Bagian II

PENATAAN
TATA LAKSANA
 PENATAAN TATALAKSANA

Tujuan : Meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem,

proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif,
efisien, dan terukur pada Zona Integritas Menuju
WBK/WBBM
Target : 1. Meningkatnya penggunaan teknologi
informasi dalam proses penyelenggaraan
manajemen satuan kerja;
2. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses
manajemen satuan kerja; dan
3. Meningkatnya kinerja satuan kerja

Proses : Prosedur Operasional tetap (SOP) Kegiatan

Kegiatan Utama
1. Prosedur operasional tetap mengacu kepada
tusi Satuan Kerja Pemasyarakatan, melalui
upaya:
 Unit Pusat Membuat SOP mengacu pada
proses bisnis instansi
 UPT membuat SOP Unit yang merupakan
turunan dari SOP yang diterbitkan oleh
Pusat
 UPT membuat SOP Inovasi
2. Prosedur operasional Satuan Kerja telah
diterapkan dan memastikan pelaksanaan
Tugas Pegawai sesuai SOP melalui upaya
pemasangan/informasi tentang alur atau
prosedur layanan
3. Prosedur operasional Satuan Kerja telah
dievaluasi, dengan cara:
 Melaksanakan evaluasi SOP
 Membuat laporan hasil evaluasi SOP

E-Office:
1. Sistem pengukuran kinerja unit, melalui:
 Sistem pengukuran kinerja Satuan Kerja
(satker) melalui aplikasi e-performance
 Sistem pengukuran kinerja Individu
melalui jurnal harian pada aplikasi
SIMPEG terbaru
2. Sistem manajemen SDM pastikan sudah
menggunakan aplikasi aplikasi SIMPEG
terbaru
3. Sistem pelayanan publik sudah berbasis
aplikasi, yaitu:
 Penggunaan Teknologi Informasi dalam
pelayanan kepada masyarakat yang
bertujuan untuk memudahkan masyarakat
dalam menerima layanan
 Memiliki website yang memudahkan
masyarakat
 Memiliki aplikasi layanan
 Memiliki media sosial
4. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi
terhadap pemanfaatan teknologi informasi
dalam pengukuran kinerja unit,
operasionalisasi SDM, dan pemberian
layanan kepada publik, serta menyusun
laporan monitoring dan evaluasi

Keterbukaan Informasi Publik:

1. Kebijakan tentang keterbukaan informasi
publik sudah diterapkan di lingkungan
Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan
Perundang-undangan, melalui upaya:
 Menyiapkan informasi dengan berbagai
infrastruktur dan konten yang memadai
 Penerapan keterbukaan informasi publik
(persyaratan, alur, waktu dan biaya) melalui
spanduk/baner, website dan media sosial
2. Monitoring dan evaluasi terhadap
pelaksanaan kebijakan keterbukan informasi
publik, dengan cara:
 Melakukan rapat monitoring dan evaluasi
tentang keterbukaan informasi publik;
 membuat laporan hasil monitoring dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan
keterbukaan informasi publik
CONTOH FORMAT DOKUMEN DATA
DUKUNG LEMBAR KERJA EVALUASI
SOP KEGIATAN
Nomor SOP ……………………………
Tanggal
Pembuatan 20 Maret 2019

Tanggal Revisi ……………………………

Tanggal
Efektif ……………………………

LAPAS NARKOTIKA KELAS IIB LANGSA

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK Disahkan

INDONESIA Oleh

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUHUM

DAN HAM DIVISI PEMASYARAKATAN
(HERMAN ANWAR)
LAPAS NARKOTIKA KELAS IIB LANGSA NIP. 19720229 199603 1 001

UNIT KERJA

NAMA
LAPAS NARKOTIKA KELAS IIB LANGSA SOP SOP Self Service WBP

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. Permenkumham 33 tahun 2015 tentang pengamanan
pada lapas dan 1. Pegawai yang mampu aplikasi SDP

rutan 2. Pegawai yang mampu menghitung remisi online

2. UU NO.12 TAHUN 1995 Tentang Pemasyarakatan 3. Pegawai yang dapat mengecek dan menganalisa perhitungan data
3. PP No.57 Th 1999 Tentang Kerjasama
Penyelenggaraan Pembinaan dan registrasi
Pembimbingan WBP
4.Kepdirjen PAS Tahun 2014 Tentang Standar
Pelayanan PAS

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan

1. SOP Pengeluaran Napi 1. Aplikasi SDP

2. SOP Memasukan Napi Ke Kamar Tahanan 2. Komputer
3. Scanner
3. SOP Remisi Online Finger

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini jika tidak dijalankan maka perhitungan WBP di
dalam (Nama UPT PAS) Mesin Finger selalu harus keadaan aktif dan update di server
tidak akan berjalan dengan baik.
 Nomor SOP ……………………….
Tanggal
Pembuatan 20 Maret 2019

Tanggal Revisi ………………………….

Tanggal Efektif ………………………….

LAPAS NARKOTIKA KELAS IIB LANGSA

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK Disahkan

INDONESIA Oleh

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUHUM DAN

HAM DIVISI PEMASYARAKATANW
(HERMAN ANWAR)
LAPAS NARKOTIKA KELAS IIB LANGSA NIP. 19720229 199603 1 001

UNIT KERJA

NAMA
LAPAS NARKOTIKA KELAS IIB LANGSA SOP SOP Pengusulan Cuti Bersyarat

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. Permenkumham 33 tahun 2015 tentang pengamanan pada
lapas dan 1. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer
rutan
2. Pegawai yang mampu menjelaskan Cuti Bersyarat
2. UU NO.12 TAHUN 1995 Tentang Pemasyarakatan 3. Pegawai yang dapat memberikan pelayanan dengan baik
3. PP No.57 Th 1999 Tentang Kerjasama Penyelenggaraan
Pembinaan dan 4. Pegawai yang mengerti SDP

Pembimbingan WBP
4.Kepdirjen PAS Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan
PAS

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan

1. Komputer
1. SOP Pengeluaran Napi SDP
2. SOP Memasukan Napi Ke Kamar Tahanan 2. Scanner KTP dan Jari Pengunjung
3. CCTV
4. Alat Tulis, Stample dan Printer

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini jika tidak dijalankan maka kegiatan Pengusulan CB
Online WBP di Program SDP pastikan tidak error
dalam (Nama UPT PAS) tidak berjalan dengan baik.
 Nomor SOP …………………………

Tanggal Pembuatan …………………………

Tanggal Revisi …………………………

Tanggal Efektif …………………………

(NAMA UPT PEMASYARAKATAN)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA Disahkan Oleh

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUHUM DAN HAM

………. (NAMA KA UPT PAS)
(NAMA UPT PEMASYARAKATAN) NIP. …………………………

UNIT KERJA

SOP KUNJUNGAN BERBASIS

TEKNOLOGI
(NAMA UPT PEMASYARAKATAN) NAMA SOP
INFORMASI

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. Permenkumham 33 tahun 2015 tentang pengamanan pada lapas 1. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer

dan rutan 2. Pegawai yang mampu menjelaskan larangan yang di bawa ke

2. UU NO.12 TAHUN 1995 Tentang Pemasyarakatan 3. Pegawai yang dapat memberikan pelayanan dengan baik

3. PP No.57 Th 1999 Tentang Kerjasama Penyelenggaraan 4. Pegawai yang mengerti SDP

Pembinaan dan Pembimbingan WBP

4.Kepdirjen PAS Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan PAS

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan

1. SOP Pengeluaran Napi 1. Komputer SDP

2. SOP Memasukan Napi Ke Kamar Tahanan 2. Scanner KTP dan Jari Pengunjung

3. SOP Penggeledahan 3. CCTV

4. SOP Pemeriksaan dan Kunjungan Detektor 4. Alat Tulis, Stample dan Printer

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini jika tidak dijalankan maka kegiatan Kunjungan WBP di

dalam Mesin Scanner KTP dan Jari harus aktif dan Update,Program SDP

(Nama UPT PAS) tidak berjalan dengan baik. pastikan tidak error.
Dokumentasi Pemasangan/Informasi tentang Alur atau Prosedur Layanan
 LAPORAN HASIL SOP SEBELUM PERBAIKAN
(NAMA UPT PAS)
TAHUN
…….

Jenis SOP
No Sebelumnya Inovasi SOP SOP Inovasi Jumlah

1 ADA

2 ADA

3 ADA

4 ADA

5 ADA

Kepala UPT Pemasyarakatan

Nama
NIP.
 LAPORAN HASIL PERBAIKAN SOP
(NAMA UPT PEMASYARAKATAN)
TAHUN ………

Jenis SOP
No Sebelumnya Inovasi SOP SOP Evaluasi SOP Revisi SOP Inovasi Jumlah

1 ADA

2 ADA

3 ADA

4 ADA

5 ADA
 Evaluasi SOP
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
RI KANTOR WILAYAH ……………..
(NAMA UPT PEMASYARAKATAN)

NOTA DINAS
Nomor : …………………………………….

Yth : Para Pejabat Struktural di lingkungan (Nama UPT PAS)

Dari : Kepala (Nama UPT PAS)
Hal : Undangan Rapat Evaluasi Standard Operating Procedure
Lampiran : 1 (satu) berkas
Tanggal : ……………………………………

Sehubungan dengan akan dievaluasinya Standard Operating Procedure (SOP)

di (Nama UPT Pemasyarakatan), Bersama ini kami mengundang Bapak / Ibu untuk hadir
pada rapat yang akan dilaksanakan pada :
Hari, tanggal : ……………………
Pukul : ……………………
Tempat : ……………………
Agenda : Rapat Evaluasi Standard Operating Procedure

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima
kasih.

Kepala

(Nama KA UPT PAS)

NIP. ……………………
 NOTULA

Hari : ……………………….
Tanggal : ……………………….
Pukul : ……………………….
Tempat : ……………………….
Peserta Rapat :

a. Hadir
1. …..
2. …..
dst

b. Tidak Hadir
1. …..
2. …..
Dst
Acara : Evaluasi SOP

Jalannya Rapat : ……………………….

Disahkan Oleh,

Notulis Jabatan Pimpinan Rapat

Nama Nama
NIP. NIP.
 DAFTAR HADIR
EVALUASI SOP

NO NAMA JABATAN PARAF

E-OFFICE
DOKUMENTASI SIMPEG
DOKUMENTASI E-PERFORMANCE
Dokumentasi Pemberian Layanan Menggunakan TI
Pada UPT …….
Dokumentasi Media Sosial Di UPT ……….
 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH ……..
(NAMA UPT PEMAYARAKATAN)

NOTA DINAS
Nomor : …………………………………

Yth : Para Pejabat Struktural di lingkungan (Nama UPT Pemasyarakatan)

Dari : Kepala (Nama UPT Pemasyarakatan)
Hal : Undangan Monitoring dan Evaluasi terhadap Pemanfaatan TI
Lampiran : 1 (satu) berkas

Tanggal : …………………..

Sehubungan dengan akan di Evaluasi terhadap Pelayanan kepada publik

berbasis Teknologi Informasi Pada (Nama UPT Pemasyarakatan), Bersama ini kami
mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada rapat yang akan dilaksanakan pada :

Hari, tanggal : …………………………….

Pukul : …………………………….
Tempat : …………………………….
Agenda : …………………………….

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima

kasih.

Kepala,

(Nama KA UPT Pemasyarakatan)

NIP.…………………………………
 NOTULA

Hari : ……………………….
Tanggal : ……………………….
Pukul : ……………………….
Tempat : ……………………….
Peserta Rapat :

c. Hadir
3. …..
4. …..
dst

d. Tidak Hadir
3. …..
4. …..
Dst
Acara : Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan TI

Jalannya Rapat : ……………………….

Disahkan Oleh,

Notulis Jabatan Pimpinan Rapat

Nama Nama
NIP. NIP.
 DAFTAR HADIR
MONITORING DAN EVALUASI PEMANFAATAN TI

NO NAMA JABATAN PARAF

 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM …..
NAMA UPT PEMASYARAKATAN
Jalan ………………………………………………….
Laman :………………………, email: …………………….

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI

PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI
DALAM PENGUKURAN KINERJA, OPERASIONALISASI SDM
DAN PEMBERIAN LAYANAN
TAHUN
………….

A. Latar Belakang
Pemanfaatan teknologi informasi dalam meningkatkan layanan, operasionalisasi SDM
dan pengukuran kinerja sangat berguna untuk mendukung hal tersebut, sehingga
optimalisasi penggunaan teknologi informasi di (Nama UPT Pemasyarakatan) perlu
ditingkatkan untuk mencegah terjadinya keterlambatan dalam pelaksanaan tugas dan
fungsi ……………………….. (dst)\

B. Tujuan
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemanfaatan teknologi informasi yaitu:
1. …….
2. …….
3. dst

C. Isi
Hasil monitoring dan evaluasi dalam pemanfaatan teknologi informasi di (Nama UPT
Pemasyarakatan) adalah ……………………………………

D. Simpulan
……………………………………

E. Penutup
Demikian laporan monitoring dan evaluasi pemanfaatan teknologi informasi ini,
dengan harapan dapat menjadi masukkan bagi perbaikan kualitas pelayanan yang dapat
diberikan ……………………………. (dst)

Kepala UPT Pemasyarakatan

Nama
NIP.
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

CAPTURE DIPA
(NAMA UPT PEMASYARAKATAN)
CAPTURE PUBLIKASI LAYANAN
 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH ……………..
(NAMA UPT PEMASYARAKATAN)

NOTA DINAS
Nomor : ………………………………………

Yth : Para Pejabat Struktural di lingkungan (Nama UPT PAS)

Dari : Kepala (Nama UPT PAS)
Hal : Undangan Rapat Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik
Lampiran : 1 (satu) berkas
Tanggal : ………………………..

Sehubungan dengan akan dilakukan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan

Keterbukaan Informasi Publik Pada (Nama UPT PAS), Bersama ini kami mengundang
Bapak/Ibu untuk hadir pada rapat yang akan dilaksanakan pada :
Hari, tanggal : ……………..
Pukul : ……………..
Tempat : ……………..
Agenda : Rapat Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Keterbukaan
Informasi Publik

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Nama KA UPT PAS

NIP. ………………..
 NOTULA

Hari : ……………………….
Tanggal : ……………………….
Pukul : ……………………….
Tempat : ……………………….
Peserta Rapat :

e. Hadir
1. …..
2. …..
dst

f. Tidak Hadir
1. …..
2. …..
Dst
Acara : Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

Jalannya Rapat : ……………………….

Disahkan Oleh,

Notulis Jabatan Pimpinan Rapat

Nama Nama
NIP. NIP.
 DAFTAR HADIR
MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

NO NAMA JABATAN PARAF

 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM …..
NAMA UPT PEMASYARAKATAN
Jalan ………………………………………………….
Laman :………………………, email: …………………….

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI

PELAKSANAAN KEBIJAKAN KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK
TAHUN
………….

A. Latar Belakang
……………………….. (dst)

B. Tujuan
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi
publik yaitu:
4. …….
5. …….
6. dst

C. Isi
Hasil monitoring dan evaluasi dalam kebijakan keterbukaan informasi publik di (Nama
UPT Pemasyarakatan) adalah ……………………………………

D. Simpulan
……………………………………

E. Penutup
Demikian laporan monitoring dan evaluasi kebijakan keterbukaan informasi publik ini,
dengan harapan dapat menjadi masukkan bagi perbaikan kualitas pelayanan yang dapat
diberikan ……………………………. (dst)

Kepala UPT Pemasyarakatan

Nama
NIP.