LAPORAN KEGIATAN

PENILAIAN FKTPB DINAS KESEHATAN TINGKAT PROVINSI

JAWA BARAT TAHUN 2019

I. PELAKSANAAN :
Hari/Tanggal : Senin, 12 Agustus 2019
Waktu : 13.15 s.d 19.15 Wib
Tempat : Klinik Keluarga

II. AGENDA KEGIATAN :

a. Safety Briefing
b. Pembukaan
c. Menyanyikan Lagu Nasional Indonesia Raya
d. Menyanyikan Lagu Persembahan
e. Sambutan-sambutan
f. Paparan Profile Klinik
g. Pengecekan & penilaian dokumen Klinik Berprestasi
h. Pengecekan lokasi Klinik
i. Evaluasi
j. Penutup

III. EVALUASI DOKUMEN :

1. BAB 1
a. Revisi kembali Pedoman Penyusunan Dokumen
b. Seluruh SOP yang telah disusun harus diarsipkan di bagian admin
c. Seluruh SOP yang disusun harus di pahami dan dijalankan oleh tim terkait
dan atau seluruh tim
d. Seluruh jadwal/program-program yang telah disusun harus terlaksana dan
terdokumentasi dengan baik sebagai bukti telusur termasuk
penandatanganan
 e. Jadwal pemeliharaan / maintenance diperbaiki
2. BAB 2
a. Revisi Alur pendaftran simbol – simbol harus baku
b. Revisi SOP Alur Pendaftran
c. Revisi Untuk Kartu berobat harus disertakan No whatshapp Untuk
pendaftran online
d. Revisi Sop tentang Hak dan kewajiban ( langkah – langkah edukasi ke
pasien harus di tulis di lembat sop )
e. Referensi Sop & kerangka Acuan sesuai dengan permenkes No 9 tahun
2014
f. Pada pembuatan SOP harus mengacu kepada “ Siapa & Berbuat Apa “
g. Setiap SOP harus ada perubahan selama enam bulan sekali ( 6 bln )
h. Penanggung jawab Reka medis di SK namanya harus dicantum kan
i. SK Penanggung jawab harus di revisi karna namanya belum di cantum kan
j. Pada SK Pendelegasian nama – nama yang akan di dlegasikan harus
tercantum
k. Revisi SOP Triase
l. SOP Pelayanan rujuk balik langkah – langkahnya harus di tulis lengkap
sesuai keadaan di klinik keluarga
m. Bukti telusur pasien observasi harus di tulis di himed
n. SK Penanggung jawab IGD harus di cantumkan namanya
o. SOP Anastesi dan sedasi harus di revisi karna belum lengkap
p. SOP Asuhan keperawatan di revisi
q. Revisi SK Persyaratan
r. Revisi Sk Tim interprofesi untuk dicantumkan nama – namanya
s. Revisi Penyusunan rencana layanan klinis dan medis
t. Setiap Pembuatan SK lampirannya harus di lengkapi

3. BAB 3
Divisi Lab :
 a. Monitoring alat minimal 2-3 , beserta bukti dokumen harus ada.
b. Dokumen diberikan daftar isi supaya rapih dan mudah untuk mencari
dokumen.
c. Isi SOP disesuaikan dengan pelayanan di Laboratorium dalam seahri-hari
pelaksanaan.
d. Pembuatan analisa beban kerja.
e. SOP terkait dengan pembuangan limbah disesuaikan .

Divisi Apotek :

a. Fornas harus ada periode tanggal,tahun.

b. SOP penerimaan resep sistem manual dan sistem elektrik dibuatkan.
c. APJ harus memahami isi SOP serta alur yang ada di apotek.
d. Dibuatkan monitoring ESO dan KTD.
e. SK pemegangan kunci Narko dan Psiko.

Rekam Medik :

a. Bukti fisik penilaian dokter dalam pengisian RM.

b. Hasil dilampirkan dan bukti pelaksaan.
c. SK yang terlampir belum ada lampirannya.

SARPRAS :

a. Tidak ada nomor SK di SOP padahal SK sudah diberikan nomor.

b. SOP tidak sama dengan apa yang dibicarakan.
c. Lebih menguasai SOP yang telah dibuatkan.
d. SOP pemeliharaan air dan listrik dibuat secara terpisah.
e. Cara penggunakan stop kontak listrik.
f. Monitoring pemeliharaan listrik dibuatkan secara tertulis.
4. BAB 4
a. Alur Mutu Klinik Keluarga
b. Monitoring indikator mutu, kemudian buatkan laporannya
c. Siapkan bukti telusur monitoring
d. Koordinasi dengan tim monitoring perbagian mengenai alur pelaporan
mutu
e. Simbol yang dibuat pada masing masing bagian, sesuai dengan standar
internasional
f. Lengkapi kembali SK & SOP yang belum dibuat
 IV. DOKUMENTASI KEGIATAN

Cianjur, 09 Agustus 2019

Notulen

Rika Rahmawati

Paraf

1. Manager Umum/Medis
2. Penanggungjawab Klinik
3. Direktur
4. Arsiparis