Scribd Logo
Unggah

Selamat datang di Scribd!

  • 1

    Diunggah oleh

    dinar arum
    13 tayangan1 halaman

    Judul Asli

    1.doc

    Hak Cipta

    © © All Rights Reserved

    Format Tersedia

    DOC, PDF, TXT atau baca online dari Scribd

    Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

    Apakah konten ini tidak pantas?

    Laporkan Dokumen Ini

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai DOC, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    13 tayangan1 halaman

    1

    Diunggah oleh

    dinar arum

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai DOC, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    dari 1

    DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL

    No Audit : Depaartemen : TU Tanggal :

    Auditor : Ruanglingkup : Dokumen

    N DAFTAR PERTANYAAN SESUAI KETERANG


    O Y TIDA AN

    A K

    1. Apakahdokumenkepegawaiantertatadenganrapidanlengkap

    2. Apakahsuratkeluardansuratmasukterdokumendantercatatden
    ganlengkap

    3. Apakah SK
    kepalaPuskesmastercatatdanterdokumendenganlengkappada
    buku register

    4. Apakah SOP
    terdokumendaantercatatdenganlengakappadabuku register

    5. ApakahnotulensemuakegiatanPuskesmastercatat

    6. Apakah di ruang TU terpampang data kepegawaian

    7. Apakah data strukturorganisasiPuskesmas

    8. Apakahadabukupenjagaanpangkatdanberkala yang
    tertulislengkap

    9. Apakahadauraiantugasmasing-masing

    Anda mungkin juga menyukai