STRUKTUR KEWENANGAN OTORISASI PADA CORE BANKING PT.

BPR CITA DEWI

SERVER CITA DEWI

Pemberi YANNI TEGUH HARYANTO MOCH. ZAMAH SYAHRI

Utama Direktur Utama Direktur YMFK
Otorisator ALL ACCES ALL ACCES

UNTARI S YONATAN PH HADY WARDANI

Pemberi
PE OPERASIONAL & ACCOUNTING PE KEPATUHAN & MENRIS PE KREDIT
Otorisator
All Transaksi (Master Dana) Only CIF Only Data Master Kredit

TELLER CUSTOMER SERVICE ADMIN KREDIT

Peminta
Otorisasi PANGGALUH KISWARI ANY BAROROH
CATUR INDAH CATUR INDAH AJENG
NURINA NURINA
PRADITYA PRADITYA

Keterangan :
Merah Jalur Utama Otorisator
Biru Jalur Pemberi Otorisator
Hijau Jalur Peminta Otorisasi

Metode Permintaan :
-Peminta otorisasi hanya bisa meminta dengan Jalur yang sudah ditunjuk tidak bisa meminta dengan sesama Peminta Otorisasi
-Pemberi Otorisator Hanya bisa meminta dengan Jalur yang sudah ditunjuk, dan tidak bisa meminta dengan sesama Pemberi Otorisator
-Pemberi Utama Otorisator bisa memberikan otorisasi kode ke Pemberi Otorisator dan Peminta Otorisasi

Perhatian
-Selain user yang tidak tercantum tidak boleh mengkoreksi ataupun meminta otorisasi
- User yang tidak tertera di struktur wewenang tersebut hanya boleh view data nasabah saja
- Semua Aktivitas User akan Terecord setiap detiknya dari segi(input,hapus dan Transaksi)
- Berhati -hati saat menginput atau bertransaksi

Dengan Ini kami buat berdasarkan Keamaan dan Kehati-hatian dalam wewenang pemberian Otorisasi dan Otorisator

PT. BPR CITA DEWI

Karanganyar, 02 Mei 2019

Menyetujui,

Yanni Teguh Haryanto, SE

Direktur Utama