Buana Pemaca

Muaradua, Buay Pemaca, Buay

Jumlah Power Thresher Multiguna
- Power Thresher Multiguna Runjung, Muaradua Kisam, 10 Unit
yang dibeli
Simpang, Buana Pemaca

Kec. Buay Runjung, Muaradua,

Jumlah Fasilitasi RMU yang
- Fasilitasi RMU Buay Pemaca, Pulau Beringin, 5 Unit
tersedia
Muaradua Kisam

Kec. Sindang Danau, Pulau

Jumlah bangunan RMU yang
- Rehab bangunan RMU Beringin, Buay Runjung, 3 Unit
direhabilitasi
Muaradua

Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan

terbentuknya Unit pengolahan

- UPH Jagung Kec. Simpang 1 Unit
hasil jagung

Terbentuknya unit pengolahan

- Penepung Ubi kayu Kec. Buay Pemaca 1 Unit
hasil ubi kayu (penepung ubi kayu)

Program Peningkatan Produksi dan Nilai

2
Tambah Hortikultura

V-1281 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

 Rencana Tahun

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program /

Kode Lokasi
Program / Kegiatan Kegiatan
Target Capaian
Kinerja

Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman

1 7 7 1
Obat

Pengembangan Kawasan Tanaman Sayuran

Kec. Warkuk Ranau Selatan,

Luas pengembangan tanaman
- Cabai Pulau Beringin, Sindang Danau, 75 Ha
cabai
Sungai Are
Kec. Buay Pemaca, Sindang
Luas pengembangan tanaman
- Bawang Merah Danau, Sungai Are, Warkuk 25 Ha
bawang merah
Ranau Selatan

Luas pengembangan tanaman Kec. Pulau Beringin, Sindang

- Kentang 25 Ha
kentang Danau

Pengembangan Kawasan Tanaman Obat

Luas pengembangan tanaman jahe

Kec. Pulau Beringin, Banding
- Jahe melalui pengembangan kawasan 30Ha
Agung, BPR Ranau Tengah
tanaman obat

Luas pengembangan
tanamankencur melalui
- Kencur Kec. Mekakau Ilir 10 Ha
pengambangan kawasan tanaman
obat

1 7 7 2 Pengembangan sistem perbenihan hortikultura

Luas pengembangan benih Kec. Pulau Beringin, Warkuk

- Perbanyakan Benih Tanaman Sayur 6000 Kg
tanaman sayur Ranau Selatan

Pengembangan Sistem Perlindungan

1 7 7 3
Hortikultura

V-1282 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

 Rencana Tahun

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program /

Kode Lokasi
Program / Kegiatan Kegiatan
Target Capaian
Kinerja

Luas perlindungan tanaman

Kec. Tiga Dihaji, Buay Pemaca,
hortikultura dengan pengendalian
Sindang Danau, Pulau Beringin,
- Pengendalian Hama Terpadu hama terpadu melalui 10 Klp
Sungai Are, Warkuk Ranau
pengembangan sistem
Selatan
perlindungan hortikultura

Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura/

5 8 8 6
Kawasan buah-buahan
Fasilitasi bantuan
Kec. Buay Pemaca, Muaradua,
Meningkatnya Jumlah produksi
- Durian Mekakau Ilir, Pulau Beringin, Tiga 25 Ha
buah durian
Dihaji

Meningkatnya Jumlah produksi Kec. Muaradua, Buay Pemaca,

- Duku 15 Ha
buah duku Buay Sandang Aji

Kawasan Florikultura

Meningkatnya Jumlah tanaman

- Tanaman hias Muaradua 1 Unit/ 2 Ha
hias

5 8 8 7 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura

Jumlah bangsal pasca penen yang

- Fasilitasi bangsal pasca penen Kec. Pulau Beringin 1 Unit
dikelola

Program Penyediaan dan Pengembangan

3
Prasarana dan Sarana Pertanian

1 7 9 4 Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian

V-1283 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

 Rencana Tahun

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program /

Kode Lokasi
Program / Kegiatan Kegiatan
Target Capaian
Kinerja

Pulau Beringin, Banding Agung,

Jumlah Jaringan irigasi yang
- Rehab jaringan irigasi
direhab
BPR Ranau Tengah, Buay
Runjung, Mekakau Ilir, Warkuk 1000 Ha
RS.Simpang, Buay Rawan,
Muaradua Kisam, Sungai Are.

Buay Runjung, Warkuk Ranau.S,

Kisam Tinggi, Simpang, Sindang
Jumlah embung pertanian yang Danau, Sungai Are, Banding
- Pengembangan embung pertanian 10 Unit
dibuat agung, Buana Pemaca, BPR
Ranau Tengah , Muaradua, Tiga
Dihaji.

1 7 9 5 Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian

Terbuatnya dokumen (SID)

- SID Cetak Sawah Kec Muaradua Kec. Muaradua 100 Ha
Perluasan sawah

- Cetak Sawah Jumlah Cetak sawah Kec Muaradua 50 Ha

Jumlah Pra sertifikasi lahan (1

- Pra sertifikasi lahan (1 paket = 50 persil) Kec Muaradua 1 Paket
paket = 50 persil)

Jumlah Pasca sertifikasi lahan (1

- Pasca sertifikasi lahan (1 paket = 50 persil) Kec Muaradua 1 Paket
paket = 50 persil)

Pengelolaan Sistem Penyediaan dan

1 7 9 6
Pengawasan Alat dan Mesin Pertanian

V-1284 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

 Rencana Tahun

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program /

Kode Lokasi
Program / Kegiatan Kegiatan
Target Capaian
Kinerja

Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen

19 Kecamatan (Kec Mekakau

Ilir, Banding Agung, Warkuk R.S,
BPR R Tengah, Simpang, Buana
- Traktor roda 2 Jumlah bantuan TR2 Pemaca, Buay Rawan, Muaradua, 47 Unit
Tiga Dihaji, B. S. Aji, B. Runjung,
Runjung Agung, Muaradua
Kisam, Kisam Ilir, Kisam Tinggi).

19 Kecamatan (Kec Mekakau

Ilir, Banding Agung, Warkuk R.S,
BPR R Tengah, Simpang, Buana
- Pompa air Jumlah Bantuan Pompa Air Pemaca, Buay Rawan, Muaradua, 20 Unit
Tiga Dihaji, B. S. Aji, B. Runjung,
Runjung Agung, Muaradua
Kisam, Kisam Ilir, Kisam Tinggi).

kec Warkuk ranau selatan,

- Traktor Roda 4 Jumlah bantuan TR4 muaradua kisam, sungai are, 4 Unit
Sindang danau

3 9 9 3 Fasilitasi Pupuk dan Pestisida

Pendampingan verifikasi dan validasi penyaluran

- Pendampingan pupuk bersubsidi Muaradua 1 Paket
pupuk bersubsidi

Penguatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida

- Penguatan KP3 Muaradua 1 Paket
(KP3)

Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan

3 9 9 4 Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan
(PUAP)

V-1285 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

 Rencana Tahun

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program /

Kode Lokasi
Program / Kegiatan Kegiatan
Target Capaian
Kinerja

Kec. Banding Agung, Buay

- Asuransi Pertanian Fasilitasi pembiayaan PUAP 500 Ha
Runjung

Program Peningkatan Produksi dan

Produktivitas Tanaman Pangan

1 1 Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan

Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Penerapan

1 1 1
Budidaya Aneka Kacang dan Umbi

Kec. Tiga Dihaji, Kisam Ilir,

- Kedelai (benih & saprodi) (1 Ha = 40 Kg) Luas budidaya tanaman kedelai 8000 Kg
Mekakau Ilir, Sungai Are

Kacang Tanah (benih & saprodi) (1 Ha = 80 Kg Luas budidaya tanaman kacang Kec. Banding Agung, Buana
- 16000 Kg
polong) tanah Pemaca, Buay Pemaca

Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi

Pengelolaan Tanaman Serealia

Kec. Pulau Beringin , Muaradua

- Padi (benih & saprodi) (1 Ha = 25 Kg) Jumlah bantuan Benih padi Kisam, Sidang Danau, Warkuk 12500 Kg
Ranau Selatan, Banding Agung

- Jagung (benih & saprodi) (1 Ha = 15 Kg) Jumlah bantuan Benih Jagung Kec. Muaradua, Buay Rawan 1500 Kg

V-1286 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

 Rencana Tahun

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program /

Kode Lokasi
Program / Kegiatan Kegiatan
Target Capaian
Kinerja

Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi

Pemasyarakatan Benih Unggul Tanaman Pangan

Jumlah Penyediaan Sarana

Peningkatan produksi dan produktivitas padi dengan Produksi Pemasyarakatan Benih
- Kec. Muaradua 1 Paket
sistem jajar legowo (1 paket = 10 Ha) Unggul Tanaman Pangan dengan
sistem jajar legowo

Program Peningkatan Produksi dan

Produktivitas Hortikultura

Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi

Pengelolaan Tanaman Buah

Kec. Tiga Dihaji, Buay Sandang

- Pengembangan Kawasan Durian (1 Paket = 10 Ha) Luas Budidaya tanaman Durian 3 Paket
Aji, Mekakau Ilir

Kec. Buay Pemaca, Tiga Dihaji,

- Pengembangan Kawasan Duku (1 Paket = 10 Ha) Luas Budidaya tanaman Duku 3 Paket
Muaradua

Kec. Muaradua, Buay Pemaca,

- Pengembangan Kawasan Pisang (1 Paket = 10 Ha) Luas Budidaya tanaman Pisang 5 Paket
Buay Rawan

Pengembangan Kawasan Jambu Kristal (1 Paket = 5 Luas Budidaya tanaman Jambu

- Kec. Muaradua, Buay Pemaca 2 Paket
Ha) Kristal

Pengembangan Kawasan Pepaya California (1 Paket =

- Luas Budidaya tanaman Pepaya Kec. Buay Pemaca 1 Paket
5 ha)

V-1287 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

 Rencana Tahun

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program /

Kode Lokasi
Program / Kegiatan Kegiatan
Target Capaian
Kinerja

Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi

Pengelolaan Tanaman Sayuran

Kec. Sindang Danau Desa Watas

Kelompok Tani Podok Pangkul
(15 Ha). Kecamatan Pulau
Beringin Desa Gunung Batu
Kelompok Tani Tunas Harapan
Pengembangan Kawasan Cabe Merah (1 Pakaet = 5 Luas Budidaya tanaman cabe
- (10 Ha). Desa Tanjung Kari 10 Paket
Ha) merah
Kelompok Tani Sumber Rezeki
(15 Ha). Kecamatan Warkuk
Ranau Selatan Desa Tanjung Sari
Kelompok Tani Sido Makmur (10
Ha)

Kec. Sindang Danau Desa Watas

Kelompok Tani Watas Indah (15
Pengembangan Kawasan Bawang Merah (1 Paket = 5 Luas Budidaya tanaman Bawang
- Ha) Kec. Pulau Beringin Desa 5 Paket
Ha) merah
Gunung Batu Kelompok Tani
Sinar Harapan (10 Ha)

Kec. Warkuk Ranau Selatan,

- Pengembangan Kawasan Kentang (1 Paket = 5 Ha) Luas Budidaya tanaman Kentang 5 Paket
Sindang Danau

Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi

Pemasyarakatan Benih Unggul Tanaman
Hortikultura

Kec. Pulau Beringin, Warkuk

Jumlah Kajian dan Pengembangan
- Kajian dan Pengembangan Teknologi Cabe Merah Ranau Selatan, Sindang Danau, 10 Paket
Teknologi Cabe Merah
Sungai Are

V-1288 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

 Rencana Tahun

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program /

Kode Lokasi
Program / Kegiatan Kegiatan
Target Capaian
Kinerja

Kec. Buay Pemaca, Sindang

Jumlah Kajian dan Pengembangan
- Kajian dan Pengembangan Teknologi Bawang Merah Danau, Warkuk Ranau Selatan, 5 Paket
Teknologi Bawang Merah
Sungai Are

Jumlah Kajian dan Pengembangan Kec. Sindang Danau, Warkuk

- Kajian dan Pengembangan Teknologi Kentang 5 Paket
Teknologi Kentang Ranau Selatan, Pulau Beringin

Program Pengelolaan Sistem Penyediaan

Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura

Kegiatan Penyediaan Sarana Penangkaran

Perbenihan Tanaman Buah-buahan dan Sayuran

- Penangkaran Bawang Merah (1 Paket = 10 Ha) Jumlah Penangkar Bawang Merah Kec. Sindang Danau 1 Paket

- Penangkaran Cabe Merah (1 Paket = 10 Ha) Jumlah Penangkar Cabe Merah Kec. Pulau Beringin 1 Paket

- Penangkaran Kentang (1 Paket = 10 Ha) Jumlah Penangkar Kentang Kec. Warkuk Ranau selatan 1 Paket

Program Penyediaan dan Pengembangan

Sarana dan Prasarana Pertanian
Kegiatan Penyediaan dan Perbaikan
Infrastruktur Pertanian
V-1289 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
 Rencana Tahun

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program /

Kode Lokasi
Program / Kegiatan Kegiatan
Target Capaian
Kinerja

Rehab/Pembangunan Jaringan Irigasi (1 Paket = 100 Luas pembangunan jaringan irigasi

- Buay Peatang Ribu Ranau Tengah 100 Ha
Ha) yang direhab

Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan dan

Pengawasan Alat dan Mesin Pertanian

19 Kecamatan (Kec Mekakau

Ilir, Banding Agung, Warkuk R.S,
BPR R Tengah, Simpang, Buana
- Hand Traktor Jumlah Hand Traktor yang dibeli Pemaca, Buay Rawan, Muaradua, 25 Unit
Tiga Dihaji, B. S. Aji, B. Runjung,
Runjung Agung, Muaradua
Kisam, Kisam Ilir, Kisam Tinggi).

19 Kecamatan (Kec Mekakau

Ilir, Banding Agung, Warkuk R.S,
BPR R Tengah, Simpang, Buana
- Pompa Air Jumlah Pompa Air yang dibeli Pemaca, Buay Rawan, Muaradua, 20 Unit
Tiga Dihaji, B. S. Aji, B. Runjung,
Runjung Agung, Muaradua
Kisam, Kisam Ilir, Kisam Tinggi).

19 Kecamatan (Kec Mekakau

Ilir, Banding Agung, Warkuk R.S,
BPR R Tengah, Simpang, Buana
- Cultivator Jumlah Cultivator yang dibeli Pemaca, Buay Rawan, Muaradua, 20 Unit
Tiga Dihaji, B. S. Aji, B. Runjung,
Runjung Agung, Muaradua
Kisam, Kisam Ilir, Kisam Tinggi).

V-1290 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

 Rencana Tahun

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program /

Kode Lokasi
Program / Kegiatan Kegiatan
Target Capaian
Kinerja

Kegiatan Pengembangan UPJA

Kec. Buana Pemaca, Simpang,

- Pengembangan UPJA Jumlah UPJA 3 Unit
Buay Pemaca

Kec. Warkuk Ranau Selatan,

Jumlah Kelembagaan tani yang
Penguatan Kelembagaan Pulau Beringin, Sindang Danau, 10 Klp
kuat
Buay Pemaca, Banding Agung.

Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing,

Pemasaran dan Industri Hasil Pertanian

Kegiatan Pengadaan Alat Pasca Panen Tanaman

Pangan

Kec. Muaradua, Buay Pemaca,

Sindang Danau, Pulau Beringin,
Banding Agung, Buana Pemaca,
Buay Pematang Ribu Ranau
- Power Threser Jumlah Power Threser 15 Unit
Selatan, Mekakau Ilir, Muaradua
Kisam, Kisam Ilir, Kisam Tinggi,
Sungai Are, Simpang, Tiga Dihaji,
Buay Runjung

V-1291 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

 Rencana Tahun

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program /

Kode Lokasi
Program / Kegiatan Kegiatan
Target Capaian
Kinerja

Buay pemaca, Buay runjung,

Kisam tinggi, Sungai are,
- Terpal Jemur Jumlah Terpal Jemur Sindang danau, Kisam ilir, 100 Lbr
Muaradua kisam, Warkuk Ranau
Selatan, Banding Agung

Jumlah Kendaraan Bermotor Roda Kec. Muaradua, Buay Pemaca,

Kendaraan Bermotor Roda Tiga 5 Unit
Tiga Muaradua Kisam, Buay Runjung

Kegiatan Pengadaan Alat Pengolahan Hasil

Tanaman Pangan

Kec. Banding Agung, Buay

- RMU Jumlah RMU 2 Unit
Runjung

Kegiatan Pengadaan Alat Pasca Panen

Hortikultura

Kec. Buay Pemaca, Muaradua,

Pulau Beringin, Sindang Danau,
- Lory Jumlah Lory yang dibeli 50 Unit
Sungai Are, Warkuk Ranau
Selatan

Kegiatan Pengadaan Alat Pengolahan Hasil

Hortikultura

Kec. Buay Pemaca, Muaradua,

Jumlah Timbangan Digital yang Pulau Beringin, Sindang Danau,
- Timbangan Digital 50 Unit
dibeli Sungai Are, Warkuk Ranau
Selatan, Buay Rawan

V-1292 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

 Rencana Tahun

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program /

Kode Lokasi
Program / Kegiatan Kegiatan
Target Capaian
Kinerja

TOTAL APBD

TOTAL APBN
TOTAL APBD PROVINSI

V-1293 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

 Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018

Catatan
Penting Target
Kebutuhan Dana / Kebutuhan Dana /
Sumber Dana Capaian
Pagu Indikatif Pagu Indikatif
Kinerja

6 7 8 9 10

16,000,000 APBD 3 Rekening 16,000,000

10,000,000 APBD 4 unit 10,000,000

58,800,000 APBD 13 org 58,800,000

6,000,000 APBD 1 org 6,000,000

4,000,000 APBD 5 jenis 4,000,000

7,000,000 APBD 7 unit 7,000,000

75,000,000 APBD 15 jenis 75,000,000

20,000,000 APBD 5 jenis 20,000,000

7,000,000 APBD 5 jenis 7,000,000

V-1294 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

 Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018

Catatan
Penting Target
Kebutuhan Dana / Kebutuhan Dana /
Sumber Dana Capaian
Pagu Indikatif Pagu Indikatif
Kinerja

6,000,000 APBD 3 Jenis 6,000,000

12,000,000 APBD 12 Kali 12,000,000

250,000,000 APBD 1 Laporan 250,000,000

50,000,000 APBD 1 Laporan 50,000,000

0 APBD 1 Unit 0

0 APBD 1 Unit 0

25,000,000 APBD 1 Unit 0

0 APBD 1 Unit 0

0 APBD 100 m 0

0 APBD 5 Unit 125,000,000

0 APBD 1 Unit 0

15,000,000 APBD 1 set 15,000,000

V-1295 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

 Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018

Catatan
Penting Target
Kebutuhan Dana / Kebutuhan Dana /
Sumber Dana Capaian
Pagu Indikatif Pagu Indikatif
Kinerja

24,000,000 APBD 4 Unit 24,000,000

10,000,000 APBD 1 set 10,000,000

20,000,000 APBD 2 Unit 20,000,000

13,500,000 APBD 6 stel 13,500,000

14,400,000 APBD 2 Orang 14,400,000

25,000,000 APBD 2 Unit 25,000,000

23,760,000 APBD 2.640 L 31,680,000

7,200,000 APBD 1 Org 7,200,000

49,740,000 APBD 2 Unit 49,740,000

23,760,000 APBD 2.640 L 31,680,000

7,200,000 APBD 1 Org 7,200,000

V-1296 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

 Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018

Catatan
Penting Target
Kebutuhan Dana / Kebutuhan Dana /
Sumber Dana Capaian
Pagu Indikatif Pagu Indikatif
Kinerja

0 APBD 100 m 0

35,000,000 APBD 5 org 30,000,000

3,000,000 APBD 1 Lporan 3,000,000

2,000,000 APBD 1 Laporan 2,000,000

5,000,000 APBD 1 laporan 5,000,000

3,000,000 APBD 1 Dok 3,000,000

50,000,000 APBD 1 Laporan 50,000,000

2,500,000 APBD 1 Dok 2,500,000

V-1297 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

 Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018

Catatan
Penting Target
Kebutuhan Dana / Kebutuhan Dana /
Sumber Dana Capaian
Pagu Indikatif Pagu Indikatif
Kinerja

100,000,000 APBD 5 Lokasi 0

0 APBD 4 Lokasi 100,000,000

0 APBD 3 Klp 60,000,000

60,000,000 APBD 3 Klp 0

0 APBD 3 Klp 60,000,000

45,000,000 APBD 1 Kali 45,000,000

45,000,000 APBD 1 Klp 45,000,000

V-1298 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

 Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018

Catatan
Penting Target
Kebutuhan Dana / Kebutuhan Dana /
Sumber Dana Capaian
Pagu Indikatif Pagu Indikatif
Kinerja

0 APBD 3 Klp 60,000,000

0 0

Loan : 250 jt,

300,000,000 APBN 6 Klp 300,000,000
APBD : 125 jt

100,000,000 APBD 100,000,000

112,500,000 APBD 6 Klp 112,500,000

112,500,000 APBD 6 Klp 100,000,000

80,000,000 APBD 4 Klp 0

V-1299 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

 Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018

Catatan
Penting Target
Kebutuhan Dana / Kebutuhan Dana /
Sumber Dana Capaian
Pagu Indikatif Pagu Indikatif
Kinerja

100,000,000 APBD 6 Klp 100,000,000

0 APBD 10 Klp 187,500,000

0 APBD 4 Klp 75,000,000

0 APBD 10 Klp 187,500,000

187,500,000 APBD 10 Klp 187,500,000

0 APBD 3 Klp 60,000,000

V-1300 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

 Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018

Catatan
Penting Target
Kebutuhan Dana / Kebutuhan Dana /
Sumber Dana Capaian
Pagu Indikatif Pagu Indikatif
Kinerja

0 APBD 3 Klp 60,000,000

0 APBD 8 Klp 150,000,000

0 APBD 8 Klp 125,000,000

0 APBD 12 Klp 150,000,000

0 APBD 15 Klp 200,000,000

60,000,000 APBD 3 Klp 60,000,000

0 0

V-1301 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

 Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018

Catatan
Penting Target
Kebutuhan Dana / Kebutuhan Dana /
Sumber Dana Capaian
Pagu Indikatif Pagu Indikatif
Kinerja

0 0.00

150,000,000 APBD 200 Plot 150,000,000

90,000,000 APBD 12 bln 90,000,000

66,000,000 APBD 22 Org 66,000,000

240,000,000 APBD 12 UPTD 240,000,000

100,000,000 APBD 12 bln 100,000,000

V-1302 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

 Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018

Catatan
Penting Target
Kebutuhan Dana / Kebutuhan Dana /
Sumber Dana Capaian
Pagu Indikatif Pagu Indikatif
Kinerja

250,000,000 APBD 12 Bln 250,000,000

60,000,000 APBD 2 kali 60,000,000

50,000,000 APBD 12 Bln 50,000,000

50,000,000 APBD 12 Bln 50,000,000

50,000,000 APBD 12 Bln 50,000,000

70,000,000 APBD 2 klpk 70,000,000

100,000,000 APBD 5 klp 100,000,000

Hasil
0 APBD 1 Unit 200,000,000
Musrenbang

V-1303 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

 Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018

Catatan
Penting Target
Kebutuhan Dana / Kebutuhan Dana /
Sumber Dana Capaian
Pagu Indikatif Pagu Indikatif
Kinerja

Hasil
137,500,000 APBD 5 Unit 137,500,000
Musrenbang

Hasil
165,000,000 APBD 6 Unit 165,000,000
Musrenbang

0 APBD 25 Ha 187,500,000

0 APBD 20 Ha 150,000,000

100,000,000 APBD 1 Dok 100,000,000

50,000,000 APBD 1 Dok 50,000,000

50,000,000 APBD 1 Dok 50,000,000

V-1304 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

 Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018

Catatan
Penting Target
Kebutuhan Dana / Kebutuhan Dana /
Sumber Dana Capaian
Pagu Indikatif Pagu Indikatif
Kinerja

50,000,000 APBD 1 Dok 50,000,000

50,000,000 APBD 1 Dok 50,000,000

50,000,000 APBD 1 Dok 50,000,000

Hasil
480,000,000 APBD 1.200 m 480,000,000
Musrenbang

Hasil
1,400,000,000 APBD 3.500 m 1,400,000,000
Musrenbang

Hasil
749,000,000 DAK/APBD 1.870 m 749,000,000
Musrenbang

Hasil
450,000,000 APBD 1.000 m 450,000,000
Musrenbang

Hasil
125,000,000 DAK / APBD 5 unit 125,000,000
Musrenbang

Hasil
1,325,000,000 DAK / APBD 2,5 Km 1,325,000,000
Musrenbang

V-1305 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

 Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018

Catatan
Penting Target
Kebutuhan Dana / Kebutuhan Dana /
Sumber Dana Capaian
Pagu Indikatif Pagu Indikatif
Kinerja

Hasil
900,000,000 DAK / APBD 3 Unit 900,000,000
Musrenbang

Hasil
555,100,000 DAK / APBD 2 Unit 555,100,000
Musrenbang

Hasil
650,000,000 APBD 25.000 kg 325,000,000
Musrenbang

Hasil
720,000,000 APBD 7.500 Kg 600,000,000
Musrenbang

Hasil
104,000,000 APBD 4000 Kg 104,000,000
Musrenbang

75,000,000 APBD 500 btg 75,000,000

V-1306 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

 Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018

Catatan
Penting Target
Kebutuhan Dana / Kebutuhan Dana /
Sumber Dana Capaian
Pagu Indikatif Pagu Indikatif
Kinerja

Hasil
125,000,000 APBD 5 Ha 125,000,000
Musrenbang

Hasil
- APBD 5 Ha 109,140,000
Musrenbang

Hasil
125,000,000 APBD 5 Ha 125,000,000
Musrenbang

50,000,000 APBD 2 Ha -

100,000,000 APBD 12 bln 100,000,000

100,000,000 APBD 3 Kali 120,000,000

325,000,000 1 Kali 150,000,000

V-1307 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

 Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018

Catatan
Penting Target
Kebutuhan Dana / Kebutuhan Dana /
Sumber Dana Capaian
Pagu Indikatif Pagu Indikatif
Kinerja

Hasil
550,000,000 APBD 20 Unit 550,000,000
Musrenbang

Hasil
100,000,000 APBD 5 Unit 100,000,000
Musrenbang

Hasil
240,000,000 APBD 100 Unit 240,000,000
Musrenbang

Hasil
140,000,000 APBD 2000 Unit 140,000,000
Musrenbang

Hasil
120,000,000 APBD 2000 Unit 120,000,000
Musrenbang

Hasil
156,000,000 APBD 500 L 60,000,000
Musrenbang

V-1308 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

 Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018

Catatan
Penting Target
Kebutuhan Dana / Kebutuhan Dana /
Sumber Dana Capaian
Pagu Indikatif Pagu Indikatif
Kinerja

Hasil
40,000,000 APBD 100 Unit 40,000,000
Musrenbang

Hasil
170,000,000 APBD 100 Ha 170,000,000
Musrenbang

15,000,000 1 unit 10,000,000

- 10 Ha 50,000,000

35,000,000 APBD 1000 batang 150,000,000

500 Ton (50

375,000,000 APBD 375,000,000
Ha)

50,000,000 APBD 20 Ha 100,000,000

V-1309 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

 Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018

Catatan
Penting Target
Kebutuhan Dana / Kebutuhan Dana /
Sumber Dana Capaian
Pagu Indikatif Pagu Indikatif
Kinerja

50,000,000 APBD 10 Ha 50,000,000

50,000,000 APBD 5 Ha 50,000,000

0 APBD 3 Klp 90,000,000

0 APBD 1 Klp 50,000,000

18,429,400,000 27,954,400,000

2,665,000,000 2,665,000,000

V-1310 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

 Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018

Catatan
Penting Target
Kebutuhan Dana / Kebutuhan Dana /
Sumber Dana Capaian
Pagu Indikatif Pagu Indikatif
Kinerja

1,240,000,000 APBN/TP 800 Ha 1,240,000,000

Ha

400,000,000 APBN/TP 400 Ha 400,000,000

1,025,000,000 APBN/TP 200 Ha 1,025,000,000

11,569,400,000 11,569,400,000

Hasil
3,350,000,000 APBN/TP 10000 Ha 3,350,000,000
Musrenbang

V-1311 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

 Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018

Catatan
Penting Target
Kebutuhan Dana / Kebutuhan Dana /
Sumber Dana Capaian
Pagu Indikatif Pagu Indikatif
Kinerja

967,500,000 APBN/TP 500 Ha 967,500,000

802,400,000 APBN/TP 40 Ha 802,400,000

112,000,000 APBN/TP 25 Ha 112,000,000

Hasil
6,337,500,000 APBN/TP 7500 Ha 6,337,500,000
Musrenbang

400,000,000 400,000,000

16,000,000 APBN/TP 2 Unit 16,000,000

140,000,000 APBN/TP 2 Unit 140,000,000

90,000,000 APBN/TP 2 Unit 90,000,000

80,000,000 APBN/TP 2 Unit 80,000,000

74,000,000 APBN/TP 20 Ha 74,000,000

V-1312 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

 Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018

Catatan
Penting Target
Kebutuhan Dana / Kebutuhan Dana /
Sumber Dana Capaian
Pagu Indikatif Pagu Indikatif
Kinerja

0 75,000,000

0 1 kali 50,000,000

0 1 Unit/ 2 Ha 25,000,000

3,795,000,000 13,245,000,000

0 5 Unit 2,000,000,000

0 10 Unit 2,500,000,000

0 19 Unit 1,900,000,000

Hasil
625,000,000 APBN/TP 25 Unit 625,000,000
Musrenbang

V-1313 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

 Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018

Catatan
Penting Target
Kebutuhan Dana / Kebutuhan Dana /
Sumber Dana Capaian
Pagu Indikatif Pagu Indikatif
Kinerja

Hasil
1,620,000,000 APBN/TP 54 Unit 1,620,000,000
Musrenbang

- APBN/TP 6 Unit 2,400,000,000

Hasil
300,000,000 APBN/TP 10 Unit 300,000,000
Musrenbang

Hasil
1,250,000,000 APBN/TP 5 Unit 1,250,000,000
Musrenbang

0 3 Unit 150,000,000

0 1 Unit 250,000,000

0 1 Unit 250,000,000

5,988,000,000 6,138,000,000

V-1314 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

 Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018

Catatan
Penting Target
Kebutuhan Dana / Kebutuhan Dana /
Sumber Dana Capaian
Pagu Indikatif Pagu Indikatif
Kinerja

5,005,000,000 5,055,000,000

Hasil
2,100,000,000 APBN/TP 75 Ha 2,100,000,000
Musrenbang

Hasil
700,000,000 APBN/TP 25 Ha 700,000,000
Musrenbang

Hasil
825,000,000 APBN/TP 25 Ha 825,000,000
Musrenbang

1,380,000,000 APBN/TP 30Ha 1,380,000,000

0 10 Ha 50,000,000

63,000,000 63,000,000

63,000,000 APBN/TP 6000 Kg 63,000,000

50,000,000 50,000,000

V-1315 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

 Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018

Catatan
Penting Target
Kebutuhan Dana / Kebutuhan Dana /
Sumber Dana Capaian
Pagu Indikatif Pagu Indikatif
Kinerja

50,000,000 APBN/TP 10 Klp 50,000,000

870,000,000 870,000,000

Hasil
525,000,000 APBN/TP 25 Ha 525,000,000
Musrenbang

Hasil
315,000,000 APBN/TP 15 Ha 315,000,000
Musrenbang

30,000,000 APBN/TP 1 Unit/ 2 Ha 30,000,000

0 100,000,000

0 1 Unit 100,000,000

6,716,240,000 7,816,240,000

2,600,000,000 2,600,000,000

V-1316 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

 Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018

Catatan
Penting Target
Kebutuhan Dana / Kebutuhan Dana /
Sumber Dana Capaian
Pagu Indikatif Pagu Indikatif
Kinerja

Hasil
1,600,000,000 APBN/TP 1000 Ha 1,600,000,000
Musrenbang

Hasil
1,000,000,000 APBN/TP 10 Unit 1,000,000,000
Musrenbang

250,000,000 1,350,000,000

250,000,000 APBN/TP 100 Ha 250,000,000

0 50 Ha 1,000,000,000

0 1 Paket 50,000,000

0 1 Paket 50,000,000

3,558,700,000 3,558,700,000

V-1317 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

 Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018

Catatan
Penting Target
Kebutuhan Dana / Kebutuhan Dana /
Sumber Dana Capaian
Pagu Indikatif Pagu Indikatif
Kinerja

Hasil
1,292,500,000 APBN/TP 47 Unit 1,292,500,000
Musrenbang

Hasil
466,200,000 APBN/TP 20 Unit 466,200,000
Musrenbang

Hasil
1,800,000,000 APBN/TP 4 Unit 1,800,000,000
Musrenbang

267,540,000 267,540,000

217,540,000 APBN/TP 1 Paket 217,540,000

50,000,000 APBN/TP 1 Paket 50,000,000

40,000,000 40,000,000

V-1318 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

 Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018

Catatan
Penting Target
Kebutuhan Dana / Kebutuhan Dana /
Sumber Dana Capaian
Pagu Indikatif Pagu Indikatif
Kinerja

40,000,000 APBN/TP 500 Ha 40,000,000

1,034,902,000 1,034,902,000

701,002,000 701,002,000

293,002,000 APBD Prov 8000 Kg 293,002,000

408,000,000 APBD Prov 16000 Kg 408,000,000

263,900,000 263,900,000

Hasil
151,250,000 APBD Prov 12500 Kg 151,250,000
Musrenbang

Hasil
112,650,000 APBD Prov 1500 Kg 112,650,000
Musrenbang

V-1319 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

 Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018

Catatan
Penting Target
Kebutuhan Dana / Kebutuhan Dana /
Sumber Dana Capaian
Pagu Indikatif Pagu Indikatif
Kinerja

70,000,000 70,000,000

70,000,000 APBD Prov 1 Paket 70,000,000

8,806,720,000 8,856,720,000

1,213,320,000 1,263,320,000

Hasil
240,000,000 APBD Prov 3 Paket 240,000,000
Musrenbang

Hasil
240,000,000 APBD Prov 3 Paket 240,000,000
Musrenbang

Hasil
527,000,000 APBD Prov 5 Paket 527,000,000
Musrenbang

206,320,000 APBD Prov 2 Paket 206,320,000

0 1 Paket 50,000,000

V-1320 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

 Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018

Catatan
Penting Target
Kebutuhan Dana / Kebutuhan Dana /
Sumber Dana Capaian
Pagu Indikatif Pagu Indikatif
Kinerja

3,393,400,000 3,393,400,000

1,040,000,000 APBD Prov 10 Paket 1,040,000,000

1,540,000,000 APBD Prov 5 Paket 1,540,000,000

813,400,000 APBD Prov 5 Paket 813,400,000

4,200,000,000 4,200,000,000

2,100,000,000 APBD Prov 10 Paket 2,100,000,000

V-1321 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

 Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018

Catatan
Penting Target
Kebutuhan Dana / Kebutuhan Dana /
Sumber Dana Capaian
Pagu Indikatif Pagu Indikatif
Kinerja

1,050,000,000 APBD Prov 5 Paket 1,050,000,000

1,050,000,000 APBD Prov 5 Paket 1,050,000,000

650,000,000 950,000,000

400,000,000 APBD Prov 1 Paket 400,000,000

0 1 Paket 300,000,000

250,000,000 APBD Prov 1 Paket 250,000,000

1,500,000,000 1,800,000,000

200,000,000 200,000,000

V-1322 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

 Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018

Catatan
Penting Target
Kebutuhan Dana / Kebutuhan Dana /
Sumber Dana Capaian
Pagu Indikatif Pagu Indikatif
Kinerja

200,000,000 APBD Prov 100 Ha 200,000,000

1,210,000,000 1,210,000,000

Hasil
687,500,000 APBD Prov 25 Unit 687,500,000
Musrenbang

Hasil
117,500,000 APBD Prov 20 Unit 117,500,000
Musrenbang

Hasil
405,000,000 APBD Prov 20 Unit 405,000,000
Musrenbang

V-1323 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

 Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018

Catatan
Penting Target
Kebutuhan Dana / Kebutuhan Dana /
Sumber Dana Capaian
Pagu Indikatif Pagu Indikatif
Kinerja

90,000,000 390,000,000

90,000,000 APBD Prov 3 Unit 90,000,000

0 10 Klp 300,000,000

897,500,000 1,297,500,000

617,500,000 1,017,500,000

Hasil
375,000,000 APBD Prov 15 Unit 375,000,000
Musrenbang

V-1324 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

 Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018

Catatan
Penting Target
Kebutuhan Dana / Kebutuhan Dana /
Sumber Dana Capaian
Pagu Indikatif Pagu Indikatif
Kinerja

Hasil
52,500,000 APBD Prov 100 Lbr 52,500,000
Musrenbang

190,000,000 APBD Prov 5 Unit 190,000,000

0 2 Unit 400,000,000

30,000,000 30,000,000

30,000,000 APBD Prov 50 Unit 30,000,000

250,000,000 250,000,000

250,000,000 APBD Prov 50 Unit 250,000,000

V-1325 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

 Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018

Catatan
Penting Target
Kebutuhan Dana / Kebutuhan Dana /
Sumber Dana Capaian
Pagu Indikatif Pagu Indikatif
Kinerja

17,460,960,000 19,044,940,000

31,133,640,000 41,908,640,000
12,889,122,000 13,939,122,000

V-1326 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017
KABUPATEN AKU SELATAN

SKPD : BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

RENCANA TAHUN 2017

URUSAN/ BIDANG URUSAN

IDIKATOR KINERJA
KODE PEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM/ KEGIATAN SUMBER
PROGRAM DANA
TARGET KEBUTUHAN
(APBD
LOKASI CAPAIAN DANA/ PAGU
KAB, APBD
KINERJA INDIKATIF
PROV,
APBN)

Program Pelayanan Terwujudnya Tertib

04.2.01.03.01
Administrasi Perkantoran Administrasi Perkantoran

Kab.
Jumlah materai dan paket 650 bh, 10 APBD Kab
04.2.01.03.01.01 Peyediaan jasa surat menyurat OKU 5,000,000
pengiriman paket OKUS
Selatan

Kab.
Penyediaan jasa komunikasi, APBD Kab
04.2.01.03.01.02 Jumlah rekening yang di bayar OKU 2 Rek 6,000,000
sumberdaya air dan listrik OKUS
Selatan
 RENCANA TAHUN 2017

URUSAN/ BIDANG URUSAN

IDIKATOR KINERJA
KODE PEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM/ KEGIATAN SUMBER
PROGRAM DANA
TARGET KEBUTUHAN
(APBD
LOKASI CAPAIAN DANA/ PAGU
KAB, APBD
KINERJA INDIKATIF
PROV,
APBN)

Penyediaan jasa pembeliharaan Kab. 95 unit roda

Jumlah kendaraan roda 2 dan APBD Kab
04.2.01.03.01.06 dan perijinan kendaraaan OKU 2, dan 2 unit 25,000,000
roda 4 yang dilegalisasi OKUS
dinas/oprasional Selatan roda 4

Kab. 10 org/ 12
Penyediaan jasa administrasi Jumlah orang yang menerima APBD Kab
04.2.01.03.01.07 OKU bln, 48 THL/ 76,920,000
keuangan honor Pengelola keuangan OKUS
Selatan 2 bln

Kab.
Penyediaan jasa kebersihan Jumlah alat kebersihan dan 13 item, 1 APBD Kab
04.2.01.03.01.08 OKU 7,800,000
kantor petugas kebersihan org/ 12 bln OKUS
Selatan

Kab.
Jumlah ATK yang tersedia untuk APBD Kab
04.2.01.03.01.10 Penyediaan alat tulis kantor OKU 30 item 150,473,700
BP4K dan 17 BP3K OKUS
Selatan
 RENCANA TAHUN 2017

URUSAN/ BIDANG URUSAN

IDIKATOR KINERJA
KODE PEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM/ KEGIATAN SUMBER
PROGRAM DANA
TARGET KEBUTUHAN
(APBD
LOKASI CAPAIAN DANA/ PAGU
KAB, APBD
KINERJA INDIKATIF
PROV,
APBN)

Kab.
Penyediaan jasa perbaikan APBD Kab
04.2.01.03.01.09 Jumlah laptop dan printer OKU 20 item 10,000,000
peralatan kerja OKUS
Selatan

Kab. 2 item,
Penyediaan barang cetakan dan Jumlah cetakan dan APBD Kab
04.2.01.03.01.11 OKU 40.000 lbr 15,000,000
penggandaan penggadaan yang tersedia OKUS
Selatan fotocopi

Penyediaan komponen instalasi Kab.

Jumlah komponen instalasi APBD Kab
04.2.01.03.01.12 listrik/penerangan bangunan OKU 2 item 6,000,000
listrik yang tersedia OKUS
kantor Selatan

Kab. 10 laptop, 4
Penyediaan peralatan dan APBD Kab
04.2.01.03.01.13 Jumlah laptop dan printer OKU printer multi 127,000,000
perlengkapan kantor OKUS
Selatan fungsi
 RENCANA TAHUN 2017

URUSAN/ BIDANG URUSAN

IDIKATOR KINERJA
KODE PEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM/ KEGIATAN SUMBER
PROGRAM DANA
TARGET KEBUTUHAN
(APBD
LOKASI CAPAIAN DANA/ PAGU
KAB, APBD
KINERJA INDIKATIF
PROV,
APBN)

Jumlah bacaan dan peaturan Kab.

Penyediaan bahan bacaan dan 1 koran/ APBD Kab
04.2.01.03.01.15 perundang-undanganan yang OKU 2,000,000
perundang-undangan tahun OKUS
tersedia Selatan

Kab.
Penyediaan makanan dan Jumlah makanan dan minuman APBD Kab
04.2.01.03.01.17 OKU 12 kali 15,000,000
minuman yang tersedia OKUS
Selatan

Kab.
Rapat-rapat koordinasi dan APBD Kab
04.2.01.03.01.19 Jumlah laporan perjalanan dinas OKU 1 lap 100,000,000
konsultasi dalam daerah OKUS
Selatan

Kab.
Rapat-rapat koordinasi dan APBD Kab
04.2.01.03.01.18 Jumlah laporan perjalanan dinas OKU 1 lap 185,000,000
konsultasi ke luar daerah OKUS
Selatan

Terciptanya keamanan kantor Kab.

Penyediaan jasa pendukung APBD Kab
04.2.01.03.01.24 BP3K dan BP4K dan lancarnya OKU 19 orang 75,600,000
administrasi/teknis perkantoran OKUS
perjalanan kepala badan Selatan
 RENCANA TAHUN 2017

URUSAN/ BIDANG URUSAN

IDIKATOR KINERJA
KODE PEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM/ KEGIATAN SUMBER
PROGRAM DANA
TARGET KEBUTUHAN
(APBD
LOKASI CAPAIAN DANA/ PAGU
KAB, APBD
KINERJA INDIKATIF
PROV,
APBN)

Program Peningkatan sarana Terwujudnya Kelancaran

04.2.01.03.02
dan prasarana aparatur Pelayanan Kantor
7 meja dan 7
kursi eselon
Jumlah meja dan kursi eselon Kab. IV, 10 meja
APBD Kab
04.2.01.03.02.10 Pengadaan meubeuleur IV, Jumlah meja dan kursi kerja OKU dan 10 kursi 144,646,300
OKUS
staf, jumlah kursi rapat Selatan kerja staf,
440 kursi
plastik
Kab.
pemeliharaan rutin/berkala mobil Jumlah mobil jabatan yang APBD Kab
04.2.01.03.02.23 OKU 1 unit 30,000,000
jabatan terpelihara OKUS
Selatan

Jumlah kendaraan Kab.

Pemeliharaan rutin/berkala APBD Kab
04.2.01.03.02.24 dinas/oprasional yang dipelihara OKU 1 unit 28,500,000
kendaraan dinas/oprasional OKUS
(roda 4) Selatan

Program Peningkatan Disiplin Terwujudnya kedisiplinan

04.2.01.03.03
Aparatur pegawai
 RENCANA TAHUN 2017

URUSAN/ BIDANG URUSAN

IDIKATOR KINERJA
KODE PEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM/ KEGIATAN SUMBER
PROGRAM DANA
TARGET KEBUTUHAN
(APBD
LOKASI CAPAIAN DANA/ PAGU
KAB, APBD
KINERJA INDIKATIF
PROV,
APBN)
Kab. 130 stel
Pengadaan pakaian khusus hari- Jumlah pakaian olahraga dan APBD Kab
04.2.01.03.03.05 OKU pakaian 26,000,000
hari tertentu batik OKUS
Selatan olahraga

Kab.
Pengadaan pakaian kerja APBD Kab
04.2.01.03.03.03 Jumlah pakaian kerja lapangan OKU 94 stel 56,400,000
lapangan OKUS
Selatan

Program Peningkatan
Meningkatnya SDM Aparatur
04.2.01.03.05 Kapasitas Sumberdaya
yang berkompetensi
aparatur

Kab.
Bimbingan teknis implementasi Jumlah aparatur yang mengikuti APBD Kab
04.2.01.03.05.03 OKU 1 org 5,000,000
peraturan perundang-undangan bimtek OKUS
Selatan

Program peningkatan
pengembangan sistem Terwujudnya Pelaporan yang
04.2.01.03.06
pelaporan capaian kinerja dan akuntable dan tepat waktu
keuangan
 RENCANA TAHUN 2017

URUSAN/ BIDANG URUSAN

IDIKATOR KINERJA
KODE PEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM/ KEGIATAN SUMBER
PROGRAM DANA
TARGET KEBUTUHAN
(APBD
LOKASI CAPAIAN DANA/ PAGU
KAB, APBD
KINERJA INDIKATIF
PROV,
APBN)

Penyusunan laporan capaian Kab.

APBD Kab
04.2.01.03.06.01 kinerja dan ikhtisar realisasi Jumlah laporan yang tersusun OKU 1 Lap 2,500,000
OKUS
kinerja SKPD Selatan

Kab.
Penyusunan pelaporan keuangan APBD Kab
04.2.01.03.06.02 Jumlah laporan yang tersusun OKU 1 lap 1,000,000
semesteran OKUS
Selatan

Kab.
Penyusunan pelaporan keuangan APBD Kab
04.2.01.03.06.04 Jumlah laporan yang tersusun OKU 1 lap 1,000,000
akhir tahun OKUS
Selatan

Kab.
Penyusunan pelaporan kegiatan APBD Kab
04.2.01.03.06. Jumlah laporan yang tersusun OKU 4 lap 4,000,000
triwulan OKUS
Selatan

Kab.
APBD Kab
04.2.01.03.06.08 Penyusunan RKA SKPD Jumlah dokumen yang tersusun OKU 2 dok 3,000,000
OKUS
Selatan
 RENCANA TAHUN 2017

URUSAN/ BIDANG URUSAN

IDIKATOR KINERJA
KODE PEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM/ KEGIATAN SUMBER
PROGRAM DANA
TARGET KEBUTUHAN
(APBD
LOKASI CAPAIAN DANA/ PAGU
KAB, APBD
KINERJA INDIKATIF
PROV,
APBN)

Kab.
APBD Kab
04.2.01.03.06.05 Penyusunan Renja SKPD Jumlah dokumen yang tersusun OKU 1 dok 2,000,000
OKUS
Selatan

Program Peningkatan
04.2.01. 03.15
Kesejahteraan Petani

Kab.
Pelatihan petani dan pelaku APBD Kab
04.2.01. 03.15.01 Jumlah laporan yang tersusun OKU 3 lap 345,000,000
agribisnis OKUS
Selatan

Kab.
Peningkatan kemampuan APBD Kab
04.2.01. 03.15.03 Jumlah laporan yang tersusun OKU 2 lap 200,000,000
lembaga petani OKUS
Selatan

Program Peningkatan
04.2.01. 03.17 Pemasaran Hasil Produksi
Pertanian/ Perkebunan

Promosi hasil produksi pertanian/ Keikutsertaan dalam jambore Indonesi APBD Kab
04.2.01. 03.17.07 1 lap 0
pertanian pertanian a OKUS
 RENCANA TAHUN 2017

URUSAN/ BIDANG URUSAN

IDIKATOR KINERJA
KODE PEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM/ KEGIATAN SUMBER
PROGRAM DANA
TARGET KEBUTUHAN
(APBD
LOKASI CAPAIAN DANA/ PAGU
KAB, APBD
KINERJA INDIKATIF
PROV,
APBN)

Promosi Atas Hasil Produksi Jumlah Anggota KTNA Kab.

APBD Kab
04.2.01. 03.17.07 Pertanian/Perkebunan Unggulan OKU Selatanyang mengikuti Aceh 1 lap 1,000,000,000
OKUS
Daerah PENAS dan PEDA

Kab.
Monitoring, evaluasi dan APBD Kab
04.2.01. 03.17.13 Jumlah laporan monev OKU 1 lap 20,000,000
pelaporan OKUS
Selatan

Program Peningkatan
04.2.01. 03.18 Penerapan Teknologi
Pertanian/ Perkebunan

Pengadaan sarana dan prasarana Kab.

04.2.01. 03.18.02 teknologi pertanian/ perkebunan Jumlah GPS OKU 17 unit 167,400,000 DAK
tepat guna Selatan

Pelatihan penerapan teknologi Kab.

APBD Kab
04.2.01. 03.18.06 pertanian/ perkebunan modern Terlaksananya pelatihan OKU 1 kali 0
OKUS
bercocok tanam Selatan
 RENCANA TAHUN 2017

URUSAN/ BIDANG URUSAN

IDIKATOR KINERJA
KODE PEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM/ KEGIATAN SUMBER
PROGRAM DANA
TARGET KEBUTUHAN
(APBD
LOKASI CAPAIAN DANA/ PAGU
KAB, APBD
KINERJA INDIKATIF
PROV,
APBN)
Program Pemberdayaan
04.2.01. 03.20 Penyuluh Pertanian/
Perkebunan Lapangan

Tersusunnya program BP3K dan

BP4K Kabupaten, tersedianya Kab.
Peningkatan kapasitas tenaga APBD Kab
04.2.01. 03.20.01 simluh dan cyber extention, dan OKU 5 lap 400,000,000
penyuluh pertanian/ perkebunan OKUS
terlaksananya temu teknis Selatan
penyuluhan

Jumlah APBD Kab. 3,243,240,000

KAT DAERAH TAHUN 2017

PRAKIRAAN MAJU RENCANA

TAHUN 2018

CATATAN
PENTING
TARGET KEBUTUHAN
CAPAIAN DANA/ PAGU
KINERJA INDIKATIF

650 bh, 10
5,000,000
paket

2 rek 6,500,000
 PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2018

CATATAN
PENTING
TARGET KEBUTUHAN
CAPAIAN DANA/ PAGU
KINERJA INDIKATIF

95 unit roda 2,
dan 2 unit roda 25,000,000
4

10 org/ 12 bln,
76,920,000
48 THL/ 2 bln

15 item, 1 org/
8,000,000
12 bln

30 item 160,000,000
 PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2018

CATATAN
PENTING
TARGET KEBUTUHAN
CAPAIAN DANA/ PAGU
KINERJA INDIKATIF

30 item 15,000,000

2 item cetak,
50.000 lbr 16,000,000
fotocopi

2 item 7,000,000

10 laptop, 4
printer multi 127,000,000
fungsi
 PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2018

CATATAN
PENTING
TARGET KEBUTUHAN
CAPAIAN DANA/ PAGU
KINERJA INDIKATIF

1 koran/ tahun 2,000,000

12 kali 18,000,000

1 lap 100,000,000

1 lap 185,000,000

19 org 75,600,000
 PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2018

CATATAN
PENTING
TARGET KEBUTUHAN
CAPAIAN DANA/ PAGU
KINERJA INDIKATIF

340 kursi rapat 170,000,000

1 unit 40,000,000

1 unit 33,250,000
 PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2018

CATATAN
PENTING
TARGET KEBUTUHAN
CAPAIAN DANA/ PAGU
KINERJA INDIKATIF

130 setel
26,000,000
pakaian batik

94 setel 56,400,000

1 org 5,000,000
 PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2018

CATATAN
PENTING
TARGET KEBUTUHAN
CAPAIAN DANA/ PAGU
KINERJA INDIKATIF

1 Lap 2,500,000

1 lap 1,000,000

1 lap 1,000,000

4 lap 4,000,000

2 dok 3,000,000
 PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2018

CATATAN
PENTING
TARGET KEBUTUHAN
CAPAIAN DANA/ PAGU
KINERJA INDIKATIF

1 dok 2,500,000

3 lap 400,000,000

2 lap 200,000,000

1 lap 150,000,000
 PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2018

CATATAN
PENTING
TARGET KEBUTUHAN
CAPAIAN DANA/ PAGU
KINERJA INDIKATIF

1 lap 300,000,000

1 lap 22,000,000

17 unit 167,400,000

1 kali 400,000,000
 PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2018

CATATAN
PENTING
TARGET KEBUTUHAN
CAPAIAN DANA/ PAGU
KINERJA INDIKATIF

5 lap 450,000,000

3,261,070,000
SKPD : BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

RENCANA TAHUN 2017

URUSAN/ BIDANG URUSAN IDIKATOR KINERJA PROGRAM/
KODE TARGET KEBUTUHAN
PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN
LOKASI CAPAIAN DANA/ PAGU
KINERJA INDIKATIF

Program Pelayanan Administrasi Terwujudnya Tertib Administrasi

04.2.01.03.01
Perkantoran Perkantoran
Kab. OKU
04.2.01.03.01.01 Peyediaan jasa surat menyurat Jumlah materai dan paket pengiriman 650 bh, 10 paket 5,000,000
Selatan
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya Kab. OKU
04.2.01.03.01.02 Jumlah rekening yang di bayar 2 Rek 6,000,000
air dan listrik Selatan

Penyediaan jasa pembeliharaan dan Jumlah kendaraan roda 2 dan roda 4 yang Kab. OKU 95 unit roda 2,
04.2.01.03.01.06 25,000,000
perijinan kendaraaan dinas/oprasional dilegalisasi Selatan dan 2 unit roda 4

Jumlah orang yang menerima honor Kab. OKU 10 org/ 12 bln,

04.2.01.03.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 76,920,000
Pengelola keuangan Selatan 48 THL/ 2 bln

Jumlah alat kebersihan dan petugas Kab. OKU 13 item, 1 org/

04.2.01.03.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 7,800,000
kebersihan Selatan 12 bln
Jumlah ATK yang tersedia untuk BP4K dan Kab. OKU
04.2.01.03.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 30 item 150,473,700
17 BP3K Selatan

Kab. OKU
04.2.01.03.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Jumlah laptop dan printer 20 item 10,000,000
Selatan

Penyediaan barang cetakan dan Jumlah cetakan dan penggadaan yang Kab. OKU 2 item, 40.000
04.2.01.03.01.11 15,000,000
penggandaan tersedia Selatan lbr fotocopi

Penyediaan komponen instalasi Jumlah komponen instalasi listrik yang Kab. OKU
04.2.01.03.01.12 2 item 6,000,000
listrik/penerangan bangunan kantor tersedia Selatan
10 laptop, 4
Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kab. OKU
04.2.01.03.01.13 Jumlah laptop dan printer printer multi 127,000,000
kantor Selatan
fungsi

V-1347 BADAN PELAKSANA PENYULUH PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

 RENCANA TAHUN 2017
URUSAN/ BIDANG URUSAN IDIKATOR KINERJA PROGRAM/
KODE TARGET KEBUTUHAN
PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN
LOKASI CAPAIAN DANA/ PAGU
KINERJA INDIKATIF

Penyediaan bahan bacaan dan perundang- Jumlah bacaan dan peaturan perundang- Kab. OKU
04.2.01.03.01.15 1 koran/ tahun 2,000,000
undangan undanganan yang tersedia Selatan

Jumlah makanan dan minuman yang Kab. OKU

04.2.01.03.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 12 kali 15,000,000
tersedia Selatan
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Kab. OKU
04.2.01.03.01.19 Jumlah laporan perjalanan dinas 1 lap 100,000,000
dalam daerah Selatan
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Kab. OKU
04.2.01.03.01.18 Jumlah laporan perjalanan dinas 1 lap 185,000,000
luar daerah Selatan
Terciptanya keamanan kantor BP3K dan
Kab. OKU
04.2.01.03.01.24 Penyediaan jasa pendukung BP4K dan lancarnya perjalanan kepala 19 orang 75,600,000
Selatan
badan

Program Peningkatan sarana dan Terwujudnya Kelancaran Pelayanan

04.2.01.03.02
prasarana aparatur Kantor

7 meja dan 7
Jumlah meja dan kursi eselon IV, Jumlah kursi eselon IV,
Kab. OKU
04.2.01.03.02.10 Pengadaan meubeuleur meja dan kursi kerja staf, jumlah kursi 10 meja dan 10 144,646,300
Selatan
rapat kursi kerja staf,
440 kursi plastik
Kab. OKU
04.2.01.03.02.23 pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Jumlah mobil jabatan yang terpelihara 1 unit 30,000,000
Selatan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah kendaraan dinas/oprasional yang Kab. OKU
04.2.01.03.02.24 1 unit 28,500,000
dinas/oprasional dipelihara (roda 4) Selatan
Program Peningkatan Disiplin
04.2.01.03.03 Terwujudnya kedisiplinan pegawai
Aparatur

Pengadaan pakaian khusus hari-hari Kab. OKU 130 setel

04.2.01.03.03.05 Jumlah pakaian olahraga dan batik 26,000,000
tertentu Selatan pakaian olahraga
Kab. OKU
04.2.01.03.03.03 Pengadaan pakaian kerja lapangan Jumlah pakaian kerja lapangan 94 setel 56,400,000
Selatan
Program Peningkatan Kapasitas Meningkatnya SDM Aparatur yang
04.2.01.03.05
Sumberdaya aparatur berkompetensi

V-1348 BADAN PELAKSANA PENYULUH PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

 RENCANA TAHUN 2017
URUSAN/ BIDANG URUSAN IDIKATOR KINERJA PROGRAM/
KODE TARGET KEBUTUHAN
PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN
LOKASI CAPAIAN DANA/ PAGU
KINERJA INDIKATIF

Bimbingan teknis implementasi peraturan Kab. OKU

04.2.01.03.05.03 Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek 1 org 5,000,000
perundang-undangan Selatan

Program peningkatan pengembangan

Terwujudnya Pelaporan yang
04.2.01.03.06 sistem pelaporan capaian kinerja dan
akuntable dan tepat waktu
keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan Kab. OKU

04.2.01.03.06.01 Jumlah laporan yang tersusun 1 Lap 2,500,000
ikhtisar realisasi kinerja SKPD Selatan
Penyusunan pelaporan keuangan Kab. OKU
04.2.01.03.06.02 Jumlah laporan yang tersusun 1 lap 1,000,000
semesteran Selatan
Penyusunan pelaporan keuangan akhir Kab. OKU
04.2.01.03.06.04 Jumlah laporan yang tersusun 1 lap 1,000,000
tahun Selatan
Kab. OKU
04.2.01.03.06. Penyusunan pelaporan kegiatan triwulan Jumlah laporan yang tersusun 4 lap 4,000,000
Selatan
Kab. OKU
04.2.01.03.06.08 Penyusunan RKA SKPD Jumlah dokumen yang tersusun 2 dok 3,000,000
Selatan
Kab. OKU
04.2.01.03.06.05 Penyusunan Renja SKPD Jumlah dokumen yang tersusun 1 dok 2,000,000
Selatan
Program Peningkatan Kesejahteraan
04.2.01. 03.15
Petani

Kab. OKU
04.2.01. 03.15.01 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis Jumlah laporan yang tersusun 3 lap 345,000,000
Selatan

Kab. OKU
04.2.01. 03.15.03 Peningkatan kemampuan lembaga petani* Jumlah laporan yang tersusun 2 lap 275,000,000
Selatan

Program Peningkatan Pemasaran

04.2.01. 03.17
Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan

Promosi hasil produksi pertanian/

04.2.01. 03.17.07 Keikutsertaan dalam jambore pertanian Indonesia 1 lap 0
pertanian

V-1349 BADAN PELAKSANA PENYULUH PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

 RENCANA TAHUN 2017
URUSAN/ BIDANG URUSAN IDIKATOR KINERJA PROGRAM/
KODE TARGET KEBUTUHAN
PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN
LOKASI CAPAIAN DANA/ PAGU
KINERJA INDIKATIF

Promosi Atas Hasil Produksi Jumlah Anggota KTNA Kab. OKU

04.2.01. 03.17.07 Aceh 1 lap 1,000,000,000
Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah Selatanyang mengikuti PENAS dan PEDA
Kab. OKU
04.2.01. 03.17.13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Jumlah laporan monev 1 lap 20,000,000
Selatan
Program Peningkatan Penerapan
04.2.01. 03.18
Teknologi Pertanian/ Perkebunan
Pengadaan sarana dan prasarana teknologi Kab. OKU
04.2.01. 03.18.02 Jumlah GPS 17 unit 167,400,000
pertanian/ perkebunan tepat guna Selatan
Pelatihan penerapan teknologi pertania/ Kab. OKU
04.2.01. 03.18.006 Terlaksananya pelatihan 1 keg 0
perkebunan modern bercocok tanam Selatan
Program Pemberdayaan Penyuluh
04.2.01. 03.20
Pertanian/ Perkebunan Lapangan

Tersusunnya progarama BP3K dan BP4K

Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh Kabupaten, tersedianya simluh dan cyber Kab. OKU
04.2.01. 03.20.01 5 lap 400,000,000
pertanian/ perkebunan extention, dan terlakjsananya temu teknis Selatan
pennyuluhan

Jumlah APBD Kab. 3,318,240,000

V-1350 BADAN PELAKSANA PENYULUH PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

 PRAKIRAAN MAJU RENCANA
NA TAHUN 2017
TAHUN 2018
SUMBER DANA CATATAN
PENTING TARGET KEBUTUHAN
(APBD KAB,
CAPAIAN DANA/ PAGU
APBD PROV,
KINERJA INDIKATIF
APBN)

APBD Kab OKUS 650 bh, 10 paket 5,000,000

APBD Kab OKUS 2 rek 6,500,000

95 unit roda 2,
APBD Kab OKUS 25,000,000
dan 2 unit roda 4

10 org/ 12 bln,
APBD Kab OKUS 76,920,000
48 THL/ 2 bln

15 item, 1 org/
APBD Kab OKUS 8,000,000
12 bln

APBD Kab OKUS 30 item 160,000,000

APBD Kab OKUS 30 item 15,000,000

2 item cetak,
APBD Kab OKUS 50.000 lbr 16,000,000
fotocopi

APBD Kab OKUS 2 item 7,000,000

10 laptop, 4
APBD Kab OKUS printer multi 127,000,000
fungsi

V-1351 BADAN PELAKSANA PENYULUH PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

 PRAKIRAAN MAJU RENCANA
NA TAHUN 2017
TAHUN 2018
SUMBER DANA CATATAN
PENTING TARGET KEBUTUHAN
(APBD KAB,
CAPAIAN DANA/ PAGU
APBD PROV,
KINERJA INDIKATIF
APBN)

APBD Kab OKUS 1 koran/ tahun 2,000,000

APBD Kab OKUS 12 kali 18,000,000

APBD Kab OKUS 1 lap 100,000,000

APBD Kab OKUS 1 lap 185,000,000

APBD Kab OKUS 19 org 75,600,000

APBD Kab OKUS 340 kursi rapat 170,000,000

APBD Kab OKUS 1 unit 40,000,000

APBD Kab OKUS 1 unit 33,250,000

130 setel pakaian

APBD Kab OKUS 26,000,000
batik

APBD Kab OKUS 94 setel 56,400,000

V-1352 BADAN PELAKSANA PENYULUH PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

 PRAKIRAAN MAJU RENCANA
NA TAHUN 2017
TAHUN 2018
SUMBER DANA CATATAN
PENTING TARGET KEBUTUHAN
(APBD KAB,
CAPAIAN DANA/ PAGU
APBD PROV,
KINERJA INDIKATIF
APBN)

APBD Kab OKUS 1 org 5,000,000

APBD Kab OKUS 1 Lap 2,500,000

APBD Kab OKUS 1 lap 1,000,000

APBD Kab OKUS 1 lap 1,000,000

APBD Kab OKUS 4 lap 4,000,000

APBD Kab OKUS 2 dok 3,000,000

APBD Kab OKUS 1 dok 2,500,000

APBD Kab OKUS 3 lap 400,000,000

APBD Kab OKUS 2 lap 200,000,000

APBD Kab OKUS 1 lap 150,000,000

V-1353 BADAN PELAKSANA PENYULUH PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

 PRAKIRAAN MAJU RENCANA
NA TAHUN 2017
TAHUN 2018
SUMBER DANA CATATAN
PENTING TARGET KEBUTUHAN
(APBD KAB,
CAPAIAN DANA/ PAGU
APBD PROV,
KINERJA INDIKATIF
APBN)

APBD Kab OKUS 1 lap 300,000,000

APBD Kab OKUS 1 lap 22,000,000

DAK 17 unit 167,400,000

APBD Kab OKUS 1 keg 400,000,000

APBD Kab OKUS 5 lap 450,000,000

3,261,070,000

V-1354 BADAN PELAKSANA PENYULUH PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

SKPD : DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Program/Kegiatan
Target Capaian Kebutuhan
Lokasi Kinerja Dana/Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

2 02 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terselenggaranya kegiatan administrasi
perkantoran setiap tahun

2 02 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah rekening yang dibayarkan Dishutbun 36 rek 40,000,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/
2 02 01 06 Operasional Legalisasi kendaraan dinas mobil jabatan Dishutbun 2 unit 2,500,000

Legalisasi kendaraan dinas operasional motor Dishutbun 10 unit 2,232,800

Honorarium pengelola administrasi keuangan

2 02 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan SKPD :

Pengguna Anggaran Dishutbun 1 org 10,800,000

PPK SKPD Dishutbun 1 org 9,600,000

Bendahara Pengeluaran Dishutbun 1 org 7,200,000

PPTK Dishutbun 1 org 7,200,000

Pejabat Pembuat Komitmen Dishutbun 1 org 7,200,000

Pembantu Bendahara Pengeluaran Dishutbun 1 org 7,200,000

Bendaharan Pembantu (Gaji) Dishutbun 1 org 7,200,000

Penyimpan Barang Dishutbun 1 org 7,200,000

Pengurus Barang Dishutbun 1 org 7,200,000

V-1355 DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

 Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Program/Kegiatan
Target Capaian Kebutuhan
Lokasi Kinerja Dana/Pagu Indikatif

Operator Komputer Dishutbun 1 org 7,200,000

Operator Simda Dishutbun 1 org 7,200,000

2 02 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah honorarium cleaning servis Dishutbun 2 org 19,200,000

Jumlah alat kebersihan kantor Dishutbun 12 items 4,000,000

2 02 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Jumlah peralatan yang diperbaiki Dishutbun 8 unit 5,000,000

2 02 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) Jumlah alat tulis kantor (ATK) Dishutbun 28 item 30,000,000

2 02 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggadaan fotocopy Dishutbun 400 items 4,000,000

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan
2 02 01 12 Dishutbun 6 items 5,500,000
Kantor bangunan kantor

2 02 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan surat kabar Dishutbun 2.232 exp 5,000,000

2 02 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah makan dan minum dalam rapat Dishutbun 4 kali 4,000,000

2 02 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Lancarnya perjalanan dinas ke dalam daerah Dishutbun 19 kec. 15,000,000

Lancarnya perjalanan dinas ke luar daerah 12 bln 85,000,000

Tersedianya jasa pendukung administrasi/ teknis

2 02 01 24 Penyediaan jasa pendukung administrasi/ teknis perkantoran Dishutbun 3 orang 21,600,000
perkantoran

V-1356 DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

 Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Program/Kegiatan
Target Capaian Kebutuhan
Lokasi Kinerja Dana/Pagu Indikatif

2 02 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya Sarana dan Prasaranan Aparatur

2 02 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah pengadaan Laptop

Dishutbun 2 unit 20,000,000

Jumlah pengadaan Printer

Dishutbun 4 unit 3,000,000

2 02 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkalan Gedung Kantor Jumlah rehab gedung kantor

Dishutbun 1 unit 100,000,000

2 02 02 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Jumlah mobil jabatan yang dipelihara Dishutbun 1 unit 35,000,000

Jumlah BBM kendaraan dinas mobil jabatan Dishutbun 1.200 liter 14,400,000

Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang

2 02 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Dishutbun 1 unit 30,000,000
dipelihara

Jumlah BBM kendaraan dinas operasional Dishutbun 1.200 liter 14,400,000

2 02 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur

2 02 03 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Jumlah pakaian olahraga dinas Dishutbun 109 stel 40,000,000

2 02 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur

V-1357 DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

 Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Program/Kegiatan
Target Capaian Kebutuhan
Lokasi Kinerja Dana/Pagu Indikatif

2 02 05 03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek Dishutbun 5 orang 25,000,000

2 02 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Terselenggaranya kegiatan administrasi

Capaian Kinerja dan Keuangan perkantoran setiap tahun

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

2 02 06 01 Jumlah laporan capaian kinerja SKPD Dishutbun 1 dokumen 5,000,000
Kinerja SKPD

2 02 06 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Jumlah Laporan Keuangan SKPD Dishutbun 1 dokumen 2,500,000

2 02 06 03 Penyusunan Pelaporan Pragnosis Realisasi Anggaran Jumlah Laporan Prognosis Anggaran SKPD Dishutbun 1 dokumen 2,500,000

2 02 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Laporan Akhir Keuangan SKPD Dishutbun 1 dokumen 2,500,000

2 02 06 06 Penyusunan RKA-SKPD Jumlah RKA-SKPD Dishutbun 1 dokumen 2,500,000

2 02 06 07 Monev Perencanaan Jumlah dokumen laporan Dishutbun 9 laporan 30,000,000

2 02 15 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Manfaat hutan meningkat dan terdistribusi
secara adil dan merata

Jumlah dokumen statistik perkebunan dan

02 15 10 Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan dan Kebun Dishutbun 2 dok 135,000,000
kehutanan
2 02 16 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Memulihkan fungsi hutan dan mengoptimalkan
manfaatnya

2 02 16 01 Koordinasi Penyelenggaraan Reboisasi dan Penghijauan Hutan Pengembangan hutan rakyat Kec. Pulau Beringin 2 klp tani 298,860,000

V-1358 DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

 Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Program/Kegiatan
Target Capaian Kebutuhan
Lokasi Kinerja Dana/Pagu Indikatif

1 Laporan 5,977,200

2 02 16 08 Pelaksanaan Hari Bakti Kehutanan Jumlah bibit yang ditanam dihutan kota Kec. Muaradua 5.000 btg 115,000,000

2 02 17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan Pemberantasan pencurian kayu di hutan
kawasan

2 02 17 04 Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Jumlah penanganan dan pengendalian kebakaran 19 kec. 19 kec. 110,000,000
hutan dan lahan

Persentase pembinaan dan penertiban industri

2 02 19 Program Pembinaan dan Penertiban Industi Hasil Hutan hasil hutan

Penilaian Rencana Kerja Tahunan (RKT)

2 02 19 5 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kec. Buay Pemaca 1 perusahaan 115,000,000
Perusahaan

Persentase pembinaan dan penertiban industri

2 02 20 Program Perencanaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan hasil hutan

2 02 20 02 Pendampingan kelompok usaha perhutanan rakyat Jumlah bibit gaharu Kec. Pulau Beringin 1 klp tani 150,000,000

2 02 15 Program Kesejahteraan Petani (Perkebunan)

Kec. Banding Agung,

Terselenggaranya pelatihan kemampuan Kec. Warkuk Ranau
2 02 15 03 Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Petani kelembagaan petani pekebun kopi dalam 5 klp tani 290,000,000
pengelolaan pasca panen Selatan, Kec. BPR. Ranau
Tengah

V-1359 DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

 Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Program/Kegiatan
Target Capaian Kebutuhan
Lokasi Kinerja Dana/Pagu Indikatif

Kec. Banding Agung,

Pemberdayaan pekebun dan penguatan Kec. BPR. Ranau Tengah, 30 Klp tani 4,500,000,000
kelembagaan tanaman kopi Kec. Warkuk Ranau
Selatan

Kec. Banding Agung,

Pemberdayaan pekebun dan penguatan Kec. BPR. Ranau Tengah,
Kec. Warkuk Ranau 30 Klp tani 4,500,000,000
kelembagaan tanaman lada Selatan dan Kec.
Mekakau Ilir

Kec. Banding Agung,

Pengelolaan pupuk organik (UPPO) tanaman kopi Kec. Mekakau iLir, Kec. 3 klp tani 825,000,000
Warkuk Ranau Selatan

Kec. Banding Agung,

Pengelolaan pupuk organik (UPPO) tanaman lada Kec. Mekakau iLir, Kec. 4 klp tani 825,000,000
Warkuk Ranau Selatan
2 02 16 Program Peningkatan Ketahan Pangan (Perkebunan) Meningkatnya mutu hasil produksi perkebunan

2 02 16 01 Penanganan daerah rawan pangan Jumlah lapon dan racun babi Kec. Buay Pemaca 2 klp tani 105,000,000

2 02 16 12 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan Jumlah alat pengolahan pasca panen
Kec. Banding Agung 4 klp tani 105,000,000

Penyediaan alat pengolahan pasca panen

tanaman kopi Kec. Banding Agung,
Kec. BPR. Ranau Tengah,
Kec. Mekakau Ilir dan 4 klp tani 1,000,000,000
Kec. Warkuk Ranau
Selatan

V-1360 DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

 Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Program/Kegiatan
Target Capaian Kebutuhan
Lokasi Kinerja Dana/Pagu Indikatif

Penyediaan alat pengolahan pasca panen

tanaman lada Kec. Banding Agung,
Kec. BPR. Ranau Tengah,
Kec. Mekakau Ilir dan 6 klp tani 1,500,000,000
Kec. Warkuk Ranau
Selatan

2 02 16 16 Pengembangan diversifikasi tanaman Diversifikasi tanaman kopi dengan Lada

Kec. Banding Agung,
Pulau Beringin, Buay 2 klp tani 215,000,000
Pemaca dan BPR. Ranau
Tengah
2 02 16 31 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya penilaian perusahaan perkebunan
Kec. Muaradua, Kec. 6 perusahaan
Buay Rawan dan Kec. 415,000,000
sawit
Tiga Dihaji
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan Persentase peningkatan hasil produksi
2 01 17 perkebunan

Jumlah promosi hasil komoditi perkebunan tingkat

2 01 17 07 Promosi atas hasil produksi perkebunan unggulan daerah Provinsi 2 pameran 100,000,000
nasional
2 02 19 Program Peningkatan Produksi Perkebunan Perbaikan mutu hasil perkebunan khususnya
perkebunan rakyat melalui IPTEK

2 02 19 03 Pengembangan bibit unggul perkebunan Luas peremajaan kopi sambung Kec. Banding Agung,
Pulau beringin, BPR.
Ranau Tengah dan Buay
Pemaca, Pulau Beringin 5 klp tani 615,000,000

V-1361 DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

 Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Program/Kegiatan
Target Capaian Kebutuhan
Lokasi Kinerja Dana/Pagu Indikatif

Intenfikasi tanaman kopi Kec. Banding Agung,

Kec. BPR. Ranau Tengah,
dan Kec. Warkuk Ranau
Selatan 80 klp tani 173,258,290,000

Intenfikasi tanaman lada Kec. Banding Agung,

Kec. BPR. Ranau Tengah,
Kec. Mekakau Ilir dan
Kec. Warkuk Ranau 110 klp tani 346,733,282,500
Selatan

Pemeliharaan, Penilaian, Pemurnian dan Kec. Banding Agung

penetapan kebun sumber benih tanaman kopi

1 klp tani 60,000,000

Pemeliharaan, Penilaian, Pemurnian dan Kec. Banding Agung

penetapan kebun sumber benih tanaman lada
1 klp tani 60,000,000

Pembangunan kebun sumber benih tanaman kopi Kec. Banding Agung

4 ha 1,000,000,000

Pembangunan kebun sumber benih tanaman lada Kec. Banding Agung

4 ha 280,000,000

Fasilitasi teknis dukungan perbenihan perkebunan Kec. Banding Agung

tanaman kopi
1 klp tani 180,000,000

V-1362 DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

 Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

- Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Program/Kegiatan
Pr Target Capaian Kebutuhan
Lokasi
og Kinerja Dana/Pagu Indikatif
ra
m Fasilitasi teknis dukungan perbenihan perkebunan Kec. Banding Agung
da tanaman lada
n 1 klp tani 180,000,000
Ke
gi
at Program dan Kegiatan Pada Setiap SKPD 655,032,800
an
- Program dan Kegiatan Urusan Pilihan/Wajib (Sumber Dana APBD Kab.)
Pa 2,774,837,200
da
- Belanja Langsung (Sumber Dana APBD Kab.) 3,429,870,000
Se
tia
- Program dan Kegiatan Urusan Pilihan/Wajib (Sumber Dana APBN) 534,901,572,500
p
SK
P
D

V-1363 DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

un 2017 Prakiraan Maju TA. 2018

Sumber Dana CATATAN PENTING

(APBD Kab, Target Capaian Kebutuhan
APBD Provinsi, Kinerja Dana/Pagu Indikatif
APBN)

(8) (5) (6)

APBD Kab. 36 rek 40,000,000

APBD Kab. 2 unit 2,500,000

APBD Kab. 10 unit 2,232,800

APBD Kab. 1 org 10,800,000

APBD Kab. 1 org 9,600,000

APBD Kab. 1 org 7,200,000

APBD Kab. 1 org 7,200,000

APBD Kab. 1 org 7,200,000

APBD Kab. 1 org 7,200,000

APBD Kab. 1 org 7,200,000

APBD Kab. 1 org 7,200,000

APBD Kab. 1 org 7,200,000

V-1364 DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

un 2017 Prakiraan Maju TA. 2018

Sumber Dana CATATAN PENTING

(APBD Kab, Target Capaian Kebutuhan
APBD Provinsi, Kinerja Dana/Pagu Indikatif
APBN)

APBD Kab. 1 org 7,200,000

APBD Kab. 1 org 7,200,000

APBD Kab. 2 org 19,200,000

APBD Kab. 12 items 4,000,000

APBD Kab. 8 unit 5,000,000

APBD Kab. 28 item 30,000,000

APBD Kab. 400 items 4,000,000

APBD Kab. 6 items 5,500,000

APBD Kab. 2.232 exp 5,000,000

APBD Kab. 4 kali 4,000,000

APBD Kab. 19 kec. 15,000,000

APBD Kab. 12 bln 85,000,000

APBD Kab. 3 orang 21,600,000

V-1365 DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

un 2017 Prakiraan Maju TA. 2018

Sumber Dana CATATAN PENTING

(APBD Kab, Target Capaian Kebutuhan
APBD Provinsi, Kinerja Dana/Pagu Indikatif
APBN)

APBD Kab. 2 unit 20,000,000

APBD Kab. 4 unit 3,000,000

APBD Kab. 1 unit 100,000,000

APBD Kab. 1 unit 35,000,000

APBD Kab. 1.200 liter 14,400,000

APBD Kab. 1 unit 30,000,000

APBD Kab. 1.200 liter 14,400,000

APBD Kab. 109 stel 40,000,000

V-1366 DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

un 2017 Prakiraan Maju TA. 2018

Sumber Dana CATATAN PENTING

(APBD Kab, Target Capaian Kebutuhan
APBD Provinsi, Kinerja Dana/Pagu Indikatif
APBN)

APBD Kab. 5 orang 25,000,000

APBD Kab. 1 dokumen 5,000,000

APBD Kab. 1 dokumen 2,500,000

APBD Kab. 1 dokumen 2,500,000

APBD Kab. 1 dokumen 2,500,000

APBD Kab. 1 dokumen 2,500,000

APBD Kab. 9 laporan 30,000,000

APBD Kab. 2 dok 135,000,000

DAK 2 klp tani 298,860,000

V-1367 DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

un 2017 Prakiraan Maju TA. 2018

Sumber Dana CATATAN PENTING

(APBD Kab, Target Capaian Kebutuhan
APBD Provinsi, Kinerja Dana/Pagu Indikatif
APBN)

APBD Kab. 1 Laporan 5,977,200

APBD Kab. 5.000 btg 115,000,000

DAK 19 kec. 110,000,000

APBD Kab. 1 perusahaan 115,000,000

APBD Kab. 1 klp tani 150,000,000

APBD Kab. 5 klp tani 290,000,000

V-1368 DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

un 2017 Prakiraan Maju TA. 2018

Sumber Dana CATATAN PENTING

(APBD Kab, Target Capaian Kebutuhan
APBD Provinsi, Kinerja Dana/Pagu Indikatif
APBN)

APBN 30 Klp tani 4,500,000,000

APBN 30 Klp tani 4,500,000,000

APBN 3 klp tani 825,000,000

APBN 4 klp tani 825,000,000

APBD Kab. 2 klp tani 105,000,000

APBD Kab. 4 klp tani 105,000,000

APBN 4 klp tani 1,000,000,000

V-1369 DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

un 2017 Prakiraan Maju TA. 2018

Sumber Dana CATATAN PENTING

(APBD Kab, Target Capaian Kebutuhan
APBD Provinsi, Kinerja Dana/Pagu Indikatif
APBN)

APBN 6 klp tani 1,500,000,000

APBD Kab. Usulan Musrenbang 2 klp tani 215,000,000

6 perusahaan
APBD Kab. 415,000,000
sawit

APBD Kab. 2 pameran 100,000,000

APBD Kab. Usulan Musrenbang 5 klp tani 615,000,000

V-1370 DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

un 2017 Prakiraan Maju TA. 2018

Sumber Dana CATATAN PENTING

(APBD Kab, Target Capaian Kebutuhan
APBD Provinsi, Kinerja Dana/Pagu Indikatif
APBN)

APBN 80 klp tani 173,258,290,000

APBN 110 klp tani 346,733,282,500

APBN 1 klp tani 60,000,000

APBN 1 klp tani 60,000,000

APBN 4 ha 1,000,000,000

APBN 4 ha 280,000,000

APBN 1 klp tani 180,000,000

V-1371 DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

un 2017 Prakiraan Maju TA. 2018

Sumber Dana CATATAN PENTING

(APBD Kab, Target Capaian Kebutuhan
APBD Provinsi, Kinerja Dana/Pagu Indikatif
APBN)

APBN 1 klp tani 180,000,000

655,032,800
2,774,837,200
3,429,870,000
534,901,572,500

V-1372 DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Dinas
Kabupaten OKU Se

Nama SKPD : Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Urusan/Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Program/Kegiatan

(1) (2) (3)

DINAS KEHUTANAN DAN
PERKEBUNAN
BELANJA LANGSUNG
Terselenggaranya
Program Pelayanan
2 02 01 kegiatan administrasi
Administrasi Perkantoran
perkantoran setiap tahun
Penyediaan Jasa Komunikasi Jumlah rekening yang
2 02 01 02
Sumber Daya Air dan Listrik dibayarkan
Penyediaan Jasa Peralatan dan
2 02 01 03 Jumlah honorarium supir
Perlengkapan Kantor
Jumlah honorarium penjaga
kantor
Legalisasi kendaraan dinas
2 02 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan mobil jabatan
dan Perizinan Kendaraan Dinas/
Operasional Legalisasi kendaraan dinas
operasional motor
Honorarium pengelola
Penyediaan Jasa Administrasi
2 02 01 07 administrasi keuangan SKPD
Keuangan
:
Pengguna Anggaran

PPK SKPD

Bendahara Pengeluaran

PPTK

Pejabat Pembuat Komitmen

Pembantu Bendahara
Pengeluaran
Bendaharan Pembantu (Gaji)

Penyimpan Barang

Pengurus Barang

Operator Komputer

Operator Simda
 Penyediaan Jasa Kebersihan Jumlah honorarium cleaning
2 02 01 08
Kantor servis
Jumlah alat kebersihan
kantor
Penyediaan Jasa Perbaikan Jumlah peralatan yang
2 02 01 09
Peralatan Kerja diperbaiki
Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor
2 02 01 10
(ATK) (ATK)
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah barang cetakan dan
2 02 01 11
Penggandaan penggadaan fotocopy
Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah komponen instalasi
2 02 01 12 Listrik/ Penerangan Bangunan listrik/penerangan bangunan
Kantor kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah bahan bacaan dan
2 02 01 15
Peraturan Perundang-undangan surat kabar
Penyediaan Makanan dan Jumlah makan dan minum
2 02 01 17
Minuman dalam rapat
Rapat-rapat Koordinasi dan Lancarnya perjalanan dinas
2 02 01 18
Konsultasi Keluar Daerah ke dalam daerah
Lancarnya perjalanan dinas
ke luar daerah

Program Peningkatan Sarana Terpenuhinya Sarana dan

2 02 02
dan Prasarana Aparatur Prasaranan Aparatur
Pengadaan Peralatan Gedung
2 02 02 19 Jumlah pengadaan Laptop
Kantor

Jumlah pengadaan Printer

Pemeliharaan Rutin/Berkalan
2 02 02 22 Jumlah rehab gedung kantor
Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah mobil jabatan yang
2 02 02 23
Mobil Jabatan dipelihara
Jumlah BBM kendaraan
dinas mobil jabatan

Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah kendaraan dinas/

2 02 02 24
Kendaraan Dinas/Operasional operasional yang dipelihara

Jumlah BBM kendaraan

dinas operasional

Program Peningkatan Disiplin Persentase Peningkatan

2 02 03
Aparatur Disiplin Aparatur
Pengadaan pakaian khusus hari- Jumlah pakaian olahraga
2 02 03 05
hari tertentu dinas
 Program Peningkatan Persentase Peningkatan
2 02 05 Kapasitas Sumber Daya Kapasitas Sumber Daya
Aparatur Aparatur
Bimbingan Teknis Implementasi Jumlah pegawai yang
2 02 05 03
Peraturan Perundang-Undangan mengikuti bimtek
Program Peningkatan
Terselenggaranya
Pengembangan Sistem
2 02 06 kegiatan administrasi
Pelaporan Capaian Kinerja
perkantoran setiap tahun
dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian
Jumlah laporan capaian
2 02 06 01 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
kinerja SKPD
Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah Laporan Keuangan
2 02 06 02
Semesteran SKPD
Penyusunan Pelaporan Pragnosis Jumlah Laporan Prognosis
2 02 06 03
Realisasi Anggaran Anggaran SKPD
Penyusunan Pelaporan Keuangan Jumlah Laporan Akhir
2 02 06 04
Akhir Tahun Keuangan SKPD

2 02 06 06 Penyusunan RKA-SKPD Jumlah RKA-SKPD

2 02 06 07 Monev Perencanaan Jumlah dokumen laporan

Manfaat hutan meningkat
Program Pemanfaatan
2 02 15 dan terdistribusi secara
Potensi Sumber Daya Hutan
adil dan merata
Penyusunan Rencana
02 15 10 Jumlah dokumen statistik
Pengelolaan Hutan dan Kebun
Memulihkan fungsi hutan
Program Rehabilitasi Hutan
2 02 16 dan mengoptimalkan
dan Lahan
manfaatnya
Koordinasi Penyelenggaraan
2 02 16 01 Pengembangan hutan rakyat
Reboisasi dan Penghijauan Hutan

Program Pembinaan dan Persentase pembinaan

2 02 19 Penertiban Industi Hasil dan penertiban industri
Hutan hasil hutan
Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Rencana Kerja
2 02 19 5
Pelaporan Tahunan (RKT) Perusahaan
Program Kesejahteraan
2 02 15
Petani (Perkebunan)

Peningkatan Kemampuan
2 02 15 03
Kelembagaan Petani
Terselenggaranya pelatihan
kemampuan kelembagaan
petani pekebun kopi
 Pemberdayaan pekebun dan
penguatan kelembagaan
tanaman kopi

Pemberdayaan pekebun dan

penguatan kelembagaan
tanaman lada

Pengelolaan pupuk organik

(UPPO) tanaman kopi

Pengelolaan pupuk organik

(UPPO) tanaman lada
Program Peningkatan
Meningkatnya mutu hasil
2 02 16 Ketahan Pangan
produksi perkebunan
(Perkebunan)
Penanganan daerah rawan
2 02 16 01 Jumlah lapon dan racun babi
pangan

Penanganan pasca panen dan Jumlah alat pengolahan

2 02 16 12
pengolahan hasil perkebunan pasca panen

Penyediaan alat pengolahan

pasca panen tanaman kopi

Penyediaan alat pengolahan

pasca panen tanaman lada

Pengembangan diversifikasi Diversifikasi tanaman kopi

2 02 16 16
tanaman dengan cabe jawa

Diversifikasi tanaman kopi

dengan Lada

Monitoring, Evaluasi dan Terlaksananya penilaian

2 02 16 31
Pelaporan perusahaan perkebunan

Program Peningkatan Persentase peningkatan

2 01 17 Pemasaran Hasil Produksi hasil produksi
Perkebunan perkebunan
 Promosi atas hasil produksi
2 01 17 07
perkebunan unggulan daerah
Program Peningkatan
2 02 19
Produksi Perkebunan
Jumlah promosi hasil
komoditi perkebunan
Perbaikan mutu hasil
perkebunan khususnya
perkebunan rakyat
melalui IPTEK

Pengembangan bibit unggul Luas peremajaan kopi

2 02 19 03
perkebunan sambung

Intenfikasi tanaman kopi

Intenfikasi tanaman lada

Pemeliharaan, Penilaian,
Pemurnian dan penetapan
kebun sumber benih
tanaman kopi

Pemeliharaan, Penilaian,
Pemurnian dan penetapan
kebun sumber benih
tanaman lada
-
Pr Pembangunan kebun
o sumber benih tanaman kopi
gr Pembangunan kebun
a sumber benih tanaman lada
m
d Fasilitasi teknis dukungan
a perbenihan perkebunan
n tanaman kopi
K
Fasilitasi teknis dukungan
e
perbenihan perkebunan
gi
tanaman lada
at
a Program dan Kegiatan Pada Setiap SKPD
n- Program dan Kegiatan Urusan Pilihan/Wajib (Sumber Dana APBD Kab.)
P
a- Belanja Langsung (Sumber Dana APBD Kab.)
d- Program dan Kegiatan Urusan Pilihan/Wajib (Sumber Dana APBN)
a
S
et
ia
p
am dan Kegiatan SKPD Dinas Kehutanan dan Perkebunan Tahun 2017
Kabupaten OKU Selatan

Rencana Tahun 2017

Sumber
Target Dana (APBD
Kebutuhan
Lokasi Capaian Kab, APBD
Dana/Pagu Indikatif
Kinerja Provinsi,
APBN)
(4) (5) (6)

Dishutbun 36 rek 40,000,000 APBD Kab.

Dishutbun 2 org 19,200,000 APBD Kab.

Dishutbun 1 org 9,600,000 APBD Kab.

Dishutbun 2 unit 2,500,000 APBD Kab.

Dishutbun 10 unit 2,500,000 APBD Kab.

Dishutbun 1 org 10,800,000 APBD Kab.

Dishutbun 1 org 9,600,000 APBD Kab.

Dishutbun 1 org 7,200,000 APBD Kab.

Dishutbun 1 org 7,200,000 APBD Kab.

Dishutbun 1 org 7,200,000 APBD Kab.

Dishutbun 1 org 7,200,000 APBD Kab.

Dishutbun 1 org 7,200,000 APBD Kab.

Dishutbun 1 org 7,200,000 APBD Kab.

Dishutbun 1 org 7,200,000 APBD Kab.

Dishutbun 1 org 7,200,000 APBD Kab.

Dishutbun 1 org 7,200,000 APBD Kab.

Dishutbun 2 org 19,200,000 APBD Kab.

Dishutbun 12 items 4,000,000 APBD Kab.

Dishutbun 8 unit 5,000,000 APBD Kab.

Dishutbun 28 item 30,000,000 APBD Kab.

Dishutbun 400 items 5,029,600 APBD Kab.

Dishutbun 6 items 6,000,000 APBD Kab.

Dishutbun 2.232 exp 5,000,000 APBD Kab.

Dishutbun 4 kali 4,000,000 APBD Kab.

Dishutbun 19 kec. 15,000,000 APBD Kab.

12 bln 85,000,000 APBD Kab.

Dishutbun 2 unit 20,000,000 APBD Kab.

Dishutbun 4 unit 3,000,000 APBD Kab.

Dishutbun 1 unit 100,000,000 APBD Kab.

Dishutbun 1 unit 35,000,000 APBD Kab.

Dishutbun 1.200 liter 14,400,000 APBD Kab.

Dishutbun 1 unit 30,000,000 APBD Kab.

Dishutbun 1.200 liter 14,400,000 APBD Kab.

Dishutbun 109 stel 40,000,000 APBD Kab.

Dishutbun 5 orang 25,000,000 APBD Kab.

Dishutbun 1 dokumen 5,000,000 APBD Kab.

Dishutbun 1 dokumen 2,500,000 APBD Kab.

Dishutbun 1 dokumen 2,500,000 APBD Kab.

Dishutbun 1 dokumen 2,500,000 APBD Kab.

Dishutbun 1 dokumen 2,500,000 APBD Kab.

Dishutbun 9 laporan 30,000,000 APBD Kab.

Dishutbun 2 dok 125,000,000 APBD Kab.

Kec. Pulau Beringin 2 klp tani 241,020,000 APBD Kab.

1 Laporan 4,820,400 APBD Kab.

Kec. Buay Pemaca 1 perusahaan 100,000,000 APBD Kab.

Kec. Banding Agung,

Kec. Warkuk Ranau
6 klp tani 325,000,000 APBD Kab.
Selatan, Kec. BPR.
Ranau Tengah
Kec. Banding Agung,
Kec. BPR. Ranau
30 Klp tani 4,500,000,000 APBN
Tengah, Kec. Warkuk
Ranau Selatan
Kec. Banding Agung,
Kec. BPR. Ranau
Tengah, Kec. Warkuk 30 Klp tani 4,500,000,000 APBN
Ranau Selatan dan
Kec. Mekakau Ilir
Kec. Banding Agung,
Kec. Mekakau iLir,
3 klp tani 825,000,000 APBN
Kec. Warkuk Ranau
Selatan
Kec. Banding Agung,
Kec. Mekakau iLir,
4 klp tani 825,000,000 APBN
Kec. Warkuk Ranau
Selatan

Kec. Buay Pemaca 2 klp tani 100,000,000 APBD Kab.

Kec. Banding Agung 4 klp tani 100,000,000 APBD Kab.

Kec. Banding Agung,

Kec. BPR. Ranau
Tengah, Kec.
4 klp tani 1,000,000,000 APBN
Mekakau Ilir dan Kec.
Warkuk Ranau
Selatan
Kec. Banding Agung,
Kec. BPR. Ranau
Tengah, Kec.
6 klp tani 1,500,000,000 APBN
Mekakau Ilir dan Kec.
Warkuk Ranau
Selatan

Kec. Pulau Beringin 2 klp tani 150,000,000 APBD Kab.

Kec. Banding Agung,

Pulau Beringin, Buay
2 klp tani 200,000,000 APBD Kab.
Pemaca dan BPR.
Ranau Tengah

Kec. Muaradua, Kec.

6 perusahaan
Buay Rawan dan Kec. 400,000,000 APBD Kab.
sawit
Tiga Dihaji
Provinsi 2 pameran 100,000,000 APBD Kab.

Kec. Banding Agung,

Pulau beringin, BPR.
Ranau Tengah dan 5 klp tani 800,000,000 APBD Kab.
Buay Pemaca, Pulau
Beringin

Kec. Banding Agung,

Kec. BPR. Ranau
Tengah, dan Kec. 80 klp tani 173,258,290,000 APBN
Warkuk Ranau
Selatan
Kec. Banding Agung,
Kec. BPR. Ranau
Tengah, Kec.
110 klp tani 346,733,282,500 APBN
Mekakau Ilir dan Kec.
Warkuk Ranau
Selatan

Kec. Banding Agung 1 klp tani 60,000,000 APBN

Kec. Banding Agung 1 klp tani 60,000,000 APBN

Kec. Banding Agung 4 ha 1,000,000,000 APBN

Kec. Banding Agung 4 ha 280,000,000 APBN

Kec. Banding Agung 1 klp tani 180,000,000 APBN

Kec. Banding Agung 1 klp tani 180,000,000 APBN

664,029,600
2,645,840,400
3,309,870,000
534,901,572,500
 Mengetahui,
Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

H. Makmun, S.Sos, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19631019 198603 1 007
n Perkebunan Tahun 2017

Keterangan

(8)
Usulan
Musrenbang

Usulan
Musrenbang
Usulan
Musrenbang
SKPD : DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Rencana Tahun 2017

Kode Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Target Kebutuhan
Lokasi Capaian Dana/Pagu
Kinerja Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Energi dan Sumber Daya Mineral

BELANJA LANGSUNG

PROGRAM PADA SETIAP SKPD

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terpenuhinya pembayaran jasa surat menyurat Muaradua 130 kali 2,000,000

1 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terpenuhinya pembayaran rekening telp, air dan listrik Muaradua 72 rekening 30,000,000

Terpenuhinya pembayaran pajak penerangan jalan umum Muaradua 12 rekening 800,000,000

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
1 6 Terpenuhinya legalisasi kendaraan dinas Muaradua 3 unit 1,500,000
dinas/operasional
1 7 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terlaksananya pembayaran honorarium pengelola keuangan

1. Honorarium Pengguna Anggaran Muaradua 1 0rg/thn 4,800,000

2. Honorarium PPK SKPD Muaradua 1 0rg/thn 3,600,000

3. Honorarium PPTK SKPD Muaradua 1 0rg/thn 3,600,000

4. Honorarium Bendahara Pengeluaran Muaradua 1 0rg/thn 3,600,000

5. Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Muaradua 1 0rg/thn 3,600,000

6. Honorarium Bendahara Pengurus Barang Muaradua 1 0rg/thn 3,600,000

7. Honorarium Bendahara Penyimpan Barang Muaradua 1 0rg/thn 3,600,000

8. Honorarium Bendahara Gaji Muaradua 1 0rg/thn 3,600,000

9. Honorarium Operator Simda Muaradua 1 0rg/thn 3,600,000

10.Honorarium Operator Komputer 3 orang Muaradua 3 0rg/thn 10,800,000

11.Honorarium Arsiparis 2 0rang Muaradua 2 0rg/thn 7,200,000

DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

 Rencana Tahun 2017

Kode Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Target Kebutuhan
Lokasi Capaian Dana/Pagu
Kinerja Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

12.Honorarium Admin Sirup 1 orang Muaradua 1 0rg/semester 1,000,000

1 8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terpenuhinya kelengkapan kebersihan kantor Muaradua 12 bulan 1,200,000

Terlaksananya pembayaran jasa cleaning service Muaradua 2 0rg/thn 7,200,000

1 9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Terpeliharanya peralatan kerja yang prima Muaradua 12 bulan 2,000,000

1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK Muaradua 12 bulan 40,137,000

1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan foto copy Muaradua 12 bulan 20,000,000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
1 12 Tersedianya pendukung kelancaran kerja Muaradua 12 bulan 2,000,000
Kantor

1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan Muaradua 12 rekening 5,000,000

1 17 Penyediaan Makan dan Minuman Terpenuhinya makan dan minum rapat Muaradua 12 bulan 5,000,000

1 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terselenggaranya koordinasi dan perjalanan dinas Luar Daerah Indonesia 12 bulan 200,000,000

Terselenggaranya koordinasi dan perjalanan dinas Dalam

1 19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah OKUS 12 bulan 80,000,000
Daerah

24 Penyedian Jasa Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran Jasa Sopir Muaradua 2 0rg/thn 7,200,000

Jasa Jaga Malam Muaradua 2 0rg/thn 7,200,000

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

5 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda Dua (Trail) Muaradua 2 Unit 65,000,000

7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Voltage Stabilizer 3 Fase (Automatic Voltage Regulator) 25 KVA Muaradua 1 unit 40,000,000

Printer Muaradua 1 unit 3,500,000

Komputer PC Muaradua 1 unit 6,000,000

DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

 Rencana Tahun 2017

Kode Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Target Kebutuhan
Lokasi Capaian Dana/Pagu
Kinerja Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor Muaradua 2 kegiatan 125,000,000

Terpeliharanya penerangan lampu jalan umum OKUS 12 bln 300,000,000

2 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Terpeliharanya mobil jabatan Muaradua 1 unit 10,000,000

Tersedianya BBM kendaraan dinas Muaradua 1440 ltr 18,000,000

5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

5 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Terciptanya aparatur berbasis kinerja Indonesia 6 orang 20,000,000

Program Capaian Peningkatan Pengembangan Sistem

6
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

6 1 Tersusunnya LAKIP SKPD Muaradua 1 laporan 2,500,000
SKPD

6 2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Tersusunnya Laporan Keuangan SKPD Muaradua 1 laporan 500,000

6 3 Penyusunan Pelaporan Prognosis realisasi anggaran Tersusunnya Prognosis Anggaran SKPD Muaradua 1 laporan 0

6 4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tersusunnya Laporan Akhir Keuangan SKPD Muaradua 1 laporan 500,000

6 5 Penyusunan Renja Tersusunnya Renja SKPD Muaradua 1 laporan 2,500,000

6 7 Penyusunan RKA Tersusunnya RKA dan RKAP SKPD Muaradua 39 laporan 30,000,000

8 Penyusunan Pelaporan Monev Perencanaan Tersusunnya Laporan Monev Perencanaan Muaradua 2 laporan 3,000,000

URUSAN PILIHAN

Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang

15
Pertambangan

Monitoring dan pengendalian kegiatan penambangan bahan Terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pengendalian kegiatan
15 3 OKUS 4 triwulan 0
galian IUP

DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

 Rencana Tahun 2017

Kode Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Target Kebutuhan
Lokasi Capaian Dana/Pagu
Kinerja Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

15 4 Koordinasi dan Pendataan tentang Hasil Pertambangan Terlaksananya koordinasi penertiban penambangan tanpa izin OKUS 2 kecamatan 0

Pendataan Potensi Air Tanah 0

Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang

17
Ketenagalistrikan

17 1 Koordinasi dan pengembangan ketenagalistrikan Terselenggaranya kegiatan listrik perdesaan 0

Studi Rencana Bangun dan DED untuk PLTMH di Desa Simpang

Kec.BPRRT 1 laporan 0
Sender Utara Dusun II Stingkul Kec. BPR Ranau Tengah

Studi Rencana Bangun dan DED untuk PLTMH di Desa Air Baru Kec. Mekakau
1 laporan 0
Dusun II Kec. Mekakau Ilir ilir

Pembangunan PLTS Terpusat 4 kWp Desa Tebat Layang Kec. Kec. Sindang
1 unit 900,000,000
Sindang Danau Danau

Kec.Banding
Pembangunan PLTMH Desa Tanjung Agung Kec. Banding Agung 1 unit 3,141,786,000
Agung

Pembangunan PLTMH Desa Sumber Mulia Kec. BPR Ranau

Kec.BPRRT 1 unit 3,696,896,000
Tengah

Pembangunan PLTS Terpusat 5 kWp Desa Air Baru Dusun II Kec. Mekakau
1 unit 1,250,000,000
Kec. Mekakau Ilir ilir

Pembangunan PLTS Terpusat 4 kWp Desa Serumpun Jaya Kec.

Kec.BPRRT 1 unit 900,000,000
BPR Ranau Tengah
Kec. Buana
Pembangunan unit biogas di Kec. Buana Pemaca 4 paket 132,000,000
Pemaca
Kec. Buay
Pembangunan unit biogas di Kecamatan Buay Pemaca 4 paket 132,000,000
Pemaca

DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

 Rencana Tahun 2017

Kode Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Target Kebutuhan
Lokasi Capaian Dana/Pagu
Kinerja Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Pembangunan unit biogas di Kec. Buay Sandang Aji Kec. BSA 4 paket 132,000,000
Kec. Buay
Pembangunan unit biogas di Kec. Buay Rawan 4 paket 132,000,000
Rawan
Kec. Sindang
Pembangunan unit biogas di Kec. Sindang Danau 4 paket 132,000,000
Danau
Kec. Runjung
Pembangunan unit biogas di Kec. Runjung Agung 4 paket 132,000,000
Agung
AP Ketenagalistrikan 0

Pengadaan dan Pemasangan Trafo Tap 20/14 OKUS 20 Unit 2,000,000,000

Pembangunan PLTS Lampu Jalan di Kec. Muaradua, BPRRT,

4 Kecamatan 100 Unit 2,000,000,000
Warkuk Ranau Selatan, dan Kec Banding Agung

Pembangunan JTR dan Trafo 50 kVA Dusun IV Desa Simpang

Kec. Simpang 1 unit 0
Agung Kec. Simpang
Pembangunan JTR dan Trafo 50 KVA dusun I Desa Sukajaya Kec. Buay
1 unit 0
Kec. Buay Rawan Rawan
Pembangunan JTR dan Trafo 50 kVA Desa Simpang Campang
Kec. Kisam ilir 1 unit 0
Talang Sali Kec. Kisam Ilir
Pembangunan JTR dan Trafo 50 kVA Desa Tanjung Besar Kec. Kec. Mekakau
1 unit 0
Mekakau Ilir ilir
Pembangunan JTR dan Trafo 50 kVA Kelurahan Batu Belang
Muarardua 1 unit 0
Jaya Lingkungan X Kec. Muaradua
Pembangunan JTR dan Trafo 50 kVA Jalan Way Gugur Desa
Muarardua 1 unit 270,000,000
Pelangki talang belidang Kec. Muaradua
Pembangunan Penerangan Lampu Jalan (PJU) di Desa Suka Kec. Buay
1 unit 150,000,000
Jaya Kec. Buay Rawan Rawan
Survey/ Inventarisasi Pemanfaatan Energi Baru dan
OKUS 4 Kecamatan 200,000,000
Terbarukan
Kec. Warkuk
Sosialisasi Pemanfaatan PLTMH di Kec. Warkuk Ranau Selatan 1 kegiatan 50,000,000
ranau selatan

Kec. Banding
Sosialisasi Pemanfaatan PLTMH di Kec. Banding Agung 1 kegiatan 50,000,000
Agung

Kec. Buay
Sosialisasi Pemanfaatan Biogas di Kec. Buay Pemaca 1 kegiatan 50,000,000
Pemaca

DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

 Rencana Tahun 2017

Kode Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Target Kebutuhan
Lokasi Capaian Dana/Pagu
Kinerja Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Sosialisasi Pemanfaatan Biogas di Kec. Buay Sandang Aji Kec. BSA 1 kegiatan 50,000,000

TOTAL APBD KABUPATEN 6,309,537,000

TOTAL APBD PROVINSI 7,238,682,000
TOTAL APBN 3,842,000,000
TOTAL 17,390,219,000

DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

na Tahun 2017 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Catatan
Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan
(APBD Kab, APBD
Kinerja Dana/Pagu Indikatif
Prov, APBN)

(7) (8) (9) (10)

APBD Kab 130 kali 2,200,000

APBD Kab 72 rekening 33,000,000

APBD Kab 12 rekening

APBD Kab 3 unit 1,650,000

APBD Kab 1 0rg/thn 5,280,000

APBD Kab 1 0rg/thn 3,960,000

APBD Kab 1 0rg/thn 3,960,000

APBD Kab 1 0rg/thn 3,960,000

APBD Kab 1 0rg/thn 3,960,000

APBD Kab 1 0rg/thn 3,960,000

APBD Kab 1 0rg/thn 3,960,000

APBD Kab 1 0rg/thn 3,960,000

APBD Kab 1 0rg/thn 3,960,000

APBD Kab 3 0rg/thn 11,880,000

APBD Kab 2 0rg/thn 7,920,000

DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

na Tahun 2017 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Catatan
Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan
(APBD Kab, APBD
Kinerja Dana/Pagu Indikatif
Prov, APBN)

(7) (8) (9) (10)

APBD Kab 1 0rg/semester 1,100,000

APBD Kab 12 bulan 1,320,000

APBD Kab 2 0rg/thn 7,920,000

APBD Kab 12 bulan 2,200,000

APBD Kab 12 bulan 44,150,700

APBD Kab 12 bulan 22,000,000

APBD Kab 12 bulan 2,200,000

APBD Kab 12 rekening 5,500,000

APBD Kab

APBD Kab 12 bulan 220,000,000

APBD Kab 12 bulan 88,000,000

APBD Kab 2 0rg/thn 7,920,000

APBD Kab 2 0rg/thn 7,920,000

APBD Kab 44,000,000

APBD Kab 3,850,000

APBD Kab 6,600,000

DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

na Tahun 2017 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Catatan
Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan
(APBD Kab, APBD
Kinerja Dana/Pagu Indikatif
Prov, APBN)

(7) (8) (9) (10)

APBD Kab 1 unit 137,500,000

APBD Kab

APBD Kab 1 unit 11,000,000

APBD Kab 800 ltr 19,800,000

APBD Kab 6 orang 22,000,000

APBD Kab 1 laporan 2,500,000

APBD Kab 1 laporan 500,000

APBD Kab 1 laporan 500,000

APBD Kab 1 laporan 500,000

APBD Kab 1 laporan 1,000,000

APBD Kab 39 laporan 50,000,000

APBD Kab 2 laporan 2,500,000

APBD Kab

DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

na Tahun 2017 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Catatan
Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan
(APBD Kab, APBD
Kinerja Dana/Pagu Indikatif
Prov, APBN)

(7) (8) (9) (10)

APBD Kab

APBD Kab

APBD Kab

APBD Kab

APBD Kab

APBN

APBD Provinsi

APBD Provinsi

APBN

APBN

APBN

APBN

DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

na Tahun 2017 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Catatan
Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan
(APBD Kab, APBD
Kinerja Dana/Pagu Indikatif
Prov, APBN)

(7) (8) (9) (10)

APBN

APBN

APBN

APBN

APBD Kab

APBD Kab

APBD Kab

APBD Kab

APBD Kab

APBD Kab

APBD Kab

APBD Kab

APBD Provinsi

APBD Provinsi

APBD Provinsi

APBD Provinsi

DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

na Tahun 2017 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Catatan
Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan
(APBD Kab, APBD
Kinerja Dana/Pagu Indikatif
Prov, APBN)

(7) (8) (9) (10)

APBD Provinsi

DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

SKPD : DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Rencana Tahun 2017

Kode Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Target
Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi Capaian
Indikatif
Kinerja

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,263,037,000

1 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terpenuhinya pembayaran jasa surat menyurat Muaradua 130 kali 2,000,000

1 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terpenuhinya pembayaran rekening telp, air dan listrik Muaradua 72 rekening 30,000,000

Terpenuhinya pembayaran pajak penerangan jalan umum Muaradua 12 rekening 800,000,000

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
1 6 Terpenuhinya legalisasi kendaraan dinas Muaradua 3 unit 1,500,000
dinas/operasional
1 7 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terlaksananya pembayaran honorarium pengelola keuangan

1. Honorarium Pengguna Anggaran Muaradua 1 0rg/thn 4,800,000

2. Honorarium PPK SKPD Muaradua 1 0rg/thn 3,600,000
3. Honorarium PPTK SKPD Muaradua 1 0rg/thn 3,600,000
4. Honorarium Bendahara Pengeluaran Muaradua 1 0rg/thn 3,600,000
5. Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Muaradua 1 0rg/thn 3,600,000
6. Honorarium Bendahara Pengurus Barang Muaradua 1 0rg/thn 3,600,000
7. Honorarium Bendahara Penyimpan Barang Muaradua 1 0rg/thn 3,600,000
8. Honorarium Bendahara Gaji Muaradua 1 0rg/thn 3,600,000
9. Honorarium Operator Simda Muaradua 1 0rg/thn 3,600,000
10.Honorarium Operator Komputer 3 orang Muaradua 3 0rg/thn 10,800,000
11.Honorarium Arsiparis 2 0rang Muaradua 2 0rg/thn 7,200,000
12.Honorarium Admin Sirup 1 orang Muaradua 1 0rg/semester 1,000,000
1 8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terpenuhinya kelengkapan kebersihan kantor Muaradua 12 bulan 1,200,000
Terlaksananya pembayaran jasa cleaning service Muaradua 2 0rg/thn 7,200,000
1 9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Terpeliharanya peralatan kerja yang prima Muaradua 12 bulan 2,000,000
1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK Muaradua 12 bulan 40,137,000
1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan foto copy Muaradua 12 bulan 20,000,000

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

1 12
Kantor
Tersedianya pendukung kelancaran kerja Muaradua 12 bulan 2,000,000

1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan Muaradua 12 rekening 5,000,000

V-1401 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

 Rencana Tahun 2017

Kode Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target
Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi Capaian
Indikatif
Kinerja

1 17 Penyediaan Makan dan Minuman Terpenuhinya makan dan minum rapat Muaradua 12 bulan 5,000,000

1 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terselenggaranya koordinasi dan perjalanan dinas Luar Daerah Indonesia 12 bulan 200,000,000

1 19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Terselenggaranya koordinasi dan perjalanan dinas Dalam Daerah OKUS 12 bulan 80,000,000

24 Penyedian Jasa Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran Jasa Sopir Muaradua 2 0rg/thn 7,200,000

Jasa Jaga Malam Muaradua 2 0rg/thn 7,200,000

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 202,500,000

5 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda Dua (Trail) Muaradua 2 Unit -

7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Voltage Stabilizer 3 Fase (Automatic Voltage Regulator) 25 KVA Muaradua 1 unit 40,000,000

Printer Muaradua 1 unit 3,500,000

Komputer PC Muaradua 1 unit 6,000,000
2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor Muaradua 2 kegiatan 125,000,000
Terpeliharanya penerangan lampu jalan umum OKUS 12 bln 0
2 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Terpeliharanya mobil jabatan Muaradua 1 unit 10,000,000
Tersedianya BBM kendaraan dinas Muaradua 1440 ltr 18,000,000

5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 20,000,000

5 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Terciptanya aparatur berbasis kinerja Indonesia 6 orang 20,000,000

Program Capaian Peningkatan Pengembangan Sistem

6 39,000,000
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

6 1 Tersusunnya LAKIP SKPD Muaradua 1 laporan 2,500,000
SKPD
6 2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Tersusunnya Laporan Keuangan SKPD Muaradua 1 laporan 500,000
6 3 Penyusunan Pelaporan Prognosis realisasi anggaran Tersusunnya Prognosis Anggaran SKPD Muaradua 1 laporan 0
6 4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tersusunnya Laporan Akhir Keuangan SKPD Muaradua 1 laporan 500,000
6 5 Penyusunan Renja Tersusunnya Renja SKPD Muaradua 1 laporan 2,500,000
6 7 Penyusunan RKA Tersusunnya RKA dan RKAP SKPD Muaradua 39 laporan 30,000,000
8 Penyusunan Pelaporan Monev Perencanaan Tersusunnya Laporan Monev Perencanaan Muaradua 2 laporan 3,000,000

URUSAN PILIHAN 14,080,682,000

V-1402 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

 Rencana Tahun 2017

Kode Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target
Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi Capaian
Indikatif
Kinerja

Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang

15 120,000,000
Pertambangan

15 3 Monitoring dan pengendalian kegiatan penambangan bahan galian Terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pengendalian kegiatan IUP OKUS 4 triwulan 50,000,000

15 4 Koordinasi dan Pendataan tentang Hasil Pertambangan Terlaksananya koordinasi penertiban penambangan tanpa izin OKUS 2 kecamatan 50,000,000

Pendataan Potensi Air Tanah 20,000,000

Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang

17 13,960,682,000
Ketenagalistrikan

17 1 Koordinasi dan pengembangan ketenagalistrikan Terselenggaranya kegiatan listrik perdesaan 13,960,682,000

Peningkatan/Pembangunan Penerangan Lampu Jalan di Kec. Simpang &

2 paket 190,000,000
Simpang dan Kec. Banding Agung banding agung

Studi Rencana Bangun dan DED untuk PLTMH di Desa Simpang

Kec.BPRRT 1 laporan 0
Sender Utara Dusun II Stingkul Kec. BPR Ranau Tengah

Studi Rencana Bangun dan DED untuk PLTMH di Desa Air Baru Dusun
Kec. Mekakau ilir 1 laporan 0
II Kec. Mekakau Ilir

Pembangunan PLTS Terpusat 4 kWp Desa Tebat Layang Kec. Sindang Kec. Sindang
1 unit 900,000,000
Danau Danau

Kec.Banding
Pembangunan PLTMH Desa Tanjung Agung Kec. Banding Agung Agung
1 unit 3,141,786,000

Pembangunan PLTMH Desa Sumber Mulia Kec. BPR Ranau Tengah Kec.BPRRT 1 unit 3,696,896,000
Pembangunan PLTS Terpusat 5 kWp Desa Air Baru Dusun II Kec.
Kec. Mekakau ilir 1 unit 1,250,000,000
Mekakau Ilir
Pembangunan PLTS Terpusat 4 kWp Desa Serumpun Jaya Kec. BPR
Kec.BPRRT 1 unit 900,000,000
Ranau Tengah
Kec. Buana
Pembangunan unit biogas di Kec. Buana Pemaca Pemaca
4 paket 132,000,000

Pembangunan unit biogas di Kecamatan Buay Pemaca Kec. Buay Pemaca 4 paket 132,000,000

Pembangunan unit biogas di Kec. Buay Sandang Aji Kec. BSA 4 paket 132,000,000
Pembangunan unit biogas di Kec. Buay Rawan Kec. Buay Rawan 4 paket 132,000,000
Kec. Sindang
Pembangunan unit biogas di Kec. Sindang Danau Danau
4 paket 132,000,000
Kec. Runjung
Pembangunan unit biogas di Kec. Runjung Agung Agung
4 paket 132,000,000

V-1403 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

 Rencana Tahun 2017

Kode Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target
Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi Capaian
Indikatif
Kinerja

AP Ketenagalistrikan 0
Pengadaan dan Pemasangan Trafo Tap 20/14 OKUS 10 Unit 0
Pembangunan PLTS Lampu Jalan di Kec.Muaradua,BPRRT, Warkuk
4 KECAMATAN 100 Unit 2,000,000,000
Ranau Selatan, dan Kec Banding Agung

Pembangunan PLTS Lampu Jalan Muarardua 10 Unit 0

Pembangunan JTR dan Trafo 50 kVA Dusun IV Desa Simpang Agung

Kec. Simpang 1 unit 270,000,000
Kec. Simpang

Pembangunan JTR dan Trafo 50 KVA dusun I Desa Sukajaya Kec.

Kec. Buay Rawan 1 unit 0
Buay Rawan
Pembangunan JTR dan Trafo 50 kVA Desa Simpang Campang Talang
Kec. Kisam ilir 1 unit 0
Sali Kec. Kisam Ilir
Pembangunan JTR dan Trafo 50 kVA Desa Tanjung Besar Kec.
Kec. Mekakau ilir 1 unit 0
Mekakau Ilir

Pembangunan JTR dan Trafo 50 kVA Kelurahan Batu Belang Jaya

Muaradua 1 unit 0
Lingkungan X Kec. Muaradua

Pembangunan JTR dan Trafo 50 kVA Jalan Way Gugur Desa Pelangki
Muaradua 1 unit 270,000,000
talang belidang Kec. Muaradua

Pembangunan Penerangan Lampu Jalan (PJU) di Desa Suka Jaya Kec.

Kec. Buay Rawan 1 unit 150,000,000
Buay Rawan

Survey/ Inventarisasi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan OKUS 4 Kecamatan 200,000,000

Kec. Warkuk
Sosialisasi Pemanfaatan PLTMH di Kec. Warkuk Ranau Selatan 1 kegiatan 50,000,000
ranau selatan
Kec. Banding
Sosialisasi Pemanfaatan PLTMH di Kec. Banding Agung 1 kegiatan 50,000,000
Agung
Kec. Buay
Sosialisasi Pemanfaatan Biogas di Kec. Buay Pemaca 1 kegiatan 50,000,000
Pemaca
Sosialisasi Pemanfaatan Biogas di Kec. Buay Sandang Aji Kec. BSA 1 kegiatan 50,000,000
TOTAL APBD KABUPATEN 4,524,537,000
TOTAL APBD PROVINSI 7,238,682,000
TOTAL APBN 3,842,000,000
TOTAL 15,605,219,000

V-1404 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Tahun 2017 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Catatan
Sumber Dana Penting
Target Capaian Kebutuhan
(APBD Kab, APBD
Prov, APBN) Kinerja Dana/Pagu Indikatif

(7) (8) (9) (10)

APBD Kab 130 kali 2,200,000

APBD Kab 72 rekening 33,000,000

APBD Kab 12 rekening

APBD Kab 3 unit 1,650,000

APBD Kab 1 0rg/thn 5,280,000

APBD Kab 1 0rg/thn 3,960,000
APBD Kab 1 0rg/thn 3,960,000
APBD Kab 1 0rg/thn 3,960,000
APBD Kab 1 0rg/thn 3,960,000
APBD Kab 1 0rg/thn 3,960,000
APBD Kab 1 0rg/thn 3,960,000
APBD Kab 1 0rg/thn 3,960,000
APBD Kab 1 0rg/thn 3,960,000
APBD Kab 3 0rg/thn 11,880,000
APBD Kab 2 0rg/thn 7,920,000
APBD Kab 1 0rg/semester 1,100,000
APBD Kab 12 bulan 1,320,000
APBD Kab 2 0rg/thn 7,920,000
APBD Kab 12 bulan 2,200,000
APBD Kab 12 bulan 44,150,700
APBD Kab 12 bulan 22,000,000

APBD Kab 12 bulan 2,200,000

APBD Kab 12 rekening 5,500,000

V-1405 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Tahun 2017 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Catatan
Sumber Dana Penting Target Capaian Kebutuhan
(APBD Kab, APBD
Prov, APBN) Kinerja Dana/Pagu Indikatif

APBD Kab

APBD Kab 12 bulan 220,000,000

APBD Kab 12 bulan 88,000,000

APBD Kab 2 0rg/thn 7,920,000

APBD Kab 2 0rg/thn 7,920,000

APBD Kab 44,000,000

APBD Kab 3,850,000

APBD Kab 6,600,000
APBD Kab 1 unit 137,500,000
APBD Kab
APBD Kab 1 unit 11,000,000
APBD Kab 800 ltr 19,800,000

APBD Kab 6 orang 22,000,000

APBD Kab 1 laporan 2,500,000

APBD Kab 1 laporan 500,000

APBD Kab 1 laporan 500,000
APBD Kab 1 laporan 500,000
APBD Kab 1 laporan 1,000,000
APBD Kab 39 laporan 50,000,000
APBD Kab 2 laporan 2,500,000

15,488,750,200

V-1406 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Tahun 2017 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Catatan
Sumber Dana Penting Target Capaian Kebutuhan
(APBD Kab, APBD
Prov, APBN) Kinerja Dana/Pagu Indikatif

132,000,000

APBD Kab 55,000,000

APBD Kab 55,000,000

APBD Kab 22,000,000

15,356,750,200

APBD Kab 15,356,750,200

Musrenbang
APBD Kab 209,000,000
Tingkat Kec.

APBD Kab 0

APBD Kab 0

APBN 990,000,000

APBD Provinsi 3,455,964,600

APBD Provinsi 4,066,585,600

APBN 1,375,000,000

APBN 990,000,000

APBN 145,200,000

APBN 145,200,000

APBN 145,200,000
APBN 145,200,000
APBN 145,200,000
APBN 145,200,000

V-1407 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Tahun 2017 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Catatan
Sumber Dana Penting Target Capaian Kebutuhan
(APBD Kab, APBD
Prov, APBN) Kinerja Dana/Pagu Indikatif

0
APBD Kab 0

APBD Kab 2,200,000,000

APBD Kab 0

297,000,000

APBD Kab 0

APBD Kab 0

APBD Kab 0

APBD Kab 0

APBD Kab 297,000,000

APBD Kab 165,000,000

APBD Provinsi 220,000,000

APBD Provinsi 55,000,000

APBD Provinsi 55,000,000

APBD Provinsi 55,000,000

APBD Provinsi 55,000,000

4,106,090,700
7,238,682,000
3,842,000,000
15,186,772,700

V-1408 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

SKPD : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Rencana Tahun

Kode
Urusan Bidang Urusan/PemerintahDaerah Dan
Indikator KinerjaProgram/Kegiatan Target
Kegiatan
Rekening Lokasi Capaian
Kinerja

1.17.01 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

BELANJA LANGSUNG

0.1 Program pelayananan Administrasi perkantoran

0.1 Penyedian jasa surat - menyurat Tersedianya surat-menyurat yang terkirim OKUS 500 lembar
Penyedian Jasa komonikasi sumber daya Air dan
0.2 Tersedianya pembayaran jasa rekening telpon/Internet OKUS 7 lembar
Listrik
Penyedian Jasa Pemeliharaan Dan Perijinan
0.6 Tersedianya Legalitas kendaraan Dinas Roda 2 OKUS 6 Unit
Kendaraan Dinas Oprasiaonal
Tersedianya legalitas kendaraan Dinas Roda 4 OKUS 1 Unit
Terlaksananya BEA balik Nama Kendaraan Roda 2 OKUS 2 Unit
0.7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya honorarium jasa administrasi keuangan
Penggunaan Anggaran OKUS 1 Orang
PPK SKPD OKUS 1 Orang
PPTK SKPD OKUS 1 Orang
Bendahara Pengeluaran OKUS 1 Orang
Bendahara penerimaan OKUS 1 Orang
Bendahara Gaji OKUS 1 Orang
Pengurus barang OKUS 1 Orang
Penyimpan barang OKUS 1 Orang
Petugas Agendaris dan Pembukuan OKUS 2 Orang
Oprator Gaji OKUS 1 Orang
Oprator Simda OKUS 1 Orang
Oprator Komputer OKUS 2 Orang
Operator SIRUP OKUS 1 Orang

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

 Rencana Tahun

Kode
Urusan Bidang Urusan/PemerintahDaerah Dan
Indikator KinerjaProgram/Kegiatan Target
Kegiatan
Rekening Lokasi Capaian
Kinerja

0.8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya alat kebersihan kantor OKUS 18 Item
Terbayarnya petugas kebersihan kantor OKUS 2 Orang
Tersedianya Honor petugas kebersihan mes PEMDA
OKUS 4 Orang
Banding Agung
0.9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Terbayarnya jasa perbaikan peralatan kerja OKUS Unit
Terbayarnya jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan
OKUS 10 Item
kantor
Terlaksananya perbaikan instalasi jaringan telpon dan
OKUS 1 Jaringan
listrik
10 Penyediaan alat tulis kantor tersedianya alat tulis kantor OKUS 40 Item
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetak dan penggandaan OKUS 45360 Item
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
15
perundang-
undangan Tersedianya bahan bacaan yang dibaca OKUS 1464 eks
17 Penyediaan makan dan minum rapat Terselenggaranya rapat OKUS 4 kali
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar
18 Terselenggaranya perjalannan dinas luar daerah OKUS 12 bulan
daerah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam
19 Terselenggaranya perjalannan dinas dalam daerah OKUS 12 bulan
daerah
Penyediaan jasa pendukung Administrasi/Teknis
24 Tersedianya Honor Sopir OKUS 1 Orang
Perkantoran
Terbayarnya petugas penjaga keamanan Kantor OKUS 2 Orang
Terbayarnya petugas penjaga keamanan Mes Pemda
OKUS 2 Orang
Banding Agung

Tersedianya honorarium operator jetski OKUS 3 orang

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

 Rencana Tahun

Kode
Urusan Bidang Urusan/PemerintahDaerah Dan
Indikator KinerjaProgram/Kegiatan Target
Kegiatan
Rekening Lokasi Capaian
Kinerja

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

0.2
Aparatur
05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Dinas Operasional roda empat OKUS 1 unit
Kendaraan Dinas Operasional roda dua OKUS 4 unit
09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Keja (LAPTOP) OKUS 5 unit
Pengadaan genset OKUS 1 unit
Pengadaan absen sidik jari OKUS 1 Unit
10 Pengadaan Mebeleur Tersedinya Mebeleur OKUS 20 item
22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terlaksananya Perawatan Gedung Kantor OKUS 1 unit
Pembuatan Tempat Parkir Kendaraan Roda Dua OKUS 1 unit
23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Terpeliharanya Mobil Jabatan OKUS 1 unit
Tersedianya BBM Kendaraan Dinas OKUS 1200 liter
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Tersedianya Pakaian Batik Pegawai (Identitas Pegawai,
05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu OKUS 80 orang
Petugas Wisata)
Tersedianya Pakaian Olahraga Pegawai OKUS 80 orang
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
05
Aparatur
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
03 Terpenuhnya Pegawai Yang Mengikuti Bimtek OKUS 10 orang
Perundang-undangan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem

06
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

01 Tersusunnya Laporan LAKIP SKPD OKUS 1 Laporan
Realisasi Kinerja SKPD
02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran OKUS 1 Laporan
04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Tersusunnya Pelaporan Akhir Tahun OKUS 1 Laporan

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

 Rencana Tahun

Kode
Urusan Bidang Urusan/PemerintahDaerah Dan
Indikator KinerjaProgram/Kegiatan Target
Kegiatan
Rekening Lokasi Capaian
Kinerja

05 Penyusunan Laporan RENJA Tersusunnya Laporan RENJA SKPD OKUS 1 Dokumen

07 Monev Perencanaan Tersusunnya Laporan TEPA SKPD OKUS 1 Laporan
08 Penyusunan Laporan RKA Tersusunnya Laporan RKA SKPD OKUS 2 Laporan
15 Pelaporan & Penyusunan SPM Tersusunnya Laporan SPM OKUS 1 Laporan

16 Laporan LPPD Tersusunnya Laporan LPPD OKUS 1 Laporan

1.17.15 Program pengembangan nilai budaya

Terlaksananya pemilihan dan pengiriman bujang gadis

01 Pelestarian dan aktuallisasi adat budaya daerah OKU Selatan tingkat provinsi, dan pemilihan putri OKUS 1 kali
pariwisata 2017

Terpenuhinya Pengadaan Pakaian Adat OKU Selatan OKUS 100 set

Terpenuhinya Pengadaan Patung / Manequin Pakaian

OKUS 4 buah
Adat

1.17.16 Program pengelolaan kekayaan budaya

Terlaksananya festival lagu daerah antar kabupaten se

06 Pengembangan kebudayaan dan pariwisata OKUS 1 kali
Sumatera Selatan

Terlaksananya Pembuatan sovenir OKUS 375 buah

Terlaksananya Festival Band OKUS kali

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

 Rencana Tahun

Kode
Urusan Bidang Urusan/PemerintahDaerah Dan
Indikator KinerjaProgram/Kegiatan Target
Kegiatan
Rekening Lokasi Capaian
Kinerja

1.17.17 Program pengelolaan keragaman budaya

terselenggaranya operasional komite dewan kesenian

01 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah OKUS 1 Kali
OKU Selatan
Terselenggaranya operasional komite pembina adat,
OKUS 1 Kali
pemangku adat OKU Selatan
Pembinaan sanggar seni di OKU Selatan OKUS 19 Kec
Pencetakan buku tentang adat istiadat OKUS 100 buku
Terpenuhinya promosi pariwisata Kab OKU Selatan
OKUS 1 kali
kemedia Elektronik
Tersusunnya buku profile pariwisata dan budaya Kab
OKUS 200 buku
OKU Selatan

Pengumpulan 6 judul cerita rakyat Kab OKU Selatan OKUS 50 buku

Program pengembangan pemasaran

2.04.15
pariwisata
Pelaksanaan promosi nusantara didalam dan diluar Terpenuhinya undangan mengikuti festival kesenian
05 OKUS 2 Kali
Negeri diluar kabupaten

Terpenuhinya undangan Mengikuti Even-even di luar

Indonesia 3 Kali
provinsi

Terpenuhinya Mengikuti even pagelaran seni dan

Luar Negeri 1 kali
budaya di luar negeri

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

 Rencana Tahun

Kode
Urusan Bidang Urusan/PemerintahDaerah Dan
Indikator KinerjaProgram/Kegiatan Target
Kegiatan
Rekening Lokasi Capaian
Kinerja

Pembentukan Kelompok sadar wisata didaerah tujuan

OKUS 3 Klp
wisata

Pembinaan kelompok sadar wisata Kabupaten OKU

OKUS 3 Klp
Selatan

Terlaksananya Pembuatan bahan promosi OKUS 8000 Lbr

Terlaksananya Pembuatan iklan pariwisata melalui

OKUS 1 kali
media televisi

Terlaksananya Pemasangan iklan outdoor di luar

4 lokasi
kepariwisataan kabupaten

1500
Terlaksananya Pembuatan Paper Bag Pariwisata
lembar

Terlaksananya lomba fotografi kepariwisataan OKUS 1 kali

Terselenggaranya festival danau ranau OKUS 1 Kali

Terlaksananya Study banding desa wisata luar daerah 1 Kali

Terlaksananya Jelajah Alam (Trail Adventure) OKUS 1 Kali

Terlaksananya Wisata Mendaki Gunung Seminung OKUS 1 kali

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

 Rencana Tahun

Kode
Urusan Bidang Urusan/PemerintahDaerah Dan
Indikator KinerjaProgram/Kegiatan Target
Kegiatan
Rekening Lokasi Capaian
Kinerja

2.04.16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Peningkatan Pembangunan Sarana Prasarana

02 Terpenuhinya Pengadaan lahan di kawasan wisata OKUS hektar
Pariwisata

Terpenuhinya Pengadaan sarana arung jeram OKUS 1 Paket

Terpenuhinya Pengadaan sarana mendaki gunung OKUS set

Terpenuhinya Pengadaan sarana prasarana mess

OKUS 1 Unit
serasan seadanan

Pemeliharaan mess PEMDA Banding Agung OKUS 1 Unit

Pengembangan wisata Rafting dan Diving OKUS 2 Paket

03 pengembangan jenis dan paket wisata unggulan Pengadaan jet ski OKUS 10 unit

Pengadaan banana boat dan speed boat OKUS 2 jenis

2.04.17 Program Pengembangan kemitraan

Pengembangan SDM dan Propesionalisme Bidang

07
Pariwisata

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

 Rencana Tahun

Kode
Urusan Bidang Urusan/PemerintahDaerah Dan
Indikator KinerjaProgram/Kegiatan Target
Kegiatan
Rekening Lokasi Capaian
Kinerja

Tersedianya Operasional UPTD Banding Agung OKUS 1 UPTD

Terlaksananya Penyambutan Tamu Kehormatan OKUS 4 kali

Pelatihan Usaha Kepariwisataan OKUS 1 kali

TOTAL APBD KABUPATEN

TOTAL APBD PROVINSI

TOTAL APBN

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Rencana Tahun 2017 Prakiraan Maju RencanaTahun 2018
Sumber Dana
Catatan Target
Penting Kebutuhan Dana
Kebutuhan ( APBDKab,
/Pagu
Dana/Pagu Indikatif APBD Capaian
Indikatif
Prov, Kinerja
APBN )

1,000,000 APBD 700 lembar 1,500,000

16,800,000 APBD 7 Rekening 20,000,000

1,500,000 APBD 8 unit 2,000,000

2,000,000 APBD 1 Unit 2,000,000
1,500,000 APBD 2 Unit 1,500,000

7,200,000 APBD 1 Orang 7,200,000

6,000,000 APBD 1 orang 6,000,000
6,000,000 APBD 1 Orang 6,000,000
4,800,000 APBD 1 Orang 4,800,000
4,800,000 APBD 1 Orang 4,800,000
4,800,000 APBD 1 Orang 4,800,000
4,200,000 APBD 1 Orang 4,200,000
4,200,000 APBD 1 Orang 4,200,000
4,200,000 APBD 2 Orang 4,200,000
3,600,000 APBD 1 Orang 3,600,000
4,800,000 APBD 1 Orang 4,800,000
8,400,000 APBD 2 Orang 8,400,000
4,800,000 APBD 1 Orang 4,800,000

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Rencana Tahun 2017 Prakiraan Maju RencanaTahun 2018
Sumber Dana
Catatan Target
Penting Kebutuhan Dana
Kebutuhan ( APBDKab,
/Pagu
Dana/Pagu Indikatif APBD Capaian
Indikatif
Prov, Kinerja
APBN )
3,600,000 APBD 18 Item 3,600,000
6,000,000 APBD 2 Orang 6,000,000
12,000,000 APBD 4 Orang 12,000,000
5,000,000 APBD unit 5,000,000
9,500,000 APBD 10 Item 9,500,000

8,000,000 APBD 1 Jaringan 8,000,000

47,670,000 APBD 40 Item 47,670,000
8,000,000 APBD 45360 Item 8,000,000

5,000,000 APBD 1464 eks 5,000,000

6,600,000 APBD 4 kali 6,600,000
160,000,000 APBD 12 bulan 160,000,000

20,000,000 APBD 12 bulan 20,000,000

7,200,000 APBD 1 Orang 7,200,000

7,200,000 APBD 2 Orang 7,200,000

7,200,000 APBD 2 Orang 7,200,000

18,000,000

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Rencana Tahun 2017 Prakiraan Maju RencanaTahun 2018
Sumber Dana
Catatan Target
Penting Kebutuhan Dana
Kebutuhan ( APBDKab,
/Pagu
Dana/Pagu Indikatif APBD Capaian
Indikatif
Prov, Kinerja
APBN )

0 APBD unit -
140,000,000 APBD 6 unit 120,000,000
40,000,000 APBD 8 unit 40,000,000
25,000,000
10,000,000
160,000,000 APBD 20 item 160,000,000
100,000,000 APBD 1 unit 100,000,000
20,000,000 APBD 1 unit 20,000,000
15,000,000 APBD 1 unit 15,000,000
14,400,000 APBD 1200 liter 14,400,000

20,000,000 APBD 80 orang 20,000,000

16,000,000 APBD 80 orang 16,000,000

75,000,000 APBD 5 orang 25,000,000

2,500,000 APBD 1 Laporan 2,500,000

1,000,000 APBD 1 Laporan 1,000,000
1,000,000 APBD 1 Laporan 1,000,000

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Rencana Tahun 2017 Prakiraan Maju RencanaTahun 2018
Sumber Dana
Catatan Target
Penting Kebutuhan Dana
Kebutuhan ( APBDKab,
/Pagu
Dana/Pagu Indikatif APBD Capaian
Indikatif
Prov, Kinerja
APBN )
2,000,000 APBD 1 Dokumen 2,000,000
6,000,000 APBD 1 Laporan 6,000,000
3,000,000 APBD 2 Laporan 3,000,000
5,000,000 APBD 1 Laporan 5,000,000

3,000,000 APBD 1 Laporan 3,000,000

300,000,000 APBD kali 300,000,000

175,000,000 APBD 1 Paket 150,000,000

15,000,000 APBD 2 Paket 75,000,000

200,000,000 APBD 1 kali 150,000,000

75,000,000 APBD 375 buah 75,000,000

125,000,000 APBD kali 125,000,000

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Rencana Tahun 2017 Prakiraan Maju RencanaTahun 2018
Sumber Dana
Catatan Target
Penting Kebutuhan Dana
Kebutuhan ( APBDKab,
/Pagu
Dana/Pagu Indikatif APBD Capaian
Indikatif
Prov, Kinerja
APBN )

200,000,000 APBD 1 Kali 200,000,000

150,000,000 APBD 1 Kali 150,000,000

200,000,000 APBD 19 Kecam 200,000,000

100,000,000 APBD 100 buku 150,000,000
75,000,000 APBD 1 kali 75,000,000

75,000,000 APBD 200 buku 75,000,000

50,000,000 APBD 250 buku 100,000,000

300,000,000 APBD 2 Kali 300,000,000

1,000,000,000 APBD 5 Kali 1,500,000,000

500,000,000

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Rencana Tahun 2017 Prakiraan Maju RencanaTahun 2018
Sumber Dana
Catatan Target
Penting Kebutuhan Dana
Kebutuhan ( APBDKab,
/Pagu
Dana/Pagu Indikatif APBD Capaian
Indikatif
Prov, Kinerja
APBN )

150,000,000 APBD 3 Kelom 150,000,000

100,000,000 APBD

50,000,000 APBD 8000 Lbr 50,000,000

150,000,000

100,000,000

30,000,000

250,000,000

600,000,000 APBD 1 Kali 600,000,000

150,000,000 APBD 1 Kali 150,000,000

350,000,000 APBD 1 Kali 350,000,000

150,000,000 APBD kali 150,000,000

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Rencana Tahun 2017 Prakiraan Maju RencanaTahun 2018
Sumber Dana
Catatan Target
Penting Kebutuhan Dana
Kebutuhan ( APBDKab,
/Pagu
Dana/Pagu Indikatif APBD Capaian
Indikatif
Prov, Kinerja
APBN )

1,450,000,000

150,000,000 APBD 1 Paket 150,000,000

75,000,000

200,000,000 APBD 1 Unit 600,000,000

200,000,000 APBD 1 Unit 200,000,000

0 APBN 2 Paket 500,000,000

1,387,500,000 APBD/APBN

400,000,000 APBD/APBN

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Rencana Tahun 2017 Prakiraan Maju RencanaTahun 2018
Sumber Dana
Catatan Target
Penting Kebutuhan Dana
Kebutuhan ( APBDKab,
/Pagu
Dana/Pagu Indikatif APBD Capaian
Indikatif
Prov, Kinerja
APBN )
50,000,000 APBD 1 UPTD 50,000,000

75,000,000 APBD 4 kali 75,000,000

150,000,000 APBD 1 kali 150,000,000

10,837,970,000 8,886,670,000

0 700,000,000

0 500,000,000

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

SKPD : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Rencana Tahun 2017

Kode Urusan Bidang Urusan/PemerintahDaerah

Indikator KinerjaProgram/Kegiatan Target Kebutuhan
Rekening Dan Kegiatan
Lokasi Capaian Dana/Pagu
Kinerja Indikatif

I 2 3 4 5 6
Program pelayananan Administrasi
0.1
perkantoran
0.1 Penyedian jasa surat - menyurat Tersedianya surat-menyurat yang terkirim OKUS 500 lembar 1,000,000
Penyedian Jasa komonikasi sumber daya Air Tersedianya pembayaran jasa rekening
0.2 OKUS 7 lembar 16,800,000
dan Listrik telpon/Internet
Penyedian Jasa Pemeliharaan Dan Perijinan
0.6 Tersedianya Legalitas kendaraan Dinas Roda 2 OKUS 6 Unit 1,500,000
Kendaraan Dinas Oprasiaonal
Tersedianya legalitas kendaraan Dinas Roda 4 OKUS 1 Unit 2,000,000
Terlaksananya BEA balik Nama Kendaraan
OKUS 2 Unit 1,500,000
Roda 2
Tersedianya honorarium jasa administrasi
0.7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
keuangan
-Penggunaan Anggaran OKUS 1 Orang 7,200,000
-PPK SKPD OKUS 1 Orang 6,000,000
-PPTK SKPD OKUS 1 Orang 6,000,000
-Bendahara Pengeluaran OKUS 1 Orang 4,800,000
-Bendahara penerimaan OKUS 1 Orang 4,800,000
-Bendahara Gaji OKUS 1 Orang 4,800,000
-Pengurus barang OKUS 1 Orang 4,200,000
-Penyimpan barang OKUS 1 Orang 4,200,000
-Petugas Agendaris dan Pembukuan OKUS 2 Orang 4,200,000
-Oprator Gaji OKUS 1 Orang 3,600,000
-Oprator Simda OKUS 1 Orang 4,800,000
-Oprator Komputer OKUS 2 Orang 8,400,000

V-1427 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

 Rencana Tahun 2017

Kode Urusan Bidang Urusan/PemerintahDaerah

Indikator KinerjaProgram/Kegiatan Target Kebutuhan
Rekening Dan Kegiatan
Lokasi Capaian Dana/Pagu
Kinerja Indikatif

-Operator SIRUP OKUS 1 Orang 4,800,000

0.8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya alat kebersihan kantor OKUS 18 Item 3,600,000
Terbayarnya petugas kebersihan kantor OKUS 2 Orang 6,000,000
Tersedianya Honor petugas kebersihan mes
OKUS 4 Orang 12,000,000
PEMDA Banding Agung
0.9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Terbayarnya jasa perbaikan peralatan kerja OKUS Unit 5,000,000
Terbayarnya jasa perbaikan peralatan dan
OKUS 10 Item 9,500,000
perlengkapan kantor
Terlaksananya perbaikan instalasi jaringan
OKUS 1 Jaringan 8,000,000
telpon dan listrik
10 Penyediaan alat tulis kantor tersedianya alat tulis kantor OKUS 40 Item 47,670,000
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetak dan penggandaan OKUS 45360 Item 8,000,000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
15
perundang-
undangan Tersedianya bahan bacaan yang dibaca OKUS 1464 eks 5,000,000
17 Penyediaan makan dan minum rapat Terselenggaranya rapat OKUS 4 kali 6,600,000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar
18 Terselenggaranya perjalannan dinas luar daerah OKUS 12 bulan 160,000,000
daerah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam Terselenggaranya perjalannan dinas dalam
19 OKUS 12 bulan 20,000,000
daerah daerah
Penyediaan jasa pendukung
24 Tersedianya Honor Sopir OKUS 1 Orang 7,200,000
Administrasi/Teknis Perkantoran
Terbayarnya petugas penjaga keamanan Kantor OKUS 2 Orang 7,200,000

Terbayarnya petugas penjaga keamanan Mes

OKUS 2 Orang 7,200,000
Pemda Banding Agung

V-1428 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

 Rencana Tahun 2017

Kode Urusan Bidang Urusan/PemerintahDaerah

Indikator KinerjaProgram/Kegiatan Target Kebutuhan
Rekening Dan Kegiatan
Lokasi Capaian Dana/Pagu
Kinerja Indikatif

Tersedianya honorarium operator jetski OKUS 3 orang 18,000,000

Program Peningkatan Sarana dan

0.2
Prasarana Aparatur
05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Dinas Operasional roda dua OKUS 4 unit 140,000,000
09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Keja (LAPTOP) OKUS 5 unit 40,000,000
Pengadaan genset OKUS 1 unit 25,000,000
Pengadaan absen sidik jari OKUS 1 Unit 10,000,000
10 Pengadaan Mebeleur Tersedinya Mebeleur OKUS 20 item 160,000,000
22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terlaksananya Perawatan Gedung Kantor OKUS 1 unit 100,000,000
Pembuatan Tempat Parkir Kendaraan Roda Dua OKUS 1 unit 20,000,000
23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Terpeliharanya Mobil Jabatan OKUS 1 unit 15,000,000
Tersedianya BBM Kendaraan Dinas OKUS 1200 liter 14,400,000
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Tersedianya Pakaian Batik Pegawai (Identitas
05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu OKUS 80 orang 20,000,000
Pegawai, Petugas Wisata)
Tersedianya Pakaian Olahraga Pegawai OKUS 80 orang 16,000,000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
05
Daya Aparatur
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
03 Terpenuhnya Pegawai Yang Mengikuti Bimtek OKUS 10 orang 75,000,000
Perundang-undangan

Program Peningkatan Pengembangan

06 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan

V-1429 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

 Rencana Tahun 2017

Kode Urusan Bidang Urusan/PemerintahDaerah

Indikator KinerjaProgram/Kegiatan Target Kebutuhan
Rekening Dan Kegiatan
Lokasi Capaian Dana/Pagu
Kinerja Indikatif

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

01 Tersusunnya Laporan LAKIP SKPD OKUS 1 Laporan 2,500,000
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran OKUS 1 Laporan 1,000,000

04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Tersusunnya Pelaporan Akhir Tahun OKUS 1 Laporan 1,000,000

05 Penyusunan Laporan RENJA Tersusunnya Laporan RENJA SKPD OKUS 1 Dokumen 5,000,000
07 Monev Perencanaan Tersusunnya Laporan TEPA SKPD OKUS 1 Laporan 6,000,000
08 Penyusunan Laporan RKA Tersusunnya Laporan RKA SKPD OKUS 2 Laporan 3,000,000
15 Pelapoaran & Penyusunan SPM Tersusunnya Laporan SPM OKUS 1 Laporan 2,000,000
16 Laporan LPPD Tersusunnya Laporan LPPD OKUS 1 Laporan 3,000,000

1.17.15 Program pengembangan nilai budaya

Terlaksananya pemilihan dan pengiriman

Pelestarian dan aktuallisasi adat budaya
01 bujang gadis OKU Selatan tingkat provinsi, dan OKUS 1 kegiatan 300,000,000
daerah
pemilihan putri pariwisata 2017

Pengadaan Pakaian Adat OKU Selatan OKUS 100 set 175,000,000

Pengadaan Patung / Manequin Pakaian Adat OKUS 4 buah 15,000,000

Inventarisasi sanggar organisasi kesenian ke
0
tingkat nasional
Pembangunan Museum OKUS 1 unit 0
Renovasi Situs Candi Kabayan OKUS 1 unit 0
1.17.16 Program pengelolaan kekayaan budaya

V-1430 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

 Rencana Tahun 2017

Kode Urusan Bidang Urusan/PemerintahDaerah

Indikator KinerjaProgram/Kegiatan Target Kebutuhan
Rekening Dan Kegiatan
Lokasi Capaian Dana/Pagu
Kinerja Indikatif

Terlaksananya festival lagu daerah antar

06 Pengembangan kebudayaan dan pariwisata OKUS 1 kali 200,000,000
kabupaten se Sumatera Selatan

Pembuatan sovenir OKUS 375 buah 75,000,000

Inventarisasi Lokasi Wisata Budaya 0

Festival Band OKUS 1 kegiatan 125,000,000
1.17.17 Program pengelolaan keragaman budaya

Pengembangan kesenian dan kebudayaan terselenggaranya operasional komite dewan

01 OKUS 1 Kali 200,000,000
daerah kesenian OKU Selatan

Terselenggaranya operasional komite pembina

OKUS 1 Kali 150,000,000
adat, pemangku adat OKU Selatan

Pembinaan sanggar seni di OKU Selatan OKUS 19 Kec 200,000,000

Pencetakan buku tentang adat istiadat OKUS 100 buku 0
Terpenuhinya promosi pariwisata Kab OKU
OKUS 1 kali 75,000,000
Selatan kemedia Elektronik
Tersusunnya buku profile pariwisata dan
OKUS 200 buku 75,000,000
budaya Kab OKU Selatan
Pengumpulan 6 judul cerita rakyat Kab OKU
OKUS 50 buku 0
Selatan

Program pengembangan pemasaran

2.04.15
pariwisata

V-1431 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

 Rencana Tahun 2017

Kode Urusan Bidang Urusan/PemerintahDaerah

Indikator KinerjaProgram/Kegiatan Target Kebutuhan
Rekening Dan Kegiatan
Lokasi Capaian Dana/Pagu
Kinerja Indikatif

Pelaksanaan promosi nusantara didalam dan Terpenuhnya undangan mengikuti festival

05 OKUS 2 Kali 300,000,000
diluar Negeri kesenian diluar kabupaten
di luar
Mengikuti Even-even di luar provinsi 3 Kali 1,000,000,000
Sumsel
Mengikuti even pagelaran seni dan budaya di
Luar Negeri 1 kali 500,000,000
luar negeri

Kelompok sadar wisata didaerah tujuan wisata OKUS 3 Kelom 150,000,000

Pembinaan kelompok sadar wisata Kab. Oku

OKUS 3 Kelom 100,000,000
Selatan

Pembuatan bahan promosi OKUS 8000 Lbr 50,000,000

Pembuatan iklan pariwisata durasi 30 detik

OKUS 1 kali 200,000,000
melalui media televisi

di luar
Pemasangan iklan outdoor kepariwisataan 4 lokasi 100,000,000
kabupaten

Pembuatan Paper Bag Pariwisata 1500 lembar 30,000,000

Terlaksananya lomba fotografi kepariwisataan OKUS 1 kali 0

Terselenggaranya festival danau ranau OKUS 1 Kali 600,000,000

V-1432 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

 Rencana Tahun 2017

Kode Urusan Bidang Urusan/PemerintahDaerah

Indikator KinerjaProgram/Kegiatan Target Kebutuhan
Rekening Dan Kegiatan
Lokasi Capaian Dana/Pagu
Kinerja Indikatif

Pembuatan Film documenter tentang adat

OKUS 1 Docum 0
pernikahan dikab OKU Selatan
Pembuatan Film documenter tentang tarian
OKUS 1Kali 0
tradisional diKab OKUS

Study banding desa wisata luar daerah 1 Kali 150,000,000

Jelajah Alam (Trail Adventure) OKUS 1 Kali 350,000,000

Tahun Kunjungan wisata Asian Games 0
Sewa Outlet di Bandara SMB II 0
Terselenggaranya Lomba Desain Souvenir (Kaos
OKUS 1 kali 50,000,000
dll) Khas OKUS

Inventarisasi Lagu - lagu daerah OKU Selatan 0

Pembuatan produk cinderamata untuk pameran OKUS 50,000,000

Wisata Mendaki Gunung Seminung OKUS 1 kali 100,000,000

Program Pengembangan Destinasi
2.04.16
Pariwisata
Peningkatan Pembangunan Sarana Prasarana
02 Pengadaan lahan di kawasan wisata OKUS hektar 1,450,000,000
Pariwisata

Kec.
Pembangunan icon wisata di kawasan wisata
Banding 1 Unit 500,000,000
danau ranau
Agung

V-1433 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

 Rencana Tahun 2017

Kode Urusan Bidang Urusan/PemerintahDaerah

Indikator KinerjaProgram/Kegiatan Target Kebutuhan
Rekening Dan Kegiatan
Lokasi Capaian Dana/Pagu
Kinerja Indikatif

Pengadaan sarana arung jeram OKUS 1 Paket 150,000,000

Pengadaan sarana mendaki gunung OKUS 1 paket 75,000,000

Pengadaan sarana prasarana mess serasan

OKUS 1 Unit 200,000,000
seadanan

Pemeliharaan mess PEMDA Banding Agung OKUS 1 Unit 200,000,000

Pengadaan Alat-Alat Kesenian dan sound sistem OKUS 0

Pengadaan mobil bus pariwisata dan Mobil Pick

OKUS 0
Up
Pembuatan Master Plan Danau Tebat gabus
OKUS 0
kisam tinggi

Pembangunan Kios - kios Cendramata / Pondok

OKUS 0
Kuliner di danau halim

Area Pemancingan di Wisata Menara Pandang

OKUS 0
danau halim
Area Pemancingan di Wisata Menara Pandang
OKUS 0
danau rakihan
Pengembangan wisata Rafting dan Diving OKUS 2 Paket 0

V-1434 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

 Rencana Tahun 2017

Kode Urusan Bidang Urusan/PemerintahDaerah

Indikator KinerjaProgram/Kegiatan Target Kebutuhan
Rekening Dan Kegiatan
Lokasi Capaian Dana/Pagu
Kinerja Indikatif

pengembangan jenis dan paket wisata

03 Pengadaan jet ski OKUS 10 unit 1,387,500,000
unggulan

Pengadaan banana boat dan speed boat OKUS 2 jenis 400,000,000

2.04.17 Program Pengembangan kemitraan

Pengembangan SDM dan Propesionalisme

07
Bidang Pariwisata

Tersedianya Operasional UPTD Banding Agung OKUS 1 UPTD 50,000,000

Terlaksananya Penyambutan Tamu Kehormatan OKUS 4 kali 75,000,000

Pelatihan Usaha Kepariwisataan OKUS 1 kali 150,000,000

Kebersihan Lokasi Wisata OKUS 4 kali 0

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam

08 Lomba busana daerah OKUS 1 kali 100,000,000
Pengembangan Kemitraan Pariwisata

11,037,970,000
TOTAL

V-1435 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

 Prakiraan Maju RencanaTahun
Tahun 2017
2018
Sumber Catatan
Dana Penting Target Kebutuhan
(APBDKab, Capaian Dana /Pagu
APBD Prov, Kinerja Indikatif
APBN )

7 8 9 10

APBD 700 lembar 1,000,000

APBD 7 Rekening 16,800,000

APBD 6 unit 1,500,000

APBD 1 Unit 2,000,000

APBD 2 Unit 0

APBD 1 Orang 7,200,000

APBD 1 orang 6,000,000
APBD 1 Orang 6,000,000
APBD 1 Orang 4,800,000
APBD 1 Orang 4,800,000
APBD 1 Orang 4,800,000
APBD 1 Orang 4,200,000
APBD 1 Orang 4,200,000
APBD 2 Orang 4,200,000
APBD 1 Orang 3,600,000
APBD 1 Orang 4,800,000
APBD 2 Orang 8,400,000

V-1436 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

 Prakiraan Maju RencanaTahun
Tahun 2017
2018
Sumber Catatan
Dana Penting Target Kebutuhan
(APBDKab, Capaian Dana /Pagu
APBD Prov, Kinerja Indikatif
APBN )
APBD 1 Orang 4,800,000
APBD 18 Item 3,600,000
APBD 2 Orang 6,000,000
APBD 4 Orang 12,000,000
APBD unit 5,000,000
APBD 10 Item 9,500,000

APBD 1 Jaringan 8,000,000

APBD 40 Item 47,670,000
APBD 45360 Item 8,000,000

APBD 1464 eks 5,000,000

APBD 4 kali 6,600,000
APBD 12 bulan 160,000,000

APBD 12 bulan 20,000,000

APBD 1 Orang 7,200,000

APBD 2 Orang 7,200,000

APBD 2 Orang 7,200,000

V-1437 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

 Prakiraan Maju RencanaTahun
Tahun 2017
2018
Sumber Catatan
Dana Penting Target Kebutuhan
(APBDKab, Capaian Dana /Pagu
APBD Prov, Kinerja Indikatif
APBN )

APBD 3 Orang 18,000,000

APBD 6 unit 0
APBD 8 unit 0

APBD 20 item 50,000,000

APBD 1 unit 20,000,000
APBD 1 unit 0
APBD 1 unit 15,000,000
APBD 1200 liter 14,400,000

APBD 80 orang 20,000,000

APBD 80 orang 26,000,000

APBD 10 orang 75,000,000

V-1438 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

 Prakiraan Maju RencanaTahun
Tahun 2017
2018
Sumber Catatan
Dana Penting Target Kebutuhan
(APBDKab, Capaian Dana /Pagu
APBD Prov, Kinerja Indikatif
APBN )

APBD 1 Laporan 2,500,000

APBD 1 Laporan 1,000,000

APBD 1 Laporan 1,000,000

APBD 1 Dokumen 5,000,000

APBD 1 Laporan 6,000,000
APBD 2 Laporan 3,000,000
APBD 1 Laporan 2,000,000
APBD 1 Laporan 3,000,000

APBD 1 kegiatan 325,000,000

APBD 1 Paket 0

APBD 2 Paket 0

APBD 40 Orang 50,000,000

APBN
APBN 1 unit 500,000,000

V-1439 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

 Prakiraan Maju RencanaTahun
Tahun 2017
2018
Sumber Catatan
Dana Penting Target Kebutuhan
(APBDKab, Capaian Dana /Pagu
APBD Prov, Kinerja Indikatif
APBN )

APBD 1 kali 200,000,000

APBD 375 buah 75,000,000

APBD 3 kali 50,000,000

APBD 1 kegiatan 125,000,000

APBD 1 Kali 200,000,000

APBD 1 Kali 150,000,000

APBD 19 Kecam 200,000,000

APBD 0

APBD 1 kali 75,000,000

APBD 200 buku 75,000,000

APBD 250 buku 0

V-1440 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

 Prakiraan Maju RencanaTahun
Tahun 2017
2018
Sumber Catatan
Dana Penting Target Kebutuhan
(APBDKab, Capaian Dana /Pagu
APBD Prov, Kinerja Indikatif
APBN )

APBD 2 Kali 325,000,000

APBD 5 Kali 1,250,000,000

APBD Luar Negeri 600,000,000

APBD 3 Kelom 175,000,000

APBD 3 Kelom 110,000,000

APBD 8000 Lbr 50,000,000

APBD 1 kali 150,000,000

APBD 4 lokasi 100,000,000

APBD 1500 lembar 35,000,000

APBD 1 Kali 600,000,000

V-1441 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

 Prakiraan Maju RencanaTahun
Tahun 2017
2018
Sumber Catatan
Dana Penting Target Kebutuhan
(APBDKab, Capaian Dana /Pagu
APBD Prov, Kinerja Indikatif
APBN )

APBD 1 Dokumen 125,000,000

APBD 1 Dokumen 125,000,000

APBD 1 Kali 150,000,000

APBD 1 Kali 350,000,000

APBD 1 Kali 850,000,000
APBD 1 unit 150,000,000

APBD 1 Kegiatan 40,000,000

APBD 1 kali 100,000,000

APBD 1 Kegiatan 75,000,000

APBD 1 Kegiatan 0

APBD hektar 1,750,000,000

APBD

V-1442 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

 Prakiraan Maju RencanaTahun
Tahun 2017
2018
Sumber Catatan
Dana Penting Target Kebutuhan
(APBDKab, Capaian Dana /Pagu
APBD Prov, Kinerja Indikatif
APBN )

APBD 1 Paket 0

APBD 0

APBD 1 Unit 0

APBD 1 Unit 200,000,000

APBD 1 set 150,000,000

APBD 2 unit 1,100,000,000

APBD 0

APBD 4 unit 100,000,000

APBD 3 unit 100,000,000

APBD 3 unit 100,000,000

APBN 2 Paket 0

V-1443 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

 Prakiraan Maju RencanaTahun
Tahun 2017
2018
Sumber Catatan
Dana Penting Target Kebutuhan
(APBDKab, Capaian Dana /Pagu
APBD Prov, Kinerja Indikatif
APBN )

APBD/APBN 0

APBD/APBN 0

APBD 1 UPTD 50,000,000

APBD 4 kali 85,000,000

APBD 1 kali 150,000,000

APBD 4 kali 150,000,000

APBD 1 kegiatan 90,000,000

11,883,970,000

V-1444 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

SKPD : DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Kode Indikator Kinerja Program/kegiatan
Daerah dan Program/Kegiatan
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi
Kinerja Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Program Pelayanan Administrasi Terselenggaranya Kegiatan Administrasi

2 01 02 01
Perkantoran Perkantoran

2 01 02 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa administrasi surat menyurat Diskannak 200 surat 1,500,000.00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Tersedianya Jasa Komunikasi sumber daya air

02 Diskannak 3 rekening 30,000,000.00
Sumberdaya, Air dan Listrik dan listrik

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Terlaksananya Legalisasi Kendaraan Mobil Dinas

06 Diskannak 1 Unit 2,500,000.00
Perizinan Kendaraan Dinas/operasional Jabatan

Terlaksananya Legalisasi Kendaraan Mobil Dinas

Diskannak 3 Unit 7,500,000.00
Operasional

Terlaksananya Legalisasi Kendaraan Motor Dinas Diskannak 26 Unit 6,000,000.00

Terlaksananya Legalisasi Kendaraan Bentor Dinas Diskannak 4 Unit 1,500,000.00

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Honorarium Pengguna Anggaran Diskannak 1 Orang/12 Bln 7,200,000.00

Honorarium PPK SKPD Diskannak 1 Orang/12 Bln 6,000,000.00

Honorarium PPTK SKPD Diskannak 1 Orang/12 Bln 6,000,000.00

Honorarium Bendahara Pengeluaran Diskannak 1 Orang/12 Bln 6,000,000.00

Honorarium Bendahara Penerimaan Diskannak 1 Orang/12 Bln 4,800,000.00

Honorarium Bendahara Pengurus Barang Diskannak 1 Orang/12 Bln 4,200,000.00

V-1445 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

 Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Kode Indikator Kinerja Program/kegiatan
Daerah dan Program/Kegiatan
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi
Kinerja Indikatif

Honorarium Bendahara Penyimpan Barang Diskannak 1 Orang/12 Bln 4,200,000.00

Honorarium Bendahara Gaji Diskannak 1 Orang/12 Bln 4,800,000.00

Honorarium Operator Simda Diskannak 2 Orang/12 Bln 9,600,000.00

Honorarium Operator Komputer Diskannak 2 Orang/12 Bln 8,400,000.00

Honorarium Petugas Pembuat Sigap Diskannak 1 Orang/12 Bln 4,200,000.00

Honorarium Penyusun Jurnal Keuangan Diskannak 2 Orang/12 Bln 4,200,000.00

Oprasional UPTD Diskannak 5 UPTD 100,000,000.00

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Belanja Alat-alat Kebersihan Diskannak 20 Jenis 6,000,000.00

Honorarium Petugas Kebersihan Kantor Diskannak 2 Orang/12 Bln 12,000,000.00

09 Penyedian Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Diskannak 8 Jenis 15,000,000.00

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Diskannak 50 Jenis 30,000,000.00

Tersedianya ATK UPTD Diskannak 5 UPTD 10,000,000.00

Penyediaan Barang Cetakan dan

11 Tersedianya Barang Cetakan dan Fotocopy Diskannak 8 Jenis 20,000,000.00
Penggandaan

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Tersedianya Belanja Alat-Alat Listrik Diskannak 8 Jenis 10,000,000.00

Penerangan Bangunan Kantor Terlaksananya Rehab Instalasi listrik Diskannak 1 Unit 10,000,000.00

V-1446 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

 Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Kode Indikator Kinerja Program/kegiatan
Daerah dan Program/Kegiatan
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi
Kinerja Indikatif

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

15 Belanja Surat Kabar/Majalah Diskannak 180 eksemplar 10,800,000.00
Perundang-Undangan

17 Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Makan dan Minum Rapat Diskannak 12 Kali 15,000,000.00

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke

18 Perjalanan Dinas Luar Daerah Diskannak 12 Bulan 100,000,000.00
Luar Daerah
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
19 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Diskannak 12 Bulan 50,000,000.00
Dalam Daerah

Penyediaan Jasa Pendukung

24 Honorarium Sopir Diskannak 1 Orang 6,000,000.00
Administrasi/Teknis Perkantoran

Honorarium Penjaga Malam Diskannak 1 Orang 6,000,000.00

Program Peningkatan Sarana dan Terpenuhinya Sarana dan Prasarana

2 01 02 02
Prasarana Aparatur Aparatur
Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor Kec. Muaradua
03 Pembangunan Gedung Kantor 1 Unit 0
UPTD Perikanan dan Peternakan Kisam
Terlaksananya Pengadaan Kendaraan
05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Diskannak 3 Unit 60,000,000.00
Dinas/Operasional roda dua

07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pembuatan Papan Absen Diskannak 1 Unit 2,000,000.00

Pembuatan Papan Nama Ruangan Diskannak 5 Buah 2,000,000.00

Belanja Kipas Angin Diskannak 4 Buah 2,400,000.00

09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Laptop Diskannak 6 Unit 60,000,000.00

Hard Disk Exksternal Diskannak 3 Unit 6,750,000.00

Printer Diskannak 4 Unit 11,380,000.00

10 Pengadaan Meubeler Belanja Meja Kerja Eselon IV.a Diskannak 2 Unit 5,720,000.00

V-1447 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

 Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Kode Indikator Kinerja Program/kegiatan
Daerah dan Program/Kegiatan
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi
Kinerja Indikatif

Belanja Kursi Kerja Eselon IV.a Diskannak 2 Unit 4,000,000.00

Belanja Kursi Rapat Diskannak 10 Unit 1,000,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala

22 Diskannak 1 Unit 20,000,000.00
Kantor Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil

23 Terpeliharanya Mobil Jabatan Diskannak 1 Unit 15,000,000.00
Jabatan
Tersedianya Belanja Bahan Bakar Minyak Mobil
Diskannak 1200 ltr 14,400,000.00
Jabatan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
24 Terpeliharanya Bentor Operasional Diskannak 2 Unit 4,000,000.00
Dinas/Operasional

Terpeliharanya Mobil Operasional Diskannak 3 Unit 30,000,000.00

Tersedianya Belanja Bahan Bakar Minyak Mobil
Diskannak 3600 ltr 43,200,000.00
Operasional
Program Peningkatan Disipilin
2 01 02 03
Aparatur
Pengadaan Pakaian Khusus Harian
05 Pengadaan Pakaian Batik Dinas Diskannak 50 Pcs 17,500,000.00
Tertentu
Pengadaan Pakaian Olahraga Dinas Diskannak 50 Set 30,000,000.00
Program Peningkatan Kapasitas
2 01 02 05
Sumber Daya Aparatur

Bimbingan Teknis Impelementasi Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi

03 Diskannak 2 Orang 10,000,000.00
Peraturan Perundang-Undangan Peraturan Perundang-undangan

Program Peningkatan
2 01 02 06 Pengembangan Sistem Pelaporan Tertib Administrasi Kegiatan dan Keuangan
Capaian Kinerja dan Keuangan

V-1448 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

 Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Kode Indikator Kinerja Program/kegiatan
Daerah dan Program/Kegiatan
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi
Kinerja Indikatif

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan
01 Diskannak 1 Laporan 5,000,000.00
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Penyusunan Pelaporan Keuangan

02 Tersusunnya Pelaporan Keuangan Semesteran Diskannak 1 Laporan 2,000,000.00
Semesteran

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir

04 Tersusunnya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Diskannak 1 Laporan 2,000,000.00
Tahun

05 Penyusunan Renja SKPD Tersusunnya Renja SKPD Diskannak 1 Dokumen 5,000,000.00

Tersusunnya laporan LPPD, Konsolidasi, Tepra

07 Monev Perencanaan Diskannak 4 Laporan 60,000,000.00
dan Ranham

Tersusunnya Laporan Data Harga Komoditi

Perikanan dan Peternakan di 19 Kecamatan Kab. 19 Kecamatan 1 Dokumen 80,000,000.00
OKU Selatan

Tersusunnya Data Statistik Bidang Perikanan dan

Kab. OKUS 1 Dokumen 100,000,000.00
Peternakan

08 Penyusunan RKA Penyusunan RKA Diskannak 1 Dokumen 5,000,000.00

URUSAN WAJIB/PILIHAN
DINAS PERIKANAN DAN
PETERNAKAN
BIDANG PERIKANAN

Program Pengembangan Budidaya

2 01 02 20
Perikanan

01. Pengembangan Bibit Ikan Unggul

V-1449 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

 Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Kode Indikator Kinerja Program/kegiatan
Daerah dan Program/Kegiatan
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi
Kinerja Indikatif

Terlaksananya Oprasional BBI terhadap Jumlah BBI Pilla dan BBI

2 unit 100,000,000.00
Produksi dan Benih ikan Peninjauan

BBI Pilla dan BBI

Tersedianya Pengadaan Pakan Induk BBI 15.000 Kg 180,000,000.00
Peninjauan

BBI Pilla dan BBI

Tersedianya Pengadaan Pakan Benih Ikan BBI 4.972 Kg 99,400,000.00
Peninjauan

Terlaksananya Pembangunan Pipanisasi Saluran

Peninjauan 1 BBI 675,000,000.00
Air
Terlaksananya Rehab Perumahan di BBI
Peninjauan 1 BBI 500,000,000.00
Peninjauan

Terlaksananya Rehab Gedung Hatchery BBI Peninjauan 1 BBI 150,000,000.00

Telaksananya Pengadaan Pakan Ikan untuk

Danau Ranau 20.000 Kg 60,000,000.00
Pensystem

60,000,000.00

120,000,000.00

Terlaksananya Pengadaan Benih Ikan Lele Kec. Buana Pemaca 50.000 Ekor 25,000,000.00

Terlaksananya Pengadaan Benih Ikan Nila untuk

Danau Ranau 300.000 Ekor 45,000,000.00
pensystem

30,000,000.00

V-1450 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

 Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Kode Indikator Kinerja Program/kegiatan
Daerah dan Program/Kegiatan
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi
Kinerja Indikatif

75,000,000.00

Terlaksananya Pengadaaan Benih Ikan Nila dan

19 kecamatan 600.000 Ekor 100,000,000.00
ikan mas untuk Kolam Tanah

200,000,000.00

Tersedianya Bantuan Sarana Pembudidayaan

Kab. OKUS 40 Kelp 50,000,000.00
ikan air tawar

200,000,000.00

Tersedianya Bantuan sarana UPR (Unit

Kab. OKUS 6 Kelp 77,238,000.00
Pembenihan Rakyat) dan BBI

250,000,000.00

Terlaksananya Pengembangan Budidaya ikan lele

Kab. OKUS 15 Kelp 100,000,000.00
dalam waring dan KAT

50,000,000.00

Terlaksananya Pengembangan budidaya nila

Kab. OKUS 15 Kelp 100,000,000.00
gesit dan nila best

50,000,000.00

Terlaksananya Pembangunan Hatchery dan UPR Kab. OKUS 3 Unit 1,000,000,000.00

Danau Ranau,
Terlaksananya Pembuatan Pen Sistem 4 Unit 200,000,000.00
Danau Rakihan

Terlaksananya Rehab Kolam di BBI Peninjauan BBI Peninjauan 10 Kolam 300,000,000.00

V-1451 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

 Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Kode Indikator Kinerja Program/kegiatan
Daerah dan Program/Kegiatan
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi
Kinerja Indikatif

Terlaksananya Pembuatan Jalan Cor Beton Kec. W.R Selatan 100 M 300,000,000.00

Terlaksananya Rehab Gedung Hatchery BBI BBI Pilla 1 Unit 300,000,000.00

Terlaksananya Rehab Kolam di BBI Pilla BBI Pilla 6 Kolam 100,000,000.00

Terlaksananya Rehab Kolam Percontohan KAD Kec. Buay Runjung 8 Kolam 300,000,000.00

Tersedianya PLTS BBI Peninjauan kec. Buay runjung 1 Unit 50,000,000.00

Tersedianya Pengadaan Calon Induk Ikan Unggul Kab. OKUS 2 Jenis ikan 40,080,000.00

Terlaksananya Pembangunan Lanjutan Pagar BBI

BBI Peninjauan 500 M 500,000,000.00
Peninjauan

Terlaksananya Pembangunan Lanjutan Pagar BBI

BBI Pilla 250 M 250,000,000.00
Pilla

Terlaksananya Pembangunan Embung di BBI Pilla BBI Pilla 1 Embung 200,000,000.00

BBI Pilla BBI

Terlaksananya Pembangunan Bak Pemijahan 15 Bak Pemijahan 90,000,000.00
Peninjauan

03. Pembinaan dan Pengembangan Perikanan

Tersedianya Sarana Pemasaran Perikanan Kab. OKUS 4 Unit 100,000,000.00

Tersedianya Sarana Pengolahan Hasil Perikanan Kab. OKUS 4 Jenis 90,000,000.00

Terlaksananya pelatihan Pengolahan ikan Kab. OKU Selatan 2 kelompok 60,000,000.00

Terlaksananya sosialisasi GEMARIKAN Kab. OKU Selatan 2 kelompok 60,000,000.00

V-1452 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

 Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Kode Indikator Kinerja Program/kegiatan
Daerah dan Program/Kegiatan
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi
Kinerja Indikatif

Terlaksananya Lomba Masak Serba ikan Tk.

Kec. Muaradua 1 Kali 100,000,000.00
Kabupaten

Terlaksananya Lomba Masak Serba ikan Tk.

Palembang 1 Kali 50,000,000.00
Provinsi

Terlaksananya Pembinaan POKWAMAS

Kab. OKUS 3 Kelp 30,000,000.00
(Kelompok Pengawasan Masyarakat)

60,000,000.00
PROGRAM PENGEMBANGAN
2 01 02 21
PERIKANAN TANGKAP

Warkuk Ranau
02 Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan Terlaksananya Pembangunan Pasar Ikan 1 Unit 1,500,000,000.00
Selatan

PROGRAM OPTIMALISASI
2 01 02 23 PENGELOLAAN DAN PEMASARAN
PRODUKSI PERIKANAN

Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Tersedianya Pengadaan Peralatan Pengolahan

01. Kab. OKU Selatan 10 Jenis 80,000,000.00
Pemasaran Produksi Perikanan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP)

PROGRAM PENGEMBANGAN
2 01 02 24. KAWASAN BUDIDAYA LAUT, AIR
PAYAU DAN TAWAR

Danau Ranau,
Kajian Kawasan Budidaya Laut, Air Payau
01. Terlaksananya Restocking ikan di perairan umum Danau Rakihan, 120.000 ekor 40,000,000.00
dan Air Tawar
Sungai

V-1453 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

 Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Kode Indikator Kinerja Program/kegiatan
Daerah dan Program/Kegiatan
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi
Kinerja Indikatif

40,000,000.00

Penyediaan Sarana dan Prasarana

Pemberdayaan Skala

Kecil untuk Nelayan dan Pembudidaya

Ikan
Sungai, Danau Kab
Tersedianya Pengadaan Perahu Bermotor 15 Unit 150,000,000.00
OKUS

Terlaksananya Pembuatan Kolam Terpal Kab. OKUS 20 Unit 200,000,000.00

Tersedianya Mesin Pakan Ikan Mini Kec. Kisam Tinggi, 2 Unit 100,000,000.00

Terlaksananya Pembuatan Kolam Tanah Kab. OKUS 108 Unit 700,000,000.00

Tersedianya Pengadaan Peralatan Tangkap Ikan Kab. OKUS 3 Jenis 100,000,000.00

Tersedianya Pengadaan KJA Knock Down Danau Ranau 2 Unit 650,000,000.00

BIDANG PETERNAKAN
PROGRAM PENCEGAHAN DAN
2 01 02 21. PENANGGULANGAN PENYAKIT
TERNAK

Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan

02
Penyakit Menular Ternak

Terlaksananya Pengadaan Obat-obatan Ternak Kab. OKUS 20 Jenis 100,000,000.00

V-1454 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

 Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Kode Indikator Kinerja Program/kegiatan
Daerah dan Program/Kegiatan
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi
Kinerja Indikatif

300,000,000.00

Terlaksananya Sosialisasi Penyakit Zoonosis 3 Kecamatan 3 kelompok 90,000,000.00

Bulan Bakti Rabies Kec. WRS 1 Kelp -

Tersedianya Sarana Pendukung Pusat Kesehatan Kec. Buay Rawan

8 Jenis 273,180,000.00
Hewan dan Muaradua

PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI

2 01 02 22
HASIL PETERNAKAN

Pembangunan Sarana dan Prasarana Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana

01 Kab OKUS 7 Jenis 150,000,000.00
Pembibitan Ternak IB

200,000,000.00

Kec. Buay Pemaca

Terlaksananya pembibitan dan perawatan ternak
02 Pembibitan dan Perawatan ternak dan Kec. Banding 2 GPPT 220,000,000.00
di SPR
Agung

Kec. Banding
Sosialisasi SPR Kambing 1 GPPT 40,000,000.00
Agung

03 Pendistribusian bibit ternak Tersedianya Pengadaan Ternak itik Kab OKUS 2000 Ekor 200,000,000.00

6000 Ekor 600,000,000.00

Tersedianya Pengadaan Ternak Kambing Ettawa Kec. M.Kisam, 100. Ekor 300,000,000.00

Simpang, WRS, 150. Ekor 450,000,000.00

Bn Pemaca, P
250 Ekor 750,000,000.00
beringin

V-1455 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

 Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Kode Indikator Kinerja Program/kegiatan
Daerah dan Program/Kegiatan
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi
Kinerja Indikatif

Tersedianya Pengadaan Ternak Sapi Kab OKUS 10 Ekor 140,000,000.00

20 Ekor 280,000,000.00

30 Ekor 420,000,000.00

Pengadaan Pakan Ternak Kab OKUS 31 Ton 108,632,000.00

Pembelian dan Pendistribusian Tersedianya Pengadaan Vaksin Rabies dan

06 Kab. OKUS 300 Ampul dan 80,000,000.00
Pengadaan Vaksin dan Pakan Ternak Desinfektan

200 Liter 200,000,000.00

Terlaksananya Pembangunan Unit Pengolahan

08 Pengembangan Agribisnis Peternakan Kec. Muaradua, 1 Unit 150,000,000.00
Pupuk Organik

Kec. Simpang 2 unit 300,000,000.00

Pembangunan Jalan Usaha Tani Ternak Kec Buay Pemaca 1 Unit 194,000,000.00

Pengadaan Embung Kec Buana Pemaca 1 Unit 70,000,000.00

Pengadaan Sumur Bor Kec Buana Pemaca 2 Unit 0.00

Pengadaan Mesin Pencacah Rumput (Choper) Kab.OKUS 2 Unit 0.00

PROGRAM PENINGKATAN
2 01 02 23. PEMASARAN HASIL PRODUKSI
PETERNAKAN
Promosi atas hasil produksi peternakan Gerakan Minum Susu Sapi dan Makan Telor
05 Kab. OKUS 5.000 Siswa 75,000,000.00
unggulan daerah (Gema Musi Elok)
80,000,000.00
PROGRAM PENINGKATAN
2 01 02 24. PENERAPAN TEKNOLOGI
PETERNAKAN

V-1456 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

 Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Kode Indikator Kinerja Program/kegiatan
Daerah dan Program/Kegiatan
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi
Kinerja Indikatif

Pelatihan dan Bimbingan Pengoprasian Terpenuhinya petugas yang mengikuti Pelatihan

05 Indonesia 10 Orang 37,500,000.00
Teknologi Peternakan Tepat Guna Inseminasi Buatan

37,500,000.00

Terpenuhinya petugas yang mengikuti Pelatihan

Indonesia 3 Orang 22,500,000.00
ATR/Pemeriksaan Kebuntingan

Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik Kab. OKUS 4 Kelp 60,000,000.00

Oprasional Petugas Data Peternakan ISIKHNAS

(Integratid Sistem Informasi Kesehatan Hewan Kab. OKUS 19 Orang 60,000,000.00
Nasional)

Jumlah Total APBD Kabupaten 4,598,780,000.00

Jumlah Total APBD Provinsi 2,140,000,000.00

Jumlah Total APBN 11,404,000,000.00

Jumlah Total 18,142,780,000.00

V-1457 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

ahun 2017 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Sumber Dana Catatan Penting

Target
(APBD Kab, Kebutuhan Dana/Pagu
Capaian
APBD Prov, Indikatif
Kinerja
APBN

(7) (8) (9) (10)

APBD KAB 200 surat 1,600,000.00

APBD KAB 3 rekening 31,000,000.00

APBD KAB 1 Unit 3,000,000.00

APBD KAB 3 Unit 8,000,000.00

APBD KAB 26 Unit 6,000,000.00

APBD KAB 4 Unit 1,500,000.00

APBD KAB 1 Orang/12 Bln 7,200,000.00

APBD KAB 1 Orang/12 Bln 6,000,000.00

APBD KAB 1 Orang/12 Bln 6,000,000.00

APBD KAB 1 Orang/12 Bln 6,000,000.00

APBD KAB 1 Orang/12 Bln 4,800,000.00

APBD KAB 1 Orang/12 Bln 4,200,000.00

V-1458 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

ahun 2017 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Sumber Dana Catatan Penting

Target
(APBD Kab, Kebutuhan Dana/Pagu
Capaian
APBD Prov, Indikatif
Kinerja
APBN

APBD KAB 1 Orang/12 Bln 4,200,000.00

APBD KAB 1 Orang/12 Bln 4,800,000.00

APBD KAB 2 Orang/12 Bln 9,600,000.00

APBD KAB 2 Orang/12 Bln 8,400,000.00

APBD KAB 1 Orang/12 Bln 4,200,000.00

APBD KAB 2 Orang/12 Bln 4,200,000.00

APBD KAB 5 UPTD 100,000,000.00

APBD KAB 20 Jenis 6,500,000.00

APBD KAB 2 Orang/12 Bln 12,000,000.00

APBD KAB 7 Jenis 15,000,000.00

APBD KAB 50 Jenis 30,000,000.00

APBD KAB 5 UPTD 5,000,000.00

APBD KAB 7 Jenis 21,000,000.00

APBD KAB 6 Jenis 8,000,000.00

APBD KAB 1 Unit 7,000,000.00

V-1459 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

ahun 2017 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Sumber Dana Catatan Penting

Target
(APBD Kab, Kebutuhan Dana/Pagu
Capaian
APBD Prov, Indikatif
Kinerja
APBN

APBD KAB 180 eksemplar 10,800,000.00

APBD KAB 12 Kali 12,000,000.00

APBD KAB 12 Bulan 80,000,000.00

APBD KAB 12 Bulan 60,000,000.00

APBD KAB 1 Orang 6,000,000.00

APBD KAB 1 Orang 6,000,000.00

APBD KAB Usulan Musrenbang 1 Unit 0.00

APBD KAB 3 Unit 60,000,000.00

APBD KAB 1 Unit 2,000,000.00

APBD KAB 5 Buah 2,000,000.00

APBD KAB 4 Buah 2,400,000.00

APBD KAB 4 Unit 40,000,000.00

APBD KAB 3 Unit 6,750,000.00

APBD KAB 4 Unit 11,380,000.00

APBD KAB 2 Unit 5,720,000.00

V-1460 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

ahun 2017 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Sumber Dana Catatan Penting

Target
(APBD Kab, Kebutuhan Dana/Pagu
Capaian
APBD Prov, Indikatif
Kinerja
APBN

APBD KAB 2 Unit 4,000,000.00

APBD KAB 10 Unit 1,000,000.00

APBD KAB 1 Unit 20,000,000.00

APBD KAB 1 Unit 15,000,000.00

APBD KAB 1200 ltr 14,400,000.00

APBD KAB 2 Unit 4,000,000.00

APBD KAB 3 Unit 30,000,000.00

APBD KAB 3600 ltr 43,200,000.00

APBD KAB 0
APBD KAB 0

APBD KAB 2 Orang 10,000,000.00

V-1461 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

ahun 2017 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Sumber Dana Catatan Penting

Target
(APBD Kab, Kebutuhan Dana/Pagu
Capaian
APBD Prov, Indikatif
Kinerja
APBN

APBD KAB 1 Laporan 5,000,000.00

APBD KAB 1 Laporan 2,000,000.00

APBD KAB 1 Laporan 2,000,000.00

APBD KAB 1 Dokumen 5,000,000.00

APBD KAB 4 Laporan 40,000,000.00

APBD KAB 1 Dokumen 100,000,000.00

APBD KAB 1 Dokumen 100,000,000.00

APBD KAB 1 Dokumen 3,000,000.00

V-1462 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

ahun 2017 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Sumber Dana Catatan Penting

Target
(APBD Kab, Kebutuhan Dana/Pagu
Capaian
APBD Prov, Indikatif
Kinerja
APBN

APBD KAB 2 unit 300,000,000.00

APBD KAB 15.000 Kg 180,000,000.00

APBD KAB 4.972 Kg 99,400,000.00

APBN 1 BBI 675,000,000.00

APBN 1 BBI 500,000,000.00

APBN 1 BBI 150,000,000.00

APBD KAB 20.000 Kg 60,000,000.00

APBD PROV 60,000,000.00

APBN 120,000,000.00

APBD KAB Usulan 100.000 ekor 50,000,000.00

Musrenbang

APBD KAB 300.000 Ekor 45,000,000.00

APBD PROV 30,000,000.00

V-1463 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

ahun 2017 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Sumber Dana Catatan Penting

Target
(APBD Kab, Kebutuhan Dana/Pagu
Capaian
APBD Prov, Indikatif
Kinerja
APBN

APBN 75,000,000.00

APBD KAB Usulan 600.000 Ekor 100,000,000.00

APBN Musrenbang 200,000,000.00

APBD KAB Usulan 40 Kelp 50,000,000.00

APBN Musrenbang 200,000,000.00

APBD KAB 6 Kelp 50,000,000.00

APBN 250,000,000.00

APBD KAB 15 Kelp 100,000,000.00

APBD PROV 50,000,000.00

APBD KAB 15 Kelp 100,000,000.00

APBD PROV 50,000,000.00

APBN 3 Unit 1,000,000,000.00

APBN Usulan Musrenbang 4 Unit 220,000,000.00

APBN 10 Kolam 300,000,000.00

V-1464 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

ahun 2017 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Sumber Dana Catatan Penting

Target
(APBD Kab, Kebutuhan Dana/Pagu
Capaian
APBD Prov, Indikatif
Kinerja
APBN

APBN 100 M 300,000,000.00

APBN 1 Unit 300,000,000.00

APBN 6 Kolam 100,000,000.00

APBN 8 Kolam 300,000,000.00

APBN 1 Unit 50,000,000.00

APBD Kab 2 Jenis ikan 40,080,000.00

APBN 500 M 500,000,000.00

APBN 250 M 250,000,000.00

APBN 1 Embung 200,000,000.00

15 Bak
APBD PROV 90,000,000.00
Pemijahan

APBD PROV 4 Unit 100,000,000.00

APBD PROV 4 Jenis 90,000,000.00

APBD KAB 6 kelompok 180,000,000.00

APBD KAB 6 kelompok 180,000,000.00

V-1465 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

ahun 2017 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Sumber Dana Catatan Penting

Target
(APBD Kab, Kebutuhan Dana/Pagu
Capaian
APBD Prov, Indikatif
Kinerja
APBN

APBD KAB 1 Kali 100,000,000.00

APBD KAB 1 Kali 40,000,000.00

APBD KAB 4 Kelp 60,000,000.00

APBD PROV 60,000,000.00

APBN 1 Unit 1,500,000,000.00

APBD KAB 10 Jenis 130,000,000.00

APBD KAB Usulan Musrenbang 120.000 ekor 40,000,000.00

V-1466 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

ahun 2017 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Sumber Dana Catatan Penting

Target
(APBD Kab, Kebutuhan Dana/Pagu
Capaian
APBD Prov, Indikatif
Kinerja
APBN

APBD PROV 40,000,000.00

APBN Usulan Musrenbang 15 Unit 150,000,000.00

APBN Usulan Musrenbang 20 Unit 200,000,000.00

APBN Usulan Musrenbang 2 Unit 100,000,000.00

APBN Usulan Musrenbang 108 Unit 700,000,000.00

APBN 3 Jenis 100,000,000.00

APBN 2 Unit 650,000,000.00

APBD KAB 20 Jenis 100,000,000.00

V-1467 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

ahun 2017 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Sumber Dana Catatan Penting

Target
(APBD Kab, Kebutuhan Dana/Pagu
Capaian
APBD Prov, Indikatif
Kinerja
APBN

APBD Prov 300,000,000.00

APBD KAB 3 kelompok 90,000,000.00

APBD Kab 1 Kelp

APBD Kab 8 Jenis 273,180,000.00

APBD KAB 7 Jenis 150,000,000.00

APBD Prov 200,000,000.00

APBD KAB 2 Kelp 220,000,000.00

APBD KAB 1 Kelp 40,000,000.00

APBD KAB Usulan Musrenbang 2000 Ekor 200,000,000.00

APBN 6000 Ekor 600,000,000.00

APBD Kab Usulan Musrenbang 100. Ekor 300,000,000.00

APBD Prov 150. Ekor 450,000,000.00

APBN 250 Ekor 750,000,000.00

V-1468 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

ahun 2017 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Sumber Dana Catatan Penting

Target
(APBD Kab, Kebutuhan Dana/Pagu
Capaian
APBD Prov, Indikatif
Kinerja
APBN

APBD Kab Usulan Musrenbang 10 Ekor 140,000,000.00

APBD Prov 20 Ekor 280,000,000.00

APBN 30 Ekor 420,000,000.00

APBD KAB 31 Ton 108,632,000.00

APBD Kab 300 Ampul dan 80,000,000.00

APBD Prov 200 Liter 200,000,000.00

APBD Kab 2 Unit 300,000,000.00

APBN 700,000,000.00

APBN 1 Unit 200,000,000.00

APBN 1 Unit 80,000,000.00

APBD KAB 2 Unit

APBD KAB 1 Unit

APBD Kab 5.000 Siswa 75,000,000.00

APBD Prov 80,000,000.00

V-1469 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

ahun 2017 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Sumber Dana Catatan Penting

Target
(APBD Kab, Kebutuhan Dana/Pagu
Capaian
APBD Prov, Indikatif
Kinerja
APBN

APBD Kab 10 Orang 37,500,000.00

APBD Prov 37,500,000.00

APBD Prov 5 Orang 37,500,000.00

APBD Kab 4 Kelp 60,000,000.00

APBD Kab 19 Orang 100,000,000.00

4,754,982,000.00

2,155,000,000.00

12,990,080,000.00

19,900,062,000.00

V-1470 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

SKPD : KANTOR LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA

Kodering Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Perkantoran

5.2.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Sesuai Dengan Standar Pelayanan minimum
Jumlah Administrasi dan Surat-menyurat yang
5.2.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
menggunakan :
Materai 6000 KLP
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan
5.2.01.02 Jumlah Rekening yang di bayar
Listrik
- Rekening Listrik KLP
- Rekening Telepon ( Speedy ) KLP
- Rekening Air KLP

5.2.01.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
5.2.01.06 Legalisasi Kendaraan Dinas KLP
Kendaraan Dinas/Operasional
Honorarium Sopir Kantor KLP
Honorarium Petugas Keamanan Kantor KLP
5.2.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Honorarium Pengguna Anggaran KLP
Honorarium PPK KLP
Honorarium PPTK KLP
Honorarium Bendahara Pengeluaran KLP
Honorarium Bendahara GAJI KLP
Honorarium Penyimpan Barang KLP
Honorarium Pengurus Barang KLP
Honorarium Operator SIMDA KLP
V-1471 KANTOR LAYANAN PENGADAAN BARANG / JASA
 Kodering Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi

Honorarium Operator SIGAP KLP

Honorarium Operator Komputer KLP
Honorarium Petugas Keamanan Kantor
Honorarium Sopir Kantor
5.2.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Honorarium Petugas Kebersihan Kantor KLP
Jumlah Alat Kebersihan Kantor Yang Tersedia KLP
5.2.01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Jumlah Perbaikan Alat Kerja yang Terbayar KLP
5.2.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Tersedia KLP
5.2.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan Jumlah Barang Cetakan dan Penggadaan KLP
Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Jumlah Alat-alat instalasi listrik dan penerangan bangunan
5.2.01.12 KLP
Bangunan Kantor kantor
5.2.01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Komputer/Laptop yang dibutuhkan KLP
Jumlah Printer yang dibutuhkan KLP
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
5.2.01.15 Jumlah Surat Kabar dan Buku Peraturan yang disediakan KLP
undangan
5.2.01.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Bahan Logistik Kantor KLP
5.2.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat KLP
5.2.01.18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Jumlah Perjalanan Dinas ke Luar daerah KLP
5.2.01.19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Jumlah Perjalanan Dinas Dalam daerah KLP

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

5.2.02 Terciptanya Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Baik
Aparatur
5.2.02.03 Pembangunan Gedung kantor Jumlah Tempat Parkir yang tersedia KLP
Jumlah Ruang Arsip yang tersedia KLP
Jumlah Ruang Kerja Kelompok Kerja (POKJA) yang tersedia KLP
5.2.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 Kantor KLP
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 KLP

V-1472 KANTOR LAYANAN PENGADAAN BARANG / JASA

 Kodering Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi

Jumlah Kendaraan Dinas/Ops Roda 4 Double Cabin Lapangan KLP

5.2.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Brankas untuk keperluan kantor KLP
Jumlah LemarinArsip KLP
5.2.02.09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Mesin Foto Copy yang dibutuhkan KLP
Jumlah Mesin Faximile yang dibutuhkan KLP
Jumlah Mesin Penghancur Kertas yang dibutuhkan KLP
Jumlah Air Conditioner ( AC ) yang dibutuhkan KLP
Jumlah Lemari Es yang dibutuhkan KLP
Jumlah TV yang dibutuhkan KLP
Jumlah Kompor dan Gas yang dibutuhkan KLP
Jumlah Kitchen Set yang dibutuhkan KLP
Jumlah Dispenser + Galon yang dibutuhkan KLP
Jumlah Tersediannya Website Kantor Layanan Pengadaan
KLP
Barang/Jasa Kab. OKU Selatan

5.2.02.10 Pengadaan Mebeleur Jumlah Meja dan Kursi kerja Staff yang dibutuhkan KLP
Jumlah Kursi Rapat yang dibutuhkan KLP
Jumlah Meja Rapat yang dibutuhkan KLP
Jumlah Meja dan Kursi Kerja Esselon KLP
Jumlah Kursi Tamu yang dibutuhkan KLP
Jumlah Meja dan Kursi Penerima Tamu yang dibutuhkan KLP

5.2.02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara KLP
KLP
5.2.02.23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Jumlah Mobil Jabatan yang terpelihara KLP
- Suku Cadang KLP
V-1473 KANTOR LAYANAN PENGADAAN BARANG / JASA
 Kodering Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi

- Jasa Service KLP

- BBM KLP
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
5.2.02.24 Jumlah Kendaraan Operasional yang tersedia KLP
Dinas/Operasional
- Suku Cadang KLP
- Jasa Service KLP
- BBM KLP
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Jumlah Lokasi Gedung Kantor yang perlengkapannya
5.2.02.26 KLP
Kantor dipelihara
5.2.02.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah Lokasi Gedung Kantor yang peralatannya dipelihara KLP
- BBM KLP
5.2.02.42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Jumlah Lokasi Gedung Kantor yang di rehab sedang KLP
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
5.2.05 Terciptanya Sumber Daya Aparatur Yang Baik
Aparatur
5.2.05.01 Diklat dan Pelatihan Formal Jumlah PNS yang Diklat dan Pelatihan Formal KLP
Jumlah Peserta yang Ikut Sosialisasi Pengadaan Barang/Jasa
5.2.05.02 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan KLP
Bagi seluruh stakeholder
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Jumlah PNS yang Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
5.2.05.03 KLP
Undangan Perundang-undangan
Jumlah PNS yang Ikut Bimbingan Teknis bagi PPK dan PPTK
Jumlah PNS yang Ikut Bimbingan Teknis bagi Panitia Pokja
Pengadaan Barang/Jasa
Jumlah PNS yang Ikut Pelatihan dan Ujian Sertifikasi
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Tingkat Pertama
Jumlah PNS yang ikut Pengembangan SDM

V-1474 KANTOR LAYANAN PENGADAAN BARANG / JASA

 Kodering Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Tercapainya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
5.2.06
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Keuangan

Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
5.2.06.01 KLP
Realisasi SKPD

5.2.06.02 Peyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Jumlah Tersusunnya Pelaporan keuangan Semesteran SKPD KLP
5.2.06.04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun KLP
5.2.06.05 Penyusunan Renja SKPD Jumlah Dokumen Renja SKPD yang disusun KLP
5.2.06.06 Penyusunan Renstra SKPD Jumlah Dokumen Renstra SKPD yang disusun KLP
5.2.06.07 Monev Perencanaan Jumlah Laporan Monev Perencanaan yang disusun KLP
5.2.06.08 Penyusunan RKA Jumlah Dokumen RKA yang disusun KLP

URUSAN WAJIB/PILIHAN

5.2.17 Program Pelayanan Pemilihan Barang Dan Jasa Tercapainya Pelayanan Pemilihan Barang Dan Jasa

Jumlah Fasilitasi Lelang Pengadaan Pekerjaan Kontruksi, Jasa

Fasilitasi Pengadaan Kontruksi, Jasa Konsultansi dan
5.2.17.01 Konsultansi dan Jasa Lainnya serta Pengadaan Barang yang KLP
Jasa Lainnya serta Pengadaan Barang
dilaksanakan

V-1475 KANTOR LAYANAN PENGADAAN BARANG / JASA

 Kodering Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi

Jumlah Tersediannya Website Kantor Layanan Pengadaan

Pembangunan Website dan Pengelolaan KLP
Barang/Jasa Kab. OKU Selatan

Penanganan Sanggah Banding Dalam Pengadaan

Jumlah Tertanganinya Sanggah Banding Pengadaan Kontruksi,
Kontruksi, Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya serta KLP
Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya serta Pengadaan Barang
Pengadaan Barang

Fasilitasi Masalah Hukum Menyangkut Pengadaan Jumlah fasilitasi masalah hukum yang menyangkut pengadaan
KLP
Barang / Jasa barang / jasa yang dilaksanakan

Penyusunan Perbup Pedoman Juklak dan Juknis

5.2.17.05 Jumlah Perbup Pengadaan Barang dan Jasa yang di buat KLP
Pengadaan Barang dan Jasa

Total

V-1476 KANTOR LAYANAN PENGADAAN BARANG / JASA

 Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Tahun 2018

Catatan
Target Penting Target
Kebutuhan Dana/ Sumber Kebutuhan
Capaian Capaian
Pagu Idikatif Dana Dana/Pagu Idikatif
Kinerja Kinerja

250 Items 2,000,000 APBD 600 Items 2,400,000

3 Rekening 3 Rekening 0
1 Rekening 48,000,000 APBD 1 Rekening 57,600,000
1 Rekening 36,000,000 APBD 1 Rekening 43,200,000
1 Rekening 6,000,000 APBD 1 Rekening 7,200,000

10 Items 10 Items 0

8 Unit 6,000,000 APBD 8 Unit 7,200,000

1 org/ 12 bln 4,800,000 APBD 1 org/ 12 bln 5,760,000

2 org/ 12 bln 24,000,000 APBD 2 org/ 12 bln 28,800,000
1 org/ 12 bln 7,200,000 APBD 1 org/ 12 bln 8,640,000
1 org/ 12 bln 6,000,000 APBD 1 org/ 12 bln 7,200,000
1 org/ 12 bln 6,000,000 APBD 1 org/ 12 bln 7,200,000
1 org/ 12 bln 6,000,000 APBD 1 org/ 12 bln 7,200,000
1 org/ 12 bln 4,800,000 APBD 1 org/ 12 bln 5,760,000
1 org/ 12 bln 4,200,000 APBD 1 org/ 12 bln 5,040,000
1 org/ 12 bln 4,200,000 APBD 1 org/ 12 bln 5,040,000
1 org/ 12 bln 4,800,000 APBD 1 org/ 12 bln 5,760,000
V-1477 KANTOR LAYANAN PENGADAAN BARANG / JASA
 Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Tahun 2018

Catatan
Target Penting Target
Kebutuhan Dana/ Sumber Kebutuhan
Capaian Capaian
Pagu Idikatif Dana Dana/Pagu Idikatif
Kinerja Kinerja

1 org/ 12 bln 4,200,000 APBD 1 org/ 12 bln 5,040,000

5 org/ 12 bln 21,000,000 APBD 5 org/ 12 bln 25,200,000
4 org/ 12 bln 4 org/ 12 bln
1 org/ 12 bln 1 org/ 12 bln
2 org/ 12 bln 12,000,000 APBD 2 org/ 12 bln 14,400,000
14 Items 2,000,000 APBD 14 Items 2,400,000
18 Items 4,000,000 APBD 18 Items 4,800,000
30 Items 52,000,000 APBD 30 Items 62,400,000
5 item 15,000,000 APBD 12 Bulan 18,000,000
20 Items 3,000,000 APBD 20 Items 3,600,000
12 Unit 125,000,000 APBD 4 Unit 150,000,000
8 Unit 17,000,000 APBD 4 Unit 20,400,000
3 jenis surat
4,800,000 APBD 3 Exsemplar 5,760,000
kabar
10 Items 0 10 Items 0
10 Rapat 10,000,000 APBD 10 Rapat 12,000,000
12 bulan 90,000,000 APBD 30 Laporan 108,000,000
12 bulan 5,000,000 APBD 20 Laporan 6,000,000

1 Lokasi 0 1 Lokasi 0
1 Lokasi 0 1 Lokasi 0
1 Unit 0 1 Unit 0
1 Unit 0 1 Unit 0
2 Unit 0 2 Unit 0

V-1478 KANTOR LAYANAN PENGADAAN BARANG / JASA

 Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Tahun 2018

Catatan
Target Penting Target
Kebutuhan Dana/ Sumber Kebutuhan
Capaian Capaian
Pagu Idikatif Dana Dana/Pagu Idikatif
Kinerja Kinerja

1 Unit 0 1 Unit 0
1 Unit 0 1 Unit 0
6 Unit 0 6 Unit 0
1 Unit 0 1 Unit 0
1 Unit 0 1 Unit 0
6 Unit 6,000,000 APBD 4 Unit 7,200,000
3 Unit 0 1 Unit 0
1 Unit 0 1 Unit 0
1 Unit 0 1 Unit 0
1 set 0 1 set 0
1 set 0 1 set 0
2 set 0 1 set 0
1 Keg 0 1 Keg 0

15 set 0 10 set 0
50 set 30,000,000 APBD 10 set 36,000,000
2 set 0 2 set 0
5 set 0 5 set 0
4 set 0 3 set 0
1 set 0 1 set 0
0 0
1 Unit 10,000,000 APBD 1 Unit 12,000,000
0 0
1 Unit 0 1 Unit 0
1 Tahun 18,000,000 APBD 1 Tahun 21,600,000
V-1479 KANTOR LAYANAN PENGADAAN BARANG / JASA
 Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Tahun 2018

Catatan
Target Penting Target
Kebutuhan Dana/ Sumber Kebutuhan
Capaian Capaian
Pagu Idikatif Dana Dana/Pagu Idikatif
Kinerja Kinerja

1 Tahun 5,000,000 APBD 1 Tahun 6,000,000

12 Bulan 11,760,000 APBD 12 Bulan 14,112,000
7 Unit 0 7 Unit 0
1 Tahun 25,000,000 APBD 1 Tahun 30,000,000
1 Tahun 8,000,000 APBD 1 Tahun 9,600,000
12 Bulan 31,920,000 APBD 12 Bulan 38,304,000
1 Gedung 10,000,000 APBD 1 Gedung 12,000,000

1 Unit 12,000,000 APBD 1 Unit 14,400,000

12 Bulan 19,200,000 APBD 12 Bulan 23,040,000
1 Gedung 0 1 Gedung 0

1 org 0 10 org 0

100 orang 0 100 orang 0

15 org 90,000,000 APBD 10 org 108,000,000

30 orang 0 30 orang 0

30 orang 0 30 orang 0

60 Orang 0 60 Orang 0

10 Orang 0 10 Orang 0

V-1480 KANTOR LAYANAN PENGADAAN BARANG / JASA

 Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Tahun 2018

Catatan
Target Penting Target
Kebutuhan Dana/ Sumber Kebutuhan
Capaian Capaian
Pagu Idikatif Dana Dana/Pagu Idikatif
Kinerja Kinerja

0 0

1 Laporan 2,500,000 APBD 1 Laporan 3,000,000

1 Laporan 1,000,000 APBD 1 Laporan 1,200,000

1 Laporan 1,000,000 APBD 1 Laporan 1,200,000
1 Dokumen 1,000,000 APBD 1 Dokumen 1,200,000
1 Dokumen 0 1 Dokumen 0
1 Laporan 50,000,000 APBD 1 Laporan 60,000,000
1 Dokumen 2,500,000 APBD 1 Dokumen 3,000,000

255 Paket
230 Paket Lelang 2,979,820,000 APBD 3,575,784,000
Lelang

V-1481 KANTOR LAYANAN PENGADAAN BARANG / JASA

 Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Tahun 2018

Catatan
Target Penting Target
Kebutuhan Dana/ Sumber Kebutuhan
Capaian Capaian
Pagu Idikatif Dana Dana/Pagu Idikatif
Kinerja Kinerja

1 Keg 150,000,000 APBD

10 Kasus 0 10 Kasus 0

255 Paket
230 Paket Lelang 0 0
Lelang

1 Dokumen 35,000,000 APBD 1 Dokumen 42,000,000

4,034,700,000.00 4,661,640,000.00

V-1482 KANTOR LAYANAN PENGADAAN BARANG / JASA

 Rencana Tahun 2017
Koderi Indikator Kinerja Target
Program / Kegiatan Lokas Kebutuhan Dana/
ng Program/Kegiatan Capaian
i Pagu Idikatif
Kinerja

KANTOR UNIT LAYANAN PENGADAAN

BELANJA TIDAK LANGSUNG

BELANJA LANGSUNG
Terselenggaranya Kegiatan Administrasi
Program Pelayanan Administrasi
5.2.01 Perkantoran Sesuai Dengan Standar
Perkantoran
Pelayanan minimum
5.2.01.0 Jumlah Administrasi dan Surat-menyurat yang
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1 menggunakan :
Materai 6000 KLP 600 Items 2,000,000
5.2.01.0 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air
Jumlah Rekening yang di bayar 3 Rekening
2 dan Listrik
- Rekening Listrik KLP 1 Rekening 50,000,000
- Rekening Telepon ( Speedy ) KLP 1 Rekening 35,000,000
- Rekening Air KLP 1 Rekening 6,500,000

5.2.01.0 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Penyediaan Peralatan dan
20 Items
3 Kantor Perlengkapan Kantor

5.2.01.0 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Legalisasi Kendaraan Dinas KLP 8 Unit 6,000,000
6 Kendaraan Dinas/Operasional
1 org/ 12
Honorarium Sopir Kantor KLP 4,800,000
bln
2 org/ 12
Honorarium Petugas Keamanan Kantor KLP 24,000,000
bln
5.2.01.0 1 org/ 12
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Honorarium Pengguna Anggaran KLP 7,200,000
7 bln

III-1483 KANTOR LAYANAN PENGADAAN BARANG / JASA KABUPATEN OKU SELATAN

 Rencana Tahun 2017
Koderi Indikator Kinerja Target
Program / Kegiatan Lokas Kebutuhan Dana/
ng Program/Kegiatan Capaian
i Pagu Idikatif
Kinerja
1 org/ 12
Honorarium PPK KLP 6,000,000
bln
1 org/ 12
Honorarium PPTK KLP 6,000,000
bln
1 org/ 12
Honorarium Bendahara Pengeluaran KLP 6,000,000
bln
1 org/ 12
Honorarium Bendahara GAJI KLP 4,800,000
bln
1 org/ 12
Honorarium Penyimpan Barang KLP 4,200,000
bln
1 org/ 12
Honorarium Pengurus Barang KLP 4,200,000
bln
1 org/ 12
Honorarium Operator SIMDA KLP 4,800,000
bln
1 org/ 12
Honorarium Operator SIGAP KLP 4,200,000
bln
5 org/ 12
Honorarium Operator Komputer KLP 21,000,000
bln
5.2.01.0 2 org/ 12
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Honorarium Petugas Kebersihan Kantor KLP 12,000,000
8 bln
Jumlah Alat Kebersihan Kantor Yang Tersedia KLP 14 Items 2,000,000
5.2.01.0
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Jumlah Perbaikan Alat Kerja yang Terbayar KLP 18 Items 4,000,000
9
5.2.01.1
Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Tersedia KLP 30 Items 54,427,200
0
5.2.01.1
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan Jumlah Barang Cetakan dan Penggadaan KLP 12 Bulan 13,000,000
1
5.2.01.1 Penyediaan Komponen instalasi Jumlah Alat-alat instalasi listrik dan
KLP 20 Items 3,000,000
2 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor penerangan bangunan kantor

III-1484 KANTOR LAYANAN PENGADAAN BARANG / JASA KABUPATEN OKU SELATAN

 Rencana Tahun 2017
Koderi Indikator Kinerja Target
Program / Kegiatan Lokas Kebutuhan Dana/
ng Program/Kegiatan Capaian
i Pagu Idikatif
Kinerja
5.2.01.1
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Komputer/Laptop yang dibutuhkan KLP 6 Unit 60,000,000
3
Jumlah Printer yang dibutuhkan KLP 6 Unit 12,000,000
5.2.01.1 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah Surat Kabar dan Buku Peraturan yang
KLP 3 Exsemplar 4,800,000
5 Perundang-undangan disediakan
5.2.01.1
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Bahan Logistik Kantor KLP 10 Items 0
6
5.2.01.1 Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman
Penyediaan Makanan dan Minuman KLP 10 kali 10,000,000
7 Rapat
5.2.01.1 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Jumlah Perjalanan Dinas ke Luar daerah KLP 12 Bulan 90,000,000
8 Daerah
5.2.01.1 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Jumlah Perjalanan Dinas Dalam daerah KLP 12 Bulan 5,000,000
9 Daerah

III-1485 KANTOR LAYANAN PENGADAAN BARANG / JASA KABUPATEN OKU SELATAN

 Rencana Tahun 2017
Koderi Indikator Kinerja Target
Program / Kegiatan Lokas Kebutuhan Dana/
ng Program/Kegiatan Capaian
i Pagu Idikatif
Kinerja
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Terciptanya Sarana dan Prasarana
5.2.02
Aparatur Aparatur Yang Baik
5.2.02.0
Pembangunan Gedung kantor Jumlah Tempat Parkir yang tersedia KLP 1 Lokasi
3
Jumlah Ruang Arsip yang tersedia KLP 1 Lokasi 0
Jumlah Ruang Kerja Kelompok Kerja (POKJA)
KLP 1 Unit 0
yang tersedia
5.2.02.0 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Roda 4
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional KLP 1 Unit 0
5 Kantor
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 KLP 2 Unit 0
Jumlah Kendaraan Dinas/Ops Roda 4 Double
KLP 1 Unit 0
Cabin Lapangan
5.2.02.0
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Brankas untuk keperluan kantor KLP 1 Unit 0
7
Jumlah Air Conditioner ( AC ) yang dibutuhkan KLP 3 Unit
Jumlah Lemari Es yang dibutuhkan KLP 1 Unit 0
Jumlah TV yang dibutuhkan KLP 1 Unit 0
Jumlah Kompor dan Gas yang dibutuhkan KLP 1 set 0
Jumlah Kitchen Set yang dibutuhkan KLP 1 set 0
Jumlah Dispenser + Galon yang dibutuhkan KLP 2 set 0
5.2.02.0
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Mesin Foto Copy yang dibutuhkan KLP 1 Unit 0
9
Jumlah Mesin Faximile yang dibutuhkan KLP 1 Unit 0
Jumlah Mesin Penghancur Kertas yang
KLP 6 Unit 6,000,000
dibutuhkan

III-1486 KANTOR LAYANAN PENGADAAN BARANG / JASA KABUPATEN OKU SELATAN

 Rencana Tahun 2017
Koderi Indikator Kinerja Target
Program / Kegiatan Lokas Kebutuhan Dana/
ng Program/Kegiatan Capaian
i Pagu Idikatif
Kinerja
5.2.02.1 Jumlah Meja dan Kursi kerja Staff yang
Pengadaan Mebeleur KLP 15 set 45,000,000
0 dibutuhkan
Jumlah Kursi Rapat yang dibutuhkan KLP 25 set 30,000,000
Jumlah Meja Rapat yang dibutuhkan KLP 2 set 0
Jumlah Meja dan Kursi Kerja Esselon KLP 5 set 0
Jumlah Kursi Tamu yang dibutuhkan KLP 4 set 0
Jumlah Meja dan Kursi Penerima Tamu yang
KLP 1 set 0
dibutuhkan
Jumlah Lemari Arsip KLP 6 Set 24,000,000
0
5.2.02.2
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara KLP 1 Unit 10,000,000
2
KLP 0
5.2.02.2
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Jumlah Mobil Jabatan yang terpelihara KLP 1 Unit 0
3
- Suku Cadang KLP 1 Tahun 50,000,000
- Jasa Service KLP 1 Tahun 21,000,000
- BBM KLP 12 Bulan 15,000,000

5.2.02.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Jumlah Kendaraan Operasional yang tersedia KLP 7 Unit
4 Dinas/Operasional

- Suku Cadang KLP 1 Tahun 50,000,000

- Jasa Service KLP 1 Tahun 26,000,000
- BBM KLP 12 Bulan 41,000,000
5.2.02.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Jumlah Lokasi Gedung Kantor yang
KLP 1 Gedung 12,000,000
6 Gedung Kantor perlengkapannya dipelihara

5.2.02.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Jumlah Lokasi Gedung Kantor yang
KLP 1 Unit 21,000,000
8 Kantor peralatannya dipelihara

III-1487 KANTOR LAYANAN PENGADAAN BARANG / JASA KABUPATEN OKU SELATAN

 Rencana Tahun 2017
Koderi Indikator Kinerja Target
Program / Kegiatan Lokas Kebutuhan Dana/
ng Program/Kegiatan Capaian
i Pagu Idikatif
Kinerja

- BBM genset KLP 12 Bulan 19,200,000

5.2.02.4 Jumlah Lokasi Gedung Kantor yang di rehab
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor KLP 1 Gedung 0
2 sedang

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Terciptanya Sumber Daya Aparatur Yang

5.2.05
Daya Aparatur Baik
5.2.05.0
Diklat dan Pelatihan Formal Jumlah PNS yang Diklat dan Pelatihan Formal KLP 1 org 0
1 Jumlah Peserta yang Ikut Sosialisasi
5.2.05.0
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Pengadaan Barang/Jasa Bagi seluruh KLP 100 orang 0
2
stakeholder

III-1488 KANTOR LAYANAN PENGADAAN BARANG / JASA KABUPATEN OKU SELATAN

 Rencana Tahun 2017
Koderi Indikator Kinerja Target
Program / Kegiatan Lokas Kebutuhan Dana/
ng Program/Kegiatan Capaian
i Pagu Idikatif
Kinerja
5.2.05.0 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Jumlah PNS yang Bimbingan Teknis
KLP 15 org 105,000,000
3 Perundang-Undangan Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Jumlah PNS yang Ikut Bimbingan Teknis bagi
30 orang 0
PPK dan PPTK

Jumlah PNS yang Ikut Bimbingan Teknis bagi

30 orang 0
Panitia Pokja Pengadaan Barang/Jasa
Jumlah PNS yang Ikut Pelatihan dan Ujian
Sertifikasi Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah 60 Orang 0
Tingkat Pertama

Jumlah PNS yang ikut Pengembangan SDM 10 Orang 0

0
Program Peningkatan Pengembangan
Tercapainya Sistem Pelaporan Capaian
5.2.06 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 0
Kinerja dan Keuangan
5.2.06.0 Keuangan
Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
KLP 1 Laporan 2,500,000
1
5.2.06.0 Ikhtisar Realisasi Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Tersusunnya Pelaporan keuangan
Peyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran KLP 1 Laporan 500,000
2
5.2.06.0 Semesteran SKPD
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun KLP 1 Laporan 500,000
4
5.2.06.0
Penyusunan Renja SKPD Jumlah Dokumen Renja SKPD yang disusun KLP 1 Dokumen 1,000,000
5
5.2.06.0
Penyusunan Renstra SKPD Jumlah Dokumen Renstra SKPD yang disusun KLP 1 Dokumen 3,000,000
6
5.2.06.0 Jumlah Laporan Monev Perencanaan yang
Monev Perencanaan KLP 1 Laporan 50,000,000
7
5.2.06.0 disusun
Penyusunan RKA Jumlah Dokumen RKA yang disusun KLP 1 Dokumen 500,000
8

URUSAN WAJIB/PILIHAN

Program Pelayanan Pemilihan Barang Dan Tercapainya Pelayanan Pemilihan Barang

5.2.17
Jasa Dan Jasa
III-1489 KANTOR LAYANAN PENGADAAN BARANG / JASA KABUPATEN OKU SELATAN
 Rencana Tahun 2017
Koderi Indikator Kinerja Target
Program / Kegiatan Lokas Kebutuhan Dana/
ng Program/Kegiatan Capaian
i Pagu Idikatif
Kinerja

Jumlah Fasilitasi Lelang Pengadaan Pekerjaan

5.2.17.0 Fasilitasi Pengadaan Kontruksi, Jasa Konsultansi 255 Paket
Kontruksi, Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya KLP 2,839,572,800
1 dan Jasa Lainnya serta Pengadaan Barang Lelang
serta Pengadaan Barang yang dilaksanakan

Penanganan Sanggah Banding Dalam Pengadaan Jumlah Tertanganinya Sanggah Banding

Kontruksi, Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya Pengadaan Kontruksi, Jasa Konsultansi dan KLP 10 Kasus 10,000,000
serta Pengadaan Barang Jasa Lainnya serta Pengadaan Barang

Jumlah fasilitasi masalah hukum yang

Fasilitasi Masalah Hukum Menyangkut Pengadaan 255 Paket
menyangkut pengadaan barang / jasa yang KLP 0
Barang / Jasa Lelang
dilaksanakan
Jumlah Tersedianya Website Kantor Layanan
Pembangunan dan Pengelolaan Website KLP 1 website 150,000,000
Pengadaan Barang/Jasa Kab. OKU Selatan

5.2.17.0 Penyusunan Perbup Pedoman Juklak dan Juknis Jumlah Perbup Pengadaan Barang dan Jasa
KLP 1 Dokumen 35,000,000
5 Pengadaan Barang dan Jasa yang di buat

Program dan Kegiatan pada setiap SKPD 1,150,127,200.00

Program dan Kegiatan Urusan Wajib /Pilihan 2,884,572,800.00
Jumlah Belanja Langsung 4,034,700,000.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung -
Total 4,034,700,000.00

III-1490 KANTOR LAYANAN PENGADAAN BARANG / JASA KABUPATEN OKU SELATAN

 Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Tahun 2018
Catata
Sumb n Target
Kebutuhan
er Pentin Capaian
g Dana/Pagu Idikatif
Dana Kinerja

APBD 600 Items 2,400,000

3 Rekening 0
APBD 1 Rekening 60,000,000
APBD 1 Rekening 42,000,000
APBD 1 Rekening 7,800,000

10 Items 0

APBD 8 Unit 7,200,000

APBD 1 org/ 12 bln 5,760,000

APBD 2 org/ 12 bln 28,800,000

APBD 1 org/ 12 bln 8,640,000

III-1491 KANTOR LAYANAN PENGADAAN BARANG / JASA KABUPATEN OKU SELATAN

 Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Tahun 2018
Catata
Sumb n Target
Kebutuhan
er Pentin Capaian
g Dana/Pagu Idikatif
Dana Kinerja

APBD 1 org/ 12 bln 7,200,000

APBD 1 org/ 12 bln 7,200,000

APBD 1 org/ 12 bln 7,200,000

APBD 1 org/ 12 bln 5,760,000

APBD 1 org/ 12 bln 5,040,000

APBD 1 org/ 12 bln 5,040,000

APBD 1 org/ 12 bln 5,760,000

APBD 1 org/ 12 bln 5,040,000

APBD 5 org/ 12 bln 25,200,000

APBD 2 org/ 12 bln 14,400,000

APBD 14 Items 2,400,000

APBD 18 Items 4,800,000

APBD 30 Items 65,312,640

APBD 12 Bulan 15,600,000

APBD 20 Items 3,600,000

III-1492 KANTOR LAYANAN PENGADAAN BARANG / JASA KABUPATEN OKU SELATAN

 Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Tahun 2018
Catata
Sumb n Target
Kebutuhan
er Pentin Capaian
g Dana/Pagu Idikatif
Dana Kinerja

4 Unit 72,000,000
4 Unit 14,400,000
APBD 3 Exsemplar 5,760,000

10 Items 0

APBD 10 Rapat 12,000,000

APBD 30 Laporan 108,000,000

APBD 20 Laporan 6,000,000

III-1493 KANTOR LAYANAN PENGADAAN BARANG / JASA KABUPATEN OKU SELATAN

 Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Tahun 2018
Catata
Sumb n Target
Kebutuhan
er Pentin Capaian
g Dana/Pagu Idikatif
Dana Kinerja

1 Lokasi 0
1 Lokasi 0
1 Unit 0

1 Unit 0

2 Unit 0

1 Unit 0

1 Unit 0

APBD 1 Unit 0
1 Unit 0
APBD 1 Unit 0
1 set 0
1 set 0
1 set 0

1 Unit 0

1 Unit 0

4 Unit 7,200,000

III-1494 KANTOR LAYANAN PENGADAAN BARANG / JASA KABUPATEN OKU SELATAN

 Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Tahun 2018
Catata
Sumb n Target
Kebutuhan
er Pentin Capaian
g Dana/Pagu Idikatif
Dana Kinerja

10 set 54,000,000
10 set 36,000,000
2 set 0
5 set 0
3 set 0
1 set 0
6 Unit 0
0
APBD 1 Unit 12,000,000
0
1 Unit 0
APBD 1 Tahun 60,000,000
APBD 1 Tahun 25,200,000
APBD 12 Bulan 18,000,000

7 Unit

APBD 1 Tahun 60,000,000

APBD 1 Tahun 31,200,000
APBD 12 Bulan 49,200,000

APBD 1 Gedung 14,400,000

APBD 1 Unit 25,200,000

III-1495 KANTOR LAYANAN PENGADAAN BARANG / JASA KABUPATEN OKU SELATAN

 Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Tahun 2018
Catata
Sumb n Target
Kebutuhan
er Pentin Capaian
g Dana/Pagu Idikatif
Dana Kinerja

APBD 12 Bulan 23,040,000

1 Gedung 0

10 org 0

100 orang 0

III-1496 KANTOR LAYANAN PENGADAAN BARANG / JASA KABUPATEN OKU SELATAN

 Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Tahun 2018
Catata
Sumb n Target
Kebutuhan
er Pentin Capaian
g Dana/Pagu Idikatif
Dana Kinerja

APBD 10 org 126,000,000

30 orang 0

30 orang 0

60 Orang 0

10 Orang 0
0
0

APBD 1 Laporan 3,000,000

APBD 1 Laporan 600,000
APBD 1 Laporan 600,000
APBD 1 Dokumen 1,200,000
APBD 1 Dokumen 3,600,000
APBD 1 Laporan 60,000,000
APBD 1 Dokumen 600,000

III-1497 KANTOR LAYANAN PENGADAAN BARANG / JASA KABUPATEN OKU SELATAN

 Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Tahun 2018
Catata
Sumb n Target
Kebutuhan
er Pentin Capaian
g Dana/Pagu Idikatif
Dana Kinerja

255 Paket
APBD 3,407,487,360
Lelang

APBD 10 Kasus 12,000,000

255 Paket
0
Lelang

1 Keg 180,000,000

1 Dokumen 42,000,000

1,351,352,640.00
3,461,487,360.00
4,812,840,000.00
-
4,812,840,000.00

III-1498 KANTOR LAYANAN PENGADAAN BARANG / JASA KABUPATEN OKU SELATAN

 PROYEKSI BELANJA LANGSUNG RKPD TAHUN ANGGARAN 2017

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

BELANJA
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN 2
No
ORGANISASI
Belanja DAK

URUSAN WAJIB
Pendidikan
01 Dinas Pendidikan Nasional 1,366,150,000.00

Kesehatan
02 Dinas Kesehatan 5,098,700,000.00
03 RSUD 2,209,000,000.00

Pekerjaan Umum
04 Dinas Pekerjaan Umum 192,810,200,000.00

Perencanaan Pembangunan
05 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan PM 0.00

Perhubungan
06 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 1,496,830,000.00

Lingkungan Hidup
07 Kantor Lingkungan Hidup 259,380,000.00

Kependudukan dan Catatan Sipil

08 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 0.00

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
09 287,130,000.00
Perempuan

Sosial
Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan
10 0.00
Transmigrasi
11 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 0.00

Koperasi dan UKM

12 Dinas Koperasi, UKM, Industri, Pasar dan Perdagangan 733,900,000.00

Pemuda dan Olahraga

13 Dinas Pemuda dan Olahraga 0.00

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

14 Kantor Kesbang dan Linmas 0.00
15 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 0.00

Pemerintahan Umum
16 DPRD 0.00
17 Kepala Daerah 0.00
18 Sekretariat Daerah 0.00
19 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 0.00
20 BPKAD 0.00
21 Sekretariat DPRD 0.00
22 Inspektorat Kabupaten 0.00
23 Sekretariat Korpri 0.00

24 Kecamatan Muaradua 0.00

 BELANJA
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN 2
No
ORGANISASI
Belanja DAK

25 Kecamatan Simpang 0.00

26 Kecamatan Buay Pemaca 0.00
27 Kecamatan Buay Sandang Aji 0.00
28 Kecamatan Buay Runjung 0.00
29 Kecamatan Runjung Agung 0.00
30 Kecamatan Kisam Tinggi 0.00
31 Kecamatan Kisam Ilir 0.00
32 Kecamatan Warkuk Ranau Selatan 0.00
33 Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah 0.00
34 Kecamatan Banding Agung 0.00
35 Kecamatan Mekakau Ilir 0.00
36 Kecamatan Pulau Beringin 0.00
37 Kecamatan Sungai Are 0.00
38 Kecamatan Sindang Danau 0.00
39 Kecamatan Muaradua Kisam 0.00
40 Kecamatan Buana Pemaca 0.00
41 Kecamatan Buay Rawan 0.00
42 Kecamatan Tiga Dihaji 0.00

43 Dinas Pendapatan Daerah 0.00

44 Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu 0.00
45 Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat 0.00

Ketahanan Pangan
46 Kantor Ketahanan Pangan 0.00

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

47 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 0.00

Statistik
48 Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik 0.00

Perpustakaan
49 Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi 0.00

URUSAN PILIHAN

Pertanian
50 Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura 3,329,100,000.00
Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan
51 167,400,000.00
Kehutanan

Kehutanan
52 Dinas Kehutanan dan Perkebunan 298,860,000.00

Energi dan Sumber Daya Mineral

53 Dinas Pertambangan dan Energi 0.00

Pariwisata
54 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 0.00

Kelautan dan Perikanan

55 Dinas Peternakan dan Perikanan 592,660,000.00
 BELANJA
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN 2
No
ORGANISASI
Belanja DAK

56 ULP 0.00

TOTAL BELANJA 208,649,310,000.00

HUN ANGGARAN 2017
ULU SELATAN
BELANJA LANGSUNG
2017
Belanja Lainnya BL 1
16,755,850,000.00 18,122,000,000.00
43,565,400,000.00 48,664,100,000.00
11,634,360,000.00 13,843,360,000.00
185,529,340,000.00 378,339,540,000.00 379,919,540,000.00
10,755,430,000.00 10,755,430,000.00
2,595,020,000.00 4,091,850,000.00
829,850,000.00 1,089,230,000.00
1,875,750,000.00 1,875,750,000.00
3,379,420,000.00 3,666,550,000.00
2,857,550,000.00 2,857,550,000.00
652,980,000.00 652,980,000.00
7,593,880,000.00 8,327,780,000.00
2,384,490,000.00 2,384,490,000.00
602,820,000.00 602,820,000.00
4,435,120,000.00 4,435,120,000.00
0.00 0.00
0.00 0.00
61,867,970,000.00 61,867,970,000.00
0.00 0.00
15,169,130,000.00 15,169,130,000.00
31,449,200,000.00 31,449,200,000.00
2,029,930,000.00 2,029,930,000.00
333,010,000.00 333,010,000.00
1,330,809,000.00 1,330,809,000.00
BL 2 ±
17,972,000,000.00 (150,000,000.00)
47,514,100,000.00 (1,150,000,000.00)
13,493,360,000.00 (350,000,000.00)
1,580,000,000.00
10,755,430,000.00 -
4,535,480,000.00 443,630,000.00
1,092,010,000.00 2,780,000.00
1,842,540,000.00 (33,210,000.00)
2,966,550,000.00 (700,000,000.00)
2,879,150,000.00 21,600,000.00
1,002,980,000.00 350,000,000.00
7,593,880,000.00 (733,900,000.00)
2,128,690,000.00 (255,800,000.00)
602,820,000.00 -
4,435,120,000.00 -
- -
- -
61,322,970,000.00 (545,000,000.00)
0.00 -
15,169,130,000.00 -
31,449,200,000.00 -
2,029,930,000.00 -
333,010,000.00 -
1,330,890,000.00 81,000.00
 BELANJA LANGSUNG

2017

Belanja Lainnya BL 1 BL 2 ±

450,700,000.00 450,700,000.00 450,700,000.00 -

470,660,000.00 470,660,000.00 470,660,000.00 -
451,470,000.00 451,470,000.00 451,470,000.00 -
476,150,000.00 476,150,000.00 476,150,000.00 -
460,520,000.00 460,520,000.00 460,520,000.00 -
523,660,000.00 523,660,000.00 523,660,000.00 -
464,900,000.00 464,900,000.00 464,900,000.00 -
464,900,000.00 464,900,000.00 464,900,000.00 -
569,020,000.00 569,020,000.00 569,020,000.00 -
554,870,000.00 554,870,000.00 554,870,000.00 -
471,030,000.00 471,030,000.00 513,080,000.00 42,050,000.00
471,030,000.00 471,030,000.00 471,030,000.00 -
530,400,000.00 530,400,000.00 530,400,000.00 -
523,660,000.00 523,660,000.00 523,660,000.00 -
479,140,000.00 479,140,000.00 479,140,000.00 -
450,040,000.00 450,040,000.00 450,040,000.00 -
444,460,000.00 444,460,000.00 444,460,000.00 -
454,520,000.00 454,520,000.00 454,520,000.00 -

8,195,600,000.00 8,195,600,000.00 8,195,600,000.00 -

868,180,000.00 868,180,000.00 868,180,000.00 -
7,125,650,000.00 7,125,650,000.00 6,525,650,000.00 (600,000,000.00)

1,447,600,000.00 1,447,600,000.00 1,362,600,000.00 (85,000,000.00)

7,882,022,000.00 7,882,022,000.00 7,373,050,000.00 (508,972,000.00)

513,870,000.00 513,870,000.00 513,870,000.00 -

537,600,000.00 537,600,000.00 535,400,000.00 (2,200,000.00)

14,131,860,000.00 17,460,960,000.00 16,360,790,000.00 (1,100,170,000.00)

3,150,840,000.00 3,318,240,000.00 743,240,000.00 (2,575,000,000.00)

3,131,010,000.00 3,429,870,000.00 3,309,870,000.00 (120,000,000.00)

4,524,537,000.00 4,524,537,000.00 3,479,180,000.00 (1,045,357,000.00)

11,037,970,000.00 11,037,970,000.00 10,148,990,000.00 (888,980,000.00)

4,006,120,000.00 4,598,780,000.00 3,588,780,000.00 (1,010,000,000.00)

 BELANJA LANGSUNG

2017

Belanja Lainnya BL 1 BL 2 ±

4,034,700,000.00 4,034,700,000.00 4,034,700,000.00 -

486,925,998,000.00 695,575,308,000.00 686,161,860,000.00 (9,413,448,000.00)

 La
Struktur PRO
Kabupaten OKU Sela

KODE URAIAN

1 Pendapatan Daerah

1 1 Pendapatan Asli Daerah

1 1 1 Pajak Daerah
1 1 2 Retribusi Daerah

1 1 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

1 2 Dana Perimbangan

1 2 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1 2 2 Dana Alokasi Umum

1 2 3 Dana Alokasi Khusus

1 3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

1 3 1 Hibah

1 3 2 Dana Darurat
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah
1 3 3
Daerah Lainnya

1 3 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah

1 3 5
Daerah Lainnya

1 3 6 Pendapatan Lainnya

JUMLAH PENDAPATAN

2 BELANJA DAERAH
2 1 Belanja Tdk Langsung
2 1 1 Belanja Pegawai
Belanja DAK non fisik
2 1 2 Belanja Bunga
2 1 3 Belanja Subsidi
2 1 4 Belanja Hibah
2 1 5 Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bagi Hasil kepada

2 1 6
Provinsi/Kabupaten/Kota/Pemerintahan Desa
Belanja Bantuan Keuangan kepada
2 1 7 Provinsi/Kabupaten/Kota/Pemerintahan Desa Dan
Partai Politik
- dana desa
- ADD
- bantuan parpol

2 1 8 Belanja Tidak Terduga

2 2 Belanja Langsung

2 2 1 Belanja Pegawai, barang dan jasa, modal

2 2 2 Belanja Barang dan Jasa

2 2 3 Belanja Modal

JUMLAH BELANJA

SURPLUS/DEFISIT

3 PEMBIAYAAN DAERAH
3 1 Penerimaan Pembiayaan

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran

3 1 1
sebelumnya

3 1 2 Pencairan Dana Cadangan

3 1 3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

3 1 4 Penerimaan Pinjaman Daerah

3 1 5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

3 1 6 Penerimaan Piutang Daerah

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

3 2 Pengeluaran Pembiayaan

3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan

 Penyertaan Modal (Investasi )`Daerah (Bank
3 2 2
Sumsel)
3 2 3 Penyertaan Modal (Investasi )`Daerah (PDAM)

3 2 4 Pembayaran Pokok Hutang

3 2 5 Pemberian Pinjaman Daerah

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

PEMBIAYAAN NETO

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun

Berjalan (SILPA)
 Lampiran I
Struktur PROYEKSI RKPD 2017
Kabupaten OKU Selatan Tahun Anggaran 2016

APBD INDUK 2016 PROYEKSI 2017

41,160,000,000.00 43,814,400,000.00
7,511,000,000.00 8,127,000,000.00
6,149,000,000.00 6,387,400,000.00

2,500,000,000.00 3,500,000,000.00

25,000,000,000.00 25,800,000,000.00

878,295,333,000.00 1,130,189,431,467.20

121,813,465,000.00 126,036,803,000.00

588,216,178,000.00 649,625,946,983.20

168,265,690,000.00 354,526,681,484.00

284,837,023,000.00 316,135,229,819.37

1,182,205,000.00 1,241,315,250.00

0.00 0.00

21,765,995,000.00 13,722,591,120.00

56,991,325,000.00 0.00

48,904,588,000.00 51,349,817,400.00

155,992,910,000.00 249,821,506,049.37

1,204,292,356,000.00 1,490,139,061,286.57

618,879,646,960.00 879,866,401,286.57
422,666,842,204.10 458,593,667,819.18
0.00 145,877,225,811.02
 0.00 0.00
0.00 0.00
4,020,525,000.00 3,221,551,250.00
600,000,000.00 618,000,000.00

0.00 0.00

175,727,360,357.00 269,555,956,406.37

150,992,910,000.00 244,821,506,049.37
23,755,500,000.00 23,755,500,000.00
978,950,357.00 978,950,357.00

15,864,919,398.90 2,000,000,000.00

652,912,709,040.00 682,312,089,000.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

1,271,792,356,000.00 1,562,178,490,286.57

-67,500,000,000.00 -72,039,429,000.00

70,000,000,000.00 84,889,200,000.00

0.00 0.00

70,000,000,000.00 84,889,200,000.00

0.00 0.00
 2,500,000,000.00 0.00

0.00 9,000,000,000.00

0.00 0.00

0.00 0.00

2,500,000,000.00 9,000,000,000.00

67,500,000,000.00 75,889,200,000.00

0.00 3,849,771,000.00
7
an 2016

± (2017-2016) %

2,654,400,000.00 6.45
616,000,000.00 8.20
238,400,000.00 3.88

1,000,000,000.00 40.00

800,000,000.00 3.20

251,894,098,467.20 28.68

4,223,338,000.00 3.47

61,409,768,983.20 10.44

186,260,991,484.00 110.69

31,298,206,819.37 10.99

59,110,250.00 5.00

0.00 0.00

-8,043,403,880.00 -36.95

-56,991,325,000.00 -100.00

2,445,229,400.00 5.00

93,828,596,049.37 60.15

285,846,705,286.57 23.74

260,986,754,326.57 42.17
35,926,825,615.08 8.50
0.00
 0.00 0.00
0.00 0.00
-798,973,750.00 -19.87
18,000,000.00 3.00

0.00 0.00

93,828,596,049.37 53.39

0.00
0.00
0.00

-13,864,919,398.90 -87.39

29,399,379,960.00 4.50

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

290,386,134,286.57 22.83

-4,539,429,000.00 6.73

7,985,600,000.00 11.41

0.00 0.00

14,889,200,000.00 21.27

0.00 0.00
-2,500,000,000.00 -100.00

9,000,000,000.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

6,500,000,000.00 260.00

8,389,200,000.00 12.43

3,849,771,000.00 0.00