UNIT KERJA : Sub Bagian Keuangan dan Umum

NAMA KEGIATAN : Sistem Administrasi Barang Milik Negara

TUJUAN KEGIATAN Membuat Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara Lengkap, Akurat,
: Akuntable dan Tepat Waktu

No Sumber Daya (5M) dan Spesifikasinya

I MAN (ORANG)
a. Berkompeten dalam Bidangnya
b. lulusan S1 Umum
c. Berkomunikasi dengan Baik
d. Mampu Bekerjasama Mau Bekerja Keras dan Mampu Bekerja di Bawah Tekanan
e. Bisa Mengoperasikan Komputer dan mampu mengoperasikan Aplikasi BMN
dst

II MONEY (DANA)
a. Dana Tercantum dalam Dipa
b. Penjilidan dan Pengadaan
dst

III MATERIAL (BAHAN)

a. Surat Perintah Membayar (SPM) Modal
b. Kontrak Belanja Modal
c. Surat Perintah Pembayaran Dana (SPPD) yang sudah dicairkan
d. Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang
e. Berita Acara Pemabayaran
dst

IV METHOD (SOP)
a. BP3C-TU-SOP-7.01
b. PP No.38 Tahun 2008
c. PMK No.171 Tahun 2007
d. PMK No.97 Tahun 2007
e. PMK No.120 Tahun 2007
f. PMk No.29 Tahun 2010

V MACHINE (ALAT)
a. Laptop atau Komputer
b. Aplikasi Simak BMN
c. Jaringan Internet yang Kuat
d. Listrik
e. ATK
f. Printer dan Scanner
UNIT KERJA : Sub Bagian Keuangan dan Umum
NAMA KEGIATAN : Sistem Administrasi Barang Milik Negara
TUJUAN KEGIATAN : Membuat Catatan Atas Laporan Barang Milik negara perSemester

No Tahap-tahap pada proses

1 Menerima copy SP2D dan Berita Acara setelah serah terima barang dari KPA
Mengoreksi saldo awal BMN, mencatat SP2D, menginput data mutasi barang dan jasa kedalam
2 aplikasi simak BMN
3 Melakukan opname fisik BMN
4 Memberi label No. Inventaris pada fisik barang
5 Mencatat dan membuat daftar inventaris barang peruangan
6 Melakukan rekonsilasi internal SIMAK BMN dan SAK
7 Melakukan rekonsilasi data BMN ke KPPN dan KPKNL
8 Meneliti rekonsiliasi SIMAK BMN dan SAK
9 Membuat Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara
UNIT KERJA Sub Bagian Keuangan dan Umum
NAMA KEGIATAN Sistem Administrasi Barang Milik Negara
TUJUAN KEGIATAN Membuat Catatan Atas Laporan Barang Milik negara perSemester

No Penyebab (Sumber Daya/Sumber Risiko) Risiko (Proses)

1. Belum menguasai Laporan BMN Hasil Laporan BMN tidak Maksimal

2. Belum adanya pengetahuan tentang BMN Tidak memahami cara pencatatan Aset

Kurangnya SDM yang menangani BMN Butuh waktu yang lama untuk melkukan
3. pencatatan dan manajemen Aset
4.
an Barang Milik negara perSemester

Dampak (terhadap Tujuan)

Laporan BMN yang dibuat tidak Optimal

Hasil Pencatatan tidak maksimal

Pelaksanaan pencatatan dan Rekon menjadi

Lambat