PEDOMAN 2.8.1.EP2
4 PENDIDIKAN PASIEN DR.ASRI
PEDOMAN 3:01
5 PELAYANAN LAB MB.DIAN
PEDOMAN 3:02
6 PELAYANAN OBAT INTAN
PEDOMAN 3:03
7 PELAYANAN -
RADIOLOGI
PEDOMAN 3:04
8 PELAYANAN REKAM NIKE
MEDIS
PEDOMAN 3:05
PENGELOLAAN
9 KEAMANAN RIMA
LINGKUNGAN
KLINIK
PEDOMAN 3:06
10 PENGELOLAAN RIMA
PERALATAN
PEDOMAN 3:07
11 PENGELOLAAN SDM RIMA
KERANGKA
No Bab I Bab II Bab III Bab IV TUGAS
ACUAN tentang
Kerangka Acuan
1 Kegiatan orientasi 1.3.5.EP2 RIMA
karyawan
Kerangka acuan
program pelatihan
2 2.2.3.EP2 MB.WIN
gawat darurat
(triase)
Kerangka acuan
program
3 3.1.8.EP1 MB.DIAN
keselamatan
laboratorium
Kerangka acuan
program 4.1.1.EP 1
4 MB.ARUM
keselamatan
pasien
4.1.3.EP 2
No Kebijakan tentang Bab I Bab III Bab IV Bab V
1 Struktur organisasi dan 1.3.2. EP 1
Penanggung jawab tiap
jabatan pada struktur
organisasi
2:04:01
2:10
3.1.3.EP1
3.1.5.EP1.
3.1.6.EP1.
3.1.7.EP2.
3.1.8.EP.1
3.2.2.EP1 sd EP
9
3.2.3.EP 1 sd 8
3.2.4.EP3
3.2.6.EP2
RENCANA
ASUHAN,
RENCANA
4 RUJUKAN(KASUS
PER KASUS)
RENCANA 3:05
PENGENDALIAN
5 BAHAN DAN
LIMBAH
BERBAHAYA
RENCANA JIKA 3:05
6 TERJADI
BENCANA
(DISASTER PLAN)
RENCANA JIKA 3:05
7 TERJADI
KEBAKARAN
RENCANA 3:05
8 PENGAMANAN
LINGKUNGAN
a. Penilaian kinerja
mutu dan keselamatan
pasien:
1). Penilaian kinerja
sesuai area prioritas
(tetapkan 5 area
prioritas)
2). Penilaian sasaran
keselamatan pasien
(mulai dari tidak
terjadinya salah
3). Penilaian…..dst,
identifikasi, kinerja
mutu pada
pelaksanaan unit-unit
pelayanan klinis:
kebiasaan hand
9 rawat jalan,
hygiene) rawat
4.) Indikator
inap, laboratorium,
pengendalian
pelayanan obat, infeksi
dsb)
b. Penyusunan
panduan praktik klinis
c. Pelatihan tenaga
klinis ttg mutu dan
keselamatan pasien
d. Pelaporan indisen
keselamatan pasien
(KTD, KNC, KTC)
e. Penerapan
manajemen risiko
klinis: mulai dari
identifikasi risiko
f. Penilaian
klinis, kontrak
analisis risiko,
pihak
dan upaya untuk 1.5)
ketiga (Bab
meminimalkan risiko
(dengan metoda
Perencanaan Program 4:02:01
10 Failure mode
peningkatan and dan
mutu
effect
keselamatan pasien
analysis/FMEA)
tiap-tiap unit kerja
Perencanaan
(dianjutkan adaProgram
di tiap 1:03:06
peningkatan
unit kerja) kinerja
untuk tiap-tiap unit
kerja:
Penilaian kinerja 1:03:07
11
klinis
Peningkatan kinerja
klinis berdasarkan
hasil penilaian
No REKAMA Bab I Bab II Bab III Bab IV
N/ARSIP
1 Jenis- 2.1.4.EP3
jenis
pelayana
n yang
disediaka
n
termasuk
jadual,
dsb
(brosur,
leaflet,
papan
pengumu
man,dsb)
2 Hasil 1
evaluasi .
thd tata 1
ruang .
yang 3
memperh .
atikan
akses, E
kenyama P
nan dan 2
keamana
n
3 Hasil 1.1.3.EP1.
analisis
thd
identifkas
i
kebutuha
n thd
prasarana
klinik
4 Bukti 1.1.3.EP3
kegiatan
monitorin
g
pemeliha
raan
prasarana
klinis
5 Bukti 1.1.3.EP5
tindak
lanjut
monitorin
g
pemeliha
raan
prasarana
klinik
1.6.1. EP3
Daftar 1.1.5. EP
inventaris 1
peralatan
medis
dan non
medis
1.6.1. EP2
Bukti 1.6.1. EP
pelaksana 6, EP 7
an
program
kebersiha
n
Bukti 1.6.1. EP
pelaksana 8
an
program
pemeliha
raan
kendaraa
n
24 Jadual 1.1.5.EP2,
dan bukti EP3, EP 4,
pelaksana EP 5
an
pemeliha
raan
peralatan
27 Bukti 1.1.5.EP 6
monitorin
g
peralatan
dan bukti
kalibrasi
28 Bukti 1.1.5.EP7
perijinan
alat
29 Profil 1:02:01
kepegawa
ian
30 Hasil 1.2.2. EP
analisis 1, EP 3
dan
evaluasi
kebutuha
n tenaga
32 Sosialisasi 1.3.2. EP
uraian 1
tugas
34 Evaluasi 1.3.2.EP 3
kinerja
karyawan
berdasark
an
pelaksana
an uraian
tugas,
analisis
dan
tindak
lanjut
35 Bukti 1.3.3. EP
evaluasi 1
struktur
organisasi
38 Rencana 1.3.4.EP2
pengemb
angan
pegawai
44 Bukti 1.3.11.
pelaksana EP4, EP 5
an
komunika
si internal
dan
tindak
lanjutnya
Monitorin 1.3.1.3
g
kegiatan
dan hasil
pelayana
n klinik
(monitori
ng kinerja
52 Bukti 1.3.15. EP
penilaian 6
kinerja
keuangan
, hasil dan
tindak
lanjut/Bu
kti audit
keuangan
kti audit
keuangan
1.3.16. EP
5
53 Hasil 1.3.17. EP
evaluasi 5
thd
pengelola
an data
dan
informasi
dan
tindak
lanjutnya
54 Bukti- 1:05:01
bukti
Kontrak
pihak
ketiga
(MPU,
PKS),
monitorin
g dan
tindak
lanjutnya
55 Komitme
n
bersama
peningkat
an mutu,
kinerja,
dan
keselamat
an
56 Bukti
pelaksana
an
perbaikan
mutu dan
kinerja
(koreksi,
tindakan
korektif,
tindakan
preventif)
57 Notulen
rapat
adanya
inovasi
perbaikan
mutu dan
kinerja
58 Pelaksana
an
tinjauan
manajem
en,hasil,
dan
tindak
lanjutnya
59 Pelaksana
an audit
internal,
hasil,
rekomen
dasi, dan
tindak
lanjut
60 Bukti
pelaksana
an
kajibandi
ng,
analisis,
hasil, dan
tindak
lanjut
84 Hasil 2.1.1.EP5,
identifkas EP6
i
kebutuha
n/kepuas
an
pasien,
analisis
dan
tindak
lanjut
85 Bukti 2.1.3.EP1,
penyamp EP3
aian
informasi
hak dan
kewajiban
pasien
kepada
pasien
86 Bukti 2.10.2.EP
evaluasi 3
thd
pemberia
n
informasi
kepada
pasien
dan
tindak
lanjutnya
87 Bukti 2.1.4.EP4
kerjasam
a rujukan
88 Bukti 2.5.4.EP1,
pelaksana EP2
an
rujukan
kritis
yang
dimonitor
oleh staf
yang
kompete
n
89 Bukti 2.10.1.EP
umpan 4
balik
rujukan
90 Bukti 2.2.3.EP2,
pelatihan EP4
kegawat
daruratan
91 Monitorin 2.4.1.EP4,
g dan EP5
evaluasi
terhadap
pelaksana
an
prosedur
pelayana
n klinis,
analisis
dan
tindak
lanjut
92 Bukti 2.4.4.EP3,
pelaksana EP4
an
informed
consent
93 Monitorin 2.4.4.EP5
g dan
evaluasi
thd
pelaksana
an
informed
consent
94 Hasil 2.1.5.EP1
identifika
si
hambata
n Bahasa,
budaya,
kebiasaan
, dan
kendala
fisik
95 Bukti 2.1.5.EP2
analisis
dan
tindak
lanjut
untuk
mengatas
i kendala
fisik,
budaya,
Bahasa
dsb
96 Hasil 2:06:04
monitorin
g dan
evaluasi
kinerja
klinis,
analisis,
dan
tindak
lanjut
97 Hasil 2.6.5.EP1,
identifika EP3,EP4
si keluhan
pasien
dan
tindak
lanjutnya
98 Bukti 3.1.5.EP4
monitorin
g dan
evaluasi
ketersedi
an reagen
dalam
pelayana
n lab dan
tindak
lanjutnya
99 Bukti 3.1.7
pelaksana EP2,EP3
an
kalibrasi
dan
validasi
peralatan
lab
3.6.2.EP1,
EP2,EP3
128 Bukti 3.6.2.EP4
pelaksana
an
perbaikan
alat/peng
gantian
alat rusak
4.4.2.EP6
146 Bukti 4.1.3.EP3
evaluasi
dan
tindak
lanjut thd
program
peningkat
an mutu
klinis dan
keselamat
an pasien
4.4.2.EP8
147 Bukti 4.2.1.EP2
pelaksana
an
sosialisasi
mutu
klinis dan
keselamat
an pasien
148 Bukti 4.2.1.EP4,
keterlibat EP5,EP6,E
an tenaga P7
klinis
dalam
program
peningkat
an mutu
(mulai
dari
penetapa
n area
prioritas,
perencan
aan,
pelaksana
an,
monitorin
g dan
evaluasi)
2 PROSESDUR 1.3.10 EP
PENGYELENG 3
GARAAN
PELAYANAN
3 PROSEDUR 1.3.10 EP
PENGENDALIA 4
N DOKUMEN
DAN
REKAMAN
4 PROSEDUR 1.3.11 EP
KOMUNIKASI 2
INTERNAL
5 PROSEDUR 1.3.17.
PENGELOLAA EP2, EP3,
N DATA, EP4,
INFORMASI,
DAN
PELAPORAN
6 PROSEDUR 1.4.1.EP3
PEMENUHAN
HAK DAN
KEWAJIBAN
PELANGGAN
7 PROSEDUR
TINDAKAN
KOREKTIF DAN
PROSEDUR
TINDAKAN
PREVENTIF
8 PROSEDUR 2.1.1.EP1
PENDAFTARA
N
9 PROSEDUR 2.1.2.EP1
PELAYANAN
KLINIS
10 PROSEDUR 2.2.1.EP1
KAJIAN AWAL
11 PROSEDUR 2.4.1.EP1
RENCANA
ASUHAN
12 PROSEDUR 2.4.4.EP3
INFORMED
CONSENT
13 PROSEDUR 2.5.1.EP1,
RUJUKAN EP3
15 PROSEDUR 2.6.2.EP2,
PENANGANAN EP3
PASIEN
GAWAT
DARURAT DAN
RISTI
17 PROSEDRU 2.6.3.EP1
PENGGUNAAN
DAN
PEMBERIAN
DARAH/PROD
UK DARAH
18 PROSEDUR 2.6.5.EP1,
IDENTIFIKASI EP3
DAN
PENANGANAN
/TINDAK
LANJUT
KEBUTUHAN
DAN KELUHAN
19 PROSEDUR 2.6.6.EP1
MENGHINDAR
I
PENGULANGA
N YANG TIDAK
PERLU
20 PROSEDUR 2.6.6.EP2
KESINAMBUN
GAN
PELAYANAN
21 PROSEDUR 2.7.1.EP3
ANESTESI DAN
SEDASI
22 PROSEDUR 2.7.2.EP5
PEMBEDAHAN
23 PROSEDUR 2.10.1.EP
PEMULANGAN 1
/TINDAK
LANJUT
24 PROSEDUR 2.10.1.EP
ALTERNATIF 5
PENANGANAN
PASIEN YANG
MEMERLUKAN
TINDAK
LANJUT
RUJUKAN
TETAPI TIDAK
MUNGKIN
DILAKSANAKA
N
25 PROSEDUR 2.10.3
RUJUKAN EP3
26 PROSEDUR 3.1.2.EP1,
PELAYANAN EP2,EP5,E
LAB P6
27 PROSEDUR 3.1.2.EP7
KESEHATAN
DAN
KESELAMATAN
KERJA
28 PROSEDUR 3.1.2.EP1
PENGELOLAA 0
N REAGEN
29 PROSEDUR 3.1.4.EP1,
PELAPORAN EP2
HASIL KRITIS
30 PROSEDUR 3.1.7.EP1,
KENDALI EP2
MUTU
LABORATORIU
M
31 PROSEDUR 3.1.8.EP4
PENANGANAN
LIMBAH
BERBAHAYA
DARI LAB
32 PROSEDUR 3.2.1.EP2
PELAYANAN
OBAT
3.2.2.EP5,
EP8
33 PROSEDUR 3.2.1.EP4
PEMESANAN,
PENYEDIAAN
OBAT
3:02:02
34 PROSEDUR 3.2.3.EP7
PENANGANAN
OBAT
KADALUWARS
A
35 PROSEDUR 3.2.4.EP1,
PELAPORAN EP3
EFEK
SAMPING
OBAT
36 PROSEDUR 3.2.5.EP1
PELAPORAN
KESALAHAN
PEMBERIAN
OBAT
TERMASUK
KNC
37 PROSEDUR 3:02:06
PENYEDIAAN
OBAT
EMERGENSI
38 PROSEDUR 3.3.2.EP3
PELAYANAN
RADIODIAGN
OSTIK
39 PROSEDUR 3.3.2.EP4
PENANGANAN
BAHAN
INFEKSIUS
DAN
BERBAHAYA
40 PROSEDUR 3:03:08
KENDALIMUT
U PELAYANAN
RADIODIAGN
OSTIK
41 PROSEDUR 3.4.2.EP1
PELAYANAN
REKAM MEDIS
41 PROSEDUR
PELAYANAN
REKAM MEDIS
3.4.3.EP3,
8.4.4.EP3
42 PROSEDUR 3:05:01
PEMELIHARAA
N
LINGKUNGAN
43 PROSEDUR 3:06:01
PEMELIHARAA
N ALAT
44 PROSEDUR 3:07
KREDENSIAL
45 PROSEDUR 4.1.1.EP6
PENANGANAN
DAN
PELAPORAN
KTS KPC,KNC
DAN DISIKO
46 PROSEDUR 4.2.2.EP4
PENYSUNAN
SPO KLINIS
47 PROSEDUR 4.4.4.EP1
DISTRIBUSI
INFORMASI
DAN
KOMUNKASI
HASIL
PENINGKATAN
MUTU
LAYANAN
KLINIS DAN
KESELAMATAN
PASIEN