BAB 1 PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUSKESMAS (PPP)

1.1.1 EP 1 SK Kepala Puskesmas tentang jenis pelayanan yang disediakan

1.1.1 EP 2 Brosur, flyer, papan pemberitahuan, poster
1.1.1 EP 3 SK Kepala Puskesmas menjalin komunikasi dengan masyarakat dan hasil –
hasilnya
Kerangka acuan menjalin komunikasi dengan masyarakat dan hasil – hasilnya
SOP menjalin komunikasi dengan masyarakat dan hasil – hasilnya

1.1.1 EP 4 Kerangka acuan survey

Bukti pelaksanaan survey atau mekanisme memperoleh informasi kebutuhan
masyarakat
Hasil – hasil survey
Hasil kegiatan lain untuk memperoleh informasi kebutuhan dari masyarakat

1.1.1 EP 5 Hasil analisa kebutuhan masyarakat

RUK dan RPK Puskesmas
Bukti keterlibatan masyarakat dan sektor terkait dalam pembahasan RUK dan
RPK
Bukti penyusunan RUK dan RPK mempertimbangkan informasi kebutuhan
masyarakat

1.1.1 EP 6 Rekam rapat penyusunan Perencanaan Puskesmas

Keselarasan rencana dengan informasi kebutuhan harapan masyarakat
VISI, MISI Tugas Pokok dan Fungsi Puskesmas

1.1.2 EP 1 SK Kepala Puskesmas dan SOP tentang cara mendapatkan umpan balik
Pembahasan dan tindak lanjut terhadap umpan balik masyarakat tentang mutu
dan kepuasan
1.1.2 EP 2 Hasil identifikasi dan analisis umpan balik masyarakat
1.1.2 EP 3 Dokumen bukti tanggapan terhadap umpan balik masyarakat

1.1.3 EP 1 Hasil identifikasi dan peluang pengembangan dan tindak lanjutnya

1.1.3 EP 2 Bukti – bukti inovasi dalam perbaikan program maupun pelayanan di
Puskesmas
1.1.3 EP 3 Bukti – bukti perbaikan mekanisme kerja dan teknologi yang tepat dalam
pelayanan sebagai hasil inovasi perbaikan
1.1.4 EP 1 RUK Puskesmas yang sesuai dengan tahapan lima tahun perencanaan
Puskesmas
1.1.4 EP 2 RPK Puskesmas yang lengkap dengan rencana anggaran
1.1.4 EP 3 Rekaman pelaksanaan rapat penyusunan perencanaan Puskesmas dengan bukti
kehadiran lintas sektor dan lintas program
1.1.4 EP 4 RUK dan RPK Puskesmas merupakan rencana terintegrasi
1.1.4 EP 5 Rencana lima tahunan pencapaian SPM Puskesmas
Rencana strategi bisnis
1.1.5 EP 1 SK Kepala Puskesmas dan SOP Monitoring
Bukti – bukti pelaksanaan oleh pimpinan Puskesmas dan penanggung jawab
UKM dan penanggung jawab UKP dalam pelaksanaan kegiatan
1.1.5 EP 2 SK Kepala Puskesmas tentang penetapan indikator prioritas untuk monitoring
dan penilaian kerja
1.1.5 EP 3 SOP Monitoring, analisis terhadap hasil monitoring dan tindak lanjut
monitoring
1.1.5 EP 4 Revisi rencana, program kegiatan, pelaksanaan program berdasarkan hasil
monitoring
1.2.1 EP 1 SK Kepala Puskesmas tentang jenis pelayanan yang disediakan oleh
Puskesmas
1.2.2 EP 1 SK Kepala Puskesmas tentang pemberian informasi kepada masyarakat, lintas
sektor, lintas program tentang tujuan, sasaran, tupoksi dan kegiatan Puskesmas
1.2.2 EP 2 SOP penyampaian informasi
1.2.2 EP 3 Hasil evaluasi dan tindak lanjut terhadap penyampaian informasi kepada
masyarakat, sasaran kegiatan UKM, lintas program, lintas sektor
1.2.3 EP 1 Hasil evaluasi tentang akses masyarakat terhadap pelayanan Puskesmas baik
UKM maupun UKP
1.2.3 EP 2 Hasil evaluasi tentang kemudahan untuk memperoleh pelayanan yang
dibutuhkan
1.2.3 EP 3 Jadwal Pelayanan dan bukti pelaksanaan
1.2.3 EP 4 Bukti pelaksanaan evaluasi bahwa penyelenggaraan pelayanan Puskesmas
memudahkan akses masyarakat terhadap Puskesmas
1.2.3 EP 5 Bukti pelaksanaan komunikasi dengan masyarakat untuk memfasilitasi
kemudahan akses
1.2.3 EP 6 SK Kepala Puskesmas tentang akses masyarakat, sasaran kegiatan UKM,
pasien untuk berkomuikasi dengan Kepala Puskesmas, penanggung jawab
UKM dan penanggung jawabUKP, dan pelaksana
1.2.4 EP 1 Jadwal pelaksanaan kegiatan Puskesmas
1.2.4 EP 3 Hasil evaluasi terhadap kegiatan apakah sesuai dengan jadwal
1.2.5 EP 1 SK Kepala Puskesmas dan SOP koordinasi dan integritas pelayanan UKM dan
UKP
1.2.5 EP 2 SK Kepala Puskesmas dan SOP dokumentasi prosedur dan pencacatan
kegiatan
Pedoman pendokumentasianprosedur dan rekam kegiatan
SOP, formulir yang digunakan dalam penyelenggaraan UKM dan UKP
1.2.5 EP 3 SOP tentang kajian dan tindak lanjut terhadap masalah – maslah spesifik
dalam penyelenggaraan UKM dan UKP
Hasil kajian terhadap masalah – masalah spesifik dalam penyelenggaraan
program dan pelayanan Puskesmas
1.2.5 EP 4 SOP tentang kajian dan tindak lanjut terhadap masalah – masalah yang
potensial terjadi dalam proses penyelenggaraan pelayanan
Hasil kajian dan tindak lanjut terhadap masalah – masalah yang potensial
terjadi dalam penyelenggaraan pelayanan
1.2.5 EP 5 SOP tentang monitoring pelaksanaan kegiatan UKM dan UKP
Bukti pelaksanaan kegiatan monitoring dan tindak lanjut
1.2.5 EP 6 SK Kepala Puskesmas dan SOP tentang pemberian informasi kepada
masyarakat kegiatan UKM dan UKP
Hasil evaluasi pemberian informasi apakah sesuai kebutuhan dan konsisten
1.2.5 EP 7 Bukti – bukti perbaikan alur kerja dalam pelaksanaan kegiatan Puskesmas
baik UKM maupun UKP
1.2.5 EP 8 SOP tentang konsultasi antara pelaksana dengan penanggung jawab dengan
Kepala Puskesmas
1.2.5 EP 9 SOP koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan Puskesmas baik UKM maupun
UKP
1.2.5 EP 10 SK Kepala Puskesmas tentang penerapan manajemen resiko baik dalam
pelaksanaan pelayanan di Puskesmas
SOP tentang penyelenggaraan UKM dan UKP
SOP tentang tertib administratif, bukti pengembangan teknologi untuk
meminimalkan kesalahan atau resiko

1.2.6 EP 1 SOP keluhan dan umpan balik masyarakat, pengguna pelayanan, media
komunikasi yang disediakan untuk penyampaian umpan balik
1.2.6 EP 2 Hasil analisis dan rencana tindak lanjut keluhan dan umpan balik
1.2.6 EP 3 Bukti tindak lanjut terhadap keluhan dan umpan balik
1.2.6 EP 4 Bukti evaluasi terhadap tindak lanjut keluhan dan umpan balik
1.3.1 EP 1 SK Kepala Puskesmas tentang penilaian kinerja Puskesmas, kebijakan
tentang pemilihan indikator kinerja, SOP penilaian kinerja
1.3.1 EP 2 Rencana penilaian kinerja, instrumen penilaian kinerja, dan hasil penilaian
kerja
1.3.1 EP 3 Hasil analisis penilaian kinerja
1.3.1 EP 4 Tindak lanjut penilaian kinerja untuk perbaikan kinerja
1.3.1 EP 5 RUK disusun berdasar penilaian kinerja
1.3.2 EP 1 SK Kepala Puskesmas tentang pengumpulan data kinerja
1.3.2 EP 2 Hasil analisis periodik penilaian kinerja
1.3.2 EP 3 Pedoman atau kerangka acuan penilaian kinerja dengan menggunakan
indikator dan standar yang jelas
1.3.2 EP 4 SOP penilaian kerja, SOP kaji banding, rencana kaji banding, instrumen kaji
banding, laporan kaji banding
1.3.2 EP 5 Laporan tindak lanjut perbaikan kinerja berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan
kaji banding
Bukti pelaksanaan perbaikan kinerja pasca analisis kinerja dan pasca kaji
banding
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.3.1
1.3.2