Anda di halaman 1dari 1

CHEKLIST KOMPONEN/KELENGKAPAN SPJ

DESA WANASARI KECAMATAN MARGASARI KABUPATEN TEGAL

Kegiatan : …………………………………………………………………………………………..

NO KOMPONEN STATUS KETERANGAN

1 Sampul
2 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Ke kades
3 Berita Acara Hasil Pemeriksaan
4 SPK PTK Oleh Kades
5 RAB Kegiatan (APBDes)
6 RAB PU & Gambar Teknik
7 Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
8 Rincian Permintaan Pembayaran
9 Bukti Pencairan Dana
10 Laporan Pertanggungjawaban
11 Surat Pengesahan Panjar
12 Buku Kas Pembantu Kegiatan
13 Buku Kas Pembantu Pajak
14 Bukti Setor/Pembayaran Pajak
15 Kwitansi Pengeluaran/Bend 28
16 Kwitansi Pembelian (Bermaterai)
17 Nota pebelian Barang
18 SK PTPKD dan atau SK terkait
19 SK TPK (Tim Pengelola Kegiatan)
20 SK Pemeriksa Kegiatan Infrastruktur
21 Tanda Terima Honor
22 Surat Pesanan Barang
23 Bukti Pengiriman Barang
24 Tanda Terima Barang
25 Undangan Rapat
26 Notulensi Rapat
27 Daftar Hadir Rapat
28 Foto Kegiatan (0%,40%,80% dan 100%)
29 Stempel
30 Tanda Tangan