Ruang Pendaftaran/Rekam
Medis
Ruangan Pelayanan
-Petugas mempersilahkan pasien mengambil nomor antrian - Petugas Poli menyerahkan Rekam Medis ke Ruangan
-Petugas mempersilahkan pasien duduk di ruang tunggu Pendaftaran pendaftaran dan rekam medis setelah pelayanan
-Petugas memanggil nomor antrian sesuai dengan urutan antrian
-Petugas menanyakan pasien apakah pernah berkunjung ke Puskesmas, apabila belum pernah berkunjung berarti pasien baru, petugas
Rekam Medis menyiapkan Rekam Medis baru dan mengisi data Rekam Medis dan membuatkan Kartu Berobat
-Petugas meminta Kartu Berobat pada Pasien Lama dan mengambil map Family Folder ke rak penyimpanan sesuai nomor Kartu Berobat dan
mengeluarkan status rawat jalan pasien yang akan berobat dari map Family Folder
-Petugas mencatat identitas pasien ke buku Register
-Petugas memasukkan data Pasien Lama/Baru ke dalam aplikasi E-Puskesmas
-Petugas menyerahkan kembali Kartu Berobat, KTP, dan Kartu BPJS dan memberitahu kepada pasien bila berobat kembali, Kartu tersebut
harap dibawa
-Petugas Pendaftaran memberikan Rekam Medis ke pasien untuk dibawa ke poli yang dituju
IV. Identifikasi akibat jika terjadi failure mode untuk tiap – tiap failure mode :
No Tahapan Proses Failure Modes Akibat
1 Petugas menanyakan pasien apakah -Tidak dilakukannya pengkajian awal data -Kesalahan identifikasi pasien
pernah berkunjung ke Puskesmas, apabila pasien baru -Kelengkapan data pasien tidak
belum pernah berkunjung berarti pasien -Pengisian data pasien baru tidak lengkap didapatkan
baru, petugas Pendaftaran dan Rekam
Medis menyiapkan Rekam Medis baru dan
mengisi data Rekam Medis dan
membuatkan Kartu Berobat
2 Petugas meminta Kartu Berobat pada -Petugas Rekam Medis dan Pendaftaran -Pasien menumpuk di loket pendaftaran
Pasien Lama dan mengambil map Family menyiapkan Rekam Medis pasien Baru dan dan Rekam Medis
Folder ke rak penyimpanan sesuai nomor pasien Lama -Waktu tunggu pasien di loket
Kartu Berobat dan mengeluarkan status -Kesalahan pengambilan map Family Folder Pendaftaran dan Rekam Medis menjadi
rawat jalan pasien yang akan berobat dari lama
map Family Folder -Kesalahan pengambilan status Rekam
Medis pasien
3 Petugas Pendaftaran dan Rekam Medis -Petugas Pendaftaran dan Rekam Medis -Pengembalian statu Rekam Medis ke
memberikan Rekam Medis ke pasien untuk tidak melakukan pencatatan ruangan Rekam Medis dan Pendaftaran
dibawa ke poli yang dituju pendistribusian Rekam Medis tidak terpantau
-Pasien menunggu di poli yang salah -Pasien lama mendapatkan pelayanan di
-Pasien tidak menyerahkan langsung status poli yang dituju
Rekam Medis ke petugas poli yang dituju -Status terbawa pulang oleh pasien
-Pasien tidak terpanggil oleh petugas poli
yang dituju
V. Identifikasi kemungkinan penyebab dari tiap failure mode, dan deskripsikan upaya - upaya yang sudah dilakukan (kalau ada)
untuk mengatasi failure mode :
VI. Lakukan penghitungan RPN (Risk Priority Number), dengan menggunakan matriks sebagai berikut :
RPN
Upaya kendali
Tahapan S Kemungkinan O D (Risk
Failure Modes Akibat yang sudah
Proses (Severty) sebab (Occurrence) (Detectability) Priority
dilakukan
Number)
Petugas -Tidak -Kesalahan 8 -Tidak 3 -Dilakukan 3 72
menanyakan dilakukannya identifikasi dilakukan pengkajian awal
pasien apakah pengkajian pasien pengkajian data identifikasi
pernah awal data awal pada pasien Baru
berkunjung ke pasien baru identifikasi
Puskesmas, data pada
apabila belum pasien Baru
pernah
berkunjung Kelengkapan 5 Tidak adanya 5 - Membuat form 2 50
-Pengisian data
berarti pasien data pasien form pengkajian awal
pasien baru
baru, petugas tidak pengkajian data identifikasi
tidak lengkap
Pendaftaran didapatkan awal pasien pasien baru
dan Rekam baru
Medis
menyiapkan
Rekam Medis
baru dan
mengisi data
Rekam Medis
dan
membuatkan
Kartu Berobat
Petugas -Petugas -Pasien 3 - Pelayanan 10 -Memisahkan 2 60
Pendaftaran Pendaftaran menumpuk di pendaftaran pendaftaran
dan Rekam dan Rekam loket pasien Baru pasien Baru dan
Medis Medis pendaftaran dan Lama Lama
meminta menyiapkan dilakukan di
-Waktu
Kartu Berobat Rekam Medis loket yang
tunggu pasien
pada Pasien pasien Baru sama
di loket
Lama dan dan pasien
pendaftaran
mengambil Lama
menjadi lama
map Family
Folder ke rak
penyimpanan Mengentrikan 2 40
-Kesalahan -Pasien tidak
sesuai nomor 5 4 nama dan nomor
-Kesalahan pengambilan membawa
Kartu Berobat Rekam Medis
pengambilan status Rekam kartu Berobat
dan Pasien dan
map Family Medis pasien
mengeluarkan nomor BPJS
Folder
status rawat kedalam
jalan pasien program E-
yang akan Puskesmas
berobat dari -Membuat
map Family pengumuman
Folder informasi
persyaratan
berobat
Petugas -Petugas Pengembalian 3 -Tidak ada 10 -Petugas 2 60
Pendaftaran Pendaftaran status Rekam pencatatan pendaftaran
memberikan tidak Medis ke status Rekam mencatat nomor
Rekam Medis melakukan ruangan Medis yang Rekam Medis
ke pasien pencatatan Rekam Medis telah dibawa yang
untuk dibawa pendistribusian dan pasien ke poli didistribusikan
ke poli yang Rekam Medis Pendaftaran yang dituju ke dalam buku
dituju tidak ekspedisi
terpantau
Failure modes:
Persentase
No (urutkan dari RPN tertinggi ke RPN KumulatiF Keterangan
kumulatif
terendah)
1 Tidak dilakukannya pengkajian 72 72 24%
awal data pasien baru
Petugas -Tidak Kesala 8 Tidak dilakukan 3 Dilakukan pengkajian 3 72 Menunjuk petugas PJ Informasi Januar
meminta dilaku han pengkajian awal awal data identifikasi informasi untuk i 2018
Kartu kanny identif identifikasi data pada pasien Baru melakukan
Berobat a ikasi pada pasien Baru pengkajian awal
pada pengk pasien data identifikasi
Pasien ajian pada pasien baru
Lama awal
dan data
mengam pasien
bil map baru
Family Kelen - Membuat form - Mencetak form Bendahara Januar
Pengis
Folder ke gkapa 5 Tidak adanya 5 pengkajian awal data 2 50 pengkajian awal Pembantu i 2018
ian
rak n data form pengkajian identifikasi pasien baru data identifikasi Barang
data
penyimp pasien awal pasien baru pasien baru
pasien
anan tidak
baru
sesuai didap
tidak
nomor atkan
lengka
Kartu
p
Berobat
dan
mengelu
arkan
status
rawat
jalan
pasien
yang
akan
berobat
dari map
Family
Folder
Petugas Petuga Pasien 3 Pelayanan 1 Memisahkan 2 60 Pendaftaran PJ Informasi Januar
meminta s menu pendaftaran 0 pendaftaran pasien pasien baru i 2018
Kartu Rekam mpuk pasien Baru dan Baru dan Lama dilakukan di meja
Berobat Medis di Lama dilakukan di informasi oleh
pada menyi loket loket yang sama Petugas Informasi
Pasien apkan penda
Lama Rekam ftaran
dan Medis
-
mengam pasien
Waktu
bil map Baru
tungg
Family dan
u
Folder ke pasien
pasien
rak Lama
di
penyimp loket
anan penda
sesuai ftaran
nomor menja
Kartu di
Berobat lama
dan
mengelu
arkan
status
rawat
jalan
pasien
yang
akan
berobat
dari map
Family
Folder
Petugas Petuga Penge 3 Tidak ada 1 Petugas pendaftaran 2 60 Membuat buku PJ Ruangan Januar
Pendafta s mbali pencatatan status 0 dan Rekam Medis ekspedisi Pendaftaran dan i 2018
ran dan Pendaf an Rekam Medis mencatat nomor Rekam Medis
Rekam taran status yang telah Rekam Medis yang
Medis tidak Reka dibawa pasien ke didistribusikan ke
memberi melak m poli yang dituju dalam buku ekspedisi
kan ukan Medis
Rekam pencat ke
Medis ke atan ruang
pasien pendis an
untuk tribusi Reka
dibawa an m
ke poli Rekam Medis
yang Medis tidak
dituju terpan
tau
IX. Pelaksanaan kegiatan dan evaluasi : Laksanakan kegiatan, dan lakukan evaluasi dengan menghitung ulang RPN :
Upaya
Kegiatan
kendali R Kegiatan R
Tahapan Failure Kemungkinan yang Penanggung
Akibat S O Yang D P yang S O D P
Proses Modes sebab direkomenda jawab
sudah N dilakukan N
sikan
dilakukan
Petugas Tidak Kesalah 8 Tidak 3 Dilakukan 3 72 Menunjuk PJ Informasi Pelayanan 2 8 2 32
meminta dilakuk an dilakukan pengkajian petugas pendaftar
Kartu annya identifi pengkajian awal data informasi an dan
Berobat pengkaj kasi awal identifikasi untuk pengkajia
pada ian pasien identifikasi pada melakukan n data
Pasien awal data pada pasien pengkajian identifikas
Lama dan data pasien Baru Baru awal data i pasien
mengamb pasien identifikasi baru
il map baru pada pasien dilakukan
Family baru oleh
Folder ke Petugas
rak Informasi
penyimpa Kelengk 5 Tidak adanya 5 Membuat 2 50 Mencetak Bendahara Menyedia 3 8 1 24
Pengisi
nan sesuai apan form form form Pembantu kan
an data
nomor data pengkajian pengkajian pengkajian Barang formulir
pasien
Kartu pasien awal pasien awal data awal data pengkajia
baru
Berobat tidak baru identifikasi identifikasi n awal
tidak
dan didapat pasien pasien baru data
lengkap
mengelua kan baru identifikas
rkan i pasien
status baru
rawat
Petugas
jalan Pasien 3 Pelayanan 1 Memisahk 2 60 Pendaftaran Pasien 3 1 1 30
Rekam
pasien menum pendaftaran 0 an pasien baru baru 0
Medis
yang akan puk di pasien Baru pendaftara dilakukan di mendaftar
menyia
berobat loket dan Lama n pasien meja di meja
pkan
dari map pendaft dilakukan di Baru dan informasi informasi
Rekam
Family aran loket yang Lama oleh Petugas
Medis
Folder sama Informasi
pasien -Waktu
Baru tunggu
dan pasien
pasien di loket
Lama pendaft
aran
menjad
i lama
X. Susun SOP baru sesuai dengan hasil analisis dan pelaksanaan FMEA :