REKAPITULASI ANGGARAN

DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT

TAHUN ANGGARAN 2016

No Urut Program/Kegiatan Anggaran

Program Promosi Kesehatan 4.840.366.475

1 Peningkatan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) 3.247.412.000

2 Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Bidang 752.680.000

Kesehatan
3 Kegiatan Promosi Kesehatan RS Pameungpeuk 840.274.475

Program Pengembangan Lingkungan Sehat 1.053.515.500

4 Pengawasan Kualitas Kesehatan Lingkungan di Sasaran 422.171.500

Prioritas Provinsi
5 Penguatan STBM Dalam Pelaksanaan Program 631.344.000
Percepatan Pembangunan Sanitasi

Program Pelayanan Kesehatan 17.773.119.842

6 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Khusus 1.435.500.000

7 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kerja yang Prima dan 398.037.500

Komprehensif

Pembinaan Program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan

8 5.207.840.000
Lansia
9 Kegiatan Gerakan Penyelamatan Masa Depan (Gema 442.392.000
Mapan) Melalui Program Kesehatan Anak Usia Sekolah
dan Remaja
10 Pencegahan Kurang Gizi 592.922.000
11 1.204.131.000
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan

12 Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat Miskin Jawa Barat 3.774.298.000

di RS Pameungpeuk
13 Kegiatan Dukungan Pelayanan kesehatan di RS 4.717.999.342
Pameungpeuk

Program Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular 4.622.846.750

14 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung 640.582.600

15 Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Tidak Menular 867.338.000

16 Pencegahan Penyakit-Penyakit yang Dapat Dicegah 1.155.195.000

Imunisasi (PD3I)
17 Peningkatan Sistem Kewaspadaan Dini Bencana Dan 223.779.500
Kesehatan Matra
18 Surveilans Penyakit Dan Penanggulangan Kejadian Luar 278.331.000
Biasa
19 Upaya Peningkatan Kesehatan Paru Masyarakat Dalam 1.097.450.650
Rangka Promosi Dan Pengembangan Sumber Daya
Kesehatan di BKPM

20 Pencegahan dan Pengendalian Program Penyakit 360.170.000

Bersumber Binatang

Program Sumber Daya Kesehatan 165.133.791.090

21 Peningkatan Sumber Daya Pelayanan Kesehatan Paru di 2.755.260.000
BKPM
22 Pengembangan Pelayanan Laboratorium Kesehatan 4.271.625.000

23 Peningkatan Kualitas Kompetensi Tenaga Kesehatan 800.000.000

24 Kegiatan Ketersediaan, Pemerataan Keterjangkauan dan 200.000.000

Mutu Sediaan Farmasi Kosalkes dan Mamin

25 Peningkatan Pelayanan Kesehatan di BKKM 807.500.000

26 Pengembangan Gedung BKKM Provinsi Jawa Barat Tahap 69.000.000.000

II

27 Peningkatan Kuantitas Dan Kualitas SDM Kesehatan 51.083.626.000

28 Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian, Penggunaan 327.750.000

Obat Rasional, Peredaran Sediaan Farmasi, Kosalkes dan
Mamin

29 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Bapelkes Dinas 7.578.987.000

Kesehatan Provinsi Jawa Barat

30 Penguatan Pembiayaan Kesehatan Masyarakat 403.900.000

31 Kegiatan Pengadaan Obat dan Bahan Makanan Pasien di 5.390.797.465

RS Pameungpeuk
32 Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit 22.514.345.625
Pameungpeuk

Program Manajemen Kesehatan 4.870.515.400

33 Manajemen Kesehatan BKKM Provinsi Jawa Barat 475.000.000

34 Peningkatan Kualitas BKPM sebagai Rujukan Kesehatan 223.580.000

Paru di Provinsi Jawa Barat

35 Peningkatan Kapasitas BLK sebagai Centre of Excellent 82.507.500

Pelayanan Kegiatan Diagnostik dan Pelayanan Kesehatan
Masyarakat

36 Peningkatan Kapasitas Bapelkes Sebagai Pusat Pelatihan 200.000.000

Kesehatan
37 Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan 1.264.622.900

38 Penyusunan Regulasi Manajemen Jaminan Kesehatan 391.425.000

39 Akreditasi dan Sertifikasi Sarana Pelayanan Kesehatan, 1.012.950.000

Kefarmasaian dan Alkes

40 Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang 1.036.700.000

Kesehatan
 No Urut Program/Kegiatan Anggaran

41 Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan Pembangunan 183.730.000

Bidang Kesehatan

Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur 2.754.999.225

42 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur 166.250.000

Bapelkes Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

43 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur 171.123.500

Balai Laboratorium Kesehatan (BLK) Provinsi Jawa Barat

44 Peningkatan Kinerja dan Kemampuan Aparatur BKKM 242.345.000

45 Peningkatan Kinerja dan Kemampuan Aparatur Dinas 901.094.100

Kesehatan Provinsi Jawa Barat

46 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur 160.056.000

BKPM

47 Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya 1.114.130.625

Aparatur di RS Pameungpeuk

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 29.799.997.147

48 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Bapelkes 511.692.800

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

49 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Balai 1.023.786.000

Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat

50 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran BKKM 504.894.600

51 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Kantor Dinas 3.714.165.000

Kesehatan Provinsi Jawa Barat

52 Pelayanan Administrasi Perkantoran BKPM 897.370.000

53 Pelayanan Administrasi Perkantoran di RS Pameungpeuk 23.148.088.747

18.281.756.425
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

54 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran BLK 39.425.000

55 Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Dinas 4.052.750.000

Kesehatan Provinsi Jawa Barat

56 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BKPM 4.780.100.000

Cirebon

57 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur RS 9.409.481.425

Pameungpeuk

9.187.741.210
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur

58 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 889.938.800

Bapelkes Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

59 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Balai 1.058.940.000

Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat

60 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Dinas 4.106.700.000

Kesehatan Provinsi Jawa Barat

61 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur BKPM 804.609.600

Cirebon
62 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor BKKM 577.234.200

63 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur RS 1.750.318.610

Pameungpeuk

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM 328.966.000

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
64 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kesehatan 228.966.000
Provinsi Jawa Barat
65 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Dinas 100.000.000
Kesehatan Provinsi Jawa Barat

258.647.615.064
TOTAL

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tindak Lanjut Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
1. …………………………………………
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
2. …………………………………………
 REKAP LAPORAN CAPAIAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
BULAN MEI
TAHUN ANGGARAN 2016

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) : Dinas Kesehatan

No Realisasi Fisik Realisasi Fisik

Program/Kegiatan
Urut (%) (%)

1 2 12

Program Promosi Kesehatan

1 Peningkatan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) 16,59% 21,95%

2 Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Bidang 7,13% 12,63%

Kesehatan
3 Kegiatan Promosi Kesehatan RS Pameungpeuk 3,06% 4,47%

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

4 Pengawasan Kualitas Kesehatan Lingkungan di Sasaran 11,64% 47,05%

Prioritas Provinsi
5 Penguatan STBM Dalam Pelaksanaan Program 47,58% 65,31%
Percepatan Pembangunan Sanitasi

Program Pelayanan Kesehatan

6 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Khusus 26,66% 27,00%

7 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kerja yang Prima dan 14,80% 16,70%

Komprehensif

Pembinaan Program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan

8 10,16% 10,52%
Lansia
9 Kegiatan Gerakan Penyelamatan Masa Depan (Gema 26,20% 29,82%
Mapan) Melalui Program Kesehatan Anak Usia Sekolah
dan Remaja
10 Pencegahan Kurang Gizi 30,87% 34,57%
11 12,45% 22,32%
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan

12 Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat Miskin Jawa 8,09% 60,72%

Barat di RS Pameungpeuk
13 Kegiatan Dukungan Pelayanan kesehatan di RS 3,53% 28,95%
Pameungpeuk

Program Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak

Menular
14 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular 26,87% 29,25%
Langsung
15 Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Tidak Menular 18,20% 21,92%

16 Pencegahan Penyakit-Penyakit yang Dapat Dicegah 28,76% 51,29%

Imunisasi (PD3I)
17 Peningkatan Sistem Kewaspadaan Dini Bencana Dan 12,69% 49,25%
Kesehatan Matra
18 Surveilans Penyakit Dan Penanggulangan Kejadian Luar 25,57% 61,50%
Biasa
19 Upaya Peningkatan Kesehatan Paru Masyarakat Dalam 22,21% 22,80%
Rangka Promosi Dan Pengembangan Sumber Daya
Kesehatan di BKPM

20 Pencegahan dan Pengendalian Program Penyakit 35,50% 39,94%

Bersumber Binatang

Program Sumber Daya Kesehatan

21 Peningkatan Sumber Daya Pelayanan Kesehatan Paru di 6,98% 9,00%
BKPM
22 Pengembangan Pelayanan Laboratorium Kesehatan 1,42% 1,45%

23 Peningkatan Kualitas Kompetensi Tenaga Kesehatan 10,31% 10,74%

24 Kegiatan Ketersediaan, Pemerataan Keterjangkauan dan 73,16% 98,29%

Mutu Sediaan Farmasi Kosalkes dan Mamin

25 Peningkatan Pelayanan Kesehatan di BKKM 34,11% 34,11%

26 Pengembangan Gedung BKKM Provinsi Jawa Barat 0,35% 0,40%

Tahap II

27 Peningkatan Kuantitas Dan Kualitas SDM Kesehatan 29,69% 41,13%

28 Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian, 33,37% 57,74%

Penggunaan Obat Rasional, Peredaran Sediaan Farmasi,
Kosalkes dan Mamin

29 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Bapelkes 0,09% 0,10%

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

30 Penguatan Pembiayaan Kesehatan Masyarakat 34,06% 48,88%

31 Kegiatan Pengadaan Obat dan Bahan Makanan Pasien di 0,00% 40,91%

RS Pameungpeuk
32 Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit 0,00% 16,69%
Pameungpeuk

Program Manajemen Kesehatan

33 Manajemen Kesehatan BKKM Provinsi Jawa Barat 9,46% 11,64%

34 Peningkatan Kualitas BKPM sebagai Rujukan Kesehatan 49,29% 49,32%

Paru di Provinsi Jawa Barat

35 Peningkatan Kapasitas BLK sebagai Centre of Excellent 14,10% 14,60%

Pelayanan Kegiatan Diagnostik dan Pelayanan
Kesehatan Masyarakat

36 Peningkatan Kapasitas Bapelkes Sebagai Pusat 5,48% 7,33%

Pelatihan Kesehatan
37 Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan 53,94% 57,07%

38 Penyusunan Regulasi Manajemen Jaminan Kesehatan 4,58% 6,30%

 No Realisasi Fisik Realisasi Fisik
Program/Kegiatan
Urut (%) (%)

39 Akreditasi dan Sertifikasi Sarana Pelayanan Kesehatan, 17,01% 26,60%

Kefarmasaian dan Alkes

40 Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang 35,95% 43,60%

Kesehatan
41 Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan 0,00% 0,00%
Pembangunan Bidang Kesehatan

Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya

Aparatur

42 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur 44,30% 36,54%

Bapelkes Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

43 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur 17,63% 17,66%

Balai Laboratorium Kesehatan (BLK) Provinsi Jawa
Barat

44 Peningkatan Kinerja dan Kemampuan Aparatur BKKM 29,92% 34,58%

45 Peningkatan Kinerja dan Kemampuan Aparatur Dinas 4,95% 7,53%

Kesehatan Provinsi Jawa Barat

46 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur 60,06% 79,30%

BKPM

47 Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya 41,01% 56,38%

Aparatur di RS Pameungpeuk

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

48 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Bapelkes 20,71% 46,17%

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

49 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Balai 41,84% 52,94%

Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat

50 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran BKKM 26,10% 34,40%

51 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Kantor Dinas 28,97% 35,49%

Kesehatan Provinsi Jawa Barat

52 Pelayanan Administrasi Perkantoran BKPM 37,62% 38,30%

53 Pelayanan Administrasi Perkantoran di RS Pameungpeuk 12,48% 40,35%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

54 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran BLK 90,70% 100,00%

55 Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Dinas 0,61% 0,62%

Kesehatan Provinsi Jawa Barat

56 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BKPM 7,64% 35,57%

Cirebon

57 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur RS 7,57% 41,54%

Pameungpeuk

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur

58 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 25,46% 26,78%

Bapelkes Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

59 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Balai 28,71% 35,20%

Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat

60 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Dinas 24,92% 32,72%

Kesehatan Provinsi Jawa Barat

61 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur BKPM 25,80% 31,40%

Cirebon
62 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor BKKM 27,37% 40,25%

63 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur RS 10,32% 31,53%

Pameungpeuk

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
64 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kesehatan 30,08% 30,37%
Provinsi Jawa Barat
65 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Dinas 17,93% 27,96%
Kesehatan Provinsi Jawa Barat

11,95% 29,14%
TOTAL

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tindak Lanjut Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
1. …………………………………………
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
2. …………………………………………

KETERANGAN :

Warna Deviasi Keuangan

Putih Belum ada target penyerapan dalam Anggaran Kas
Hijau ≥ -5.9%
Kuning -5.9% s.d -10.9%
Merah ≥ -11%