RENCANA AUDIT ( AUDIT PLAN )

PUSKESMAS DOPLANG

Unit Kerja/ Sasaran Standar/criteria yang digunakan Tanggal/waktu audit

No Auditor Proses/kegiatan yang diaudit Tanggal/waktu audit I Tempat
Audit sebagai acuan II
1 GIZI Endah D/S desa belum mencapai Target SPM Gizi 16 Agustus 2016 Posyandu
target SPM Gizi

2 GIZI Endah Jadwal Pelaksanaan distribusi SOP Penyiapan makanan dan Puskesmas Doplang
makanan di rawat inap distribusi makanan
 Instrumen Audit

Fakta Lapangan (berdasarkan Rekomendasi Audit (korektif atau

No Kriteria Audit Daftar Pertanyaan Temuan Audit
dokumen pendukung) preventif)
1 1. SPM Gizi 1. Apakah hasil D/S tingkat 1. SPM Gizi untuk D/S mempunyai 1. D/S bulan Juni tingkat 1. Menghimbau bagi desa yang
puskesmas sudah memnuhi target 80% Puskesmas sudah capaian D/S kurang dari target SPM
target ? memenuhi target 83,6% Gizi untuk lebih meningkatkan
2. Apakah hasil D/S tingkat desa 2. D/S bulan Juni tingkat desa, koordinasi dengan kader dan tokoh
sudah memnuhi target ? Desa Doplang belum masyarakat
3. Mengapa belum tercapai? mencapai target yaitu (korektif/bisa langsung dikerjakan)
73,9%
2 SOP Penyiapan makanan dan 1. Apakah ada jadwal SOP Penyiapan makanan dan 1. Tidak ada jadwal 1. Dibuat jadwal pendistribusian
distribusi makanan pendistribusian makanan ke distribusi makanan pendistribusian makanan makanan ke pasien
pasien? ke pasien (korektif/bisa langsung dikerjakan)
2. Kapan saja pendistribusian 2. Distribusi makanan
makanan ke pasien ? diberikan setelah makanan
datang dari pihak ketiga
 Form Ringkasan Temuan Audit
Dan
Rencana Tindak Lanjut

Ketidaksesuaian
Bukti-bukti Standard/Kriteria
No Uraian Ketidaksesuaian terhadap Analisis Tindakan Perbaikan Waktu Penyelesaian
Objektif yang digunakan
standard/instrument
1 1. D/S bulan Juni tingkat D/S bulan Juni SPM Gizi : Target D/S SPM Gizi D/S kurang akan Menghimbau kepada Maksimal 2 bulan
Puskesmas sudah tingkat desa, Desa 80% menghambat bidan desa untuk lebih
memenuhi target Doplang belum pemantauan status gizi meningkatkan
mencapai target balita tidak maksimal
83,6% koordianasi kader dan
yaitu 73,9%
2. D/S bulan Juni tingkat tokoh masyarakat
desa, Desa Doplang (korektif/bisa langsung
belum mencapai dikerjakan)
target yaitu 73,9%
2 1. Tidak ada jadwal 1. Tidak ada jadwal SOP Penyiapan SOP Penyiapan Dengan adanya jadwal Membuat jadwal dan Segera diperbaiki setelah
pendistribusian pendistribusian makanan dan makanan dan dan dokumen dokumen pendistribusian audit ini
makanan ke pasien makanan ke distribusi makanan distribusi makanan pendistribusian makanan
pasien makanan ke pasien
2. Distribusi makanan (korektif/bisa langsung
2. Tidak ada dapat mengurangi
diberikan setelah dokumen resiko terkontaminasi dikerjakan)
makanan datang dari pelaksanaan dan pembusukan
pihak ketiga kegiatan makanan
distribusi
makanan