ICQ – PROSEDUR PENGELOLAAN KEBERSIHAN

JAWABAN
NO PERTANYAAN YA TIDAK KOMENTAR
1 Apakah pengawas membuat Jadwal Kebersihan
(JK) dalam 1 tahun?
2 Apakah jadwal kebersihan yang dibuat
didasarkan pada Jadwal Penyedia?
3 Apakah jadwal kebersihan yang telah disusun
diserahkan ke kepala SBUM
4 Apakah jadwal kebersihan telah disetujui oleh
kepala SBUM sebelum dilaksanakan.
5 Apakah dilakukan pemantauan kebersihan?
6 Apakah pemantauan berdasarkan jadwal
kebersihan yang telah disetujui?
7 Apakah terdapat dokumentasi terhadap hasil
pemantaun kebersihan berupa dokumen Hasil
Pemantauan Kebersihan (HPK)?
8 Apakah terdapat dokumentasi terhadap semua
keluhan kebersihan dalam bentuk Laporan
Keluhan Kebersihan (LK)?
9 Apakah Laporan Keluhan Kebersihan dilaporkan
ke pihak pemberi jasa?
9 Apakah ada tindaklanjut terhadap keluhan
kebersihan berdasarkan laporan tersebut?
10 Jika tidak ada tindaklanjut, apakah Polibatam
memberikan teguran kepada pemberi jasa?
11 Apakah dilakukan penilaian kinerja setiap
minggu terhadap petugas kebersihan?
12 Apakah dibuat Laporan Monitoring dan Evaluasi
Kebersihan (LMEBK) setiap bulan
13 apakah Laporan Monitoring dan Evaluasi
Kebersihan di distribusikan ke kepala SBUM
14 Apakah Pejabat Pembuat Komitmen melakukan
verivikasi terhadap LMBEK?