JUDUL

No. Dokumen : SOP/ /III/PKM-SLD/2019

No. Revisi :
SOP
Tanggal Terbit :

Halaman : 1/2
PUSKESMAS AMBAR PALUPI, A.Md. Keb
SANGGAU LEDO NIP.19710404 199303 2 013

Audit internal adalah audit yang dilakukan oleh auditor internal yang merupakan
1.Pengertian pegawai puskesmas untuk kepentingan internal puskesmas.
Sebagai pedoman tim audit internal dalam melaksanakan proses audit di
2.Tujuan
Puskesmas Sanggau Ledo.
3. Referensi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi
Puskesmas
4. Kebijakan SK Kepala Puskesmas Sanggau Ledo Nomor tahun tentang
5. Alat dan Bahan -
6. Prosedur 1. Persiapan Audit Internal.
a. Tim Audit melaksanakan pertemuan untuk menyusun jadwal audit.
b. Tim Audit memberitahukan jadwal audit secara tertulis kepada Auditee.
2. Pelaksanaan Audit Internal.
a. Tim Audit melaksanakan Audit Internal sesuai jadwal yang sudah
ditentukan
b. Tim Audit mengumpulkan informasi dari auditee melalui telaah
dokumen, observasi, wawancara, peragaan, cross check dan lain – lain.
c. Auditor mencatat semua temuan audit yang telah disetujui oleh auditee.
d. Setelah proses audit selesai, Tim Audit mengadakan pertemuan untuk :
1) Membahas temuan audit internal.
2) Membuat laporan ketidaksesuaian dan rekomendasi tindakan
perbaikan menggunakan Formulir Tindakan Perbaikan atau
Pencegahan yang dikirim ke auditee.
e. Setelah menerima formulir tindakan perbaikan atau pencegahan dari
auditor, auditee :
1) Mengadakan tindakan perbaikan sesuai batas waktu yang telah
ditetapkan dan memperhatikan rekomendasi Tim Audit.
2) Membuat laporan hasil perbaikan dengan mengisi Formulir Tindakan
Perbaikan atau Pencegahan.
f. Auditor mengadakan pemeriksaan ke auditee terkait, sesuai waktu yang
ditetapkan untuk menilai tindakan perbaikan dan pencegahan.
g. Auditor akan melaksanakan verifikasi ulang jika dinilai belum cukup dan
perlu tinjauan / verifikasi ulang
Tim Audit membuat laporan hasil Audit Internal dan menyerahkan kepada Tim
Mutu dan Kepala Puskesmas
7. Diagram Alir -
8. Hal Yang Perlu -
Diperhatikan
9. Unit Terkait 1. Auditor Internal
2. Pokja I Admen
3. Pokja II UKM
4. Pokja III UKP
10. Dokumen -
Terkait
11. Rekaman
Historis No Halaman Yang Dirubah Perubahan Tanggal Perubahan
Perubahan