Anda di halaman 1dari 5

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

DINAS KESEHATAN
UPTD. PUSKESMAS KUTA SELATAN
Jalan Srikandi No 40A Nusa Dua
Telp. (0361)771957
Email : kutasel_dikesbadung@yahoo.com
Website : http://dikes.badungkab.go.id/puskesmaskutaselatan

LAPORAN AUDIT INTERNAL


UPTD. PUSKESMAS KUTA SELATAN
LAYANAN PROMOSI KESEHATAN
2019
LAPORAN PROGRAM AUDIT INTERNAL
UPTD. PUSKESMAS KUTA SELATAN
LAYANAN PROMOSI KESEHATAN
MEI 2019

I. Latar Belakang
Untuk menilai kinerja pelayanan kesehatan di Puskesmas Kuta Selatan, perlu dilakukan
kegiatan audit internal. Audit Internal ini merupakan kegiatan mengumpulkan informasi faktual
dan signifikan melalui interaksi (pemeriksaan, pengukuran dan penilaian yang berujung pada
penarikan kesimpulan) secara sistematis, objektif, dan terdokumentasi yang berorientasi pada azas
penggalian nilai atau manfaat. Dengan adanya audit internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan
kinerja yang menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada sistem
pelayanan maupun sistem manajemen.
Audit internal dilakukan oleh tim audit internal Puskesmas Kuta Selatan yang dibentuk dan di-
SK-kan oleh Kepala Puskesmas Kuta Selatan dengan berdasarkan pada standar kinerja dan standar
akreditasi yang digunakan.

II. Tujuan Audit


Sebagai instrumen bagi manajemen Puskesmas Kuta Selatan untuk membantu mencapai visi,
misi dan tujuan organisasi dengan cara melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya,
proses pelayanan, dan kinerja Layanan Promosi Kesehatan sebagai dasar untuk melakukan
perbaikan mutu dan kinerja Puskesmas Kuta Selatan. Untuk mengetahui kesesuaian antara RPK
dan KAK Promosi Kesehatan Ibu dan Anak dengan fakta/ pelaksanaan di lapangan.

III. Lingkup Audit


Lingkup audit akan dilakukan pada Layanan Promosi Kesehatan

IV. Objek Audit


Sebagai objek dari audit yaitu :
- Kepatuhan terhadap RPK Promosi Kesehatan Ibu dan Anak,
- Kepatuhan terhadap KAK Promosi Kesehatan Ibu dan Anak.

V. Standar/ Kriteria Audit


 RPK Promosi Kesehatan Ibu dan Anak,
 KAK Promosi Kesehatan Ibu dan Anak.

VI. Auditor
 I Made Artanta
 Ni Wayan Julianti
 dr. Pande Putu Dodi Martana, S.Ked.
VII. Proses Audit
Auditor sudah melakukan audit internal pada pelaksana Layanan Promosi Kesehatan pada tanggal 1
sampai 6 Mei 2019. Dari temuan yang didapatkan telah dilakukan kesepakatan bersama antara
auditor dengan auditee mengenai rencana tindak lanjut dan batas waktu penyelesaian.

VIII. Hasil dan Analisis Hasil Audit


(lihat tabel di halaman berikutnya)
IX. Rekomendasi dan Batas Waktu Penyelesaian
(lihat tabel di halaman berikutnya)
No URAIAN BUKTI-BUKTI KETIDAKSESUAI STANDAR/ ANALISIS TINDAKAN TINDAKAN WAKTU
KETIDAKSESUAI OBYEKTIF AN TERHADAP KRITERIA YANG PERBAIKAN PENCEGAHAN PENYELESAIAN
AN STANDAR/ DIGUNAKAN
INSTRUMEN
1 Ada ketidaksesuaian  Januari 2019: 6X.  RPK Promosi  RPK Promosi Petugas Promkes Petugas Promkes PJ UKM melakukan Mei 2019.
antara RPK dan  Februari 2019: Kesehatan Ibu dan Kesehatan Ibu dan tidak berkomitemen melaksanakan Monev rutin sebulan
KAK Promosi 3X. Anak. Anak. tidak melaksanakan penyuluhan sekali.
Kesehatan Ibu dan  Maret 2019: 4X.  KAK Promosi  KAK Promosi penyuluhan 6 X Kesehatan Ibu dan
Anak (seharusnya 6  April 2019: 4X. Kesehatan Ibu dan Kesehatan Ibu dan sebulan. Anak sesuai RPK
X sebulan) dengan Anak. Anak. dan KAK (6 X
fakta/ pelaksanaan di sebulan).
lapangan (< 6 X
sebulan).
2 Ada ketidaksesuaian  Tidak dilakukan.  RPK Promosi  RPK Promosi Petugas Promkes  Petugas Promkes PJ UKM melakukan 9 Mei 2019.
antara RPK dan Kesehatan Ibu dan Kesehatan Ibu dan kurang koordinasi menghubungi Monev rutin sebulan
KAK Promosi Anak. Anak. dengan kader/ kader/ perangkat sekali.
 Penyuluhan  KAK Promosi  KAK Promosi desa untuk
Kesehatan Ibu dan perangkat desa.
dilakukan jam Kesehatan Ibu dan Kesehatan Ibu dan menyepakati
Anak (Petugas
10.00 – 12.00, Anak. Anak. waktu
Promkes dihadiri 10 – 15 pelaksanaan
menghubungi KK dan 3 – 4 kegiatan.
kader/ perangkat perangkat desa.  Penyuluhan
desa untuk
dilakukan sesuai
menyepakati waktu dengan waktu
pelaksanaan yang disepakati.
kegiatan) dengan
fakta/ pelaksanaan di
lapangan (tidak
menghubungi).
3 Ada ketidaksesuaian Belum pernah  RPK Promosi  RPK Promosi Petugas Promkes Petugas Promkes PJ UKM melakukan 9 Mei 2019
antara RPK dan dilakukan. Kesehatan Ibu dan Kesehatan Ibu dan tidak menganalisis melakukan analisis Monev rutin sebulan
KAK Promosi Anak. Anak. hasil SMD Januari kebutuhan sekali.
Kesehatan Ibu dan  KAK Promosi  KAK Promosi 2019. masyarakat akan
Anak (Petugas Kesehatan Ibu dan Kesehatan Ibu dan penyuluhan.
Promkes Anak. Anak.
melakukan analisis
kebutuhan
masyarakat akan
penyuluhan)
dengan fakta/
pelaksanaan di
lapangan (tidak
melakukan
analisis).
4 Ada ketidaksesuaian Topik penyuluhan  RPK Promosi  RPK Promosi Tidak ada analisis Petugas Promkes PJ UKM melakukan 9 Mei 2019
antara RPK dan dipilih hanya Kesehatan Ibu dan Kesehatan Ibu dan kebutuhan memilih topik Monev rutin sebulan
KAK Promosi berdasarkan Anak. Anak. penyuluhan. penyuluhan sesuai sekali.
Kesehatan Ibu dan kebiasaan.  KAK Promosi  KAK Promosi dengan analisis
Anak (Petugas Kesehatan Ibu dan Kesehatan Ibu dan kebutuhan
Promkes memilih Anak. Anak. masyarakat akan
topik penyuluhan penyuluhan
sesuai dengan
analisis kebutuhan)
dengan fakta/
pelaksanaan di
lapangan (hanya
berdasar
kebiasaan).

Anda mungkin juga menyukai