DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

UPTD PUSKESMAS SRI BHAWONO

KECAMATAN BANDAR SRI BHAWONO
Jl. Raya Sri Bhawono Kode Pos. 34199 '. 0725-660042 Email: pkmsbwono@gmail.com

HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN PUSKESMAS SRI BHAWONO

CATATAN KUMPULAN KELUHAN PELANGGAN DAN AUDIT INTERNAL

BULAN AGUSTUS 2016

NO UNIT KELUHAN SUMBER

Letak ruang UGD kurang strategis Observasi
sehingga pasien sering bingung saran staf UGD
1 UGD menanyakan letak UGD

Karena letak UGD pindah ke depan

jadi harus membuat penghubung
2 Rawat Inap (selasar) untuk pasien yang akan Observasi
dirawat

Terdapat kaca penghalang/

pembatas antara pasien
Pendaftaran dan petugas sehingga pasien
3 Observasi
dan Farmasi sering tidak mendengar apa
yang diterangkan petugas

Jembatan/akses kendaraan roda 4

masuk ke Puskesmas terlalu sempit Saran pelanggan
Prasarana sehingga agak susah masuk ke area dan sopir
4
Puskesmas Puskesmas ambulan

Petunjuk arah ke beberapa unit

pelayanan kurang jelas
Prasarana ( petunjuk ke ruang pelayanan
5 Puskesmas KIA/KB, Laboratorium dll ) Observasi

Halaman puskesmas banyak

genangan air kalau hujan
Prasarana sehingga lantai puskesmas
6 Observasi
Puskesmas jadi kotor
6 Observasi

Petugas tidak melaksanakan langkah 6

SOP pendaftaran yaitu memberi
7 Pendaftaran kan informasi tentang hak dan Tim Audit
kewajiban pasien serta pemberi
an brosur jenis pelayanan

Petugas tidak melaksanakan pemerik

8 KIA saan TD dengan stetoskop dan Tim Audit
skrining TT

NO UNIT KELUHAN SUMBER

Petugas tidak menanyakan riwayat
penyakit terdahulu dan riwayat Tim Audit
9 BP penyakit keluarga

Petugas tidak melaksanakan poin 1

10 Pely. Farmasi SOP pemberian efek samping obat Tim audit

File kepegawaian ada yang belum

lengkap sejumlah 5 orang
11 TU yang lengkap 38 orang ( Ijasah dari Tim Audit
awal s/d akhir, SK awal s/d akhir )

Belum adanya APAR sebagai saran dari tim

standar gedung yang memberikan K3
pelayanan untuk umum, APD yg
8 Semua Unit merupakan strandar petugas dlm
memberikan pelayanan ada tapi
tidak lengkap
Mengetahui
Ka.UPTD Puskesmas Sri Bhawono

Suwanto,SKM.,M.Kes
Nip.19730402 199703 1 004
EN LAMPUNG TIMUR
SRI BHAWONO
SRI BHAWONO
0042 Email: pkmsbwono@gmail.com

N PUSKESMAS SRI BHAWONO

RTL
Pengajuan pemindahan/penataan
ruangan UGD ditempat
yang strategis dengan memindahkan
UGD di depan

Pengajuan pembuatan selasar/

penghubung ruangan UGD dan
rawat inap untuk lalu lintas pasien
yang akan dirawat

Pengajuan untuk perbaikan /

pembongkaran kaca pembatas antara
pasien dan petugas sehingga
penyampaian informasi dari petugas
ke pasien lebih jelas

Pengajuan untuk pelebaran/perbaikan

jembatan sehingga akses kendaraan
roda 4 pasien dan ambulan dapat
lebih mudah keluar masuk ke
area Puskesmas

Pengajuan untuk pembuatan

petunjuk arah, jalur evakuasi dan
titik kumpul ditempat yang strategis
(ditindak lanjuti di mutu pokja Admen)

Pengajuan untuk pemasangan

paving di halaman Puskesmas
sehingga tidak ada genangan air
dan lantai Puskesmas tidak
terlalu kotor

Menginstruksi kepada petugas

pendaftaran agar menerapkan
SOP dalam melaksanakan tugas
sehari hari dan sering latihan untuk
mengimplementasikan

Menginstruksi kepada petugas

agar menerapkan
SOP dalam melaksanakan tugas
sehari hari dan sering latihan untuk
mengimplementasikan

RTL
Menginstruksi kepada petugas
agar menerapkan
SOP dalam melaksanakan tugas
sehari hari dan sering latihan untuk
mengimplementasikan

Menginstruksi kepada petugas

agar menerapkan
SOP dalam melaksanakan tugas
sehari hari dan sering latihan untuk
mengimplementasikan

Menginstruksikan kepada staf

yg blm lengkap file kepegawaiannya
untuk segera melengkapi

Pengajuan pengadaan APAR yang

diletakkan ditempat-tempat yang
strategis di tempat pelayanan, dan
pengajuan pengadaan APD/meleng
kapi APD yang sudah ada di tempat
pelayanan untuk meningkatkan
pencegahan infeksi baik petugas
maupun pasien
Sri Bhawono, 15 Agustus 2016
Ketua Tim Mutu Puskesmas

Reni Yuliati
Nip. 19741718 199212 2 001
 EVALUASI HASIL RENCANA TINDAK LANJUT RTM

NO RTL HASIL EVALUASI

1 Pengajuan pemindahan/penataan UGD sudah pindah kedepan
ruangan UGD ditempat Ruang program pindah ke belakang
yang strategis dengan memindahkan
UGD di depan

2 Pengajuan pembuatan selasar/ Selasar sudah di buat

penghubung ruangan UGD dan
rawat inap untuk lalu lintas pasien
yang akan dirawat

3 Pengajuan untuk perbaikan / Kaca pembatas sudah di copot

pembongkaran kaca pembatas antara
pasien dan petugas sehingga
penyampaian informasi dari petugas
ke pasien lebih jelas

4 Pengajuan untuk pelebaran/perbaikan Jembatan sudah dilebarkan

jembatan sehingga akses kendaraan
roda 4 pasien dan ambulan dapat
lebih mudah keluar masuk ke
area Puskesmas

5 Pengajuan untuk pembuatan Petunjuk arah sudah dibuat

petunjuk arah, jalur evakuasi dan dan di pasang
titik kumpul ditempat yang strategis
(ditindak lanjuti di mutu pokja Admen)

6 Pengajuan untuk pemasangan Pemasangan paving/perbaikan

paving di halaman Puskesmas paving halaman sudah dilakukan
sehingga tidak ada genangan air
dan lantai Puskesmas tidak
terlalu kotor

7 Menginstruksi kepada petugas Belum dilakukan evaluasi

pendaftaran agar menerapkan
SOP dalam melaksanakan tugas
sehari hari dan sering latihan untuk
mengimplementasikan
8 Menginstruksi kepada petugas Belum dilakukan evaluasi
agar menerapkan
SOP dalam melaksanakan tugas
sehari hari dan sering latihan untuk
mengimplementasikan

9 Menginstruksi kepada petugas Belum dilakukan evaluasi

agar menerapkan
SOP dalam melaksanakan tugas
sehari hari dan sering latihan untuk
mengimplementasikan

10 Menginstruksi kepada petugas Belum dilakukan evaluasi

agar menerapkan
SOP dalam melaksanakan tugas
sehari hari dan sering latihan untuk
mengimplementasikan

11 Menginstruksikan kepada staf File sudah dilengkapi

yg blm lengkap file kepegawaiannya
untuk segera melengkapi

12 Pengajuan pengadaan APAR yang APAR sudah di beli dan terpasang

diletakkan ditempat-tempat yang
strategis di tempat pelayanan, dan
pengajuan pengadaan APD/meleng
kapi APD yang sudah ada di tempat
pelayanan untuk meningkatkan
pencegahan infeksi baik petugas
maupun pasien

Ketua Tim Mutu

M. Reni Yuliat
 DAFTAR HADIR RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

Tanggal : 2016

NO NAMA UNIT TANDA TANGAN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Mengetahui ;
Ka. UPTD Puskesmas Sri Bhawono Ketua Tim Mutu

Suwanto,SKM.,M.Kes Reni Yuliati

Nip.19730402 199703 1 004 Nip. 19740718 199212 2 001
 DAFTAR HADIR RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

Tanggal : Februari 2017

NO NAMA UNIT TANDA TANGAN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Mengetahui ;
Ka. UPTD Puskesmas Sri Bhawono Ketua Tim Mutu

Suwanto,SKM.,M.Kes Reni Yuliati

Nip.19730402 199703 1 004 Nip. 19740718 199212 2 001
 BLANGKO KELUHAN / SARAN

N0 TANGGAL UNIT/SUMBER PERMASALAHAN / KELUHAN/SARAN

 DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
UPTD PUSKESMAS SRI BHAWONO
KECAMATAN BANDAR SRI BHAWONO
Jl. Raya Sri Bhawono Kode Pos. 34199 '. 0725-660042 Email: pkmsbwono@gmail.com

CATATAN KUMPULAN KELUHAN PELANGGAN

BULAN SEPTEMBER 2016

NO UNIT KELUHAN SUMBER

Belum adanya sarana untuk
pasien dengan disabilitas
(usia lanjut ) di kamar mandi
1 Prasarana Puskesmas Observasi

Belum ada petunjuk yang mene

rangkan kendaraan dilarang
parkir di daerah larangan parkir
2 Prasarana Puskesmas ( jalur ambulan/kendaraan pasien Observasi
masuk UGD dan Rawat inap )

Kursi ruang tunggu pasien

Ruang tunggu kurang, sehingga ada beberapa umpan balik
3 pasien pasien yang menunggu pang pelanggan
gilan harus berdiri dan observasi

Kamar mandi belum terpisah

Prasarana antara laki-laki dan perempuan
Puskesmas (masih kamar mandi petugas
4 dan pasien ) Observasi

Privasi pasien kurang karena

terlihat dari luar
5 BP Observasi
LAMPUNG TIMUR
BHAWONO
BHAWONO
Email: pkmsbwono@gmail.com

RTL
Pengusulan pemasangan sarana
/pegangan tangan untuk pasien
dengan disabilitas di kamar mandi
( di tindak lanjuti oleh mutu pokja
UKP )

Pengusulan pembuatan petunjuk

(mengecat jalur kendaraan/ambulan)
di area Puskesmas dengan warna
yang mudah dilihat pengunjung
( di tindak lanjuti oleh mutu pokja
Admen )

Pengajuan untuk pengadaan/pembelian

kursi di ruang tunggu pasien
( mengusulkan ke bendahara )

Pengajuan pemisahan kamar

mandi berdasarkan jenis kelamin
bukan berdasarkan staf dan
pasien
( ditindak lanjuti oleh mutu pokja
Admen )

Pengajuan penataan ruangan

di BP sehingga privasi pasien
dapat di jaga
(ditindak lanjuti oleh pokja UKP)

Ketua Tim Mutu

Reni Yuliat
 DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
UPTD PUSKESMAS SRI BHAWONO
KECAMATAN BANDAR SRI BHAWONO
Jl. Raya Sri Bhawono Kode Pos. 34199 '. 0725-660042 Email: pkmsbwono@gmail.com

CATATAN KUMPULAN SARAN/ KELUHAN PELANGGAN,MASUKAM DARI STAF

DAN HASIL AUDIT INTERNAL
BULAN AGUSTUS 2016

NO UNIT KELUHAN SUMBER

Letak ruang UGD kurang
strategis sehingga pasien sering
1 UGD bingung menanyakan Observasi
letak UGD

Karena letak UGD pindah ke

depan jadi harus membuat
2 RAWAT INAP penghubung (selasar) untuk Observasi
pasien yang akan dirawat

Terdapat kaca penghalang/

pembatas antara pasien
PENDAFTARAN dan petugas sehingga pasien
3 Observasi
PELY. FARMASI sering tidak mendengar apa
yang diterangkan petugas

Jembatan/akses masuk
kendaraan roda 4 ke puskes Saran pelanggan
4 PRASARANA mas terlalu sempit sehingga dan sopir
PUSKESMAS susah masuk ke Puskesmas ambulan

Petunjuk arah ke beberapa unit

PRASARANA pelayanan kurang jelas
PUSKESMAS ( petunjuk ke ruang pelayanan
5 Observasi
KIA/KB, Laboratorium dll )
titik kumpul blm di buat

Halaman puskesmas banyak

PRASARANA genangan air kalau hujan
PUSKESMAS sehingga lantai puskesmas
6 Observasi
jadi kotor

Belum ada APAR di Puskesmas

sebagai standar gedung yang Saran dari tm
7
 SEMUA UNIT memberikan pelayanan umum K3
7
APD sudah ada tapi
tidak lengkap
LAMPUNG TIMUR
I BHAWONO
BHAWONO
2 Email: pkmsbwono@gmail.com

KAM DARI STAF

RTL
 DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
UPTD PUSKESMAS SRI BHAWONO
KECAMATAN BANDAR SRI BHAWONO
Jl. Raya Sri Bhawono Kode Pos. 34199 '. 0725-660042 Email: pkmsbwono@gmail.com

CATATAN KUMPULAN KELUHAN PELANGGAN DAN SARAN STAF

BULAN OKTOBER 2016

NO UNIT KELUHAN SUMBER

Dapur terlalu sempit, tidak rapi
jadi kesannya jorok Observasi tim
1 Dapur
mutu

Belum ada sarana survey

kepuasan pelanggan secara
langsung ditiap unit - unit
2 UKP pelayanan Saran UKP

Perlu adanya wastafel untuk

mencuci tangan dan peralatan
sebelum bekerja,dan perlu
adanya kulkas untuk menyimpan Saran penge
3 Farmasi obat yang suhu penyimpanan lola farmasi
nya dibawah 10 derajat,
perlu adanya AC untuk gudang
obat belakang

Diruang KIA belum ada bagan saran unit

MTBS dan tata laksana gizbur KIA/KB
Sebaiknya ruangan MTBS di
4 KIA/KB
pisah dengan pelayanan KIA

Tdk ada ruangan untuk fiksasi

dahak
Tidak ada tempat untuk kulkas saran petugas
reagen laboratorium
Perlu kursi dg pegangan untuk
5 Laboratorium
pengambilan darah
Perlu ada kalibrasi alat2 lab
Ruangan lab bau jika sedang
melakukan pengecatan BTA
 Saluran pembuangan gigi bau
petugas dan pasien jadi kurang Saran petugas
nyaman Poli gigi
6 BP Gigi
TOA mati2 terus, jadi pasien tdk
dengar kalau dipanggil
UPATEN LAMPUNG TIMUR
AS SRI BHAWONO
DAR SRI BHAWONO
0725-660042 Email: pkmsbwono@gmail.com

RTL
Pengusulan penataan ruangan dapur
sehinga dapat terlihat lebih bersih dan rapi
( RTL dikembalikan ke Pokja UKP )

Pengusulan pengadaan sarana survey

kepuasan secara langsung di tiap-tiap
unit pelayanan, dengan pembuatan
kotak warna kepuasan pasien dan di
pasang di tiap-tiap unit
(RTL di kembalikan ke pokja UKP )

Pengusulan pemasangan wastafel di ruang

pely.Farmasi untuk mencuci alat dan cuci tangan
Pengusulan pengadaan kulkas untuk penyim
panan obat dan pengusulan pemasangan AC
di gudang obat belakang
( di usulkan pengadaan melalui bendahara )

Pengusulan pemasangan bagan MTBS dan

tata laksana giruk di ruang KIA
(RTL di kembalikan di pokja UKP )
Pengusulan pemisahan ruangan MTBS
dengan ruang pelayanan KIA

Pengusulan pemanfaatan ruangan yg tdk

terpakai untuk ruangan fiksasi dan pemin
dahan kukas lab ditempat yg sesuai
(RTL dikembalikan ke Mutu UKP )
Utk pengadaan kursi diusulkan ke bendahara
 No dukomen :
Status revisi :
Tgl berlaku :
hal :
hal :

JADUAL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

TAHUN 2016

BULAN
URAIAN
JAN FEB MAR APRIL MEI JUNI JULI AGUST SEPT OKT NOV
Rapat tnjauan manajemen dilaku
kan setap enam bulan sekali
membahas masukan, hasil audit
internal, dan hasil observasi
langsung

Ketua manajemen mutu

M. Reni Yuliat
 DES

tua manajemen mutu

M. Reni Yuliat
 RENCANA KERJA PERBAIKAN MUTU
PUSKESMAS SRI BHAWONO

NO RENCANA KERJA PELAKSANAAN

1 Melakukan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas Bulan Juli s/d Desember tahun 2016
yang membutuhkan perbaikan
Mengidentfikasi dan menanggapi setap
2 saran dan keluhan yang masuk baik dari Bulan Juli s/d Desember tahun 2016
staf maupun dari pasien
Meningkatkan kapasitas Sumber daya manusia
3 Bulan Juli s/d Desember tahun 2016
Puskesmas melalui pelathan atau seminar
4 Melengkapi sarana dan prasarana puskesmas Bulan Juli s/d Desember tahun 2016
Melakukan Rapat Tinjauan Manajemen
5 berdasarkan hasil audit internal, masukan Bulan Agustus tahun 2016
dan saran serta hasil observasi langsung

Mengetahui
Ka.UPTD Puskesmas Sri Bhawono Ketua Tim Mutu

Suwanto, SKM., M.Kes M. Reni Yuliat

Nip.10730402 199703 1 004 Nip.19740718 199212 2 001