DAFTAR RISIKO (RISK REGISTER) BAGIAN AKUNTANSI

RSUP DR M DJAMIL PADANG TAHUN 2019

Bulan: Oktober
PERINGKAT RISIKO TINGKATAN
IDENTIFIKASI PROSES RISIKO TINGGI TINDAKAN PENGENDALIAN / UPAYA MONITORING EVALUASI
DAMPAK PROBABILITAS GRADING PENANGGUNG
NO MITIGASI
KATAGORI RUANG JAWAB
JENIS RISIKO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 L M H E RISIKO YANG DILAKUKAN TANGGAL CAPAIAN TANGGAL CAPAIAN
RISIKO LINGKUP
1 Tekonologi Keamanan IT Risiko kehilangan data 4 3 P 1. Lakukan penyimpanan data sesuai SPO Kabag
2. Lakukan sosialisasi
3. Bangun sistem yang dapat mencegah
kehilangan data
4. Buat sistem penyimpanan data dengan
sistem komputer
5. Beri sangsi bagi yang menghilangkan data

2 Operasional Kecelakaan Risiko terjebak dalam lift 4 3 4 √ 1. Melaksanakan prosedur sesuai dengan Kabag
Intruksi Kerja operasional lift
2. Memasang warning sign di setiap pintu lift
3. Memasang sign kontak person di setiap lift
4. Menghindari masuk lift jika terjadi
gempa/kebakaran
5. Melaksanakan program maintenance
6. Sosialisasi

4 Operasional Kecelakaan Risiko Tersentrum Listrik 3 4 √ 1.Melakukan prosedur sesuai dengan SPO. Kabag
2.Hindari sambungan kabel yang
berjubel/kabel yang ruwet/ semrawut.
3.Jangan memotong kabel sembarangan.
4.Jangan menggunakan sambungan kabel
yang tidak layak.
5.Jangan membiarkan kabel terkelupas.
6.Jaga jarak jika melihat peralatan listrik tidak
aman dan jangan disentuh.
7.Pasang grounding disemua peralatan listrik
( mesin las, generator,dapur, dll).

5 Operasional Kecelakaan Risiko kelelahan kerja 3 3 √ 1. Pastikan kapan saatnya menolak pekerjaan Kabag
jika dirasakan beban kerja yang tidak realistis
2. Makanlah secara teratur dengan
memperhatikan kualitas makanan yang
dikonsumsi, jangan sampai melewati waktu
makan tanpa makan
3. Minum air putih setidaknya 8 gelas dalam
sehari, hindari minuman yang
mengandungalkohol dan kafein
4. Rajin berolahraga ringan seperti jalan kaki,
bersepeda, atau berenang untuk
mengurangi/meminimalisir kelelahan yang
dialami
5. Pastikan bisa tidur malam dengan cukup,
sekitar 6-8 jam dalam sehari
6. Agendakan kegiatan yang bisa mengurangi
stres dan depresi seperti rekreasi, camping,
dll

6 Operasional Kecelakaan Risiko terkena stres kerja 3 3 √ 1. Melakukan prosedur kerja sesuai dengan Kabag
SPO
2. Gunakan alat pelindung diri
3. Jangan menutup kembali jarum suntik yang
telah digunakan sebelum dibuang.
4. Jangan melepas jarum suntik dari spuitnya.
5.Buang benda tajam kedalam container
benda tajam ( box safety).
6.Lakukan sosialisasi.
7.Monitoring harian.
8.Evaluasi bulanan.
 PERINGKAT RISIKO TINGKATAN
IDENTIFIKASI PROSES RISIKO TINGGI TINDAKAN PENGENDALIAN / UPAYA MONITORING EVALUASI
DAMPAK PROBABILITAS GRADING PENANGGUNG
NO MITIGASI
KATAGORI RUANG JAWAB
JENIS RISIKO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 L M H E RISIKO YANG DILAKUKAN TANGGAL CAPAIAN TANGGAL CAPAIAN
RISIKO LINGKUP
8 Operasional Organisasi Risiko terjadi banjir karena 3 2 P 1. Membuat saluran air yang baik Kabag
infrastruktur 2. Buang sampah pada tempatnya
3. Bersihkan saluran air secara rutin
4. Buat sumur resapan untuk penampngan air
hujan dan meresapkannya ke dalam tanah
5. Tanam pohon atau tanaman lainnya
6. Membuat lubang biopori
7. Buat paving block pada agar lebih mudah
menyerap air dibandingkan jalan aspal
8. Monitoring harian
9. Evaluasi bulanan

9 Operasional Kecelakaan Risiko terjatuh/terpeleset karena lantai 2 3 √ 1. Penyediaan saranan pembersihan lantai Kabag
licin atau keramik lantai pecah sesuai standar
2. Monitoring kondisi lantai setiap hari
3. Pelaporan insiden
10 Operasional Isu Kebakaran Risiko terjadi kebakaran 5 1 √ 1. Memberikan teguran kepada orang-orang Kabag
yang merokok.
2. Jaga jarak atau memjauh dari orang yang
merokok.
3. Jadian ruang NO Smooking area agar tidak
ada orang yang menyalahkan rokok .
4. Pemasangan symbol/ garing tanda
peringatan dilarang merokok.
5. Tutup hidung dengan tissue, sapu tangan,
atau jilbab agar asap rokok tidak terhirup.
11 Operasional Masalah Risiko ruangan bocor 2 2 √ 1. Melaksanakan kominikasi efektif. Kabag
Bangunan 2.Biasakan untuk menerapkan sistem SBAR
Dan atau SOAP.
Penggunaann 3.Bersikap ramah dan peduli.
ya 4.Monitoring harian.
5.Evaluasi bulanan.
12 Operasional Kecelakaan Risiko terjepit di eskalator 2 2 √ Koordinasi dengan Satpam agar bisa Kabag
mengawasi pasien yang akan
mempergunakan escalator

13 Operasional Kecelakaan Risiko terpapar radiasi komputer 2 2 √ 1. Gunakan layar monitor yang diberi anti Kabag
radiasi
2. Makanlah secara teratur dengan
memperhatikan kualitas makanan yang
dikonsumsi, jangan sampai melewati waktu
makan tanpa makan
3. Minum air putih setidaknya 8 gelas dalam
sehari, hindari minuman yang
mengandungalkohol dan kafein
4. Setiap sekali 2 jam istirahatkan mata untuk
melihat ketempat lain terutama yang
berwarna hijau
14 Operasional Keamanan IT Risiko kehilangan/pencurian peralatan 1 3 √ 1. Pastikan rungan memiliki kunci pengaman Kabag
(komputer, dll) dan dilengkapi dengan sarana pengamanan
lainnya seperti besi pengaman, dll
2. Tinggalkan ruangan dalam keadaan
terkunci

15 Tekonologi Keamanan IT Risiko kerahasiaan e-mail dibobol 1 3 P Lakukan pergantian password secara periodik Kabag

16 Operasional Kecelakaan Risiko tertimpa benda jatuh 3 1 √ 1. Melakukan prosedur kerja sesuai standar Kabag
2. Menempatkan benda/barang secara aman
dengan risiko jatuh minimal
3. Mengikuti standar tinggi/batas
penumpukan barang
4. Memasang tanda peringatan di lokasi yang
memungkinkan barang jatuh agar yang
melewati dapat berhati - hati
5. Monitoring harian
6. Evaluasi bulanan
 PERINGKAT RISIKO TINGKATAN
IDENTIFIKASI PROSES RISIKO TINGGI TINDAKAN PENGENDALIAN / UPAYA MONITORING EVALUASI
DAMPAK PROBABILITAS GRADING PENANGGUNG
NO MITIGASI
KATAGORI RUANG JAWAB
JENIS RISIKO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 L M H E RISIKO YANG DILAKUKAN TANGGAL CAPAIAN TANGGAL CAPAIAN
RISIKO LINGKUP
17 Operasional Risiko gangguan muskulo 2 1 √ 1. Melakukan prosedur sesuai dengan SPO Kabag
skeletal/HNP akibat salah posisi saat 2. Edukasi saat : transfer pasien, alih baring,
bekerja/ bekerja tidak ergonomis mengangkat dan memindahkan barang,
pekerjaan terus menerus dan pada saat
mengatur posisi pasien di kamar operasi
3. Sosialisasi
4. Monitoring harian
5. Evaluasi bulanan

18 Operasional Risiko kelelahan kerja bagi pegawai 1 2 √ 1. Pastikan kapan saatnya menolak pekerjaan Kabag
jika dirasakan beban kerja yang tidak realistis
2. Makanlah secara teratur dengan
memperhatikan kualitas makanan yang
dikonsumsi, jangan sampai melewati waktu
makan tanpa makan
3. Minum air putih setidaknya 8 gelas dalam
sehari, hindari minuman yang
mengandungalkohol dan kafein
4. Rajin berolahraga ringan seperti jalan kaki,
bersepeda, atau berenang untuk
mengurangi/meminimalisir kelelahan yang
dialami
5. Pastikan bisa tidur malam dengan cukup,
sekitar 6-8 jam dalam sehari
6. Agendakan kegiatan yang bisa mengurangi
stres dan depresi seperti rekreasi, camping,
dll

19 Operasional Masalah Risiko akibat lift rusak 2 1 √ Melaporkan ke unit terkait (IPS Non Medis) Kabag
Bangunan melalui Pj. Logistik Rawat Jalan
Dan
20 Operasional Masalah Risiko terjebak dalam lift 1 2 √ 1. Melaksanakan prosedur sesuai dengan Kabag
Bangunan Intruksi Kerja operasional lift
Dan 2. Menghindari masuk lift jika terjadi
Penggunaann gempa/kebakaran
ya 3. Sosialisasi
21 Operasional Kecelakaan Risiko Kecelakaan Pada Saat Menaiki 1 2 √ 1. Melaksanakan prosedur sesuai dengan Kabag
Eskalator Intruksi Kerja operasional lift
2. Menghindari masuk lift jika terjadi
gempa/kebakaran
3. Sosialisasi
22 Operasional Isu Keamanan Risiko kehilangan/pencurian 1 2 √ 1. Gunakan CCTV sebagai pemantau Kabag
2. Letakkan semua alat dan barang pada
tempat yang jauh dari jangkauan orang lain
selain petugas
3. Maksimalkan fungsi satuan pengamanan.