CHECKLIST INTERNAL AUDIT ISO 9001:2015

Proses Yang Diaudit : Pemasaran produk & jasa Tanggal Audit :

Pemilik Proses : Marketing Auditor :

NO PERTANYAAN REFERENSI ISO 9001 BUKTI OBJEKTIF CATATAN C NC OFI

1 Apakah program untuk pemasaran produk dan 8.2.1 Program Aktifitas Marketing
jasa telah ditetapkan?

2 Apakah program marketing sudah dilaksanakan 8.2.1 Laporan Aktifitas Marketing

dan dievaluasi?

3 Apakah permintaan customer sudah direview dan 8.2.2 Inquiry Confirmation Forms,
ditindaklanjuti? Apakah setiap tindak lanjut inquiry list
permintaan customer dikontrol statusny?

4 Apakah informasi untuk permintaan pembuatan 8.2.2 Work Order

design dan perhitungan harga telah ditetapkan?

5 Apakah doumen pendukung untuk pembuatan 8.2.2 Design, Gambar

quotation telah ditetapkan?

6 Apakah semua quotation yang dibuat telah 8.2.2 Quotation, Quotation list
dimonitor & difollow up?

7 Apakah permintaan/order customer yang diterima 8.2.3 PO/SPK/Kontrak kerja

informasinya cukup jelas dan sanggup untuk
dipenuhi?
F/QMR/20 Rev.00
 CHECKLIST INTERNAL AUDIT ISO 9001:2015

Proses Yang Diaudit : Penanganan Order Customer Tanggal Audit :

Pemilik Proses : Marketing Auditor :

NO PERTANYAAN REFERENSI ISO 9001 BUKTI OBJEKTIF CATATAN C NC OFI

Apakah permintaan/order customer cukup jelas? 8.2.3 PO / SPK
1

Apakah permintaan/persyaratan customer sudah 8.2.3 Project detail

2 direview kesanggupannya?

Apakah persyaratan customer sudah 8.2.3 Project detail

3 dikomunikasikan ke bagain terkait untuk
ditindaklanjuti
Apakah setiap permintaan customer/PO sudah 8.2.3 List PO
4 dimonitor dan dikontrol statusnya?

Apakah order yang diselesaikan sesuai dengan 8.2.3 Berita acara

5 permintaan customer

Apakah setiap ketidaksesuaian telah ditindaklanjuti 10.1 CPAR

6 tindakan perbaikan

apakah target proses marketing sudah tercapai? 9.1 Laporan pencapaian sasaran
7 Jika tidak tercapai apakah tindakan perbaikan mutu
telah dilakukan?

F/QMR/20 Rev.00
 CHECKLIST INTERNAL AUDIT ISO 9001:2015

Proses Yang Diaudit : Survey Kepuasan Pelanggan Tanggal Audit :

Pemilik Proses : Marketing Auditor :

NO PERTANYAAN REFERENSI ISO 9001 BUKTI OBJEKTIF CATATAN C NC OFI

1 Apakah perusahaan telah merencanakan survey 9.1.2 Perencanaan Survey
kepuasan pelanggan

2 Apakah organisasi telah menentukan metode 9.1.2 Daftar Questioner Survey

untuk memperoleh informasi yang berhubungan Kepuasn customer
dengan persepsi pelanggan ?

3 Apakah perusahaan telah memperoleh feedback 9.1.2 Laporan hasil survey

dari customer mengenai tingkat kepuasannya

4 Apakah perusahaan telah menetapkan target 9.1.2 Sasaran Mutu

tingkat kepuasan pelanggan

5 Apakah hasil survey kepuasan pelanggan 9.1.2 Laporan hasil survey

dianalisa dan dilakukan tindakan perbaikannya?

6 Apakah setiap ketidakpuasan customer sudah 9.1.2 Laporan hasil survey

dilakukan tindakan perbaikan

F/QMR/20 Rev.00
 CHECKLIST INTERNAL AUDIT ISO 9001:2015

Proses Yang Diaudit : Desai Arsitek Tanggal Audit :

Pemilik Proses : Marketing Auditor :

NO PERTANYAAN REFERENSI ISO 9001 BUKTI OBJEKTIF CATATAN C NC OFI

1 Apakah informasi untuk pembuatan design 8.3.3 Inquiry Confirmation Forms
tersedia dan cukup jelas?

2 Apakah telah ditetapkan jadwal untuk pembuatan 8.3.2 Jadwal design

dan penyelesaian design?

3 Apakah proses pembuatan design telah dikontrol 8.3.4 Design, gambar

dengan melakukan review dan verifikasi?

4 Apakah design yang sudah dibuat divalidasi 8.3.5 Design, gambar

dengan aisetujui oleh pihak yang berwenang atau
customer?

5 Apakah sudah dilakukan pengendalian 8.3.1 Daftar distribusi design, gambar

pendistribuasian design?

6 Apakah sudah dilakukan pengendalian terhadap 8.3.6 Design, gambar

perubahan design dan dilakukan validasi ulang?

7 Apabila diketemukan ketidaksesuaian pada

design/gambar telah dilakukan tindakan perbaikan
dan tindakan yang diambil terdokumentasi? 10.2 CPAR

F/QMR/20 Rev.00