Anda di halaman 1dari 3

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI No.

Dok : FST-TU-AUK-KEU-SOP-05
SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG STANDARD OF Tgl. Terbit : 1 September 2014
OPERATING PROCEDURE
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI (SOP) No. Revisi : 00
Jl. A.H. Nasution No.105 Bandung Hal : 1/2
PENGGAJIAN

1. TUJUAN
Memberikan panduan dalam Pelaksanaan Pembayaran Gaji Dosen/Karyawan oleh BPP pada
Fakultas Sains dan Teknologi (FST) UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

2. RUANG LINGKUP
Prosedur ini dilaksanakan dalam lingkup kegiatan Pembayaran Gaji Dosen/Karyawan oleh Bendahara
pada Fakultas Sains dan Teknologi (FST) UIN Sunan Gunung Djati Bandung, meliputi : Pembuatan
daftar gaji, pengajuan pencairan gaji karyawan, pembayaran/pembagian gaji, pelaporan pembayaran
gaji, membuat SPJ bukti-bukti pembiayaan serta mengarsipkan.

3. REFERENSI
a. Pedoman Mutu
b. Peraturan-peraturan keuangan baik eksternal maupun internal

4. ISTILAH DAN DEFINISI


Istilah dan definisi yang dipakai dalam penulisan Pedoman Mutu, SOP, Instruksi Kerja serta dokumen
lainnya diuraikan secara rinci sesuai SMM ISO 9001:2008, diurutkan berdasarkan abjad dituangkan
pada Lampiran Istilah dan Definisi.

5. DIAGRAM ALIR, DOKUMEN DAN KETERANGAN KEGIATAN


(Tercantum pada halaman 2/2 prosedur ini)

6. FORM
a. Daftar Rekap Kehadiran
b. Daftar Honor
c. Form Kwitansi Induk

7. INSTRUKSI KERJA
-

8. REKAMAN MUTU
a. Daftar gaji
b. SK
c. Rincian Tanggal Kehadiran Dosen
d. Kwitansi Induk

9. DOKUMEN TERKAIT
a. Foto Copy Cek
b. Foto Copy Bukti Setor
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI No. Dok : FST-TU-AUK-KEU-SOP-05
SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG STANDARD OF Tgl. Terbit : 1 September 2014
OPERATING PROCEDURE
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI (SOP) No. Revisi : 00
Jl. A.H. Nasution No.105 Bandung Hal : 2/2
PENGGAJIAN

Diagram Alir Dokumen Keterangan

Mulai

Subag Umum dan Keuangan 1 1 Amprahan Gaji 1 Subag Keuangan memverifikasi daftar
2 SK gaji kemudian diberikan ke Kabag TU
Membuat amprahan gaji atas daftar gaji untuk diparaf dan diberikan ke Dekan
Dosen/Pegawai Tetap sesuai dengan SK dan 3 Rincian Tanggal untuk di tandatangani
Rincian Tanggal Kehadiran Kehadiran

Subag Umum dan Keuangan 2 2 Pengajuan paling lambat 1 minggu


sebelum awal bulan
Mengajukan daftar honor Dosen/Karyawan ke Al-
Jamiah UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Subag Umum dan Keuangan 3 3 Proses penerbitan cek keluar maksimal


1 Berkas Pengajuan 1 minggu ke FST
Memberikan cek kepada Subag Keuangan FST Pencairan cek
untuk dicairkan ke Bank via BPP
2 Cek
Catatan:
Dalam proses pencairan cek, BPP harus
didampingi oleh 1 orang security

Subag Umum dan Keuangan 4 Daftar Honor 4 Penyiapan uang, daftar, dan slip gaji
Daftar Payroll minimal 2 hari sebelum pembagian,
Menyiapkan gaji dosen/pegawai ke nomor baik langsung maupun yang akan
rekening masing-masing untuk di Payroll dikirim via bank.

Subag Umum dan Keuangan 5 Daftar Honor 5 Penerima memverifikasi besaran angka
Daftar Payroll sesuai slip gaji dan nominal uang
Membagi gaji dosen/karyawan melalui transfer ke Penerima gaji yang diwakilkan harus
bank disertai surat kuasa bermaterai dan
identitas diri yang mewakili.

Bagi yang ditransfer melalui bank, ada


bukti perorangan dan difotokopi.
Fotokopinya diserahkan ke masing-
masing Prodi sehingga dosen dapat
melihat bukti transfer tersebut.

Subag Umum dan Keuangan 6 6 Laporan diajukan kepada Dekan melalui


Kabag TU untk dikroscek kebenarannya
penggajian dosen dan karyawan FST
Melaporkan hasil pembagian gaji ke Dekan
Daftar Honor
Bukti Payroll Setor

Subag Umum dan Keuangan 7 7 Daftar gaji yang sudah ditransfer/


dibagikan dibuatkan SPJ
Menyimpan data laporan
Selesai