Renja Bappeda 2019 1589 PDF

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

2019
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KOTA YOGYAKARTA
2018
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah
dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat
kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan
langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong
partisipasi masyarakat.
Renja Bappeda Kota Yogyakarta merupakan dokumen perencanaan
Bappeda untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap
Organisasi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD
sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk
menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan
tahunan yang sifatnya lebih operasional.
Proses penyusunan Renja Bappeda Kota Yogyakarta mengacu pada
kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kota Yogyakarta. Oleh karena
itu penyusunan Renja Bappeda dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan
penyusunan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu
terhadap kondisi eksisting Bappeda, evaluasi pelaksanaan Renja Bappeda
tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra
Bappeda.
1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja OPD 2018 mendasarkan pada aturan-aturan sebagai berikut
:
 Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota
Besar
 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional
 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
I-1
 Pemendageri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor
59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
 Permendageri Nomor 86 Tahun 2017 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian,
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025
 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta.
 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 tentang Rencana
Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017 – 2022.
 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 126 Tahun 2017 tentang Susunan
Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta
1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud:
Renja Bappeda adalah dokumen perencanaan Bappeda untuk periode 1
(satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan
dalam penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dilingkup
Bappeda Kota Yogyakarta dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
Tujuan:
Penyusunan Renja Bappeda bertujuan :
a. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, indikator
kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan dalam
bentuk dokumen perencanaan tahunan Bappeda tahun 2019
b. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2019
c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Kota
Yogyakarta Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.
1.4. Sistematika Penulisan
Rencana Kerja Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2019 disusun dengan

sistematika sebagai berikut :
I-2
Bab I Pendahululan
Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja
BAppeda, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami
dengan baik.
1.1. Latar Belakang
Memuat tentang Renja Bappeda, Proses Penyusunan Renja
Bappeda, Keterkaitan antara Renja Bappeda dengan Dokumen
RKPD dan Renstra Bappeda.
1.2. Landasan Hukum
Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam
Penyusunan Renja Bappeda Tahun 2019
1.3. Maksud dan Tunjuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan
Renja Bappeda.
1.4. Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Bappeda,
serta susunan garis besar isi dokumen.
Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun Lalu

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Bappeda
Tahun lalu (tahun -2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun Lalu dan Capaian
Renstra Bappeda.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda.
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Menjelaskan yang
menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional
yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda.
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda Menjelaskan mengenai tujuan
dan sasaran didasarkan atas rukusan isu - isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda
I-3
3.3. Program dan Kegiatan Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi
bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan,
uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.
Bab IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah
Bab V Penutup
Menjelaskan catatan - catatan penting yang perlu mendapat perhatian
baik dalam pelaksanaannya, kaidah - kaidah pelaksanaan dan rencana
tindak lanjut.
I-4
BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian
Renstra Perangkat Daerah
Untuk memantapkan perencanaan pembangunan tahun 2019
diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2017 dan perkiraan pencapaian hasil
tahun 2018. Pada tahun 2017 Bappeda Kota Yogyakarta melaksanakan
sebanyak 8 (delapan) program dengan rencana anggaran sebagaimana
tertuang di dalam APBD sejumlah Rp. 9.949.442.172,00 (sembilan milyar
sembilan ratus empat puluh sembilan juta empat ratus empat puluh dua ribu
seratus tujuh puluh dua rupiah). Dalam pelaksanaannya program tersebut
dapat diselesaikan seluruhnya dengan realisasi anggaran Rp.
9.142.845.734,00 (sembilan milyar seratus empat puluh dua juta delapan ratus
empat puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) atau sebesar
91,89%.
Secara detail pelaksanaan untuk program-program Bappeda Tahun
2017 dapat diberikan gambaran sebagai berikut:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dilaksanakan dalam rangka
mendukung peningkatan kualitas kinerja Bappeda Kota Yogyakarta.
Indikator Kinerjanya adalah terwujudnya Kelancaran Administrasi,
Keuangan dan Operasional Perkantoran dengan target program sebesar
100% dengan realisasi fisik sebesar 100% dan Realisasi Kinerja Program
sebesar 100%. Program ini terdiri atas 3 (tiga) Kegiatan yang berfungsi
untuk mendukung pelayanan internal Bappeda dan bersifat rutin meliputi
pelayanan urusan umum, keuangan dan pelayanan. Alokasi anggaran
untuk melaksanakan 3 (tiga) kegiatan ini sebesar Rp. 812.616.172,-
terealisasi sebesar Rp. 762.614.791,- (93,85%). Anggaran yang tersedia
untuk kebutuhan tersebut dialokasikan melalui 3 (tiga) kegiatan sebagai
berikut :
- Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi. Kegiatan ini
dicapai dengan indikator output terselenggaranya kegiatan penyediaan
rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dengan Capaian Indikator Kinerja
II - 1
sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp. 301.336.000,- terserap
sebesar Rp. 282.109.681,- atau sebesar 93,62%.
- Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Kegiatan
ini dicapai dengan indikator output terselenggaranya kegiatan Penyediaan
Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan Capaian Indikator
Kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp 434.001.500,-
terserap sebesar Rp 404.151.438,- atau sebesar 93,12%.
- Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran. Kegiatan
ini dicapai dengan indikator output terselenggaranya kegiatan penyediaan
jasa pengelola pelayanan perkantoran (Terpenuhinya administrasi
penatausahaan keuangan seperti SPP, SPM, SPJ, Laporan Akuntasi dan
honorarium Tenaga Bantuan) dengan Capaian Indikator Kinerja sebesar
100% dengan anggaran sebesar Rp 77.278.672,- terserap sebesar Rp
76.353.672,- atau sebesar 98,80%
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Sarana dan Aparatur dilaksanakan dalam rangka mendukung
peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana. Target Indikatornya
adalah terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur sebesar
100% dengan realisasi fisik sebesar 100 % dan Realisasi Kinerja Program
sebesar 100 %. Program ini dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan yaitu
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor dan
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.
Alokasi anggaran untuk melaksanakan 2 (dua) kegiatan ini sebesar Rp
227.560.000,- dari anggaran tersebut terealisasi sebesar RP 175.998.888,-
(77,34%). Anggaran yang tersedia untuk kebutuhan tersebut dialokasikan
melalui 2 (dua) kegiatan sebagai berikut :
a. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Gedung/Bangunan
Kantor/Tempat. Kegiatan ini dicapai dengan indikator output
terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan
gedung/bangunan kantor/tempat sebesar 100% dengan anggaran
sebesar Rp 125.900.000,-. terserap sebesar Rp 125.441.000,- atau
sebesar 99,64%.
b. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.
Kegiatan ini dicapai dengan indicator output terselenggaranya kegiatan
pemeliharaan kendaraan dinas/operasional (3 unit kendaraan roda 4
dan 16 unit kendaraan roda 2) sebesar 100% dengan anggaran sebesar
II - 2
Rp 101.660.000,- terserap Rp 50.557.888,- atau sebesar 49,73%. Hal
ini disebabkan karena harga Bahan Bakar Minyak lebih rendah dari
Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kota Yogyakarta yang
ditetapkan.
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian
Kinerja dan Keuangan dilaksanakan dengan indikator meningkatnya
pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan sebesar
100% dengan realisasi fisik sebesar 100 % dan Realisasi Kinerja Program
sebesar 100 %. Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan yaitu
Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan
Laporan Capaian Kinerja SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp
59.105.000,-. Dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp 54.366.175,-
atau sebesar 91,98%.
4. Program Bidang Ekonomi

Program Bidang Ekonomi dilaksanakan dengan indikator presentase
capaian kinerja target program sektor ekonomi sebesar 91% dengan
realisasi fisik sebesar 100 % dan Realisasi Kinerja Program sebesar
101,45 %. Program ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan yaitu
Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UKM, Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pariwisata
dan Tenaga Kerja dan Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Ekonomi
Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp 407.102.850,-. Dari
anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 395.330.000,-. (97,11%).
Anggaran yang tersedia untuk kebutuhan tersebut dialokasi melalui
kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
a. Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan UKM. Kegiatan ini dicapai dengan
indikator output terselenggaranya Kegiatan Perencanaan dan
Pengendalian Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp 107.991.450,- terserap
sebesar Rp 106.067.750,- atau sebesar 98,22%.
b. Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pariwisata dan Tenaga
Kerja. Kegiatan ini dicapai dengan indikator output terselenggaranya
II - 3
kegiatan perencanaan dan pengendalian pariwisata dan tenaga kerja
sebesar 100%. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan Kegiatan
Perencanaan dan Pengendalian Pariwisata dan Tenaga Kerja sebesar
Rp. 92.876.450,- terserap sebesar Rp 91.049.050,- atau sebesar
98,03%
c. Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Ekonomi Daerah. Kegiatan
ini dicapai dengan indikator output terselenggaranya Kegiatan
Perencanaan dan Pengendalian Ekonomi Daerah sebesar 100%.
Alokasi anggaran untuk pelaksanaan Kegiatan Perencanaan dan
Pengendalian Ekonomi Daerah sebesar Rp 206.234.950,- terserap
sebesar Rp 198.213.200,- atau sebesar 96,11%.
5. Program Bidang Fisik

Program Bidang Fisik dilaksanakan dengan indikator presentase capaian
kinerja target program sektor fisik sebesar 91% dengan realisasi fisik
sebesar 100% dan Realisasi Kinerja Program sebesar 104,89%.
Program ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan yaitu Kegiatan
Perencanaan dan Pengendalian Perhubungan dan Kominfo, Kegiatan
Perencanaan dan Pengendalian Pekerjaan Umum dan Permukiman,
Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Tata ruang, Pertanahan dan
Lingkungan Hidup dengan alokasi anggaran untuk program ini sebesar
Rp 1.992.811.146,- dari anggaran tersebut dapat terealisasi sebesar Rp
1.898.198.515,- (95,25%). Anggaran yang tersedia untuk kebutuhan
tersebut dialokasi melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
a. Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Perhubungan dan
Kominfo. Kegiatan ini dicapai dengan indikator output
terselenggaranya Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian
Perhubungan dan Kominfo sebesar 100% dengan anggaran sebesar
Rp 270.748.950,- terserap sebesar Rp 253.632.850,- atau sebesar
93,68%.
b. Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pekerjaan Umum dan
Permukiman. Kegiatan ini dicapai dengan indikator output
Pekerjaan Umum dan Permukiman sebesar 100% dengan anggaran
sebesar Rp 439.182.900,- terserap sebesar Rp 424.286.150,- atau
sebesar 96,61%.
II - 4
c. Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Tata ruang, Pertanahan
dan Lingkungan Hidup. Kegiatan ini dicapai dengan indikator output
terselenggaranya Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Tata
ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup sebesar 100% dengan
anggaran sebesar Rp 1.282.879.296,- terserap sebesar Rp
1.220.279.515,- atau sebesar 95,12%.
6. Program Bidang Sosial

Program Bidang Sosial dilaksanakan dengan indikator presentase
capaian kinerja target program sektor sosial sebesar 91% dengan
realisasi fisik sebesar 100% dan Realisasi Kinerja Program sebesar
111,97%. Program ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan yaitu
Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pendidikan & Kebudayaan,
Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Kesejahteraan Rakyat,
Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Aparatur dengan alokasi
anggaran untuk program ini sebesar Rp 1.676.892.608,-.Dari anggaran
tersebut dapat terealisasi sebesar Rp 1.597.646.635 ,- (95,27%).
Anggaran yang tersedia untuk kebutuhan tersebut dialokasi melalui
kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
a. Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pendidikan &
Kebudayaan. Kegiatan ini dicapai dengan indikator output
Pendidikan & Kebudayaan sebesar 100% dengan anggaran
sebesar 91,70%.
b. Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Kesejahteraan Rakyat.
Kegiatan ini dicapai dengan indikator output terselenggaranya
Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Kesejahteraan Rakyat
sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp 1.321.124.708,-
terserap sebesar Rp 1.264.477.635,- atau sebesar 95,71%.
c. Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Aparatur. Kegiatan ini
dicapai dengan indikator output terselenggaranya Kegiatan
Perencanaan dan Pengendalian Aparatur sebesar 100% dengan
anggaran sebesar Rp 196.581.450,- terserap sebesar Rp
187.189.000,- atau sebesar 95,22%.
II - 5
7. Program Perencanaan Pengendalian
Program Perencanaan Pengendalian dilaksanakan dengan indikator
presentase capaian kinerja perangkat daerah sebesar 91% dengan
realisasi fisik sebesar 100% dan Realisasi Kinerja Program sebesar
118,89%. Program ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan yaitu
Kegiatan Perencanaan Program Pembangunan Daerah, Kegiatan
Pengendalian Program Pembangunan Daerah, dan Kegiatan Analisa
Data dengan alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp Rp
3.494.806.150,- dari anggaran tersebut dapat terealisasi sebesar Rp
3.310.953.700,- (94,74%). Anggaran yang tersedia untuk kebutuhan
a. Kegiatan Perencanaan Program Pembangunan Daerah. Kegiatan
Perencanaan Program Pembangunan Daerah sebesar 100%
dengan anggaran sebesar Rp 1.614.169.950,- terserap sebesar
Rp 1.501.635.100,- atau sebesar 93,03%.
b. Kegiatan Pengendalian Program Pembangunan Daerah. Kegiatan
Pengendalian Program Pembangunan Daerah sebesar 100%
dengan anggaran sebesar Rp 543.167.850,- terserap sebesar Rp
502.072.650,- atau sebesar 92,43%.
c. Kegiatan Analisa Data. Kegiatan ini dicapai dengan indikator
output terselenggaranya Kegiatan Analisa Data sebesar 100%
dengan anggaran sebesar Rp 1.337.468.350,- terserap sebesar
Rp 1.307.245.950,- atau sebesar 97,74%.
8. Program Penelitian dan Pengembangan

Program Penelitian dan Pengembangan dilaksanakan dengan
indikator indeks kemanfaatan penelitian dan pengembangan sebesar
80% dengan realisasi fisik sebesar 80% dan Realisasi Kinerja Program
sebesar 80%. Program ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan yaitu
Kegiatan Penelitian, Kegiatan Pengembangan Kebijakan Isu Strategis,
dan Kegiatan Inovasi Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp
1.278.548.850,- dari anggaran tersebut dapat terealisasi sebesar Rp
947.737.030,-. (74,13%). Anggaran yang tersedia untuk kebutuhan
II - 6
a. Kegiatan Penelitian. Kegiatan ini dicapai dengan indikator output
terselenggaranya Kegiatan Penelitian sebesar 66,19% dengan
sebesar 57,64%.
b. Kegiatan Pengembangan Kebijakan Isu Strategis. Kegiatan ini
dicapai dengan indikator output terselenggaranya Kegiatan
Pengembangan Kebijakan Isu Strategis sebesar 100% dengan
anggaran sebesar Rp 555.960.000,- terserap sebesar Rp
492.407.375,- atau sebesar 88,57%.
c. Kegiatan Kegiatan Inovasi Daerah. Kegiatan ini dicapai dengan
indikator output terselenggaranya Kegiatan Inovasi Daerah
sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp 94.878.750,- atau
sebesar 97,54%.
Capaian Indikator Kinerja Keseluruhan di Bappeda telah optimal

terhadap pelaksanaan kegiatan dalam rangka mewujudkan Bappeda Kota
Yogyakarta dengan capaian indikator kinerja output yang dihasilkan rata-rata
sebesar 100 % dapat dikatakan dalam kategori berhasil.
Evaluasi capaian hasil indikator kinerja Tahun 2017 pada Renstra

Tahun 2017-2022 secara lengkap tercapainya target yang ditetapkan seperti
dalam dalam Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja
Bappeda dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah.
II - 7
II - 8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Bappeda Kota Yogyakarta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya
yaitu mempersiapkan rumusan kebijakan teknis perencanaan,
mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah baik
dengan Perangkat Daerah di tingkat Pemerintah Kota Yogyakarta maupun
dengan Pemerintah DIY dan Pemerintah Pusat.
Secara rinci jenis pelayanan yang diberikan Bappeda adalah
pemberian informasi dan pemikiran strategis berbasis perencanaan yang
meliputi :
1. Koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang terpadu
dan terukur ;
2. Penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
3. Memfasilitasi keterpaduan dan keserasian perencanaan pembangunan
secara vertikal yakni antara Pemerintah Pusat, Pemerintah DIY dan
Pemerintah Kota Yogyakarta, maupun horizontal yakni antar Perangkat
Daerah;
4. Menyiapkan mekanisme kerja perencanaan secara sinergi, transparan
dan terkoordinasi;
5. Memberikan informasi potensi pembangunan dan data serta informasi
pembangunan;
6. Layanan informasi tata ruang wilayah;
7. Melaksanakan penelitian dan pengembangan.
Upaya Bappeda dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan

pelayanan di atas dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut :
1) Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku
kepentingan pembangunan antara lain: masyarakat, DPRD, LSM,
organisasi profesi, perguruan tinggi, dan sektor swasta;
2) Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya
mekanisme perencanaan partisipatif;
3) Terselenggaranya forum Perangkat Daerah dan gabungan Perangkat
Daerah;
4) Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan
mekanisme penyusunan anggaran;
5) Meningkatnya intensitas pendampingan perencanaan di tingkat Kota
Yogyakarta oleh Bappeda dengan Perangkat Daerah terkait.
II - 9
Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak lepas dari
meningkatnya kapasitas kelembagaan Bappeda meliputi kapasitas SDM,
sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku, meliputi:
1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal
dan diklat fungsional;
2) Tersedianya hasil-hasil kajian perencanaan;
3) Fasilitasi berbagai forum multi stakeholders di bidang perencanaan dan
perumusan kebijakan pembangunan lainnya;
4) Meningkatnya koordinasi perencanaan intern yang mantap, sinergis, dan
terpadu;
5) Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.
Bappeda Kota Yogyakarta dalam menyusun program kegiatan

mengacu pada RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022. Standar
Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor
38 Tahun 2007 untuk urusan- urusan yang diampu Bappeda, dalam hal ini
Urusan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan sudah tertuang dalam
RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 sehingga pengukuran kinerja
pelayanan SKPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada
dalam dokumen tersebut.
Secara lengkap pencapaian target kinerja Bappeda Kota Yogyakarta
terdapat dalam Tabel 2.2.
II - 10
Tabel. 2.2
PENCAPAIAN/TARGET KINERJA PELAYANAN SKPD BAPPEDA
KOTA YOGYAKARTA
SPM/ Realisasi
Target Renstra OPD Proyeksi
No Indikator Kinerja standar IKK Capaian
nasional 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 9 11 12
I INDIKATOR SASARAN
1 Indeks Perencanaan
Pembangunan 91% 91.2% 91.4% 91.6% 91.8% 92% 120.45% 91.4% 91.6%
II INDIKATOR PROGRAM
1 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Persentase kelancaran
administrasi keuangan dan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
operasional perkantoran
2 PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
Persentase peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur yang mendukung 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
kelancaran tugas dan
fungsi SKPD
II - 11
SPM/ Realisasi
nasional 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 9 11 12
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
Persentase dokumen
perencanaan, pengendalian 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
dan penganggaran
4 PROGRAM BIDANG
EKONOMI
Persentase kesesuaian
capaian kinerja sektor 91% 91.2% 91.4% 91.6% 91.8% 92% 111.49% 91.4% 91.6%
ekonomi
5 PROGRAM BIDANG FISIK
capaian kinerja sektor fisik 91% 91.2% 91.4% 91.6% 91.8% 92% 91.4% 91.6%
115.26%
6 PROGRAM BIDANG
SOSIAL
capaian kinerja sektor 91% 91.2% 91.4% 91.6% 91.8% 92% 91.4% 91.6%
sosial 123.04%
7 PROGRAM PERENCANAAN
PENGENDALIAN
capaian kinerja perangkat 91% 91.2% 91.4% 91.6% 91.8% 92% 91.4% 91.6%
daerah 130.65%
II - 12
SPM/ Realisasi
nasional 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 9 11 12
8 PROGRAM PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN
Indeks Kemanfaatan
Penelitian dan 80 82 84 86 88 90 100% 84 86
Pengembangan
II - 13
2.3. Isu-isu Penting Dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah
Pada pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda selaku koordinator
perencanaan pembangunan di daerah, menghadapi beberapa isu penting
sebagai berikut :
1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur
mekanisme perencanaan;
2. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan
yang secara sistematis dan akurat;
3. Belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi program-program
pembangunan dalam upaya perbaikan perencanaan pembangunan
daerah.
4. Sinergitas pelaksanaan pembangunan Perangkat Daerah kurang optimal.
Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah

ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas tahun 2019
antara lain :
1) 12 Pokok Pikiran Pembangunan
Melakukan Evaluasi dan monitoring yang akan dilakukan oleh Perangkat
Daerah dalam rangka mewujudkan visi misi Kepala Daerah terpilih
melalui tujuan-sasaran-strategi-kebijakan-program-kegiatan.
2) Riverside Kotabaru
Pembangunan wilayah dan peningkatan infrastruktur ditekankan pada
pengembangan wilayah dengan menciptakan potensi ekonomi
lokal/kewilayahan, serta pemerataan pembangunan infrastruktur untuk
mengurangi ketimpangan wilayah dan meningkatkan distribusi komoditas
antar wilayah.
3) Lingkungan Hidup dan Tataruang
Lingkungan hidup menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari skema
penataan ruang. Prioritas lingkungan hidup adalah meningkatkan kualitas
lingkungan yang diindikasikan dengan meningkatnya usaha perbaikan
kualitas air (sungai, sumur, dan sumber air lainnya), kualitas udara
perkotaan yang terintegrasi dengan penanganan transportasi, serta
kualitas tanah.
Untuk mewujudkannya perlu didukung oleh pemanfaatan ruang yang
selaras dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan oleh
Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta maupun Kabupaten/Kota.
II - 14
4) Kota Seni dan Budaya
Pembangunan sosial budaya diarahkan untuk mewujudkan pemerataan
kesejahteraan dan pengembangan budaya yang bersinergi dengan nilai-
nilai keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD Bappeda Kota Yogyakarta dibuat dengan
mempertimbangkan kebutuhan yang ada. Secara garis besar rumusan program
dan kegiatan maupun kebutuhan dana telah sesuai dengan adanya rancangan
awal RKPD yang disajikan pada Tabel 2.3.
II - 15
Tabel. 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2019
KOTA YOGYAKARTA
:
Nama SKPD BAPPEDA
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
No Target Target Kebutuhan
Program Lokasi Indikator kinerja Pagu indikatif Program Lokasi Indikator kinerja Penting
capaian capaian Dana
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
BAPPEDA
7,086,344,570
A URUSAN PERENCANAAN
1 Program Kec. UH Persentase 100% Program Kec. UH Persentase 100%
Pelayanan kelancaran Pelayanan kelancaran 1,302,363,580
Administrasi administrasi Administrasi administrasi
Perkantoran keuangan dan Perkantoran keuangan dan
operasional operasional
perkantoran perkantoran
Peningkatan peningkatan sarana Peningkatan peningkatan 683,900,000
Sarana dan dan prasarana Sarana dan sarana dan
Prasarana aparatur yang Prasarana prasarana
Aparatur mendukung Aparatur aparatur yang
kelancaran tugas mendukung
dan fungsi SKPD kelancaran tugas
dan fungsi SKPD
II - 16
Catatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
3 Program Kec. UH Persentase dokumen 100% Program Kec. UH Persentase 100%
Peningkatan perencanaan, Peningkatan dokumen 18,160,000
Pengembangan pengendalian dan Pengembangan perencanaan,
Sistem penganggaran Sistem pengendalian dan
Pelaporan Pelaporan penganggaran
Capaian Kinerja Capaian
dan Keuangan Kinerja dan
Keuangan
Peningkatan kelancaran Peningkatan kelancaran 69,081,000
Kapasitas administrasi Kapasitas administrasi
Sumber Daya perkantoran Sumber Daya perkantoran
Aparatur Aparatur
5 Program Kec. UH Persentase 91.40% Program Kec. UH Persentase 91.40%
Perencanaan kesesuaian capaian Perencanaan kesesuaian 588,314,900
dan kinerja sektor dan capaian kinerja
Pengendalian ekonomi Pengendalian sektor ekonomi
Bidang Bidang
Ekonomi Ekonomi
dan kinerja sektor fisik dan capaian kinerja
Pengendalian Pengendalian sektor fisik
Bidang Fisik Bidang Fisik
II - 17
Catatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

dan kinerja sektor sosial dan capaian kinerja
Pengendalian Pengendalian sektor sosial
Bidang Sosial Bidang Sosial
Perencanaan kesesuaian capaian Perencanaan kesesuaian 1,783,789,000
dan kinerja perangkat dan capaian kinerja
pengendalian daerah pengendalian perangkat daerah
Pembangunan Pembangunan
Daerah Daerah
9 Program Kec. UH Indeks Kemanfaatan 84 Program Kec. UH Indeks 84
Bidang Penelitian dan Bidang Kemanfaatan 2,110,640,380
Penelitian dan Pengembangan Penelitian dan Penelitian dan
Pengembangan Pengembangan Pengembangan
TOTAL 7,086,344,570 8,020,068,560
II - 18
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Rancangan rencana kerja Bappeda Kota Yogyakarta didiskusikan
dalam pembahasan forum Perangkat Daerah Kota Yogyakarta. Pembahasan
dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan
kesepakatan hasil musrenbang RKPD Kota Yogyakarta di kecamatan.
Pada forum Organisasi Perangkat Daerah tidak ada usulan
program/kegiatan yang ditujukan kepada Bappeda selaku Organisasi Perangkat
Daerah baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan Organisasi
Perangkat Daerah Kota Yogyakarta. Usulan yang disampaikan pada saat
pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan
program/kegiatan yang direncanakan.
II - 19
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional yang menjadi bahan telaahan dalam proses
penyusunan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2019 adalah :
 RPJMN
Penyusunan Renja Bappeda mengacu pada Renstra Bappeda dan
RPJMD dimana dokumen tersebut memperhatikan kebijakan dan prioritas
pembangunan nasional yang ada di RPJMN dengan disesuaikan kondisi
dan kebutuhan daerah. Kebijakan yang dimaksud berkaitan dengan
standar pelayanan minimal dan indikator kinerja utama yang perlu
direncanakan dan dilaksanakan pertahunnya.
 Rencana Kerja Pemerintah
Renja yang disusun setiap tahunnya harus selaras dengan prioritas
dan sasaran pembangunan tahunan yang ada di RKPD dan
memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah.
Penyusunan Renja mengacu pada Prioritas pembangunan pada
RKPD 2019 disusun dengan mendasarkan pada tema dan prioritas
pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) Tahun 2019. Visi dan Misi Pembangunan Nasional
tahun 2015-2019 disertai dengan 9 (sembilan) Agenda Pembangunan
(Nawacita) dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas Nasional, yaitu:
Cita 1 : Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi

segenap bangsa dan member rasa aman pada
seluruh warga Negara.
Cita 2 : Membangun tata kelola pemerintah yang bersih,
efektif, demokratis dan terpercaya
Cita 3 : Membangun Indonesia dari pinggiran dengan
memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka
Negara Kesatuan.
Cita 4 : Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan
reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas
korupsi, bermartabat dan terpercaya.
Cita 5 : Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat
Indonesia
III - 1
Cita 6 : Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di
pasar internasional
Cita 7 : Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan
menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi
domestik.
Cita 8 : Melakukan reformasi karekter bangsa
Cita 9 : Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi
sosial.
Prioritas Pembangunan Nasional untuk Tahun 2019 berdasarkan

pada RKP Tahun 2019 terdiri dari 5 prioritas, yaitu :
1) Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan
Peningkatan Pelayanan Dasar;
2) Pengurangan Kesenjangan antar Wilayah melalui Penguatan
Konektivitas dan Kemaritiman;
3) Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri dan Jasa
Produktif;
4) Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan dan Sumber Daya Air;
5) Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu.
Prioritas pembangunan kota ditujukan selain untuk mendukung

tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional juga harus
sesuai dengan tema dan prioritas pembangunan Pemerintah DIY untuk tahun
2019 yaitu :
1) Mengatasi Ketimpangan Wilayah;
2) Mengatasi Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan;
3) Tindak Lanjut/Antisipasi Pembangunan New Yogyakarta International
Airport;
4) Dukungan Pembiayaan Pembangunan Melalui Peran Swasta.
Mendasarkan pada prioritas pembangunan nasional dan pemerintah

DIY yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat-daerah dalam
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, maka prioritas
pembangunan Kota Yogyakarta untuk Tahun 2019 yaitu :
1) Pendidikan;
2) Kesehatan;
3) Sosial Budaya;
4) Pertumbuhan Ekonomi;
III - 2
5) Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur;
6) Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang;
7) Kinerja Aparatur dan Birokrasi.
 Komitmen Nasional
Upaya lebih menyejahterakan masyarakat melalui 5 strategi
pemerintah untuk menjawab isu-isu strategis pada tahun 2019 yang
mencakup:
1) Pengurangan kemiskinan tidak hanya fokus pada peningkatan akses dan
kualitas pendidikan serta kesehatan yang didukung denganb penyediaan
layanan dasar yang mudah untuk diakses serta pemukiman yang layak;
2) Pemerataan dan kebangkitan pembangunan daerah adalah adanya
kesenjangan, baik pada aspek kebijakan, sebaran penduduk, potensi
sumber daya manusia, potensi pendapatan daerah, serta
pengembangan potensi ekonomi yang didukung dengan kebijakan dan
afirmasi perlakuan yang berlandaskan pemerataan menuju kesetaraan;
3) Pembangunan ekonomi yang memberikan multiplier effect kepada
pembangunan bidang lain;
4) Pemantapan ketahanan energi, ketahanan pangan, dan ketahanan air;
5) Stabilitas keamanan, merupakan tahun politik dimana pemilihan umum
dan pemilihan presiden akan dilangsungkan secara bersamaan.
Upaya percepatan pencapaian target prioritas pembangunan nasional

dimana target – target telah diintegrasikan ke dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dalam bentuk program,
indikator maupun target yang terukur serta indikasi dukungan
pembiayaannya.
 RTRW
Perlunya perencanaan berpedoman pada aspek ruang dan lokasi
karena aspek tersebut mengarahkan seluruh dinamika pemangku
kepentingan terhadap keseimbangan dan kelestarian alam dan
lingkungan.Semua aspek keruangan pada dokumen perencanaan termasuk
Renja harus berpedoman pada RTRW
III - 3
3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
Berdasarkan Rancangan Awal RKPD Pemerintah Kota Yogyakarta,

tema pembangunan tahun 2019 adalah “Peningkatan Kualitas Sumber Daya
Manusia dalam Rangka Mendorong Pemerataan Pembangunan”.
1. Tujuan
Meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan daerah, dimaknai
Bappeda Kota Yogyakarta untuk dapat menciptakan pelaksanaan
rencana pembangunan yang didukung oleh anggaran yang dibutuhkan
dengan menerapkan perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi
serta pendekatan perencanaan dan penganggaran melalui Money
Follows Program. Dalam perencanaan dan penganggaran untuk lebih
menciptakan efisiensi dan efektivitas perencanaan pembangunan.
NO TUJUAN INDIKATOR TARGET
1. Meningkatkan kinerja Indeks perencanaan 91,40 %

perencanaan pembangunan pembangunan
daerah
2. Sasaran
Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah Meningkat
3. Indikator Sasaran
Persentase Kesesuaian Capaian Sasaran Pemerintah Kota
Yogyakarta 91,4 %
3.3. Program dan Kegiatan
Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan

terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan. Berdasarkan rancangan awal SKPD, Program/kegiatan
Bappeda Kota Yogyakarta mempunyai 8 rumusan program dan kegiatan.
Berikut adalah rangkaian program dan kegiatan yang hendak dilaksanakan
sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi pada Bappeda Kota
Yogyakarta yaitu :
III - 4
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
- Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultansi
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor
- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan
- Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan

Capaian Kinerja SKPD
d. Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Ekonomi
- Perencanaan dan Pengendalian Perindustrian dan Perdagangan
- Perencanaan dan Pengendalian Pariwisata dan Kebudayaan
- Perencanaan dan Pengendalian Ekonomi dan Keuangan Daerah
e. Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Fisik
- Perencanaan dan Pengendalian Perhubungan dan Kominfo
- Perencanaan dan Pengendalian Pekerjaan Umum dan Permukiman
- Perencanaan dan Pengendalian Tata ruang, Pertanahan dan

Lingkungan Hidup
f. Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Sosial
- Perencanaan dan Pengendalian Pendidikan
- Perencanaan dan Pengendalian Kesejahteraan Rakyat
- Perencanaan dan Pengendalian Aparatur
g. Program Perencanaan dan pengendalian Pembangunan Daerah
- Perencanaan Program Pembangunan Daerah
- Pengendalian Program Pembangunan Daerah
- Pengelolaan dan Analisa Data Perencanaan
h. Program Penelitian dan Pengembangan
- Penelitian Strategi Pembangunan Daerah
- Optimalisasi dan Pengembangan Kebijakan Penanganan Isu

Strategis
- Pemantapan Inovasi Daerah
III - 5
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Rencana Kerja dan Pendanaan organisasi Perangkat Daerah Bappeda Kota Yogyakarta secara detail kami sajikan pada Tabel 4.1.
IV - 1
BAB V
PENUTUP
Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kota Yogyakarta mengacu pada Peraturan

Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan, indikator, target kinerja,
dan pagu anggaran disusun dalam matrik dan bersifat indikatif untuk tahun yang
rencana kerja OPD disusun dan menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen
penganggaran (Rencana Kerja dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran).
Berdasarkan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun yang lalu ada
beberapa hal yang perlu mendapat perhatian pada pelaksanaan program dan
kegiatan tahun 2019, antara lain:
1. Meskipun perencanaan anggaran telah disusun, namun ada beberapa kegiatan
yang penyerapan anggarannya kurang optimal karena beberapa faktor seperti :
- Menggunakan anggaran makan minum kegiatan lain
- Penyerapan anggaran yang kurang karena belanja pegawai, anggaran pihak
ke-3 yang dicairkan di akhir tahun dan penggunaan soft copy
- Faktor eksternal seperti beberapa rencana kegiatan yang tidak jadi
dilaksanakan karena adanya faktor eksternal seperti rencana koordinasi
serta fasillitasi stake holder pembangunan dan komunitas masyarakat.
Hal-hal tersebut di atas memerlukan pencermatan untuk pelaksanaan program
kegiatan ke depan.
2. Adanya penambahan sub kegiatan dan anggaran setelah pembahasan
Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-
PPAS).
3. Perencanaan Anggaran Kegiatan khususnya kegiatan yang berkaitan dengan
perkembangan kebutuhan pemeliharaan.
V-1
Demikian Renja Bappeda Tahun 2019 yang merupakan acuan bagi
penyusunan rencana program dan kegiatan OPD Bappeda Tahun 2019.
Yogyakarta, 2018
Kepala Bappeda Kota Yogyakarta
Ir. EDY MUHAMMAD

NIP. 19630916 199203 1 006
V-2
-1-
Tabel. 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2018
KOTA YOGYAKARTA
NAMA PERANGKAT DAERAH : BAPPEDA KOTA YOGYAKARTA
TARGET PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017 PROGRAM TARGET RENSTRA PERANGKAT
REALISASI DAN DAERAH s/d TAHUN BERJALAN
TARGET KINERJA TARGET KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA CAPAIAN PRGRAM KINERJA HASIL RENJA REALISASI TINGKAT
URUSAN/BIDANG URUSAN TARGET RENJA PERANGKAT REALISASI RENJA PERANGKAT TINGKAT REALISASI
PROGRAM (RENSTRA PROGRAM PERANGKAT CAPAIAN REALISASI
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN DAERAH TAHUN 2017 DAERAH TAHUN 2017 (%)
(OUTCOMES/KEGIATAN PERANGKAT DAN DAERAH PROGRAM DAN TARGET
PROGRAM/KEGIATAN
(OUTPUT) DAERAH) TAHUN KELUARAN TAHUN 2018 KEGIATAN S/D RENSTRA (%)
2018 KEGIATAN S/D TAHUN 2018
TAHUN 2016 FISIK KEUANGAN FISIK KEUANGAN FISIK KEUANGAN
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11=9/7 12=10/8 13 14 15=14/5

URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
1 PROGRAM PELAYANAN Hasil : Persentase kelancaran 100% 100% 100% 812.616.172 100% 762.614.791 100% 93,85 100%
ADMINISTRASI administrasi keuangan dan
PERKANTORAN operasional perkantoran
Penyediaan Rapat-rapat Makan dan Minum yang tersedia 301.336.000 282.109.681 93,62
Koordinasi dan Konsultasi untuk :
- Koordinasi 60 kali 60 kali 100%
- Pegawai 46 orang 46 orang 100%
Laporan hasil koordinasi dan 40 laporan 40 laporan 100%
konsultasi ke luar daerah
Penyediaan Jasa, Peralatan dan - Materai 6000 yang tersedia 750 buah 434.001.500 750 buah 404.151.438 100% 93,12
Perelengkapan Kantor
- Materai 3000 yang tersedia 500 buah 500 buah 100%
- Jasa Pengiriman/Paket 10 kali 10 kali 100%
- STNK Roda 4 (empat) yang 3 unit 3 unit 100%
terbayar
- STNK Roda 2 (dua) yang 16 unit 16 unit 100%
terbayar
- Bahan dan peralatan 1 paket 1 paket 100%
kebersihan yang tersedia
- Jasa kebersihan kantor 12 bulan 12 bulan 100%
- Alat Tulis Kantor yang 20 jenis 20 jenis 100%
tersedia
- Jasa percetakan 1 jenis 1 jenis 100%
- Jasa penggandaan 100.000 100.000 lembar 100%
lembar
- Komponen instalasi 9 jenis 9 jenis 100%
listrik/penerangan bangunan
kantor yang tersedia
- Bahan bacaan/surat kabar 3 jenis 3 jenis 100%
yang tersedia
- Komponen peralatan dan 6 jenis 6 jenis 100%
perlengkapan kantor yang
tersedia
- Jasa pemeliharaan peralatan 20 kali 20 kali 100%
dan perlengkapan kantor
- Jasa pemeliharaan taman 12 bulan 12 bulan 100%
II - 8 11
-2-

PROGRAM/KEGIATAN
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11=9/7 12=10/8 13 14 15=14/5

Penyediaan Jasa Pengelola - Dokumen administrasi 4 jenis 77.278.672 4 jenis 76.353.672 100% 98,80
Pelayanan Perkantoran penatausahaan keuangan :
SPP, SPM, SPJ, dan Laporan
Akuntansi yang tersusun
- Dokumen administrasi 50 dokumen 50 dokumen 100%
kepegawaian yang terkelola ASN ASN
- Jasa Tenaga Bantuan 1 orang 1 orang 100%
2 PROGRAM PENINGKATAN Hasil : Persentase peningkatan 100% 100% 100% 227.560.000 100% 175.998.888 100% 77,34 100%
SARANA & PRASARANA sarana dan prasarana aparatur
APARATUR yang mendukung kelancaran
tugas dan fungsi SKPD
Kegiatan Penyediaan Jasa - Jasa pemeliharaan 1 unit 125.900.000 1 unit 125.441.000 100% 99,64
Pemeliharaan Gedung/Bangunan gedung/bangunan
Kantor/Tempat kantor/tempat
- Ruang laktasi/Pojok ASI 1 unit 1 unit 100%

- Ruang Sekretariat 1 unit 1 unit 100%
TKPK/Ruang Rapat
Pemeliharaan Rutin / Berkala Jasa Pemeliharaaan dan 101.660.000 50.557.888 49,73
Kendaraan Dinas / Operasional Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
- roda 4 3 unit 3 unit 100%

- roda 2 16 unit 16 unit 100%
3 PROGRAM PENINGKATAN Hasil : Persentase peningkatan 100% 100% 100% 59.105.000 100% 54.366.175 100% 91,98 100%
PENGEMBANGAN SISTEM sarana dan prasarana aparatur
PELAPORAN CAPAIAN yang mendukung kelancaran
KINERJA DAN KEUANGAN tugas dan fungsi SKPD
Penyusunan Dokumen - Dokumen perencanaan, 5 Dokumen 59.105.000 5 Dokumen 54.366.175 100% 91,98
Perencanaan, Pengendalian dan pengendalian dan
Laporan Capaian Kinerja SKPD penganggaran (Renstra,
Renja, PK, RKA, DPA)
- Laporan Kinerja SKPD (LKIP, 5 Dokumen 5 Dokumen 100%
Laporan Keuangan dan Fisik,
IKM, SPIP, Profil)
4 PROGRAM BIDANG EKONOMI Hasil : Persentase kesesuaian 91,2% 91% 407.102.850 101,45% 395.330.000 111,49% 97,11 91,2%
capaian kinerja sektor ekonomi
Perencanaan dan Pengendalian - Pendampingan Penyusunan 1 dokumen 107.991.450 1 dokumen 106.067.750 98,22
Perindustrian, Perdagangan, Renstra SKPD Sektoral
Koperasi dan UKM
- Pendampingan Penyusunan 1 dokumen 1 dokumen
Renja Tahun 2018 SKPD
Sektoral
Renja Perubahan Tahun 2017
SKPD Sektoral
- Verifikasi Pengendalian dan 1 dokumen 1 dokumen
Evaluasi Kebijakan Renstra
SKPD Sektoral
II - 8 11
-3-

PROGRAM/KEGIATAN
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11=9/7 12=10/8 13 14 15=14/5

Evaluasi Pelaksanaan
Renstra SKPD Sektoral
Evaluasi Hasil Renstra SKPD
Sektoral
Evaluasi Kebijakan Renja
SKPD Sektoral
Evaluasi Pelaksanaan Renja
SKPD Sektoral
Evaluasi Hasil Renja SKPD
Sektoral Triwulan I,II,III dan IV
Pariwisata dan Tenaga Kerja Renstra SKPD Sektoral
Sektoral
SKPD Sektoral
SKPD Sektoral
Sektoral
SKPD Sektoral
SKPD Sektoral
- Laporan Koordinasi 1 dokumen 1 dokumen

Perencanaan Pariwisata
Berbasis Budaya
Perencanaan Sektor
Ketenagakerjaan
Ekonomi Daerah Renstra SKPD Sektoral
II - 8 11
-4-

PROGRAM/KEGIATAN
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11=9/7 12=10/8 13 14 15=14/5

Sektoral
SKPD Sektoral
Sektoral
SKPD Sektoral
SKPD Sektoral
- Analisa Fiskal Daerah 1 dokumen 1 dokumen

Perencanaan Penguatan
Ekonomi Kerakyatan
- Pengendalian Evaluasi Sektor 1 dokumen 1 dokumen
Ekonomi Daerah
5 PROGRAM BIDANG FISIK Hasil : Persentase kesesuaian 91,2% 91% 1.992.811.146 104,89% 1.898.198.515 115,26% 95,25 91,2%
capaian kinerja sektor fisik
Perhubungan dan Kominfo Renstra SKPD Sektoral
Sektoral
SKPD Sektoral
SKPD Sektoral
Sektoral
SKPD Sektoral
II - 8 11
-5-

PROGRAM/KEGIATAN
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11=9/7 12=10/8 13 14 15=14/5

SKPD Sektoral
- Laporan Koordinasi Pokja 1 dokumen 1 dokumen

Smart City
Perencanaan Transportasi
dan Jalan
- Laporan Pengendalian 1 dokumen 1 dokumen
Evaluasi Sarpras
Perhubungan
Perencanaan Pengendalian - Pendampingan Penyusunan 1 dokumen 439.182.900 1 dokumen 424.286.150 96,61
Pekerjaan Umum dan Renstra SKPD Sektoral
Permukiman
Sektoral
SKPD Sektoral
SKPD Sektoral
Sektoral
SKPD Sektoral
SKPD Sektoral

Perencanan Sarpras
Permukiman
Evaluasi Sarpras Dasar
permukiman
- Kajian Kelayakan Rumah 1 dokumen 1 dokumen
Susun (Rusun)
II - 8 11
-6-

PROGRAM/KEGIATAN
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11=9/7 12=10/8 13 14 15=14/5

Strategis Perkotaan
Perencanaan dan Pengendalian - Pendampingan Penyusunan 1 dokumen 1.282.879.296 1 dokumen 1.220.279.515 95,12
Tata ruang, Pertanahan dan Renstra SKPD Sektoral
Lingkungan Hidup
Sektoral
SKPD Sektoral

SKPD Sektoral
Sektoral
SKPD Sektoral
SKPD Sektoral
- Laporan Badan Koordinasi 1 dokumen 1 dokumen

Penataan Ruang Daerah
Perencanaan Tata Ruang
- Iuran Sekber Kartamantul 1 kali 1 kali
- Laporan Penataan Kawasan 1 dokumen 1 dokumen
Sungai
- Laporan Koordinasi Penataan 1 dokumen 1 dokumen
Sanitasi
Perencanaan Lingkungan
Hidup
Evaluasi Tata Ruang
- Laporan Pengaturan, 1 dokumen 1 dokumen
Pembinaan, Pelaksanaan
Pengawasan Tata Ruang
(Turbinlakuwas)
Evaluasi Lingkungan
II - 8 11
-7-

PROGRAM/KEGIATAN
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11=9/7 12=10/8 13 14 15=14/5

- Penyusunan dokumen KLHS 1 dokumen 1 dokumen
RPJMD
- Monitoring dan Evaluasi 1 dokumen 1 dokumen
Penataan Kawasan Sungai
6 PROGRAM BIDANG SOSIAL Hasil : Persentase kesesuaian 91,2% 91% 1.676.892.608 111,97% 1.597.646.635 123,04% 95,27 91,2%
capaian kinerja sektor sosial
Pendidikan & Kebudayaan Renstra SKPD Sektoral
Sektoral
SKPD Sektoral
SKPD Sektoral
Sektoral
SKPD Sektoral
SKPD Sektoral

Perencanaan Sektor
Pendidikan
Perencanaan dan Pengendalian - Pendampingan Penyusunan 1 dokumen 1.321.124.708 1 dokumen 1.264.477.635 95,71
Kesejahteraan Rakyat Renstra SKPD Sektoral
Sektoral
SKPD Sektoral
SKPD Sektoral
II - 8 11
-8-

PROGRAM/KEGIATAN
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11=9/7 12=10/8 13 14 15=14/5

Sektoral
SKPD Sektoral
SKPD Sektoral
- Laporan Tim Koordinasi 1 dokumen 1 dokumen

Penanggulangan Kemiskinan
(TKPK)
- Evaluasi pelaksanaan 1 dokumen 1 dokumen
pendampingan pilot project
Rapor Keluarga dan Segoro
Amarto
- Renstra Kemiskinan Tahun 1 dokumen 1 dokumen
2017-2021
Perencanaan Sektor Sosial
Perencanaan Sektor
Kesehatan
- Laporan Kota Sehat 1 dokumen 1 dokumen
- Laporan Kota Inklusi 1 dokumen 1 dokumen
- Laporan Pemberdayaan dan 1 Laporan 1 Laporan
Kesejahteraan Masyarakat
Kampung Taqwa Mrican
Aparatur Renstra SKPD Sektoral
Sektoral
SKPD Sektoral
SKPD Sektoral
Sektoral
SKPD Sektoral
II - 8 11
-9-

PROGRAM/KEGIATAN
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11=9/7 12=10/8 13 14 15=14/5

SKPD Sektoral

Perencanaan Sektor
Pemerintahan
Keamanan dan Ketertiban
7 PROGRAM PERENCANAAN Hasil : Persentase kesesuaian 91,2% 91% 3.494.806.150 118,89% 3.310.953.700 130,65% 94,74 91,2%
PENGENDALIAN capaian kinerja perangkat
Perencanaan Program - Penyusunan Raperda RPJMD 1 dokumen 1.614.169.950 1 dokumen 1.501.635.100 93,03
Pembangunan Daerah 2017-2021
- Dokumen RKPD Tahun 2018 1 dokumen 1 dokumen
- Dokumen RKPD Perubahan 1 dokumen 1 dokumen

Tahun 2017
- Dokumen Nota Kesepakatan 1 dokumen 1 dokumen
KUA - PPAS Tahun 2018
- Dokumen Nota Kesepakatan 1 dokumen 1 dokumen

KUA - PPAS Perubahan
Tahun 2017
- Dokumen Renja SKPD 1 dokumen 1 dokumen
- Dokumen Renstra SKPD 1 dokumen 1 dokumen
- Penyusunan Indikator Kinerja 1 dokumen 1 dokumen
Utama SKPD 2017 - 2021
- Dokumen Hasil Musrenbang 1 dokumen 1 dokumen

Kelurahan Tahun 2018
Kecamatan Yogyakarta 2018

Kota Yogyakarta Tahun 2018
- Musrenbang RPJMD 1 kali 1 kali

- Dokumen Hasil Forum SKPD 1 dokumen 1 dokumen
- Dokumen Hasil Forum 1 dokumen 1 dokumen

Gabungan SKPD
- Dokumen Penyusunan 1 dokumen 1 dokumen
Pedoman RPJMD Kelurahan
Kota Yogyakarta 2017 - 2021
- Dokumen Telaah Pokok - 1 dokumen 1 dokumen

Pokok Pikiran dan Hasil
Reses DPRD
II - 8 11
- 10 -

PROGRAM/KEGIATAN
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11=9/7 12=10/8 13 14 15=14/5

- Perencanaan Usulan Dana 1 dokumen 1 dokumen
APBN, Dana Alokasi Khusus
(DAK), Tugas Perbantuan
(TP), Dekonsentrasi
- Perencanaan Usulan Dana 1 dokumen 1 dokumen

Keistimewaan, APBD
I/Bantuan Khusus Keuangan,
Bantuan Keuangan
Pengendalian Program - Evaluasi Kebijakan RPJMD 1 dokumen 543.167.850 1 dokumen 502.072.650 92,43
Pembangunan Daerah
- Evaluasi Pelaksanaan 1 dokumen 1 dokumen
RPJMD
- Evaluasi Hasil RPJMD 1 dokumen 1 dokumen
- Evaluasi Kebijakan RKPD 1 dokumen 1 dokumen
- Evaluasi Pelaksanaan RKPD 1 dokumen 1 dokumen
- Evaluasi Hasil RKPD Triwulan 4 dokumen 4 dokumen

I,II,III dan IV
SKPD
Renstra SKPD

SKPD
SKPD
Triwulan I,II,III dan IV
Kegiatan Analisa Data - Dokumen Data Kewilayahan 1 Dokumen 1.337.468.350 1 Dokumen 1.307.245.950 97,74
- Dokumen Data Sektoral 1 dokumen 1 dokumen
- Analisa Data 1 dokumen 1 dokumen
- Data Series SIPD 1 dokumen 1 dokumen
- Informasi Program dan 1 dokumen 1 dokumen
Kegiatan Pembangunan
APBD Murni
APBD Perubahan
APBD Murni Tahun 2018
II - 8 11
- 11 -

PROGRAM/KEGIATAN
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11=9/7 12=10/8 13 14 15=14/5

- Pengembangan Data dan 2 dokumen 2 dokumen
Informasi
8 PROGRAM PENELITIAN DAN Hasil : Indeks Kemanfaatan 82 80% 1.278.548.850 80% 947.737.030 100% 74,13 82
PENGEMBANGAN Penelitian dan Pengembangan
Penelitian - Dokumen Penelitian 5 dokumen 625.313.850 5 dokumen 360.450.905 57,64

- Buku Jurnal Jarlit 2017 80 buku 80 buku
- Buku Inventarisasi Hasil 1 dokumen 1 dokumen
Penelitian
- Anugerah Penelitian 2 jenis 2 jenis
- Kajian Keuangan Daerah 1 dokumen 1 dokumen
- Laporan Pengelolaan E-Jarlit 1 laporan 1 laporan
dan E-Jurnal
Pengembangan Kebijakan Isu - Dokumen Analisa Kebijakan 1 Dokumen 555.960.000 1 Dokumen 492.407.375 88,57
Strategis
- Masterplan Transportasi 1 Dokumen 1 Dokumen
Perkotaan
- Kajian Smart City Tahap II 1 Dokumen 1 Dokumen
Inovasi Daerah - Penyusunan Roadmap Sistem 1 Dokumen 97.275.000 1 Dokumen 94.878.750 97,54
Inovasi Daerah (SIDa)
II - 8 11
Tabel. 2.2
PENCAPAIAN/TARGET KINERJA PELAYANAN SKPD BAPPEDA
KOTA YOGYAKARTA
Realisasi
SPM/ standar Target Renstra OPD Proyeksi
No Indikator Kinerja IKK Capaian
nasional 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 9 11 12
I INDIKATOR SASARAN
1 Indeks Perencanaan Pembangunan
91% 91,2% 91,4% 91,6% 91,8% 92% 120,45% 91,4% 91,6%
II INDIKATOR PROGRAM
1 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
Persentase kelancaran administrasi
keuangan dan operasional perkantoran 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA APARATUR
Persentase peningkatan sarana dan
prasarana aparatur yang mendukung
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
kelancaran tugas dan fungsi SKPD
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
Persentase dokumen perencanaan,
pengendalian dan penganggaran 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4 PROGRAM BIDANG EKONOMI

Persentase kesesuaian capaian kinerja
91% 91,2% 91,4% 91,6% 91,8% 92% 111,49% 91,4% 91,6%
sektor ekonomi
5 PROGRAM BIDANG FISIK
91% 91,2% 91,4% 91,6% 91,8% 92% 91,4% 91,6%
sektor fisik 115,26%
6 PROGRAM BIDANG SOSIAL
91% 91,2% 91,4% 91,6% 91,8% 92% 91,4% 91,6%
sektor sosial 123,04%
7 PROGRAM PERENCANAAN
PENGENDALIAN
91% 91,2% 91,4% 91,6% 91,8% 92% 91,4% 91,6%
perangkat daerah 130,65%
8 PROGRAM PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
Indeks Kemanfaatan Penelitian dan
80 82 84 86 88 90 100% 84 86
Pengembangan
-1-
Tabel. 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2019
KOTA YOGYAKARTA
Nama SKPD : BAPPEDA

Catatan
No Target Target
Program Lokasi Indikator kinerja Pagu indikatif Program Lokasi Indikator kinerja Kebutuhan Dana Penting
capaian capaian
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
BAPPEDA 7.086.344.570
A URUSAN PERENCANAAN
1 Program Pelayanan Kec. UH Persentase kelancaran 100% Program Pelayanan Kec. UH Persentase 100% 1.302.363.580
Administrasi Perkantoran administrasi keuangan dan Administrasi Perkantoran kelancaran
operasional perkantoran administrasi
keuangan dan
operasional
perkantoran
2 Program Peningkatan Sarana Kec. UH Persentase peningkatan 100% Program Peningkatan Sarana Kec. UH Persentase 100% 683.900.000
dan Prasarana Aparatur sarana dan prasarana dan Prasarana Aparatur peningkatan sarana
aparatur yang mendukung dan prasarana
kelancaran tugas dan fungsi aparatur yang
SKPD mendukung
fungsi SKPD
3 Program Peningkatan Kec. UH Persentase dokumen 100% Program Peningkatan Kec. UH Persentase dokumen 100% 18.160.000
Pengembangan Sistem perencanaan, pengendalian Pengembangan Sistem perencanaan,
Pelaporan Capaian Kinerja dan penganggaran Pelaporan Capaian Kinerja pengendalian dan
dan Keuangan dan Keuangan penganggaran
4 Program Peningkatan Kec. UH Persentase kelancaran 100% Program Peningkatan Kec. UH Persentase 100% 69.081.000
Kapasitas Sumber Daya administrasi perkantoran Kapasitas Sumber Daya kelancaran
Aparatur Aparatur administrasi
perkantoran
5 Program Perencanaan dan Kec. UH Persentase kesesuaian 91,40% Program Perencanaan dan Kec. UH Persentase 91,40% 588.314.900
Pengendalian Bidang capaian kinerja sektor Pengendalian Bidang kesesuaian capaian
Ekonomi ekonomi Ekonomi kinerja sektor
ekonomi
Pengendalian Bidang Fisik capaian kinerja sektor fisik Pengendalian Bidang Fisik kesesuaian capaian
kinerja sektor fisik
Pengendalian Bidang Sosial capaian kinerja sektor sosial Pengendalian Bidang Sosial kesesuaian capaian
kinerja sektor sosial
8 Program Perencanaan dan Kec. UH Persentase kesesuaian 91,40% Program Perencanaan dan Kec. UH Persentase 91,40% 1.783.789.000
pengendalian Pembangunan capaian kinerja perangkat pengendalian Pembangunan kesesuaian capaian
Daerah daerah Daerah kinerja perangkat
daerah
9 Program Bidang Penelitian Kec. UH Indeks Kemanfaatan 84 Program Bidang Penelitian Kec. UH Indeks Kemanfaatan 84 2.110.640.380
dan Pengembangan Penelitian dan dan Pengembangan Penelitian dan
Pengembangan Pengembangan
TOTAL 7.086.344.570 8.020.068.560

-1-
Tabel. 3.1.
Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2018
Dan Prakiraan Maju Tahun 2019
Kota Yogyakarta
Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Indikator Kinerja
SKPD
Urusan/Bidang Urusan Jenis
Prioritas Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Penanggu
Kode Pemerintahan Daerah dan Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Kegiatan
Daerah ngjawab
Program/Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Perencanaan Pembangunan
1 Program Pelayanan Administrasi Indeks Kapasitas tata Terwujudnya 100% 993.457.170 1.036.041.922
Perkantoran Reformasi kelola Kelancaran
Birokrasi pemerintahan administrasi,
meningkat keuangan dan
operasional
perkantoran
1.1 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Bappeda - Materai yang tersedia Dukungan terhadap 100% 593.617.650 614.478.450 lanjutan Bappeda
Perlengkapan Kantor Kota Yk. kelancaran
administrasi, keuangan
dan operasional
perkantoran
- materai 6000 1000 buah

- materai 3000 600 buah
- Jasa Pengiriman/Paket 20 kali
- STNK Kendaraan 19 Unit

Dinas/Operasional
yang terbayar
Roda 4 3 unit
Roda 2 16 unit
- Bahan dan peralatan 12 bulan
kebersihan yang
tersedia
- Jasa kebersihan kantor 12 bulan
- Alat Tulis Kantor yang 20 jenis

tersedia
- Jasa percetakan 1 jenis
- Jasa penggandaan 15.000
lembar
- Komponen instalasi 9 jenis
listrik/penerangan
bangunan kantor yang
tersedia
- Bahan Bacaan/surat 3 jenis
kabar yang tersedia
- komponen peralatan 4 jenis
dan perlengkapan
kantor yang tersedia
- Jasa pemeliharaan 3 jenis
peralatan dan
perlengkapan kantor
- Jasa pemeliharaan 12 bulan
taman
- Jasa pembayaran 12 bulan
telepon dan bantuan
komunikasi
-2-
Indikator Kinerja
SKPD
Daerah ngjawab
Program/Kegiatan
1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1.2 Penyediaan Jasa Pengelola Bappeda - Dokumen administrasi 4 jenis Dukungan terhadap 100% 34.619.520 38.081.472 lanjutan Bappeda
Pelayanan Perkantoran Kota Yk. penatausahaan kelancaran
keuangan : SPP, SPM, administrasi, keuangan
SPJ, dan Laporan dan operasional
Akuntansi yang perkantoran
tersusun
- Jasa Tenaga Bantuan

1 orang
1.3 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi Bappeda - Makan dan minum Dukungan terhadap 100% 365.220.000 383.482.000 lanjutan Bappeda
dan Konsultansi Kota Yk. yang tersedia untuk : kelancaran
administrasi, keuangan
dan operasional
perkantoran
a. Koordinasi 66 kali
b. Pegawai 46 orang
- Laporan hasil 40 laporan
koordinasi dan
konsultasi ke luar
daerah
2 Program Peningkatan Sarana dan Indeks Kapasitas tata Terwujudnya 100% 267.520.000 294.272.000
Prasarana Aparatur Reformasi kelola pemeliharaan
Birokrasi pemerintahan sarana dan
meningkat prasarana aparatur
2.1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Bappeda - Jasa pemeliharaan 1 unit Dukungan sarana dan 100% 100.000.000 110.000.000 lanjutan Bappeda
Gedung/Bangunan Kantor Kota Yk. gedung/bangunan prasarana aparatur
kantor/tempat kenyamanan dan
fungsi SKPD
2.2 Kegiatan Pemeliharaan Bappeda - Jasa pemeliharaan 19 unit Dukungan sarana dan 100% 167.520.000 184.272.000 lanjutan Bappeda
Rutin/Berkala Kendaraan Kota Yk. rutin/berkala prasarana aparatur
Dinas/Operasional kendaraan kenyamanan dan
dinas/operasional kelancaran tugas dan
fungsi SKPD
Roda 4 3 unit
Roda 2 16 unit
3 Program Peningkatan Indeks Kapasitas tata Terwujudnya 100% 13.858.000 15.243.800
Pengembangan Sistem Pelaporan Reformasi kelola peningkatan
Capaian Kinerja dan Keuangan Birokrasi pemerintahan pengembangan
meningkat sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
3.1 Penyusunan Dokumen Bappeda - Dokumen perencanaan 5 dokumen Dokumen 100% 13.858.000 15.243.800 lanjutan Bappeda
Perencanaan, Pengendalian, dan Kota Yk. , pengendalian dan perencanaan,
Laporan Capaian Kinerja SKPD penganggaran ( pengendalian dan
Renstra, Renja, PK, penganggaran SKPD
RKA, DPA )
-3-
Indikator Kinerja
SKPD
Daerah ngjawab
Program/Kegiatan
1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
- Laporan Kinerja SKPD 5 dokumen Nilai Akuntabilitas BB
(LKIP, Laporan Kinerja SKPD
Keuangan dan Fisik,
IKM, SPIP, Profil )
4 Program Peningkatan Kapasitas Indeks Kapasitas tata Meningkatnya 100% 9.128.400 10.041.240
Sumber Daya Aparatur Reformasi kelola kapasitas sumber
Birokrasi pemerintahan daya aparatur
meningkat
4.1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Bintek Penyusunan 1 kali Terlaksananya Bintek 9.128.400 10.041.240
Dokumen Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perencanaan
Pembangunan Pembangunan
5 Program Perencanaan dan Indeks Kapasitas tata Persentase 91.2% 519.594.700 879.594.700
Pengendalian Bidang Ekonomi Reformasi kelola kesesuaian capaian
Birokrasi pemerintahan kinerja sektor
meningkat ekonomi
5.1 Perencanaan dan Pengendalian Bappeda Dokumen Perencanaan 100% 307.631.300 338.394.430 lanjutan Bappeda
Perindustrian, Perdagangan, Kota Yk. dan Pengendalian
Pertanian dan Pangan Perindustrian,
Perdagangan,
Pertanian dan Pangan
1 Dokumen Review 1 dokumen Tersedianya dokumen 100%

Renstra OPD Sektor Review Renstra OPD
Perindustrian, Sektor Perindustrian,
Perdagangan, Perdagangan,
Pertanian & Pangan Pertanian dan Pangan
sebagai tindak lanjut
evaluasi
2 Dokumen Renja Tahun 1 dokumen Tersedianya dokumen 100%

2019 Sektor Renja Tahun 2019
Perindustrian, Sektor Perindustrian,
3 Dokumen Renja 1 dokumen Tersedianya dokumen 100%

Perubahan Tahun Renja Perubahan
2018 Sektor Tahun 2018 Sektor
Perindustrian, Perindustrian,
-4-
Indikator Kinerja
SKPD
Daerah ngjawab
Program/Kegiatan
1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
4 Dokumen Verifikasi 1 dokumen Tersedianya dokumen 100%
Pengendalian dan Verifikasi Pengendalian
Evaluasi Pelaksanaan dan Evaluasi
Renstra dan Hasil Pelaksanaan dan Hasil
Renstra OPD Sektor Renstra OPD Sektor
Pertanian dan Pangan Pertanian dan Pangan

Evaluasi Kebijakan dan Evaluasi Kebijakan
Renja, Pelaksanaan Renja, Pelaksanaan
Renja dan Hasil Renja Renja, dan Hasil Renja
Triwulan I, II, III dan IV Triwulan I,II,III dan IV
OPD Sektor OPD Sektor
Pertanian dan Pangan Pertanian dan Pangan
6 Kajian Pengembangan 1 dokumen Tersedianya dokumen 100%

Potensi Pasar Kajian Pengembangan
Tradisional Potensi Pasar
Tradisional
Pariwisata, Koperasi UKM, Tenaga Kota Yk. dan Pengendalian
Kerja dan Transmigrasi Pariwisata,Tenaga
Kerja, Koperasi dan
UKM

Renstra Pariwisata, Review Renstra OPD
Koperasi UKM,Tenaga Sektor Pariwisata,
Kerja dan Transmigrasi Tenaga Kerja, Koperasi
dan UKM sebagai
tindak lanjut evaluasi

2019 Pariwisata, Renja Tahun 2019
Koperasi UKM, Tenaga OPD Sektor Pariwisata,
dan UKM

2018 Pariwisata, Tahun 2018 OPD
Koperasi UKM, Tenaga Sektor Pariwisata,
dan UKM

Renstra dan Hasil Pelaksanaan Renstra
Renstra Pariwisata, dan Hasil Renstra OPD
Koperasi UKM, Tenaga Sektor Pariwisata,
dan UKM
-5-
Indikator Kinerja
SKPD
Daerah ngjawab
Program/Kegiatan
1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Triwulan I, II, III dan IV Triwulan I,II,III dan IV
Pariwisata, Koperasi OPD Sektor Pariwisata,
UKM, Tenaga Kerja Tenaga Kerja, Koperasi
dan Transmigrasi dan UKM
6 Laporan Koordinasi 1 laporan Tersedianya Laporan 100%

Monitoring Evaluasi Koordinasi Monitoring
Kampung Wisata Evaluasi Kampung
Wisata

Ekonomi Kreatif Evaluasi Ekonomi
Kreatif

Pelatihan Bersertifikasi Evaluasi Pelatihan
Bersertifikasi
5.3 Kegiatan Perencanaan dan Bappeda Dokumen Perencanaan 100% 118.186.600 130.005.260 lanjutan Bappeda
Pengendalian Ekonomi Daerah Kota Yk. dan Pengendalian
Ekonomi Daerah

Ekonomi dan Sektor Ekonomi dan
Keuangan Daerah Keuangan Daerah
sebagai tindak lanjut
evaluasi

2019 OPD Sektor Renja Tahun 2019
Ekonomi dan OPD Sektor Ekonomi
Keuangan Daerah dan Keuangan Daerah

2018 OPD Sektor Tahun 2018 OPD

Renstra OPD Sektor dan Hasil Renstra OPD
-6-
Indikator Kinerja
SKPD
Daerah ngjawab
Program/Kegiatan
1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Triwulan I, II, III dan IV Triwulan I, II, III, IV
OPD Sektor Ekonomi OPD Sektor Ekonomi
dan Keuangan Daerah dan Keuangan Daerah
6 Laporan Pengendalian 1 laporan Tersedianya Laporan 100%

Evaluasi Sektor Pengendalian Evaluasi
Ekonomi Daerah Sektor Ekonomi
Daerah

Pengelolaan BLUD Koordinasi
dan BUMD Pengelolaan BLUD dan
BUMD
6 Program Perencanaan dan Indeks Kapasitas tata Persentase 91.2% 913.955.100 1.178.879.790
Pengendalian Bidang Fisik Reformasi kelola kesesuaian capaian
Birokrasi pemerintahan kinerja sektor fisik
meningkat
Perhubungan dan Kominfo Kota Yk. dan Pengendalian
Perhubungan dan
Kominfo

Perhubungan dan Sektor Perhubungan
Kominfo dan Kominfo sebagai

Perhubungan dan OPD Sektor
Kominfo Perhubungan dan
Kominfo
Kominfo dan Kominfo

Kominfo dan Kominfo
-7-
Indikator Kinerja
SKPD
Daerah ngjawab
Program/Kegiatan
1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Renja, dan Hasil Renja Renja, dan Hasil Renja
Triwulan I, II, III dan IV Triwulan I, II, III dan IV
Perhubungan dan Perhubungan dan
Kominfo Kominfo
6 Laporan Strategis 1 laporan Tersedianya Laporan 100%

Perhubungan Perencanaan Strategis
Perhubungan
7 Laporan Strategis 1 laporan Tersedianya Laporan 100%

Kominfo Perencanaan Strategis
Kominfo
Pokja Smartcity Koordinasi Pokja
Smartcity
Pekerjaan Umum dan Permukiman Kota Yk. dan Pengendalian
Pekerjaan Umum dan
Permukiman
1 Dokumen 1 dokumen Tersedianya dokumen 100%

Pendampingan Review Review Renstra OPD
Renstra OPD Sektor Sektor Pekerjaan
Pekerjaan Umum dan Umum dan
Permukiman Permukiman

Pekerjaan Umum dan OPD Sektor Pekerjaan
Permukiman Umum dan
Permukiman

Pekerjaan Umum dan Sektor Pekerjaan
Permukiman Umum dan
Permukiman
Renstra, dan Hasil Pelaksanaan Renstra,
Pekerjaan Umum dan Sektor Pekerjaan
Permukiman Umum dan
Permukiman

Triwulan I, II, III, dan IV Triwulan I, II, III, dan IV
OPD Sektor Pekerjaan OPD Sektor Pekerjaan
Umum dan Umum dan
Permukiman Permukiman
-8-
Indikator Kinerja
SKPD
Daerah ngjawab
Program/Kegiatan
1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
6 Laporan Koordinasi 1 laporan Tersedianya dokumen 100%
Strategis Sektor PU Laporan Perencanaan
Strategis Sektor PU

Strategis Sektor Perencanaan Strategis
Permukiman Sektor Permukiman

Sanitasi Koordinasi Sanitasi
9 Iuran Sekber 1 kali Iuran Sekber 100%
Kartamantul Kartamantul
Tata ruang, Pertanahan dan Kota Yk. dan Pengendalian Tata
Lingkungan Hidup Ruang, Pertanahan
dan Lingkungan Hidup

Tata Ruang, Sektor Tata Ruang,
Pertanahan dan Pertanahan dan
Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup

2019 OPD Sektor Tata Renja Tahun 2019
Ruang, Pertanahan OPD Sektor Tata
dan Lingkungan Hidup Ruang, Pertanahan
dan Lingkungan Hidup

2018 OPD Sektor Tata Tahun 2018 OPD
Ruang, Pertanahan Sektor Tata Ruang,
dan Lingkungan Hidup Pertanahan dan
Lingkungan Hidup

Tata Ruang, Sektor Tata Ruang,
Pertanahan dan Pertanahan dan
Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup

Triwulan I, II, III dan IV Triwulan I, II, III dan IV
OPD Sektor Tata OPD Sektor Tata
Ruang, Pertanahan Ruang, Pertanahan
dan Lingkungan Hidup dan Lingkungan Hidup

Strategis Pertanahan Perencanaan Strategis
Pertanahan
-9-
Indikator Kinerja
SKPD
Daerah ngjawab
Program/Kegiatan
1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Strategis Lingkungan Perencanaan Strategis
Hidup Lingkungan Hidup

Ecodistrict Koordinasi Ecodistrict
9 Kajian Perhitungan 1 dokumen Tersedianya dokumen 100%

Karbon Footprint Kota Kajian Perhitungan
Yogyakarta Karbon Footprint Kota
Yogyakarta

Tata Ruang Kawasan Koordinasi Tata Ruang
Strategis Kawasan Strategis
7 Program Perencanaan dan Indeks Kapasitas tata Persentase 91.2% 751.007.700 826.108.470
Pengendalian Bidang Sosial Reformasi kelola kesesuaian capaian
Birokrasi pemerintahan kinerja sektor
meningkat sosial
Pendidikan dan Kebudayaan Kota Yk. dan Pengendalian
Pendidikan dan
Kebudayaan

Pendidikan dan Sektor Pendidikan dan
Kebudayaan Kebudayaan sebagai

Pendidikan dan OPD Sektor
Kebudayaan Pendidikan dan
Kebudayaan
Kebudayaan Kebudayaan


Pendidikan dan Pendidikan dan
- 10 -
Indikator Kinerja
SKPD
Daerah ngjawab
Program/Kegiatan
1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Sektor Pendidikan Koordinasi
Perencanaan Sektor
Pendidikan
Sektor Kebudayaan Koordinasi
Perencanaan Sektor
Kebudayaan
Kesejahteraan Rakyat Kota Yk. dan Pengendalian
Kesejahteraan Rakyat

Kesejahteraan Rakyat Sektor Kesejahteraan
Rakyat

Kesejahteraan Rakyat OPD Sektor
Kesejahteraan Rakyat

Rakyat

Rakyat

Kesejahteraan Rakyat Kesejahteraan Rakyat
6 Laporan Tim 1 Laporan Tersedianya Laporan 100%

Koordinasi Tim Koordinasi
Penanggulangan Penanggulangan
Kemiskinan (TKPK) Kemiskinan (TKPK)

Sektor Kesehatan Kota Sehat
Sektor Sosial Kota Sehat
Implementasi Segoro Koordinasi
Amarto Implementasi Segoro
Amarto
- 11 -
Indikator Kinerja
SKPD
Daerah ngjawab
Program/Kegiatan
1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
10 Dokumen Grand 1 dokumen Tersedianya Dokumen 100%
Design Pembangunan Grand Design
Kependudukan Pembangunan
Kependudukan
7.3 Perencanaan dan Pengendalian Bappeda Dokumen Perencanaan 54.363.800 59.800.180 lanjutan Bappeda
Aparatur Kota Yk. dan Pengendalian
Aparatur

Aparatur Sektor Aparatur

2019 OPD Sektor Pendampingan
Aparatur Penyusunan Renja
Tahun 2019 OPD
Sektor Aparatur

Perubahan Tahun Pendampingan
2018 OPD Sektor Penyusunan Renja
Aparatur Perubahan Tahun 2018
OPD Sektor Aparatur

Aparatur Sektor Aparatur
5 Verifikasi 1 dokumen Tersedianya dokumen 100%

Renja, Pelaksanaan Renja SKPD Sektoral
Renja, dan Hasil Renja
Triwulan I, II, III dan IV
OPD Sektor Aparatur

Sektor Pemerintahan Strategis Sektor
Pemerintahan
7 Laporan Koordinasi 1 Laporan Tersedianya Laporan 100%

Rencana Aksi Nasional Koordinasi Rencana
Hak Asasi Manusia Aksi Nasional Hak
Asasi Manusia

Rencana Aksi Daerah RAD PPK
Pencegahan dan
Pemberantasan
Korupsi
- 12 -
Indikator Kinerja
SKPD
Daerah ngjawab
Program/Kegiatan
1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8 Program Perencanaan dan Indeks Kapasitas tata Persentase 91.2% 2.152.633.800 2.367.897.180
pengendalian Pembangunan Reformasi kelola kesesuaian capaian
Daerah Birokrasi pemerintahan kinerja Perangkat
meningkat Daerah
8.1 Perencanaan Program Bappeda Dokumen Perencanaan Tersedianya Dokumen 100% 1.094.561.500 1.204.017.650 lanjutan Bappeda
Pembangunan Daerah Kota Yk. Program Pembangunan Perencanaan Program
Daerah Pembangunan Daerah
1 Dokumen Review 1 dokumen Tersedianya Dokumen

RPJMD 2017-2021 Review RPJMD 2017-
2021
2 Dokumen RKPD Tahun 1 dokumen Tersedianya Dokumen
2019 RKPD Tahun 2019
3 Dokumen RKPD 1 dokumen Tersedianya Dokumen

Perubahan Tahun RKPD Perubahan
2018 Tahun 2018
4 Dokumen Nota 1 dokumen Tersedianya Dokumen 100%

Kesepakatan KUA - Nota Kesepakatan KUA
PPAS Tahun 2019 - PPAS Tahun 2019
5 Dokumen Nota 1 dokumen Tersedianya Dokumen 100%

Kesepakatan KUA - Nota Kesepakatan
PPAS Perubahan KUA - PPAS
Tahun 2018 Perubahan Tahun 2018
6 Dokumen Renja OPD 1 dokumen Tersedianya Dokumen 100%

Renja OPD
7 Dokumen Review 1 dokumen Tersedianya Dokumen 100%

Renstra OPD Review Renstra OPD
8 Dokumen Review 1 dokumen Tersedianya Dokumen 100%

Indikator Kinerja Review Indikator
Utama OPD 2017 - Kinerja Utama OPD
2022 2017 - 2022
9 Dokumen Laporan 1 dokumen Tersedianya Dokumen 100%

Hasil Pendampingan Laporan Hasil
RPJMD Kelurahan Pendampingan RPJMD
Kelurahan
10 Dokumen Hasil 1 dokumen Tersedianya Dokumen 100%
Musrenbang Kelurahan Hasil Musrenbang
Yogyakarta 2019 Kelurahan Yogyakarta
2019

Musrenbang Hasil Musrenbang
Kecamatan Yogyakarta Kecamatan Yogyakarta
2019 2019
Musrenbang Kota Hasil Musrenbang Kota
Yogyakarta Tahun Yogyakarta Tahun
2019 2019
- 13 -
Indikator Kinerja
SKPD
Daerah ngjawab
Program/Kegiatan
1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
13 Dokumen Hasil Forum 1 dokumen Tersedianya Dokumen 100%
OPD Hasil Forum OPD
14 Dokumen Hasil Forum 1 dokumen Tersedianya Dokumen 100%

Gabungan OPD Hasil Forum Gabungan
OPD

Perencanaan Usulan Laporan Perencanaan
Dana APBN, DAK, dan Usulan Dana APBN,
Dekon dan Tugas DAK, dan Dekon dan
Pembantuan Tugas Pembantuan

Perencanaan Usulan Laporan Perencanaan
Dana Keistimewaan,
17 Dokumen Analisis 1 dokumen Usulan Dana Dokumen
Tersedianya 100%
"Money Follow Analisis "Money Follow
Program" dalam Program" dalam
RPJMD 2017-2022 RPJMD 2017-2022
18 Buku Pedoman 1 dokumen Tersedianya Buku 100%

Musrenbang RKPD Pedoman Musrenbang
2019 RKPD 2019
19 Dokumen Telaah 1 dokumen Tersedianya Dokumen 100%

Pokok - Pokok Pikiran Telaah Pokok - Pokok
dan Hasil Reses DPRD Pikiran dan Hasil
Reses DPRD
20 Dokumen SDG's Kota 1 dokumen Tersedianya Dokumen 100%

Yogyakarta SDG's Kota Yogyakarta
8.2 Pengendalian Program Bappeda Dokumen Pengendalian Tersedianya Dokumen 100% 576.163.200 633.779.520 lanjutan
Pembangunan Daerah Kota Yk. Program Pembangunan Pengendalian Program
Daerah Pembangunan Daerah
1 Dokumen Evaluasi 2 dokumen Tersedianya Dokumen 100%

Pelaksanaan dan Hasil Evaluasi Pelaksanaan
RPJMD dan Hasil RPJMD
2 Dokumen Evaluasi 6 dokumen Tersedianya Dokumen 100%

Kebijakan, Evaluasi Kebijakan,
Pelaksanaan dan Hasil Pelaksanaan dan Hasil
RKPD Triwulan I,II,III RKPD Triwulan I,II,III
dan IV dan IV
3 Dokumen Verifikasi 2 dokumen Tersedianya Dokumen 100%

dan Hasil Renstra Pelaksanaan dan Hasil
SKPD Renstra SKPD
4 Dokumen Verifikasi 6 dokumen Tersedianya Dokumen 100%

Evaluasi Kebijakan, dan Evaluasi
Pelaksanaan dan Hasil Kebijakan,
Renja SKPD Triwulan Pelaksanaan dan Hasil
I,II,III dan IV Renja SKPD Triwulan
I,II,III dan IV
- 14 -
Indikator Kinerja
SKPD
Daerah ngjawab
Program/Kegiatan
1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
5 Laporan Monitoring 1 laporan Tersedianya Laporan 100%
dan Evaluasi Program Monitoring dan
Kegiatan Bersumber Evaluasi Program
dari Pusat Kegiatan Bersumber
dari Pusat
Kegiatan Bersumber Evaluasi Program
dari DIY Kegiatan Bersumber
dari DIY
7 Laporan Pengendalian 1 laporan Tersedianya Laporan 100%
Kinerja Pembangunan Pengendalian Kinerja
Pembangunan
Prioritas Evaluasi Program
Pembangunan Daerah Prioritas Pembangunan
Daerah
9 Kajian Evaluasi Hasil 1 laporan Tersedianya Kajian 100%

Musrenbang Evaluasi Hasil
Musrenbang
8.3 Pengelolaan dan Analisa Data Bappeda Dokumen Pengelolaan dan Tersedianya Data 100% 481.909.100 530.100.010 lanjutan Bappeda
Perencanaan Kota Yk. Analisa Data Perencanaan Penunjang Materi
Perencanaan
Pembangunan Daerah
1 Dokumen Data 1 dokumen Tersedianya Dokumen 100%

Sektoral Tahun 2018 Data Sektoral Tahun
2018
2 Analisa Data Tahun 1 dokumen Tersedianya Dokumen 100%
2018 Analisa Data Tahun
2018
3 Data Series SIPD 1 dokumen Tersedianya Dokumen 100%
Tahun 2018 Data Series SIPD
Tahun 2018
4 Informasi Program dan 1 dokumen Tersedianya Dokumen 100%

Kegiatan Informasi Program dan
Pembangunan APBD Kegiatan
Perubahan Tahun Pembangunan APBD
2018 dan Rencana Perubahan Tahun 2018
Program dan Kegiatan dan Rencana Program
Pembangunan APBD dan Kegiatan
Murni Tahun 2019 Pembangunan APBD
Murni Tahun 2019
5 Laporan Pemetaan 1 laporan

Tersedianya Laporan 100%
Data Pembangunan Pemetaan Data
Berbasis GIS Pembangunan
Berbasis GIS
6 Dokumen Pendataan 1 dokumen Tersedianya Dokumen 100%
Jamban Tidak Aman Pendataan Jamban
Kota Yogyakarta Tidak Aman Kota
Yogyakarta
- 15 -
Indikator Kinerja
SKPD
Daerah ngjawab
Program/Kegiatan
1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
9 Program Penelitian dan Indeks Daya Inovasi Kota Persentase 51% 1.827.967.000 1.992.967.000
Pengembangan Saing Daerah Yogyakarta Perangkat Daerah
meningkat yang memiliki
inovasi
9.1 Kegiatan Penelitian Strategis Bappeda 1 Dokumen Penelitian 5 dokumen Tersedianya dokumen 100% 494.867.200 579.867.200 lanjutan
Pembangunan Daerah Kota Yk. penelitian
2 Buku Jurnal Jarlit 2018 1 jenis buku Tersusunnya Buku 100%
Jurnal Jarlit 2018
3 Buku Inventarisasi 1 jenis buku Tersusunnya Buku 100%
Hasil Penelitian 2018 Inventarisasi Hasil
Penelitian 2018
4 Dokumen Penelitian 1 dokumen Tersedianya dokumen 100%
Strategis Dokumen Penelitian
Strategis
5 Laporan Koordinasi 1 laporan Tersedianya dokumen 100%

Tindak Lanjut Hasil laporan koordinasi
Penelitan di OPD hasil penelitian di OPD
9.2 Kegiatan Optimalisasi dan Bappeda 1 Dokumen Analisa 4 dokumen Tersusunnya dokumen 100% 853.421.000 923.421.000 lanjutan Bappeda
Pengembangan Kebijakan Kota Yk. Kebijakan analisa kebijakan
Penanganan Isu Strategis
2 Dokumen Data 1 dokumen Tersedianya Dokumen 100%

Kewilayahan Tahun Data Kewilayahan
2018 Tahun 2018
3 Kajian Review 1 dokumen Tersedianya dokumen 100%

Pemanfaatan Aset Kajian Review
Daerah Pemanfaatan Aset
Daerah
4 Kajian Optimalisasi 1 dokumen Tersedianya dokumen 100%
Aset Daerah (Idle Kajian Optimalisasi
Strategis) Aset Daerah
9.3 Kegiatan Pemantapan Inovasi Bappeda 1 Anugerah Inovasi dan 2 jenis Anugerah/Apresiasi 100% 479.678.800 489.678.800 lanjutan
Daerah Kota Yk. Penelitian terhadap Inovasi
Daerah dan Penelitian
2 Laporan 1 laporan Terlaksananya Laporan 100%

Pendampingan Seleksi Pendampingan Seleksi
Lomba Inovasi Lomba Inovasi
3 Dokumen 1 dokumen Tersusunnya Dokumen 100%

Perancangan Inovasi Perancangan Inovasi
Daerah Daerah
4 Laporan Forum Inovasi 1 laporan Tersusunnya laporan 100%

Daerah Forum Inovasi Daerah
- 16 -
Indikator Kinerja
SKPD
Daerah ngjawab
Program/Kegiatan
1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
5 Kajian Penguatan 1 dokumen Tersusunnya dokumen 100%
Rencana Kerja Sistem Kajian Penguatan
Inovasi Daerah (SIDa) Rencana Kerja Sistem
Inovasi Daerah (SIDa)
TOTAL 7.449.121.870 8.591.004.862

Renja Bappeda 2019 1589 PDF

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Renja Bappeda 2019 1589 PDF

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2019 disusun dengan

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun Lalu

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

4. Program Bidang Ekonomi

5. Program Bidang Fisik

6. Program Bidang Sosial

8. Program Penelitian dan Pengembangan

Capaian Indikator Kinerja Keseluruhan di Bappeda telah optimal

Evaluasi capaian hasil indikator kinerja Tahun 2017 pada Renstra

Upaya Bappeda dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan

Bappeda Kota Yogyakarta dalam menyusun program kegiatan

Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

7 Program Kec. UH Persentase 91.40% Program Kec. UH Persentase 91.40%

TOTAL 7,086,344,570 8,020,068,560

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Cita 1 : Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi

Prioritas Pembangunan Nasional untuk Tahun 2019 berdasarkan

Prioritas pembangunan kota ditujukan selain untuk mendukung

Mendasarkan pada prioritas pembangunan nasional dan pemerintah

Upaya percepatan pencapaian target prioritas pembangunan nasional

Berdasarkan Rancangan Awal RKPD Pemerintah Kota Yogyakarta,

NO TUJUAN INDIKATOR TARGET

1. Meningkatkan kinerja Indeks perencanaan 91,40 %

3.3. Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan

- Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor

- Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran

- Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultansi

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor

- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

- Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan

d. Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Ekonomi

- Perencanaan dan Pengendalian Perindustrian dan Perdagangan

- Perencanaan dan Pengendalian Pariwisata dan Kebudayaan

- Perencanaan dan Pengendalian Ekonomi dan Keuangan Daerah

e. Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Fisik

- Perencanaan dan Pengendalian Perhubungan dan Kominfo

- Perencanaan dan Pengendalian Pekerjaan Umum dan Permukiman

- Perencanaan dan Pengendalian Tata ruang, Pertanahan dan

f. Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Sosial

- Perencanaan dan Pengendalian Pendidikan

- Perencanaan dan Pengendalian Kesejahteraan Rakyat

- Perencanaan dan Pengendalian Aparatur

g. Program Perencanaan dan pengendalian Pembangunan Daerah

- Perencanaan Program Pembangunan Daerah

- Pengendalian Program Pembangunan Daerah

- Pengelolaan dan Analisa Data Perencanaan

h. Program Penelitian dan Pengembangan

- Penelitian Strategi Pembangunan Daerah

- Optimalisasi dan Pengembangan Kebijakan Penanganan Isu