AUDIT MUTU PENGADAAN

No. Dokumen : No. Revisi : Halaman :

....../SOP…./KSK/...... 00 1 dari 2

Ditetapkan :
PENANGGUNG JAWAB
STANDAR KLINIK SATELIT KALIMANTAN
Tanggal :
OPERASIONAL
PROSEDUR

dr. LUKITA HANGGRAENI

Audit mutu Pengadaan adalah serangkaian langkah untuk mengevaluasi kinerja
PENGERTIAN pengadaan klinik terhadap standar indikator mutu yang telah ditetapkan melalui rapat
bersama antara unit terkait, tim manajemen mutu dan penanggungjawab klinik.
1. Pedoman bagi auditor dalam melaksanakan audit mutu pengadaan
TUJUAN 2. Sarana kendali mutu pengadaan demi ketepatan waktu pengumpulan laporan
data barang
Keputusan Penanggung Jawab Klinik Satelit Kalimantan Nomor
KEBIJAKAN 006/08/TU.04.02/SK/KSK/2019 Tentang Indikator Mutu Klinik Satelit Kalimantan.

Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan Direktorat Jenderal Pelayanan

REFERENSI Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2016. Pedoman
Pengendalian dan Peningkatan Mutu di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.

1. Auditor mempersiapkan instrumen audit mutu pengadaan

PROSEDUR 2. Auditor melakukan pengambilan data mutu pengadaan menggunakan instrumen
pengumpulan data mutu yang tersedia
3. Auditor melakukan konfirmasi data mutu unit dengan observasi langsung secara
acak di pengadaan
4. Auditor menentukan pencapaian mutu unit berdasarkan data yang tersedia
5. Auditor melakukan analisa data mutu unit dan merumuskan kesimpulan terhadap
mutu pengadaan
6. Auditor melaporkan hasil kepada ketua audit internal
7. Tim audit internal menggabungkan hasil penilaian mutu seluruh unit dan
melaporkan kepada penanggungjawab klinik

UNIT TERKAIT - Tim Audit Internal

Paraf
Paraf
 AUDIT MUTU PENGADAAN

No. Dokumen : No. Revisi : Halaman :

....../SOP…./KSK/...... 00 2 dari 2

NO INSTRUMEN YA TIDAK Keterangan

Apakah :

1 Ketepatan waktu pengumpulan laporan data

barang 0-2 hari ?

Gresik, ......./......./.............

Auditor

Paraf
Paraf