RENCANA KERJA DAN ANGGRAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
Tahun Anggaran 2019
Urusan Pemerintahan : 1102 KESEHATAN
Organisasi/Satker : 110201 DINAS KESEHATAN
Program : 1102.25 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar, Rujukan dan Komplem
Kegiatan : 1102.110201.25.048 Optimalisasi Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) di UPT Puskesma

Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember 2019

Lokasi Kegiatan : UPT Puskesmas Rawabuntu
Jumlah Tahun 2018 : Rp 527.271.000,00
Jumlah Tahun 2019 : Rp 603.646.000,00 ( Enam Ratus Tiga Juta Enam Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah )
Jumlah Tahun 2020 : Rp 603.646.000,00
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolak Ukur Kinerja
Capian Program 1) Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas
Masukan [01] PROGRAM INDONESIA SEHAT (PIS) MELALUI PENDEKATAN KELUARGA
1) Dana/Anggaran
2) SDM
3) Waktu Pelaksanaan
[02] UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT ESENSIAL
1) Dana/Anggaran
2) SDM
3) Waktu Pelaksanaan
[03] UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PENGEMBANGAN DAN UPAYA KESEHATAN LAINNYA
1) Dana/Anggaran
2) SDM
3) Waktu Pelaksanaan
[04] PELAKSANAAN FUNGSI MANAJEMEN (P1, P2, P3)
1) Dana/Anggaran
2) SDM
3) Waktu Pelaksanaan
[05] S T B M
1) Dana/Anggaran
2) SDM
3) Waktu Pelaksanaan
Keluaran 1) Terpenuhinya Program Indonesia Sehat (PIS) Melalui Pendekatan Keluarga
2) Terpenuhinya Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial
3) Terpenuhinya Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan Dan Upaya Kesehatan Lainnya
4) Terpenuhinya Pelaksanaan Fungsi Manajemen (P1, P2, P3)
5) Terpenuhinya Penyuluhan S T B M
Hasil 1) Terselenggaranya Optimalisasi Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) di UPT Puskesmas Rawab
Manfaat 1) Presentase Optimalisasi Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) dan Kegiatan Optimalisasi Bant
Operasional Kesehatan (DAK) UPT Puskesmas Rawabuntu Terpenuhi
 Presentase Optimalisasi Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) dan Kegiatan Optimalisasi Bant
Operasional Kesehatan (DAK) UPT Puskesmas Rawabuntu Terpenuhi
Dampak 1) Angka Harapan Hidup (AHH)

Kelompok Sasaran : Masyarakat Kelurahan Rawabuntu, Kelurahan Ciater dan Keluarahan Rawa Mekarjaya

Rincian Anggaran Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Perhit
Kode Rekening Uraian
Volume
1 2 3
5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA LANGSUNG
[01] PROGRAM INDONESIA SEHAT (PIS) MELALUI
PENDEKATAN KELUARGA
5.2.1 BELANJA PEGAWAI
5.2.1.02 Honorium Non PNS
5.2.1.02.03 Honorium Tim Kerja/Panitia Pelaksana Kegiatan
Non PNS
- Sekretariat Non PNS Program Indonesia Sehat 5,00
(PIS) Melalui Pendekatan Keluarga
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01 Belanja Cetak
- Belanja Cetak Format PISPk 110,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan
Kegiatan
- Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan 2.510,00
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
- Transport Perjalanan dinas dalam daerah 866,00
5.2.2.33 Belanja Transportasi, Akomodasi dan Uang Saku

5.2.2.33.01 Belanja Tranportasi

- Transport Masyarakat dalam rangka pendataan 866,00
PISPK
[02] UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT ESENSIAL

5.2.1 BELANJA PEGAWAI

5.2.1.02 Honorium Non PNS
5.2.1.02.03 Honorium Tim Kerja/Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS
- Sekretariat Non PNS Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial 5,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.11 Belanja Bahan Penunjang Laboratorium
- Strip untuk screening lansia 1,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01 Belanja cetak
- Belanja Cetak Leaflet 26,00
- Belanja Cetak Piagam 1.600,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan
Kegiatan
- Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan 1.921,00
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
- Transport Perjalanan dinas dalam daerah 1.270,00
[03] UPAYA KESEHATAN MASYARAKT PENGEMBANGAN
DAN UPAYA KESEHATAN LAINNYA
5.2.1 BELANJA PEGAWAI
5.2.1.02 Honorarium Non PNS
5.2.1.02.03 Honorarium Tim Kerja/Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS
- Sekretariat Non PNS Kesehatan Masyarakat Pengembangan 3,00
dan Upaya Kesehatan Lainnya
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan minuman Pelaksanaan Kegiatan
- Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan 180,00
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
- Tranport Perjalanan dinas dalam daerah 66,00
[04] PELAKSANAAN FUNGSI MANAJEMEN ( P1, P2, P3 )
5.2.1 BELANJA PEGAWAI
5.2.1.02 Honorarium Non PNS
5.2.1.02.03 Honorarium Tim Kerja/Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS
- Sekretariat Non PNS Fungsi Manajemen ( P1, P2, P3 ) 2,00
BELANJA BARANG DAN JASA
Belanja Makanan dan Minuman
Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan
- Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan 210,00
[05] S T B M

5.2.1 BELANJA PEGAWAI

5.2.1.02 Honorarium Non PNS
5.2.1.02.03 Honorarium Tim Kerja/Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS
- Sekretariat Non PNS Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 3,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01 Belanja Cetak
 - Belanja Cetak Leflet 10,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan
- Penggandaan Materi 1.570,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan
- Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan 180,00
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
- Transport Perjalanan dinas dalam daerah 12,00
5.2.2.25 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/
Moderator Non PNS
5.2.2.25.02 Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Moderator Non PNS
- Nara Sumber 3,00

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
H
RKA-SKPD 2.2.1 (Ver.2)
AN DRAFT

r, Rujukan dan Komplementer

(DAK) di UPT Puskesmas Rawa Buntu

luh Enam Ribu Rupiah )

sung
Target Kinerja
100%

264.950.000 Rupiah
56 Orang
12 Bulan

276.575.000 Rupiah
56 Orang
12 Bulan
ATAN LAINNYA
16.200.000 Rupiah
56 Orang
12 Bulan

14.450.000 Rupiah
56 Orang
12 Bulan

31.471.000 Rupiah
56 Orang
12 Bulan
13.000 Penduduk
5 Program
a Kesehatan Lainnya 6 Program
12 Bulan
2 Kegiatan
di UPT Puskesmas Rawabuntu 12 Bulan
giatan Optimalisasi Bantuan 100%
 100%

72,127 - 72.135 Tahun

awa Mekarjaya

erangkat Daerah
Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Satuan Tarif/Harga
4 5 6 =3x5
603.646.000,00
603.646.000,00
264.950.000,00

2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00

OK 400.000,00 2.000.000,00

262.950.000,00
13.200.000,00
13.200.000,00
RIM 120.000,00 13.200.000,00
163.150.000,00
163.150.000,00

DUS 65.000,00 163.150.000,00

43.300.000,00
43.300.000,00
OK 50.000,00 43.300.000,00
43.300.000,00

43.300.000,00
OK 50.000,00 43.300.000,00

276.575.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
OK 400.000,00 2.000.000,00
274.575.000,00
45.810.000,00
 45.810.000,00
PAKET 45.810.000,00 45.810.000,00
40.400.000,00
40.400.000,00
RIM 1.000.000,00 26.0000.000,00
LEMBAR 9.000,00 14.400.000,00
124.865.000,00
124.865.000,00

DUS 65.000,00 124.865.000,00

63.500.000,00
63.500.000,00
OK 50.000,00 63.500.000,00
16.200.000,00

1.200.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
OK 400.000,00 1.200.000,00

15.000.000,00
11.700.000,00
11.700.000,00
DUS 65.000,00 11.700.000,00
3.300.000,00
3.300.000,00
OK 50.000,00 3.300.000,00
14.450.000,00
800.000,00
800.000,00

OK 400.000,00 800.000,00
13.650.000,00
13.650.000,00
13.650.000,00
DUS 65.000,00 13.650.000,00
31,471.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
OK 400.000,00 1.200.000,00
30.271.000,00
10.471.000,00
10.000.000,00
 RIM 1.000.000,00 10.000.000,00
471.000,00
LEMBAR 300,00 471.000,00
11.700.000,00
11.700.000,00
DUS 65.000,00 11.700.000,00
600.000,00
600.000,00
OK 50.000,00 600.000,00
7.500.000,00

7.500.000,00
OK 2.500.000,00 7.500.000,00
Jumlah 603.646.000,00

Tangerang Selatan, ...............................

Plt. KEPALA DINAS